Verticale Toelichting Najaarsnota 2016
Bijlage
Nummer: 2016D45707, datum: 2016-11-25, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Najaarsnota 2016 (2016D45705)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 2: Verticale Toelichting Najaarsnota 2016
De Verticale Toelichting geeft voor alle begrotingen een overzicht van- en een toelichting op de belangrijkste mutaties sinds Miljoenennota 2017. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de tweede suppletoire begrotingswetten.
Leeswijzer
De mutaties zijn gesplitst in drie categorieën:
1) Mee- en tegenvallers;
2) Beleidsmatige mutaties;
3) Technische mutaties.
De laatste categorie omvat alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet onder een ijklijn vallen. Mutaties worden toegelicht indien ze een bepaalde ondergrens overschrijden. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht indien zich bijzonderheden voordoen.
De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder de HGIS valt zichtbaar gemaakt. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De mutaties die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de Verticale Toelichting van alle HGIS uitgaven.
De bedragen in de tabellen zijn in miljoenen euro’s. Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som der onderdelen.
Samenvattend overzicht mutaties per Najaarsnota 2016
| Bedragen in miljoenen euro’s | Mutaties uitgaven | Mutaties ontvangsten | |
|---|---|---|---|
| Departementale begrotingen | |||
| I | De Koning | 0,0 | 0,0 |
| IIA | Staten Generaal | -2,5 | 0,0 |
| IIB | Hoge Colleges van Staat | -3,3 | 0,6 |
| III | Algemene Zaken | -2,1 | -0,5 |
| IV | Koninkrijksrelaties | 30,0 | 7,7 |
| V | Buitenlandse Zaken | 0,0 | -2.758,5 |
| VI | Veiligheid en Justitie | -176,3 | 56,8 |
| VII | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 43,4 | 20,9 |
| VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | -61,1 | -14,4 |
| IXA | Nationale Schuld | -2,3 | 2.652,9 |
| IXB | Financiën | 134,1 | 1.578,6 |
| X | Defensie | 38,3 | 35,9 |
| XII | Infrastructuur en Milieu | -119,8 | -45,3 |
| XIII | Economische Zaken | 56,2 | -101,2 |
| XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | -67,3 | -26,4 |
| XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | -120,6 | 34,1 |
| XVII | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 0,0 | 0,0 |
| XVIII | Wonen en Rijksdienst | 5,9 | 16,1 |
| Overig | |||
| Sociale Zekerheid | -37,4 | -26,7 | |
| Budgettair kader Zorg | -400,7 | 0,0 | |
| Gemeentefonds | 48,2 | 0,0 | |
| Provinciefonds | 82,6 | 0,0 | |
| Infrastructuurfonds | -534,6 | -34,7 | |
| Diergezondheidsfonds | -8,8 | -10,6 | |
| Accres Gemeentefonds | 0,0 | 0,0 | |
| Accres Provinciefonds | 0,0 | 0,0 | |
| BES fonds | 8,0 | 0,0 | |
| Deltafonds | -140,8 | -10,7 | |
| Prijsbijstelling | 0,0 | 0,0 | |
| Arbeidsvoorwaarden | 0,0 | 0,0 | |
| Koppeling Uitkeringen | 0,0 | 0,0 | |
| Aanvullende Post Algemeen | 1.295,9 | 0,0 | |
| Homogene Groep Internationale Samenwerking | 370,5 | 60,3 | |
De Koning
| I DE KONING: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 41,3 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 41,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 41,3 |
| I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Staten-Generaal
| IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 147,2 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -2,5 |
| -2,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -2,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 144,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 144,7 |
| IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 4,3 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 4,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 4,3 |
Diversen
Een aantal overlopende verplichtingen leidt tot onderuitputting bij de Eerste Kamer (0,1 mln.) en Tweede Kamer (1,2 mln.). Daarnaast vindt er een kasschuif plaats naar 2017 omdat wijzigingen in de projectuitvoering voor Dienst Automatisering ervoor zorgt dat de activiteiten pas in 2017 hun vervolg krijgen.
Hoge Colleges van Staat en Kabinetten
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 119,1 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -1,2 |
| -1,2 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -3,0 |
| -3,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,8 |
| 0,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -3,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 115,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 115,8 |
| IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 5,8 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,6 |
| 0,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 6,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 6,4 |
Diversen (mee- en tegenvallers - uitgaven)
Bij de Voorjaarsnota 2016 is de instroom van het aantal zaken bij de Vreemdelingenkamer in 2016 geraamd op 7.880. Op basis van de instroom- en productiecijfers t/m ultimo september is deze raming verlaagd tot 6.350 zaken. Dit leidt tot een meevaller van 1,2 mln.
Diversen (beleidsmatige mutaties - uitgaven)
Bij de Algemene Rekenkamer, de Kanselerij der Nederlandse Orden en de Raad van State is er sprake van een onderuitputting van in totaal 0,9 mln. Daarnaast zijn er extra uitgaven bij de digitalisering van de organisatie bij de Algemene Rekenkamer (0,1 mln.), digitalisering bij de Nationale Ombudsman (0,2 mln.) en zijn er bij de Ombudsman hogere kosten voor oud ambtsdragers (0,1 mln.). Daarnaast vinden een drietal kasschuiven plaats naar 2017 voor digitalisering bij de Raad van State (1 mln.), voor de financiering van de transitiekosten voor de reorganisatie van de Algemene Rekenkamer (0,6 mln.) en bij de Kanselarij voor het nieuwe systeem LINT (1 mln.). Vanwege een langere doorlooptijd van de Europese aanbesteding is het contract voor de bouw van het nieuwe systeem LINT in 2016 later ondertekend dan gepland.
Diversen (technische mutaties – uitgaven/ontvangsten)
Dit betreft onder meer diverse desalderingen voor in totaal 0,6 mln.,
voor ontvangen subsidies voor uitgevoerde projecten in het buitenland,
uitvoering adviespunt klokkenluiders tot 1 juli en klachtenbehandeling
voor provincies, waterschappen en gemeenten.
Algemene Zaken
| III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 62,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -2,1 |
| -2,1 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,0 |
| 0,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -2,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 60,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 60,6 |
| III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 7,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,5 |
| -0,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -0,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 6,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 6,6 |
Koninkrijksrelaties
| IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 274,0 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,3 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Lopende inschrijving curacao 2016 | 29,7 |
| 30,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 30,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 304,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 304,0 |
| IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 42,8 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 1,8 |
| 1,8 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 5,9 |
| 5,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 7,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 50,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 50,5 |
Diversen (technische mutaties – uitgaven)
Er is sprake van een tekort op het BES-fonds als gevolg van de wisselkoers. Dit tekort wordt vanuit de wisselkoersreserve gecompenseerd. De wisselkoersreserve wordt aangevuld vanuit Waarborgfunctie (artikel 1), Bevorderen sociaaleconomische structuur (artikel 4) en Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (artikel 5), waar sprake is van meerontvangsten door de huidige wisselkoers op renteontvangsten van verstrekte leningen en bijdragen vanuit de Caribische landen.
Lopende inschrijving Curaçao 2016
De landen Curaçao en Sint Maarten hebben op grond van de rijkswet Financieel toezicht de mogelijkheid om, via een lopende inschrijving met Nederland, leningen voor investeringen aan te gaan. De geldleningen waarop Nederland inschrijft dienen te voldoen aan de normen en criteria van de rijkswet, zoals een positief advies van het College financieel toezicht. Curaçao is op 6 juni 2016 een lening aangegaan middels de lopende inschrijving bij Nederland. De lening is ten behoeve van de financiering van onder andere wegeninfrastructuur en de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.
Diversen (beleidsmatige mutaties – ontvangsten)
Dit betreffen hogere rente ontvangsten (1,8 mln.) als gevolg van leningen die de landen via lopende inschrijving hebben afgesloten.
Diversen (technische mutaties – ontvangsten)
Op de rente-inkomsten op uitstaande leningen (in dollars) aan de
landen in het Koninkrijk zijn wisselkoersmeevallers. Deze worden
gebruikt om de wisselkoerstegenvaller op het BES-fonds op te
vangen.
