Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2018D56173, datum: 2018-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35095-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35095 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2018Z21936:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2018-12-04 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2018-12-05 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2018-12-06 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (samenhangend met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2018-12-20 14:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

35 095 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
	2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2	De productartikelen	4
	2.3	Bijlagen	14
	A.	Verdiepingsbijlage	14
	B.	Projectoverzichten	30

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	5	5

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Stand vastgestelde begroting 2018		1.090,8	1.090,8
Stand 1^esuppletoire begroting 2018		1.115,0	1.115,0

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)		– 12,1	– 12,1

Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018

Kaderrelevante mutaties
1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security	5 en 6	3,5	3,5
2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee	5 en 6	0,8	0,8
3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum		– 0,5	– 0,5

Mutaties binnen kader Deltafonds
4. Aanvaring stuw bij Grave	3	16,2
	5	– 16,2
Stand 2^esuppletoire begroting 2018		1.106,7	1.106,7

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

2. Mininisterie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

4. Aanvaring stuw Grave

Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Verplichtingen	276.534	772.305	16.323	– 118.995	669.633
Uitgaven	526.713	446.845	52.827	19.624	519.296
waarvan juridisch verplicht		89%			75%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	352.422	378.654	– 35.490	– 40.405	302.759
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	201.768	222.701	– 33.312	– 44.398	144.991
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	63.803	60.446	10.774	– 1.281	69.939
1.01.03	Ruimte voor de rivier	78.758	84.416	– 11.201	6.613	79.828
1.01.04	Maaswerken	8.093	11.091	– 1.751	– 1.339	8.001
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	169.799	59.795	87.317	60.907	208.019
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	57.561	536	6.269	– 4.666	2.139
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	406	518	– 292		226
1.02.02	Realisatieprogramma	112.238	59.259	81.048	65.573	205.880
1.03	Studiekosten	4.492	8.396	1.000	– 878	8.518
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	4.492	8.396	1.000	– 878	8.518
1.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten	197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	116.437	118.286	1.785	200	120.271
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2					0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	58.118	57.174	– 34		57.140
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		– 617	617		0
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	23.289	22.258	1.573	95	23.926

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Oosterschelde.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschot betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP; een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Westerschelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegen over staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

• Ooijen-Wanssum

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Verplichtingen	8.516	35.003	– 10.605	– 12.138	12.260
Uitgaven	21.863	37.813	– 10.633	– 10.956	16.224
waarvan juridisch verplicht		27%			79%
2.01	Aanleg waterkwantiteit
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	18.913	34.278	– 10.530	– 10.306	13.442
2.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	9.500	– 9.500		0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	18.913	24.778	– 1.030	– 10.306	13.442
2.03	Studiekosten	2.950	3.535	– 103	– 650	2.782
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.950	3.535	– 103	– 650	2.782
Ontvangsten	3.041	3.042	– 2.287	– 1	754
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	– 2.287	– 1	754
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.041	3.042	– 2.287	– 1	754

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

• € 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadeelcompensaties.

• € 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.

• Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.

• De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen	163.977	185.695	11.442	– 14.687	182.450
Uitgaven	188.765	201.283	– 9.465	19.725	211.543
waarvan juridisch verplicht		100%			100%
3.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75	7.294
3.01.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75	7.294
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.111	7.111	108	75	7.294
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	181.654	194.172	– 9.573	19.650	204.249
3.02.01	Waterveiligheid	122.834	122.834	2.047	16.531	141.412
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	122.834	122.834	2.047	16.531	141.412
3.02.02	Zoetwatervoorziening	21.093	21.093	– 917	43	20.219
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.093	21.093	– 917	43	20.219
3.02.03	Vervanging	37.727	50.245	– 10.703	3.076	42.618

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.

3.02 Beheer en onderhoud

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.

• Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgordes). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.

• In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.

