Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2019D47811, datum: 2019-11-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 7
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35350-XVI-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Mede ondertekenaar: B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
Onderdeel van kamerstukdossier 35350 XVI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2019Z23016:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Stemmingen en besluiten:
- 2019-12-19 23:10 ⇒ Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. (Besluit)
- 2019-12-05 14:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2019-12-04 10:15 ⇒ Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 5 december 2019. (Besluit)
- 2019-11-27 14:00 ⇒ Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
- 2019-11-27 14:00: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-12-04 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2019-12-05 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2019-12-19 23:10: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2019‒2020 |
| 35 350XVI | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
Ontvangen 26 november 2019 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Uitgavenplafond Zorg (UPZ) in het jaar 2019.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
H.M. de Jonge
De Minister voor Medische Zorg,
B.J. Bruins
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.
De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
- Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
- Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.
Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgavenplafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.
2 Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) uitgaven- en ontvangstenmutaties 2019 (najaarsnota)
| Vastgestelde begroting 2019 | 16.471.358 | ||
| Stand eerste suppletoire begroting | 17.447.572 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | artikelnummer | uitgaven 2019 | |
| 1) | Kasschuif Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) ggz | 2 | ‒ 28.990 |
| 2) | Subsidieregeling onverzekerde personen | 2 | 14.000 |
| 3) | Kasschuif Stimuleringsregeling E-health Thuis | 3 | ‒ 21.300 |
| 4) | Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3 | 22.000 |
| 5) | Bijdrage Wlz | 3 | 50.000 |
| 6) | Kasschuif Sectorplan Plus | 4 | ‒ 23.800 |
| 7) | Opleidingsplaatsen in de ggz | 4 | ‒ 15.000 |
| 8) | Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd | 4 | ‒ 33.741 |
| 9) | ZonMw programma's | 4 | ‒ 14.500 |
| 10) | Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit) | 5 | ‒ 20.000 |
| 11) | Middelen Transitieautoriteit Jeugd | 5 | ‒ 33.500 |
| 12) | Subsidieregeling Bouw en onderhoud van sportaccommodaties | 6 | ‒ 15.000 |
| 13) | Regeling Specifieke uitkering stimulering sport voor sportaccommodaties | 6 | 22.000 |
| 14) | Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen | 7 | ‒ 11.000 |
| 15) | Zorgtoeslag | 8 | ‒ 10.000 |
| 16) | Verhoging Zorgtoeslag | 8 | 15.400 |
| 17) | Overige mutaties | 145.575 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 | 17.489.716 |
Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties
1. Kasschuif Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) ggz
De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven naar latere jaren.
2. Subsidieregeling onverzekerde personen
De kosten voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, vallen hoger uit dan begroot. De oorzaken van de stijging van het gebruik van de regeling zijn divers zoals: De bredere reikwijdte van de doelgroep van onverzekerden (het vervallen van verzekeringsplicht), verlenging van de meldingstermijn en grotere bekendheid van de regeling als gevolg van voorlichtingsactiviteiten.
3. Kasschuif Stimuleringsregeling E-health thuis
De bijdragen die worden gedaan vanuit de stimuleringsregeling blijven achter bij de verwachting. Na een aanpassing bij de miljoenennota vindt hier een tweede aanpassing plaatst omdat is gebleken dat de middelen voor 2019 nodig zijn voor de uitbetaling van projecten in 2020.
4. Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De uitgavenraming BIKK is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).
5. Bijdrage Wlz
De rijksbijdrage aan de Wlz wordt aangepast naar aanleiding van de actuele raming van het Centraal Planbureau.
6. Sectorplan Plus
SectorplanPlus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.
7. Opleidingsplaatsen in de ggz
In het hoofdlijnenakkoord ggz zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen ggz-opleidingen. Deze middelen worden deels via de beschikbaarheidsbijdrage (premie) betaald. Daarom vindt een mutatie van artikel 4 van de VWS-begroting naar deze sector plaats.
8. Kasschuif Maatschappelijke Diensttijd
Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1 januari 2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden.
9. ZonMw programma's
Bij ZonMw wordt gewerkt met vastgestelde budgetten voor de uitvoering van de programma’s. Deze worden niet geïndexeerd. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2019 incidenteel vrij. De ruimte is incidenteel omdat bij vervolg- en nieuwe programma’s meer budget nodig is omdat de kosten zijn toegenomen door loon- en prijsontwikkelingen. Het gaat hierbij onder andere om lagere uitgaven voor het programma Zorgevaluatie en gepast gebruik. Verder is vertraging opgetreden bij de programma's Topzorg, voorwaardelijke toelating en Doelmatigheidsonderzoek.
10. Vangnet cruciale jeugdhulp (Jeugdautoriteit)
Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen.
11. Middelen Transitieautoriteit Jeugd
De verwachting is dat € 33,5 miljoen uit de regeling Transitieautoriteit Jeugd niet beschikt wordt. Daarnaast is vanuit het veld een grote vraag om financiële ondersteuning voor de transformatie van grootschalige gesloten jeugdhulpaccommodaties naar gezinsgerichte kleinschalige voorzieningen.
12. Subsidieregeling bouw en onderhoud van sportaccommodaties
De subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties is sinds 1 januari 2019 opengesteld. De subsidieregeling zit in de beginfase en de verwachting is dat in 2019 niet het volledige bedrag tot besteding komt.
13. Regeling specifieke uitkering stimulering sport voor sport-accomodaties
Deze middelen worden ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten.
14. Uitkeringen wetten voor oorlogsgetroffenen
Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld.
15. Zorgtoeslag
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld.
16. Verhoging Zorgtoeslag
In het kader van de koopkrachtbesluitvorming over 2020 is de zorgtoeslag structureel verhoogd. De uitbetaling van de zorgtoeslag in januari 2020 valt in december 2019, daarom valt € 15,4 miljoen in 2019.
| Vastgestelde begroting 2019 | 87.563 | ||
| Stand eerste suppletoire begroting | 134.273 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | artikelnummer | uitgaven 2019 | |
| 1) | Hogere ontvangsten door te hoge bevoorschotting RIVM | 1 | 8.900 |
| 2) | Terugontvangsten aan CIZ verstrekte lening | 3 | 3.500 |
| 3) | Desaldering SCP/PPGB | 3 | 2.620 |
| 4) | Overige mutaties | 17.580 | |
| Stand tweede suppletoire begroting 2019 | 166.873 |
Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties
Hogere ontvangsten RIVM
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid, de subsidieregeling NIPT en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd.
Terugontvangen aan CIZ verstrekte lening
Bij het CIZ is de voornaamste oorzaak de lagere gerealiseerde operationele kosten 2017.
Desaldering Sociaal Cultureel Planbureau
Er vindt een desaldering met het Sociaal Cultureel Planbureau plaats door hogere uitgaven voor- en hogere ontvangsten van derden.
2.1 Wettelijke basis
Bijdrage nationale herinneringcentra
Bij de (ver)bouw van het nationale herinneringscentrum Oranjehotel zijn financiële tegenvallers opgetreden door onder meer de aanwezigheid van asbest en Chroom-6. Vanwege deze bouwkundige tegenvallers is in 2019 aan het Oranjehotel een bijdrage toegekend van €800.000. Het Nationaal Monument Kamp Westerbork heeft in 2019 een bijdrage ontvangen van €500.000 voor onder meer reeds gemaakte kosten voor de herinrichting en vernieuwing van de educatieve boodschap van het herinneringscentrum.
Stipendiumregeling
Er is € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld aan NOC*NSF als bijdrage aan een juridische voorziening voor topsporters bij doping- en matchfixingszaken. Deze voorziening is sinds de zomer 2019 operationeel. Hiermee wordt voorzien in juridische begeleiding van topsporters, voorlichting over het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering en een bijdrageregeling om kosten te vergoeden die boven de vergoeding van de rechtsbijstandsverzekering uitstijgen.
