Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2019D21205, datum: 2019-05-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35210-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35210 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2019Z10309:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2019-06-04 15:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2019-06-05 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-06-11 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-07-04 13:26: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

35 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.	Leeswijzer	2

2.	De producten	3

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	5
2.3	Bijlagen	0
	A. Verdiepingsbijlage	0
	B. Projectoverzichten	0

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Stand vastgestelde begroting 2019		7.368	7.368

Belangrijkste suppletoire mutaties 2019

Kaderrelevante mutaties
1. Saldo 2018			196
Verwerking saldo 2018 op de artikelen	alle	348	153
2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand	15	40
3. Schaderijden SLA 2018/2021	12	– 10,4
4. Bijzondere uitkering CN 2019	12	– 15,1
5. Afroming eigenvermogen Rijkswaterstaat	18	1	1
6. Noodsleephulp en betonning	15		– 3
7. DBFM inpassing A-16	12	– 95	– 95
8. DBFM inpassing A-24 Blankenburgverbinding	12	– 182	– 182
9. Beter benutten regionale pakketten provincies	13	– 5,7
10. Beter Benutten en Snelfietsroutes	12	– 12,5
11. overige aanpassingen	alle	– 24,9	– 26,6
Stand 1e suppletoire begroting 2019		7.411,4	7.411,4

Toelichting

1. Saldo 2018

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

3. Schaderijden SLA 2018/2021

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert.

4. Bijzondere uitkering Caribisch Nederland 2019

Als bijzondere gemeenten dragen St. Eustatius. Saba en Bonaire zelf de zorg en de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur op de eilanden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds als Impuls Wegen op Bonaire en Sint Eustatius. alsmede structurele middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur. Bij voorjaarsnota 2019 worden de middelen voor 2019 door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire. Sint Eustatius en Saba overgeboekt.

5. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat.

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 1 miljoen) Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

6. Noodsleephulp en betonning

Voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee wordt een bedrag van € 3 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

7. Inpassing DBFM A-16 Rotterdam

In 2019 wordt de A-16 Rotterdam omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 95 miljoen

8. Inpassing DBFM Blankenburgverbinding

In 2019 wordt de A-24 Blankenburgverbinding omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 182 miljoen.

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

Binnen het programma Beter benutten regionale pakketten is het er een Overboeking van € 5,7 miljoen naar het Provinciefonds voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De ontvangende provincies zijn Gelderland. Utrecht en Overijssel.

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

Voor het de uitvoering van het programma beter benutten en snelfietsroutes heeft er een overboeking plaatsgevonden naar begrotingshoofdstuk XII van € 12,5 miljoen.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren¹. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Verplichtingen	3.129.096	15.000	3.144.096	769.958	3.914.054	– 189.675	– 172.338	56.340	– 7.644
Uitgaven	3.099.638	15.000	3.114.638	9.057	3.123.695	– 204.176	– 194.327	– 415.688	100.550
waarvan juridisch verplicht	83%				72%
12.01	Verkeersmanagement	3.737		3.737	0	3.737
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.737		3.737	0	3.737
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	675.177		675.177	– 35.924	639.253	4.455	34.762	36.346	3.678
12.02.01	Beheer en onderhoud	539.748		539.748	– 2.535	537.213	– 2.024	– 2.024	– 2.024	– 6.922
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.748		539.748	– 2.535	537.213	– 2.024	– 2.024	– 2.024	– 6.922
12.02.04	Vervanging	135.429		135.429	– 33.389	102.040	6.479	36.786	38.370	10.600
12.03	Aanleg	1.466.966	15.000	1.481.966	– 135.192	1.346.774	– 271.601	– 243.302	– 410.839	– 186.925
12.03.01	Realisatie	935.841		935.841	– 373.801	562.040	– 287.993	– 106.055	– 110.816	– 251.601
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	20.647		20.647	– 8.511	12.136	– 3.840	4.341	1.400
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	531.125	15.000	546.125	238.609	784.734	16.392	– 137.247	– 300.023	64.676
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.800		19.800	– 2.165	17.635
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.112		371.112	168.807	539.919	58.222	10.314	– 43.252	283.797
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	582.646		582.646	11.366	594.012	4.748	3.899	2.057	0
12.06.01	Apparaatskosten RWS	469.022		469.022	3.749	472.771	2.329	– 1.027	– 2.401	– 2.408
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	469.022		469.022	3.749	472.771	2.329	– 1.027	– 2.401	– 2.408
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	113.624		113.624	7.617	121.241	2.419	4.926	4.458	2.408
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	105.024		105.024	7.617	112.641	2.419	4.926	4.458	2.408
12.07	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	73.126		73.126	77.159	150.285	380	7.584	– 86.812	1.669

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt – € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettair belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:

– A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€ 53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van € 75 miljoen;

– Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;

– Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico’s die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;

– Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.