Overboeking binnen het Deltafonds

De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Verplichtingen	669.330	675.934	1.081.318	842	1.758.094
Uitgaven	47.730	47.223	– 19.856	– 4.364	23.003
waarvan juridisch verplicht		11%			92%
4.01	Experimenteerprojecten		0		800	800
4.01.01	Experimenteerprojecten		0		800	800
4.02	GIV/PPS	47.730	47.223	– 19.856	– 5.164	22.203
4.02.01	GIV/PPS	47.730	47.223	– 19.856	– 5.164	22.203
Ontvangsten		0		800	800
4.09	Ontvangsten		0		800	800
4.09.01	Ontvangsten		0		800	800

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemgerichte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Verplichtingen	276.219	297.575	3.337	– 4.231	296.681
Uitgaven	276.099	297.180	17.211	– 4.111	310.280
waarvan juridisch verplicht		99%			99%
5.01	Apparaat	230.529	231.091	7.655	882	239.628
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.790	2.352	– 210	– 100	2.042
5.01.02	Apparaatskosten RWS	228.739	228.739	7.865	982	237.586
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	228.739	228.739	7.865	982	237.586
5.02	Overige uitgaven	64.200	64.367	– 322	5.007	69.052
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.197	62.197	– 1	5.300	67.496
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.197	62.197	– 1	5.300	67.496
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.003	2.170	– 321	– 293	1.556
5.03	Investeringsruimte	– 18.630	1.722	9.878	– 10.000	1.600
5.03.01	Programmaruimte	– 18.630	1.722	9.878	– 10.000	1.600
5.03.02	Beleidsruimte
5.04	Reserveringen
5.04.01	Reserveringen
Ontvangsten		28.149			28.149
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		28.149			28.149
05.10.01	Saldo afgesloten rekeningen		28.149			28.149

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboekingen ad € 0,8 miljoen naar de begroting IenW.

Saldo 2018

• Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.

• Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuw Grave respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenW

Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontvangsten	918.443	886.264	– 13.783	2.795	875.276
6.09	Ten laste van begroting IenW	918.443	886.264	– 13.783	2.795	875.276
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	918.443	886.264	– 13.783	2.795	875.276

Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:

• Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt IenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

• Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

• € 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

• Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.

• Diverse kleinere mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Verplichtingen	37.591	97.287	– 25.830	– 31.782	39.675
Uitgaven	29.648	84.672	– 42.213	– 16.090	26.369
waarvan juridisch verplicht		10%			75%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	– 16.022	– 8.048	15.969
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	– 16.022	– 8.048	15.969
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	777	31.075	– 26.075	– 1.657	3.343
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	777	4.275	– 1.275	– 42	2.958
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	768	768	10		787
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	– 28.510	26.800	– 24.800	– 1.615	385
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0	25	360	385
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	– 116	– 6.385	7.057
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	– 116	– 6.385	7.057
Ontvangsten		460		– 61	399
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		– 61	399
7.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		– 61	399

Verplichtingen

In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1^e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2^e en 3^e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico’s zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwetgeving).

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

Mutaties Voorjaarsnota 2018

26.231

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

378.653

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

Regeling Inundatieschade

410

Prijsbijstelling 2018

18.171

4.913

3.443

4.515

2.160

1.327

128

1.675

Ontvangsten HWBP-2

601

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

– 43.414

– 6.760

– 65.740

163.755

– 47.696

– 32.448

31.649

654

Hanzelijn

2.000

Correctie HWBP

– 1.670

– 1.671

Mutaties Miljoenennota 2019

– 35.489

– 3.317

– 61.225

165.915

– 46.369

– 32.320

31.653

664

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

343.164

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

664

Desaldering Grensmaas

984

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

– 41.389

41.389

Mutaties Najaarsnota 2018

– 40.405

41.389

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.

