[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D44691, datum: 2024-11-29, bijgewerkt: 2024-11-29 18:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36625-XVI-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36625 XVI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2024Z18729:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024‒2025
36 625XVI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

FleurAgema

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2024, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36625, nr. 1).

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De mutaties op de instrumenten worden toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2024.

In de beantwoording van de Kamervragen over de suppletoire begroting september is toegezegd dat vanaf de 2e suppletoire begroting ook de mutaties op verplichtingen toegelicht worden.

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 en < 1000 5 10
=> 1000 10 20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024 35.456.816
Stand 1e suppletoire begroting 2024 37.276.995
Stand suppletoire begroting september 2024 37.926.616
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Vermogensverschaffing verkoop Intravacc 1 13.864
2) Uitspraak van CBb terugbetaling boetezaken 1 11.200
3) SOV regeling 2 12.900
4) Veelbelovende Zorg 2 ‒ 11.600
5) Zorgtoeslag 8 681.000
Stand 2e suppletoire begroting 2024 38.502.346

Toelichting

  1. Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Hierdoor zijn de uitgaven van artikel 1 verhoogd.
  2. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak wordt het budget van de NVWA verhoogd. De terugbetaling leidt tot hogere uitgaven dan geraamd.
  3. Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van

    de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactua­liseerd, dit betreft € 16,9 miljoen. De kosten ten behoeve van de Oekraïnse ontheemden vallen € 4,0 miljoen lager uit.

    Tezamen vallen hierdoor de uitgaven € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.

  4. De kosten in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende Zorg zijn lager dan opgenomen in de ramingen. Hierdoor is minder budget nodig dan beschikbaar was.
  5. Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen.
Vastgestelde begroting 2024 178.122
Stand 1e suppletoire begroting 2024 262.763
Stand suppletoire begroting september 2024 282.764
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Ontvangst afrekening coronaperiode 2022 en 2023 1 64.700
2) Zorgtoeslag 8 681.000
Stand 2e suppletoire begroting 2024 1.022.657

Toelichting

  1. In 2022 en 2023 zijn o.a. aan de GGD'en en de LCCB middelen verstrekt voor de uitvoering van het covid-beleid. De vaststellingen over die periode zijn afgewikkeld. Dit leidt tot een teruggave van middelen waardoor de ontvangsten op artikel 1 worden verhoogd.
  2. Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen euro.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de premiegefinancierde zorguitgaven Zvw en Wlz opgenomen. Deze mutaties worden uitgebreid toegelicht bij de Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) in paragraaf 5.4.

Uitgaven
Zorgverzekeringswet (Zvw) 11
Actualisering Zvw-uitgaven ‒ 82.794
Wet langdurige zorg (Wlz) 12
Actualisering Wlz-uitgaven ‒ 9.226
Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg ‒ 20.967
Ontvangsten
Wet langdurige zorg (Wlz) 12
Actualisering eigen bijdragen Wlz 6.500

