Verticale toelichting
Voorjaarsnota 2014
Bijlage
Nummer: 2014D19491, datum: 2014-05-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Voorjaarsnota 2014 (2014D19489)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 3: Verticale toelichting
De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle
begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in
de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de Ontwerpbegroting 2014.
Alle mutaties die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de
Begrotingsafspraken 2014 zijn hierin ook meegenomen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in het totaal van mutaties per
begroting. Verder wordt per begroting een cijfermatig overzicht
gepresenteerd van de voornaamste mutaties, gevolgd door een toelichting
hierop. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de mutaties wordt
verwezen naar de afzonderlijke suppletoire begrotingen.
De verticale toelichting per begrotingshoofdstuk onderscheidt drie
categorieën mutaties:
1. mee- en tegenvallers;
2. beleidsmatige mutaties;
3. technische mutaties.
Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties
die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie
technische mutaties geclusterd. Ingeval samenhangende mutaties in
meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.
De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd
exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale
Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het
deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De laatste
regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De
veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden
gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle
HGIS-uitgaven.
De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt
voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de
mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen
toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.
Samenvattend overzicht mutaties voor 2014 bij Voorjaarsnota
Bedragen in miljoenen euro’s Mutaties uitgaven Mutaties ontvangsten
Departementale begrotingen
I De koning 0,1 0,2
IIA Staten Generaal 5,6 0,0
IIB Hoge Colleges van Staat 4,4 0,2
III Algemene Zaken 0,4 0,0
IV Koninkrijksrelaties 5,4 4,4
V Buitenlandse Zaken 418,4 -184,8
VI Veiligheid en Justitie 373,9 46,2
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 154,4 10,5
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1.209,7 2,8
IXA Nationale Schuld -1.935,9 275,7
IXB Financiën 1.245,2 2.815,7
X Defensie -18,7 -5,3
XII Infrastructuur en Milieu -226,6 -32,8
XIII Economische Zaken 75,5 -389,7
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid -394,5 -0,7
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport 34,5 47,9
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 0,0 0,0
XVIII Wonen en Rijksdienst 137,4 31,0
Overig
Sociale Zekerheid -1.244,5 -25,1
Budgettair kader Zorg -955,7 41,5
Gemeentefonds 104,2 0,0
Provinciefonds 75,4 0,0
Infrastructuurfonds -327,6 -327,6
Diergezondheidsfonds 9,3 9,3
Accres Gemeentefonds 0,0 0,0
Accres Provinciefonds 0,0 0,0
BES fonds -0,8 0,0
Deltafonds -13,5 -13,5
Prijsbijstelling -688,6 0,0
Arbeidsvoorwaarden -446,0 0,0
Koppeling Uitkeringen 7,7 0,0
Wet Indexering Studiefinanciering -97,9 0,0
Aanvullende Post Algemeen -222,9 0,0
Homogene Groep Internationale Samenwerking 148,8 -5,9
Bij VJN is er een aantal specifieke overboekingen gedaan. Per 1 januari
2016 treedt het nieuwe Rijkshuisvestingstelsel in werking. Dit leidt
ertoe dat uiterlijk 31 december 2015 de egalisatieschuld van
departementen op de Rgd afgelost moet zijn. Het Kabinet heeft besloten
dat departementen de egalisatieschuld door middel van een overboeking
aan het ministerie van BZK mogen voldoen vanaf VJN 2014 maar uiterlijk
bij NJN 2015. Een vijftal departementen (Financiën, IenM, SZW, VenJ en
VWS) hebben aangegeven dit reeds bij VJN 2014 te willen aflossen. De
overboekingen vinden plaats binnen het kader RBG-eng en zijn per saldo
nul. Daar waar de overboekingen boven de ondergrens uitkomen zijn ze
toegelicht.
I De Koning
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 40,1 40,0 40,0 40,0 40,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 40,1 40,0 40,0 40,0 40,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
IIA Staten-Generaal
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 138,1 136,1 134,8 138,2 134,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 5,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 143,7 136,9 135,6 139,0 135,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 143,7 136,9 135,6 139,0 135,7
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
IIB Overige Hoge Colleges van Staat
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 115,7 111,5 109,3 107,3 107,0
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 2,2 1,6 0,1 0,1 0,1
2,2 1,6 0,1 0,1 0,1
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 4,4 2,1 0,7 0,7 0,7
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 120,1 113,7 109,9 108,0 107,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 120,1 113,7 109,9 108,0 107,7
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7
III Algemene Zaken
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 60,5 63,1 62,8 62,4 61,1
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
-0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 60,9 63,0 62,7 62,3 61,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 60,9 63,0 62,7 62,3 61,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5
IV Koninkrijksrelaties
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 256,8 256,2 240,1 275,7 257,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0
1,6 1,3 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 3,8 0,8 0,7 0,7 0,7
3,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 5,4 2,0 0,7 0,7 0,7
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 262,1 258,2 240,8 276,4 258,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 262,1 258,2 240,8 276,4 258,5
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 32,2 31,8 31,8 31,8 31,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 4,4 0,7 0,7 0,7 0,7
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 36,7 32,5 32,5 32,5 32,5
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 36,7 32,5 32,5 32,5 32,5
V Buitenlandse Zaken
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 7.644,9 7.942,3 8.195,2 8.389,9
8.604,2
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Eu-afdrachten 418,4 -1.369,3 -561,1 -807,2 -744,6
418,4 -1.369,3 -561,1 -807,2 -744,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 418,4 -1.369,3 -561,1 -807,2
-744,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 8.063,2 6.573,0 7.634,2 7.582,7
7.859,6
Totaal Internationale samenwerking 1.383,0 1.398,1 1.337,4 1.366,6
1.376,7
Stand Voorjaarsnota 2014 9.446,2 7.971,1 8.971,6 8.949,3 9.236,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 693,7 706,3 719,2 732,3 758,2
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Perceptiekostenvergoedingen -184,8 -187,0 -189,3 -191,6 -206,5
-184,8 -187,0 -189,3 -191,6 -206,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -184,8 -187,0 -189,3 -191,6
-206,5
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 508,9 519,3 529,9 540,7 551,7
Totaal Internationale samenwerking 64,9 62,9 62,9 62,9 62,9
Stand Voorjaarsnota 2014 573,8 582,1 592,7 603,5 614,5
EU-afdrachten
De stijging van de EU-afdrachten in 2014 wordt in belangrijke mate
veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering
hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het
EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de
EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle
lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt
afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland
van ruim 1 mld. voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier
staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit
wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder
sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor
BTW en invoerrechten lager zijn.
Perceptiekostenvergoedingen
De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW
afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een
deel van de afgedragen invoerrechten terug als
perceptiekostenvergoeding.
VI Veiligheid en Justitie
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 11.759,3 11.517,7 11.300,4 11.006,3
10.894,6
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Volumeontwikkeling rechtspraak -22,5 -51,2 -63,8 -102,3 -103,2
Kasschuif dji 1,4 23,7 -2,0 -12,9 -10,2
Zo spoedig, slim, simpel, selectief en samen mogelijk 12,4 13,8 14,9
15,0 14,9
Eindejaarsmarge 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egalisatievordering rijkshuisvestingsstelsel 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Inzet loon- en prijsbijstelling -17,1 -37,5 -0,8 0,0 0,0
Kasschuif asielreserve -50,0 25,0 25,0 0,0 0,0
Oda toerekening eerstejaars asielopvang (van buza) 88,4 78,9 78,6 78,6
78,5
Outputfinanciering dji 2013 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 40,9 38,9 48,2 40,1 36,9
184,4 91,6 100,1 18,5 16,9
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Egalisatievordering rijkshuisvestingsstelsel -39,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Frictiekosten huisvesting (van algemeen) 159,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reorganisatie nationale politie (van algemeen) 30,8 30,8 41,0 0,0 0,0
Diversen 39,4 14,7 15,0 14,5 13,6
189,5 45,5 56,0 14,5 13,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 373,9 137,1 156,2 32,9 30,5
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 12.133,2 11.654,8 11.456,6
11.039,2 10.925,1
Totaal Internationale samenwerking 51,7 43,9 44,7 32,8 32,3
Stand Voorjaarsnota 2014 12.184,8 11.698,7 11.501,2 11.072,0 10.957,4
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.353,3 1.427,5 1.456,7 1.492,7
1.499,9
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Griffierechten -41,4 -54,9 -68,4 -82,4 -84,7
Vertraging verhoging griffierechten -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Boeten en transacties 69,0 28,9 19,8 21,0 23,4
Outputfinanciering dji 2013 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 11,5 8,7 10,9 10,9 10,9
36,3 -17,3 -37,7 -50,5 -50,4
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 9,9 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1
9,9 -4,1 -4,1 -4,1 -4,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 46,2 -21,4 -41,8 -54,6 -54,5
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.399,5 1.406,1 1.414,8 1.438,0
1.445,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.399,5 1.406,1 1.414,8 1.438,0 1.445,4
Volumeontwikkeling rechtspraak
Op basis van de meest recente uitkomsten van het prognose model
justitiële ketens (PMJ), worden de geraamde uitgaven aan de rechtspraak
bijgesteld. Met name bij civiele rechtspraak en de vreemdelingenkamers
is de geraamde instroom lager dan eerder werd ingeschat.
Kasschuif DJI
Binnen de VenJ-begroting zullen diverse maatregelen genomen worden om de
meerjarige budgettaire problematiek bij DJI op te lossen. De Kamer zal
voor de zomer geïnformeerd worden over de concrete uitwerking van
maatregelen. Door het nemen van deze maatregelen sluit de begroting van
VenJ per saldo over de jaren heen. Een en ander is door middel van een
kasschuif ingepast.
Zo Spoedig, Slim, Simpel, Selectief en Samen Mogelijk
ZSM is een snelrechtprocedure, ter afdoening van veelvoorkomende
criminaliteitszaken door het OM in samenwerking met de ketenpartners.
Dit programma leidt tot een efficiëntere strafrechtsketen. Hier worden
structureel middelen voor vrijgemaakt.
Eindejaarsmarge
In 2013 is het budget van VenJ niet volledig tot besteding gekomen. Bij
Voorjaarsnota 2014 wordt de eindejaarsmarge van 2013 aan de begroting
van VenJ toegevoegd.
Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel (uitgaven; beleidsmatige en
technische mutaties)
Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het
Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011-2012 TK 31 490 nr. 75). Een
van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig
worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de
Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde
egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het
departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten
voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het
nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze
egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit
vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. VenJ lost bij 1e suppletoire
begroting 2014 de egalisatievordering af. De technische uitgavenmutatie
betreft de overboeking naar het ministerie van BZK. De
egalisatievordering wordt gedekt door diverse meevallers zoals gemeld in
de 1e suppletoire begroting 2014.
Inzet loon- en prijsbijstelling
Loon- en prijsbijstelling die eerder aan de VenJ begroting is
toegevoegd, stond gedeeltelijk gereserveerd op het artikel Nominaal en
Onvoorzien. Een deel van deze prijsbijstelling wordt thans ingezet ter
dekking van de VenJ-problematiek.
Kasschuif asielreserve
VenJ verschuift eenmalig budget – via de begrotingsreserve asiel - om
zodoende het budget voor ontwikkelingssamenwerking (ODA) 2014 te
ontlasten.
Oda toerekening eerstejaars asielopvang
Door hogere asielinstroom komen de uitgaven aan de eerstejaars
asielopvang hoger uit. Hierdoor worden er meer uitgaven toegerekend aan
ontwikkelingssamenwerking (ODA). Hierbij is nog geen rekening gehouden
met de recent sterk opgelopen instroom van asielzoekers uit Eritrea.
Outputfinanciering DJI 2013 (uitgaven en niet-belasting ontvangsten)
In 2013 was sprake van een lagere bezetting bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar VenJ.
Deze middelen worden weer ter beschikking gesteld aan DJI om de
financiële positie van DJI te versterken.
Frictiekosten huisvesting
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot
gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt
gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het
vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten
huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif
toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende
Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
Reorganisatie nationale politie
De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele
reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale
korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. In het Regeerakkoord
van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de
jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130 mln.
gereserveerd op de Aanvullende Post bij Financiën. Van dit bedrag is
voor het jaar 2013 30 mln. overgeheveld naar de begroting van VenJ ter
dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant wordt nu aan de
begroting van VenJ toegevoegd.
Griffierechten
Bij de griffierechten wordt op basis van de meest recente uitkomsten van
het prognose model justitiële ketens (PMJ) een tegenvaller verwacht.
Vertraging verhoging griffierechten
Als gevolg van een vertraging van de invoering van de aanpassing van de
griffierechten wordt een tegenvaller in 2014 verwacht. Er wordt
uitgegaan van een invoering per 1 juli 2014.
Boeten en transacties
De raming voor de ontvangsten uit boetes en transacties is herijkt.
Daarnaast is de raming opgehoogd vanwege de investeringen om de
zogenaamde cross-border richtlijn uit te voeren. Dit maakt het mogelijk
eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en
daardoor meer boetes te innen. In 2014 wordt er tenslotte een meevaller
verwacht in verband met de schikking met de Rabobank in de
Libor-fraudezaak.
