35095 VI, eindtekst
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Eindtekst
Nummer: 2019D00353, datum: 2018-12-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2018Z21934:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- Stemmingen en besluiten:
- 2018-12-20 14:20 ⇒ Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. (Besluit)
- 2018-12-19 14:30 ⇒ Geagendeerd voor de feitelijke inbreng op 6 december 2018. (Besluit)
- 2018-12-06 14:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2018-12-04 16:30 ⇒ Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
- 2018-12-04 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2018-12-06 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-VI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-12-19 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-12-20 14:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 20 december 2018 |
|
| Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) | |
| VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (Tweede suppletoire begroting) |
|---|
| x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 12.208.287 | 12.218.217 | 1.596.196 | 316.503 | 316.503 | 12.648 | 317.935 | 311.575 | 607.214 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 31 | Politie | 5.689.556 | 5.698.929 | 500 | 154.010 | 154.010 | 0 | 50.908 | 50.908 | 10.236 |
| 32 | Rechtspleging en rechtsbijstand | 1.459.844 | 1.459.844 | 206.078 | -6.706 | -6.706 | -28.939 | -11.603 | -11.603 | -11.600 |
| 33 | Veiligheid en criminaliteitsbestrijding | 731.997 | 731.997 | 1.122.957 | 28.432 | 28.432 | -3.000 | 33.571 | 33.571 | 526.800 |
| 34 | Straffen en Beschermen | 2.406.500 | 2.406.500 | 83.480 | 101.548 | 101.548 | 36.718 | 141.491 | 135.131 | 12.853 |
| 36 | Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid | 285.677 | 285.677 | 0 | -18.981 | -18.981 | 0 | 6.605 | 6.605 | 0 |
| 37 | Migratie | 1.181.800 | 1.181.800 | 156.600 | 65.861 | 65.861 | 8.600 | 104.418 | 104.418 | 63.453 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 91 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 429.402 | 429.959 | 26.581 | 7.804 | 7.804 | -731 | -6.839 | -6.839 | 5.472 |
| 92 | Nominaal en onvoorzien | 20.444 | 20.444 | 0 | -15.465 | -15.465 | 0 | -616 | -616 | 0 |
| 93 | Geheim | 3.067 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
Tweede suppletoire begroting 2018
Bedragen x € 1.000
| x €1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 2.042.809 | 2.042.809 | - | 1.804 | 1.804 | - | 196.997 | 152.997 | 44.000 |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 388.371 | 388.371 | -1.754 | -1.754 | - | - | - | ||
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 135.317 | 135.317 | 2.340 | 2.340 | - | 5.803 | 5.803 | - | |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 75.249 | 75.249 | 2.345 | 2.345 | 1.065 | 1.065 | - | ||
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | 35.979 | 35.979 | - | - | - | 1.448 | 638 | 810 | |
| Totaal | 2.677.725 | 2.677.725 | - | 4.735 | 4.735 | - | 205.313 | 160.503 | 44.810 |
| x €1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | |||
| Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
| Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | 18.865 | 5.000 | 6.950 | - | - | - |
| Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | 28.200 | 12.200 | 10.800 | 10.800 | - | - |
| Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | 7.263 | 1.320 | 8.798 | 5.267 | - | - |
| Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 6.850 | - | - | - | - | - |
| Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS) | - | - | - | - | 1.252 | - |
| Totaal | 61.178 | 18.520 | 26.548 | 16.067 | 1.252 | - |
Exploitatie- en kasstroomoverzichten agentschappen
Exploitatieoverzicht Dienst Justitiële Inrichtingen (tweede suppletoire begroting 2018)
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2)+(3) | |
| Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 1.958.593 | 1.804 | 118.797 | 2.079.194 |
| Omzet overige departementen | - | - | ||
| Omzet derden | 84.216 | 84.216 | ||
| Rentebaten | - | - | ||
| Vrijval voorzieningen | - | - | ||
| Bijzondere baten | - | 78.200 | 78.200 | |
| Totaal baten | 2.042.809 | 1.804 | 196.997 | 2.241.610 |
| Lasten | - | |||
| Apparaatskosten | - | |||