3 Het beleid/De beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
| Verplichtingen | 719.488 | 769.279 | 15.248 | 64.418 | 848.945 | ||
| Uitgaven | 768.844 | 775.994 | 4.991 | ‒ 20.070 | 760.915 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 93,7% | 99% | |||||
| 1. Gezondheidsbescherming | 128.386 | 128.670 | ‒ 105 | ‒ 171 | 128.394 | ||
| Subsidies | 23.026 | 18.713 | ‒ 1.483 | ‒ 1.850 | 15.380 | ||
| Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie | 22.551 | 18.238 | ‒ 1.495 | ‒ 1.850 | 14.893 | ||
| Overig | 475 | 475 | 12 | 0 | 487 | ||
| Opdrachten | 1.827 | 2.185 | 41 | ‒ 62 | 2.164 | ||
| Overig | 1.827 | 2.185 | 41 | ‒ 62 | 2.164 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 103.396 | 107.751 | 1.345 | 1.741 | 110.837 | ||
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 86.720 | 87.420 | 0 | 0 | 87.420 | ||
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 15.831 | 20.220 | 1.168 | 1.741 | 23.129 | ||
| Overig | 845 | 111 | 177 | 0 | 288 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 21 | ‒ 8 | 0 | 13 | ||
| College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 126 | 10 | 3 | 0 | 13 | ||
| Overig | 11 | 11 | ‒ 11 | 0 | 0 | ||
| 2. Ziektepreventie | 522.403 | 530.439 | 2.903 | ‒ 6.798 | 526.544 | ||
| Subsidies | 262.109 | 275.212 | 1.083 | ‒ 10.502 | 265.793 | ||
| Ziektepreventie | 26.294 | 41.247 | ‒ 522 | ‒ 8.502 | 32.223 | ||
| RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid | 211.225 | 216.275 | 949 | 0 | 217.224 | ||
| Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) | 24.590 | 17.690 | 656 | ‒ 2.000 | 16.346 | ||
| Opdrachten | 10.550 | 8.262 | ‒ 3.716 | 0 | 4.546 | ||
| (Vaccin)onderzoek | 11.027 | 8.262 | ‒ 3.716 | 0 | 4.546 | ||
| Overig | ‒ 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 248.726 | 245.947 | 5.510 | 3.704 | 255.161 | ||
| RIVM: Opdrachtverlening Centra | 248.726 | 245.947 | 5.510 | 3.704 | 255.161 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.018 | 1.018 | 26 | 0 | 1.044 | ||
| Overig | 1.018 | 1.018 | 26 | 0 | 1.044 | ||
| 3. Gezondheidsbevordering | 97.961 | 94.284 | 1.739 | ‒ 12.501 | 83.522 | ||
| Subsidies | 71.142 | 68.276 | 3.982 | ‒ 11.959 | 60.299 | ||
| Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 20.237 | 22.472 | 0 | ‒ 3.412 | 19.060 | ||
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.252 | 23.619 | 0 | ‒ 490 | 23.129 | ||
| Letselpreventie | 4.151 | 4.426 | 0 | 0 | 4.426 | ||
| Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 4.598 | 4.635 | 119 | ‒ 33 | 4.721 | ||
| Bevordering van seksuele gezondheid | 17.812 | 13.516 | 2.886 | ‒ 8.092 | 8.310 | ||
| Overig | 92 | ‒ 392 | 977 | 68 | 653 | ||
| Opdrachten | 11.585 | 12.355 | ‒ 2.634 | ‒ 485 | 9.236 | ||
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 3.100 | ||
| Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak | 6.865 | 6.805 | 0 | ‒ 1.835 | 4.970 | ||
| Overig | 1.620 | 2.450 | ‒ 2.634 | 1.350 | 1.166 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 643 | 59 | 15 | ‒ 59 | 15 | ||
| Overig | 643 | 59 | 15 | ‒ 59 | 15 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 191 | 95 | 5 | 0 | 100 | ||
| Overig | 191 | 95 | 5 | 0 | 100 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.400 | 13.499 | 371 | 2 | 13.872 | ||
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.303 | 13.303 | 0 | 0 | 13.303 | ||
| Overig | 1.097 | 196 | 371 | 2 | 569 | ||
| 4. Ethiek | 20.094 | 22.601 | 454 | ‒ 600 | 22.455 | ||
| Subsidies | 18.209 | 19.826 | 418 | 0 | 20.244 | ||
| Abortusklinieken | 16.092 | 17.092 | 376 | 0 | 17.468 | ||
| Beleid Medische Ethiek | 2.117 | 2.734 | 42 | 0 | 2.776 | ||
| Opdrachten | 541 | 1.296 | 6 | ‒ 600 | 702 | ||
| Overig | 541 | 1.296 | 6 | ‒ 600 | 702 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 1.344 | 1.479 | 30 | 0 | 1.509 | ||
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.344 | 1.479 | 30 | 0 | 1.509 | ||
| Ontvangsten | 11.903 | 11.903 | 0 | 8.900 | 20.803 | ||
| Bestuurlijke boetes | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | ||
| Overig | 6.503 | 6.503 | 0 | 8.900 | 15.403 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 1.1 Gezondheidsbescherming
Subsidies
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
Er is € 1,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap door ZonMw. Verder is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 10 apparaatsuitgaven voor communicatieactiviteiten voor het programma Kansrijke start. Tot slot is er € 1,3 miljoen onderuitputting opgetreden doordat het beroep op de subsidieregeling Preventiecoalities lager is dan verwacht bij het opstellen van de regeling.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Voor aanvullende opdrachten van het RIVM is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,1 miljoen), beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,6 miljoen), beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 0,3 miljoen) en risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 0,9 miljoen).
Artikel 1.2 Ziektepreventie
Subsidies
Subsidies ziektepreventie
Zoals in de VWS-begroting 2019 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwen-hoekterrein (Pd ALt). Het daarvoor beschikbare budget is daartoe overgeboekt naar artikel 10 Apparaatsuitgaven. Er is € 1,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanpak van gezondheidsklachten in Groningen.
Opdrachten
Opdrachten Vaccinonderzoek
Voor de aanpak van de antibioticaresistentie is € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg voor Internationaal onderzoek door de Global Antibiotic Research and Development Partnership (GARDP) en € 0,2 miljoen naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de kosten van een internationale conferentie. Door vertraging in de uitvoering komt het gereserveerde budget van € 0,6 miljoen voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg niet tot besteding. Verder is € 0,7 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven voor de uitvoeringskosten van de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019. De overige mutaties bedragen € 2 miljoen en betreffen overhevelingen en vrijval.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
Het budget is met € 5,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling 2019. Voorts is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € 0,5 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid. Tot slot is het budget verhoogd doordat de kosten hoger waren dan voorzien door een hogere opkomst voor de HPV-vaccinatie, een duurder vaccin voor de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie en meerkosten voor de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (€ 2,9 miljoen).
Artikel 1.3 Gezondheidsbevordering
Subsidies
Preventie van schadelijke middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
De uitvoering van het experiment legalisering wietteelt is later van start gegaan. Het vergde meer tijd - in de opstartfase van het experiment - voor de commissie om tot een afgewogen keuze te komen voor 10 deelnemende gemeenten. De middelen komen in 2019 niet in geheel tot besteding (1,1 mln.). Daarnaast komen niet alle middelen van het preventieakkoord tot besteding in 2019, op het gebied van tabak, alcohol en voeding gaat het om 1 mln. Daarnaast Ook zijn er in 2019 middelen nog niet in zijn geheel tot besteding gekomen op het vlak van effectieve interventies.
Bevordering van seksuele gezondheid
Door het zorgvuldige proces en afstemming met de belanghebbenden vallen de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van het zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen, inclusief het stimuleringsplan preventie onderwijs, in 2019 € 5,2 miljoen lager uit.
Ontvangsten
Overig
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van de in 2018 betaalde voorschotten op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 3,5 miljoen), de subsidieregeling NIPT (€ 2,2 miljoen) en voor de programma’s die door het RIVM worden uitgevoerd (Rijksvaccinatieprogramma, de Nationale Hielprik Screening en de PSIE) (€ 3,2 miljoen).