302.759

271.298

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

664

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

Mutaties Voorjaarsnota 2018

– 110.004

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

45.090

48.250

74.635

56.347

69.111

– 60.021

– 41.391

– 60.021

– 60.018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

59.795

113.659

117.207

538.911

554.286

498.098

498.836

625.902

457.298

565.610

293.429

496.838

366.026

325.590

– 60.018

Wijziging scope toetsing regionale keringen

167

180

– 347

Vrijval STAF DC

600

– 600

Strategische capaciteitsmanagement

– 1.159

– 970

– 189

3.666

Reservering SLA 2022–2031

– 12.375

86.625

– 12.375

Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen

– 4.000

– 26.000

13.790

16.210

Reservering Rijkskanaaldijken

– 1.800

58.800

– 40.000

63.000

– 40.000

Regeling Inundatieschade

– 410

410

Prijsbijstelling 2018

91.230

5.585

4.837

4.834

10.177

11.988

10.389

3.759

4.446

5.062

5.010

5.771

556

6.288

6.228

6.300

Mee- en tegenvallers

– 10.508

Markerwadden

– 250

– 350

– 300

– 250

1.500

Kustwacht

– 280

– 1.700

23.740

– 2.880

Kasschuiven Overige uitgaven

– 9.863

– 11.822

– 14.182

– 20.773

– 24.873

– 49.113

– 44.200

– 50.000

36.750

– 57.326

194.975

66.967

58.210

– 74.750

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

– 1.635

8.068

– 664

– 3.715

– 827

– 923

– 221

– 83

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

44.149

8.008

64.253

– 163.939

49.347

32.448

– 26.533

– 654

– 7.079

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

16.383

– 471

20.842

18.924

– 19.259

– 18.438

– 17.981

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

– 340

2.246

– 113

14.812

– 5.265

– 19.433

– 5.922

3.030

29.201

– 24.276

Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging

11.271

– 4.478

– 13.242

– 7.312

10.918

– 6.204

– 589

9.636

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

100.000

– 100.000

Herschikking budget Rijkswaterstaat

– 570

Extrapolatie 2032

378.778

Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit

23.635

56.763

– 13.156

– 29.876

– 47.136

399

– 2.671

– 736

14.250

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022

– 152

– 1.315

– 1.755

– 1.090

– 688

5.000

Correctie HWBP

1.671

BOA protocol 2018/Staf DC

122

– 122

BOA protocol 2018

– 275

– 200

– 125

200

Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas

– 1.933

– 1.100

– 833

Mutaties Miljoenennota 2019

87.317

57.394

144.556

– 284.142

– 12.475

– 60.126

– 16.191

– 111.614

73.856

– 92.562

184.328

34.492

148.243

– 76.606

382.198

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

147.112

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

PF. provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 543

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

61.194

– 61.194

Waddenzeedijk Texel NIOZ

256

Mutaties Najaarsnota 2018

60.907

– 61.194

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

208.019

109.859

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2018

3.904

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

8.396

2.520

2.390

3.000

2.500

2.000

Wijziging scope toetsing regionale keringen

1.800

– 167

1.620

347

LNV: Grote Wateren

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

– 55

Extrapolatie 2032

1.700

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

6.700

852

1.815

2.255

1.090

688

BOA protocol 2018

275

200

125

– 200

Mutaties Miljoenennota 2019

1.000

3.690

2.727

890

488

– 200

1.700

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.396

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

1.700

Bijdragen Ijsselmeergebied

200

bijdrage agenda hittestress

– 41

Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities

– 150

Opdracht RIVM voor hittestresstest

– 93

Min OCW: Gebiedsagenda 2050

Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO)