VII Binnenlandse Zaken
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 630,7 528,9 489,4 449,0 436,4
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Aivd begrotingsafspraken 2014 3,5 6,0 14,0 25,0 27,0
Ejm w&r -85,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 7,8 7,1 3,8 0,2 0,2
-74,2 13,1 17,8 25,2 27,2
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Dienstverlening agentschappen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Egalisatievordering rijkshuisvesting 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ejm w&r 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 44,8 5,5 5,3 5,2 5,2
Niet tot een ijklijn behorend
Vut-fonds -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228,8 5,5 5,3 5,2 5,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 154,4 18,6 23,1 30,5 32,4
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 785,2 547,5 512,5 479,4 468,8
Totaal Internationale samenwerking 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1
Stand Voorjaarsnota 2014 785,8 547,6 512,7 479,6 469,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 383,5 807,2 93,7 42,7 42,7
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -2,4 1,3 0,0 0,0 0,0
-2,4 1,3 0,0 0,0 0,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Dienstverlening agentschappen 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 22,3 -3,1 -3,1 -3,1 -3,1
Niet tot een ijklijn behorend
Vut-fonds -60,0 -50,0 0,0 0,0 0,0
12,3 -53,1 -3,1 -3,1 -3,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 10,5 -51,8 -3,1 -3,1 -3,1
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 394,0 755,5 90,7 39,7 39,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 394,0 755,5 90,7 39,7 39,7
AIVD begrotingsafspraken 2014
Bij Begrotingsafspraken 2014 is besloten de taakstelling op de AIVD te
halveren (zie KST II, 33 750 VII, nr. 16), waarbij de tranche 2014 van
10 mln. binnen de begroting van BZK is opgelost.
EJM W&R (beleidsmatige- en technische mutaties – uitgaven)
De begrotingstechnische verwerking van de eindejaarsmarge van de
begroting voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) loopt via de begroting van
Binnenlandse Zaken (VII). De overschrijding bij de Huurtoeslag in 2013
(96,9 mln.) leidt per saldo tot een negatieve Eindejaarsmarge voor Wonen
en Rijksdienst op de begroting van BZK (85,5 mln.). Het tekort 2013
wordt opgevangen binnen het instrument van de Huurtoeslag. Hiervoor
worden de betreffende middelen overgeheveld van de begroting van Wonen
en Rijksdienst naar de begroting van BZK.
Dienstverlening agentschappen
Het betreft de ramingen voor 2014 voor de uitgaven en de ontvangsten
voor de dienstverlening van het kerndepartement aan de
baten-lastenagentschappen (dienstverleningsafspraken 2014).
Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel
Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het
Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011-2012 TK 31 490 nr. 75). Een
van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig
worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de
Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde
egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het
departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten
voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het
nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze
egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit
vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. De departementen VenJ,
Financiën, IenM, SZW en VWS lossen bij 1ste suppletoire begroting 2014
hun aandeel in de egalisatievordering af. Dit budget heeft betrekking op
het apparaat van het Rijk, maar niet op het apparaat van het departement
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 1e suppletoire van de
BZK begroting is inzichtelijk gemaakt welk departement welk bedrag heeft
afgelost.
Diversen – uitgaven en niet-belasting ontvangsten
De hoogte van de post diversen, zowel aan uitgaven- als ontvangstenkant,
wordt mede veroorzaakt door een desaldering van 18,9 mln. bij
Doc-Direkt. Doc-Direkt levert diensten aan departementen en notarissen
voor archiefbewerking, -beheer, opslag en digitale documenthuishouding.
Daarvoor ontvangt Doc-Direkt middelen ter dekking van de kosten
(personeel en materieel).
VUT-fonds
Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten
later gebruik te maken van de Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU)
regeling. Hierdoor wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. In 2016 is
het volledige leenbedrag van het VUT-fonds terugbetaald aan het Rijk.
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 34.736,0 34.173,5 33.603,1 33.587,9
33.401,4
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Autonome raming studiefinanciering -222,6 -244,5 -249,9 -252,0 -259,4
Leerlingenvolume referentieraming 2014 169,9 235,3 202,2 223,4 235,1
Diversen -1,2 -2,5 -3,1 -4,1 -4,9
-53,9 -11,7 -50,8 -32,7 -29,2
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Begrotingsafspraken 2014 behoud gratis schoolboeken 0,0 277,0 277,0
277,0 277,0
Begrotingsafspraken 2014 passend onderwijs 0,0 15,0 50,0 50,0 50,0
Begrotingsafspraken 2014 publieke omroep 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Eindejaarsmarge: inzet (noa incidentele middelen) 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eindejaarsmarge: inzet (overlopende verplichtingen) -48,4 0,0 0,0 0,0
0,0
Eindejaarsmarge: inzet (restant dekking problematiek) -149,4 0,0 0,0 0,0
0,0
Eindejaarsmarge: toevoeging 237,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Intertemporele compensatie ov-studentenkaart 450,0 -450,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 34,2 43,0 48,7 74,7 67,1
557,4 -115,0 425,7 451,7 444,1
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Investering kwaliteit onderwijs (van aanvullende post) 204,0 204,0
204,0 204,0 204,0
Overheveling buitenonderhoud scholen po (van gemeentefonds) 0,0 158,8
158,8 158,8 158,8
Diversen 108,8 102,5 79,7 69,6 67,6
Niet tot een ijklijn behorend
Autonome raming studiefinanciering 244,3 234,2 219,2 211,7 260,2
Prijsbijstelling tranche 2014 78,9 79,4 83,4 83,2 82,9
Referentieraming 2014 65,3 91,1 78,6 42,5 9,6
Diversen 5,0 10,0 -5,0 -25,0 -15,0
706,3 880,0 818,7 744,8 768,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 1.209,7 753,2 1.193,7 1.163,8
1.182,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 35.945,7 34.926,6 34.796,8
34.751,7 34.584,2
Totaal Internationale samenwerking 63,9 62,9 62,9 57,9 57,9
Stand Voorjaarsnota 2014 36.009,6 34.989,5 34.859,6 34.809,6 34.642,1
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.232,1 1.263,1 1.330,8 1.388,4
1.461,6
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Autonome raming studiefinanciering 25,3 38,5 39,1 38,6 38,3
Renteontvangsten -38,8 -54,0 -63,2 -65,2 -66,5
Diversen 1,3 -0,5 0,9 10,4 15,6
-12,2 -16,0 -23,2 -16,2 -12,6
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 6,7 0,0 3,3 0,0 0,0
6,7 0,0 3,3 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 9,3 9,5 9,6 9,7 9,7
8,3 9,5 9,6 9,7 9,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 2,8 -6,4 -10,2 -6,5 -2,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.234,9 1.256,7 1.320,5 1.381,9
1.458,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.234,9 1.256,7 1.320,5 1.381,9 1.458,8
Autonome raming studiefinanciering (mee- en tegenvallers – uitgaven)
De raming voor studiefinanciering laat lagere kaderrelevante uitgaven
zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit
het voorjaar 2013. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe
uitvoeringsgegevens van DUO. Hieruit blijkt onder andere dat er minder
omzettingen waren van lening naar gift bij de studiefinanciering.
Daarnaast is de omvang van het contract voor de OV-studentenkaart
neerwaarts bijgesteld vanwege een daling van het aantal
reizigerskilometers door studenten.
Leerlingenvolume referentieraming
Dit betreft de budgettaire verwerking van de referentieraming 2014. In
het primair en voortgezet onderwijs is er een daling van
leerlingenaantallen ten opzichte van de referentieraming 2013, terwijl
het hoger onderwijs een grote toename in studentaantallen laat zien.
Begrotingsafspraken 2014 behoud gratis schoolboeken
De maatregel “afschaffen gratis schoolboeken” uit het regeerakkoord
is teruggedraaid. Onderdeel van deze maatregel was een
compensatieregeling voor ouders/verzorgers met een laag inkomen van 90
mln. Het bedrag dat is toegevoegd aan de OCW-begroting is inclusief het
terugdraaien van deze compensatie.
Begrotingsafspraken 2014 passend onderwijs
Er is in totaal 50 mln. structureel beschikbaar voor het passend
onderwijs, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie
Voordewind/Ypma. De bezuiniging op de samenwerkingsverbanden in het
voortgezet onderwijs van 21 mln. vanaf 2016 wordt ongedaan gemaakt.
Daarnaast wordt er 29 mln. euro toegevoegd aan de lumpsum van de
samenwerkingsverbanden in het primair- en voortgezet onderwijs.
Begrotingsafspraken 2014 publieke omroep
Er komt 50 mln. beschikbaar voor de publieke omroep vanaf 2016. Hiermee
wordt de ombuiging uit het regeerakkoord met een jaar vertraagd en
gehalveerd.
Eindejaarsmarge: inzet
De eindejaarsmarge wordt ingezet voor diverse kasschuiven uit de
Najaarsnota 2013 naar dit jaar (26,8 mln.) en na Najaarsnota ontstane
overlopende verplichtingen uit 2013 naar 2014 (28,8 mln.). Verder wordt
de eindejaarsmarge ingezet om een deel van de ingehouden
prijsbijstelling alsnog uit te keren aan instellingen en ter dekking van
het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS). Tot slot wordt 34
mln. van de eindejaarsmarge gereserveerd om de incidentele middelen
voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord te financieren. Deze
middelen zijn beschikbaar voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie wanneer de afspraken uit
het NOA voor 1 juni 2014 in de nieuwe cao’s zijn opgenomen.
Eindejaarsmarge: toevoeging
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2013 aan de begroting
van OCW.
Intertemporele compensatie ov-studentenkaart
Ter optimalisatie van het kasritme van de staat wordt een deel van de
verplichtingen aan de vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart
vooruitbetaald.
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Deze post bestaat onder andere uit de inzet van de eindejaarsmarge ter
dekking van het alsnog uitkeren van een deel van de ingehouden
prijsbijstelling tranche 2013 en tranche 2014 (zie Eindejaarsmarge:
inzet). Verder is vanuit de middelen uit de Begrotingsafspraken 2014 20
mln. bestemd ter ondersteuning van de Nederlandse filmindustrie.
Investering kwaliteit onderwijs (van aanvullende post)
Dit betreft de overheveling van middelen uit de Nota van Wijziging naar
de begroting van OCW voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord
(33750 VIII 4).
Overheveling buitenonderhoud naar scholen po (van gemeentefonds)
Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen vanaf 2015 de
verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van scholen over van gemeenten
en ontvangen daarvoor ruim 158 mln.
Diversen (technische mutaties)
Dit betreft met name de overboeking van de tranches 2014 voor de
loonbijstelling en het overgebleven restant van de prijsbijstelling.
Autonome raming studiefinanciering (niet kader relevant - uitgaven)
De niet-kaderrelevante raming studiefinanciering is opwaarts bijgesteld
ten opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het
voorjaar 2013. Dit komt met name omdat er minder omzettingen naar een
gift worden verwacht, een flinke toename van het aantal studenten is
geraamd en dat studenten naar verwachting meer gaan lenen.
Prijsbijstelling tranche 2014
Dit betreft de uitkering van het niet-relevante deel van de
prijsbijstelling tranche 2014.
Referentieraming 2014
Dit betreft de budgettaire verwerking van het niet-kaderrelevante deel
van de referentieraming 2014.
Autonome raming studiefinanciering (mee- en tegenvallers -
niet-belastingontvangsten)
De raming voor studiefinanciering laat hogere ontvangsten zien ten
opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het
voorjaar 2013. Dit komt met name door hogere kortlopende vorderingen,
zoals o.a. de ontvangsten voor onterecht kaartbezit.
Renteontvangsten
De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten
opzichte van de in de OCW-begroting 2014 verwerkte raming uit het
voorjaar 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts
bijgestelde rentevoet. Conform de begrotingsregels worden mutaties in de
renteontvangsten generaal verwerkt.
Diversen (mee- en tegenvallers)
Dit betreft met name de budgettaire verwerking van de referentieraming
2014. De toename van het aantal lesgeldplichtigen leidt tot hogere
lesgeldontvangsten in 2017 en 2018.
Diversen (technische mutaties, niet kaderrelevant)
De raming voor ontvangsten op de hoofdsom van de studieleningen is licht
opwaarts bijgesteld.
IXA Nationale schuld
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 16.558,9 17.104,1 21.886,7 25.737,2
27.698,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Niet tot een ijklijn behorend
Mutatie in rekening-courant en deposito -2.502,1 -4.318,7 -5.174,1
-5.673,6 -5.780,8
Rente vaste schuld -307,2 -595,8 -653,6 -471,4 -367,8
Rente vlottende schuld -53,8 -610,0 -253,5 -338,1 -338,1
Rentelasten 16,5 -36,2 99,1 156,1 180,9
Verstrekte leningen 912,2 232,8 232,8 232,8 232,8
Diversen 2,0 -30,0 0,0 0,0 0,0
-1.932,4 -5.357,9 -5.749,3 -6.094,2 -6.073,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -1.935,9 -5.358,0 -5.749,4
-6.094,2 -6.073,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 14.622,9 11.746,1 16.137,2
19.643,0 21.625,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 14.622,9 11.746,1 16.137,2 19.643,0 21.625,9
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 3.336,6 2.995,8 3.875,2 4.149,5
4.179,0
Technische mutaties
Niet tot een ijklijn behorend
Aflossingen op leningen 153,8 54,8 556,7 165,7 318,9
Rente vaste schuld 116,4 -52,0 149,1 269,0 294,9
Rentebaten -25,2 -219,0 -311,3 -504,1 -641,0
Diversen 30,7 13,3 16,2 2,6 1,0
275,7 -202,9 410,7 -66,8 -26,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 275,7 -202,9 410,8 -66,7 -26,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 3.612,3 2.792,9 4.286,0 4.082,8
4.152,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 3.612,3 2.792,9 4.286,0 4.082,8 4.152,8
Mutatie in rekening-courant en deposito
De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties in
de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Rente vaste schuld (uitgaven)
De raming van de rentelasten vaste schuld wijzigt als gevolg van
bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.
Rente vlottende schuld
De raming van de rentelasten vlottende schuld wijzigt als gevolg van
bijstellingen van de rentetarieven en de financieringsbehoefte.
Rentelasten
De raming van rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een
wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden
middelen.
Verstrekte leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s
(Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van
de voorziene uitgaven.