– Knooppunt Hoevelaken (– € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoedaankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma

Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.

12.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (– € 7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (– € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt € 257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:

Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.

Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

– Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.

– Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.

– Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.

– Programma aansluitingen (– € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.

– Realisatie Zuidas (– € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingsfase.

Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€ 22,4 miljoen).

Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

– Binnen het project Beter Benutten verschuift € 61,4 miljoen.

– Het project ITS en Smart Mobility verschuift – € 15,8 miljoen.

– Hier tegenover staat een versnelling van € 20 miljoen bij het programma meer veiligheid.

Overboeking BES-Eilanden

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Programma Beter Benutten

Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Saldo 2018

De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:

– Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);

– Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);

Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (– € 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie GIV/PPS programma

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is – € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:

– Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van – € 37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.

– Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.

Korte termijn file aanpak

De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).

Diverse overboekingen

Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten,A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdal-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).

Saldo 2018

De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit een bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.

Artikel 13 Spoorwegen

Verplichtingen	1.610.625		1.610.625	232.696	1.843.321	263.239	– 128.012	– 125.110	– 51.683
Uitgaven	2.009.388	0	2.009.388	43.783	2.053.171	– 2.940	62.027	– 40.450	– 28.400
waarvan juridisch verplicht	97%				100%
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.379.109		1.379.109	19.048	1.398.157	51.565	30.507	– 22.837	– 28.121
13.03	Aanleg	460.265	0	460.265	24.283	484.548	– 53.267	33.797	– 19.830	– 2.446
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	352.049	0	352.049	– 27.008	325.041	– 47.625	15.756	– 52.212	– 77.106
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	41.301		41.301	– 28.150	13.151	– 7.244	– 1.632	11.902	7.910
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	58.991		58.991	76.589	135.580	7.942	21.159	17.706	66.750
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	7.924		7.924	2.852	10.776	– 6.340	– 1.486	2.774
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	160.024		160.024	452	160.476	– 1.238	– 2.277	2.217	2.167
13.07	Rente en aflossing	9.990		9.990		9.990
13.08	Investeringsruimte	0		0		0
13.08.01	Programmaruimte	0		0		0
13.08.03	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	195.388	0	195.388	8.774	204.162

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (– € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (– € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (– € 7,5 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (– € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (– € 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (– € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).

Overboeking artikel 20

Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protrection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).

Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (– € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (– € 5,7 miljoen), een overboeking voor het project Regionale projecten (– € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (– € 5,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:

– Nazorg lijnen en halten: (– € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico’s van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;

– Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: (– € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;

– Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;

– Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (– € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;

– Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.

– Elst-Deventer-Twente: (– € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;

– Grensoverschrijdend spoorvervoer: (– € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;

– Geluid HSL-Zuid: (– € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfase loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.

Programma Beter Benutten

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.

Regionale projecten

Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (– € 12,7 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verrekening met de NS

Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen	54.809		54.809	209	55.018	1.445			147
Uitgaven	192.762	0	192.762	– 39.143	153.619	– 4.861	– 61.693	40.750	31.000
waarvan juridisch verplicht	99%				83%
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	151.807		151.807	– 40.341	111.466	– 4.232	– 61.557	40.750	31.000
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	1.605		1.605	499	2.104
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	150.202		150.202	– 40.839	109.363	– 4.232	– 61.557	40.750	31.000
14.01.04	Investeringsruimte				– 1	– 1
14.02	Regionale Mob. Fondsen
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	40.955	0	40.955	1.198	42.153	– 629	– 136
Ontvangsten		0	0	0	0

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 104,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

– HOV netwerk Zuid-Holland: (– € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabiliteit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;

– Rotterdamsebaan: (– € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;

– Utrecht tram CS-Uithof: (– € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.