Buitenlandse Zaken
| V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 8.299,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 8.299,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 1.433,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 9.732,6 |
| V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 3.414,2 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Vijfde aanvullende begroting ec 2016 perceptiekostenvergoeding | -40,8 |
| Vijfde aanvullende begroting ec 2016 verschuiven nl korting | -2.717,7 |
| -2.758,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -2.758,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 655,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 89,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 744,8 |
Een overzicht van de mutaties van de EU-afdrachten sinds de Miljoenennota 2017 treft u aan in de tabel hierboven. Het Eigen Middelen Besluit is per 1 oktober in werking getreden.1 Dit heeft twee effecten voor Nederland die onderstaand worden toegelicht. Het kabinet heeft besloten om het kader te corrigeren voor deze effecten, aangezien de omvang van het bedrag, in combinatie met de mate waarin het kabinet hierop nog kan sturen, op gespannen voet staat het uitgangspunt dat de begrotingsregels bestuurlijke rust, eenvoud en duidelijkheid vooraf moeten bieden.
Vijfde aanvullende begroting EC 2016 perceptiekostenvergoeding
De verlaging van de perceptiekostenvergoeding voor de invoerrechten wordt per 1 oktober 2016 ingevoerd. Daardoor heeft Nederland in de maanden oktober tot en met december recht op 20% vergoeding in plaats van 25%. Dit zorgt in het laatste kwartaal van 2016 voor lager dan verwachte perceptiekostenvergoedingen en netto hogere Nederlandse afdrachten van 41 mln.
Vijfde aanvullende begroting EC 2016 verschuiven Nederlandse korting
Met de ratificatie van het Eigen Middelenbesluit zijn de kortingen op de nationale afdrachten geëffectueerd. Dit wijzigt de omvang van de nationale afdrachten en is door de Europese Commissie verwerkt in een aanvullende begroting. De aanname van deze aanvullende begroting door het Europees Parlement vindt waarschijnlijk pas laat in 2016 plaats, waardoor de feitelijke kasontvangst van de Nederlandse korting doorschuift naar 2017.
Veiligheid en Justitie
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 13.396,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Asiel: correctie dubbeltelling | -31,0 |
| Asiel: oda-toerekening | -290,0 |
| Dji van werk naar werk | -25,0 |
| Inzet lpo | -21,5 |
| Diversen | 21,8 |
| -345,7 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Asiel: inzet asielreserve | 173,5 |
| Diversen | -4,1 |
| 169,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -176,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 13.220,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 34,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 13.255,0 |
| VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 2.364,2 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Tegenvaller boetes en transacties | -100,0 |
| Tegenvaller griffierechten | -23,8 |
| Diversen | 10,8 |
| -113,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Asiel: inzet asielreserve | 173,5 |
| Diversen | -3,7 |
| 169,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 56,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 2.421,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 2.421,0 |
Asiel: Correctie toerrekening
Uit een herrekening van de ODA-toerekening van
eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015
en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de
BHOS-begroting
Asiel: ODA-toerekening
Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016 moet VenJ
een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van
asielzoekers terugboeken naar de begroting Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Dit wordt gedekt door meevallers bij COA,
IND, Nidos en DT&V. Het resterende tekort wordt opgevangen door
inzet van de asielreserve (zie ook Ontvangsten – Asiel: inzet
asielreserve).
DJI van werk naar werk
De kasbehoefte in 2016 bij DJI voor het VWNW-beleid is lager dan het beschikbare budget. Deels gaat de uitstroom in de vrijwillige fase voorspoediger dan geraamd. Daarnaast is een deel van de uitgaven reeds in 2015 gefinancierd uit het resultaat van DJI. Middels deze mutatie wordt het beschikbaar budget met de behoefte in lijn gebracht.
Inzet LPO
De prijsbijstelling 2016 wordt ingezet ter dekking van problematiek
op de VenJ-begroting.
Diversen (beleidmatige mutaties)
De post diversen is een optelling van verschillende mee- en
tegenvallers, waaronder een tegenvaller van 8 mln. bij het OM en
tegenvaller van 5,5 mln. gerechtskosten bij het OM.
Asiel: inzet asielreserve
Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016, moet
VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van
asielzoekers terugboeken naar de begroting van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, terwijl een deel van de besparingen pas later
optreedt. Via de asielreserve wordt dit probleem in timing opgevangen
(zie ook Ontvangsten – Asiel: inzet asielreserve)
Tegenvaller boetes en transacties
Er doet zich een tegenvaller voor van 100 mln. bij boetes en
transacties. De tegenvaller kan o.a. verklaard worden door het lagere
aantal boetes dat ten opzichte van de raming is opgelegd door de teams
Verkeer en de basisteams van de politie en het aantal strafbeschikkingen
dat is opgelegd. Voor de teams Verkeer van de politie geldt dat er een
relatief hoog vacaturepercentage is, die door de reorganisatie tijdelijk
niet konden worden ingevuld. Daarnaast heeft er in het voorjaar een
software-update van de mobiele radarsets plaatsgevonden, waardoor deze
een periode niet konden worden gebruikt. Ook werken de na-effecten van
de CAO-acties van de politie nog enige tijd door en hebben de basisteams
van de politie andere prioriteiten gekregen.
Tegenvaller griffierechten
Bij de griffie ontvangst wordt een lagere instroom van zaken verwacht dan eerder geraamd. Deze tegenvaller wordt in het totaalbeeld binnen VenJ verwerkt.
Diversen (beleidmatige mutaties)
De post diversen is een optelling van verschillende mee- en
tegenvallers, waaronder een schikking met automobielhandel Pon van ca.
12 mln. die grotendeels vrijvalt t.b.v. het generale beeld.
Asiel: inzet asielreserve
Als gevolg van de lager dan verwachte asielinstroom in 2016, moet
VenJ een deel van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsopvang van
asielzoekers terugboeken naar de begroting van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, terwijl een deel van de besparingen pas later
optreedt. Via de asielreserve wordt dit probleem in timing opgevangen.
Binnenlandse Zaken
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 902,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -3,8 |
| -3,8 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 47,2 |
| 47,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 43,4 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 945,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,2 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 946,0 |
| VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 204,1 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 20,9 |
| 20,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 20,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 225,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 225,0 |
Diversen (technische mutaties – uitgaven/ontvangsten)
De departementen die betrokken zijn bij de Generieke Digitale Infrastructuur boeken hun aandeel in de doorbelastingsopgave voor 2017 en 2018 nu over naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (totaal 24,8 mln.).
Daarnaast valt de omvang van de Dienstverlenings-overeenkomsten 2016 (DVA) over de dienstverlening tussen de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen 9 mln. hoger uit.
Onderwijs, Cultuur en wetenschap
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 38.722,9 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -65,8 |
| -65,8 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -3,7 |
| -3,7 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -6,6 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | 15,0 |
| 8,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -61,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 38.661,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 63,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 38.724,7 |
| VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 1.312,5 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -11,2 |
| -11,2 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 11,8 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | -15,0 |
| -3,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -14,4 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 1.298,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 1.298,1 |
Diversen (mee- en tegenvallers)
Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Voorbeelden hiervan zijn tegenvallers in het voortgezet onderwijs doordat de realisatie van het aantal leerlingen hoger is dan wat was geraamd (12,8 mln.) en door de doorwerking van een grotere instroom van asielzoekers en vreemdelingen (23,4 mln.). Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies (-21 mln.) en op de bekostiging door de afloop van tijdelijke regelingen (-14 mln.). In het beroepsonderwijs is er een meevaller van 19 mln. op de regeling voortijdig schoolverlaten. Tenslotte zijn de uitgaven aan de basisbeurs en de aanvullende beurs naar beneden bijgesteld op basis van realisatiecijfers (-18 mln.).
Diversen (beleidsmatige mutaties)
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer tot uitgaven zullen leiden in 2016, maar wel in 2017.
Diversen (technische, kaderrelevante mutaties)
Deze post is het saldo van twee desalderingen en een aantal overboekingen van en naar andere departementen. De eerste desaldering doet zich voor op het gebied van cultuur (1,8 mln.). Middelen ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van het project Erfgoed en Locatie worden ingezet voor indicentele uitgaven op dit gebied. De tweede desaldering betreft een terugstorting in het Participatiefonds van de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten (10 mln.).
Diversen (technische, niet-kaderrelevante mutaties)
De niet-kaderrelevante uitgaven voor studiefinanciering zijn hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van zowel een toename in het aantal studenten dat leent, als de gemiddeld geleende bedragen.