Saldo 2018: investeren in waterveiligheid

– 855

855

Mutaties Najaarsnota 2018

– 878

855

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

8.518

7.065

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

1.700

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

446.844

349.405

385.916

600.902

691.488

541.398

579.907

627.902

459.298

567.610

295.429

498.838

368.026

327.590

– 60.018

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in waterveiligheid

499.672

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

323.880

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

519.296

388.222

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

323.880

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

Mutaties Voorjaarsnota 2018

– 743

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

Prijsbijstelling 2018

35.099

2.660

2.287

2.631

2.310

2.311

2.309

2.227

2.309

2.201

2.309

Ontvangsten HWBP-2

601

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

680

1.303

– 1.487

– 184

1.651

5.116

– 7.079

Extrapolatie 2032

151.349

Mutaties Miljoenennota 2019

3.941

3.590

1.144

2.126

3.962

2.309

7.425

2.227

2.309

– 4.878

153.658

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Bijdragen Ijsselmeergebied

200

Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid

– 889

889

Desaldering Grensmaas

984

Mutaties Najaarsnota 2018

295

889

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		18.913	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		15.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO		34.279	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KWA	754	754
Prijsbijstelling 2018	2.103	369	399	718	594	11	8	3	0	1
Noordervaart	– 9.000	– 1.100	– 4.350	– 3.550
Markerwadden	1.500	250	350	350	300	250
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	– 1.303	– 4.858	905	3.710	742	500	221	0	83
GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk	– 9.500	– 9.500
Ecologische maatregelen Markermeer	– 5.811	0	0	0	– 5.811	0	0	0	0	0
aansluiting	– 1	– 1
Mutaties Miljoenennota 2019		– 10.531	– 8.459	– 1.577	– 1.207	1.003	508	224	0	84	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 BenO		23.748	22.504	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	– 10.306	10.306
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.306	10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.		13.442	32.810	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.535	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studie 2^e pakket	2.400				2.400
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	– 103	– 210	– 200	5	85	423
Mutaties Miljoenennota 2019		– 103	– 210	– 200	2.405	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.432	2.740	3.350	2.520	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen		– 650	650
Mutaties Najaarsnota 2018		– 650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.782	3.390	3.350	2.520	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening		21.863	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening		37.814	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Inv. in zoetwatervoorziening		27.180	25.244	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening		16.224	36.200	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.		3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		3.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KWA	754	754
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	– 3.041	3.000	41
Mutaties Miljoenennota 2019		– 2.287	3.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		755	3.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen	0	– 1	1
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		754	3.001	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.308	6.908	6.908	6.908	6.908	0
Prijsbijstelling 2018	1.608	108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	105
Extrapolatie 2032	6.908															6.908
Mutaties Miljoenennota 2019		108	108	108	108	108	108	108	108	108	111	105	105	105	105	7.013
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.219	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
LNV bijdrage datahuis Wadden	75	75
Mutaties Najaarsnota 2018		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement		7.294	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.419	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		181.654	171.065	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		12.518	2.533	7.222	15.000	– 33.665	– 45.090	– 48.250	– 74.639	– 56.347	– 69.111	60.021	60.021	60.021	60.021	60.018
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging		194.172	173.598	111.714	130.738	149.785	155.831	160.327	198.142	161.443	164.328	283.704	283.704	283.704	283.704	60.018
Prijsbijstelling 2018	30.138	2.742	2.680	1.798	1.890	1.857	2.257	1.705	2.426	1.866	1.910	1.804	1.804	1.804	1.804	1.791
Noordervaart	9.000	1.100	4.350	3.550
Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging	0	– 11.271	4.478	13.242	7.312	– 10.918	6.204	589				– 9.636
Extrapolatie 2032	223.683															223.683
DBFM Afsluitdijk	– 88.316		– 12.169	– 9.669	– 9.669	– 9.669	– 10.659	– 10.809	– 3.209	– 3.209	– 3.209	– 3.209	– 3.209	– 3.209	– 3.209	– 3.209
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	800	160	160	160	160	160
Bijdrage aan minEZK: Wind op zee	– 2.304	– 2.304
Mutaties Miljoenennota 2019		– 9.573	– 501	9.081	– 307	– 18.570	– 2.198	– 8.515	– 783	– 1.343	– 1.299	– 11.041	– 1.405	– 1.405	– 1.405	222.265
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging		184.599	173.097	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283
Overboeking Staf DC	43	43
Saldo 2018 Beheer	0	3.076	– 3.076
Aanvaring stuw Grave	16.158	16.158
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	373	373
Mutaties Najaarsnota 2018		19.650	– 3.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud		204.249	170.021	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.283