3.2 Artikel 2 Curatieve zorg
| Verplichtingen | 3.152.861 | 3.145.113 | 111.155 | 24.050 | 3.280.318 | ||
| Uitgaven | 3.177.587 | 3.166.508 | ‒ 26.637 | ‒ 16.542 | 3.123.329 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 98% | 99,3% | |||||
| 1. Kwaliteit en veiligheid | 241.563 | 240.958 | ‒ 26.987 | 2.959 | 216.930 | ||
| Subsidies | 215.995 | 222.140 | ‒ 29.286 | ‒ 1.681 | 191.173 | ||
| IKNL en NKI | 54.323 | 55.924 | 0 | 0 | 55.924 | ||
| Zwangerschap en geboorte | 3.104 | 3.104 | 0 | 0 | 3.104 | ||
| Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) | 3.712 | 3.712 | 0 | ‒ 40 | 3.672 | ||
| Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen | 28.844 | 33.944 | 0 | 0 | 33.944 | ||
| Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ | 39.074 | 39.074 | ‒ 27.177 | ‒ 112 | 11.785 | ||
| Nederlandse transplantatie stichting | 7.500 | 8.778 | 0 | 164 | 8.942 | ||
| Orgaandonatie en transplantatie | 4.413 | 4.413 | 0 | 37 | 4.450 | ||
| Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antibioticaresistentie | 15.100 | 10.600 | ‒ 764 | ‒ 374 | 9.462 | ||
| Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum | 4.114 | 4.114 | 0 | 0 | 4.114 | ||
| Digitale landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg | 4500 | 4.500 | ‒ 2.088 | 0 | 2.412 | ||
| Hoofdlijnenakkoord MSZ | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | ||
| Hoofdlijnenakkoord GGZ | 5.000 | 5.000 | ‒ 5.000 | 0 | 0 | ||
| Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg | 18.000 | 18.000 | ‒ 11.021 | ‒ 993 | 5.986 | ||
| Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging | 2.800 | 2.800 | ‒ 782 | ‒ 1.344 | 674 | ||
| Overig | 12.511 | 15.177 | 17.546 | 981 | 33.704 | ||
| Opdrachten | 15.020 | 11.508 | 427 | 220 | 12.155 | ||
| Publiekscampagne orgaandonatie | 10.000 | 8.120 | 0 | 50 | 8.170 | ||
| Overig | 5.020 | 3.388 | 427 | 170 | 3.985 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 8.756 | 6.650 | 26 | 4.712 | 11.388 | ||
| aCBG | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 1.722 | ||
| CIBG: Donorregister | 3.040 | 3.661 | 0 | 2.990 | 6.651 | ||
| Overig | 5.716 | 2.989 | 26 | 0 | 3.015 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.792 | 660 | 1.346 | ‒ 292 | 1.714 | ||
| Overig | 1.792 | 660 | 1.346 | ‒ 292 | 1.714 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
| Overig | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | ||
| 2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 2.858.118 | 2.860.384 | ‒ 3.956 | ‒ 7.260 | 2.849.168 | ||
| Subsidies | 52.385 | 49.653 | ‒ 385 | ‒ 6.061 | 43.207 | ||
| Sluitende aanpak personen met verward gedrag | 17.581 | 17.151 | ‒ 9.374 | 14.201 | 21.978 | ||
| Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers | 2.888 | 2.888 | 0 | 0 | 2.888 | ||
| Vertrouwenspersoon in de ggz | 6.686 | 6.686 | 0 | ‒ 584 | 6.102 | ||
| Suïcidepreventie | 9.056 | 9.056 | 0 | 0 | 9.056 | ||
| Subsidieregeling Borstvergroting transgenders | 4.200 | 3.881 | 0 | ‒ 3.164 | 717 | ||
| Overig | 11.974 | 9.991 | 8.989 | ‒ 16.514 | 2.466 | ||
| Bekostiging | 2.787.715 | 2.787.715 | 997 | 350 | 2.789.062 | ||
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.749.100 | 2.749.100 | 0 | 0 | 2.749.100 | ||
| Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 38.615 | 38.615 | 997 | 350 | 39.962 | ||
| Opdrachten | 14.308 | 16.851 | ‒ 4.356 | ‒ 1.434 | 11.061 | ||
| Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | ||
| Implementatie wet verplichte GGZ | 5.437 | 5.437 | 0 | 0 | 5.437 | ||
| Overig | 7.971 | 10.514 | ‒ 4.356 | ‒ 1.434 | 4.724 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 2.739 | 5.865 | 62 | ‒ 89 | 5.838 | ||
| CIBG: WPG/GVS/APG | 2.739 | 5.865 | 62 | ‒ 89 | 5.838 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 971 | 300 | ‒ 274 | ‒ 26 | 0 | ||
| ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 971 | 300 | ‒ 274 | ‒ 26 | 0 | ||
| 3. Ondersteuning van het stelsel | 77.906 | 65.166 | 4.306 | ‒ 12.241 | 57.231 | ||
| Subsidies | 34.272 | 18.753 | 3.112 | ‒ 7.323 | 14.542 | ||
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.270 | 1.270 | 33 | 0 | 1.303 | ||
| Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg | 32.727 | 16.727 | 0 | ‒ 7.100 | 9.627 | ||
| Overig | 275 | 756 | 3.079 | ‒ 223 | 3.612 | ||
| Inkomensoverdrachten | 17.696 | 21.196 | 2.007 | 0 | 23.203 | ||
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 17.570 | 21.070 | 2.007 | 0 | 23.077 | ||
| Overig | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | ||
| Opdrachten | 5.006 | 8.466 | ‒ 1.203 | ‒ 1.279 | 5.984 | ||
| Risicoverevening | 1.954 | 1.954 | 32 | ‒ 500 | 1.486 | ||
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 915 | 1.205 | ‒ 285 | ‒ 350 | 570 | ||
| Overig | 2.137 | 5.307 | ‒ 950 | ‒ 429 | 3.928 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 15.595 | 11.495 | 352 | ‒ 2.900 | 8.947 | ||
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 15.595 | 11.495 | 352 | ‒ 2.900 | 8.947 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.256 | 5.256 | 36 | ‒ 739 | 4.553 | ||
| SVB: Onverzekerden | 3.781 | 3.781 | ‒ 3 | 0 | 3.778 | ||
| Overig | 1.475 | 1.475 | 39 | ‒ 739 | 775 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| VenJ: Bijdrage C2000 | 81 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ontvangsten | 1.053 | 7.053 | ‒ 3.700 | 3.499 | 6.852 | ||
| Overig | 1.053 | 7.053 | ‒ 3.700 | 3.499 | 6.852 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid
Subsidies
Stimuleren E-health en versterken inzet ICT ggz
De middelen voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) komen in 2019 niet volledig tot besteding en worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.
Hoofdlijnenakkoord ggz
Voor de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg is gedurende de looptijd van het akkoord (2019–2022) € 14 miljoen beschikbaar voor een meerjarig onderzoeksprogramma bij ZonMw. De middelen worden doorgeschoven om de uitgaven over een langere periode mogelijk te maken.
Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg
Binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg is in 2019 voor de uitvoering van het programma OPEN € 15 miljoen en voor de uitvoering van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde van de NHG € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de uitvoering van landelijke projecten die ondersteunend zijn aan de afspraken in dit akkoord een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. De verlaging van het budget (ca. € 12 miljoen) betreft een kasschuif om het kasritme in overeenstemming te brengen met de uitgaven.
Overig
Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties, waaronder de overbruggingsfinanciering (in de vorm van een lening) in 2019 voor het Pallas-initiatief, dat beoogt een nieuwe reactor voor medische isotopen te realiseren. Daarnaast is een bedrag van € 12 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het programma Topzorg en het Citrienfonds. Binnen het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg zijn middelen (€ 2,4 miljoen) gereserveerd voor het ontwikkelen van zorgstandaarden en richtlijnen. Deze middelen komen in 2019 niet tot besteding en zijn doorgeschoven naar latere jaren. Een bedrag van € 1,3 miljoen is overgeboekt naar artikel 10 voor de uitvoeringskosten van DUS-I in 2019 in verband met de diverse subsidieregelingen.
Bijdragen aan agentschappen
CIBG: Donorregister
In verband met de nieuwe Donorwet treft het CIBG voorbereidingen voor het aanschrijven van het publiek en het aanpassen van de ICT-omgeving. Naar verwachting zullen de kosten van de voorbereidingen ca. € 3 miljoen hoger uitvallen.
Artikel 2.2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Sluitende aanpak personen met verward gedrag
In 2019 wordt er meer gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen worden weggenomen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen. De regeling is tevens ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting € 14,2 miljoen hoger uit. Daarnaast is er een bedrag van € 9,4 miljoen overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.
Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
In 2019 is er € 4,2 miljoen gereserveerd voor een regeling die de vergoeding van geslachtschirurgie mogelijk maakt bij transgenders bij wie, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig is om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Het beroep op deze regeling is dit jaar lager dan verwacht. Hierdoor vallen de uitgaven in het kader van deze regeling naar verwachting ruim € 3,1 miljoen lager uit.
Overig
De lagere uitgaven onder de post Overig worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat € 3 miljoen van de middelen gereserveerd voor de implementatie van de Wet verplichte ggz voor dit doel zijn overgeboekt naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en € 3 miljoen van deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020.
Opdrachten
Overig
De uitgaven geraamd onder de post Overig vallen naar verwachting ruim € 5,8 miljoen lager uit. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 3 voor een bijdrage in de uitvoeringskosten van het CIZ in verband met het verschaffen van toegang van ggz-cliënten tot de Wlz. Een bedrag van € 1 miljoen is overgeboekt naar artikel 4 voor de uitvoering van de Hey-campagne. Er is een bedrag van € 1,3 miljoen vrijgevallen bestemd voor de inrichting van een landelijk meldnummer dat mensen kunnen bellen als ze zich zorgen maken over iemand in hun omgeving (mensen met verward gedrag), of voor mensen die zelf voor niet-acute situaties hulp of advies nodig hebben. Het resterende deel van de lagere uitgaven onder de post Overig betreft meerdere kleine mutaties.
Artikel 2.3 Ondersteuning van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Voor vrijgevestigde medisch specialisten is een subsidieregeling ingesteld om de financiële belemmeringen voor een overstap naar loondienst te verminderen. Het beroep op deze regeling valt dit jaar €7,1 miljoen lager uit dan geraamd.
Overig
De uitgaven geraamd onder de post Overig zullen naar verwachting ruim € 2,8 miljoen hoger uitvallen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor het toekomstbestendig maken van het Maasziekenhuis Pantein. In 2019 betreft dit een bedrag van € 2,5 miljoen.
Bijdragen aan agentschappen
Onverzekerden en wanbetalers
Bij het CJIB is sprake van lagere uitvoeringskosten in het kader van de aanpak van onverzekerden en wanbetalers. Deze vrijval is onder andere het gevolg van lagere aantallen wanbetalers en onverzekerden dan waarmee in de oorspronkelijke raming rekening was gehouden. Daarnaast is sprake van vrijval omdat het voornemen om de zorgtoeslag om te leiden geen doorgang heeft gevonden omdat de baten van de omleiding wegen niet op tegen de gemoeide kosten. Tenslotte heeft een aantal voor 2019 geplande onderzoeken geen doorgang gevonden.