– Amstelveenselijn: (– € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen	777.657		777.657	154.085	931.742	– 23.937	– 40.557	– 31.468	– 25.293
Uitgaven	1.291.388		1.291.388	70.428	1.361.816	860	3.121	6.106	106
waarvan juridisch verplicht	95%				66%
15.01	Verkeersmanagement	8.655		8.655		8.655
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.655		8.655		8.655
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	363.039		363.039	– 39.498	323.541	– 1.624	15.553	31.404	23.580
15.02.01	Beheer en onderhoud	291.313		291.313	– 18.829	272.484	19.351	672	680	680
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	268.426		268.426	– 788	267.638	3.750	575	575	575
15.02.04	Vervanging	71.726		71.726	– 20.669	51.057	– 20.975	14.881	30.724	22.900
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0		0		0
15.03	Aanleg	364.110		364.110	307.445	671.555	62.971	– 158.667	– 65.610	– 25.871
15.03.01	Realisatieprogramma	305.894		305.894	– 76.139	229.755	– 48.367	– 13.093	48.392	66.250
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	58.216		58.216	383.584	441.800	111.338	– 145.574	– 114.002	– 92.121
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	336		336	0	336
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	240.431		240.431	– 197.695	42.736	– 60.597	146.204	40.281	2.366
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	315.153		315.153	176	315.329	110	31	31	31
15.06.01	Apparaatskosten RWS	287.004		287.004	22	287.026	110	31	31	31
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	287.004		287.004	22	287.026	110	31	31	31
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	28.149		28.149	154	28.303
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.149		28.149	154	28.303
15.07	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	105.584		105.584	– 6.108	99.476	3.255	3.884	6.000

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

– Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);

– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);

– Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);

– Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (– € 10,4 miljoen);

– Overdracht Brokx-Nat (– € 10,6 miljoen);

– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 79,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (– € 69 miljoen),een overboeking naar het Ministerie van Defensie (– € 2,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:

– Overdracht Brokx-Nat (– € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.

– Programma Vervanging en Renovatie (– € 51,5 miljoen in 2019 en – € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:

– Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.

– Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.

– Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.

Overboeking Ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Actualisatie aanlegprogramma

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (– € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

– Maasroute fase 2 (– € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24).

– Twentekanalen fase 2 (– € 16,3 miljoen in 2019 en – € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.

– Toekomstvisie Waal (– € 12,4 miljoen in 2019 en – € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.

– Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.

Bijdragen derden

Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (– € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 5 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Zeetoegang IJmond

Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74).

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (– € 10,6 miljoen in 2019).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)

Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanalen (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen	1.107.469	0	1.107.469	275.275	1.382.744	644.400	511.624	– 476.673	– 583.195
Uitgaven	692.068	0	692.068	– 19.652	672.416	– 144.921	– 70.951	72.665	98.942
waarvan juridisch verplicht	100%				79%
17.02	Betuweroute	4.807		4.807	3.016	7.823
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	2.188		2.188	1.594	3.782
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	17.475		17.475	3.770	21.245	5.755	869
17.07	ERMTS	217.960		217.960	47.340	265.300	246	0	0	0
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	29.511		29.511	94.760	124.271	– 39.756	– 131.775	– 157.985	– 64.878
17.07.02	Planuitwerking ERMTS	188.449		188.449	– 47.420	141.029	40.002	131.775	157.985	64.878
17.08	ZuidasDok	187.941		187.941	– 96.996	90.945	– 150.922	– 69.586	72.665	98.942
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	261.697	0	261.697	21.624	283.321	0	– 2.234	0	0
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	110.870	0	110.870	18.242	129.112	56.171	29.771	– 2.623	– 4.672
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking	150.827	0	150.827	3.382	154.209	– 56.171	– 32.005	2.623	4.672
Ontvangsten	72.020	0	72.020	91.655	163.675	– 39.117	– 16.559	29.139	25.891

Actualisatie programma Mega Projecten

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (– € 45,4 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (– € 142 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma actualisatie

Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (– € 142 miljoen). In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (– € 36 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten Zuidasdok

Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen	1.028		1.028	15.751	16.779	1.500
Uitgaven	893	0	893	15.926	16.819	1.500
waarvan juridisch verplicht	100%				1%
18.06	Externe veiligheid	893	0	893	2.503	3.396	1.500
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	0		0	13.423	13.423
18.08.03	Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat	0		0	13.423	13.423
18.11	Investeringsruimte	0		0		0
18.11.01	Programmaruimte	0		0		0
18.11.03	Investeringsruimte	0		0		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.13	Tol gefinancierde uitgaven
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0		0		0
18.16	Reservering Omgevingswet	0		0		0
Ontvangsten		0	0	196.553	196.553
18.09	Ontvangsten				1.047	1.047
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		0	0	195.506	195.506