Aflossingen op leningen
Gewijzigde inzichten in het leengedrag van agentschappen en RWT’s
(Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van
de voorziene ontvangsten.
Rente vaste schuld (niet-belastingontvangsten)
De rentebaten op de vaste schuld bestaan (nagenoeg volledig) uit baten
op afgesloten swaps. Nieuw afgesloten swaps leiden tot mutaties op de
baten.
Rentebaten
De raming van de rentebaten kasbeheer is aangepast als gevolg van een
wijziging van de rekenrente.
IXB Financiën
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 9.179,4 8.060,1 7.725,2 7.406,9
7.124,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Egalisatiereserve rgd 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Ict capaciteit 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 21,5 9,3 11,5 8,8 8,8
97,9 9,3 11,5 8,8 8,8
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Egalisatievordering rijkshuisvesting -41,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 47,3 36,7 34,6 34,0 33,7
Niet tot een ijklijn behorend
Iabf 1.140,5 -1.575,0 -1.342,0 -1.153,0 -929,0
Diversen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.147,4 -1.538,3 -1.307,4 -1.119,0 -895,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 1.245,2 -1.529,0 -1.295,9
-1.110,2 -886,5
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 10.424,6 6.531,1 6.429,3 6.296,7
6.237,5
Totaal Internationale samenwerking 83,4 343,0 317,5 209,7 273,8
Stand Voorjaarsnota 2014 10.508,0 6.874,0 6.746,8 6.506,5 6.511,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 6.063,2 5.607,0 4.111,7 3.857,3
3.566,5
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Dividend staatsdeelnemingen 137,5 65,1 119,7 144,7 169,7
Vrijval senogom en ekv 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Winstafdracht dnb 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 19,3 8,6 8,6 8,6 8,6
276,9 73,7 128,3 153,3 178,3
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 31,6 17,8 16,1 15,6 15,6
Niet tot een ijklijn behorend
Fee garantie bancaire leningen -55,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Iabf 2.593,9 -1.576,0 -1.342,0 -1.152,0 -928,0
Ing 100,0 -100,0 0,0 0,0 0,0
Winstafdracht dnb -126,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.538,6 -1.658,2 -1.325,9 -1.136,4 -912,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 2.815,7 -1.584,5 -1.197,6
-983,1 -734,1
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 8.878,9 4.022,6 2.914,1 2.874,2
2.832,4
Totaal Internationale samenwerking 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 8.882,6 4.022,6 2.914,1 2.874,2 2.832,4
Egalisatievordering Rijkshuisvestingsstelsel (uitgaven; beleidsmatige en
technische mutaties) & vrijval senogom en EKV (ontvangsten)
Het kabinet heeft besloten tot een nieuwe vormgeving van het
Rijkshuisvestingsstelsel per 1-1-2016 (2011-2012 TK 31 490 nr. 75). Een
van de gevolgen hiervan is dat de huidige huurcontracten voortijdig
worden opengebroken. Gedurende de looptijd van het huurcontract heeft de
Rijksgebouwendienst (RGD) een vordering op de balans (zogenaamde
egalisatievordering), dit werd in de loop der tijd afgelost door het
departement als gebruiker van een pand. Doordat de huurcontracten
voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het
nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen deze
egalisatievordering voortijdig af te lossen. Afgesproken is dat dit
vanaf VJN 2014 tot en met NJN 2015 mag. Financiën lost bij 1ste
suppletoire begroting 2014 de egalisatievordering af. De technische
uitgavenmutatie betreft de overboeking naar het ministerie van BZK. De
egalisatievordering wordt gedekt door vrijval van de senogomreserve en
een ramingsbijstelling van de premies bij de exportkredietverzekeringen.
ICT capaciteit
In 2014 wordt 35 mln. beschikbaar gesteld aan de Belastingdienst voor
ICT uitgaven om systemen en processen robuuster te maken. Het huidige
ICT-landschap is verouderd, waardoor de mogelijkheid veranderingen door
te voeren begrensd is.
IABF (uitgaven en ontvangsten)
De ontvangsten in 2014 zijn lager dan geraamd omdat in december 2013 een
deel van de Alt-A portefeuille is verkocht. Het restant van de
portefeuille is begin 2014 verkocht (vanaf 2015 zijn de ontvangsten en
uitgaven daarom naar nul bijgesteld).
Dividend staatsdeelnemingen
Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt dan een hoger dan geraamd
dividend bij de staatsdeelnemingen. Op basis van nieuwe businessplannen
valt het geraamde dividend voor onder andere Urenco, Gasunie en Schiphol
hoger uit.
Winstafdracht DNB (beleidsmatige en technische mutaties)
De winstafdracht DNB voor 2014 (DNB boekjaar 2013) is lager dan geraamd.
Dit leidt tot een bijstelling. De winst valt lager uit door minder
opbrengsten uit de open market operations (OMO) van de ECB en lagere
vermogenswinsten.
Fee garantie bancaire leningen
Als onderdeel van de exit-strategie wordt sinds 1 januari 2011 aan
banken die onder de garantieregeling leningen hadden uitgegeven de
mogelijkheid geboden gegarandeerde leningen terug te kopen. ABN AMRO,
NIBC, Achmea, leaseplan en ING hebben vervroegd een deel van hun lening
afgelost. Door het vervroegd aflossen van de garantie interbancaire
leningen wordt in 2014 minder fee ontvangen dan geraamd. Voor deze
transactie is in eerdere jaren een closing out fee betaald aan de Staat
ter compensatie van de naar beneden bijgestelde meerjarige
premie-inkomsten.
ING
Op 31 maart 2014 heeft ING weer een tranche terugbetaald van de
kapitaalinjectie. Het gaat om een betaling van 1,225 mld., 100 mln. meer
dan geraamd, omdat dit deel van de geraamde betaling in 2015 een jaar is
vervroegd. In 2015 is er juist sprake van een tegenvaller van 100 mln.
X Defensie
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 7.583,6 7.444,9 7.475,8 7.474,8
7.426,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Behoud 45 pantserinfanteriebataljon 5,6 24,7 37,6 38,9 43,4
Bijstelling investeringen (incl chinook simulator) 1,3 37,0 16,2 8,0
-0,1
Doorwerking eindejaarsmarge defensie -31,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Doorwerking ontvangsten -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst 15,6
0,0 0,0 0,0 0,0
Doorwerking verkoopopbrengst jss 0,0 0,0 -56,0 -44,8 -44,8
Intensivering defensie -50,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0
Inzet regionale werkgelegenheid 0,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0
Kasschuif sociaal beleidskader (sbk) -35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd -8,5 -18,7
-23,3 -23,7 -25,0
Reservering prijsbijstelling 2014 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
Uitdelen allocatie gelden -16,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Vliegbasis leeuwarden 0,4 9,2 13,8 14,5 16,7
Diversen 28,5 28,5 34,7 36,0 35,0
-71,2 59,7 -33,0 -27,1 -30,8
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013) 50,0 90,0 90,0 90,0
90,0
Diversen 2,4 0,9 -4,2 -4,1 -4,9
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
52,6 91,1 85,9 86,1 85,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -18,7 150,8 53,0 59,0 54,5
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 7.565,0 7.595,6 7.528,7 7.533,8
7.480,4
Totaal Internationale samenwerking 322,1 16,9 15,5 14,2 14,2
Stand Voorjaarsnota 2014 7.887,1 7.612,5 7.544,3 7.548,0 7.494,6
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 325,4 287,3 310,4 299,9 314,9
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Aanpassing verkoopopbrengst jss 0,0 0,0 -56,0 -44,8 -44,8
Bijstellen ontvangsten -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst 15,6
0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0
-5,2 0,0 -56,0 -44,8 -44,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -5,3 0,0 -56,0 -44,8 -44,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 320,1 287,3 254,4 255,1 270,1
Totaal Internationale samenwerking 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Stand Voorjaarsnota 2014 321,5 288,7 255,8 256,5 271,5
Behoud 45 pantserinfanteriebataljon
Dit is de toevoeging van budget voor het behoud van het
45e Pantserinfanteriebataljon zoals is afgesproken in de
begrotingsafspraken.
Bijstelling investeringen (incl chinook simulator)
Dit betreft voornamelijk de extra investering in een simulator voor de
Chinook-helikopter.
Doorwerking eindejaarsmarge defensie
Door een overschrijding van de uitgaven over 2013 wordt de
uitgavenruimte voor 2014 met 31,2 mln. verlaagd.
Doorwerking ontvangsten
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de
verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg
van afnemende mogelijkheden op de markt. Hierdoor worden ook de
uitgavenruimte voor 2014 met 30 mln. verlaagd.
Doorwerking ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst
Dit betreft de doorwerking aan de uitgavenkant van hogere ontvangsten
als gevolg van restitutie van de belastingdienst van eerder betaalde
WIA-premies en sociale lasten.
Doorwerking verkoopopbrengst JSS
Doordat als gevolg van de begrotingsafspraken het Joint Support Schip
(JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af. Hierdoor
wordt aan de uitgavenkant ook de investeringsruimte met hetzelfde bedrag
verlaagd.
Intensivering defensie
Dit betreft de doorverdeling van de intensivering voor Defensie uit de
begrotingsafspraken, deze bedraagt 50 mln. voor 2014, oplopend tot
90 mln. vanaf 2015.
Inzet regionale werkgelegenheid
Dit bedrag wordt conform de begrotingsafspraken ingezet om de Johan
Willem Frisokazerne in Assen open te houden.
Kasschuif Sociaal Beleidskader (SBK)
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van
de budgetten voor de SBK-regelingen doorgeschoven naar 2015 omdat dan
naar verwachting een hogere instroom is in de desbetreffende regelingen.
Omvorming 13e gemechaniseerde brigade naar gemotoriseerd
Deze reeks betreft de aanpassing van de budgetten voor het omvormen van
de 13e Gemechaniseerde Brigade in Oirschot naar een gemotoriseerde
brigade. Deze maatregel vloeit voort uit de begrotingsafspraken van eind
2013.
Reservering prijsbijstelling 2014
Een deel van de extra middelen die defensie ontvangt naar aanleiding van
de begrotingsafspraken, dient om het niet volledig uitkeren van de
prijscompensatie in 2014 op te vangen. Hiervoor wordt 49 mln.
gereserveerd.
Uitdelen allocatie gelden
Vanuit het artikel nominaal zijn tekorten bij de budgetten voor het
Nationaal Militair Museum (4,6 mln.), de Patriots (3,8 mln.), de
personeelsbudgetten van de CLAS (3 mln.) en het Marinemuseum (1,6 mln.)
aangevuld.
Vliegbasis Leeuwarden
Deze reeks betreft het terugdraaien van de maatregel om de vliegbasis
Leeuwarden vooruitlopend op de invoering van de F-35 al om te vormen van
Main Operating Base (MOB) naar een kleinere Deployable Operating Base
(DOB).
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Dit betreft verschillende maatregelen uit de nota “in het belang van
Nederland” die naar aanleiding van het extra geld uit de
begrotingsafspraken zijn teruggedraaid. Al deze keuzes zijn opgenomen in
de Nota van wijziging bij de begroting 2014. Onder dit kopje vallen
voornamelijk; het behoud van de marinierscompagnie op Aruba (8,4 mln.),
het aanhouden van het JSS (7 mln.) en de gebruiksvergoeding voor de
infrastructuur van Assen (5,5 mln.). Daarnaast is er bij CZSK, CLAS,
Kmar en CDC voor in totaal 10 mln. aan budget toegevoegd aan de
exploitatiebudgetten om de operationele capaciteiten te versterken.
Intensivering defensie (begrotingsakkoord 2013)
Dit betreft de intensiveringsreeks voor Defensie uit de
begrotingsafspraken, deze bedraagt 50 mln. voor 2014, oplopend tot
90 mln. vanaf 2015.
Aanpassen verkoopopbrengst JSS
Doordat als gevolg van de begrotingsafspraken het Joint Support Schip
(JSS) niet wordt verkocht, nemen de verkoopopbrengsten af.
Bijstelling ontvangsten
De lagere ontvangsten worden veroorzaakt door het verschuiven van de
verkoopontvangsten (30 mln.) van materieel naar latere jaren als gevolg
van afnemende mogelijkheden op de markt.
Bijstelling ontvangsten wia premie & sociale lasten belastingdienst
Dit betreft hogere ontvangsten als gevolg van restitutie van de
belastingdienst van eerder betaalde WIA-premies en sociale lasten.
XII Infrastructuur en Milieu
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 10.229,8 9.193,8 9.238,9 9.639,7
9.153,5
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Eindejaarsmarge 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kasschuif if -250,0 0,0 150,0 100,0 0,0
Diversen 20,1 -0,5 -2,5 -2,5 -2,5
-200,9 -0,5 147,5 97,5 -2,5
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -25,7 9,7 10,1 10,0 8,1
-25,7 9,7 10,1 10,0 8,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -226,6 9,2 157,6 107,5 5,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 10.003,1 9.203,0 9.396,5 9.747,2
9.159,0
Totaal Internationale samenwerking 24,1 19,7 20,5 18,3 18,3
Stand Voorjaarsnota 2014 10.027,2 9.222,6 9.417,0 9.765,4 9.177,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 261,3 244,0 220,7 213,5 213,5
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Raming ontvangsten emissiehandel 0,0 0,0 0,0 0,0 -200,0
Diversen 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0
14,8 0,0 0,0 0,0 -200,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 5,4 0,4 0,3 0,3 0,3
Niet tot een ijklijn behorend
Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel -53,0 -32,0 -11,0 24,0 24,0
Raming ontvangsten emissiehandel 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
-47,6 -31,6 -10,7 24,3 224,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -32,8 -31,7 -10,7 24,3 24,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 228,5 212,4 210,0 237,8 237,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 228,5 212,4 210,0 237,8 237,8
Eindejaarsmarge
De eindejaarsmarge van 2013 is toegevoegd aan de begroting 2014 van
IenM.