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.960.091 488.691 2.448.782
Uitgaven 2.407.243 44.692 2.451.935
1.10 Gezondheidsbeleid 1.000.112 18.330 1.018.442
Subsidies (regelingen) 52.020 51 52.071
(Lokaal) gezondheidsbeleid 52.010 51 52.061
Overige 10 0 10
Opdrachten 5.862 ‒ 3.390 2.472
(Lokaal) gezondheidsbeleid 5.862 ‒ 3.390 2.472
Bijdrage aan agentschappen 184.315 13.854 198.169
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 144.176 12.768 156.944
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 39.736 1.197 40.933
Overige 403 ‒ 111 292
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 449.084 8.931 458.015
ZonMw: Programmering 449.084 8.516 457.600
Overige 0 415 415
Bijdrage aan medeoverheden 308.831 ‒ 1.116 307.715
Lokale aanpak 308.826 ‒ 1.116 307.710
Overige 5 0 5
1.20 Ziektepreventie 1.203.834 19.890 1.223.724
Subsidies (regelingen) 401.100 47.917 449.017
Ziektepreventie 88.330 46.456 134.786
Bevolkingsonderzoeken 233.095 9.300 242.395
Vaccinaties 79.675 ‒ 7.839 71.836
Opdrachten 79.821 ‒ 33.957 45.864
Ziektepreventie 68.223 ‒ 33.455 34.768
Pandemische paraatheid 11.598 ‒ 502 11.096
Bijdrage aan agentschappen 507.038 33.166 540.204
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 325.052 57.062 382.114
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 59.209 618 59.827
RIVM: Vaccinaties 107.470 ‒ 11.256 96.214
Pandemische paraatheid 15.294 ‒ 13.258 2.036
Overige 13 0 13
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 1.308 0 1.308
LCCB 1.308 0 1.308
Bijdrage aan medeoverheden 207.912 ‒ 41.100 166.812
Pandemische paraatheid 92.473 ‒ 41.100 51.373
Overige 115.439 0 115.439
Vermogensverschaffing/-onttrekking 6.655 13.864 20.519
Afwikkeling Intravacc 6.655 13.864 20.519
1.30 Gezondheidsbevordering 163.056 3.291 166.347
Subsidies (regelingen) 79.855 11.252 91.107
Preventie van schadelijk middelengebruik 30.332 1.975 32.307
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 25.942 6.441 32.383
Letselpreventie 6.828 2.290 9.118
Bevordering van seksuele gezondheid 15.469 777 16.246
Overige 1.284 ‒ 231 1.053
Opdrachten 12.845 ‒ 5.911 6.934
Gezondheidsbevordering 12.845 ‒ 5.911 6.934
Bijdrage aan agentschappen 3.352 ‒ 1.267 2.085
Overige 3.352 ‒ 1.267 2.085
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 13 0 13
Overige 13 0 13
Bijdrage aan medeoverheden 66.991 ‒ 783 66.208
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 16.286 ‒ 800 15.486
Seksuele gezondheid 50.705 17 50.722
1.40 Ethiek 40.241 3.181 43.422
Subsidies (regelingen) 36.254 1.413 37.667
Abortusklinieken 24.820 1.770 26.590
Medische ethiek 11.434 ‒ 357 11.077
Opdrachten 1.231 689 1.920
Medische ethiek 1.231 689 1.920
Bijdrage aan agentschappen 2.756 1.079 3.835
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 2.756 1.079 3.835
Ontvangsten 64.737 56.000 120.737

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2024 in totaal met € 489 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025 en verder. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Voor kasuitgaven in 2025 en verder is het vaak noodzakelijk om een verplichting aan te gaan op een eerder moment. Om zo uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder.

Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:

  1. Het aangaan van verplichtingen voor het in stand houden van de basiscapaciteit en de uitvoering van de najaarscampagne Covid-19 vaccinaties van de GGD'en (€ 106 miljoen);
  2. Het vastleggen van meerjarige verplichtingen van ZonMw-programma's (€ 102 miljoen);
  3. Verplichtingen voor de SPUK's gezondheidsbevordering voor GGD'en en gezondheidsbescherming voor gemeenten (totaal € 40 miljoen);
  4. Verplichtingen voor het RIVM, opdrachten kenniscentra en bevolkingsonderzoeken (€ 110 miljoen);
  5. Voor de bijdrage aan de NVWA in 2025 (€ 59 miljoen);
  6. Voor subsidies Bevolkingsonderzoeken, Preventie schadelijk middelengebruik, Letselpreventie en Gezonde leefstijl (€ 72 miljoen).

Uitgaven

  1. Gezondheidsbeleid

Bijdrage agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Op 20 februari heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak. Hierdoor wordt het budget voor de NVWA verhoogd met € 11,2 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.

2.Ziektepreventie

Subsidies

Er is € 41 miljoen beschikbaar voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR. Deze middelen stonden ten onrechte op het instrument bijdrage aan medeoverheden geboekt en zijn nu overgeboekt naar subsidies.

Doordat meer mensen deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken zijn de kosten hoger uitgevallen dan in de begroting was opgenomen. Dit betreft in totaal € 7,8 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.

Opdrachten

Door onder andere de afwikkeling van opdrachten vanuit de Dienst Testen (directie tijdens de covid pandemie) valt circa € 15,5 miljoen vrij. Dit betreft generaal beschikbaar gestelde middelen die volgens de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken terug­ vloeien naar de staatskas.

Verder wordt er budget voor biomedisch onderzoek overgeboekt naar ZonMw. Dit bedraagt € 5,5 miljoen.