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.		188.765	178.148	111.575	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv.		201.283	180.681	118.797	137.821	156.868	162.914	167.435	205.250	168.551	171.636	290.612	290.612	290.612	290.612	60.018
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 B&O en verv.		191.818	180.288	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 B&O en verv.		211.543	177.212	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.296

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage provincie NH.Markerwadden	800	800
Mutaties Najaarsnota 2018		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Prijsbijstelling 2018	13.928	726	3.282	3.572	3.084	763	1.115	171	34	34	34	559	462	46		46
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet	0	340	– 2.246	113	– 14.812	5.265	19.433	5.922	– 3.030	– 3.030	– 3.030	– 29.201	24.276
Extrapolatie 2032	3.004															3.004
DBFM Afsluitdijk	– 7.447	– 20.922	– 185.927	– 208.904	– 162.621	2.441	160.728	54.889	54.588	53.765	52.955	17.574	26.116	50.010	49.340	48.521
Mutaties Miljoenennota 2019		– 19.856	– 184.891	– 205.219	– 174.349	8.469	181.276	60.982	51.592	50.769	49.959	– 11.068	50.854	50.056	49.340	51.571
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		27.367	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet	0	– 5.164	5.164
Mutaties Najaarsnota 2018		– 5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS		22.203	37.631	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting		47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting		47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	65.851	3.004	3.004	3.004	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. cf, art. III Deltabegroting		27.367	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting		23.003	37.631	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.858	53.060	52.344	51.571

