Preview document (🔗 origineel)

---

1. Aansluiting geautoriseerde begroting 2011 naar de ontwerpbegroting
2012

De belangrijkste budgettaire wijzigingen op de OCW-begroting worden
hieronder weergegeven. In de stand geautoriseerde begroting 2011 zijn de
ombuigingen uit het Regeerakkoord 2010 reeds verwerkt. In de nieuwe
stand ontwerpbegroting 2012 zijn ook de intensiveringen uit het
Regeerakkoord van in totaal € 1,4 miljard in 2016 verwerkt.

Uitgaven

Tabel 1 Bijstellingen t.o.v. geautoriseerde uitgavenbegroting 2011 (x
€ 1 miljoen)

 	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Stand ontwerpbegroting 2012	34.130,5	33.694,0	34.043,2	33.942,3	33.570,0
33.756,4

Stand geautoriseerde begroting 2011*	33.669,7	33.406,5	32.928,3	32.780,2
32.433,5	32.395,0

Totaal verschil	460,8	287,5	1.114,9	1.162,1	1.136,5	1.361,4

Leerlingenontwikkeling	38,6	130,1	205,0	232,6	266,2	281,8

Ramingsbijstelling studiefinanciering	-156,2	-126,2	-66,5	-25,9	34,5
21,8

Intensiveringen Regeerakkoord	0,0	460,0	790,0	880,0	940,0	1.095,0

Alternatieve inzet intensiveringen Regeerakkoord	0,0	10,0	10,0	0,0	120,0
0,0

Fasering langstudeerders en passend onderwijs	0,0	358,0	192,0	87,0	-23,0
-23,0

Dekking fasering langstudeerders en passend onderwijs	-123,0	-137,5
-79,5	-7,5	-124,5	0,0

Eindejaarsmarge 2010	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Intertemporele compensatie	-60,5	-2,7	63,1	-0,7	2,7	3,0

Kasschuiven OV-kaart	420,0	-450,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Tegenvaller VO en dekking	56,0	-56,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Afronding FES	-25,0	-2,1	-9,4	-6,6	0,0	0,0

Diversen	-4,1	-13,7	-9,2	9,7	-2,9	-2,1

Totaal bijstellingen	287,3	169,8	1.045,5	1.168,6	1.212,9	1.376,4

Technische bijstellingen:







Loon- en prijsbijstelling	328,1	391,3	389,9	388,2	384,9	386,6

Overige technische bijstellingen	-154,6	-273,6	-320,5	-394,7	-461,3
-401,7

Totaal technische bijstellingen	173,5	117,7	69,4	-6,5	-76,4	-15,0

Totaal verschil	460,8	287,5	1.114,9	1.162,1	1.136,5	1.361,4

* Stand inclusief Nota van Wijzigingen (NvW), Startbriefmutaties en
Incidentele suppletoire begroting (ISB)



Ontvangsten

Tabel 2 Bijstellingen t.o.v. geautoriseerde ontvangstenbegroting 2011 (x
€ 1 miljoen)

 	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Stand ontwerpbegroting 2012	1.210,9	1.197,6	1.267,4	1.345,3	1.415,7
1.499,5

Stand geautoriseerde begroting 2011*	1.069,3	1.165,5	1.226,7	1.293,6
1.361,2	1.450,9

Totaal verschil	141,6	32,1	40,7	51,7	54,4	48,6

Leerlingenontwikkeling	-0,3	0,3	0,5	0,0	0,4	0,3

Ramingsbijstelling studiefinanciering	50,3	49,8	53,8	50,5	50,5	46,0

Diversen	4,1	0,0	0,0	-1,7	-3,7	-3,7

Totaal bijstellingen	54,0	50,1	54,3	48,9	47,2	42,5

Technische bijstellingen	87,5	-18,0	-13,5	2,8	7,2	6,1

Totaal technische bijstelling	87,5	-18,0	-13,5	2,8	7,2	6,1

Totaal verschil 	141,6	32,1	40,7	51,7	54,4	48,6

* Stand inclusief Nota van Wijzigingen (NvW), Startbriefmutaties en
Incidentele suppletoire begroting (ISB)

Toelichting

Leerlingenontwikkeling

In de verschillende onderwijssectoren is in het aantal leerlingen en
studenten per saldo hoger dan waarmee tot nu toe in de begroting
rekening was gehouden. De grootste opwaartse mutaties doen zich voor in
het VO en het MBO. In het VO stijgt de gemiddelde verblijfsduur iets. In
het MBO hangt de geraamde stijging vooral samen met het vorig jaar zich
al aftekenende, maar nu meerjarig verwerkte substitutie-effect tussen
BOL en BBL (meer BOL-deelnemers in plaats van BBL-deelnemers betekent
meer uitgaven). In onderstaande tabel wordt de leerlingen- en
studentenontwikkeling per sector weergegeven. 