Diversen (mee- en tegenvallers niet-belastingontvangsten)
Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers aan de kant van de niet-belastingontvangsten. Onder andere bij studiefinanciering zijn er minder ontvangsten op kortlopende vorderingen (-10 mln.) en door lagere renteontvangsten (-3 mln.).
Diversen (technische, kaderrelevante mutaties niet-belastingontvangsten)
Dit betreft de optelsom van de twee eerdergenoemde desalderingen.
Diversen (technische, niet-kaderrelevante mutaties niet-belastingontvangsten)
De niet-kaderrelevante ontvangsten zijn naar beneden bijgesteld doordat uit de maandelijkse realisatiecijfers blijkt dat oud-studenten minder extra terugbetalingen doen op de hoofdsom van hun studieleningen dan eerder geraamd.
Nationale Schuld
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 9.111,7 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | -2,3 |
| -2,3 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -2,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 9.109,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 9.109,3 |
| IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 13.275,1 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Beeindiging derivaten | 462,0 |
| Mutaties in rekening-courant en deposito | 2.239,0 |
| Rente vlottende schuld | -50,0 |
| Diversen | 1,9 |
| 2.652,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 2.652,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 15.927,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 15.927,9 |
Beëindiging derivaten
Enkele rentederivaten zijn voortijdig beëindigd. Bij het beëindigen van
een rentederivaat wordt de actuele marktwaarde van het derivaat
verrekend tussen beide partijen. Doordat de derivaten voortijdig worden
beëindigd wordt de meerjarige ontvangst in een keer ontvangen.
Mutaties in rekening-courant en deposito
De inleg van sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van mutaties
in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Rente vlottende schuld
Gemiddeld genomen is tegen een hoger tarief gefinancierd dan de
verwachte rente ten tijde van de Miljoenennota.
Financiën
| IXB FINANCIEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 9.240,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Afdrachten staatsloterij | 98,7 |
| Belasting- en invorderingsrente | -15,0 |
| Schade-uitkering ekv | -34,9 |
| Storting begrotingsreserve | 123,7 |
| Vrijval reservering bir | -30,0 |
| Diversen | -15,5 |
| 127,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,3 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | 7,5 |
| 7,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 134,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 9.374,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 522,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 9.897,4 |
| IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 7.527,8 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Afdrachten staatsloterij | 98,7 |
| Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen | 51,0 |
| Kosten vervolging | -20,0 |
| Premies ekv | 50,0 |
| Schaderestituties ekv | 38,8 |
| Diversen | 13,6 |
| 232,1 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -6,4 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Tweede tranche abn amro | 1.326,0 |
| Diversen | 26,8 |
| 1.346,4 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 1.578,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 9.106,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 3,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 9.110,3 |
Afdrachten Staatsloterij (uitgaven en ontvangsten)
Uit de Wet op de Kansspelen (WoK) volgt dat alle winsten van de Staatsloterij moeten toekomen aan de staat. Tot 1 april 2016 was dit ook het geval. Na de fusie van de Staatsloterij en Lotto is de staat aandeelhouder van de Nederlandse Loterij. Sinds de fusie ontvangt de staat een deel van de afdrachten en winsten van de fusieorganisatie volgens een vastgestelde verdeelsleutel. De geldstromen verlopen via een zogenaamde escrow rekening om te voldoen aan de eisen in de WoK. In de begroting en verantwoording komt dit tot uiting door een raming op te nemen van de afdrachten en winsten van de Staatsloterij in 2016 aan zowel uitgaven- als ontvangstenkant. Deze mutatie betreft alleen de verrekening die is opgenomen als technische post bij de uitgaven en ontvangsten (beide 98.7 mln.).
Belasting- en invorderingsrente
De raming van de rente-uitgaven wordt met 15 mln. naar beneden
bijgesteld. Dit komt doordat de Belastingdienst minder rente hoeft te
vergoeden bij het vaststellen van definitieve aanslagen.
Schade-uitkering EKV en storting begrotingsreserve (uitgaven),
premies ekv en schaderestituties ekv (ontvangsten)
Via de exportkredietverzekeringen worden Nederlandse exporteurs en hun
financiers gedekt tegen het politieke en commerciële risico dat zij
lopen bij middellange en langlopende exportcontracten naar landen met
een (ver)hoog(d) risico en/of buitenlandse afnemers met een relatief
hoog risicoprofiel. De schade-uitkeringen bij de
exportkredietverzekeringen zijn lager uitgevallen dan eerder begroot
(-34.9 mln.). Daarnaast treden er meevallers op bij de premieontvangsten
(50 mln.) en recuperatieontvangsten (38.8 mln.). Deze meevallers komen
ten gunste aan de begrotingsreserve die getroffen is voor uitstaande
risico’s.
Vrijval reservering BIR
Bij Voorjaarsnota 2016 is een reservering getroffen voor een
mogelijke tegenvaller op de Belasting- en Invorderingsrente. Het
grootste gedeelte van deze reservering komt te vervallen, omdat de
tegenvaller zich niet heeft voorgedaan.
Diversen (uitgaven en ontvangsten, rijksbegroting enge zin,
technische en niet tot een ijklijn behorende mutaties)
Dit betreft een saldo van mutaties van onder andere een meevaller
op muntcirculatie en meer ontvangsten door ontwaarde munten die hoger
zijn uitgevallen dan aanvankelijk was voorzien.
Dividenden en afdrachten staatsdeelnemingen
De meest recente raming van de dividenden en afdrachten in 2016
leidt tot een verhoging van 51 miljoen euro ten opzichte van de vorige
raming. Dit wordt veroorzaakt door hogere afdrachten van de Nederlandse
Loterij en doordat er zich geen onvoorziene risico’s hebben voorgedaan
dit jaar.
Kosten vervolging
De begrote ontvangsten van de doorberekende tarieven van de
Kostenwet blijven achter. Dit leidt in 2016 tot 20 mln. lagere
ontvangsten dan oorspronkelijk geraamd.
Tweede tranche ABN AMRO
Op 17 november 2016 is een 2e tranche aandelen van ABN Amro naar de
beurs gebracht (7%). Deze transactie heeft 1,3 mld.
opgeleverd.
Defensie
| X DEFENSIE: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 8.062,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 1,1 |
| 1,1 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Doorwerking ontvangsten | 35,9 |
| Diversen | 1,3 |
| 37,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 38,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 8.100,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 325,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 8.426,5 |
| X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 267,1 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Bijstellen ontvangsten | 35,9 |
| 35,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 35,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 303,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 39,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 342,6 |
Doorwerking ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten komt voor het grootste gedeelte door huuropbrengsten van het Nationaal Militair Museum (NMM) en hogere opbrengsten door verkoop van goederen. Defensie verhuurt de nieuwe locatie in Soesterberg van het NMM aan de Koninklijke Stichting Defensie Musea. Defensie (CDC) betaalt een gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de locatie. Dit betekent voor het CDC dat zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen. De doorwerking van ontvangsten door verkoop van goederen komt ter beschikking van investeringen.
Bijstellen ontvangsten
Dit betreft onder meer de verhoogde inkomsten door huur en gebruik van de nieuwe locatie in Soesterberg door de Stichting Defensie Musea voor het Nationaal Militair museum. Daarnaast vindt de verkoop van tanks aan Finland eerder plaats dan verwacht.
Infrastructuur en Milieu
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 8.003,4 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Regeringsvliegtuig | -40,0 |
| Diversen | -2,9 |
| -42,9 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -76,9 |
| -76,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -119,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 7.883,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 26,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 7.910,3 |
| XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 246,0 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,8 |
| -0,8 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 11,5 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Ets-veilingopbrengsten | -54,0 |
| Diversen | -2,0 |
| -44,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -45,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 200,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 5,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 206,6 |
Regeringsvliegtuig
De Tweede Kamer is op 8 juli 2016 geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend regeringsvliegtuig (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79). De middelen die het kabinet ter dekking bij Miljoenennota 2017 als eerste stap heeft toegevoegd aan de begroting van IenM, komen niet in 2016 tot besteding en schuiven door naar 2017.
Diversen - technische mutaties uitgaven
Dit betreft diverse interdepartementale overboekingen en overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en Btw-compensatiefonds. De vier grootste mutaties zijn (1) een overboeking van 20,6 mln. naar het Provinciefonds voor de rijksbijdrage aan het project Ooijen-Wanssum; (2) een overboeking van 12,8 mln. naar het Provinciefonds ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. De dekking hiervan komt uit de opbrengsten van grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Nationaal Groenfonds; (3) een overboeking naar het Provinciefonds van 11,3 mln. in totaal in verband met een bijdrage aan de provincie Noord-Holland en gemeente Weesp voor het programma OV SAAL; (4) bijdragen aan provincies en gemeenten van in totaal 7,0 mln. voor projecten in het programma Beter Benutten.