Kasschuif IF
Er is een kasschuif binnen het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en
2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren.
Diversen – beleidsmatige mutaties
Dit betreft het saldo van o.a. de volgende mutaties: de uitgaven voor de
internationale uitvoering van de Interreg programma’s, de invulling
van de taakstelling voor het topsectorenbeleid uit het Regeerakkoord,
een verhoging van de uitgaven ten behoeve van BRIKS-vergunningverlening
en meer uitgaven voor het Planbureau voor de Leefomgeving ten behoeve
van onderzoek.
Diversen - Technische mutaties
Dit betreft overboekingen van en naar andere departementen, de loon- en
prijsbijstelling en de decentralisatie van de Nota Ruimte (het project
“IJsselsprong wordt gedecentraliseerd naar het Provinciefonds).
Raming ontvangsten emissiehandel (beleidsmatige mutaties & technische
mutaties)
De ontvangsten uit de emissiehandel in 2018 waren abusievelijk
kaderrelevant geboekt, terwijl deze niet- kaderrelevant behoren te zijn.
Deze mutatie betreft de technische correctie daarvan.
Diversen – technische mutaties
In verband met het grotere aantal BRIKS- vergunningen dat moet worden
verleend is er sprake van hogere ontvangsten van het Ministerie van
Defensie voor de kosten van de BRIKS-vergunningen. Daarnaast ontvangt
het Planbureau voor de Leefomgeving meer inkomsten voor de uitvoering
van onderzoek.
Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel
In Europees verband is besloten het aantal te veilen rechten in 2014,
2015 en 2016 met in totaal 900 mln. te beperken en deze in 2019 en 2020
alsnog op de markt te brengen (“backloaden”). Het Nederlandse
aandeel in de te veilen rechten bedraagt 3,23%. Dit betekent dat ook in
Nederland het aantal te veilen rechten zal wijzigen. De mutatie heeft
consequenties voor de in de begroting opgenomen ontvangstenreeks
(art.19). Met deze mutatie wordt die reeks aangepast.
XIII Economische Zaken
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 4.977,6 4.792,0 4.923,2 4.913,9
5.015,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies 0,0 -47,5 -95,0 -95,0
-95,0
Bmkb 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Groen onderwijs 17,9 17,8 17,7 22,1 19,6
If ejm 95,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Mep -17,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Rom's 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sde -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tki toeslag -32,7 -12,0 -5,8 0,0 0,0
Veilingen 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen -23,3 13,0 4,8 0,1 0,1
89,5 -28,7 -78,3 -72,8 -75,3
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies 0,0 0,0 43,9 43,9 43,9
Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw 31,4 8,5 6,6 4,0
1,9
Provinciefonds/natuurmiddelen -100,0 -100,0 -300,0 -300,0 -200,0
Diversen 54,4 36,0 31,0 36,4 32,9
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 0,2 8,1 0,0 0,0 0,0
-14,0 -47,4 -218,5 -215,7 -121,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 75,5 -76,1 -296,8 -288,5
-196,7
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 5.053,0 4.715,9 4.626,4 4.625,4
4.819,2
Totaal Internationale samenwerking 58,5 53,4 45,7 43,6 43,6
Stand Voorjaarsnota 2014 5.111,6 4.769,3 4.672,0 4.669,1 4.862,8
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 12.733,8 11.742,0 11.512,0 10.754,1
10.538,3
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -5,3 0,0 0,0 0,1 0,1
-5,3 0,0 0,0 0,1 0,1
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw 31,4 8,5 6,6 4,0
1,9
Diversen 68,2 38,7 33,2 28,6 25,9
Niet tot een ijklijn behorend
Aardgasbaten -504,0 -751,0 -1.366,0 -546,0 -454,0
Diversen 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-384,4 -703,8 -1.326,2 -513,4 -426,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -389,7 -703,8 -1.326,2 -513,3
-426,1
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 12.344,1 11.038,1 10.185,7
10.240,8 10.112,2
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 12.344,1 11.038,1 10.185,7 10.240,8 10.112,2
Begrotingsafspraken 2014/herschikking subsidies
Dit betreft de verwerking van het EZ-deel van de taakstelling op het
bedrijfslevenbeleid uit de begrotingsafspraken 2014.
BMKB
Als gevolg van de conjunctuur van de afgelopen jaren worden er ook voor
2014 hoger dan in de begroting geraamde schades BMKB verwacht. Op basis
van de aangepaste verwachtingen wordt de uitgavenraming van de BMKB in
de begroting opgehoogd met 26,5 mln.
Groen Onderwijs
Door stijgende leerlingen- en studentenaantallen nemen de kosten van het
Groen onderwijs toe.
IF ejm
De onderuitputting 2013 van het Innovatiefonds (IF) wordt aan de
begroting 2014 toegevoegd.
MEP en SDE
In de MEP- en SDE raming 2014 is sprake van lagere uitgaven (door
prijsmeevallers). Deze lagere uitgaven hebben geen consequenties voor
het doelbereik duurzame energie in 2020 (14%) of 2023 (16%).
ROM’s
Er vindt een herschikking van kapitaal plaats tussen de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Het vrijkomende kapitaal zal
worden bestemd voor herinvestering in ROM's die behoefte hebben aan
additioneel participatiekapitaal.
TKI toeslag
Doordat de uitfinanciering van de aangegane verplichtingen voor de
Toeslag Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI-toeslag) plaatsvindt
op basis van liquiditeitsbehoefte verspreid over de duur van de
onderzoekstrajecten, zijn er in 2014 minder kasmiddelen benodigd.
Veilingen
Er is 18,5 mln. beschikbaar op de begroting EZ samenhangend met kosten
van veilingen.
Onttrekkingen uit interne begrotingsreserve landbouw (uitgaven en
niet-belasting ontvangsten)
Vanuit de begrotingsreserve landbouw worden onder meer middelen
onttrokken voor de Programmatische Aanpak Stikstof (13 mln. in 2014) en
het oplossen van budgettaire tekorten op de diverse regelingen op het
Agro-terrein.
Provinciefonds/natuurmiddelen
Dit betreft een structurele overheveling naar het Provinciefonds van de
middelen van het “Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in
Nederland” (TK, 33 576, nr. 6).
Aardgasbaten
De verlaging van de aardgasbaten is het gevolg van het kabinetsbesluit
van 17 januari jl. Dit besluit behelst ten eerste een reductie van het
volume van het uit het Groningengasveld gewonnen gas tot 42,5 mld
kubieke meter in 2014/2015 en in tot 40 mld kubieke meter in 2016. De
raming van de aardgasbaten wordt voor 2017 en 2018 gebaseerd op 40 mld.
m3 (hetzelfde niveau als in 2016 waartoe het kabinet eerder reeds
besloten heeft). Na 2018 wordt het productieverlies weer goedgemaakt.
Dit is een technische aanpassing van de raming. Besluitvorming over de
maximale productie na 2016 vindt plaats in 2016. Daarnaast is rekening
gehouden de aardgasbatenderving als gevolg van het compensatiepakket
voor Groningen samenhangend met de aardbevingen.
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 33.755,4 36.831,2 36.616,8 36.693,7
36.928,4
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Bijstand -456,0 -576,0 -609,0 -460,0 -344,0
Kinderopvangtoeslag -73,0 -49,0 -44,0 -39,0 -17,0
Kindgebonden budget -22,7 -39,8 -53,3 -50,1 -53,6
Wajong 42,7 43,4 45,8 50,1 54,4
Diversen 22,4 0,7 -1,2 0,1 -4,3
-486,6 -620,7 -661,7 -498,9 -364,5
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Eindejaarsmarge rbg-eng 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Kasschuiven rbg-eng -40,9 41,3 -0,6 -1,3 0,7
Diversen -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociale zekerheid
Begrotingsafspraken 2014 arbeidsmarkt 0,0 14,0 15,0 0,0 0,0
Behoud gratis schoolboeken 0,0 -30,0 -90,0 -90,0 -90,0
Eindejaarsmarge sza 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Hervorming kindregelingen 28,7 85,0 262,1 395,3 395,3
Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
Inhouden lpo uwv+svb 7,3 18,5 18,2 16,3 16,2
Intensivering kinderopvangtoeslag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Inzet reservering kinderopvangtoeslag -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
Inzet restant eindejaarsmarge sza -46,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kasschuiven sza -122,4 5,5 54,6 31,1 36,1
Mkob verlaging -15,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Prikkelwerking/alimentatie wwb 0,0 -140,0 -180,0 -180,0 -180,0
Terugdraaien versobering anw 0,0 -17,0 -47,0 -72,0 -92,0
Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek 0,0 16,0 16,0 16,0 16,0
Wwb/p-wet overige aanpassingen 41,9 -23,3 -98,5 -135,8 -109,0
Wwb/p-wet zittend bestand wajong -40,0 21,7 95,0 126,0 91,0
Wwz uitvoeringskosten 0,9 -2,1 -26,1 7,3 -7,7
Diversen 27,5 25,5 33,6 23,3 27,2
-98,1 -14,9 22,3 106,2 73,8
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Intensivering armoede- en schuldenbeleid -70,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0
Diversen 7,9 11,2 11,0 6,0 4,6
Sociale zekerheid
Diversen 16,8 28,3 26,9 25,8 25,1
Niet tot een ijklijn behorend
Bikk aow 306,1 332,7 352,7 371,9 393,2
Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds -67,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen -2,6 -3,1 -3,9 -4,9 -5,7
190,3 279,1 296,7 308,8 327,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -394,5 -356,5 -342,7 -83,8
36,4
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 33.360,9 36.474,8 36.274,1
36.609,8 36.964,8
Totaal Internationale samenwerking 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4
Stand Voorjaarsnota 2014 33.361,4 36.475,3 36.274,6 36.610,3 36.965,2
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.766,2 1.728,2 1.736,5 1.715,3
1.724,5
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Diversen -0,8 -4,3 -5,0 -8,5 -12,0
-0,8 -4,3 -5,0 -8,5 -12,0
Beleidsmatige mutaties
Sociale zekerheid
Hervorming kindregelingen 0,0 -1,7 -10,3 -15,9 -17,2
0,0 -1,7 -10,3 -15,9 -17,2
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -0,7 -6,0 -15,3 -24,4 -29,2
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.765,5 1.722,2 1.721,2 1.690,8
1.695,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.765,5 1.722,2 1.721,2 1.690,8 1.695,3
Bijstand
De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van
lagere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.
Kinderopvangtoeslag
Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst is de raming
van de uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit
komt voornamelijk doordat het aantal kinderen in de kinderopvang is
afgenomen ten opzichte van de raming in de begroting 2014.
Kindgebonden budget
De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts
bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de
hogere economische groei en hogere inkomens hebben minder mensen recht
op een (hoger) kindgebonden budget.
Wajong
Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de
Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling
van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.
Eindejaarsmarge rbg-eng
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van
SZW.
Kasschuiven rbg-eng
Om het kasritme van de uitgaven te ondersteunen worden diverse
kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een kasschuif om de
Rijksgebouwendienst te compenseren in 2015 in plaats van 2014 voor het
mislopen van een gebruikersvergoeding.
Begrotingsafspraken 2014 arbeidsmarkt
Dit betreft een deel van de maatregelen uit bijlage 2 van de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19) ten behoeve van de
werkgelegenheid. Tegenover deze hogere begrotingsgefinancierde uitgaven
staat een gelijke daling van de premiegefinancierde uitgaven.
Behoud gratis schoolboeken
Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis
schoolboeken uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Eindejaarsmarge sza en Ramingtechnische veronderstelling in=uit
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van
SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit
geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt
dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.
Hervorming kindregelingen (uitgaven en ontvangsten)
Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming
kindregelingen uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb
Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb
(premiedeel) uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inhouden lpo uwv+svb
De maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb (premiedeel)
stond taakstellend op nominaal en onvoorzien. Dit betreft een gedeelte
van de invulling van de premiegefinancierde kant.
Intensivering kinderopvangtoeslag
Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inzet reservering kinderopvangtoeslag
Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking
van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inzet restant eindejaarsmarge sza
Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de
eindejaarsmarge in.
Kasschuiven sza
Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen
worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een
schuif van 2014 naar 2015 in verband met het besluit om de
huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren.
Mkob verlaging
Ter dekking van de vervroegde inwerkingtreding van de twee-
woningenregel in de AOW wordt de koopkrachttegemoetkoming oudere
belastingplichten (MKOB) per 1 maart 2014 extra verlaagd.
Prikkelwerking/alimentatie wwb
Dit betreft de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen
alimentatie uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Terugdraaien versobering anw
Dit betreft het begrotingsgefinancierde deel van de maatregel
terugdraaien versobering ANW uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750,
nr. 19).
Terugdraaien versobering zelfstandigenaftrek
Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel terugdraaien versobering
zelfstandigenaftrek uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Wwb/p-wet overige aanpassingen
De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33161, nr.154) bestaan uit meerdere
begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal
(gedeeltelijk op koppeling uitkeringen). De overige aanpassingen
betreffen onder andere de invoering van een studieregeling, het behouden
van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande ouders en het
uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de dekking
vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de
kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.
Wwb/p-wet zittend bestand wajong
De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33161, nr.154) bestaan uit meerdere
begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal
(gedeeltelijk op koppeling uitkeringen). De belangrijkste wijziging
betreft het niet overgaan van het zittend bestand Wajong naar gemeenten.
Wwz uitvoeringkosten
Dit betreft de inzet van de reservering op nominaal en onvoorzien ten
behoeve van de uitvoeringskosten Wet Werk en Zekerheid. Tegenover de
lagere begrotingsgefinancierde uitgaven staat een gelijke stijging van
de premiegefinancierde uitvoeringskosten.