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage provincie NH.Markerwadden	800	800
Mutaties Najaarsnota 2018		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		230.529	225.771	223.015	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351
Mutaties Voorjaarsnota 2018		562	12.280	12.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		231.091	238.051	235.605	219.791	210.625	211.038	213.930	215.792	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351	0
Vrijval STAF DC	– 250	– 250
Strategische capaciteitsmanagement	3.099		1.159	1.159	781
Prijsbijstelling 2018	14.251	1.020	999	987	973	932	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
Loonbijstelling 2018	58.717	4.204	4.117	4.067	4.008	3.841	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
Kasschuiven Overige uitgaven	0	– 141	141
Herschikking budget Rijkswaterstaat	570	791	– 221
Extrapolatie 2032	220.351															220.351
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	375	2.031	– 8.790	– 6.852	3.765	2.671	2.671	2.671	736	736	736
Mutaties Miljoenennota 2019		7.655	– 2.595	– 639	9.527	7.444	7.453	7.453	5.518	5.518	5.518	4.782	4.782	4.782	4.782	225.133
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		238.746	235.456	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
overheveling wind op zee van EZK	814	814
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	67	67
Kwartiermaker opkomende stoffen	101	101
Saldo 2018. overschot	0	– 100	100
Mutaties Najaarsnota 2018		882	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat		239.628	235.556	234.966	229.318	218.069	218.491	221.383	221.310	225.846	225.845	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		64.200	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		64.367	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	0
Vrijval STAF DC	– 350	– 350
Prijsbijstelling 2018	14.349	978	975	975	975	978	979	956	958	958	983	930	926	926	926	926
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 950	– 950
Extrapolatie 2032	60.648															60.648
Continuering activiteiten STAF DC	5.139				1.713	1.713	1.713
Mutaties Miljoenennota 2019		– 322	975	975	2.688	2.691	2.692	956	958	958	983	930	926	926	926	61.574
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		64.045	64.816	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574
EZK adviseringskosten EEZ zones	221	221
JenV: Cyber Security	3.500	3.500
Overboeking Staf DC	– 43	– 43
Cyber/SOC	1.579	1.579
Saldo 2018. Meevallende Onderzoekskosten	0	– 250	250
Mutaties Najaarsnota 2018		5.007	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven		69.052	65.066	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		9.880	9.880	9.380	5.810	0	0	0	0	114.010	94.072	227.975	254.633	372.485	412.921
Mutaties Voorjaarsnota 2018		– 8.158	– 9.880	– 9.380	– 5.810	0	0	0	4	0	0	0	– 18.630	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		1.722	0	0	0	0	0	0	4	114.010	94.072	227.975	236.003	372.485	412.921	0
Zoetwaterkennisimpuls	– 5.000					– 1.000	– 1.000	– 1.000	– 2.000
Vrijval STAF DC	600								600
Studie 2^e pakket	– 2.400				– 2.400
Strategische capaciteitsmanagement	– 3.666										– 3.666
Reservering SLA 2022–2031	0							12.375	12.375	12.375	12.375	12.375	12.375	– 86.625	12.375
Reservering programma ecologie grote wateren	– 200.000		– 2.000	– 2.000	– 9.000	– 9.000	– 10.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000	– 21.000
Reservering onderzoeken	– 20.000					– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000	– 2.000
Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR)	– 375.000												– 125.000	– 125.000	– 125.000
Regeling Inundatieschade	– 410										– 410
Prijsbijstelling 2018 (AP)	3.813	856	1.979	978
Prijsbijstelling 2018	66.087							6.753	6.753	6.753	6.753	6.752	12.068	6.752	6.750	6.753
Mee- en tegenvallers	10.508								10.508
Markerwadden	– 1.500												– 1.500
Kustwacht	– 25.440										– 25.440
Kasschuiven Overige uitgaven	0	10.004	11.681	14.182	20.773	24.873	49.113	44.200	50.000	– 36.750	57.326	– 194.975	– 66.967	– 58.210	74.750
HXII: Risicoreservering DSO Omgevingswet	5.670												1.134	4.536
Extrapolatie 2032	420.054															420.054
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	– 14.250														– 14.250
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018–2022	0	152	1.315	1.755	1.090	688							– 5.000
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	– 6.700	– 852	– 1.815	– 2.255	– 1.090	– 688
Continuering activiteiten STAF DC	– 5.139				– 1.713	– 1.713	– 1.713
Modules Evacuatie Grote Overstromingen	– 800	– 160	– 160	– 160	– 160	– 160
BOA protocol 2018/Staf DC	0	– 122							122
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	– 20.000														– 20.000
2^e Zoetwaterpakket	– 150.000					– 10.000	– 15.000	– 20.000	– 25.000	– 40.000	– 40.000
Mutaties Miljoenennota 2019		9.878	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.358	– 80.622	– 16.062	– 198.848	– 195.890	– 281.547	– 88.375	426.807
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		11.600	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.807
Bijdrage hoogwaterveiligheid Afsluitdijk	– 380	– 380
Waddenzeedijk Texel NIOZ	– 256	– 256
Aanvaring stuw Grave	– 16.158	– 16.158
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	– 440	– 440
Cyber/SOC	– 1.579	– 1.579
Saldo 2018 Investeringsruimte	0	8.813	– 8.813
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.000	– 8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte		1.600	2.187	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	324.546	426.807

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	110.790	16.210	103.000	0	0	0	0	0	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen	– 1.800		– 1.800
Strategische capaciteitsmanagement	567				189	189	189
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen	– 30.000							– 13.790	– 16.210
Reservering Rijkskanaaldijken	0		1.800					– 58.800	40.000	– 63.000	40.000	40.000
Reservering programma ecologie grote wateren	200.000		2.000	2.000	9.000	9.000	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Reservering onderzoeken	20.000					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reservering Lange termijn ambitie rivieren (LTAR)	375.000												125.000	125.000	125.000
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	20.000														20.000
2^e Zoetwaterpakket	150.000					10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	40.000
Mutaties Miljoenennota 2019		0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	– 29.590	71.790	0	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen		0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	63.000	148.000	148.000	168.000	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		304.609	299.492	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	653.484	693.920	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		297.180	301.892	299.440	281.989	273.006	273.444	387.404	294.833	500.161	378.679	509.275	517.002	653.484	693.920	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.		314.391	313.272	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.514