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen (€ 1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Ontvangsten

Verplichtingen
Uitgaven
waarvan juridisch verplicht

Ontvangsten	6.921.916		6.921.916	– 324.635	6.597.281	– 327.229	– 272.093	– 301.526	165.543
19.09	Ten laste van begroting IenW	6.921.916		6.921.916	– 324.635	6.597.281	– 327.229	– 272.093	– 301.526	165.543

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verplichtingen	81.897	– 15.000	66.897	– 39.846	27.051	10.779	– 17.119	– 18.332	– 10.687
waarvan juridisch verplicht
Uitgaven	81.897	– 15.000	66.897	– 37.001	29.896	– 8.173	– 15.361	– 16.582	– 9.095
20.01	Verkenningen	4.000		4.000	2.000	6.000
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	30.000		30.000	– 6.529	23.471	– 10.991	– 8.240	– 3.457
20.03	Reserveringen	25.000	0	25.000	– 25.000	0	– 8.000	– 13.000	– 14.000	– 15.000
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	22.897	– 15.000	7.897	– 7.472	425	10.818	5.879	875	5.905
20.05.11	Investeringsruimte Hoofdwegennet	13.000	– 13.000	0	0	0	2.560	5.879	875	5.905
20.05.12	Investeringsruimte Hoofdwegennet	0		0	0	0	0	0	0	0
20.05.13	Verkenningen
20.05.21	Investeringsruimte Spoorwegen	9.897	– 2.000	7.897	– 7.586	311	8.258	0
20.05.22	Investeringsruimte Spoorwegen	0		0		0
20.05.31	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen				114	114	0	0	0
20.05.32	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen	0		0		0
Ontvangsten

20.01 Verkenningen

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.

20.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht.

Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 2.379

A16 Rotterdam

– 73.598

– 2.075

– 8.593

– 8.251

– 7.225

A24 Blankenburgverbinding

– 104.212

– 2.024

– 4.847

– 10.141

Saldo 2018

6.033

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

589

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

– 38.143

6.479

36.786

38.370

10.600

– 49.484

– 4.608

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

43.776

4.864

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

– 63.354

– 18.478

– 13.870

– 13.528

– 12.502

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

190.256

123.469

51.070

– 72.684

– 77.108

– 6.252

– 50.329

– 6.078

– 20.082

14.303

– 42.334

– 80.203

– 24.091

Bijdragen derden Hoofdwegennet

25.572

10.839

6.213

8.589

– 5.611

5.542

Saldo 2018

100.069

Financiele afhechting Connecting Mobility

571

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets

– 75

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

HXII: Fiets

– 1.000

– 500

HXII: DUMO

– 1.000

– 500

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.150

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.949

– 1.017

– 779

– 783

– 790

A16 Rotterdam

– 928.360

– 147.496

– 134.864

– 160.332

– 309.874

– 103.996

– 71.813

A24 Blankenburgverbinding

– 643.554

– 217.911

– 256.285

– 144.179

– 22.873

– 1.899

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 214

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 43.812

– 25.111

– 13.438

– 8

– 5.031

– 224

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 39.839

– 4.864

– 927

– 4.864

Korte termijn file aanpak

21.198

9.014

6.443

4.341

1.400

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

690

640

Programma Tijdelijke Tolheffing

– 513

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 135.192

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

– 80.300

– 55.193

– 10.942

– 24.946

13.376

– 47.198

– 85.067

– 28.955

– 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.346.789

971.248

1.039.307

657.679

1.260.119

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.587

3.955

2.754

– 1.122

A16 Rotterdam

874.551

52.323

42.063

22.855

19.986

152.144

153.991

56.259

55.936

54.734

53.990

53.543

52.929

52.239

51.559

A24 Blankenburgverbinding

731.181

37.986

38.155

29.164

27.643

137.401

107.568

98.855

38.982

38.158

37.347

36.176

35.245

34.442

33.652

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 34.996

– 1.411

1.980

– 5.871

– 875

– 874

– 875

– 27.070

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

2.632

– 30.801

– 34.712

– 90.413

– 4.874

– 2.970

40.955

– 22.131

– 4.537

– 689

43.309

80.203

24.091

– 63

Saldo 2018

67.396

Mutaties Voorjaarsnota 2019

168.807

58.222

10.314

– 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Saldo 2018

– 16

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 1.157

Mobiliteitsscan

400

200

Opdracht RWS voor GWW

5.000

Korte termijn file aanpak

15.880

5.376

4.548

3.899

2.057

Programma Vrachtwagenheffing

261

Programma Tijdelijke Tolheffing

513

Securtity Operations Centre (SOC)