Intensivering armoede- en schuldenbeleid
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid worden middelen
aan het Gemeentefonds toegevoegd.
Bikk aow
Op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB is de raming voor
de bijdrage in de kosten van de heffingskortingen (BIKK) aan het
ouderdomsfonds voor 2014 en verder naar boven bijgesteld.
Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds
De rijksbijdrage aan het ouderdomsfonds voor 2014 is op basis van het
Centraal Economisch Plan vastgesteld. Met deze mutatie wordt ook het
vermogensoverschot (2013) van het ouderdomsfonds verrekend in de
rijksbijdrage 2014.
Sociale Zekerheid
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 78.957,7 84.380,7 85.401,5 85.723,3 86.315,9
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Aow 14,9 -27,9 34,5 -48,7 -71,3
Bijstand -456,0 -576,0 -609,0 -460,0 -344,0
Iva 5,3 8,4 8,6 11,1 25,8
Kinderopvangtoeslag -73,0 -49,0 -44,0 -39,0 -17,0
Kindgebonden budget -22,7 -39,8 -53,3 -50,1 -53,6
Nominale ontwikkeling -0,2 104,4 79,7 46,0 32,2
Uwv uitvoeringskosten 0,0 -94,3 -93,3 -71,2 -58,3
Wajong 42,7 43,4 45,8 50,1 54,4
Wao 30,7 38,1 61,0 62,0 46,0
Wazo -25,3 -16,1 -11,1 -6,1 -1,1
Wga -79,4 -96,2 -125,4 -164,9 -193,5
Ww -358,8 -897,5 -1.042,4 -912,7 -677,3
Diversen 13,5 -32,5 -24,7 -14,9 -17,7
-908,3 -1.635,0 -1.773,6 -1.598,4 -1.275,4
Beleidsmatige mutaties
Sociale zekerheid
Behoud gratis schoolboeken 0,0 -30,0 -90,0 -90,0 -90,0
Business cases intensivering toezicht -37,5 -41,6 -45,0 -46,6 -11,4
Eindejaarsmarge sza 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Hervorming kindregelingen 28,7 85,0 262,1 395,3 395,3
Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
Intensivering kinderopvangtoeslag 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Inzet reservering kinderopvangtoeslag -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
Inzet restant eindejaarsmarge sza -46,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Kasschuiven sza -429,6 260,4 64,6 23,1 28,2
Prikkelwerking/alimentatie wwb 0,0 -140,0 -180,0 -180,0 -180,0
Ramingstechnische veronderstelling in=uit -46,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Steiler afbouwen huishoudentoeslag 0,0 -45,0 -48,0 -50,0 -50,0
Terugdraaien versobering anw 0,0 8,0 23,0 35,0 42,0
Wwb/p-wet overige aanpassingen 40,0 -22,0 -99,0 -136,0 -111,0
Wwb/p-wet zittend bestand wajong -40,0 22,0 99,0 136,0 111,0
Diversen 45,9 66,4 54,3 27,3 27,3
-439,0 133,2 11,0 84,1 131,4
Technische mutaties
Sociale zekerheid
Brutering 102,7 -303,4 -320,4 -338,3 -384,9
Diversen 0,1 13,7 13,2 12,2 13,5
102,8 -289,7 -307,2 -326,1 -371,4
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -1.244,5 -1.791,6 -2.069,9
-1.840,3 -1.515,6
Stand Voorjaarsnota 2014 77.713,1 82.589,1 83.331,6 83.883,0 84.800,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 1.116,1 1.102,4 1.120,8 1.109,0 1.128,0
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Ww -26,1 -26,1 -26,1 -26,1 -26,1
Diversen 1,0 -1,6 -4,0 -9,1 -14,2
-25,1 -27,7 -30,1 -35,2 -40,3
Beleidsmatige mutaties
Sociale zekerheid
Diversen 0,0 -1,7 -10,3 -15,9 -17,2
0,0 -1,7 -10,3 -15,9 -17,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -25,1 -29,4 -40,4 -51,1 -57,5
Stand Voorjaarsnota 2014 1.091,1 1.073,0 1.080,4 1.057,9 1.070,5
AOW
De raming van de uitgaven aan de AOW is bijgesteld op basis van de
volumeprognose 2014 van de SVB . Daarnaast wordt nu voor het eerst de
raming van de AOW-leeftijdverhoging gemaakt op basis van
uitvoeringsinformatie van de SVB.
Bijstand
De uitgaven aan de bijstand worden neerwaarts bijgesteld als gevolg van
lagere verwachte werkloosheidscijfers dan waar eerder mee gerekend werd.
Iva
Het verwachte aantal mensen met een IVA-uitkering is naar boven
bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie en een nieuwe lange
termijn raming. Daartegenover staat dat de verwachte gemiddelde
uitkering lager is dan eerder werd gedacht. Per saldo wordt de raming
van de IVA-uitgaven opwaarts bijgesteld.
Kinderopvangtoeslag
Op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst zijn de
uitgaven aan de kinderopvangtoeslag naar beneden bijgesteld. Dit komt
voornamelijk doordat het aantal kinderen in de kinderopvang is afgenomen
ten opzichte van de raming in de begroting 2014.
Kindgebonden budget
De raming van uitgaven aan het kindgebonden budget is neerwaarts
bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegeven van het CPB. Door de
hogere economische groei en hogere inkomens hebben minder mensen recht
op een (hoger) kindgebonden budget.
Nominale ontwikkeling
De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling
binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en
prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen
de Sociale Zekerheid.
Uwv uitvoeringskosten
De raming van de uitvoeringskosten van UWV wordt voor 2015 en verder
naar beneden bijgesteld. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager
aantal WW-uitkeringen waardoor het UWV minder kosten heeft voor het
uitvoeren van de WW.
Wajong
Uit uitvoeringsinformatie van het UWV blijkt dat het aantal mensen in de
Wajong hoger is dan verwacht. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling
van de geraamde uitgaven aan de Wajong voor latere jaren.
Wao
De opwaartse bijstelling van de geraamde uitgaven aan de WAO wordt met
name veroorzaakt door een hogere gemiddelde uitkering op basis van een
nieuwe lange termijn raming.
Wazo
De raming van de WAZO-uitgaven wordt naar beneden bijgesteld. Het totaal
aantal geboorten ligt lager, daarmee is het verwachte aantal uitkeringen
voor zwangerschaps- en bevallingsverlof ook lager.
Wga
Het verwachte aantal mensen dat de WGA instroomt neemt meerjarig af.
Daarnaast wordt de verwachte gemiddelde uitkering naar beneden
bijgesteld op basis van een nieuwe lange termijn raming. Hierdoor worden
de geraamde uitgaven aan de WGA neerwaarts bijgesteld.
Ww (uitgaven en ontvangsten)
De raming van de WW-uitgaven wordt neerwaarts bijgesteld. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de lagere verwachte werkloosheid dan bij
MEV.
Behoud gratis schoolboeken
Dit betreft het aandeel van SZW in de maatregel behoud gratis
schoolboeken uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Business cases intensivering toezicht
Dit betreft het saldo van de besparing op uitkeringslasten en de
intensivering op uitvoeringskosten door versterking van het toezicht van
UWV en SVB.
Eindejaarsmarge sza en Ramingtechnische veronderstelling in=uit
Dit betreft de overheveling van de eindejaarsmarge naar de begroting van
SZW. Gelijktijdig is de ramingstechnische veronderstelling in=uit
geboekt op de Aanvullende Post. De combinatie van beide bewerkstelligt
dat het totale uitgavenbeeld niet wijzigt.
Hervorming kindregelingen
Dit betreft het aandeel van SZW in de bijstelling van de hervorming
kindregelingen uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb
Dit betreft de maatregel inhouden loon/prijsbijstelling 2014 uwv/svb
(premiedeel) uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Intensivering kinderopvangtoeslag
Dit betreft de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inzet reservering kinderopvangtoeslag
Dit betreft de inzet van de reservering kinderopvangtoeslag ter dekking
van de maatregel intensivering kinderopvangtoeslag uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Inzet restant eindejaarsmarge sza
Ter dekking van het budgettaire beeld SZA zet SZW het restant van de
eindejaarsmarge in.
Kasschuiven sza
Om het kasritme van de uitgaven binnen het kader SZA te ondersteunen
worden diverse kasschuiven gedaan. De grootste hiervan betreft een
schuif van 2014 naar 2015 in verband met het besluit om de
huishoudentoeslag niet per 2015 in te voeren.
Prikkelwerking/alimentatie wwb
Dit betreft de maatregel prikkelwerking inkomensdeel WWB/aanscherpen
alimentatie uit de begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Steiler afbouwen huishoudentoeslag
Dit betreft de maatregel steiler afbouwen huishoudentoeslag uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Terugdraaien versobering anw
Dit betreft de maatregel terugdraaien versobering ANW uit de
begrotingsafspraken 2014 (TK 33 750, nr. 19).
Wwb/p-wet overige aanpassingen
De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33161, nr.154) bestaan uit meerdere
begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De overige
aanpassingen betreffen onder andere de invoering van een studieregeling,
het behouden van de ontheffing van de sollicitatieplicht alleenstaande
ouders en het uitstel van de WWB-maatregelen naar 1 januari 2015. Ook de
dekking vanuit de middelen ten behoeve van de verzachting van de
kostendelersnorm zijn hierin meegenomen.
Wwb/p-wet zittend bestand wajong
De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33161, nr.154) bestaan uit meerdere
begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De
belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend
bestand Wajong naar gemeenten.
Brutering
Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar
kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in
het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van
het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden
evenredig aangepast maar door het andere bruto-netto traject kan de
bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het
bruto mimimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het
bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect
gecorrigeerd.
XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 14.811,7 15.307,7 15.346,3 15.899,9
17.056,9
Mee- en tegenvallers
Zorg
Tegemoetkomingen wtcg 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0
65,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Beleidmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Middelen jeugdhulp -2,0 -34,0 -34,0 -34,0 -34,0
Kasschuif CIZ transitie 15,0 0,0 -15,0 0,0 0,0
OVA jeugd 7,9 16,2 2,4 2,4 2,4
Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 0,0 38,0 38,0
38,0 38,0
Transitie jeugdzorgplus-instellingen 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taakstellende onderuitputting 10,0 -25,0 25,0 10,0 10,0
Diversen 30,9 7,7 -1,6 0,7 0,8
78,8 2,9 14,8 17,1 17,2
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Invoeringskosten decentralisatie jeugdhulp -30,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Kaderwijziging TSZ -42,3 -52,3 -41,3 -38,3 -38,3
Diversen 40,5 28,4 27,4 25,4 22,1
Zorg
Diversen 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5
Niet tot een ijklijn behorend
Bijstelling BIKK 382,5 415,8 440,8 464,8 491,4
Bijstelling Zorgtoeslag -504,7 282,5 111,0 106,3 0,0
Kaderwijziging TSZ 42,3 52,3 41,3 38,3 38,3
Diversen 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1
-110,1 728,1 580,7 598,0 515,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 34,5 731,0 595,5 615,2 532,2
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 14.846,2 16.038,7 15.941,8
16.515,1 17.589,1
Totaal Internationale samenwerking 5,5 5,0 4,9 4,8 4,8
Stand Voorjaarsnota 2014 14.851,6 16.043,7 15.946,8 16.519,9 17.594,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Ontvangsten wanbetalers 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
25,9 10,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 47,9 10,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 120,5 82,7 72,7 72,7 72,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 120,5 82,7 72,7 72,7 72,7
Tegemoetkomingen Wtcg
De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is
deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het
inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.
Middelen Jeugdhulp
Dit gaat om de bij aanvang van de stelselherziening jeugd gereserveerde
middelen voor uitvoeringsrisico’s. De middelen vallen vrij en worden
aangewend voor de transitiekosten die bij de decentralisatie van de
jeugdhulp mogelijk optreden.
Kasschuif CIZ transitie
Tegen de achtergrond van de hervorming langdurige zorg heeft het CIZ in
2014 aanzienlijke meerkosten. In 2016 zijn de exploitatiekosten fors
lager dan de beschikbare middelen. Via een kasschuif wordt de ruimte uit
2016 in 2014 beschikbaar gesteld.
OVA Jeugd
Als gevolg van de afgesproken rijksbrede nullijn voor 2014, is sprake
van een OVA-knelpunt bij de begrotingsgefinancierde sectoren die onder
het OVA-convenant vallen.
Fiscale ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten
Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. De fiscale regeling voor
aftrek van specifieke zorgkosten wordt in aangepaste vorm
gecontinueerd. De met deze fiscale regeling samenhangende Tegemoetkoming
Specifieke Zorgkosten (TSZ) wordt ook voortgezet om
verzilveringsproblematiek bij de fiscale regeling te voorkomen.
Transitie jeugdzorgplus-instellingen
De voorgenomen privatisering van de instellingen Almata en de
Lindenhorst heeft, als gevolg van opgeschorte onderhandelingen met de
bonden, vertraging opgelopen. De privatisering zal in 2014 tot stand
komen. De middelen zijn via een kasschuif vanuit 2013 in 2014
beschikbaar gesteld.
Taakstellende onderuitputting
Om de VWS-begroting meerjarig sluitend te maken wordt de taakstellende
onderuitputting vanaf 2016 structureel verlaagd. In 2015 wordt de
taakstellende onderuitputting incidenteel opgehoogd. De intertemporele
dekking bedraagt 40 mln.
Diversen – Beleidsmatige mutaties - Rijksbegroting in enge zin
Dit is de optelsom van diverse mutaties. Dit betreft een aantal kleine
intensiveringen, waaronder 6 miljoen voor sociale wijkteams en middelen
die op verschillende posten vrijvallen, waaronder 9,4 miljoen bij de
aanschaf van antivirale middelen.