Diversen - technische mutaties niet-belastingontvangsten
Deze post bestaat voor 10 mln. uit ontvangsten uit grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Nationaal Groenfonds. Deze ontvangsten worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies.
ETS veilingopbrengsten
De raming van de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS) wordt neerwaarts bijgesteld omdat de gemiddelde veilingprijs per emissierecht naar verwachting lager uitvalt.
Economische Zaken
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 5.183,6 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Onderzoek | 15,9 |
| Verduurzaming | -18,5 |
| Diversen | -6,0 |
| -8,6 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Desaldering uitgaven eu-correcties apurement | 65,3 |
| Diversen | 17,0 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | -17,6 |
| 64,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 56,2 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 5.239,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 50,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 5.290,4 |
| XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 3.512,4 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -8,5 |
| -8,5 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Desaldering uitgaven eu-correcties apurement | 65,3 |
| Diversen | 24,9 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Bijstelling ode-ontvangsten | -64,0 |
| Bijstelling prognose gasbaten | -100,0 |
| Diversen | -19,0 |
| -92,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -101,2 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 3.411,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 3.411,1 |
Onderzoek
Er vindt een herschikking plaats binnen de middelen voor de vermaatschappelijking van natuur en biodiversiteit en er zijn extra middelen benodigd voor onder meer de uitfinanciering van PRIMA-projecten (ICT) en voor uitgaven Idensys/eID en eIDAS.
Verduurzaming
Op het onderdeel Verduurzaming van het Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is dit voorjaar binnen de EZ-begroting in totaal 40 mln. beschikbaar gemaakt, waarvan 18,5 mln. in 2016. Deze 18,5 mln. wordt dit jaar niet benut. Alle huidige meerjarige budgetten van de NCG zijn gebaseerd op ramingen die stapsgewijs door de NCG onderbouwd worden om uiteindelijk te komen tot juridisch gebonden budgetten. Voor het budget dat meerjarig beschikbaar is voor verduurzaming in combinatie met versterking worden op dit moment inspecties uitgevoerd die uiteindelijk leiden tot concrete plannen voor de versterkingsopgave.
Diversen (beleidsmatige mutaties RBG eng uitgaven)
Dit betreft het saldo van een aantal herprioriteringen binnen de EZ-begroting, alsmede diverse mutaties binnen het geheel van programmamiddelen, waaronder een verlaging van subsidies op beleidsartikel 16 en de bijdragen aan mede-overheden op beleidsartikel 18 als gevolg van uitgaven Westerschelde die in 2017 plaatsvinden. Ook vindt overheveling van middelen uit de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) naar I&M plaats voor flankerend beleid Wind op Zee. Met betrekking tot de herprioritering betreffen de uitgavenmutaties met name de investeringen in de Cloud Infrastructuur en licenties Microsoft Oracle door DICTU (12,6 mln.) en eenmalige ICT- en fusiegerelateerde kosten bij RVO (11,1 mln.).
Desaldering uitgaven EU-correcties apurement
Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van 65,3 mln. plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement.
Diversen (technische mutaties RBG eng uitgaven)
Dit betreft o.a. de bijdrage van VWS van 5,3 mln. in 2016 aan de versterking van het toezicht door de NVWA (TK 33 835, nr. 33) en de kapitaalinjectie voor Energieonderzoek Centrum Nederland/ Nuclear Research and consultancy Group (ECN/NRG) zoals aangekondigd in de brief van de minister van EZ dd. 30 september 2016 (TK 30 196, nr. 476). Verder wordt de bijdrage van de provincies voor de transitiekosten van Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar EZ overgeheveld.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven)
Dit betreft de overboeking van budget aan het Gemeentefonds voor het scholenprogramma in Groningen. De eerste tranche van de rijksbijdrage wordt voor drie jaar vastgelegd en uitgekeerd als decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds aan de deelnemende gemeenten. OCW draagt hier vanaf 2017 ook aan bij.
Diversen (beleidsmatige mutaties RBG eng ontvangsten)
Dit betreft o.a. de tegenvallende inkomsten vanuit Autoriteit Consument en Markt (ACM) doordat minder geld wordt ontvangen vanuit boetes en tegenvallende ontvangsten van Eurostars.
Desaldering uitgaven eu-correcties apurement
Als gevolg van opgelegde correcties voor niet EU-conforme uitvoering van voornamelijk de regeling Groenten en fruit heeft een onttrekking van 65,3 mln. plaatsgevonden uit de begrotingsreserve apurement.
Diversen (technische mutaties RBG eng ontvangsten)
Dit betreft o.a. een desaldering van uitgaven en ontvangsten bij het opdrachtenpakket voor RVO.NL, omdat in 2015 niet benutte middelen worden doorgeschoven naar 2016.
Bijstelling ODE-ontvangsten
De prognose van de Opslag Duurzame Energie ontvangsten (ODE-ontvangsten) is met 64 mln. naar beneden bijgesteld, omdat het energieverbruik (de grondslag voor de heffing) lager uitvalt dan eerder verwacht. De ontvangstenraming wordt hierop aangepast.
Bijstelling prognose gasbaten
De raming van de aardgasbaten is naar beneden bijgesteld omdat de gasprijs lager is dan eerder geraamd.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend ontvangsten)
Dit betreft o.a. 10 mln. dividend van de Noordelijke Ontwikkelings
Maatschappij (NOM) dat niet in 2016 maar in 2017 wordt ontvangen. Ook is
de raming voor de ontvangsten voor het verlengen van de FM vergunning
van Veronica voor de periode 2011-2017 verlaagd op basis van de nieuwe
berekening van de prijs die SEO heeft uitgevoerd omdat het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in 2015 heeft bepaald dat het
oorspronkelijke bedrag onjuist was berekend.
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 31.856,4 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Sociale zekerheid | |
| Wajong | 20,0 |
| Diversen | -0,7 |
| 19,3 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Sectorplannen | -22,1 |
| Diversen | -14,2 |
| Sociale zekerheid | |
| Maatschappelijke begeleiding | -32,3 |
| Diversen | -8,6 |
| -77,2 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -4,2 |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | -5,4 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | 0,1 |
| -9,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -67,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 31.789,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 31.789,6 |
| XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 1.884,9 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 0,7 |
| Sociale zekerheid | |
| Afrekening bbz | 19,1 |
| Kinderopvangtoeslag | -20,0 |
| Kindgebonden budget | -30,0 |
| Diversen | 6,2 |
| -24,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | -4,0 |
| -4,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,1 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | 1,7 |
| 1,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -26,4 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 1.858,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 1.858,6 |
Wajong
Dit betreft een tegenvaller op de Wajong als gevolg van realisatiecijfers, waardoor de prijs en het volume omhoog zijn bijgesteld. Het volume is naar boven bijgesteld vanwege een hogere instroom in de Wajong2015 en een lagere uitstroom uit de oude Wajong.
Sectorplannen
Dit betreft een neerwaartse bijstelling op het budget voor de sectorplannen als gevolg van een fasering in de voorschotten. Dit budget zal via de eindejaarsmarge door worden geschoven naar 2017.
Diversen RBG-eng (uitgaven)
Dit betreft diverse beleidsmatige bijstellingen als gevolg van onderuitputting. Dit betreft onder andere de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) waardoor er minder beroep op het transitiebudget nodig is in 2016.
Maatschappelijke begeleiding
Het budget is neerwaarts bijgesteld omdat gemeenten in 2016 minder budget voor maatschappelijke begeleiding aanvragen dan eerder verwacht. Dat heeft deels te maken met vertraging in doorstroom van vergunninghouders naar gemeenten en deels doordat gemeenten minder snel dan verwacht budget voor maatschappelijke begeleiding aanvragen. De aanvragen worden alsnog verwacht in 2017.
Diversen SZA (uitgaven)
Dit betreft diverse beleidsmatige bijstellingen op het SZA-kader. De grootste is de overheveling van het budget voor Brug-WW van H15 naar H40.