| - Personele kosten | 957.315 | 1.845 | 121.616 | 1.080.776 |
| - Waarvan eigen personeel | 866.567 | -36.155 | 121.616 | 952.028 |
| - Waarvan externe inhuur | 65.000 | 38.000 | 103.000 | |
| - Waarvan overige personele kosten | 25.748 | 25.748 | ||
| Materiële kosten | 140.913 | 140.913 | ||
| - Waarvan apparaat ICT | 52.709 | 52.709 | ||
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | 33.017 | 33.017 | ||
| - waarvan overige materiële kosten | 55.187 | 55.187 | ||
| Materiele programmakosten | 895.207 | 416 | 31.381 | 927.004 |
| *) Rentelasten | 457 | -457 | - | |
| Afschrijvingskosten | 13.875 | 13.875 | ||
| - waarvan immaterieel | 5.251 | 5.251 | ||
| - waarvan materieel | 8.625 | 8.625 | ||
| - waarvan ICT | 6.900 | 6.900 | ||
| Overige kosten | 35.042 | 35.042 | ||
| - Dotaties voorzieningen | 35.042 | 35.042 | ||
| - Bijzondere lasten | - | - | ||
| Totaal lasten | 2.042.809 | 1.804 | 152.997 | 2.197.610 |
| Saldo van baten en lasten | - | - | 44.000 | 44.000 |
Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
In de begroting 2019 is een kasschuif verwerkt op de bijdrage van JenV aan DJI om de productie in overeenstemming te brengen met de jaarlijkse bijdrage. Dit verklaart € 116 mln. van de Omzet Moederdepartement. De bijzondere baten (€ 78,2 mln.) hebben betrekking op de meeropbrengsten uit verhuur en winsten van voormalige DJI panden (Motie van Steur). De personeelskosten stijgen als gevolg van indexatie door loonbijstelling en als gevolg van een hogere bezetting in de gevangenissen. De stijging materiële programmakosten hangt samen met o.a. een hogere instroom en bezetting bij de Forensische zorg.
Kasstroom overzicht Dienst Justitiële Inrichtingen
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2) |
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 283.748 | 283.748 | ||
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 1.926.209 | 1.804 | 313.597 | 2.241.610 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -2.052.809 | -1.804 | -152.997 | -2.207.610 |
| Totaal operationele kasstroom | -126.600 | 160.600 | 34.000 | |
| Totaal investeringen (-/-) | -11.915 | -11.915 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 5.000 | 5.000 | ||
| Totaal investeringkasstroom | -6.915 | -6.915 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | -6.950 | 6.950 | - | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | - | - | ||
| Totaal financieringskasstroom | -6.950 | 6.950 | - | |
| Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 143.283 | 6.950 | 160.600 | 310.833 |
Exploitatieoverzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
(tweede suppletoire begroting 2018)
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2)+(3) | |
| Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties eerste suppletoire begroting | Mutaties tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 332.011 | -1.754 | - | 330.257 |
| Omzet overige departementen | - | - | ||
| Omzet derden | 56.360 | 56.360 | ||
| Rentebaten | - | - | ||
| Vrijval voorzieningen | - | - | ||
| Bijzondere baten | - | - | ||
| Totaal baten | 388.371 | -1.754 | - | 386.617 |
| Lasten | - | |||
| Apparaatskosten | - | |||
| - Personele kosten | 253.000 | -779 | - | 252.221 |
| - Waarvan eigen personeel | 220.000 | -779 | - | 219.221 |
| - Waarvan externe inhuur | 24.000 | 24.000 | ||
| - Waarvan overige personele kosten | 9.000 | 9.000 | ||
| Materiële kosten | 61.000 | -975 | - | 60.025 |
| - Waarvan apparaat ICT | 1.000 | 1.000 | ||
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | 40.000 | 40.000 | ||
| - Waarvan overige materiele kosten | 20.000 | 20.000 | ||
| Materiële programmakosten | 56.171 | 56.171 | ||
| Rentelasten | 200 | 200 | ||
| Afschrijvingskosten | 18.000 | 18.000 | ||
| - Materieel | 4.500 | 4.500 | ||
| - Waarvan apparaat ICT | 2.500 | 2.500 | ||
| - Immaterieel | 13.500 | 13.500 | ||
| Overige kosten | - | - | ||
| - Dotaties voorzieningen | - | - | ||
| - Bijzondere lasten | - | - | ||
| Totaal lasten | 388.371 | -1.754 | - | 386.617 |
| Saldo van baten en lasten | - | - | - |
Kasstroom overzicht Immigratie en Naturalisatiedienst
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | (1) | (2) | (2) | (3)=(1)+(2) |
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 55.823 | 55.823 | ||