Invoeringskosten decentralisatie jeugdhulp
Dit betreft invoeringskosten die samenhangen met de overheveling van de
jeugdhulp naar gemeenten. De middelen worden gestort in het
gemeentefonds.
Kaderwijziging TSZ
Het betreft een technische mutatie waarmee een andere behandeling van de
regeling Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ) binnen de begroting
van VWS wordt geaccommodeerd.
Diversen – Technische mutaties - Rijksbegroting in enge zin
Dit is een optelsom van de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor
het kader RBG-eng en verschillende technische mutaties en desalderingen,
waaronder een ijklijnmutatie van 12,8 miljoen voor de werkzaamheden
omtrent de PGB-trekkingsrechten en een ijklijnmutatie van 8,1 miljoen
voor het plan van aanpak verbetering NVWA.
Diversen – Technische mutaties - Zorg
Dit betreft o.a. de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor het
begrotingsgefinancierde deel van het BKZ.
Bijstelling BIKK
Dit is de bijstelling Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK) naar
aanleiding van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.
Bijstelling Zorgtoeslag
Dit is de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding
van actuele ramingen van het Centraal Planbureau.
Diversen – Technische mutaties – Niet tot de ijklijn behorend
Dit betreft de de eindafrekening van de Rijksbijdrage aan
abortusklinieken en de loon- en prijsbijstelling tranche 2014 voor het
kader N.
Ontvangsten wanbetalers
Het betreft het bijstellen van de ontvangstenraming in het kader van de
wanbetalersregeling. In 2014 en 2015 worden extra opbrengsten bij deze
regeling verwacht.
Diversen – Beleidsmatige mutaties - Rijksbegroting in enge zin
Dit is een optelsom van verschillende mutaties en desalderingen.
Diversen – Technische mutaties - Rijksbegroting in enge zin
Dit is een optelsom van verschillende mutaties en desalderingen.
Budgettair Kader Zorg
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 72.895,0 74.391,2 76.490,3 78.563,8 81.825,9
Mee- en tegenvallers
Zorg
Eerstelijnszorg -118,8 -118,8 -118,8 -118,8 -118,8
Genees- en hulpmiddelen -751,6 -606,6 -606,6 -606,6 -606,6
Zorg in natura 54,6 15,8 -7,9 -7,9 -7,9
Nominale ontwikkeling -242,7 -560,8 -362,4 -440,8 -400,2
Tegemoetkomingen wtcg 65,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 34,3 36,9 36,9 36,9 36,9
-958,5 -1.233,5 -1.058,8 -1.137,2 -1.096,6
Beleidsmatige mutaties
Zorg
Beperken maatwerkvoorziening 0,0 -438,0 -438,0 -438,0 -438,0
Doelmatiger zorginkoop awbz 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
Extra ruimte geneesmiddelen -15,1 -43,3 -70,9 -85,0 -87,0
Inzet deel nominaal tbv zachte landing HLZ (Decemberdeal) 0,0 194,0 -8,0
7,0 -37,0
Mee-budget 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
Ramingbijstelling academische component 0,0 -36,0 -57,0 -80,0 -73,0
Ramingsbijstelling geneesmiddelen 0,0 -75,0 -75,0 -75,0 -75,0
Tariefstelling hulpmiddelen 0,0 -145,0 -145,0 -145,0 -145,0
Transitie hervorming langdurige zorg 0,0 -75,0 -85,0 -95,0 -95,0
Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal) 12,5 37,5
50,0 50,0 50,0
Diversen 35,1 -19,1 -15,8 -39,3 -39,5
32,5 -654,9 -899,7 -955,3 -994,5
Technische mutaties
Zorg
Diversen -29,8 -25,7 -25,7 -23,9 -15,8
-29,8 -25,7 -25,7 -23,9 -15,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -955,7 -1.914,0 -1.984,3
-2.116,4 -2.106,9
Stand Voorjaarsnota 2014 71.939,3 72.477,1 74.506,0 76.447,4 79.719,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 5.068,6 5.373,2 5.530,0 5.647,2 5.794,2
Mee- en tegenvallers
Zorg
Eigen bijdrage AWBZ 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
Stand Voorjaarsnota 2014 5.110,1 5.414,7 5.571,5 5.688,7 5.835,7
Eerstelijnszorg
De meevaller bij de eerstelijnssectoren doet zich voornamelijk voor bij
de fysiotherapie (37 mln.) en de tandheelkundige specialistische zorg
(38 mln.).
Genees- en hulpmiddelen
Uit cijfers van het CVZ over 2013 blijkt dat de vergoedingen voor
geneesmiddelen in 2013 fors lager uitvielen ten opzichte van 2012 door
een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de
gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het
door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Daarnaast waren de
uitgaven lager omdat het aantal uitgiftes door de apothekers minder
groeide dan verwacht. Dit effect bedraagt 607 mln. en wordt structureel
verondersteld. Bij de hulpmiddelen was bij de Begrotingsafspraken 2014
reeds een ramingbijstelling van 145 mln. vanaf 2015 verwerkt (zie
‘Tariefstelling hulpmiddelen’). Voor 2014 wordt nu ook incidenteel
uitgegaan van 145 mln. lagere uitgaven. Daarmee komt de totale nog te
boeken meevaller bij de genees- en hulpmiddelen op 752 mln. in 2014 en
607 mln. vanaf 2015.
Zorg in natura
Op basis van gegevens van de NZa en het CVZ zijn de uitgaven
geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een
overschrijding van 55 mln. De achtergrond hiervan zijn de toegenomen
kapitaallasten. Vanwege de geleidelijke invoering van de normatieve
huisvestingscomponent en gelijktijdige afbouw van de nacalculatie
kapitaallasten wordt deze tegenvaller (grotendeels) incidenteel
verondersteld.
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de
meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch
Plan (CEP) van het CPB.
Tegemoetkomingen wtcg
De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is
deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het
inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Deze post is het saldo van diverse mee- en tegenvallers, waaronder de
structurele meevaller ziekenvervoer (12 mln.) en diverse mee- en
tegenvallers bij de AWBZ.
Beperken maatwerkvoorziening
Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg van het handhaven
van een fiscale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten wordt de
maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende budget voor de
maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.
Doelmatiger zorginkoop awbz
Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. De groeiruimte AWBZ wordt
vanaf 2015 beperkt met 30 mln. door doelmatiger zorginkoop. De
contracteerruimte zal hierop worden aangepast.
Extra ruimte geneesmiddelen
In de geneesmiddelenraming is additionele ruimte vrijgevallen vanwege
onder andere een aantal risico’s waarvoor geld gereserveerd was en die
zich niet hebben voorgedaan.
Inzet deel nominaal tbv zachte landing HLZ (Decemberdeal)
Een deel van de nominale ontwikkeling (als gevolg van het afschaffen van
de incidentele nacalculatie) is gebruikt als dekking bij de in december
2013 gemaakte afspraken met betrekking tot de zachte landing van de
Hervorming Langdurige Zorg (Decemberdeal). De Decemberdeal
(verzachtingen HLZ + de dekking) wordt volledig gepresenteerd in de
Miljoenennota 2015.
MEE-budget
Als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 wordt het takenpakket van
de MEE-organisaties versoberd.
Ramingsbijstelling academische component
De ramingsbijstelling van de beschikbaarheidbijdrage academische zorg
die reeds in de begroting 2014 verwerkt was bij deze
beschikbaarheidsbijdrage is ingezet als onderdeel van de
Begrotingsafspraken 2014
Ramingsbijstelling geneesmiddelen
Mede als gevolg van het succes van preferentiebeleid door
zorgverzekeraars is als onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014 de
raming voor de uitgaven aan geneesmiddelen neerwaarts bijgesteld.
Tariefstelling hulpmiddelen
Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Met zorgverzekeraars en
patiëntenorganisaties worden afspraken gemaakt om door scherpe inkoop
van hulpmiddelen in 2015 een besparing te realiseren. Het
tariefinstrument kan ingezet worden.
Transitie hervorming langdurige zorg
Onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft hier middelen die
vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling infrastructuur
in het kader van de AWBZ (25 mln.), in- en uitvoeringskosten (25 mln.)
en de vergoeding voor inventariskosten voor zorginstellingen (oplopend
tot 45 mln.).
Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)
Het betreft middelen voor reeds ingezet beleid waarvan de financiering
tot nu toe ad hoc was. Voorwaardelijke Toelating geneeskundige zorg
(intramuraal) is in lijn met het regeerakkoord en effectueert dat een
(beperkt) aantal potentieel waardevolle interventies, waarvan de
effectiviteit nog niet helemaal vaststaat, via voorwaardelijke toelating
de patiënt bereikt.
Eigen bijdrage AWBZ
Op basis van de CVZ-jaarcijfers doet zich in 2013 een
ontvangstenmeevaller. De meevaller kan verklaard worden door een
stijging van de eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere
opbrengst door de vermogensinkomensbijtelling. Deze
meevaller wordt structureel verondersteld.
XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 2.672,9 2.731,5 2.725,5 2.709,1
2.565,0
Stand Voorjaarsnota 2014 2.672,9 2.731,5 2.725,5 2.709,1 2.565,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 27,5 20,9 16,4 18,1 15,7
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 27,5 20,9 16,4 18,1 15,7
Totaal Internationale samenwerking 68,6 66,5 98,2 89,6 61,1
Stand Voorjaarsnota 2014 96,0 87,4 114,6 107,7 76,8
Relatie begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS)
De begroting voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
bestaat enkel uit HGIS uitgaven. De mutaties op de HGIS uitgaven worden
elders toegelicht.
XVIII Wonen & Rijksdienst
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 3.370,8 3.448,6 3.657,5 3.864,1
4.263,7
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Huurtoeslag ramingen 116,4 82,0 54,2 14,6 2,6
Diversen 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5
118,3 83,5 55,7 16,1 4,1
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Dekking tekort huurtoeslag 0,0 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0
Huurtoeslag (tekort 2013) 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Nationaal energiebespaarfonds 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 0,7 10,7 11,4 11,7 10,0
97,6 29,7 -19,6 -19,3 -21,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Huurtoeslag (tekort 2013) -96,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 18,4 3,7 3,1 3,2 3,1
-78,5 3,7 3,1 3,2 3,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 137,4 116,8 39,2 -0,1 -13,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 3.508,2 3.565,3 3.696,7 3.864,0
4.249,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 3.508,2 3.565,3 3.696,7 3.864,0 4.249,9
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 588,4 594,5 595,6 615,8 616,3
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Huurtoeslag ramingen 19,1 25,0 29,8 31,3 31,3
Diversen 1,9 1,5 1,5 1,5 1,5
21,0 26,5 31,3 32,8 32,8
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 10,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
10,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 31,0 26,3 31,1 32,6 32,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 619,5 620,7 626,6 648,3 648,8
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 619,5 620,7 626,6 648,3 648,8
Huurtoeslag (ramingen, dekking en problematiek 2013)
Bij de huurtoeslag is voor de jaren 2014 – 2016 sprake van tekorten
die vanaf 2017 omslaan in meevallers. De tekorten worden vooral
veroorzaakt door de effecten van het - in het begrotingsakkoord 2014
opgenomen - terugdraaien van de afschaffing van de fiscale aftrek voor
specifieke zorgkosten (vanwege de doorwerking hiervan op het belastbare
inkomen) en de doorwerking van de economische ontwikkeling.
Belangrijkste oorzaak van de meevallers in latere jaren zijn de
huurprijzen die minder snel zullen stijgen, door een bijgestelde
inflatie, dan eerder werd verwacht. Per saldo is er over de beschouwde
periode echter nog sprake van een tekort van gemiddeld 11 mln. per jaar.
Daarnaast is sprake van een overschrijding van 96,9 mln. op de
huurtoeslag in 2013.
De tekorten worden binnen de huurtoeslag gedekt. Dit resulteert vanaf
2015 in een aanpassing van de huurtoeslag van 31,0 mln. per jaar.
Nationaal Energiebespaarfonds
De start van het Nationaal Energiebespaarfonds is in 2013 vertraagd. De
eerste betaling aan het fonds heeft begin 2014 plaatsgevonden. De in
2013 gereserveerde 50 mln. schuift door naar 2015.
Gemeentefonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 18.381,2 16.812,8 16.689,4 16.603,1
16.543,3
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Wijz. betalingsverloop 2013 au 29,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0
35,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Accres tranche 2013 118,9 99,2 99,2 99,2 99,2
Accres tranche 2014 -209,2 -209,2 -209,2 -209,2 -209,2
Armoedebeleid 70,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Buitenonderhoud scholen 0,0 -158,8 -158,8 -158,8 -158,8
Invoeringskosten jeugdzorg 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vth-taken 40,8 40,8 40,8 40,8 46,7
Diversen 9,9 1,0 5,3 5,0 0,0
Zorg
Diversen 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68,4 -137,0 -132,7 -133,0 -132,1
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 104,2 -137,0 -132,7 -133,0
-132,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 18.485,4 16.675,8 16.556,7
16.470,1 16.411,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 18.485,4 16.675,8 16.556,7 16.470,1 16.411,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wijziging betalingsverloop 2013 algemene uitkering
In 2013 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan
gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal
in 2013 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden
overgegaan tot betaling aan gemeenten. Het resterende bedrag wordt in
2014 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds
verhoogd .
Accres tranche 2013
Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en
Miljoenennota, en één vaststellingsmoment bij het FJR. Het definitieve
accrespercentage over 2013 is -0,33 procent op basis van de stand FJR
2013. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening
plaats.
Accres tranche 2014
De accressen voor het jaar 2014 zijn aangepast aan de uitkomsten van de
normeringssystematiek.
Armoedebeleid
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt in 2014
70 mln. en in 2015 en verder 90 mln. aan de algemene uitkering
toegevoegd.
Buitenonderhoud scholen
Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen vanaf 2015 de
verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van scholen over van gemeenten
en ontvangen daarvoor ruim 158 mln.