Afrekening BBZ
Uit realisatiecijfers is gebleken dat een aantal gemeenten een te groot voorschot heeft ontvangen voor de bijstand van zelfstandigen. Gemeenten moeten het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Dit leidt tot ontvangsten voor SZW.
Kinderopvangtoeslag
Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van kinderopvangtoeslag. Het geraamde totale bedrag aan terugvorderingen over oudere toeslagenjaren valt lager uit en daarnaast zal naar verwachting een hoger bedrag oninbaar blijken te zijn. Verder is het proces van definitief toekennen over 2015 later op gang gekomen dan vorige jaren, waardoor ook ontvangsten later binnenkomen.
Kindgebonden budget
Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van het kindgebonden budget. Een deel van de ontvangsten komt later binnen dan verwacht en schuift daardoor over de jaargrens. Daarnaast zijn de verwachte vorderingen over toeslagjaren 2013 en 2014 licht naar beneden bijgesteld.
Sociale Zekerheid
| SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 77.877,1 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | -9,4 |
| -9,4 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Sociale zekerheid | |
| Maatschappelijke begeleiding | -32,3 |
| Diversen | 3,6 |
| -28,7 | |
| Technische mutaties | |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | 0,7 |
| 0,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -37,4 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 77.839,7 |
| SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 1.151,5 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Sociale zekerheid | |
| Kindgebonden budget | -30,0 |
| Diversen | 7,3 |
| -22,7 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | -4,0 |
| -4,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -26,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 1.124,8 |
Diversen
Dit betreft verschillende bijstellingen als gevolg van uitvoeringsinformatie. De grootste bijstellingen betreffen een meevaller op de Kinderbijslag (AKW), een tegenvaller op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), een tegenvaller op de Wajong en een meevaller op de WAO.
Maatschappelijke begeleiding
Het budget is neerwaarts bijgesteld, omdat gemeenten in 2016 minder budget voor maatschappelijke begeleiding aanvragen dan eerder verwacht. Dat heeft deels te maken met vertraging in doorstroom van vergunninghouders naar gemeenten en deels doordat gemeenten minder snel dan verwacht budget voor maatschappelijke begeleiding aanvragen.
Kindgebonden budget
Dit betreft een tegenvaller als gevolg van lagere terugontvangsten van het kindgebonden budget. Een deel van de ontvangsten komt later binnen dan verwacht en schuift daardoor over de jaargrens. Daarnaast zijn de verwachte vorderingen over toeslagjaren 2013 en 2014 licht naar beneden bijgesteld.
Diversen (ontvangsten)
Dit betreft verschillende mee- en tegenvallers op de niet-belastingontvangsten, die per saldo een meevaller opleveren. De grootste mutaties betreffen een meevaller op de bijstand zelfstandigen (BBZ) en een tegenvaller op de Kinderopvangtoeslag (zie ook VT H15).
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 14.624,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Compensatieregeling pgb | -20,0 |
| Opleiding tot verpleegkundig specialist | -17,5 |
| Subsidie transitie jeugd | -35,0 |
| Taakstellende onderuitputting | 55,0 |
| Diversen | -13,2 |
| Zorg | |
| Overheveling transitieregeling medisch specialisten | -19,0 |
| Diversen | -11,2 |
| -60,9 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Subsidie transitie jeugd | -42,0 |
| Diversen | -15,8 |
| Zorg | |
| Diversen | -1,0 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Diversen | -0,9 |
| -59,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -120,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 14.504,1 |
| Totaal Internationale samenwerking | 5,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 14.509,2 |
| XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 195,8 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Ontvangsten artikel 3 | 16,2 |
| Ontvangsten mantelzorgcompliment | 19,4 |
| Ontvangsten wanbetalers | 20,2 |
| Diversen | 11,1 |
| 66,9 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Subsidie transitie jeugd | -42,0 |
| Diversen | 9,2 |
| -32,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 34,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 229,9 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 229,9 |
Compensatieregeling PGB
De uitvoeringstoets van de compensatieregeling trekkingsrechten en de verwerking van de resultaten hiervan heeft meer tijd gekost dan beoogd. De gereserveerde middelen zullen daarom dit jaar niet meer tot besteding komen.
Opleiding tot verpleegkundig specialist
Het opleidingsbudget voor de opleiding tot verpleegkundig specialist komt dit jaar niet volledig tot uitputting, omdat de instroom van het aantal studenten lager is dan geraamd.
Subsidie transitie jeugd – beleidsmatige mutaties – rijksbegroting in enge zin
Er hebben zich minder jeugdinstellingen dan voorzien gemeld bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Het lagere beroep komt mede doordat de TAJ door bemiddeling tussen instellingen en gemeenten alsnog betalingsregelingen heeft kunnen treffen.
Taakstellende onderuitputting
Dit betreft het invullen van de taakstellende onderuitputting. Deze wordt ingevuld met de bij de 2e suppletoire begrotingswet gepresenteerde onderuitputting.
Diversen – beleidsmatige mutaties – rijksbegroting in enge zin
Dit betreft de optelsom van een aantal mutaties waaronder de bijdrage van VWS aan de oplossing van de problematiek van de stichting ECN (12 mln.), meerkosten bij de SVB voor de uitvoering van de PGB-trekkingsrechten (8,8 mln.), hogere uitgaven op het gebied van informele zorg (8,1 mln.), de bijdrage van VWS voor de ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur (5,8 mln.) en lagere uitgaven aan subsidies op artikel 3 (-8,6 mln.).
Overheveling transitieregeling medisch specialisten
In 2016 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor medisch specialisten. De middelen die vrijvallen worden toegevoegd aan de BKZ-sector medisch specialistische zorg.
Diversen – beleidsmatige mutaties – zorg
Dit betreft een nabetaling op grond van de subsidieregeling abortusklinieken (1,4 mln.) en vrijval van 12,6 mln. voor een aantal opleidingen (waaronder sportartsen, arts verstandelijk gehandicapten en klinisch neuropsychologen).
Subsidie transitie jeugd – technische mutaties – rijksbegroting in enge zin – uitgaven en ontvangsten
Provincies hebben tot en met 2016 egalisatiereserves beschikbaar gehouden voor jeugdinstellingen. In 2016 gaan de overgebleven reserves over naar de VWS-begroting, waar ze worden ingezet voor subsidieverlening aan jeugdinstellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Provincies hebben in 2016 een groter deel van hun egalisatiereserves dan verwacht ingezet voor jeugdinstellingen. De ontvangsten op de VWS-begroting vallen hierdoor lager uit. Tegelijkertijd is hierdoor minder subsidieverlening nodig voor deze instellingen door de Transitie Autoriteit Jeugd. Op de VWS-begroting zijn daarom de ontvangsten en de uitgaven met hetzelfde bedrag verlaagd.
Diversen – technische mutaties – rijksbegroting in enge zin
Deze post bestaat onder andere uit de overboekingen van de VWS-bijdrage voor de oplossing voor de problematiek van de stichting ECN (-12 mln.) en de VWS-bijdrage voor de ontwikkeling van de generieke digitale infrastructuur (-5,8 mln.).
Diversen – technische mutaties – zorg
Het betreft een overboeking naar het CIBG ten behoeve van de uitvoering van onder ander de UZI-pas en de Wet BIG.
Diversen – technische mutaties – niet tot een ijklijn behorend
Het betreft een bijdrage in de uitvoeringskosten van de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten.
Ontvangsten artikel 3
De ontvangsten op artikel 3 vallen hoger uit door onder meer vrijval van reorganisatievoorzieningen van het CIZ (10 mln.) en terugontvangst van subsidies aan zorgkantoren in 2013 en 2014 (3,3 mln.).
Ontvangsten mantelzorgcompliment
Tot 2015 werd het mantelzorgcompliment gefinancierd vanuit de VWS-begroting, de SVB was verantwoordelijk voor de uitkering. Het betreft hier de terugontvangen middelen van de over 2014 uitgekeerde mantelzorgcomplimenten.
Ontvangsten wanbetalers
De ontvangsten in het kader van de wanbetalersregeling vallen hoger uit door een hoger dan verwacht inningspercentage.
Diversen – beleidsmatige mutaties
Deze post omvat onder andere terugontvangsten van subsidies op artikel 1 (8,5 mln.) en de invulling van de taakstellende ontvangstenmeevaller (5 mln.).
Diversen – technische mutaties
Het betreft de optelsom van verschillende kleine desalderingen.
