Preview document (🔗 origineel)

---

De Tweede Kamer der Staten- PRIVATE  

Generaal zendt bijgaand door

haar aangenomen wetsvoorstel

aan de Eerste Kamer.

De Voorzitter,

30 juni 2016



	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)







VOORSTEL VAN WET



		Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

	Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

	Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de
wet van …., Stb. ….

	Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

	De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie (VI) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de
desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

	De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten
geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

	Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en
werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

	Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
(VI) voor het jaar 2016 

(Eerste suppletoire begroting) 







x € 1.000

Artikel	Omschrijving	Vastgestelde begroting	Mutaties 1e suppletoire
begroting

 	 	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven
Ontvangsten

	TOTAAL	11.683.587	11.700.989	1.711.185	1.317.258	1.318.158	422.016











Beleidsartikelen







31	Nationale Politie	5.189.705	5.199.190	500	247.471	248.371	0

32	Rechtspleging en rechtsbijstand	1.467.565	1.467.565	231.900	23.186
23.186	0

33	Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	665.578	665.578	1.235.298
4.333	4.333	244.616

34	Straffen en Beschermen	2.647.871	2.647.871	98.069	59.566	59.566	0

36	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	257.151	257.151	0
-5.292	-5.292	0

37	Vreemdelingen	878.398	878.398	53.500	861.797	861.797	212.400











Niet-beleidsartikelen















	91	Apparaat kerndepartement	400.647	408.564	51.918	4.678	4.678	-35.000

92	Nominaal en onvoorzien	173.605	173.605	40.000	121.519	121.519	0

93	Geheim	3.067	3.067	0	0	0	0

 	 	 	 	 	 	 	 



Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016

Eerste suppletoire begroting 



x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2016	Mutaties (+
of -) 1e suppletoire begroting

 	Totaal baten	Totaal lasten	Saldo baten en lasten	Totaal baten	Totaal
lasten	Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	2.151.742	2.210.742	-59.000	65.450
7.450	58.000

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	406.689	406.689	0	40.500	40.500
0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	140.957	140.957	0	20.122	20.122
0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	70.122	70.122	0	580	580	0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
30.218	30.218	0	4.175	3.882	293

Totaal	2.799.728	2.858.728	-59.000	130.827	72.534	58.293





x € 1.000

Naam	Oorspronkelijke vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e
suppletoire begroting

 	Totaal kapitaal-uitgaven 	Totaal kapitaal-ontvangsten	Totaal
kapitaal-uitgaven 	Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	46.047	15.000	-	-

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)	28.900	10.200	15.340	15.340

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	9.324	2.750	1.145	535

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	8.981	4.495	-	-

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
-	-	2.399	-

Totaal	93.252	32.445	18.884	15.875



Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële
Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2016) 

 	 	 	 x € 1.000 

	Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

	 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

	Baten





Omzet moederdepartement	2.003.627	65.450	2.069.077

	Omzet derden	147.865

147.865

	Rentebaten	250

250

	Totaal baten	2.151.742	65.450	2.217.192







	Lasten





Apparaatskosten	1.161.434

1.161.434

	- personele kosten	1.067.019	1.789	1.068.808

	- Waarvan eigen personeel	1.017.019	1.789	1.018.808

	- Waarvan externe inhuur	50.000

50.000

	- materiele kosten	94.416

94.416

	- Waarvan apparaat ICT	37.149

37.149

	- Waarvan Bijdrage aan SSO's	21.267

21.267

	- Waarvan materieel overig





Materiele programmakosten	980.474	5.661	986.135

	Rentelasten	1.064

1.064

	Afschrijvingskosten	40.570

40.570

	- materieel	35.460

35.460

	-waarvan apparaat ICT	3.191

3.191

	- immaterieel	5.110

5.110

	Overige lasten	27.200

27.200

	- dotaties voorzieningen	27.200

27.200

	Totaal lasten	2.210.742	7.450	2.218.192







	Saldo van baten en lasten	-59.000	58.000	-1.000

	

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële
Inrichtingen 

(eerste suppletoire begroting 2016) 



	 x € 1.000 

	Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

	 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

	Rekening-courant RHB 1 januari 2016	292.223

292.223

	Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

65.450	65.450

	Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-7.450	-7.450

	Totaal operationele kasstroom	-14.100	58.000	43.900

	Totaal investeringen (-/-)	-31.350

-31.350

	Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	15.000

15.000

	Totaal investeringskasstroom	-16.350

-16.350

	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-

-

	Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-

-

	Aflossingen op leningen (-/-)	-14.697

-14.697

	Beroep op leenfaciliteit (+)	-

-

	Totaal financieringskasstroom	-14.697

-14.697

	Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 	247.076	58.000
305.076

	

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en
Naturalisatiedienst 

(eerste suppletoire begroting 2016) 

 	 	 	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting inclusief NvW 2016	Mutaties    
              (+ of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Baten