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
| Verplichtingen | 5.240.778 | 5.066.957 | 88.187 | ‒ 13.911 | 5.141.233 | ||
| Uitgaven | 5.165.018 | 6.081.144 | 61.951 | ‒ 13.707 | 6.129.388 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 95,5% | 96,2% | |||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 236.402 | 225.312 | ‒ 40.440 | ‒ 16.528 | 168.344 | ||
| Subsidies | 121.506 | 83.676 | ‒ 42.731 | ‒ 4.692 | 36.253 | ||
| Movisie | 7.378 | 7.378 | 0 | 0 | 7.378 | ||
| Onbeperkt meedoen | 2.000 | 2.000 | ‒ 1.000 | 0 | 1.000 | ||
| Sociale werkplaatsen | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 2.600 | ||
| Ondersteuning vrijwilligers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mezzo | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 2.300 | ||
| Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 1.546 | ||
| Waardig ouder worden | 21.238 | 26.004 | ‒ 16.900 | 0 | 9.104 | ||
| Opvang slachtoffers loverboys | 2.731 | 3.057 | 0 | 0 | 3.057 | ||
| Onafhankelijke cliëntondersteuning | 13.920 | 4.729 | 0 | ‒ 2.000 | 2.729 | ||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 1.200 | 1.975 | ‒ 1.213 | 762 | |||
| Gratis VOG | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | ||
| Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) | 30.000 | 29.182 | ‒ 24.300 | ‒ 2.000 | 2.882 | ||
| Woonzorgarrangementen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 5.093 | 1.405 | ‒ 531 | 521 | 1.395 | ||
| Opdrachten | 100.636 | 98.626 | 1.955 | ‒ 9.536 | 91.045 | ||
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 62.707 | 62.707 | 1.011 | ‒ 1.000 | 62.718 | ||
| Categorale opvang slachtoffers mensenhandel | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | ||
| Doventolk en luisterend oor | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 4.174 | ||
| Waardig ouder worden | 10.300 | 10.300 | 0 | ‒ 2.800 | 7.500 | ||
| Aanpak Laaggeletterdheid | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.377 | 2.577 | ||
| Gratis VOG | 7.450 | 7.450 | 0 | ‒ 5.500 | 1.950 | ||
| Overig | 12.205 | 12.195 | 944 | ‒ 1.613 | 11.526 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 13.010 | 13.010 | 336 | ‒ 2.300 | 11.046 | ||
| Doventolkvoorzieningen | 13.010 | 13.010 | 336 | ‒ 2.300 | 11.046 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | ||
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | ||
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 4.928.616 | 5.855.832 | 102.391 | 2.821 | 5.961.044 | ||
| Subsidies | 144.444 | 128.924 | 9.518 | ‒ 6.624 | 131.818 | ||
| Vilans | 4.771 | 5.473 | 0 | 397 | 5.870 | ||
| Centrum Consultatie en Expertise (CCE) | 11.382 | 12.770 | 700 | 1.084 | 14.554 | ||
| InVoorZorg ! (IVZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joodse en Indische instellingen | 2.115 | 2.115 | 0 | 0 | 2.115 | ||
| Palliatieve zorg | 32.803 | 32.499 | 10.000 | ‒ 3.574 | 38.925 | ||
| Dementie | 3.412 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | ||
| Thuis in het verpleeghuis | 29.851 | 41.893 | ‒ 1.197 | ‒ 5 | 40.691 | ||
| Volwaardig leven | 9.800 | 10.767 | 1.440 | ‒ 2.353 | 9.854 | ||
| Kennisinfrastructuur | 6.615 | 4.112 | 0 | ‒ 851 | 3.261 | ||
| VIPP care | 30.000 | 8.900 | ‒ 7.240 | ‒ 1.066 | 594 | ||
| Overig | 13.695 | 8.983 | 5.815 | ‒ 256 | 14.542 | ||
| Bekostiging | 4.676.100 | 5.588.000 | 72.000 | 0 | 5.660.000 | ||
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 3.676.100 | 3.688.000 | 22.000 | 0 | 3.710.000 | ||
| Bijdrage Wlz | 1.000.000 | 1.900.000 | 50.000 | 0 | 1.950.000 | ||
| Opdrachten | 9.005 | 24.168 | 8.744 | 4.846 | 37.758 | ||
| Overig | 9.005 | 24.168 | 8.744 | 4.846 | 37.758 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | ||
| Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 99.067 | 114.740 | 12.129 | 4.356 | 131.225 | ||
| Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten | 35.647 | 44.259 | 920 | ‒ 454 | 44.725 | ||
| Centrum Indicatiestelling Zorg | 63.420 | 70.481 | 11.209 | 4.810 | 86.500 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 3.441 | 5.691 | 0 | 6.120 | 11.811 | ||
| Overig | 3.441 | 5.691 | 0 | 6.120 | 11.811 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 3.1 Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Waardig ouder worden
Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)
Op basis van een raming van de verleningen en uitbetalingen voor de SET-regeling in 2019 door de uitvoerder RVO is bij de ontwerpbegroting 2020 een bedrag doorgeschoven naar latere jaren. Vervolgens resteert dit jaar een bedrag van € 2 miljoen dat aanvullend nodig is voor de uitbetaling van projecten in 2020. Deze € 2 miljoen wordt daarom van 2019 doorgeschoven naar 2020.
Opdrachten
Waardig ouder worden
Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is sprake van onderuitputting.
Gratis VOG
Betreft € 5,5 miljoen onderuitputting die is ontstaan door het achterblijven van de vraag naar Gratis VOG’s in combinatie met het feit dat in 2019 extra budget beschikbaar was vanwege het doorschuiven van budget uit 2018.
Artikel 3.2 Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Palliatieve zorg
Van de bij Regeerakkoord beschikbaar gestelde middelen voor palliatieve zorg (onderdeel Waardig ouder worden) voor levensbegeleiders/ geestelijke verzorging. De middelen zijn ingezet om geestelijke verzorging in de thuissituatie voor mensen ouder dan 50 jaar en voor palliatieve cliënten mogelijk te maken. Ook is er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging in brede zin door middel van onderzoeks- en implementatieprojecten.
VIPP care
De mutatie is voornamelijk een overheveling van subsidies naar opdrachten. De subsidieregeling voor de versnelling van gegevensuitwisseling in de langdurige zorg – InZicht – is per 2 september 2019 opengesteld. Om ervaring op te doen met het uitwisselen van gegevens, binnen en buiten de langdurige zorg, zijn 16 samenwerkingsverbanden in de zogenoemde Proeftuinen InZicht gestart. Daarnaast is ter ondersteuning van de regeling en de proeftuinen een programmabureau opgericht.
Overig
Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen is op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin (of diens rechtsopvolger). In de periode 2019–2024 is maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Voor 2019 is € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld. Daarnaast zijn nog enkele subsidies bijgesteld of verleend.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De raming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 22,0 miljoen).
Bijdrage Wlz
De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van de uitgavenramingen uit de VWS begroting en de raming van de Wlz-premies van het ministerie van Financiën blijkt een hogere rijksbijdrage Wlz nodig te zijn om een fondstekort te vermijden. Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is de raming van zowel uitgaven als inkomsten neerwaarts bijgesteld. Omdat de bijstelling bij de Wlz-premie veel groter is, is een hogere rijksbijdrage nodig. (€ 50,0 miljoen).
Opdrachten
Overig
Het opdrachtenkader is met € 9,4 miljoen opgehoogd voor de «Proeftuinen Inzicht» en het programmabureau voor deze proeftuinen en de regeling. Daarnaast is het opdrachtenkader met € 5,4 miljoen opgehoogd in verband met uitgaven aan het PGB2.0 systeem. Naast budgetneutrale mutaties is de terugontvangst inzake de afrekening uitvoeringskosten trekkingsrecht voor € 2,6 miljoen gedesaldeerd. Hierdoor resteert een post van € 1,5 miljoen aan meerkosten.