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 388.371 | -1.754 | - | 386.617 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -376.371 | -376.371 | ||
| Totaal operationele kasstroom | 12.000 | 12.000 | ||
| Totaal investeringen (-/-) | -12.200 | -10.800 | - | -23.000 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | - | - | ||
| Totaal investeringkasstroom | -12.200 | -12.200 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | -16.000 | -16.000 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 12.200 | 10.800 | - | 23.000 |
| Totaal financieringskasstroom | -3.800 | -3.800 | ||
| Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 51.823 | - | 51.823 |
Exploitatieoverzicht Centraal Justitieel Incassobureau
(tweede suppletoire begroting 2018)
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 125.098 | 2.340 | 5.803 | 133.241 |
| Omzet overige departementen | 502 | 502 | ||
| Omzet derden | 9.717 | 9.717 | ||
| Rentebaten | - | - | ||
| Vrijval voorzieningen | - | - | ||
| Bijzondere baten | - | - | ||
| Totaal baten | 135.317 | 2.340 | 5.803 | 143.460 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 119.251 | 2.340 | 5.803 | 127.394 |
| - Personele kosten | 89.439 | 2.593 | 5.859 | 97.891 |
| - Waarvan eigen personeel | 55.778 | 1.404 | 2.195 | 59.377 |
| - Waarvan externe inhuur | 31.423 | 1.189 | 3.664 | 36.276 |
| - Waarvan overige personele kosten | 2.238 | 2.238 | ||
| Materiële kosten | 29.812 | -253 | -56 | 29.503 |
| - Waarvan apparaat ICT | 9.093 | 9.093 | ||
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | 6.025 | 6.025 | ||
| - Waarvan overig materiële kosten | 14.694 | -253 | -56 | 14.385 |
| Gerechtskosten | 10.056 | 10.056 | ||
| Rentelasten | 58 | 58 | ||
| Afschrijvingskosten | 5.952 | 5.952 | ||
| - Immaterieel | 550 | 550 | ||
| - Materieel | 5.402 | 5.402 | ||
| Overige lasten | - | - | ||
| - dotaties voorzieningen | - | - | ||
| - bijzondere lasten | - | - | ||
| Totaal lasten | 135.317 | 2.340 | 5.803 | 143.460 |
| Saldo van baten en lasten | - | - | - | - |
Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
De omzet moederdepartement (€ 5,8 mln.) neemt toe vanwege diverse opdrachten vanuit het moederdepartement. Voor een belangrijk deel worden deze opdrachten uitgevoerd door externen (€ 3,7 mln.).
Kasstroom overzicht Centraal Justitieel Incassobureau
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2)+(3) |
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 32.730 | 32.730 | ||
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 135.317 | 2.340 | 5.803 | 143.460 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -129.364 | -2.340 | -5.803 | -137.507 |
| Totaal operationele kasstroom | 5.953 | - | 5.953 | |
| Totaal investeringen (-/-) | -1.320 | -5.267 | -6.587 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | - | - | ||
| Totaal investeringkasstroom | -1.320 | -5.267 | - | -6.587 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | -5.943 | 3.531 | -2.412 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.320 | 5.267 | 6.587 | |
| Totaal financieringskasstroom | -4.623 | 8.798 | - | 4.175 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 32.740 | 3.531 | 36.271 |
Exploitatieoverzicht Nederlands Forensisch Instituut
(tweede suppletoire begroting 2018)
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 70.727 | 2.345 | 1.065 | 74.137 |
| Omzet overige departementen | 500 | 500 | ||
| Omzet derden | 4.000 | 4.000 | ||
| Rentebaten | 22 | 22 | ||
| Vrijval voorzieningen | - | - | ||
| Bijzondere baten | - | - | ||
| Totaal baten | 75.249 | 2.345 | 1.065 | 78.659 |
| Lasten | - | |||
| Apparaatskosten | 48.339 | 48.339 | ||
| - Personele kosten | 44.800 | 1.145 | 45.945 | |
| - Waarvan eigen personeel | 42.200 | 1.145 | 43.345 | |
| - Waarvan externe inhuur | 2.600 | 2.600 | ||
| - Waarvan overige personele kosten | - | - | ||
| Materiële kosten | 3.539 | 3.539 | ||
| - waarvan apparaat ICT | 2.000 | 2.000 | ||
| - waarvan Bijdrage aan SSO's | 539 | 539 | ||
| - waarvan overige materiële kosten | 1.000 | 1.000 | ||
| Rentelasten | 200 | 200 | ||
| Afschrijvingskosten | 3.850 | 3.850 | ||
| - Materieel | 3.850 | 1.200 | 5.050 | |
| - Waarvan apparaat ICT | 700 | 700 | ||
| - Waarvan Laboratoriumkosten | 3.150 | 1.200 | 4.350 | |
| - waarvan Immaterieel | - | - | ||
