Budgettaire plafonds en kerngegevens
Bijlage
Nummer: 2017D31015, datum: 2017-11-03, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Startnota (vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord) (2017D31012)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 2 Budgettaire plafonds en kerngegevens
Budgettaire kerngegevens
| Tabel 2 Budgettaire kerngegevens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in miljarden euro, tenzij anders aangegeven) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Inkomsten (belastingen en sociale premies) | 270,3 | 285,3 | 302,9 | 312,3 | 322,6 |
| Netto-uitgaven onder het uitgavenplafond | 253,2 | 278,3 | 294,7 | 307,4 | 317,8 |
| Rijksbegroting | 107,0 | 126,6 | 139,8 | 144,3 | 147,1 |
| Sociale zekerheid | 77,4 | 78,9 | 82,0 | 85,6 | 88,6 |
| Zorg | 68,8 | 72,8 | 72,9 | 77,6 | 82,1 |
| Netto-uitgaven buiten het uitgavenplafond | 11,2 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| Gasbaten | -2,1 | -2,0 | -1,9 | -1,9 | -1,8 |
| Rente-uitgaven1 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zorgtoeslag | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
| Overig | 2,2 | -1,5 | -2,9 | -3,5 | -3,7 |
| Totale netto-uitgaven | 264,4 | 280,0 | 295,6 | 308,1 | 318,7 |
| EMU-saldo centrale overheid | 5,9 | 5,3 | 7,2 | 4,2 | 3,9 |
| EMU-saldo decentrale overheden | -1,8 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,6 |
| Feitelijk EMU-saldo | 4,1 | 3,5 | 5,6 | 2,6 | 2,3 |
| Feitelijk EMU-saldo (in procenten bbp) | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 0,3% |
| EMU-schuld | 418,7 | 415,9 | 411,3 | 409,9 | 409,5 |
| EMU-schuld (in procenten bbp) | 57,1% | 54,0% | 51,0% | 48,8% | 46,9% |
| Bruto binnenlands product (bbp) | 733,4 | 770,5 | 807,0 | 840,5 | 872,9 |
1 De rente-uitgaven vallen per 2018 onder het uitgavenplafond Rijksbegroting.
Budgettaire uitgavenplafonds en overige uitgaven
| Tabel 3a Netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | De Koning | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 |
| 2A | Staten-Generaal | 146 | 140 | 138 | 138 | 143 | 140 |
| 2B | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs | 114 | 108 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 3 | Algemene Zaken | 57 | 56 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 4 | Koninkrijksrelaties | 93 | 87 | 80 | 80 | 81 | 68 |
| 5 | Buitenlandse Zaken | 4.611 | 8.786 | 9.599 | 9.779 | 9.641 | 9.920 |
| 6 | Justitie en Veiligheid | 11.268 | 10.457 | 10.430 | 10.261 | 10.127 | 9.778 |
| 7 | Binnenlandse Zaken | 736 | 4.634 | 4.637 | 4.614 | 4.772 | 4.925 |
| 8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34.971 | 36.814 | 36.846 | 36.511 | 36.316 | 36.122 |
| 9A | Nationale Schuld (Transactiebasis) | 17 | 6.149 | 5.883 | 5.891 | 5.940 | 6.445 |
| 9B | Financiën | 4.707 | 4.853 | 4.707 | 4.573 | 4.544 | 4.642 |
| 10 | Defensie | 8.427 | 8.777 | 8.825 | 8.841 | 8.710 | 8.631 |
| 12 | Infrastructuur en Waterstaat | 7.409 | 8.410 | 8.720 | 8.761 | 8.930 | 8.980 |
| 13 | Economische Zaken en Klimaat | 4.671 | 4.024 | 4.561 | 5.215 | 5.193 | 5.330 |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 587 | 518 | 452 | 394 | 395 | 391 |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2.480 | 2.607 | 2.533 | 2.475 | 2.421 | 2.411 |
| 17 | Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | 2.759 | 2.447 | 2.596 | 2.916 | 3.194 | 3.366 |
| 18 | Wonen en Rijksdienst | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gemeentefonds | 18.409 | 18.911 | 24.887 | 24.828 | 24.769 | 24.637 |
| 51 | Provinciefonds | 2.410 | 2.188 | 2.167 | 2.148 | 2.075 | 2.065 |
| 55 | Infrastructuurfonds | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Diergezondheidsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Accres Gemeentefonds | 159 | 649 | 1.890 | 3.167 | 4.218 | 5.531 |
| 61 | Accres Provinciefonds | 21 | 93 | 256 | 380 | 483 | 607 |
| 64 | BES-fonds | 42 | 41 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 65 | Deltafonds | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Prijsbijstelling | 0 | 453 | 1.019 | 1.605 | 2.205 | 2.826 |
| 81 | Arbeidsvoorwaarden | 0 | 1.405 | 3.443 | 5.494 | 7.223 | 9.058 |
| 86 | Algemeen | -1.564 | 3.923 | 5.902 | 5.963 | 5.515 | 5.231 |
| HGIS | Internationale Samenwerking1 | -(4.510) | -(4.926) | -(4.979) | -(5.219) | -(5.369) | -(5.524) |
| Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven | 106.995 | 126.574 | 139.811 | 144.273 | 147.135 | 151.348 | |
| Totaal netto-uitgaven onder plafond Rijksbegroting | 106.995 | 126.574 | 139.811 | 144.273 | 147.135 | 151.348 | |
1 In deze tabel zijn de netto-uitgaven voor Internationale Samenwerking toegerekend aan de begrotingen waarop deze worden verantwoord. De totale netto-uitgaven voor Internationale Samenwerking zijn tussen haken vermeld en lopen niet mee in het totaalbedrag.