Bijdrages aan ZBO's/RWT's
Centrum Indicatiestelling Zorg
In het kader van de toekomstverkenning indicatiestelling Wet langdurige zorg is het reguliere indicatieproces van het CIZ versneld. Hierdoor wordt 95% van de digitale aanvragen vanuit zorgaanmelders binnen zeven (netto) werkdagen afgehandeld. Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig door een toename in het aantal aanvragen voor Wlz-indicaties, de extra taken die het CIZ krijgt als gevolg van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang en het openstellen van de Wlz voor GGZ cliënten. Het budget is daarom verhoogd met € 16,0 miljoen.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
| Verplichtingen | 993.873 | 904.493 | 211.315 | 552.909 | 1.668.717 | ||
| Uitgaven | 1.230.086 | 1.223.286 | ‒ 43.685 | 183.270 | 1.362.871 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 97% | 95,8% | |||||
| 1. Positie cliënt | 30.093 | 33.628 | 4.206 | ‒ 1.453 | 36.381 | ||
| Subsidies | 21.446 | 24.578 | ‒ 62 | ‒ 4.138 | 20.378 | ||
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 21.000 | 17.000 | ‒ 65 | 0 | 16.935 | ||
| Overig | 446 | 7.578 | 3 | ‒ 4.138 | 3.443 | ||
| Opdrachten | 8.647 | 9.050 | 4.268 | 2.685 | 16.003 | ||
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 3.850 | 3.850 | 0 | 0 | 3.850 | ||
| Overig | 4.797 | 5.200 | 4.268 | 2.685 | 12.153 | ||
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 542.044 | 471.689 | ‒ 35.629 | 6.567 | 442.627 | ||
| Subsidies | 520.045 | 454.925 | ‒ 33.984 | 6.300 | 427.241 | ||
| Stageplaatsen zorg / Stagefonds | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 | ||
| Publieke Gezondheidszorgopleidingen | 21.000 | 21.000 | 4.599 | 4.000 | 29.599 | ||
| Vaccinatie stageplaatsen zorg | 4.700 | 4.700 | 585 | 0 | 5.285 | ||
| Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant | 38.000 | 38.000 | ‒ 8.000 | 0 | 30.000 | ||
| Opleidingsplaatsen jeugd ggz | 1.500 | 1.500 | 382 | 0 | 1.882 | ||
| Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg | 200.000 | 200.000 | 7.000 | 0 | 207.000 | ||
| Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 11.500 | ||
| Arbeidsmarktagenda (sectorbreed) | 15.000 | 15.000 | ‒ 15.000 | 0 | 0 | ||
| Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen) | 67.500 | 12.100 | ‒ 12.100 | 0 | 0 | ||
| Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | ||
| Overig | 40.845 | 31.125 | ‒ 11.450 | 2.300 | 21.975 | ||
| Opdrachten | 9.861 | 6.376 | ‒ 1.919 | ‒ 87 | 4.370 | ||
| Opleidingen & beroepenstructuur | 5.000 | 3.515 | ‒ 1.485 | 0 | 2.030 | ||
| Overig | 4.861 | 2.861 | ‒ 434 | ‒ 87 | 2.340 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 12.138 | 10.388 | 274 | 311 | 10.973 | ||
| CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z | 11.638 | 9.888 | 274 | 0 | 10.162 | ||
| RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | ||
| 3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling | 291.923 | 339.114 | ‒ 23.239 | ‒ 19.618 | 296.257 | ||
| Subsidies | 49.129 | 47.964 | ‒ 10.184 | 32 | 37.812 | ||
| Nivel | 5.268 | 5.868 | 212 | 0 | 6.080 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 15.441 | 10.545 | ‒ 2.955 | 800 | 8.390 | ||
| Nictiz | 5.800 | 6.313 | 0 | 2.148 | 8.461 | ||
| Transparantie kwaliteit van zorg | 7.288 | 7.288 | 0 | 0 | 7.288 | ||
| Uitkomstgerichte zorg | 12.462 | 12.462 | ‒ 7.200 | ‒ 1.900 | 3.362 | ||
| Rechtmatige zorg | 783 | 783 | 0 | 0 | 783 | ||
| Overig | 2.087 | 4.705 | ‒ 241 | ‒ 1.016 | 3.448 | ||
| Opdrachten | 15.499 | 29.220 | ‒ 5.743 | ‒ 8.587 | 14.890 | ||
| Programma Innovatie en zorgvernieuwing | 11.618 | 9.118 | ‒ 7.217 | ‒ 1.901 | 0 | ||
| Verminderen ervaren regeldruk | 345 | 345 | 0 | 60 | 405 | ||
| Rechtmatige zorg | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | ||
| Overig | 3.458 | 19.679 | 1.474 | ‒ 6.746 | 14.407 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 18.823 | 19.263 | ‒ 2.775 | 1.300 | 17.788 | ||
| CIBG: WTZi en JMV | 18.823 | 18.823 | ‒ 3.200 | 400 | 16.023 | ||
| Overig | 0 | 440 | 425 | 900 | 1.765 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 208.472 | 242.667 | ‒ 4.537 | ‒ 12.363 | 225.767 | ||
| ZonMw: programmering | 208.472 | 242.667 | ‒ 4.537 | ‒ 12.363 | 225.767 | ||
| 4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten | 241.431 | 251.524 | 8.021 | 197.824 | 457.369 | ||
| Subsidies | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 100 | ‒ 100 | 0 | ||
| Opdrachten | 530 | 2.316 | ‒ 91 | ‒ 636 | 1.589 | ||
| Uitvoering Wtcg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 530 | 2.316 | ‒ 91 | ‒ 636 | 1.589 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 239.901 | 248.208 | 8.012 | ‒ 1.190 | 255.030 | ||
| CAK | 116.449 | 121.473 | 3.516 | 50 | 125.039 | ||
| NZa | 57.455 | 58.055 | 1.485 | 0 | 59.540 | ||
| Zorginstituut Nederland | 60.454 | 62.723 | 2.829 | ‒ 1.490 | 64.062 | ||
| CSZ | 2.500 | 2.500 | ‒ 300 | 0 | 2.200 | ||
| Overig | 3.043 | 3.457 | 482 | 250 | 4.189 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.000 | 1.000 | 0 | ‒ 250 | 750 | ||
| Overig | 1.000 | 1.000 | 0 | ‒ 250 | 750 | ||
| Begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | ||
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 124.595 | 127.331 | 2.956 | ‒ 50 | 130.237 | ||
| Bekostiging | 124.595 | 127.331 | 2.871 | ‒ 50 | 130.152 | ||
| Zorg en welzijn | 124.595 | 127.331 | 2.871 | ‒ 50 | 130.152 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||
| Overig | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||
| Ontvangsten | 58.660 | 63.250 | 10.000 | 3.140 | 76.390 | ||
| Wanbetalers en onverzekerden | 53.802 | 53.802 | 6.000 | 0 | 59.802 | ||
| Overig | 4.858 | 9.448 | 4.000 | 3.140 | 16.588 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 4.1 Positie cliënt
Subsidies
Overig
De ruimte is hoofdzakelijk veroorzaakt omdat de geraamde uitgaven voor de opslag van de medische dossiers van het failliete Slotervaart lager uitvallen.
Opdrachten
Ondersteuning cliëntenorganisaties
Er zijn door verschillende beleidsdirecties middelen overgeboekt naar de directie Communicatie. Dit zijn middelen die bestemd zijn voor diverse campagnes of andere communicatietrajecten voor verschillende dossiers. Hier valt onder andere te denken aan NIX 18, LHBTI campagne, Nationaal Preventieakkoord of Waardig Ouder Worden.
Artikel 4.2 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
De hogere kosten worden veroorzaakt doordat de vergoedingen kostendekkend zijn gemaakt en door de actualisatie van de gegevens over de doorstroom.
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
Door de financiële doorwerking van de lagere instroom in eerdere jaren dan waar in de raming rekening mee werd gehouden zijn de uitgaven in 2019 € 8 miljoen lager dan begroot.
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
De verhoging van het budget wordt veroorzaakt door de toekenning van de Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) en een aantal ontvangen bezwaren op deze regeling.
Arbeidsmarktagenda
Sectorplan Plus kent meerjarige tijdvakken, waarbij de uitgaven in meerdere jaren vallen. Om de verdeling van de budgetten op de liquiditeitsbehoefte over de tijdvakken te laten aansluiten vindt een kasschuif plaats.
Artikel 4.3 Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Subsidies
Uitkomstgerichte zorg
Het betreft hier niet tot besteding gekomen middelen uit het regeerakkoord (Belonen van uitkomsten) die via een kasschuif in 2020 ter beschikking zijn gesteld.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Voorts is een kasschuif tussen de jaren 2019 tot en met 2024 verwerkt om de beschikbare budgetten voor de programma’s Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. Hierdoor neemt het budget voor 2019 met € 4,9 miljoen af. Verder is € 1,0 miljoen overgeboekt naar ministerie van OCW voor een bijdrage in een gezonde leefomgeving in een veranderend klimaat van de Nederlands Wetenschapsagenda. Tot slot is ruimte opgetreden doordat programma’s later starten/de liquiditeitsprognoses van programma’s lager zijn dan de beschikbare budgetten (€ 9,6 miljoen) en valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij (€ 1,4 miljoen). Per saldo wordt het budget verlaagd met € 16,9 miljoen.
Artikel 4.4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten
Begrotingsreserve
Overig
Er wordt een begrotingsreserve garanties aangehouden.