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

Mutaties Voorjaarsnota 2018

– 32.179

50.571

5.171

– 15.871

Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

Waterworks 2017

120

Prijsbijstelling 2018 (AP)

3.813

856

1.979

978

Prijsbijstelling 2018

225.882

14.154

15.172

15.909

18.422

16.765

14.546

Loonbijstelling 2018

58.717

4.204

4.117

4.067

4.008

3.841

3.848

LNV: Grote Wateren

Kustwacht

– 25.440

– 280

– 1.700

– 2.880

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

100.000

– 100.000

HXII: Risicoreservering DSO Omgevingswet

5.670

1.134

4.536

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 950

Hanzelijn

2.000

GF/BCF: Roode Vaart gemeente Moerdijk

– 9.500

Extrapolatie 2032

1.163.777

DBFM Afsluitdijk

– 95.763

– 20.922

– 198.096

– 218.573

– 172.290

– 7.228

150.069

44.080

51.379

50.556

49.746

14.365

22.907

46.801

46.131

45.312

Bijdrage aan minLNV: Grote wateren

– 600

– 200

Bijdrage aan minEZK: Wind op zee

– 2.304

Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit

– 352

– 116

– 236

Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas

– 1.933

– 1.100

– 833

Mutaties Miljoenennota 2019

– 13.783

– 178.337

– 98.059

– 250.100

11.678

166.763

60.774

68.073

67.250

66.440

29.879

39.555

66.851

61.645

1.224.603

Stand ontwerpbegroting 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Bijdrage agenda hittestress

– 41

Bijdrage KNMI: zeespiegelstijging en extreme weercondities

– 150

min EZK: wind op zee

814

Opdracht RIVM 2018

– 194

min LNV: bijdrage datahuis Wadden

Opdracht RIVM voor hittestresstest

– 93

Opdracht RIVM voor hittestresstest

– 100

Opdracht RIVM voor Circulaire Economie

– 80

min LNV Stikstofuitspoeling

– 50

min LNV Koeien en Kansen 2018

– 130

ILT pilot big data

– 30

min VWS microplastics

– 10

Evaluatieonderzoek Meststoffenwet

– 60

min OCW: Gebiedsagenda 2050

PF. provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum

– 543

Bijdrage hoogwaterveiligheid Afsluitdijk

– 380

EZK adviseringskosten EEZ zones

221

min VWS: microplastics Tegenboeking

Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO): H12/DF

Opdracht RIVM voor restricties NMI

– 25

min JenV: Cyber Security

3.500

Mutaties Najaarsnota 2018

2.795

Stand tweede suppletoire begroting 2018 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

918.443

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdr. andere begr. Rijk

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		25.676	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		14.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		40.039	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	8.769	361	724	710	771	1.112	937	791	1.114	1.129	1.120
Kasschuiven investeren in waterkwaliteit	0	– 16.383	471	– 20.842	– 18.924				19.259	18.438	17.981
Ecologische maatregelen Markermeer	5.811				5.811
Mutaties Miljoenennota 2019		– 16.022	1.195	– 20.132	– 12.342	1.112	937	791	20.373	19.567	19.101	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		24.017	48.170	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	– 8.048	8.048
Mutaties Najaarsnota 2018		– 8.048	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water		15.969	56.218	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		30.298	36.837	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		31.075	37.614	25.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservering Rijksstructuurvisie Grevelingen	30.000					4.000	26.000
Prijsbijstelling 2018	347	12	12	323
Herschikking budget Rijkswaterstaat	0	– 221	221
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	13.875	– 25.666	– 32.323	4.358	26.111	44.465	– 3.070
Bijdrage aan minLNV: Grote wateren	– 600	– 200	– 200	– 200

