Herverkavelingsmemorandum
Bijlage
Nummer: 2012D46353, datum: 2012-12-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Startnota (vertaling van en toelichting op de financiële afspraken uit het Regeerakkoord en de aanpassingen daarop zoals voorgesteld in de motie Zijlstra-Samsom) (2012D46347)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 5 Herverkavelingsmemorandum
Dit memorandum biedt het overzicht van de herverkaveling van beleidsbudgetten tussen de begrotingen. Hierin is ook de overheveling opgenomen van beleidsbudgetten naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. De overheveling naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal in januari 2013 worden gecompleteerd door middel van incidentele suppletoire begrotingen.
Per definitie tellen alle wijzigingsvoorstellen bij elkaar op tot 0; er wordt in dit herverkavelingsmemorandum per saldo geen voorstel tot uitgavenverhogingen of uitgavenverlagingen gedaan.
Onderstaande tabel geeft het overzicht per begrotingshoofdstuk. In de bijlage wordt meer in detail aangegeven welke budgetten er op de betreffende begroting bijkomen respectievelijk overgaan. Alleen de begrotingshoofdstukken waar sprake is van herverkaveling van beleidsbudgetten zijn hier opgenomen.
| Uitgaven | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buza | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
| 6 | V&J | 814,2 | 788,5 | 693,3 | 673,2 | 651,4 | 642,0 |
| 7 | BZK | -3.994,2 | -4.115,7 | -4.159,7 | -4.346,3 | -4.582,5 | -4.724,6 |
| 8 | OCW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Fin | -86,8 | -85,4 | -84,7 | -84,3 | -83,9 | -83,6 |
| 10 | Def | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | I&M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | EZ | -96,0 | -89,7 | -74,4 | -72,1 | -66,4 | -67,4 |
| 15 | SZW | 180,9 | 129,0 | 120,7 | 119,5 | 121,4 | 112,1 |
| 16 | VWS | -3,5 | -2,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| 17 | BH&OS | 89,2 | 82,0 | 68,4 | 66,1 | 60,5 | 61,5 |
| 18 | W&R | 3.085,9 | 3.283,5 | 3.430,4 | 3.638,0 | 3.893,5 | 4.054,1 |
| totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ontvangsten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Buza | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | V&J | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | BZK | -606,5 | -590,1 | -585,4 | -583,1 | -604,4 | -592,8 |
| 8 | OCW | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Fin | -175,4 | -174,5 | -174,0 | -174,0 | -174,0 | -174,0 |
| 10 | Def | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | I&M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | EZ | -14,3 | -9,3 | -5,2 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| 15 | SZW | 27,6 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | 11,9 |
| 16 | VWS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | BH&OS | 14,3 | 9,3 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 18 | W&R | 754,3 | 760,1 | 755,0 | 751,2 | 769,5 | 754,9 |
| totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vervolg proces
Na besluitvorming in de Ministerraad van 7 december zullen de NvW’s door de minister van Financiën worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | V. Buitenlandse Zaken | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 11 | Apparaatsuitgaven | 13 | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 |
| Totaal mutaties uitgaven (HGIS) | 10,2 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | VI. Veiligheid en Justitie | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 37.2 | Toegang toelating en opvang vreemdelingen | |||||||
| Bijdrage BLD: Immigratie- en Naturalisatiedienst | 7 | 267,5 | 266,6 | 244,1 | 243,5 | 242,9 | 242,2 | |
| Bijdrage ZBO: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | 7 | 388,2 | 364,6 | 331,4 | 330,4 | 329,3 | 328,6 | |
| Subsidies: Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) ea | 7 | 6,2 | 6,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Opdrachten: Programma Biometrie | 7 | 8,0 | 12,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Opdrachten: Programma Vernieuwing Grensmanagement | 7 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| Opdrachten: Programma keteninformatie | 7 | 19,8 | 17,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| Opdrachten: Versterking vreemdelingenketen | 7 | 4,3 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 37.3 | Terugkeer | |||||||
| Subsidies: REAN-regeling | 7 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