3.5 Artikel 5 Jeugd
| Verplichtingen | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
| Uitgaven | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 86% | 96,4% | |||||
| 3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 101.104 | 156.290 | ‒ 1.105 | ‒ 55.086 | 100.099 | ||
| Subsidies | 90.542 | 151.437 | ‒ 4.103 | ‒ 57.202 | 90.132 | ||
| Schippersinternaten | 17.824 | 17.824 | 460 | 0 | 18.284 | ||
| Kennis en beleidsinformatie | 6.656 | 7.155 | 5.418 | 0 | 12.573 | ||
| Kindermishandeling | 18.385 | 16.090 | ‒ 3.626 | ‒ 5.315 | 7.149 | ||
| Transitie jeugd | 0 | 43.566 | 0 | ‒ 33.500 | 10.066 | ||
| Jeugdautoriteit | 0 | 20.000 | 0 | ‒ 20.000 | 0 | ||
| Zorg voor jeugd | 47.677 | 46.802 | ‒ 6.355 | ‒ 725 | 39.722 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 2.338 | ||
| Opdrachten | 9.048 | 3.524 | 2.964 | 2.116 | 8.604 | ||
| Kennis en beleidsinformatie | 1.621 | 1.051 | 25 | 190 | 1.266 | ||
| Kindermishandeling | 458 | 180 | 2.607 | ‒ 10 | 2.777 | ||
| Zorg voor jeugd | 6.969 | 2.293 | 122 | 1.716 | 4.131 | ||
| Overig | 0 | 0 | 210 | 220 | 430 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 1.302 | 1.302 | 29 | 2 | 1.333 | ||
| Overig | 1.302 | 1.302 | 29 | 2 | 1.333 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 212 | 27 | 5 | ‒ 2 | 30 | ||
| Overig | 212 | 27 | 5 | ‒ 2 | 30 | ||
| Ontvangsten | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 4.508 | ||
| Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien | 4.423 | 4.423 | 0 | 0 | 4.423 | ||
| Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noodzakelijke en passende zorg | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 5.3 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Kennis en beleidsinformatie
Vanuit het budget voor subsidies van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ is € 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies Kennis en beleidsinformatie, deels om de structurele ophoging van de instellingssubsidie aan het Nederlandse Jeugdinstituut (NJI) op te vangen en deels om de bijdrage (€ 0,9 miljoen) aan ketenregie I-Sociaal Domein te kunnen financieren. De projectsubsidies aan het NJI, die eerder als subsidie Zorg voor de Jeugd zijn verleend, zijn nu opgenomen onder de structurele instellingssubsidie aan het NJI. Verder is er circa € 0,3 miljoen ontvangen voor samenwerkingsverbanden op het gebied van beleidsinformatie en financiering van maatschappelijke diensttijd via de Nationale Jeugdraad.
Kindermishandeling
Vanuit het budget Kindermishandeling is € 2,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van lopende subsidies voor jeugdhulp en participatie, in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’. Daarnaast is € 3,6 miljoen overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’, om de regionale projectleiders (€ 2,6 miljoen) en de regionale pilots multidisciplinaire centra kindermishandeling (€ 1 miljoen) voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ te financieren, die als decentrale-uitkering via het gemeentefonds is uitgekeerd. Deze overboeking betreft een correctieboeking op mutaties in de 1e suppletoire begroting. Verder is er in het kader van interdepartementale samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, circa € 0,8 miljoen overgeboekt ten behoeve van pilots jeugdbescherming, bijdrage aan Nationaal rapporteur mensenhandel en bijdrage aan Commissie de Winter. De overige middelen zijn overgeboekt naar het budget voor opdrachten in het kader van Kindermishandeling, omdat een deel van de middelen voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en de meldcode Kindermishandeling als opdracht is uitgezet.
Transitie Jeugd
Het restant van de middelen transitie jeugd € 33,5 miljoen worden herbestemd voor het borgen van de continuïteit van essentiële jeugdhulp. Deze middelen, die niet meer tot besteding zullen komen in 2019, resteren uit de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet. De regeling is reeds geëindigd per 31 december 2018.
Jeugdautoriteit
Er is € 20 miljoen als kasschuif doorgeschoven naar 2020. Deze middelen zijn als vangnet vanuit het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor de periode 2019-2021 ten behoeve van de continuïteit van cruciale jeugdhulp, in de vorm van tijdelijke liquiditeitssteun voor instellingen. Deze middelen zijn in 2019 niet besteed, maar dienen wel beschikbaar te blijven.
Zorg voor de Jeugd
Vanuit het budget voor het programma Zorg voor de Jeugd is circa 6 miljoen overgeboekt naar het budget voor subsidies voor Kennis en beleidsinformatie. Deze middelen zijn ingezet voor de structurele instellingsubsidie aan het NJI en de bijdrage aan Ketenregie I-Sociaal Domein. De projectsubsidies aan het NJI zijn per 2019 afgebouwd, en opgenomen als activiteit in de instellingssubsidie. Daarnaast is er € 1,5 miljoen niet tot besteding gekomen. De overige middelen betreffen ontvangsten in het kader van (inter)departementale samenwerkingen op het terrein van jeugdhulp.
Opdrachten
Kindermishandeling
Vanuit subsidies Zorg voor de Jeugd is € 2,6 miljoen overgeboekt ten behoeve van de financiering van de regionale projectleiders voor het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Deze middelen waren met de eerste suppletoire begroting per abuis van een onjuist hoofdbudget overgeboekt naar het gemeentefonds. De mutaties op de tweede suppletoire begroting, betreffen een correctieboeking op dit hoofdbudget.
3.6 Artikel 6 Sport en bewegen
| Verplichtingen | 408.968 | 331.399 | 57.795 | ‒ 19.775 | 369.419 | ||
| Uitgaven | 409.498 | 341.709 | 32.451 | ‒ 19.775 | 354.385 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 97,9% | 100% | |||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 1.772 | 1.939 | 46 | 110 | 2.095 | ||
| Subsidies | 1.772 | 1.772 | 46 | 110 | 1.928 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 1.041 | 1.041 | 27 | 0 | 1.068 | ||
| Stimuleren van een veiliger sportklimaat | 731 | 731 | 19 | 110 | 860 | ||
| Opdrachten | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | ||
| Sport en bewegen in de buurt | 0 | 167 | 0 | 0 | 167 | ||
| 2. Uitblinken in sport | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
| Subsidies | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
| Topsportevenementen | 2.850 | 3.432 | 309 | ‒ 75 | 3.666 | ||
| 3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
| Opdrachten | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
| Kennis als fundament | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | ||
| 4. Sport verenigt Nederland | 404.876 | 336.192 | 32.096 | ‒ 19.810 | 348.478 | ||
| Subsidies | 169.442 | 161.443 | 505 | ‒ 19.190 | 142.758 | ||
| Inclusief sporten | 3.227 | 1.917 | 781 | ‒ 740 | 1.958 | ||
| Vaardig in bewegen | 5.300 | 485 | 47 | ‒ 300 | 232 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 87.000 | 87.000 | ‒ 6.007 | ‒ 11.000 | 69.993 | ||
| Positief sportklimaat | 7.016 | 1.286 | 181 | ‒ 392 | 1.075 | ||
| Vitale sportaanbieders | 8.971 | 14.746 | 2.133 | ‒ 3.350 | 13.529 | ||
| Topsportevenementen | 9.793 | 8.211 | 18 | 0 | 8.229 | ||
| Topsportprogramma’s | 39.499 | 39.499 | 249 | 260 | 40.008 | ||
| Kennis en innovatie sportbeleid | 8.636 | 8.299 | 3.103 | ‒ 3.668 | 7.734 | ||
| Inkomensoverdrachten | 13.406 | 13.406 | ‒ 68 | ‒ 125 | 13.213 | ||
| Stipendiumregeling | 13.406 | 13.406 | ‒ 68 | ‒ 125 | 13.213 | ||
| Opdrachten | 213 | 4.308 | 687 | ‒ 545 | 4.450 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 0 | 3.240 | 0 | ‒ 295 | 2.945 | ||
| Kennis en innovatie sportbeleid | 213 | 213 | 3 | 0 | 216 | ||
| Overig | 0 | 855 | 684 | ‒ 250 | 1.289 | ||
| Bijdragen aan ZBO/RWT’s | 1.808 | 1.808 | 717 | 50 | 2.575 | ||
| Dopingautoriteit | 1.808 | 1.808 | 717 | 50 | 2.575 | ||
| Bijdragen aan medeoverheden | 152.000 | 152.000 | 33.000 | 0 | 185.000 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 152.000 | 152.000 | 33.000 | 0 | 185.000 | ||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 230 | 100 | 50 | 380 | ||
| Dopingbestrijding | 230 | 230 | 100 | 50 | 380 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 67.777 | 2.997 | ‒ 2.845 | ‒ 50 | 102 | ||
| GF: Inclusief sporten | 61.000 | 200 | ‒ 193 | 0 | 7 | ||
| EZK: Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 6.714 | 54 | 27 | ‒ 50 | 31 | ||
| BZ: Internationaal | 63 | 63 | 1 | 0 | 64 | ||
| Sportakkoord | 0 | 2.680 | ‒ 2.680 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 | ||
| Overig | 740 | 740 | 0 | 0 | 740 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 6.4 Sport verenigt Nederland
Subsidies
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties
Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting Waarborgfonds Sport om borgstellingen af te geven aan sportverenigingen zodat zij leningen kunnen afsluiten voor het investeren in de energieneutraliteit van sportaccommodaties. Daarnaast zijn er middelen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting. In totaal gaat het om € 17,0 miljoen aan mutaties.