	Omzet moederdepartement	354.229	40.500	394.729

Omzet derden	52.460

52.460

Totaal baten	406.689	40.500	447.189





	Lasten



	Apparaatskosten



	- personele kosten	249.260	40.500	289.760

- Waarvan eigen personeel	192.760	12.740	205.500

- Waarvan externe inhuur	50.500	27.760	78.260

-waarvan overige personele kosten	6.000

6.000

- materiele kosten	70.429

70.429

- Waarvan apparaat ICT	1.000

1.000

- Waarvan Bijdrage aan SSO's	28.429

28.429

Materiële programmakosten	66.500

66.500

Rentelasten	500

500

Afschrijvingskosten



	- materieel	6.500

6.500

- Waarvan apparaat ICT	3.000

3.000

- immaterieel	13.500

13.500

Totaal lasten	406.689	40.500	447.189





	Saldo van baten en lasten	                             - 	             
         - 	                             - 



Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en
Naturalisatiedienst 

(eerste suppletoire begroting 2016) 



	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016	54.047

54.047

Totaal operationele kasstroom	19.000	1.000	20.000

Totaal investeringen (-/-)	-10.200	-15.340	-25.540

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-



Totaal investeringskasstroom	-10.200	-15.340	-25.540

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-



Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-



Aflossingen op leningen (-/-)	-18.700

-18.700

Beroep op leenfaciliteit (+)	10.200	15.340	25.540

Totaal financieringskasstroom	-8.500	15.340	6.840

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 	54.347	1.000	55.347



Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel
Incassobureau 

(eerste suppletoire begroting 2016) 

 	 	 	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Baten



	Omzet moederdepartement	124.633	20.122	144.755

Omzet overige departementen	573

573

Omzet derden	15.751

15.751

Totaal baten	140.957	20.122	161.079





	Lasten



	Apparaatskosten



	- personele kosten	66.985	7.822	74.807

- Waarvan eigen personeel	47.039

47.039

- Waarvan externe inhuur	17.846

17.846

-waarvan overige personele kosten	2.300

2.300

- materiele kosten	52.219	8.683	60.902

- Waarvan apparaat ICT	4.500

4.500

- Waarvan Bijdrage aan SSO's	5.540

5.540

Gerechtskosten	13.646	2.269	15.915

Materiële programmakosten



	Rentelasten	666	111	777

Afschrijvingskosten	7.440	1.237	8.677

- materieel	7.440

7.440

- Waarvan apparaat ICT



	- immaterieel



	Totaal lasten	140.957	20.122	161.079





	Saldo van baten en lasten	                             - 	             
         - 	                             - 



Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel
Incassobureau 

(eerste suppletoire begroting 2016) 



	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016	27.490

27.490

Totaal operationele kasstroom	7.440	1.392	8.832

Totaal investeringen (-/-)	-2.750	-535	-3.285

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	-



Totaal investeringskasstroom	-2.750	-535	-3.285

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	-



Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	-



Aflossingen op leningen (-/-)	-6.574	610	-5.964

Beroep op leenfaciliteit (+)	2.750	535	3.285

Totaal financieringskasstroom	-3.824	1.145	-2.679

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 	28.356	2.002	30.358



Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justis 

(eerste suppletoire begroting 2016) 

 	 	 	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting 	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Baten



	Omzet moederdepartement	6.651	614	7.265

Omzet overige departementen	222	-7	215

Omzet derden	23.345	3.568	26.913

Totaal baten	30.218	4.175	34.393





	Lasten



	Apparaatskosten	30.218	3.882	34.100

- personele kosten	17.775	1.376	19.151

- Waarvan eigen personeel	15.446	54	15.500

- Waarvan externe inhuur	2.057	580	2.637

-waarvan overige personele kosten



	- materiele kosten	12.443	2.506	14.949

- Waarvan apparaat ICT	4.408	402	4.810

- Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.593	894	8.487

Materiële programmakosten



	Rentelasten



	Afschrijvingskosten



	- materieel



	- Waarvan apparaat ICT



	- immaterieel



	Totaal lasten	30.218	3.882	34.100





	Saldo van baten en lasten	                             - 	             
         293 	                             293 



Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justis 

(eerste suppletoire begroting 2016) 



	 x € 1.000 

Omschrijving 	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)

 	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties                   (+
of -) eerste suppletoire begroting	Totaal geraamd

Rekening-courant RHB 1 januari 2016	8.159	-1.404	6.755

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

36.001	34.393

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-35.708

	Totaal operationele kasstroom

293

	Totaal investeringen (-/-)

	-34.100

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

	293

Totaal investeringskasstroom



	Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

-2.399	-2.399

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)



	Aflossingen op leningen (-/-)



	Beroep op leenfaciliteit (+)



	Totaal financieringskasstroom

-2.399	-2.399

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) 	8.159	-3.510	4.649



 

 

 PAGE    

 PAGE   7