1.189

Mutaties Voorjaarsnota 2019

11.366

4.748

3.899

2.057

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.613

3.175.802

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

4.711

Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

5.352

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

48.755

– 12.658

117

– 81.201

1.669

43.318

Bijdragen derden Hoofdwegennet

28.780

12.415

8.967

7.467

– 5.611

5.542

Mutaties Voorjaarsnota 2019

77.159

380

7.584

– 86.812

1.669

48.860

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 817

Saldo 2018 Spoorwegen

– 92.850

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

112.837

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

Toonbankvragen en NS/DSP

– 122

Mutaties Voorjaarsnota 2019

19.048

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

1.408

– 52.312

31.563

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.181

– 1.261

– 1.452

12.700

Saldo 2018 Spoorwegen

36.435

Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek

– 39

Den haag emplacement planuitwerking

Infraspeed: opdracht Voltage Change Over

– 1.452

Infraspeed: opdracht geluid

– 1.200

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

– 2.438

– 1.483

– 955

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

3e perron Tilburg

2.234

Nazorg

221

Mutaties Voorjaarsnota 2019

24.283

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.402

– 1.261

– 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

– 17.382

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

Saldo 2018 Spoorwegen

17.834

Mutaties Voorjaarsnota 2019

452

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

21.474

Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

Mutaties Voorjaarsnota 2019

8.774

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

Saldo 2018

64.467

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

– 104.808

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 40.341

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

5.854

990

45.677

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

765

– 629

– 136

Saldo 2018 Reg Lok

433

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.198

– 629

– 136

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

42.153

5.225

854

45.677

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

– 68.955

– 5.164

14.978

30.829

23.005

258

5.773

582

– 69

– 21.237

– 20.336

– 99

2.504

37.931

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 1.050

– 840

– 210

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

5.835

1.685

3.250

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

Saldo 2018

31.085

Verdieping Nieuwe Waterweg

7.000

500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 39.498

– 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

– 20.662

– 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Saldo 2018

14.611

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

249.759

62.579

– 158.970

– 65.110

– 25.371

– 16.045

– 19.416

– 15.190

– 12.984

18.434

18.932

10.209

– 5.886

– 40.941

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.198

2.505

892

801

Programma GVC

1.493

Verbreding Kornwerderzand

40.000

BenO Verdieping Nieuwe Waterweg

– 7.000

– 500

Sluis Eefde

– 158

– 160

Zeetoegang IJmond

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

– 96

Quick wins binnenhavens

– 173

Mutaties Voorjaarsnota 2019

307.445

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

– 16.545

– 19.916

– 15.690

– 13.484

17.934

18.432

9.709

– 6.386

– 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

– 1.809

– 19.747

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

– 203.577

– 60.597

146.206

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

250

Sluis Eefde

158

160

– 2

Zeetoegang IJmond

– 6

Saldo 2018

5.478

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 197.695

– 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

622

140

110

Verrekening loonkosten detachering

– 119

Securtity Operations Centre (SOC)

155

Mutaties Voorjaarsnota 2019

176

110

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

1.361.816

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Saldo 2018

2.045

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

– 10.568

2.573

3.083

6.000

710

– 1.798

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.398

1.915

682

801

Programma GVC

500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 6.108

3.255

3.884

6.000

710

– 1.798

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

99.476

152.966

89.035

20.651

8.686

49.299

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

99.476

152.966

89.035

20.651

8.686

49.299

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.807

1.210

Saldo 2018

3.016

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.016

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.823

1.210

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

6.435

6.475

Saldo 2018

1.594

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.594

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.782

6.435

6.475

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

969

255

59.160

Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam

687

5.755

869

– 7.311

Saldo 2018

3.083

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.770

5.755

869

– 7.311

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

21.245

6.724

1.124

255

51.849

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

Saldo 2018

47.260

corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

6.094

246

5.768

Mutaties Voorjaarsnota 2019

47.340

246

5.768

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok

– 142.045

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

Saldo 2018

45.049

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 96.996

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

3e perron Tilburg

– 2.234

Saldo 2018

21.624

Mutaties Voorjaarsnota 2019

21.624

– 2.234

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

80.387

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten

– 36.055

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor

127.710

Mutaties Voorjaarsnota 2019

91.655

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

80.387

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		893	787
Saldo 2018	4.003	4.003
Budgettaire actualisaties externe veiligheid	0	– 1.500	1.500
Mutaties Voorjaarsnota 2019		2.503	1.500
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018	1.043	1.043
Saldo 2018	12.380	12.380
Mutaties Voorjaarsnota 2019		13.423
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		13.423	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging														445.202	445.202
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging														445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0			0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0			0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0									0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0									0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		16.819	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202


Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Saldo 2018	4	4
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018	1.043	1.043
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.047
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0
Saldo	195.506	195.506
Mutaties Voorjaarsnota 2019		195.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		195.505

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		196.552

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 586

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets

– 75

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

6.457

1.825

3.360

106

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

Mobiliteitsscan

400

200

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

HXII: Programma Fiets

– 1.000

– 500

HXII: Programma DUMO

– 1.000

– 500

Verrekening loonkosten detachering

– 119

Opdracht RWS voor GWW

5.000

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 15.065

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.688

– 756

– 779

– 783

– 790

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 14.400

– 14.600

– 14.900

– 13.700

– 12.400

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

Programma GVC

300

A16 Rotterdam

– 127.407

– 95.176

– 92.801

– 137.477

– 289.888

46.073

73.585

47.666

47.343

46.141

45.739

46.318

45.704

45.014

44.334

A24 Blankenburgverbinding

– 16.585

– 181.949

– 220.154

– 117.039

2.746

132.554

95.528

88.714

28.841

28.017

27.206

26.035

25.104

24.301

23.511

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 213

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid

– 1.500

1.500

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 1.505

– 550

– 955

Verbreding Kornwerderzand

40.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 324.635

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Saldo 2018 HWN Verkenningen

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

Korte termijn file aanpak

– 37.078

– 14.390

– 10.991

– 8.240

– 3.457

Saldo 2018 HWN Verkenningen

7.861

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 6.529

– 10.991

– 8.240

– 3.457

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

23.471

19.009

21.760

– 3.457

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Saldo 2018

5.000

Correctie boeking

– 2.085

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.915

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 20.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 25.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN

5.352

Saldo 2018

– 48.390

HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 688

267

– 955

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

78.219

25.933

11.458

5.879

875

5.905

1.099

27.070

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 3.937

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

– 690

– 50

– 640

Securtity Operations Centre (SOC)

– 1.344

Toonbankvragen en NS/DSP

122

Corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

– 6.094

– 326

– 5.768

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

2.438

1.483

955

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

2.000

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

12.700

– 12.700

Correctie Nazorg

– 221

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

11.518

– 11.518

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

Quick wins binnenhavens

173

Mutaties Voorjaarsnota 2019

– 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

– 3.937

– 547

– 17.286

– 12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	2	2	53	53	nvt	nvt
Programma 130 km	1	1	45	45	–	–
Programma aansluitingen	32	26	116	116	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	0	1	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	2	1490	1.490	2016	2016
Slimme en duurzame mobiliteit	1
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	132	109	2094	2.094	2024–2026	2024–2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES	5	5	51	51	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	23	63	305	305	2028	2028
A2 Holendrecht – Oudenrijn		0	1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	23	26	774	774	2023–2025	2023–2025
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	0	0	21	21	2015	2015
A9 Badhoevedorp	10	2	328	328	2017	2017
N50 Ens – Emmeloord	0	1	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen – Leiden	0	0	548	548	2015	2015
A4 Delft – Schiedam	0	0	639	639	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	0	16	16	2020–2022	2020–2022
A4-A44 Rijnlandroute	72	124	566	566	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	5	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	1	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	3	1	679	679	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	264	264	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58	4	0	7	7	2022–2024
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	0	0	32	32	2017	2017
A50 Ewijk – Valburg	0	0	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen – Nijverdal	3	8	15	15	2018	2018
N35 Zwolle – Wijthmen	5	3	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	77	142	689	689	2019–2021	2019–2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	2	1	219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	3	21	178	178
Meer veilig	0	0	49	49
File aanpak	9	0
Afrondingen	1	– 1
Totaal uitvoeringsprogramma	414	790	13.052	13.052
Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking	148	146
Programma Realisatie	562	936
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	562	936
Overprogrammering (-)	0	0