Vitale sportaanbieders
Er zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook is besloten de gereserveerde middelen voor de compensatiebetaling aan de Nederlandse Loterij Organisaties vrij te laten vallen. Compensatiebetaling vindt plaats vanaf het moment dat het nieuwe afdrachtspercentage zoals bepaald in de Wet Kansspelen op Afstand van toepassing is. In 2019 is dat nog niet het geval. Daarnaast is als gevolg van het opstarten en uitvoeren van meerjarige projecten en -activiteiten in 2019 een gewijzigd kasritme ontstaan waardoor incidentele onderbesteding is opgetreden. In totaal betreft het € 2,9 miljoen aan mutaties.
Bijdragen aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties
Er zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’. Tevens zijn structureel middelen voor loonbijstelling beschikbaar gesteld. Ook heeft binnen het artikel sport en bewegen een budgettair neutrale mutatie plaatsgevonden. De middelen zijn ingezet voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen door gemeenten. In totaal gaat het om € 33,0 miljoen aan mutaties.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Vanwege het sportakkoord heeft er binnen dit onderdeel een verschuiving van middelen plaatsgevonden naar de andere instrumenten van het artikel sport en bewegen. In totaal gaat het om € 2,7 miljoen.
3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog
| Verplichtingen | 260.435 | 29.327 | 1.705 | 9.100 | 40.132 | ||
| Uitgaven | 260.760 | 266.846 | 1.705 | ‒ 11.000 | 257.551 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 99,2% | 99,2% | |||||
| 1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 22.108 | 29.018 | ‒ 3.419 | 0 | 25.599 | ||
| Subsidies | 21.271 | 28.181 | ‒ 3.427 | 0 | 24.754 | ||
| Nationaal Comité 4 en 5 mei | 5.150 | 5.150 | 0 | 0 | 5.150 | ||
| Herdenken 75 jaar vrijheid | 1.400 | 6.400 | ‒ 3.000 | 0 | 3.400 | ||
| Nationale herinneringscentra | 3.144 | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | ||
| Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 1.600 | ||
| Namenmonument | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | ||
| Zorg- en dienstverlening | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | ||
| Overig | 3.977 | 3.887 | ‒ 427 | 0 | 3.460 | ||
| Bekostiging | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| Overig | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| Opdrachten | 413 | 413 | 7 | 0 | 420 | ||
| Overig | 413 | 413 | 7 | 0 | 420 | ||
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 24 | 24 | 1 | 0 | 25 | ||
| Overig | 24 | 24 | 1 | 0 | 25 | ||
| 2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 238.652 | 237.828 | 5.124 | ‒ 11.000 | 231.952 | ||
| Inkomensoverdrachten | 227.069 | 226.735 | 4.825 | ‒ 11.000 | 220.560 | ||
| Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 227.069 | 226.735 | 4.825 | ‒ 11.000 | 220.560 | ||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 11.583 | 11.093 | 299 | 0 | 11.392 | ||
| SVB | 9.163 | 9.163 | 240 | 0 | 9.403 | ||
| PUR | 1.542 | 1.542 | 59 | 0 | 1.601 | ||
| Overig | 878 | 388 | 0 | 0 | 388 | ||
| Ontvangsten | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | ||
| Overig | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 7.1 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in WOII en de herinnering aan WOII
Subsidies
Herdenken 75 jaar Vrijheid
Naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is € 5 miljoen overgeboekt voor de modernisering van oorlogsmusea, voor wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van de Tweede Wereldoorlog. Dit budget wordt via het Mondriaanfonds aan de sector beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen uit artikelonderdeel 2 voor het programma 75 jaar vrijheid en de ontvangst van de loon- en prijsbijstelling van € 0,5 miljoen.
Artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 11 miljoen naar beneden gesteld. Tevens is er voor € 7,3 miljoen loon- en prijsbijstelling bijgeboekt. Daarnaast hebben nog een aantal in omvang geringe mutaties plaatsgevonden (per saldo € 2,5 miljoen). Dit betreft onder andere een overboeking van € 1 miljoen naar artikelonderdeel 1 voor het programma 75 jaar vrijheid.
3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
| Verplichtingen | 5.051.849 | 4.931.249 | 5.400 | 0 | 4.936.649 | ||
| Uitgaven | 5.051.849 | 4.931.249 | 5.400 | 0 | 4.936.649 | ||
| Waarvan juridisch verplicht (%) | 100% | ||||||
| Inkomensoverdrachten | 5.051.849 | 4.931.249 | 5.400 | 0 | 4.936.649 | ||
| 1. Zorgtoeslag | 5.014.400 | 4.889.800 | 5.400 | 0 | 4.895.200 | ||
| 2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 37.449 | 41.449 | 0 | 0 | 41.449 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar boven bijgesteld (€ 5,4 miljoen).
4 De niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
| Verplichtingen | 25.589 | 43.464 | 3.265 | 4.496 | 51.225 | ||
| Uitgaven | 25.589 | 43.464 | ‒ 8.837 | 3.936 | 38.563 | ||
| 1. Internationale samenwerking | 4.896 | 4.837 | 1.880 | 3.936 | 10.653 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 | ||
| Overig | 0 | 0 | 962 | 0 | 962 | ||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.896 | 4.837 | 918 | 3.936 | 9.691 | ||
| World Health Organization | 3.868 | 3.868 | ‒ 962 | 0 | 2.906 | ||
| Overig | 1.028 | 969 | 1.880 | 3.936 | 6.785 | ||
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.693 | 33.627 | ‒ 10.717 | 0 | 22.910 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 15.693 | 33.627 | ‒ 10.717 | 0 | 22.910 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 15.693 | 21.593 | ‒ 2.685 | 0 | 18.908 | ||
| Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 11.534 | ‒ 8.032 | 0 | 3.502 | ||
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Garanties | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Overig | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Artikel 9.1 Internationale samenwerking
Bijdragen aan (internationale) organisaties
Overig
De mutatie bij bijdragen aan (internationale) organisaties ad € 4,9 miljoen houdt onder meer verband met de overheveling van middelen t.b.v. de projectdirectie EMA van artikel 10 naar artikel 9 (€ 1,2 miljoen). Daarnaast is voor de Nederlandse bijdrage aan het UN AMR Trustfund € 4,5 miljoen aan dit artikel toegevoegd.
Artikel 9.2 Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
Vanuit de eigenaarsbijdrage aan het RIVM op dit artikel vindt een overheveling plaats naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (in totaal € 3,1 miljoen) op artikel 10.
Eigenaarsbijdrage CIBG
De voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren zijn door middel van een budgetmutatie overgeheveld naar het ministerie van LNV en het ministerie van OCW (€ 8,0 miljoen).
4.2 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
| Verplichtingen | 311.973 | 377.000 | 16.214 | 21.787 | 415.001 | ||
| Uitgaven | 312.192 | 390.820 | 14.019 | 21.127 | 425.966 | ||
| Personele uitgaven | 241.317 | 282.393 | 23.570 | ‒ 9.386 | 296.577 | ||
| waarvan eigen personeel | 227.851 | 259.224 | 23.566 | ‒ 16.878 | 265.912 | ||
| waarvan externe inhuur | 10.064 | 19.767 | ‒ 105 | 7.144 | 26.806 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 3.402 | 3.402 | 109 | 348 | 3.859 | ||
| Materiële uitgaven | 70.875 | 108.427 | ‒ 9.551 | 30.513 | 129.389 | ||
| waarvan ICT | 5.310 | 8.866 | 758 | 4.697 | 14.321 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 43.623 | 60.749 | 445 | 6.970 | 68.164 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 21.942 | 38.812 | ‒ 10.754 | 18.846 | 46.904 | ||
| Ontvangsten | 6.357 | 40.227 | 3.421 | 1.220 | 44.868 | ||
| Overig | 6.357 | 40.227 | 3.421 | 1.220 | 44.868 |
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 312.192 | 390.820 | 14.019 | 21.127 | 425.966 | ||
| Personele uitgaven kerndepartement | 149.284 | 181.480 | 20.760 | ‒ 8.417 | 193.823 | ||
| waarvan eigen personeel | 137.896 | 161.706 | 20.933 | ‒ 15.959 | 166.680 | ||
| waarvan externe inhuur | 8.751 | 17.137 | ‒ 258 | 7.194 | 24.073 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 2.637 | 2.637 | 85 | 348 | 3.070 | ||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 49.838 | 82.383 | ‒ 3.870 | 25.600 | 104.113 | ||
| waarvan ICT | 3.070 | 2.635 | 1.963 | 401 | 4.999 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 39.298 | 56.424 | 4.713 | 6.995 | 68.132 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 7.470 | 23.324 | ‒ 10.546 | 18.204 | 30.982 | ||
| Personele uitgaven inspecties | 74.148 | 78.705 | 2.391 | 0 | 81.096 | ||
| waarvan eigen personeel | 72.395 | 77.142 | 2.335 | 0 | 79.477 | ||
| waarvan externe inhuur | 988 | 798 | 32 | 0 | 830 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 765 | 765 | 24 | 0 | 789 | ||
| Materiële uitgaven inspecties | 14.565 | 17.765 | ‒ 5.241 | 4.000 | 16.524 | ||
| waarvan ICT | 1.550 | 4.750 | ‒ 1.291 | 4.000 | 7.459 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 3.950 | ‒ 3.950 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 9.065 | 9.065 | 0 | 0 | 9.065 | ||
| Personele uitgaven SCP en raden | 17.885 | 22.208 | 419 | ‒ 969 | 21.658 | ||
| waarvan eigen personeel | 17.560 | 20.376 | 298 | ‒ 919 | 19.755 | ||
| waarvan externe inhuur | 325 | 1.832 | 121 | ‒ 50 | 1.903 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven SCP en raden | 6.472 | 8.279 | ‒ 440 | 913 | 8.752 | ||
| waarvan ICT | 690 | 1.481 | 86 | 296 | 1.863 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 375 | 375 | ‒ 318 | ‒ 25 | 32 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 5.407 | 6.423 | ‒ 208 | 642 | 6.857 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 12,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 5 miljoen), externe inhuur (€ 6,9 miljoen) en overige personele uitgaven (€ 0,4 miljoen).