Budgettair Kader Zorg
| ZORG: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 72.150,1 |
| Mee- en tegenvallers | |
| Zorg | |
| Actualisering zorguitgaven | -400,0 |
| -400,0 | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Zorg | |
| Diversen | -2,5 |
| -2,5 | |
| Technische mutaties | |
| Zorg | |
| Diversen | 1,8 |
| 1,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -400,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 71.749,4 |
| ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 5.020,9 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 5.020,9 |
Actualisering zorguitgaven
Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2016 van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn de ramingen van de zorguitgaven 2016 geactualiseerd. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven binnen de Zvw van 400 mln.
Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2016. Daarover wordt u in het jaarverslag 2016 nader gerapporteerd.
Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking
| XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 3.163,4 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 3.163,4 |
| XVII BUITENLANDSE HANDEL & ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 16,4 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 16,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 250,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 267,3 |
Wonen & Rijksdienst
| XVIII WONEN & RIJKSDIENST: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 4.247,6 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 5,9 |
| 5,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 5,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 4.253,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 4.253,5 |
| XVIII WONEN & RIJKSDIENST: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 848,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 10,0 |
| 10,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 6,1 |
| 6,1 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 16,1 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 865,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 865,0 |
Diversen (technische mutaties-uitgaven en ontvangsten)
Bij het rijksvastgoedbeleid is de raming voor de ontvangsten uit de grondverkoop neerwaarts bijgesteld door tegenvallende verkoopcijfers. Daar tegenover staan meerontvangsten voor ingebruikgevingen en zakelijke lasten. De per saldo meerontvangsten worden ingezet binnen de begroting Wonen en Rijksdienst, onder meer voor de meeruitgaven aan zakelijke lasten.
Diversen (beleidsmatige mutaties – ontvangsten)
De jaarlijkse benzineveilingen die het RVB organiseert zijn hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. De hogere ontvangst bedraagt 10 mln.
Gemeentefonds
| B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 28.150,2 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 48,2 |
| 48,2 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 48,2 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 28.198,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 28.198,4 |
| B GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Diversen (Uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties vanuit de begrotingen van BZK, EZ, IenM, SZW, OCW en VenJ. Het gaat onder meer om de implementatie van de Europese Energie-Efficiency richtlijn (5,0 mln.), huisvesting PO-VO COA (8,0 mln.) en het scholenprogramma in Groningen (17,6 mln.). Laatstgenoemde betreft een overboeking van EZ naar het gemeentefonds ten behoeve van het aardbevings- en toekomstbestendig maken van 101 schoolgebouwen in negen gemeenten in de provincie Groningen die te kampen hebben met de gevolgen van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen.
Provinciefonds
| C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 2.411,0 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Dienst landelijk gebied | -13,1 |
| Green deal | 11,0 |
| Hydrologische maatregelen | 12,8 |
| Mit regeling | 15,0 |
| Ooijen-wanssum | 20,6 |
| Spoor investering | 13,2 |
| Diversen | 23,0 |
| 82,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 82,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 2.493,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 2.493,6 |
| C PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Dienst landelijk gebied
Dit betreft een eenmalige uitname uit het provinciefonds voor de transitiekosten van het EZ-agentschap Dienst Landelijk Gebied (DLG). Dit volgt uit het onderhandelingsakkoord decentralisaties natuur uit 2011.
Green deal
Dit betreft overboekingen van EZ naar het Provinciefonds in verband met Green Deal-bijdrages aan Noord-Holland (0,6 mln.), Noord-Brabant (2,6 mln.), Zeeland (1,8 mln.), Overijssel (3,0 mln.) en Limburg (3,0 mln.).
Hydrologische maatregelen
Conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt geld vrijgemaakt vanuit de opbrengsten van grondverkopen ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. Mede door de opbrengsten uit grondverkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de beëindiging van de rekening-courantfaciliteit van het Groenfonds wordt in de Najaarsnota 12,8 mln. beschikbaar gesteld voor hydrologische maatregelen. RVO geeft middelen aan IenM zodat die geld kunnen overmaken naar het Provinciefonds.
MIT regeling
Dit betreft een overboeking van EZ naar het Provinciefonds ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) vanwege (deels) decentrale uitvoering door de provincies.
Ooijen-wanssum
Dit betreft een bijdrage van IenM aan de voorbereiding- en uitvoeringskosten aan het project Ooijen-Wanssum. Deze bijdrage is bedoeld om maatregelen van de waterveiligheidsdoelstelling te realiseren.
Spoor investering
Dit betreft twee overboekingen van IenM aan het Provinciefonds ten behoeve van investeringen in het spoor. In het kader van Openbaar Vervoer Schiphol–Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) is 9,1 mln. gereserveerd voor een bijdrage aan hoogfrequent spoorvervoer in de regio. Er wordt 4,1 mln. overgeboekt aan de provincie Utrecht ten behoeve van spoorkruising bij Amersfoort.
Diversen (Uitgaven)
Dit betreft diverse mutaties voor verschillende provincies vanuit de
ministeries van EZ en IenM. De onderwerpen met de grootste bedragen zijn
de bodemsanering van het Olasfa terrein te Olst (6,9 mln.),
transitiekosten naar collectiviteit bij kleine natuurbeheerders (4,8
mln.) en het programma Beter Benutten inzake een multimodale haven voor
Flevoland (3,7 mln.).
Infrastructuurfonds
| A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 5.787,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2016 hoofdvaarwegennet | -121,9 |
| Saldo 2016 hoofdwegennet | -170,2 |
| Saldo 2016 megaprojecten verkeer en vervoer | -51,7 |
| Saldo 2016 overige uitgaven | 39,8 |
| Saldo 2016 spoorwegen | -191,3 |
| Diversen | -2,3 |
| -497,6 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -36,9 |
| -36,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -534,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 5.252,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 5.252,6 |
| A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 5.787,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2016 hoofdwegennet | 25,0 |
| Diversen | -22,8 |
| 2,2 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -36,9 |
| -36,9 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -34,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 5.752,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 5.752,4 |
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet
Er is 121,9 mln. aan onderuitputting op het artikel hoofdvaarwegennet. Dit bedrag bestaat uit drie componenten:
Op het BOV budget is 18,7 mln. minder uitgegeven dan begroot doordat het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten. Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ).
Op het aanlegbudget is in totaal 83,8 mln. onderuitputting. Hiervan wordt 12 mln. verklaard door onderprogrammering. De overige 72 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij dit project is meer tijd nodig voor het bereiken van overeenstemming over grondverwerving en zijn verschuivingen in de kasplanning geweest.
Op het artikel geïntegreerde contractvormen is sprake van 19,4 mln. onderuitputting als gevolg van een aangepast kasritme van het DBFM contract van het project Zeetoegang IJmond. Daarnaast loopt bij het project Derde Kolk Beatrixsluis de verrekening met betrekking tot een tweetal posten (conditionering en gronden) vertraging op.
Saldo 2016 hoofdwegennet - uitgaven
Per saldo is op het artikel hoofdwegen een onderuitputting van 170,2 mln. Dit bedrag bestaat uit drie componenten.
Er is een overschrijding van 10,4 mln. op het BOV budget onder andere omdat er sprake is van meer geconstateerde rijdekschades dan gecontracteerd bij de brug Ewijk en de Gallecopperbrug.
Er is 156,6 mln. minder uitgegeven aan aanleg dan was voorzien. De DBFM-conversie van de N18 Varsseveld-Enschede is voor 2017 in plaats van 2016 voorzien. Daarnaast is er voor 113,8 mln. sprake van onderprogrammering.
Op het artikel geïntegreerde contractvormen is sprake van 24,1 mln. onderuitputting. Dit wordt allereerst veroorzaakt doordat de uitgaven die voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere deeltraject A1/A6 waren voorzien, niet volledig dit jaar tot betaling zullen komen. Bij het deeltraject A9 is in 2016 minder budget nodig als gevolg van het opschuiven watercompensatie Bijlmerweide en het later afrekenen van het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast zijn voor de Wijkertunnel nieuwe tarieven vastgesteld waardoor de uitgaven voor de laatste 10 jaar lager uitvallen.
Saldo 2016 megaprojecten verkeer en vervoer
Per saldo is op het artikel megaprojecten verkeer en vervoer een onderuitputting van 51,7 mln. Dit bedrag bestaat uit vijf componenten.