Invoeringskosten jeugdzorg
Dit betreft de overheveling van de invoeringskosten in 2014 voor de
jeugdzorg naar het gemeentefonds.
VTH-taken
Dit betreft de overheveling van taken van provincies aan gemeenten op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Provinciefonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.172,0 908,5 879,8 883,2 873,4
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Accres tranche 2013 14,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Accres tranche 2014 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3 -19,3
Nationale gebiedsontwikkeling ijsselsprong 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Natuur 100,0 100,0 300,0 300,0 200,0
Vth-taken -40,8 -40,8 -40,8 -40,8 -46,7
Diversen 3,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
75,5 52,2 252,2 252,2 146,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 75,4 52,3 252,3 252,3 146,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.247,4 960,8 1.132,1 1.135,5
1.019,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.247,4 960,8 1.132,1 1.135,5 1.019,7
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accres tranche 2013
Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en
Miljoenennota, en één vaststellingsmoment bij het FJR. Het definitieve
accrespercentage over 2013 is -0,33 procent op basis van de stand FJR
2013. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening
plaats.
Accres tranche 2014
De accressen voor het jaar 2014 zijn aangepast aan de uitkomsten van de
normeringssystematiek.
Nationale gebiedsontwikkeling IJsselsprong
Dit betreft de overheveling van middelen voor het Nota Ruimte project
IJsselsprong.
VTH-taken
Dit betreft de overheveling van taken van provincies aan gemeenten op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Natuur
Het kabinet heeft besloten over de extra middelen voor het
decentralisatieakkoord Natuur en de afspraak uit het Regeerakkoord om te
komen tot een robuust natuurnetwerk. Dit is in de hoofdlijnennotitie
voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland verder uitgewerkt.
Deze middelen worden structureel toegevoegd aan de
decentralisatie-uitkering natuur, waarvan 100 miljoen in 2014.
Infrastructuurfonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 6.594,6 5.888,5 5.621,5 6.262,1
5.875,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Saldo 2013 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0
26,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Boekingen ontvangsten 27,3 67,7 -76,9 4,8 5,2
Kasschuif if -250,0 0,0 150,0 100,0 0,0
Kasschuif if-df 0,0 0,0 150,0 0,0 -50,0
Subsidie prorail 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Wegen: overboekingen met hxii -159,0 0,0 -18,0 0,0 0,0
Diversen -17,7 -11,6 -5,7 -16,5 -16,5
-354,2 56,1 199,4 88,3 -61,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -327,6 56,0 199,4 88,3 -61,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 6.267,0 5.944,6 5.820,9 6.350,4
5.813,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 6.267,0 5.944,6 5.820,9 6.350,4 5.813,7
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 6.594,6 5.888,5 5.621,5 6.262,1
5.875,0
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Saldo 2013 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
38,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Boekingen ontvangsten 27,3 67,7 -76,9 4,8 5,2
Kasschuif if -250,0 0,0 150,0 100,0 0,0
Kasschuif if-df 0,0 0,0 150,0 0,0 -50,0
Subsidie prorail 45,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Wegen: overboekingen met hxii -159,0 0,0 -18,0 0,0 0,0
Diversen -17,7 -11,6 -5,7 -16,5 -16,5
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen -12,3 0,0 0,0 0,0 0,0
-366,5 56,1 199,4 88,3 -61,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -327,6 56,0 199,4 88,3 -61,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 6.267,0 5.944,6 5.820,9 6.350,4
5.813,7
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 6.267,0 5.944,6 5.820,9 6.350,4 5.813,7
Saldo 2013
Het nadelig saldo van 2013 (uitgaven – ontvangsten: -12,2 mln.) leidt
tot een verlaging van de begroting 2014 van het Infrastructuurfonds.
Boekingen ontvangsten
Het betreft de bijdragen van derden in diverse projecten met name voor
de N18 Varsseveld alsmede een aanpassing van het kasritme (2014-2016)
van de bijdrage aan de A12/15. De gewijzigde bijdragen leiden tot een
mutatie aan zowel de uitgaven als aan de ontvangstenkant.
Kasschuif IF
Er vindt een kasschuif plaats binnen het Infrastructuurfonds van 2014
naar 2016 en 2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren.
Kasschuif IF-DF
Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het
Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld over de
jaren te realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de
ontvangsten aangebracht.
Subsidie Prorail
Dit betreft de vaststelling van de subsidie over 2012 (44,2 mln.). Deze
vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de
subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd. Het restant heeft
betrekking op de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
Wegen: overboekingen met HXII
Deze mutatie betreft overboekingen artikel 12 van het
Infrastructuurfonds naar de begroting van I&M voor Beter Benutten (129
mln.), Zuidas (13 mln.) en N23 (35 mln.).
Diversen – technische mutaties
Het betreft voornamelijk overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds
(artikel 13) naar de begroting van I&M voor actieplan spoor (4,2 mln.),
Beter Benutten (2,7 mln.), Zuidas (4,4 mln.), ERTMS pilot (2,1 mln.)
alsmede een overboeking vanuit EZ voor GSMR (4 mln.). Ook is er een
mutatie op het artikel vaarwegen, dit een bijdrage van IenM naar
Defensie voor de noodsleephulp en de betonningstaken.
Diversen – Niet tot een ijklijn behorend
Deze mutatie betreft de technische verwerking van het saldo 2013.
Diergezondheidsfonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Technische mutaties
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 20,2 10,9 10,9 10,9 10,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 20,2 10,9 10,9 10,9 10,9
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Technische mutaties
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 20,2 10,9 10,9 10,9 10,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 20,2 10,9 10,9 10,9 10,9
Accres Gemeentefonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 5,3 62,7 207,6 218,4
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Accres tranche 2013 118,9 99,2 99,2 99,2 99,2
Accres tranche 2014 -209,2 -209,2 -209,2 -209,2 -209,2
Accres tranche 2015 0,0 262,5 262,5 262,5 262,5
Accres tranche 2016 0,0 0,0 135,1 135,1 135,1
Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling 0,0 43,6 67,3 71,8 75,7
Diversen 0,0 0,0 0,0 23,0 45,7
-90,3 196,1 354,9 382,4 409,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Accres tranche 2013 -118,9 -99,2 -99,2 -99,2 -99,2
Accres tranche 2014 209,2 209,2 209,2 209,2 209,2
90,3 110,0 110,0 110,0 110,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 306,1 465,0 492,4 519,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 311,4 527,7 700,0 737,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 311,4 527,7 700,0 737,4
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Accres tranche 2013-2018
Het accres kent jaarlijks 2 bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en
Miljoenennota, en 1 vaststellingsmoment, bij het FJR. Het definitieve
accrespercentage over 2013 is, na afloop van dat jaar, op basis van de
stand van het FJR 2013, -33 procent. Op basis van dit vastgestelde
accrespercentage vindt afrekening plaats. De accressen voor de jaren
2014 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.
Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling
Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan de
accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de normeringssystematiek.
Het BTW-compensatiefonds is een openeinderegeling. Alle declaraties van
gemeenten en provincies bij het BCF worden, wanneer voldaan aan de
declaratievoorwaarden, vergoedt uit het BCF. Met de afspraak uit het
financieel akkoord met VNG, IPO en UvW van 18 januari 2013 blijft dit
het geval. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF.
Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het
GF/PF. Onderschrijdingen van het plafond worden gestort in het GF/PF. Op
basis van de accresraming op stand Voorjaarsnota is het plafond
aangepast. Dit leidt tot een grotere verwachte een onderschrijding van
het afgesproken plafond.
Accres Provinciefonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 10,3 14,2 23,9 24,6
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -4,9 15,7 26,7 30,6 32,9
-4,9 15,7 26,7 30,6 32,9
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 4,9 6,8 6,8 6,8 6,8
4,9 6,8 6,8 6,8 6,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 22,5 33,5 37,4 39,7
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 32,8 47,8 61,3 64,3
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 32,8 47,8 61,3 64,3
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
BES fonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 32,7 32,7 32,7 32,7 32,8
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 31,9 31,9 31,9 31,9 32,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 31,9 31,9 31,9 31,9 32,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Deltafonds
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.230,8 1.304,6 1.357,5 1.116,9
971,3
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Saldo 2013 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Kasschuif if-df 0,0 0,0 -150,0 0,0 50,0
Diversen -29,7 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
-29,7 -2,4 -152,4 -2,4 47,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -13,5 -2,4 -152,4 -2,4 47,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.217,3 1.302,2 1.205,1 1.114,5
1.018,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.217,3 1.302,2 1.205,1 1.114,5 1.018,9
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 1.230,8 1.304,6 1.357,5 1.116,9
971,3
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0
14,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Kasschuif if-df 0,0 0,0 -150,0 0,0 50,0
Diversen -29,7 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
-27,6 -2,4 -152,4 -2,4 47,6
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -13,5 -2,4 -152,4 -2,4 47,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 1.217,3 1.302,2 1.205,1 1.114,5
1.018,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 1.217,3 1.302,2 1.205,1 1.114,5 1.018,9
Saldo 2013
Het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 ( uitgaven –
ontvangsten: 2,1 mln.) wordt aan de begroting 2014 van het Deltafonds
toegevoegd.
Kasschuif IF-DF
Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het
Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld te
realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de ontvangsten
aangebracht.
Diversen (technische mutaties – uitgaven & niet-belastingontvangsten)
Dit betreft de technische verwerking van het aandeel van IenM (2 mln.)
in de collectieve bezuiniging van het 6 mld. pakket en een desaldering
(9,5 mln.) met betrekking tot werken voor derden in het
Hoogheemraadschap Delfland. Bovendien wordt in het kader van het
decentralisatiebeleid het budget voor het Nota Ruimte project
IJsselsprong (18 mln.) vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het
Provinciefonds. Voor deze mutaties wordt een desaldering met de
ontvangsten aangebracht.
Diversen (beleidsmatige mutaties - niet-belastingontvangsten)
Dit betreft het voordelig saldo van het Deltafonds over 2013 ( uitgaven
– ontvangsten: 2,1 mln.) en wordt aan de begroting 2014 van het
Deltafonds toegevoegd.
Diversen (Niet tot een ijklijn behorend – niet-belastingontvangsten)
Deze mutatie betreft de technische verwerking van het saldo van 2013.
Prijsbijstelling
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 688,6 1.325,0 1.903,1 2.315,3
2.651,2
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Nominale ontwikkeling -123,5 -213,8 -283,7 -298,8 -297,7
Sociale zekerheid
Nominale ontwikkeling -12,1 -25,9 -35,9 -44,7 -54,7
Zorg
Nominale ontwikkeling -8,4 -27,9 -38,9 -48,5 -14,8
-144,0 -267,6 -358,5 -392,0 -367,2
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Korting prijsbijstelling 2014 -477,0 -477,0 -477,0 -477,0 -477,0
-477,0 -477,0 -477,0 -477,0 -477,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Overboeking h84 18,9 33,8 48,0 60,3 72,3
Uitkeren tranche 2014 -77,5 -56,9 -44,7 -45,9 -39,8
Sociale zekerheid
Diversen -7,2 -6,8 -6,3 -6,2 -6,0
Zorg
Diversen -1,1 -3,4 -4,1 -5,7 -5,7
Niet tot een ijklijn behorend
Nominale ontwikkeling -0,7 -12,4 -31,4 -30,7 -30,6
Overboeking h84 79,0 136,0 212,3 265,8 315,5
Uitkeren tranche 2014 -79,1 -79,4 -83,4 -83,3 -82,9
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-67,7 10,9 90,4 154,3 222,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -688,6 -733,7 -745,1 -714,6
-621,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 591,3 1.157,9 1.600,7 2.029,9
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 591,3 1.157,9 1.600,7 2.029,9
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nominale ontwikkeling (mee- en tegenvallers, alle kaders)
De prijsbijstelling tranche 2014 is neerwaarts bijgesteld als gevolg van
de lagere prijsontwikkeling in het CEP.
Korting prijsbijstelling 2014
In de Begrotingsafspraken 2014 is een deel van de prijsbijstelling
tranche 2014 ingehouden.
Overboeking H84
De indexatie van studiefinanciering en WTOS wordt voortaan geraamd op
H80: Prijsbijstelling. De middelen van H84: Wet indexering
studiefinanciering zijn daarom overgeheveld naar H80: Prijsbijstelling.
Uitkeren tranche 2014
De resterende prijsbijstelling tranche 2014 is uitgekeerd aan de
departementen.
Arbeidsvoorwaarden
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 446,0 861,8 1.474,3 2.099,1 2.698,6
Mee- en tegenvallers
Rijksbegroting in enge zin
Nominale ontwikkeling -290,9 165,8 170,9 162,7 155,0
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociale zekerheid
Nominale ontwikkeling -31,0 -14,5 -40,8 -72,7 -105,7
Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zorg
Diversen -0,5 0,0 -1,7 -3,0 -5,1
-322,4 151,3 128,4 87,0 44,2
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Loonbijstelling tranche 2014 -106,2 -104,5 -103,6 -102,7 -101,6
Sociale zekerheid
Diversen -16,5 -15,8 -14,8 -14,0 -13,3
Zorg
Diversen -0,8 -1,5 -1,7 -2,1 -2,1
Niet tot een ijklijn behorend
Diversen -0,1 1,5 1,8 2,7 2,8
-123,6 -120,3 -118,3 -116,1 -114,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -446,0 31,0 10,1 -29,0 -70,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 892,8 1.484,5 2.070,2 2.628,6
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 892,8 1.484,5 2.070,2 2.628,6
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nominale ontwikkeling (kader rbg-eng & SZA)
Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loonontwikkeling voor
2014 nu lager geraamd en voor 2015 en verder hoger geraamd. Deze
ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen van het CPB.