| Tabel 3b Netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 18.501 | 19.185 | 20.043 | 20.648 | 21.151 | 21.415 |
| 50 | Gemeentefonds | 2.636 | 2.483 | 1.877 | 1.797 | 1.757 | 1.721 |
| AP | Aanvullende posten | -87 | 394 | 1.076 | 1.853 | 2.491 | 3.126 |
| Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven | 21.050 | 22.062 | 22.996 | 24.298 | 25.399 | 26.261 | |
| 40 | Sociale verzekeringen | 56.338 | 56.875 | 59.033 | 61.265 | 63.243 | 65.796 |
| Premiegefinancierde netto-uitgaven | 56.338 | 56.875 | 59.033 | 61.265 | 63.243 | 65.796 | |
| Totaal netto-uitgaven onder plafond Sociale zekerheid | 77.388 | 78.937 | 82.029 | 85.563 | 88.642 | 92.057 | |
| Tabel 3c Netto-uitgaven onder plafond Zorg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 16 | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 509 | 540 | 555 | 462 | 457 | 385 |
| 50 | Gemeentefonds | 6.777 | 6.889 | 1.627 | 1.626 | 1.626 | 1.626 |
| AP | Aanvullende posten | 0 | 25 | 40 | 52 | 59 | 73 |
| Begrotingsgefinancierde netto-uitgaven | 7.286 | 7.454 | 2.222 | 2.140 | 2.142 | 2.084 | |
| 41 | Zorg | 61.542 | 65.308 | 70.673 | 75.441 | 79.945 | 85.402 |
| Premiegefinancierde netto-uitgaven | 61.542 | 65.308 | 70.673 | 75.441 | 79.945 | 85.402 | |
| Totaal netto-uitgaven onder plafond Zorg | 68.828 | 72.762 | 72.896 | 77.581 | 82.087 | 87.487 | |
| Tabel 3d Netto-uitgaven buiten uitgavenplafond | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gasbaten | -2.100 | -1.950 | -1.850 | -1.850 | -1.750 | -1.700 |
| Rente-uitgaven | 6.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgtoeslag | 4.625 | 5.210 | 5.713 | 6.057 | 6.329 | 6.563 |
| Ontvangsten SDE+ | -678 | -1.074 | -1.730 | -2.411 | -2.648 | -2.692 |
| Klimaatverandering en luchtkwaliteit (ETS) | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 | -224 |
| Werkgeversbijdrage kinderopvang | -1.175 | -1.222 | -1.264 | -1.306 | -1.350 | -1.382 |
| Eigenrisicodragers WGA/ZW | -365 | -370 | -391 | -413 | -434 | -456 |
| Bemiddelingskosten zorgverzekeraars | 64 | 938 | 1.097 | 1.307 | 1.434 | 1.511 |
| Netto-opbrengsten interventies financiële sector | -430 | -313 | -390 | -407 | -418 | -418 |
| Kas-transverschillen Rijk | 4.685 | 634 | 14 | -22 | -10 | -6 |
| Overige posten | 338 | 121 | -51 | -51 | -52 | -54 |
| Netto-uitgaven buiten uitgavenplafond | 11.198 | 1.750 | 924 | 680 | 877 | 1.142 |
Opbouw uitgavenplafonds
| Tabel 4a Opbouw uitgavenplafond Rijksbegroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro, - is onderschrijding) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Uitgavenplafond bij Startnota (=6) | 126.574 | 139.811 | 144.273 | 147.135 |
| 2 | Uitgaven bij Miljoenennota 2018 | 115.412 | 119.104 | 121.845 | 124.091 |
| 3 | Maatregelen Regeerakkoord | 4.718 | 13.195 | 13.901 | 13.789 |
| 4 | Macro-economische doorwerking Regeerakkoord | 302 | 1.489 | 2.675 | 3.547 |
| 5 | Overig | 6.142 | 6.024 | 5.852 | 5.708 |
| 6 | Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) | 126.574 | 139.811 | 144.273 | 147.135 |
| 7 | Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabel 4b Opbouw uitgavenplafond Sociale zekerheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro, - is onderschrijding) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Uitgavenplafond bij Startnota (=6) | 78.937 | 82.029 | 85.563 | 88.642 |
| 2 | Uitgaven bij Miljoenennota 2018 | 78.464 | 80.568 | 82.727 | 84.480 |
| 3 | Maatregelen Regeerakkoord | 73 | 147 | 850 | 1.167 |