Er wordt 21,8 mln. minder uitgegeven in 2016 voor het project ZuidasDok omdat de betaling voor de aankoop van de autoparkeergarage in 2017 zal plaatsvinden.
Er wordt 18,5 mln. minder uitgegeven in 2016 aan ERTMS omdat de werkzaamheden later van start zijn gegaan.
De uitgaven voor de Betuweroute in het kader van brandveiligheid vallen 4,5 mln. lager uit in 2016 omdat de uitvoering van de plasbrandverkleinende maatregelen minder snel verloopt dan verwacht.
De planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid en de onderzoeken naar zettingsproblematiek zijn nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren, dit zorgt voor 5 mln. onderuitputting.
Tot slot wordt voor het project Mainportontwikkeling Rotterdam een overschot verwacht van 2,0 mln. omdat de uitgaven bij de projectorganisatie en natuurcompensatie lager uitvallen en er zich geen onvoorziene uitgaven hebben voorgedaan.
Saldo 2016 overige uitgaven
Op dit artikel is sprake van een nadelig saldo van 39,8 mln., dat bijna volledig wordt veroorzaakt door het inpassen van de minregel van 40,0 mln. Deze minregel is het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van 40,0 mln. ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering is hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Saldo 2016 spoorwegen
Per saldo is op het artikel spoorwegen een onderuitputting van 191,3 mln. Dit bedrag bestaat uit vier componenten.
Op het BOV budget is sprake van een overschrijding van 1,3 mln. doordat ProRail een hogere gebruikersvergoeding krijgt. ProRail wordt gecompenseerd voor het btw-aandeel van deze gebruikersvergoeding.
Op aanleg is er voor 170,0 mln. minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt voor 26,5 mln. verklaard uit bestaande onderprogrammering. Daarnaast zijn er lagere uitgaven bij diverse projecten waaronder het project Vleuten-Geldermalsen (20,9 mln.), PHS (20,7 mln.) en Beter Benutten Decentraal Spoor (13,3 mln.).
Op de geïntegreerde contractvormen zijn er lagere uitgaven vanwege lagere betalingen aan Infraspeed. Infraspeed heeft voor de aanleg van de HSL-Zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidvergoedingen aan Infraspeed lager uit.
Er is 13,3 mln. onderuitputting op de investeringruimte. Dit komt omdat deze middelen niet zijn ingezet voor dekking van specifieke projecten.
Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven
Dit betreft het saldo 2016 van het artikel regionaal en lokale infrastructuur. Er is sprake van onderuitputting van 8,8 mln. bij drie RSP-projecten als gevolg van vertraging. Daar tegenover staat een overschrijding van 6,5 mln. doordat het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe voorspoediger verloopt dan verwacht waardoor een mijlpaalbetaling in 2016 wordt gerealiseerd in plaats van 2017.
Diversen - technische mutaties uitgaven
Op het infrastructuurfonds vinden diverse desalderingen plaats waarmee met name bijdragen aan gemeenten en provincies via Hoofdstuk XII worden overgeheveld. Het gaat hierbij onder andere om het programma OV-SAAL middellange termijn (11,3 mln.), Beter Benutten (7,0 mln.), het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (6,6 mln.), Vleuten-Geldermalsen (5,0 mln.) en de A58 aansluiting Goes (4,5 mln.).
Saldo 2016 hoofdwegennet- niet belastingontvangsten
Het saldo van de niet-belastingontvangsten op het artikel hoofdwegennet toont hogere ontvangsten. Dit komt hoofdzakelijk voort uit ontvangsten van gemeenten met betrekking tot de projecten A4 Burgerveen-Leiden (4,8 mln.) en Schiphol-Amsterdam-Almere (19,1 mln.).
Diversen – beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het saldo van niet-belastingontvangsten op het artikel spoorwegen (-13,9 mln.) en het artikel hoofdvaarwegennet (-7,8 mln.). Op het artikel spoorwegen zijn lagere ontvangsten met name doordat de definitieve afrekening van de HSL-heffing over het jaar 2015 vertraagt naar 2017 en een bijdrage van provincies in het kader van decentrale lijnen verschuift naar 2017. Bij het hoofdvaarwegennet worden de uitgaven met betrekking tot het project verbreding Wilhelminakanaal pas in 2017 verwacht. Hiermee overeenkomstig worden de ontvangsten (regiobijdrage) doorgeschoven naar 2017.
Diversen – technische mutaties niet-belastingontvangsten
Op het infrastructuurfonds vinden diverse desalderingen plaats
waarmee met name bijdragen aan gemeenten en provincies via Hoofdstuk XII
worden overgeheveld. Het gaat hierbij onder andere om het programma
OV-SAAL middellange termijn (11,3 mln.), Beter Benutten (7,0 mln.), het
project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (6,6 mln.), Vleuten-Geldermalsen
(5,0 mln.) en de A58 aansluiting Goes (4,5 mln.).
Diergezondheidsfonds
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 44,0 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Bestrijding | -12,3 |
| Diversen | 3,5 |
| -8,8 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -8,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 35,2 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 35,2 |
| F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 44,0 |
| Technische mutaties | |
| Niet tot een ijklijn behorend | |
| Lagere ontvangsten | -10,6 |
| -10,6 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -10,6 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 33,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 33,4 |
Bestrijding
De actuele inzichten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor uitgaven aan bestrijding leiden tot een verlaging van de uitgaven.
Diversen (technische mutaties niet tot een ijklijn behorend uitgaven)
De hogere uitgaven hebben betrekking op de bewaking van dierziekten inclusief de afrekening sectordeclaraties 2015 en op uitvoeringskosten.
Lagere ontvangsten
De ontvangsten van het DGF worden naar beneden bijgesteld naar het
niveau van de geraamde ontvangsten door de Rijksdienst van Ondernemend
Nederland (RVO).
Accres Gemeentefonds
| ACCRES GEMEENTEFONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
| ACCRES GEMEENTEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Accres Provinciefonds
| ACCRES PROVINCIEFONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
| ACCRES PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
BES-fonds
| H BES-FONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 33,4 |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 8,0 |
| 8,0 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 8,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 41,5 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 41,5 |
| H BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Diversen (technische mutatie – uitgaven)
Omdat de uitgaven voor het BES-fonds in euro’s worden geraamd maar de daadwerkelijke uitgaven in dollars plaatsvinden is sprake van een wisselkoerstegenvaller van 8 mln. Deze wordt gedekt vanuit de begroting Koninkrijksrelaties.
Deltafonds
| J DELTAFONDS: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 1.285,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Saldo 2016: investeringen in waterveiligheid | -119,4 |
| Diversen | -3,7 |
| -123,1 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -17,7 |
| -17,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -140,8 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 1.144,3 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 1.144,3 |
| J DELTAFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 1.285,1 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 7,0 |
| 7,0 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -17,7 |
| -17,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | -10,7 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 1.274,4 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 1.274,4 |
Saldo 2016: investeren in waterveiligheid
Er is per saldo sprake van 119,4 mln. aan onderuitputting op het artikel investeren in waterveiligheid. Dit bedrag bestaat uit drie componenten:
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is 35,6 minder uitgegeven dan begroot. Dit is een saldo van lagere realisatie op de projecten Ruimte voor de Rivier (19,8 mln.), Zandmaas (9,5 mln.), HWBP-2 (16,4 mln en hogere realisatie op de projecten Dijkversterking Eiland van Dordrecht Oost (6,3 mln.) en Ameland Betonblokken (3,8 mln.)
Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van 70,4 mln. Ten opzichte van de programmering wordt er 11,6 mln. minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van 82 mln. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering betreft het project Kribverlaging Pannerdensch Kanaal en het project Ambitie Afsluitdijk.
Op het artikelonderdeel studiekosten is 1,8 mln. minder uitgegeven. Dit komt met name door vertragingen in diverse kleinere onderzoeken.
Diversen – beleidsmatige mutaties uitgaven
Deze post bestaat uit onderstaande saldi 2016.
Saldo 2016: zoetwatervoorziening
De onderuitputting van 2,6 mln. op dit artikel is ontstaan omdat de planuitwerking en voorbereiding van de Luwtemaatregelen Hoornse Hop meer tijd kosten dan was voorzien, daarnaast is de uitvoeringsplanning van een aantal zoetwatermaatregelen aangepast, waardoor uitgaven in latere jaren zijn voorzien.