Loonbijstelling tranche 2014
De loonbijstelling tranche 2014 bestaat uit een vergoeding voor de
sociale lasten voor de werkgever en is overgeboekt naar de
departementale begrotingen.
Koppeling uitkeringen
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 102,5 412,0 606,3 788,4 939,8
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Nominale ontwikkeling 8,7 34,6 37,4 58,2 80,6
8,7 34,6 37,4 58,2 80,6
Beleidsmatige mutaties
Sociale zekerheid
Wwb/p-wet zittend bestand wajong 0,0 0,3 4,0 10,0 20,0
Diversen 0,0 -7,0 -11,1 -12,5 -13,2
0,0 -6,7 -7,1 -2,5 6,8
Technische mutaties
Sociale zekerheid
Brutering -1,0 -24,9 -26,5 -31,4 -35,0
-1,0 -24,9 -26,5 -31,4 -35,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 7,7 3,0 3,9 24,3 52,3
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 110,3 415,0 610,1 812,8 992,1
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 110,3 415,0 610,1 812,8 992,1
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 4,9 9,5 14,2
Mee- en tegenvallers
Sociale zekerheid
Diversen 0,0 0,0 -1,5 -2,8 -4,2
0,0 0,0 -1,5 -2,8 -4,2
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 -1,5 -2,8 -4,2
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 3,4 6,7 10,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 3,4 6,7 10,0
Nominale ontwikkeling
De mutatie betreft een aanpassing in de geraamde nominale ontwikkeling
binnen het SZA-kader als gevolg van CPB-ramingen van loon- en
prijsontwikkeling en als gevolg van mutaties in uitgavenramingen binnen
de Sociale Zekerheid.
Wwb/p-wet zittend bestand wajong
De aanpassingen WWB/P-wet (TK 33161, nr.154) bestaan uit meerdere
begrotingsmutaties. Deze zijn per saldo budgettair neutraal. De
belangrijkste wijziging betreft het niet overgaan van het zittend
bestand Wajong naar gemeenten.
Brutering
Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimumloon, maar
kennen een ander bruto-netto traject dan het minimumloon. Wijzigingen in
het bruto-netto traject van het minimumloon leiden tot aanpassing van
het netto minimumloon. De uitkeringen die netto zijn gekoppeld, worden
evenredig aangepast maar door het andere bruto-netto traject kan de
bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het
bruto mimimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het
bruteringseffect genoemd. Het uitgavenkader SZA is voor dit effect
gecorrigeerd.
Wet indexering studiefinanciering
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 97,9 169,8 260,3 326,1 387,9
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Overboeken h84 naar h80 -18,9 -33,8 -48,0 -60,3 -72,3
Niet tot een ijklijn behorend
Overboeken h84 naar h80 -79,0 -136,0 -212,3 -265,8 -315,5
-97,9 -169,8 -260,3 -326,1 -387,8
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -97,9 -169,8 -260,3 -326,1
-387,9
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overboeken H84 naar H80
De indexatie van studiefinanciering en WTOS wordt voortaan geraamd op
H80: Prijsbijstelling. De middelen van H84: Wet indexering
studiefinanciering zijn daarom overgeheveld naar H80: Prijsbijstelling.
Aanvullende Post
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 378,0 1.600,1 2.174,3 2.515,8
2.564,8
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Defensie 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Invulling in=uit-taakstelling 324,5 42,1 1,5 0,0 0,0
Onderwijskwaliteit en innovatie 0,0 635,0 550,0 550,0 550,0
Ramingstechnische veronderstelling in=uit -692,7 -42,1 -1,5 0,0 0,0
Regionale werkgelegenheid 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0
Reservering augustus 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
Diversen -3,0 -5,8 -8,0 -8,0 -12,0
Sociale zekerheid
Ramingstechnische veronderstelling in=uit -46,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Zorg
Beperken maatwerkvoorziening 0,0 -438,0 -438,0 -438,0 -438,0
Transitie hervorming langdurige zorg 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
232,2 891,2 804,0 804,0 800,0
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs -204,0 -204,0 -204,0 -204,0
-204,0
Uitkering middelen defensie -50,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0
Uitkering middelen nationale politie -30,8 -30,8 -41,0 0,0 0,0
Uitkering middelen vastgoed dji -159,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Diversen -10,5 -9,6 -8,3 -7,0 -7,0
Sociale zekerheid
Diversen -1,0 -1,0 -1,0 -0,9 -0,9
Zorg
Diversen 0,3 2,9 3,7 5,7 5,6
-455,0 -332,5 -340,6 -296,2 -296,3
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -222,9 558,7 463,3 507,7 503,6
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 155,1 2.158,8 2.637,6 3.023,5
3.068,4
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 155,1 2.158,8 2.637,6 3.023,5 3.068,4
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stand Voorjaarsnota 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Defensie & Uitkering middelen defensie
De intensivering ‘Defensie’ uit de Begrotingsafspraken 2014 is
toegevoegd aan de aanvullende post. Bij Voorjaarsnota zijn de middelen
overgemaakt naar de begroting van Defensie.
Ramingstechnische veronderstelling in=uit (Rijksbegroting in enge zin &
Sociale zekerheid) & Invulling in=uit-taakstelling
Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale
begrotingen. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische
veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post verwerkt
(in=uit-taakstelling). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de
onderuitputting die zich in 2013 heeft voortgedaan ook in 2014 zal
optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS-middelen en de daarmee
corresponderende in=uit-taakstelling is over drie jaren verspreid. Bij
Voorjaarsnota is een deel van de in=uit-taakstelling ingevuld.
Onderwijskwaliteit en innovatie
De intensivering ‘Onderwijskwaliteit en innovatie’ uit de
Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post.
Regionale werkgelegenheid
Een deel van de intensivering ‘Regionale werkgelegenheid’ uit de
Begrotingsafspraken 2014 is toegevoegd aan de aanvullende post. De
overige middelen (15 mln.) zijn direct toegevoegd aan de begroting van
Defensie.
Reservering augustus
Het kabinet heeft besloten 600 mln. te reserveren, mede in het licht van
de gevolgen voor het bbp van de implementatie van de
ESA2010-boekhoudregels (zie ook Kamerstukken, 2013–2014, 33750 IX 22).
Beperken maatwerkvoorziening
Deze mutaties is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Als gevolg
van het handhaven van een fiscale regeling voor chronisch zieken en
gehandicapten wordt de maatwerkvoorziening beperkt. Het resterende
budget voor de maatwerkvoorziening blijft beschikbaar voor gemeenten.
Transitie hervorming langdurige zorg
Deze mutaties is onderdeel van de Begrotingsafspraken 2014. Het betreft
middelen die vrijvallen als gevolg van het vervallen van de regeling
infrastructuur in het kader van de AWBZ.
Uitkering intensivering kwaliteit onderwijs
Dit betreft de overheveling van middelen uit de Nota van Wijziging naar
de begroting van OCW voortvloeiend uit het Nationaal Onderwijs Akkoord
(33750 VIII 4).
Uitkering middelen nationale politie
De vorming van de nationale politie gaat gepaard met een personele
reorganisatie, waar alle medewerkers van de voormalige 25 regionale
korpsen, het KLPD en de VtSPN bij betrokken zijn. In het regeerakkoord
van het kabinet Rutte I is voor de kosten van deze reorganisatie voor de
jaren 2013 tot en met 2016 in totaal een bedrag van 130 mln.
gereserveerd op de aanvullende post bij Financiën. Van dit bedrag is
voor het jaar 2013 30 mln. overgeheveld naar de begroting van Veiligheid
en Justitie ter dekking van de in 2013 verwachte uitgaven. Het restant
wordt nu aan de begroting van VenJ toegevoegd.
Uitkering middelen vastgoed dji
De uitvoering van het Masterplan DJI (TK 24 587, nr. 535) heeft tot
gevolg dat een aanzienlijk aantal justitiële inrichtingen wordt
gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het
vastgoed met zich mee. Voor het inpassen van de frictiekosten
huisvesting Masterplan DJI is vorig jaar door Financiën een kasschuif
toegepast. De in 2014 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende
Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.
Homogene Groep Internationale Samenwerking
UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 4.517,4 4.703,9 4.811,9 4.516,3 4.479,4
Beleidsmatige mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Asielzoekers -88,4 -78,9 -78,6 -78,6 -78,5
Asielzoekers - kasschuif v&j 50,0 -25,0 -25,0 0,0 0,0
Biv naar defensie begroting -303,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bnp aanpassing oda 16,8 5,5 5,5 5,7 -13,7
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen & klimaatbeleid -13,4 -25,1
-6,8 -38,4 -38,4
Eindejaarsmarge hgis 124,5 42,1 1,5 0,0 0,0
Eof -8,2 6,3 22,5 22,5 22,5
Hgis besluitvorming biv 269,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Kasschuif asielzoekers 38,4 0,0 -38,4 0,0 0,0
Kasschuif dggf 50,0 50,0 -100,0 0,0 0,0
Korting hgis non-oda -27,4 -7,5 -15,3 0,0 0,0
Ophoging minusma helikopters en containers 2014 vanuit biv 33,8 0,0 0,0
0,0 0,0
Overig armoedebeleid 15,9 19,5 -34,6 77,9 51,8
Private sector en investeringsklimaat -5,0 0,0 20,0 -20,0 0,0
Van/naar hoofdstuk 5 7,5 -2,4 -18,7 -18,8 -18,8
Diversen -5,9 -7,6 8,5 -26,8 -9,4
154,8 -23,1 -259,4 -76,5 -84,5
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -5,9 -5,8 22,7 17,7 -7,9
-5,9 -5,8 22,7 17,7 -7,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 148,8 -28,9 -236,7 -58,8 -92,3
Stand Voorjaarsnota 2014 4.666,3 4.675,0 4.575,2 4.457,5 4.387,2
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's
2014 2015 2016 2017 2018
Stand Miljoenennota 2014 144,4 136,5 139,8 136,2 133,2
Technische mutaties
Rijksbegroting in enge zin
Diversen -5,9 -5,8 22,7 17,7 -7,9
-5,9 -5,8 22,7 17,7 -7,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014 -5,9 -5,8 22,7 17,7 -7,9
Stand Voorjaarsnota 2014 138,5 130,8 162,5 153,8 125,3
Asielzoekers
De raming voor de asielinstroom is voor de komende jaren naar boven
bijgesteld. Dit leidt tot hogere asielopvangkosten bij het COA. De
kosten voor eerstejaars asielopvang van asielzoekers uit DAC-landen
worden toegerekend aan ODA. Bij Voorjaarsnota (meerjarig) wordt de
toerekening altijd herijkt. Door de verhoogde raming van de
asielinstroom neemt de toerekening aan ODA de komende jaren ook toe.
Asielzoekers – kasschuif V&J
VenJ schuift eenmalig budget om zodoende het ODA-budget 2014 te
ontlasten.
BIV naar Defensie begroting
Het betreft de overheveling van het BIV naar de Defensie begroting van
middelen voor crisisbeheersingsoperaties, beveiliging civielen in
fragiele staten, training en capaciteitsopbouw, internationale
criminaliteitsbestrijding en enablers. Deze mutatie is inclusief de
ophoging van het budget voor de MINUSMA missie (inzet containers en
helikopters).
BNP aanpassing ODA
Het ODA budget wordt opwaarts bijgesteld als gevolg van de meest recente
BNP ramingen van het CPB.
Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaatbeleid
Vanwege de BNP-korting op het ODA-budget worden de uitgaven voor milieu
en klimaat verlaagd. Er wordt o.a. bezuinigd op de landenprogramma’s
van Indonesië en Rwanda.
Eindejaarsmarge HGIS
Aan de HGIS wordt de eindejaarsmarge toegevoegd, welke deels wordt
doorverdeeld naar de HGIS departementen.
EOF
De mutatie is het gevolg van de nieuwe ramingen voor het Europees
Ontwikkelingsfonds.
HGIS besluitvorming BIV
Het betreft de overheveling van het BIV naar de Defensie begroting van
middelen voor crisisbeheersingsoperaties, beveiliging civielen in
fragiele staten, training en capaciteitsopbouw, internationale
criminaliteitsbestrijding en enablers. Deze mutatie is exclusief de
ophoging van het budget voor de MINUSMA missie voor de inzet van
containers en helikopters.
Kasschuif asielzoekers
Om de stijgende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers te
kunnen inpassen in 2014, wordt een kasschuif toegepast op de begroting
van BHOS.
Kasschuif DGGF
Het kasritme van het Dutch Good Growth Fund wordt aangepast, waardoor
een deel van de beschikbare middelen in eerdere jaren beschikbaar komt.
Korting HGIS non-ODA
Het HGIS non-ODA budget wordt 50,2 mln. gekort.
Ophoging MINUSMA helikopters en containers 2014 vanuit BIV
Het budget voor MINUSMA, gefinancierd vanuit het BIV, wordt opgehoogd
voor de kosten van het inzetten van helikopters en containers. Deze
mutatie betreft de ophoging van de Defensie begroting vanuit het BIV
voor deze additionele kosten.
Overig armoedebeleid
De mutatie betreft het doorverdelen van de nog resterende BNP-korting op
het ODA-budget.
Private sector investeringsklimaat
Om de kasschuif DGGF mogelijk te maken, wordt in 2016 en 2017 een
kasschuif toegepast op het budget voor private sector
investeringsklimaat. De verlaging in 2014 betreft een herschikking
tussen de begroting voor BHOS en de begroting van BZ, als gevolg van het
amendement Voordewind. Het bedrag van 5 mln. komt ten goede aan het
budget voor bescherming en bevordering van mensenrechten ten behoeve van
de bestrijding van kinderarbeid.
Van/naar hoofdstuk 5
Het betreft overboekingen tussen de begroting van BZ en de begroting
voor BHOS.
PAGE \* MERGEFORMAT 2