Met enkele kleinere mutaties wordt het totale budget voor opdrachten daarmee per saldo met € 34 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan Agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

De ophoging van het budget RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra betreft overboekingen van technische aard vanuit andere begrotingsintru­ menten. Voor de aanschaf van vaccins is circa € 20 miljoen overgeboekt en voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 7,5 miljoen. Vanwege het ontwikkelen van een ASSET-faciliteit, om te voldoen aan de toenemende vraag naar analyses van complexe gegevens, is € 14,4 miljoen overgeboekt naar het RIVM en voor diverse programma's in het kader van pandemische paraatheid € 13,3 miljoen.

Tezamen met enkele kleinere mutaties betreft de totale ophoging circa € 57 miljoen.

RIVM Vaccinaties

Voor de aanschaf van covid-vaccins is ruim € 11 miljoen overgeboekt van RIVM Vaccinaties naar RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra.

Pandemische Paraatheid

Er is € 13,3 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra voor diverse RIVM-programma's. Het gaat onder meer om middelen voor de versterking van de informatievoorziening bij het RIVM (€ 3 miljoen), voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (€ 3 miljoen), de uitvoering van RIVM-vaccinatieprogramma's (€ 4,2 miljoen) en enkele kleinere opdrachten voor een totaal van € 3,1 miljoen.

Bijdrage aan medeoverheden

Pandemische Paraatheid

Vanuit het instrument Bijdrage medeoverheden is € 41 miljoen overgeboekt naar het instrument Subsidies voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Afwikkeling Intravacc

Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Deze uitgaven hebben gedeeltelijk in 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is het instrument met € 13,9 miljoen verhoogd.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond Gewicht

Er heeft een (technische) herschikking binnen het artikel onderdeel 1.3 gezondheidsbeleid plaatsgevonden van € 4,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,8 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn verhoogd door onder meer de vaststelling en afrekening van covid-werkzaamheden van GGD'en (€ 39 miljoen) en de LCCB (€ 11,2 miljoen) over de jaren 2022 en 2023. Daarnaast is vanuit de afrekening van opdrachten van Dienst Testen circa € 2 miljoen ontvangen. Totaal zijn de ontvangsten met € 56 miljoen verhoogd.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 675.193 3.524.238 4.199.431
Uitgaven 4.116.593 ‒ 9.524 4.107.069
2.10 Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 517.792 9.314 527.106
Subsidies (regelingen) 228.099 212.982 441.081
Medisch specialistische zorg 75.534 8.160 83.694
Curatieve ggz 11.613 ‒ 305 11.308
Eerstelijnszorg 5.229 ‒ 393 4.836
Lichaamsmateriaal 25.601 0 25.601
Medische producten 110.122 205.520 315.642
Opdrachten 14.938 ‒ 940 13.998
Medisch specialistische zorg 3.617 1.121 4.738
Curatieve ggz 1.333 ‒ 595 738
Eerstelijnszorg 1.646 ‒ 913 733
Lichaamsmateriaal 2.301 ‒ 151 2.150
Medische producten 6.041 ‒ 402 5.639
Bijdrage aan agentschappen 37.723 3.292 41.015
aCBG 8.227 3.373 11.600
CIBG 27.911 326 28.237
Overige 1.585 ‒ 407 1.178
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 25.132 0 25.132
Overige 25.132 0 25.132
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 1.000 180 1.180
Overig 1.000 180 1.180
Vermogensverschaffing/-onttrekking 210.900 ‒ 206.200 4.700
Kapitaalverschaffing Pallas 210.900 ‒ 206.200 4.700
2.34 Ondersteuning van het zorgstelsel 3.598.801 ‒ 18.838 3.579.963
Subsidies (regelingen) 167.040 ‒ 1.458 165.582
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 1.825 0 1.825
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden 95.992 12.900 108.892
Regeling veelbelovende zorg 45.895 ‒ 11.600 34.295
Medisch specialistische zorg 5.872 ‒ 1.001 4.871
Medisch specialistische zorg 689 ‒ 321 368
Curatieve ggz 0 31 31
Eerstelijnszorg 2.766 ‒ 132 2.634
Overige 14.001 ‒ 1.335 12.666
Bekostiging 3.372.114 ‒ 7.800 3.364.314
Rijksbijdrage 18- 3.303.300 0 3.303.300
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen 68.814 ‒ 7.800 61.014
Inkomensoverdrachten 15.761 6.200 21.961
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel 15.661 6.200 21.861
Overige 100 0 100
Opdrachten 24.936 ‒ 15.152 9.784
Risicoverevening 1.957 ‒ 500 1.457
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel 9.343 ‒ 4.900 4.443
Medisch specialistische zorg 148 114 262
Curatieve ggz 1.687 ‒ 386 1.301
Eerstelijnszorg 114 0 114
Passende Zorg 9.877 ‒ 9.680 197
Overige 1.810 200 2.010
Bijdrage aan agentschappen 9.077 50 9.127
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers 9.077 50 9.127
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 9.873 ‒ 678 9.195
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden 8.105 200 8.305
Overige 1.768 ‒ 878 890
Ontvangsten 80.217 ‒ 7.000 73.217