| 4 | Macro-economische doorwerking Regeerakkoord | -139 | 338 | 1.055 | 2.064 |
| 5 | Overig | 539 | 976 | 931 | 931 |
| 6 | Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) | 78.937 | 82.029 | 85.563 | 88.642 |
| 7 | Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tabel 4c Opbouw uitgavenplafond Zorg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro, - is onderschrijding) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Uitgavenplafond bij Startnota (=6) | 72.762 | 72.896 | 77.581 | 82.087 |
| 2 | Uitgaven bij Miljoenennota 2018 | 72.557 | 76.887 | 81.517 | 86.457 |
| 3 | Maatregelen Regeerakkoord | 172 | -5.284 | -6.145 | -7.175 |
| 4 | Macro-economische doorwerking Regeerakkoord | 34 | 1.293 | 2.209 | 2.805 |
| 6 | Uitgaven bij Startnota (=2 t/m 5) | 72.762 | 72.896 | 77.581 | 82.087 |
| 7 | Over/onderschrijding uitgavenplafond bij Startnota (=6-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentrale overheden
| Tabel 5a Normeringsystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) | 2017 1 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Uitgaven Rijksbegroting | 106.995 | 126.574 | 139.811 | 144.273 | 147.135 | 151.348 |
| Uitgaven Sociale zekerheid | 77.388 | 78.937 | 82.029 | 85.563 | 88.642 | 92.057 |
| Uitgaven Zorg | 68.828 | 72.762 | 72.896 | 77.581 | 82.087 | 87.487 |
| A) Netto uitgaven onder uitgavenplafond | 253.211 | 278.274 | 294.736 | 307.418 | 317.864 | 330.892 |
| B) Correcties | -30.086 | -40.086 | -42.054 | -43.533 | -44.746 | -46.220 |
| w.v. Gemeentefonds, Provinciefonds en BTW-Compensatiefonds | -22.255 | -23.082 | -31.623 | -32.968 | -33.989 | -35.284 |
| w.v. overige Rijksbijdragen aan gemeenten en provincies | -17.147 | -17.005 | -10.431 | -10.565 | -10.757 | -10.937 |
| w.v. overboekingen met GF, PF en BCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w.v. overige financieringsverschuivingen | 9.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Accresrelevante uitgaven (aru) = A+B | 223.125 | 238.188 | 252.682 | 263.885 | 273.117 | 284.671 |
| D) Ontwikkeling aru (%) = (Ct - Ct-1)/Ct-1 | 1,14% | 6,75% | 6,09% | 4,43% | 3,50% | 4,23% |
| Gemeentefonds | ||||||
| E) Grondslag (t-1) | 16.702 | 16.654 | 17.461 | 25.682 | 26.782 | 27.660 |
| F) Accres (= E * D) | 190 | 1.124 | 1.063 | 1.139 | 937 | 1.170 |
| G) accres cumulatief | 190 | 1.314 | 2.377 | 3.515 | 4.452 | 5.622 |
| Provinciefonds | ||||||
| H) Grondslag (t-1) | 2.494 | 2.410 | 2.234 | 2.349 | 2.435 | 2.446 |
| I) Accres (= H * D) | 28 | 163 | 136 | 104 | 85 | 103 |
| J) accres cumulatief | 28 | 191 | 327 | 431 | 516 | 620 |
| 1 De normeringsystematiek wijzigt per 2018. Voor 2017 blijven de afspraken van het kabinet Rutte II van toepassing. | ||||||
Tabel 5b Aansluiting accres Gemeentefonds en Provinciefonds stand Miljoenennota 2018 naar Startnota |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro, tenzij anders aangegeven) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Accrespercentage Miljoenennota 2018 (%) | 1,14% | 4,83% | 2,60% | 2,54% | 2,20% | 2,56% |
| Accres (jaarlijkse tranches) stand Miljoenennota 2018 | 218 | 921 | 502 | 502 | 444 | 523 |
| Accres cumulatief stand Miljoenennota 2018 (A) | 218 | 1.139 | 1.641 | 2.143 | 2.587 | 3.110 |
| Mutatie accrespercentage (%) | 0,00% | 1,92% | 3,49% | 1,89% | 1,30% | 1,67% |
| Accresmutatie tranches | 0 | 366 | 696 | 741 | 578 | 751 |
| Accresmutatie cumulatief (B) | 0 | 366 | 1.062 | 1.804 | 2.381 | 3.133 |
| Accrespercentage stand Startnota (%) | 1,14% | 6,75% | 6,09% | 4,43% | 3,50% | 4,23% |