Tabel 3 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1.000)

 	2011	2012	2013	2014	2015	2016

Primair onderwijs	16	5.371	3.936	2.569	8.117	15.170

Voortgezet onderwijs	41.898	62.226	65.044	75.796	87.371	95.410

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	7.829	37.355	88.130	94.005
110.279	111.908

Hoger beroepsonderwijs	-22.231	3.189	19.082	26.576	28.117	30.643

Wetenschappelijk onderwijs	7.733	16.247	20.612	20.727	16.717	11.361

Studiefinanciering	1.949	4.194	6.416	10.755	12.824	13.873

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten	1.384	1.546	1.796	2.184
2.742	3.396

Totaal uitgaven	38.578	130.128	205.016	232.612	266.167	281.761









Lesgeldontvangsten	-268	288	463	44	403	270

Totaal ontvangsten	-268	288	463	44	403	270



Ramingsbijstelling studiefinanciering

De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met
2014 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers
geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal
ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkeling zijn: 

Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op grond van de
actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren meevallers
verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. 

Daarnaast is er bij de aanvullende beurs is een lager gebruik dan eerder
werd geraamd. 

Bij de uitgaven voor de OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor. 

Deze worden gecompenseerd door hoger uitvallende renteontvangsten aan de
ontvangstenkant.

Intensiveringen Regeerakkoord

Alle intensiveringsenveloppen zijn structureel, inclusief oploop,
toegevoegd aan de begroting van OCW. In totaal gaat het om € 540
miljoen in 2012 oplopend tot € 1,4 miljard in 2016.

De intensivering Kwaliteitsimpuls / reservering ramingsrisico is bij
Voorjaarsnota volledig ingezet ter dekking van de stijgende leerlingen
en studentenaantallen. Het gaat om € 70 miljoen in 2012 oplopend tot
€ 270 miljoen in 2016. Daarnaast is een deel van de intensiveringen
Versterken centrale en uniforme toetsing en Prestatiebeloning op basis
van leerwinst ingezet ter dekking van de fasering van de maatregelen
langstudeerders en passend onderwijs uit het Regeerakkoord 2010. De
intensivering voor Versterken centrale en uniforme toetsing is daardoor
verlaagd met € 10 miljoen in 2012 en 2013 en Prestatiebeloning op
basis van leerwinst is verlaagd met € 120 miljoen in 2015. 

In onderstaande tabellen worden de intensiveringen weergegeven,
exclusief het deel dat reeds bij Voorjaarsnota is ingezet ter dekking
van de stijgende leerlingen en studentenaantallen en de fasering van de
maatregelen langstudeerders en passend onderwijs. Tabel 4a geeft de
totale reeksen weer. In tabel 4b wordt vervolgens het totaal van de
intensiveringen per beleidsdirectie weergegeven. Het aandeel van het
groene onderwijs in deze intensiveringen is toegevoegd aan de begroting
van EL&I.

Tabel 4a Intensiveringen (x € 1.000)

Intensivering	Artikel	2012	2013	2014	2015	2016

Uitbreiding doelgroep VVE	1	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Versterken centrale en uniforme toetsing	1, 3, 4	70.000	70.000	80.000
80.000	80.000

Professionalisering onderwijspersoneel	9	100.000	150.000	150.000	150.000
150.000

Prestatiebeloning op basis van leerwinst	9	10.000	20.000	40.000	80.000
220.000

Hoogbegaafden	1, 3	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Taal en rekenen	1, 3	20.000	20.000	0	0	0

Meer schakelklassen en summercourses	1	40.000	50.000	50.000	50.000
50.000

Plusvoorzieningen en wijkscholen	4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Kwaliteitsverbetering	4	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Verhogen intensiteit onderwijs	6, 7	50.000	130.000	210.000	230.000
245.000

Innovatie en onderzoek	6, 7, 16	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Totaal intensiveringen	 	460.000	790.000	880.000	940.000	1.095.000



Tabel 4b Intensiveringen per beleidsartikel (x € 1.000)

 	 	2012	2013	2014	2015	2016

Primair onderwijs	 	118.677	154.503	146.477	146.477	146.477

Voortgezet onderwijs

48.061	52.255	48.722	48.745	48.775

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	41.911	184.033	185.734	185.734
185.734