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 3,5 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan. Om de Rijksbijdrage 18- vanaf januari 2025 uit te kunnen betalen zal de betalingsverplichting in 2024 moeten worden vastgelegd. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget in 2024 opgehoogd met circa € 3,4 miljard. Daarnaast heeft een technische correctie van € 93,5 miljoen aan verplichtingenbudget plaatsgevonden ten behoeve van het budget voor medische isotopen. Verder is de verplichtingenruimte voor IPCEI Health opgehoogd met € 24,6 miljoen om de betalingsverplichtingen tot en met 2029 in 2024 aan te kunnen gaan.

Uitgaven

Subsidies medische producten

De financieringsuitgaven aan stichting Pallas ten behoeve van medische isotopen waren voor 2024 initieel geraamd op het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking. De verwachting was dat de kapitaalovereenkomst in 2024 getekend zou worden. Echter, deze overeenkomst wordt pas in 2025 getekend. Tot die tijd worden de financieringsuitgaven bekostigd via het instrument subsidie. Als gevolg hiervan heeft een technische herschikking plaatsgevonden en is het instrument subsidies verhoogd met een bedrag van € 206,2 miljoen.

Tezamen met een aantal andere kleine mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 205,5 miljoen hoger uit.

Kapitaalverschaffing Pallas

Zoals reeds toegelicht onder subsidies medische producten vallen door een technische herschikking de uitgaven op dit budget € 206,2 miljoen lager uit.

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 16,9 miljoen. Deze bijstelling is met name veroorzaakt door een eenmalige piek in declaraties van in 2023 geleverde ggz-zorg. Daarnaast is er een algehele stijging te zien van ggz-declaraties en kosten van de ziekenhuizen.

Ten behoeve van de Oekraïense ontheemden, verwacht het CAK in de actuele prognose € 11,0 miljoen aan SOV-kosten. Dit is € 4,0 miljoen lager dan het beschikbare budget van € 15,0 miljoen. De omvang van de declaraties voor zorg aan Oekraïense ontheemden is lager dan eerder verwacht. De uitgaven vallen lager uit omdat het aantal Oekraïners dat direct naar Nederlandse ziekenhuizen komen, zoals soldaten, lager is dan verwacht. Deze meevaller valt, conform de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken, generaal vrij.

Tezamen vallen hierdoor de uitgaven op dit budget € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.

Regeling veelbelovende zorg

De regeling Veelbelovende Zorg verloopt in twee fases. De eerste fase is de voorbereidingsfase waarin de aanvragen worden getoetst op haalbaarheid, innovatie en de verwachte meerwaarde voor de zorg. In de tweede fase worden deze aanvragen beoordeeld. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten afwijken van de opgenomen ramingen. In 2024 zijn de werkelijke kosten lager. Hierdoor is er € 11,6 miljoen minder nodig dan het beschikbare budget.

Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ)

Naast begrotingsgefinancierde curatieve uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Zvw-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zijn de uitgaven en ontvangsten die onder de Zvw vallen.

Naast de bruto Zvw-uitgaven zijn er ook nog ontvangsten: het eigen risico Zvw, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Zvw-uitgaven minus het eigen risico Zvw vormt de netto Zvw-uitgaven.