| Bijdrage BLD: terugkeer vreemdelingen | 7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
| Opdrachten: terugkeer vreemdelingen | 7 | 12,1 | 11,5 | 11,2 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | |
| 91 | Apparaat Kerndepartement | |||||||
| eigen personeel | 7 | 61,0 | 60,6 | 57,6 | 57,2 | 57,1 | 57,0 | |
| externe inhuur | 7 | 9,7 | 9,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| overig personeel | 7 | 5,2 | 4,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| ICT | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| SSO's | 7 | 1,6 | 1,6 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
| overig materieel | 7 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 7 | 1,9 | 0,1 | 0,8 | -13,5 | -33,1 | -41,0 |
| Totaal mutaties uitgaven | 814,2 | 788,5 | 693,3 | 673,2 | 651,4 | 642,0 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | VII. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 70 | Vreemdelingen | 6 | -733,2 | -711,0 | -629,2 | -623,8 | -621,9 | -620,5 |
| 71 | Centraal apparaat | 6 | -79,1 | -77,5 | -63,4 | -63,0 | -62,9 | -62,9 |
| 73 | Nominaal en onvoorzien | 6 | -1,9 | -0,1 | -0,8 | 13,7 | 33,4 | 41,4 |
| 73 | Nominaal en onvoorzien | 9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,1 |
| 71 | Centraal apparaat | 9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 65 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 15 | -172,4 | -121,2 | -113,0 | -112,3 | -114,9 | -105,8 |
| 71 | Centraal apparaat | 15 | -8,0 | -7,9 | -7,5 | -7,4 | -7,3 | -7,3 |
| 73 | Nominaal en onvoorzien | 15 | -0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,1 |
| 63 | Woningmarkt | 18 | -2.880,4 | -3.085,3 | -3.228,9 | -3.436,8 | -3.693,6 | -3.854,4 |
| 64 | Woonomgeving en bouw | 18 | -32,6 | -28,1 | -32,4 | -32,4 | -32,3 | -32,2 |
| 68 | Kwaliteit Rijksdienst | 18 | -29,4 | -28,6 | -28,1 | -27,9 | -27,9 | -27,8 |
| 69 | Uitvoering Rijkshuisvesting | 18 | -59,2 | -58,5 | -58,8 | -58,7 | -57,5 | -57,7 |
| Totaal mutaties uitgaven | -3.994,2 | -4.115,7 | -4.159,7 | -4.346,3 | -4.582,5 | -4.724,6 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| 65 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 15 | -27,6 | -4,4 | -4,4 | -5,9 | -8,9 | -11,9 |
| 71 | Centraal apparaat | 9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 63 | Woningmarkt | 18 | -578,4 | -585,1 | -580,5 | -576,7 | -595,0 | -580,3 |
| 64 | Woonomgeving en bouw | 18 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 68 | Kwaliteit Rijksdienst | 18 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| 69 | Uitvoering Rijkshuisvesting | 18 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | -606,5 | -590,1 | -585,4 | -583,1 | -604,4 | -592,8 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | IX. Financiën | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 7 | Zakelijke lasten | 18 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 | -55,0 |
| 7 | Onderhouds- en beheerskosten | 18 | -7,4 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| 7 | Bijdrage aan RVOB | 18 | -21,9 | -21,1 | -20,5 | -20,4 | -20,4 | -20,3 |
| 7 | Van Financiën naar BZK | 7 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,1 | -1,7 | -1,5 |
| Totaal mutaties uitgaven | -86,8 | -85,4 | -84,7 | -84,3 | -83,9 | -83,6 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| 7 | Zakelijke lasten | 18 | -26,6 | -26,6 | -26,6 | -26,6 | -26,6 | -26,6 |
| 7 | Ingebruikgevingen RVOB | 18 | -94,9 | -94,0 | -93,5 | -93,5 | -93,5 | -93,5 |
| 7 | Vervreemding RVOB | 18 | -53,7 | -53,7 | -53,7 | -53,7 | -53,7 | -53,7 |
| 21 | Apparaatontvangsten | 7 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | -175,4 | -174,5 | -174,0 | -174,0 | -174,0 | -174,0 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | XIII. Economische Zaken | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 40 | Apparaat | 5 | -10,2 | -9,7 | -9,5 | -9,5 | -9,5 | -9,4 |
| 15 | Een sterke internationale concurrentiepositie | 17 | -89,2 | -82,0 | -68,4 | -66,1 | -60,5 | -61,5 |
| 16 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (progammageld) | 16 | 2,5 | 1,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 16 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens (bijdragen BLD) | 16 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 40 | Apparaat | 16 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Totaal mutaties uitgaven | -96,0 | -89,7 | -74,4 | -72,1 | -66,4 | -67,4 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| 15 | Een sterke internationale concurrentiepositie | 17 | -14,3 | -9,3 | -5,2 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | -14,3 | -9,3 | -5,2 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | XV. Sociale Zaken & Werkgelegenheid | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | |||||||