Saldo 2016: BOV
De overschrijding van 6,1 mln. op dit artikel heeft voornamelijk betrekking op het project Stuwen. De aannemer heeft vanwege optimalisatie de uitvoering versneld, waardoor uitgaven eerder zijn gedaan dan was voorzien.
Saldo 2016: waterkwaliteit
De onderuitputting van 7,1 mln. op dit artikel kent twee hoofdoorzaken. Er is 2,3 mln. minder gerealiseerd omdat de risicoreservering voor de 1e tranche Kaderrichtlijn Water niet nodig bleek te zijn. Daarnaast valt de kasrealisatie voor de 2e tranche Kaderrichtlijn Water 4,8 mln. lager uit als gevolg van vertraging bij de uitvoering van d planstudie herstel gebied Brunnermond.
Diversen – technische mutaties uitgaven
Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de overboeking aan het Provinciefonds (20,6 mln.) in verband met de bijdrage aan provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen-Wanssum. Deze rijksbijdrage wordt middels een desaldering uit het Deltafonds naar Hoofdstuk XII overgeheveld en vervolgens haar het Provinciefonds.
Diversen – beleidsmatige mutaties niet-belastingontvangsten
Er zijn per saldo hogere niet-belastingontvangsten op het artikel waterveiligheid (7 mln.) als gevolg van het verkoop van grond. Delen van de percelen die eerder verworven zijn, bleken uiteindelijk niet nodig voor de werkzaamheden en worden nu weer verkocht. De opbrengsten blijven beschikbaar binnen het programma waterveiligheid.
Diversen – technische mutaties niet-belastingontvangsten
Deze mutatie betreft hoofdzakelijk de overboeking aan het Provinciefonds (20,6 mln.) in verband met de bijdrage aan provincie Limburg ten behoeve van het project Ooijen-Wanssum. Deze rijksbijdrage wordt middels een desaldering uit het Deltafonds naar Hoofdstuk XII overgeheveld en vervolgens haar het Provinciefonds.
Prijsbijstelling
| PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
| PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Arbeidsvoorwaarden
| ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
| ARBEIDSVOORWAARDEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Koppeling Uitkeringen
| KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
| KOPPELING UITKERINGEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Aanvullende Post Algemeen
| ALGEMEEN: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | -2.266,5 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Invullen in=uit taakstelling | 1.363,3 |
| Vrijval ia-middelen belastingdienst | -63,9 |
| Diversen | -3,7 |
| Sociale zekerheid | |
| Diversen | 0,7 |
| 1.296,4 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | -0,5 |
| -0,5 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 1.295,9 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | -970,6 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | -970,6 |
| ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 (excl. IS) | 0,0 |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 (subtotaal) | 0,0 |
| Totaal Internationale samenwerking | 0,0 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 0,0 |
Vrijval Investeringsagenda(IA) - middelen Belastingdienst
Het restant van de middelen (63,9 mln.) dat voor de Investeringsagenda van de Belastingdienst beschikbaar is voor 2016 valt vrij op de Aanvullende Post. De projecten waar reeds verplichtingen zijn aangegaan zonder goedkeuring van het IC zullen uit onderuitputting op de begroting van de Belastingdienst gefinancierd worden. Daarnaast is een deel van de middelen dit jaar niet tot besteding gekomen vanwege vertraging in de uitvoering van de Investeringsagenda.
Invullen in=uit taakstelling (Rbg-eng & SZA)
Departementen mogen onderuitputting tot maximaal 1 procent van hun gecorrigeerde begrotingstotaal meenemen naar volgend jaar (via de zogenoemde eindejaarsmarge). Daarbij wordt de technische veronderstelling gehanteerd dat in het volgende jaar een gelijk bedrag aan onderuitputting zal optreden (in=uit taakstelling). Hiermee leidt de systematiek van de eindejaarsmarge niet tot EMU-saldobelasting. Bij Najaarsnota wordt een deel van de in=uittaakstelling voor 2016 ingevuld.
Homogene Groep Internationale Samenwerking
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN | |
|---|---|
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 5.255,7 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Asielinstroom 2016 | 290,0 |
| Bevordering veiligheid, stabiliteit en rechtsorde | 18,1 |
| Correctie toerekening | 31,0 |
| Dggf | -34,0 |
| Overig armoedebeleid | 117,5 |
| Verst.maats.midd. | -65,3 |
| Diversen | -18,6 |
| 338,7 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 31,7 |
| 31,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 370,5 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 5.626,1 |
| HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | |
| 2016 | |
| Stand Miljoenennota 2017 | 328,9 |
| Beleidsmatige mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 28,6 |
| 28,6 | |
| Technische mutaties | |
| Rijksbegroting in enge zin | |
| Diversen | 31,7 |
| 31,7 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2017 | 60,3 |
| Stand Najaarsnota 2016 | 389,2 |
Asielinstroom 2016
De lager dan verwachte asielinstroom in 2016 leidt tot een lagere
ODA-toerekening voor de kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers
aan ODA in 2016 en 2017. Het bedrag dat gemoeid is met de verlaging
wordt overgeboekt van de begroting van VenJ naar de begroting van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en wordt ingezet ten
behoeve van de nog in te vullen BNI-korting.
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde
Het geraamde budget voor de contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties stijgt als gevolg van de hogere dollarkoers en omdat een aantal missies een mandaat voor verlenging heeft gekregen van de VN-Veiligheidsraad. Deze afroepen worden nog in 2016 verwacht. Daarnaast stijgen de uitgaven voor het Stabiliteitsfonds door extra activiteiten als gevolg van de onrust in de wereld.
Correctie toerekening
Uit een herrekening van de ODA-toerekening van eerstejaarsopvangkosten asiel volgt een correctie op de toerekening 2015 en 2016. Het bedrag wordt overgeboekt van de VenJ-begroting naar de BHOS-begroting en komt ten goede aan het Noodhulpfonds.
DGGF
Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft als doel het bevorderen van handel en investeringen van het MKB in ontwikkelingslanden en Nederlandse bedrijven die in ontwikkelingslanden willen investeren. Over de jaren 2014-2017 is 700 mln. beschikbaar om het fonds te voeden, waarna het DGGF moet revolveren. Bij het DGGF valt de totale vraag op het onderdeel “export financiering en verzekering” (onderdeel 3) 34 mln. lager uit in 2016.
Overig armoedebeleid
Het ODA budget wordt gecorrigeerd voor de verandering in de omvang van de economie (het BNI). Dit artikelonderdeel toonde bij het presenteren van de begroting 2017 een negatief bedrag voor 2016, veroorzaakt door bijstellingen als gevolg van de ontwikkeling van het BNI en de verhoogde toerekening van de eerstejaarsopvangkosten van asielzoekers uit ontwikkelingslanden. Door een aantal verlagingen op beleidsartikelen wordt het tekort op dit artikel teruggebracht.
Versterkt maatschappelijk middenveld
Bij Versterkt maatschappelijk middenveld is het budget met 65 mln. verlaagd. Een belangrijke factor voor de daling is dat een reservering voor MFS-II te hoog blijkt te zijn. Veel uitvoerende organisaties onder MFSII hebben hun budget niet volledig uitgeput waardoor de eindbetalingen lager uitvallen dan begroot.
Diversen (beleidsmatige mutaties)
De post diversen betreft o.a. hogere uitgaven op de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begroting op de artikelen Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en Private sector en investeringsklimaat. Daartegenover staan lagere uitgaven op de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begroting met betrekking tot de artikelen Vrede en veiligheid voor ontwikkeling door vertraagde implementatie van programma’s in Afghanistan en Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie door vertraagde start DTIF. Ook de bijdrage aan het Europees Ontwikkelingsfonds op de begroting van Buitenlandse Zaken valt lager uit dan eerder geraamd.
Diversen (technische mutaties uitgaven en niet belasting ontvangsten)
Dit betreft het saldo van verschillende mutaties waaronder ontvangsten van de VN voor de missie Minusma in Mali op de begroting van Defensie.
Diversen (beleidsmatige mutaties niet belastingontvangsten)
Deze mutatie betreft o.a. hogere consulaire ontvangsten, doordat er meer visa zijn afgegeven dan oorspronkelijk geraamd en ontvangsten als gevolg van verkopen van panden in het buitenland, beide op de begroting van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er extra ontvangsten die verband houden met de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD. Voor de begroting van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt een vooraf vastgestelde wisselkoers gehanteerd ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo.
Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 21 501-03, nr. 99↩︎