De toename in eigen personeel (€ 5 miljoen) heeft met name betrekking op de toebedeling van de loonbijstelling (€ 3,5 miljoen). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere kleine mutaties die per saldo leiden tot hogere uitgaven voor eigen personeel.
De toename in externe inhuur (€ 6,9 miljoen) hangt onder andere samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) en een groot aantal andere herschikkingen binnen de totale personele uitgaven met een omvang van € 4,5 miljoen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten ten opzichte van de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 21,7 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 2,3 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 7,7 miljoen). De toename in bijdrage SSO’s (€ 11,7 miljoen) wordt grotendeels verklaard door het verwerken van de bijdragen van buitendiensten voor de SSO’s. Conform gebruikelijke systematiek wordt dit pas gedurende het jaar verrekend. Daarnaast is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de relocatie van EMA. De toename in overige materiële uitgaven wordt onder meer verklaard door hogere uitgaven voor de bouw van een laboratorium op het Antonie van Leeuwenhoek-terrein dat voldoet aan de Global Action Plan (GAP) III-eisen van de WHO (€ 8,2 mln).
Personele en materiële uitgaven inspecties
De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 2,3 miljoen naar boven bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een afname zien van € 1,2 miljoen.
De afname van de materiële uitgaven (€ 1,2 miljoen) zijn een saldo van hogere uitgaven aan ICT (€ 2,7 miljoen) en overhevelingen voor de bijdragen aan SSO’s (€ 4 miljoen). De hogere uitgaven aan ICT worden verklaard door de investering in een nieuw ICT-systeem.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 4,6 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s en het kernministerie.
4.3 Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
| Verplichtingen | ‒ 31.169 | 70.262 | ‒ 59.495 | ‒ 10.767 | 0 | ||
| Uitgaven | ‒ 31.169 | 70.262 | ‒ 59.495 | ‒ 10.767 | 0 | ||
| Loonbijstelling | 3.430 | 98.014 | ‒ 97.495 | ‒ 519 | 0 | ||
| waarvan programma | 3.430 | 98.014 | ‒ 97.495 | ‒ 519 | 0 | ||
| waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prijsbijstelling | 4.213 | 12.148 | ‒ 2.000 | ‒ 10.148 | 0 | ||
| waarvan programma | 2.225 | 12.148 | ‒ 2.000 | ‒ 10.148 | 0 | ||
| waarvan apparaat | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taakstelling | ‒ 38.812 | ‒ 39.900 | 40.000 | ‒ 100 | 0 | ||
| waarvan programma | ‒ 38.812 | ‒ 39.900 | 40.000 | ‒ 100 | 0 | ||
| waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitgaven
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 98 miljoen).
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 12,1 miljoen).
Taakstelling
Dit betreft met name de invulling van taakstellende onderuitputting met een omvang van € 41 miljoen.
5 Financieel Beeld Zorg
5.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2019, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2020.
Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2019 bestaat uit de volgende paragrafen:
5.1. Inleiding
5.2. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019
5.3. Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019
5.2 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en –ontvangsten 2019
Tabel 1 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2020 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2019 die reeds hebben plaatsgevonden in de 1e suppletoire begroting 2019 en in de ontwerpbegroting 2020 zijn in die stukken toegelicht en worden hier niet meegenomen.
| 2019 | |
| Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020 | 75.137,9 |
| Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019 | |
| Autonoom | ‒ 421,0 |
| Actualisering Zvw-uitgaven | ‒ 600,0 |
| Actualisering Wlz-uitgaven | 179,0 |
| Beleidsmatig | ‒ 7,6 |
| Overig | ‒ 7,6 |
| Technisch | ‒ 0,2 |
| Overig | ‒ 0,2 |
| Totaal bijstelling uitgaven | ‒ 428,8 |
| Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019 | 74.709,0 |
| Ontvangsten ontwerpbegroting 2020 | 4.957,9 |
| Bijstelling 2e suppletoire begroting 2019 | |
| Totaal bijstelling ontvangsten | 0,0 |
| Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2019 | 4.957,9 |
| Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2020 | 70.179,9 |
| Totaal netto bijstelling 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 428,8 |
| Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2019 | 69.751,1 |
| Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens. |
Toelichting nieuwe mutaties
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Zvw-uitgaven
Op basis van voorlopige gegevens van het Zorginstituut over het eerste half jaar van 2019 zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2019 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. Het gaat hier om de verwachte onderschrijding bij de hoofdlijnakkoordsectoren. De verwachte onderschrijding bij de overige sectoren is reeds bij begroting 2020 gemeld. De geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2019. Daarover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd.
Actualisering Wlz-uitgaven
Op basis van de geactualiseerde prognose uit het addendum op het augustusadvies van de NZa is het beschikbare Wlz-kader 2019 structureel met € 130 miljoen verhoogd. Bovenop deze structureel extra beschikbare middelen wordt, in het licht van de toename van wachtlijsten, in 2019 incidenteel een extra bedrag van € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Vanwege beperkte overdekking van het Wlz-kader op de begroting van € 11 miljoen nemen de verwachte Wlz-uitgaven in 2019 met € 179 miljoen toe. Van de manoeuvreerruimte van € 60 miljoen, die dient om het contracteerproces soepel te laten verlopen, wordt verondersteld dat deze niet tot extra uitgaven leidt en daarmee geen effect heeft op de begroting.
Beleidsmatig
Overig
De post overig betreft het saldo van enkele mutaties, onder meer vrijval van middelen voor de subsidieregeling waarmee medisch specialisten worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst (€ 7,1 miljoen).
Technisch
Overig
Dit betreft diverse kleine mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting), zoals beschreven in paragraaf 5.3.
5.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2019
Tabel 2 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2020.
| 2019 | ||
| A | Netto zorguitgaven | |
| 1 | Stand ontwerpbegroting 2020 | 70.179,9 |
| 2 | Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 428,8 |
| 3 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 69.751,1 |
| B | Uitgavenplafond Zorg | |
| 4 | Stand ontwerpbegroting 2020 | 71.172,8 |
| 5 | Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 0,2 |
| 6 | Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 71.172,6 |
| C | + Overschrijding/- Onderschrijding | |
| 7 | Stand ontwerpbegroting 2020 (=1-4) | ‒ 992,9 |
| 8 | Bijstelling bij 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 428,6 |
| 9 | Stand 2e suppletoire begroting 2020 (=3-6) | ‒ 1.421,5 |
| 1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal. | ||
| Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens. |
Toelichting
Onderdeel A Netto zorguitgaven
In paragraaf 5.2 is in tabel 1 de bijstelling van de netto zorguitgaven opgenomen en toegelicht.
Onderdeel B Uitgavenplafond Zorg
Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid (SZA). Ten opzichte van de stand begroting 2020 zijn er enkele kleine overboekingen geweest van het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
Onderdeel C Overschrijding (+) / Onderschrijding (-)
Uit de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg blijkt dat de actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg € 1,4 miljard bedraagt. Dat is een toename van € 0,4 miljard ten opzichte van de stand in de ontwerpbegroting 2020 (€ 1,0 miljard), voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto zorguitgaven. Het bedrag van € 1,4 miljard kan nog wijzigen op grond van meer definitieve cijfers over 2019 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2019 nader gerapporteerd.
Tabel 3 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond Zorg in 2019 vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.
| 2019 | |
| Stand ontwerpbegroting 2019 | ‒ 502,1 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2019 | 53,6 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | ‒ 448,5 |
| Mutatie ontwerpbegroting 2020 | ‒ 544,4 |
| Stand ontwerpbegroting 2020 | ‒ 992,9 |
| Mutatie 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 428,6 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2019 | ‒ 1.421,5 |
| Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens. |