11 Bruto Zvw-uitgaven 62.561.086 ‒ 81.644 62.479.442
Eigen risico Zvw 3.417.996 0 3.417.996
Netto Zvw-uitgaven 59.143.090 ‒ 81.644 59.061.446

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 5.648.648 17.440.213 23.088.861
Uitgaven 21.693.850 ‒ 56.127 21.637.723
3.10 Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen 395.732 ‒ 53.308 342.424
Subsidies (regelingen) 30.478 34.192 64.670
Toegang tot zorg en ondersteuning 10.840 ‒ 2.909 7.931
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 604 17.894 18.498
Inclusieve samenleving 1.507 12.909 14.416
Kennis en informatiebeleid 9.017 10.126 19.143
Overige 8.510 ‒ 3.828 4.682
Opdrachten 124.010 ‒ 43.794 80.216
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer 66.153 1.070 67.223
Toegang tot zorg en ondersteuning 2.344 ‒ 2.138 206
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 3.942 ‒ 915 3.027
Inclusiviteit 41.342 ‒ 33.086 8.256
Kennis, informatie en innovatiebeleid 1.420 ‒ 1.076 344
Overige 8.809 ‒ 7.649 1.160
Bijdrage aan agentschappen 21.663 ‒ 11.914 9.749
Overige 21.663 ‒ 11.914 9.749
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 14.872 3.331 18.203
Doventolkvoorzieningen 14.872 3.331 18.203
Bijdrage aan medeoverheden 156.559 177 156.736
Overige 156.559 177 156.736
Storting/onttrekking begrotingsreserve 48.150 ‒ 35.300 12.850
Stimuleringsregeling wonen en zorg 48.150 ‒ 35.300 12.850
3.21 Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 21.298.118 ‒ 2.819 21.295.299
Subsidies (regelingen) 211.185 9.209 220.394
Zorg merkbaar beter maken 112.184 7.201 119.385
Kennis, informatie en innovatiebeleid 25.443 1.147 26.590
Palliatieve zorg en ondersteuning 73.558 861 74.419
Bekostiging 20.852.200 0 20.852.200
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) 5.302.200 0 5.302.200
Bijdrage Wlz 15.550.000 0 15.550.000
Opdrachten 18.777 ‒ 984 17.793
Zorgdragen voor langdurige zorg 18.777 ‒ 984 17.793
Bijdrage aan agentschappen 471 104 575
Algemeen 471 104 575
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 196.245 ‒ 9.708 186.537
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank 57.294 ‒ 9.565 47.729
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg 138.951 ‒ 143 138.808
Bijdrage aan medeoverheden 19.240 ‒ 1.440 17.800
Overige 19.240 ‒ 1.440 17.800
Ontvangsten 23.034 0 23.034

Toelichting

Verplichtingen

Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2024 (€ 53,4 miljoen), is dit toegelicht bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget is daarnaast met € 17,4 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025. Deze mutatie heeft betrekking op:

  1. € 6,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rijksbijdrage In Kosten van Kortingen) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.
  2. € 11,4 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Subsidies (regelingen)

Passende zorg en levensbrede ondersteuning
De uitgaven van «stimuleringsregeling technologie in ondersteuning en zorg» (STOZ) en «stimuleringsregeling e-health thuis» (SET) doen zich dit jaar niet voor (€ 6,2 miljoen). De STOZ regeling is later opgengesteld dan eerder voorzien. Ook zijn er tot aan september minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Daarnaast zijn in 2024 binnen de SET regeling een aantal projecten opgeschort. Overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 24,1 miljoen. Dit betreft onder andere het budget voor de SET en STOZ welke intieel op het instrument bijdrage aan agentschappen begroot waren.

Inclusieve samenleving

Op basis van een raming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt bij de «stimuleringsregeling wonen en zorg» naar verwachting minder uitgaven (€ 10,6 miljoen) plaats dan budgettair beschikbaar is. De overige mutaties zijn technisch van aard en bedragen € 23,5 miljoen. Dit betreft voornamelijk de middelen van de «subsidieregeling zorggeschikte woningen» die zijn overgeheveld van het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve naar het instrument subsidies.