Hoger beroepsonderwijs

28.392	68.614	110.223	120.658	128.416

Wetenschappelijk onderwijs

65.608	100.814	137.694	146.871	153.616

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

110.000	170.000	190.000	230.000	370.000

Onderzoek en wetenschapsbeleid

46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Aandeel groen onderwijs (op begroting EL&I)	1.351	13.781	15.150	15.515
15.982

Totaal intensiveringen	 	460.000	790.000	880.000	940.000	1.095.000



Alternatieve inzet intensiveringen Regeerakkoord

Een deel van de intensiveringen Versterken centrale en uniforme toetsing
en Prestatiebeloning op basis van leerwinst is ingezet ter dekking van
de fasering van de maatregelen langstudeerders en passend onderwijs uit
het Regeerakkoord 2010. Voor Versterken centrale en uniforme toetsing
gaat het om € 10 miljoen in 2012 en 2013 en voor Prestatiebeloning op
basis van leerwinst om € 120 miljoen in 2015.

Fasering langstudeerders en passend onderwijs en Dekking fasering
langstudeerders en passend onderwijs

De maatregelen uit het Regeerakkoord, verhoging van het collegegeld voor
langstudeerders en de efficiencykorting op de instellingen en de
bezuiniging op passend onderwijs, worden gefaseerd ingevoerd. De dekking
vindt volledig binnen de OCW-begroting plaats. Zie brief aan de Tweede
Kamer, d.d. 13 april 2011 (kamerstuk 32 618, nr. 32). 

Eindejaarsmarge 2010

De budgetten die in 2010 niet volledig tot besteding zijn gekomen, zijn
voor 2011 aan de OCW-begroting toegevoegd.

Intertemporele compensatie

Op diverse budgetten vinden intertemporele compensaties plaats omdat
middelen in latere (of eerdere) jaren benodigd zijn.

Kasschuiven OV-kaart

Een deel van de verplichtingen voor de OV-studentenkaart uit 2011 is al
in 2010 voldaan (€ 80 miljoen). Daarnaast is een deel van de
verplichtingen uit 2012 en 2013 al in 2011 voldaan (totaal € 500
miljoen).

Tegenvaller VO en dekking

In het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de
lonen in 2011. In de sector VO ontstaat daardoor een
liquiditeitsprobleem. Ter dekking van de kosten van de
arbeidsvoorwaarden wordt € 56 miljoen van 2012 naar 2011 geschoven.

Afronding FES

Dit betreft de toevoeging van de onderuitputting 2010 aan 2011 en het
neerwaarts bijstellen van het projectplan en de activiteiten van het
voormalige FES project Beelden voor de Toekomst.

Diversen

De post diversen bevat met name een deel van de dekking voor de
taakstellingen zorg en overige problematiek Rijksbegroting. Deze
taakstellingen worden grotendeels ingevuld door middel van meevallers
bij de studiefinanciering, maar daarnaast zijn ook een restant van de
prijsbijstelling en incidentele posten ingezet ter dekking.

Loon- en prijsbijstelling

In het Regeerakkoord is besloten om een nullijn te hanteren voor de
lonen in 2011. Dit betekent dat de loonbijstelling tranche 2011 die aan
de departementen is uitgekeerd geen vergoeding bevat voor
contractloonstijging, maar alleen voor de ontwikkeling in de sociale
werkgeverslasten. Voor OCW gaat het om € 131 miljoen in 2011 aflopend
naar € 123 miljoen in 2016.

Daarnaast staan op de aanvullende post van Financiën met ingang van
2012 middelen gereserveerd voor de (verdere) financiering van het
Actieplan LeerKracht van Nederland. Tranche 2012 is toegevoegd aan de
OCW-begroting. Het gaat om een incidentele loonontwikkeling van ca. €
60 miljoen structureel vanaf 2012.

Tot slot is de prijsbijstelling tranche 2011 toegevoegd aan de
OCW-begroting. Het gaat om ca. € 200 miljoen structureel vanaf 2011.

Overige technische bijstellingen

Het betreft overboekingen van en naar andere departementen zoals de
overboekingen naar EL&I van het structurele budget van TNO en het
aandeel groen onderwijs in de intensiveringen en ombuigingen uit het
Regeerakkoord. 

Daarnaast is er sprake van minder niet relevante uitgaven voor
studiefinanciering doordat de groei in de leningen studiefinanciering
minder groot is dan eerder geraamd. Ook wordt er structureel minder
aanvullende beurs als prestatiebeurs toegekend. Aangezien dit leningen
betreft, zijn deze niet relevant voor het uitgavenkader
Rijksbegroting-eng.

 PAGE    

 PAGE   1