Toelichting

De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma’s.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten	– 280	– 380	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten¹	288	313	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	263	263	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol²	14	29	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt
Reservering voor LCC³	259	298	nvt	nvt
Snelfietsroutes	29	34	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing⁴	– 3	4	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	182	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1171	1171
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300	2025–2027	2024–2026
A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad	52	52
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht⁵	176	171	2021–2023	2021–2023
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	regio	regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	178	178	2026	2026
A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14	50	50
A4 Haaglanden – N14	460	460
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding⁶	3	23	2026–2028	2026–2028
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	266	269	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	1345	1345	2027–2030	2027–2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26
N65 Vught – Haaren	99	99
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	154	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	2022–2024	2022–2024
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo	440	440	Fase1: 2020–2022	Fase1: 2020–2022
			Fase1: 2026–2028	Fase1: 2026–2028
A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) ₇	–	554	2022–2024	2022–2024
N35 Nijverdal – Wierden	107	107	2022–2024	2022–2024
N35 Raalte	13	13	2022–2024	2022–2024
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	2022–2024	2022–2024
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021–2023	2021–2023
Overige projecten en reserveringen	127	120
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
afrondingen	– 1	– 2
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.747	7.305
Begroting (IF 12.03.02)	6.747	7.305

Toelichtingen:

1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten € 25 miljoen wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen). Een ander deel van € 8,8 miljoen wordt verklaard door overboekingen naar het gemeente-, provincie en BTW compensatiefonds.

2. De geraamde inzet van RWS, zoals weergegeven in de Rijksbegroting in Bijlage 7 (Tol), zijn overgeboekt naar artikel 12.06 Netwerkgebonden kosten waar de apparaatskosten van RWS staan vermeld.

3. Het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. Tolopbrengsten) ViA15) is overgegaan naar de realisatiefase waarmee de middelen zijn overgeboekt naar het artikel 12.03.01 Realisatie. Tevens zijn de benodigde BenO-kosten vanuit de LCC-reservering overgeboekt naar artikel 12.02.01 Beheer en Onderhoud.

4. Om de invoering van de vrachtwagenheffing mogelijk te maken zijn voorbereidingskosten en onderzoekskosten benodigd. Dit betreft de gemaakte kosten uit 2018 en deels in 2019. Dit wordt voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte Wegen en ook daar zichtbaar gemaakt.

5. Met het amendement Schonis c.s. (kst-35000-A-30) is de Rijksbijdrage aan het programma Noordelijke Randweg Utrecht met € 5 miljoen verhoogd.

6. De verlaging (€ 20 miljoen van het programma Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	72	62	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	39	9	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	57	52	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	52	53	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten – Veenendaal	24	25	666	666	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	27	29	354	354	2018–2020	2018–2020	2044
Aflossing tunnels	46	47	944	944	–	–	–
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	80	56	2.230	2.230	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	52		1.397
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen	1	1	277	277	2005	2005	–
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	16	9	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	14	8	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen – Zuidbroek	14	14	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel	38		234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)		293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen	– 1				nvt	nvt	nvt
Totaal	447	371	11.585	11.595
Begroting (IF 12.04)	447	371	11.585	11.595

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	3	4	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	1	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	15	42	601	601	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	14	11	196	196	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	3	4	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	7	3	50	50	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	5	6	44	44	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Kleine stations	6	6	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	38	40	493	493	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	4	13	67	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017
Booggeluid	0	0	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	53	30	344	341	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	4	5	29	28	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	– 7	3	14	14	divers	divers
Overwegenaanpak	28	47	683	683	divers	divers
Ontsnippering	12	11	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	6	4	15	15	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	25	25	460	460	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	4	3	180	180	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	2	3	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	6	5	413	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	0	0	176	176
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	14	19	911	911	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	0	1	39	39	2023–2025	2023–2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	11	6	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Traject Oost (perronverbreding)	0	0	18	18	divers	divers
Traject Oost uitv. convenant DMB	25	25	237	237	divers	divers
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle – Herfte	53	42	200	200	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	0	0	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	10	14	134	134	divers	divers
Afrondingen	3	3
Totaal ProRail projecten	348	378	6.200	6.197
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden	0	0	215	215
NS compensatie	1	0	161	161
Totaal overige (niet ProRail) projecten	1	0	376	161
Totaal uitvoeringsprogramma	349	378	6.576	6.573
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	0	– 6
Afrekening voorschotten
Programma Realisatie	349	372
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	325	352
Overprogrammering (-)	– 24	– 20

Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	2	0	1	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	14	59	59	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	0	160	160	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	2	3	27	27	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	7	222	222	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	4	15	140	140	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	– 6	0	2	2	divers	divers
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprgramma	13	41	799	797
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 1
Afrekening voorschotten		1
Programma Realisatie	13	41
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	41
Overprogrammering (-)	0	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	0	0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	21	26	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	59	60	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers
Overige projecten en reserveringen	28	28
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	547	553
Begroting (IF 13.03.04)	547	553

1. Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	32	45
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	14	17	divers	divers	1
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	46	62
Begroting (IF 13.03.05)	46	62

1. Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding	135	153	3.632	3.632	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen	– 12	– 12	– 139	– 139
Diverse afrekeningen etc.	37	19	91	91
Afrondingen
Totaal	160	160	3.584	3.584
Begroting (IF 13.04)	160	160	3.584	3.584

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	1	0	1186	1186	2018	2018
Amstelveenlijn	25	25	79	79	2020	2020
Utrecht, tram naar De Uithof	0	0	112	112	2018	2018
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord	2	34	207	207	2021–2023	2021–2023
Rotterdamsebaan	81	91	294	294	regio	regio
Afrondingen
Totaal	109	150	1.878	1.878
Begroting (IF 14.01.03)	109	150

Planuitwerkingsprogramma

Overige projecten en reserveringen	49	49	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49
Begroting (IF 14.01.02)	49	49

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	42	41	90	121	1
14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten			537	537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5
Afronding
Totaal	42	41	632	663
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 14.03)	42	41

1. Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	0	101	97	2018	2018
Quick Wins Binnenhavens	0	0	61	61	2009–2017	2009–2017
Walradarsystemen	1	1	26	26	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	3	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	6	13	13	2023	2019	1
Nieuwe Sluis Terneuzen	183	227	1.025	1.025	2022	2022
Quick wins Volkeraksluizen	0	0	3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	11	20	630	630	2023	2018	2
Wilhelminakanaal Tilburg	1	2	100	99	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	1	0	430	430	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	6	16	134	134	2022–2024	2021	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	3	0	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	4	18	95	95	2023	2019	4
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	4	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	2	2
Afrondingen		– 2
Totaal uitvoeringsprogramma	216	291	3039	3034
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	14	15
Programma Realisatie	230	306
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	230	306
Overprogrammering (-)	0	0

1. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.

2. De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.

3. De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.

4. De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.

Planstudieprogramma

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 36	– 36	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	8	8	nvt	nvt
Reservering voor LCC	223	230	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021–2022	2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Overige projecten en reserveringen	507	462			1
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.157	1.119
Begroting (IF 15.03.02)	1.157	1.119

1. Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	29	23	415	415	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	4	211	940	940	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	4	155	155	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	3	3	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen		– 1
Totaal	43	240	1.601	1.601
Begroting (IF 15.04)	43	240

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Betuweroute	8	5	4.895	4.895	2007	2007
Begroting (IF 17.02)	8	5

HSL-Zuid

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	4	2	6.154	6.154	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	4	2	7.281	7.281

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning			742	742	2013	2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	3	115	115	nnb	nnb
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013
Onvoorzien	19	14	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen
Programma	21	17	1162	1162
Begroting (IF 17.06)	21	17

ERTMS

ERTMS
Realisatiefase	57	30	116	123	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	209	188	2.294	2.281	divers	divers	2
Afrondingen	– 1
Programma	265	218	2.410	2.404
Afrekening voorschotten			7	7
Begroting (IF 17.07)	265	218

1. ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.

2. Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.

ZuidasDok

ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	14	16	256	256
OVT incl. keerspoor	31	58	382	382
Tunnel en A10	35	99	808	808
Generiek en ruimtelijke inrichting	12	14	161	161
Afrondingsverschillen	– 1			– 1
Programma	91	188	1.608	1.608
Begroting (IF 17.08)	91	188

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	130	111	1620	1.620
PHS: Doorstroomstation Utrecht	7	7	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	17	12	135	135	2021	2021
PHS: Meteren – Boxtel	14	16	52	52	2026–2028	2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam	27	30	318	318	2023–2025	2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn	16	17	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	21	18	45	45	2026–2028	2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	27	10	64	64
Afrondingen		1
Planuitwerkingsfase	153	151	2.570	2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen			– 1	– 1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	283	262	4.190	4.190
afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.10)	283	262

Kamerstuk: 2018–2019, 35 000 XII, nr. 17↩︎