| Subsidies | ||||||||
| 13.12.1 | Forum | 7 | 5,8 | 5,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,7 |
| 13.12.2 | Landelijk Overleg Minderheden | 7 | 3,1 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.12.3 | Vluchtelingenwerk Nederland e.a. | 7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Leningen | ||||||||
| PM | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 7 | 15,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| Opdrachten | ||||||||
| 13.13.1 | Programma inburgering | 7 | 7,6 | 10,1 | 15,5 | 15,5 | 16,5 | 16,4 |
| 13.13.2 | Programma integratie | 7 | 5,3 | 12,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| 13.13.3 | Remigratie | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Bijdrage aan mede-overheden | ||||||||
| 13.19.1 | Uitvoering Wet Inburgering | 7 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijdrage aan ZBO's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13.15.1 | Centraal Orgaan opvang asielzoekers | 7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 13.15.2 | Sociale Verzekeringsbank | 7 | 36,4 | 36,1 | 35,3 | 35,0 | 36,5 | 36,5 |
| Bijdrage aan baten-lastendiensten | ||||||||
| 13.18.1 | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 7 | 18,6 | 17,3 | 15,8 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 96 | Apparaat | |||||||
| apparaatuitgaven | ||||||||
| 96.20.1 | Eigen personeel | 7 | 8,0 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,3 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | |||||||
| overige beleidsuitgaven | ||||||||
| 99.21.1 | Onvoorzien | 7 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,8 | -1,1 |
| Totaal mutaties uitgaven | 180,9 | 129,0 | 120,7 | 119,5 | 121,4 | 112,1 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| Ontvangsten | 7 | 27,6 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | 11,9 | |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 27,6 | 4,4 | 4,4 | 5,9 | 8,9 | 11,9 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
| Artikel | XVI. Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 1 | Volksgezondheid | 13 | -1,4 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 4 | Zorgbreed beleid | 13 | -1,9 | -0,3 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
| 10 | Apparaatsuitgaven | 13 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Totaal mutaties uitgaven | -3,5 | -2,0 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | XVII. Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 1 | Een sterke internationale concurrentiepositie | 13 | 89,2 | 82,0 | 68,4 | 66,1 | 60,5 | 61,5 |
| Totaal mutaties uitgaven | 89,2 | 82,0 | 68,4 | 66,1 | 60,5 | 61,5 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| 1 | Een sterke internationale concurrentiepositie | 13 | 14,3 | 9,3 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 14,3 | 9,3 | 5,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| bedragen in miljoenen euro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | XVIII. Wonen & Rijksdienst | Corresponderende begroting | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Uitgaven | ||||||||
| 1 | Woningmarkt | 7 | 2.880,4 | 3.085,3 | 3.228,9 | 3.436,8 | 3.693,6 | 3.854,4 |
| 2 | Woonomgeving en bouw | 7 | 32,6 | 28,1 | 32,4 | 32,4 | 32,3 | 32,2 |
| 3 | Kwaliteit Rijksdienst | 7 | 29,4 | 28,6 | 28,1 | 27,9 | 27,9 | 27,8 |
| 4 | Uitvoering Rijkshuisvesting | 7 | 59,2 | 58,5 | 58,8 | 58,7 | 57,5 | 57,7 |
| 5 | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 9 | 84,3 | 82,9 | 82,2 | 82,2 | 82,1 | 82,1 |
| Totaal mutaties uitgaven | 3.085,9 | 3.283,5 | 3.430,4 | 3.638,0 | 3.893,5 | 4.054,1 | ||
| Niet-belastingontvangsten | ||||||||
| 1 | Woningmarkt | 7 | 578,4 | 585,1 | 580,5 | 576,7 | 595,0 | 580,3 |
| 2 | Woonomgeving en bouw | 7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Kwaliteit Rijksdienst | 7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Uitvoering Rijkshuisvesting | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5 | Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf | 9 | 175,2 | 174,3 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 173,8 |
| Totaal mutaties niet-belastingontvangsten | 754,3 | 760,1 | 755,0 | 751,2 | 769,5 | 754,9 | ||