| Laboratoriumkosten | 22.860 | 1.065 | 23.925 | |
| - waarvan Bijdrage aan SSO's | 6.000 | 6.000 | ||
| Overige kosten | - | - | ||
| - Dotaties voorzieningen | - | - | ||
| - Bijzondere lasten | - | - | ||
| Totaal lasten | 75.249 | 2.345 | 1.065 | 78.659 |
| Saldo van baten en lasten | - | - | - | - |
Kasstroom overzicht Nederlands Forensisch Instituut
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 9.160 | -2.369 | 6.791 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 75.227 | 2.345 | 570 | 78.142 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -71.377 | -2.345 | -570 | -74.292 |
| Totaal operationele kasstroom | 3.850 | 3.850 | ||
| Totaal investeringen (-/-) | -3.000 | -3.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | - | - | ||
| Totaal investeringkasstroom | -3.000 | -3.000 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - | ||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | -3.850 | -3.850 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | - | - | ||
| Totaal financieringskasstroom | -3.850 | -3.850 | ||
| Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 6.160 | -2.369 | 3.791 |
Exploitatieoverzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing,
Integriteit, Screening
(tweede suppletoire begroting 2018)
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties eerste suppletoire begroting | Mutaties tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 3.587 | - | -9.027 | -5.440 |
| Omzet overige departementen | 283 | - | -176 | 107 |
| Omzet derden | 32.109 | - | 10.651 | 42.760 |
| Rentebaten | - | - | - | |
| Vrijval voorzieningen | - | - | - | |
| Bijzondere baten | - | - | - | |
| Totaal baten | 35.979 | - | 1.448 | 37.427 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| - Personele kosten | 20.387 | 385 | 20.772 | |
| - Waarvan eigen personeel | 17.218 | - | -258 | 16.960 |
| - Waarvan externe inhuur | 2.881 | - | 703 | 3.584 |
| - Waarvan overige personele kosten | 288 | - | -60 | 228 |
| Materiële kosten | 15.592 | 253 | 15.845 | |
| - Waarvan apparaat ICT | 4.690 | - | 2.644 | 7.334 |
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | 10.603 | - | -3.084 | 7.519 |
| - Waarvan overige materiele kosten | 299 | - | 693 | 992 |
| Materiële programmakosten | - | |||
| Rentelasten | - | - | ||
| Afschrijvingskosten | - | - | ||
| - Materieel | - | |||
| - Waarvan apparaat ICT | - | |||
| - Immaterieel | - | |||
| - Waarvan Bijdrage aan SSO's | - | |||
| Overige lasten | - | |||
| - Dotaties voorzieningen | - | |||
| - Bijzondere lasten | - | |||
| Totaal lasten | 35.979 | - | 638 | 36.617 |
| Saldo van baten en lasten | - | - | 810 | 810 |
Toelichting mutaties tweede suppletoire begroting
Vanwege het verwachte positieve resultaat van Justis in 2018 op opdrachten van JenV wordt een bedrag van € 9 mln. verrekend met het moederdepartement. Daarnaast heeft Justis tot een bedrag van ruim € 10 mln. extra opdrachten van derden gerealiseerd. Aan de lastenkant vinden diverse verschuivingen plaats met per saldo een lastenstijging van € 0,6 mln. Op voorhand is niet exact aan te geven hoe de lastensamenstelling in de loop van de exploitatie zich zal ontwikkelen. Dit is ook afhankelijk van de extra opdrachten die in de loop van het jaar worden ontvangen.
Kasstroom overzicht Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit,
Screening
| x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (3)=(1)+(2) |
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 1.646 | - | 8.773 | 10.419 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 35.979 | - | 10.457 | 46.436 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | -35.979 | - | -9.647 | -45.626 |
| Totaal operationele kasstroom | - | - | 809 | 809 |
| Totaal investeringen (-/-) | - | - | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | - | - | - | |
| Totaal investeringkasstroom | - | - | - | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | - | - | -1.252 | -1.252 |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | - | - | - | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | - | - | - | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | - | - | - | |
| Totaal financieringskasstroom | - | - | -1.252 | -1.252 |
| Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 1.646 | - | 8.330 | 9.976 |