Mutaties Miljoenennota 2019		– 26.075	– 32.290	4.481	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		5.000	5.324	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	– 1.657	1.657
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.657	1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		3.343	6.981	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		3.195	4.645	5.545	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		10.363	42.150	28.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid		13.558	46.795	34.395	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwaterkennisimpuls	5.000					1.000	1.000	1.000	2.000
Waterworks 2017	120		40	40	40
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	0		– 15.650	15.650
Bijdrage aan minLNV: Nationale analyse waterkwaliteit	– 352	– 116	– 236
Mutaties Miljoenennota 2019		– 116	– 15.846	15.690	40	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		13.442	30.949	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Opdracht RIVM 2018	– 194	– 194
Opdracht RIVM voor hittestresstest	– 100	– 100
Opdracht RIVM voor Circulaire Economie	– 80	– 80
LNV Stikstofuitspoeling	– 50	– 50
LNV Koeien en Kansen 2018	– 130	– 130
ILT pilot big data	– 30	– 30
VWS microplastics	– 10	– 10
Evaluatieonderzoek Meststoffenwet	– 60	– 60
VWS: microplastics Tegenboeking	10	10
Opdracht RIVM voor restricties NMI	– 25	– 25
Kwartiermaker opkomende stoffen	– 101	– 101
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	– 5.615	5.615
Mutaties Najaarsnota 2018		– 6.385	5.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		7.057	36.564	50.085	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit		29.648	52.397	94.106	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit		84.672	131.384	127.194	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit		42.459	84.443	127.233	87.441	131.888	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018		460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten		460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit	0	– 61	61
Mutaties Najaarsnota 2018		– 61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten		399	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Project HWBP-2					2021	2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	66	67	187	187
HWBP-2 Waterschapsprojecten	145	189	2.431	2.431
Overige projectkosten (Programmabureau)	4	4	46	46
afrondingen		1
Programma	215	261	2.663	2.663
Begroting (DF 1.01.01/02)	215	261

Ruimte voor de Rivier

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	80	73	2.307	2.307
afrondingen
Programma	80	73	2.307	2.307
Begroting (DF 1.01.03)	80	73

Maaswerken

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	3	153	153	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	5	6	399	399	2020	2020
afrondingen
Programma	8	9	552	552
Begroting (DF 1.01.04)	8	9

Realisatieprogramma waterveiligheid

Projecten Nationaal
Programma HWBP					2020	2020
HWBP Rijksprojecten	5	5	617	617
HWBP Waterschapsprojecten	137	121	5.092	5.092
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	6	86	86

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	11	192	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	23	23
Zandhonger Oosterschelde	0	3	11	11
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	0	1	2	2	2018/2019	2018/2019
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk	0	1	11	11	2022	2022
NIOZ Texel	3	0	3	0
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	1	1	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2^e fase	33	40	94	94
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	3	3	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	1	11	812	812	2021	2021
afrondingen			– 3	– 3
Programma	206	208	8.133	8.130
Begroting (DF 1.02.02)	206	140
Overprogrammering (–)	0	– 68

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	11
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	191	191
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2^e fase	81	81	2022
Projecten Noord-Nederland
Texel NIOZ	0	2
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	0	0	2018
Totaal programma planuitwerking en verkenning	297	299
Begroting DF 1.02.01	297	299

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	6	13	118	118	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	11	11	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	6	9	76	76	2018	2018
Afrondingen
Programma	13	23	205	205
Begroting (DF 2.02.02)	13	23

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12
Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart	0	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12
Begroting DF 2.02.01	12	12

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Afsluitdijk	22	27	1.578	1.578	2022	2022
Totaal programma	22	27	1.578	1.578
Begroting DF 4.01.01	22	27

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1^e tranche			40	40
KRW 2^e en 3^e tranche	16	24	590	590
afrondingen
Totaal programma	16	24	630	630
Begroting DF 7.01.01	16	24

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	25	25
Grote wateren	2	2	16	16	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
Totaal programma	3	3	41	41
Begroting DF 7.02.01	3	3

Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit

Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	98	99	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	98	99
Begroting DF 7.02.02	98	99