| Accres (jaarlijkse tranches) stand Startnota | 218 | 1.287 | 1.199 | 1.243 | 1.022 | 1.274 |
| Accres cumulatief stand Startnota (A+B) | 218 | 1.505 | 2.704 | 3.946 | 4.969 | 6.242 |
| Tabel 5c Accres Gemeentefonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tranche 2017 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tranche 2018 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | 1.124 | |
| Tranche 2019 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | ||
| Tranche 2020 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | |||
| Tranche 2021 | 937 | 937 | ||||
| Tranche 2022 | 1.170 | |||||
| Cumulatief accres Gemeentefonds Startnota | 190 | 1.314 | 2.377 | 3.515 | 4.452 | 5.622 |
| Tabel 5d Accres Provinciefonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tranche 2017 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Tranche 2018 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |
| Tranche 2019 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| Tranche 2020 | 104 | 104 | 104 | |||
| Tranche 2021 | 85 | 85 | ||||
| Tranche 2022 | 103 | |||||
| Cumulatief accres Provinciefonds Startnota | 28 | 191 | 327 | 431 | 516 | 620 |
| Tabel 5e Geraamd plafond BTW-compensatiefonds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in miljoenen euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A) BCF-Plafond | 3.191 | 3.387 | 3.592 | 3.751 | 3.882 | 4.046 |
| w.v. grondslag Miljoenennota 2018 | 3.191 | 3.326 | 3.411 | 3.497 | 3.574 | 3.665 |
| w.v. mutatie overhevelingen i.v.m taakmutaties (sinds Miljoenennota 2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w.v. mutatie accres (sinds Miljoenennota 2018) | 0 | 61 | 181 | 254 | 308 | 381 |
| B) Uitgaven | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 |
| w.v. Gemeenten | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 |
| w.v. Provincies | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| C) Ruimte onder plafond (=A-B) | 181 | 377 | 582 | 741 | 872 | 1.036 |
| w.v. Gemeenten | 157 | 328 | 506 | 644 | 758 | 901 |
| w.v. Provincies | 23 | 49 | 76 | 96 | 113 | 135 |
Inkomstenkader
| Tabel 6 Inkomstenkader 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in miljarden euro’s; - is lastenverlichting/saldoverslechterend) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Cum. 2018-2021 |
| Basispad | 2,2 | 3,9 | 2,1 | 0,9 | 9,0 |
| Maatregelen vorige kabinetten | 0,6 | 1,7 | 1,0 | -0,1 | 3,1 |
| Zorgpremies | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,8 |
| Uitboeken LIV/LKV | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Btw-sport | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Regeerakkoord | -0,2 | -0,2 | -3,4 | -2,7 | -6,5 |
| IB-pakket | -0,4 | -1,1 | -1,8 | -2,1 | -5,4 |
| w.v. box 1 maatregelen | 0,0 | -5,0 | -1,9 | -2,5 | -9,4 |
| w.v. vergroening burgers | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| w.v. overige lasten | -0,4 | 3,3 | -0,1 | 0,2 | 3,0 |
| Pakket bedrijfsleven | 0,2 | 0,8 | -2,0 | -1,2 | -2,2 |
| Milieupakket bedrijven | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
| Lastenmaatregelen in uitgavenpakketten | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| Doorwerking Regeerakkoord op zorgpremies en compensatie | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| Zorgpremies | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -0,9 |
| Compensatie zorgpremies | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,7 |
| Totaal | 2,1 | 3,8 | 1,0 | -1,6 | 3,4 |