Kennis en informatiebeleid
Dit budget bestaat voornamelijk uit de instellingssubsidie aan Movisie en de projectsubsidies 'werkplaatsen sociaal domein'. De mutatie van € 10,1 miljoen is van technische aard. Dit betreft herschikkingen binnnen het instrument subsidies en overhevelingen van het instrument opdrachten.

Opdrachten

Inclusiviteit

De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein, zijn op dit artikelonderdeel verwerkt. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bij gemeenten. Hiervoor was in 2024 al € 25,2 miljoen geraamd. De uiteindelijke kosten voor gemeenten voor deze meerkosten is in 2024 vastgesteld op € 29,8 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2024 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds.

Daarnaast heeft een (technische) herschikking plaatsgevonden van € 6,8 miljoen. Tezamen met een aantal kleine technische mutaties heeft dit per saldo geleidt tot een verlaging van het budget van opdrachten inclusiviteit met € 33,1 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

Overige
Het budget voor de subsidieregelingen SET en STOZ is overgeheveld naar het subsidiebudget passende zorg en levensbrede ondersteuning.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg
Er vindt een overheveling plaats naar het subsidiebudget inclusieve samenleving voor de subsidieregeling zorggeschikte woningen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ)

Naast begrotingsgefinancierde uitgaven voor de langdurige zorg zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ.

In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Wlz-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zijn de uitgaven en ontvangsten die onder de Wlz vallen.

Naast de bruto Wlz-uitgaven zijn er ook nog ontvangsten: de eigen bijdragen Wlz, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Wlz-uitgaven minus de eigen bijdragen Wlz vormt de netto Wlz-uitgaven.

12 Bruto Wlz-uitgaven 36.682.904 ‒ 36.693 36.646.211
Eigen bijdrage Wlz 2.317.107 0 2.317.107
Netto Wlz-uitgaven 34.365.797 ‒ 36.693 34.329.104

3.4 Artikel 4: Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.316.671 213.603 1.530.274
Uitgaven 1.471.803 ‒ 36.604 1.435.199
4.10 Positie cliënt en transparantie van zorg 79.300 ‒ 6.449 72.851
Subsidies (regelingen) 65.351 ‒ 12.342 53.009
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 46.758 ‒ 11.442 35.316
Transparantie van zorg 18.593 ‒ 900 17.693
Opdrachten 3.602 5.893 9.495
Ondersteuning cliëntorganisaties 329 4 333
Transparantie van zorg 1.261 0 1.261
Overige 2.012 5.889 7.901
Bijdrage aan agentschappen 10.347 0 10.347
CIBG 10.347 0 10.347
4.20 Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 705.895 ‒ 18.680 687.215
Subsidies (regelingen) 671.781 ‒ 14.386 657.395
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 367.063 ‒ 10.951 356.112
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 295.296 0 295.296
Overige 9.422 ‒ 3.435 5.987
Opdrachten 17.499 ‒ 4.294 13.205
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 16.954 ‒ 4.069 12.885
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 20 0 20
Overige 525 ‒ 225 300
Bijdrage aan agentschappen 16.387 0 16.387
CIBG 16.387 0 16.387
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 228 0 228
OECD 228 0 228
4.30 Informatiebeleid 138.231 ‒ 15.966 122.265
Subsidies (regelingen) 67.958 36 67.994
Informatiebeleid 61.526 36 61.562
Overige 6.432 0 6.432
Opdrachten 45.513 ‒ 15.462 30.051
Informatiebeleid 43.289 ‒ 13.762 29.527
Overige 2.224 ‒ 1.700 524
Bijdrage aan agentschappen 23.953 ‒ 540 23.413
Informatiebeleid 23.953 ‒ 540 23.413
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 807 0 807
Overige 807 0 807
4.40 Inrichting zorgstelsel 330.761 594 331.355
Subsidies (regelingen) 438 0 438
Programma's zorgstelsel 438 0 438
Opdrachten 613 0 613
Overige 613 0 613
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 329.710 594 330.304
CAK 154.571 ‒ 5.271 149.300
NZa 79.163 2.722 81.885
ZiNL 94.520 3.165 97.685
CSZ 1.434 0 1.434
Overige 22 ‒ 22 0
4.50 Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 217.616 3.897 221.513
Subsidies (regelingen) 4.405 302 4.707
Algemeen 4.405 302 4.707
Bekostiging 201.049 3.463 204.512
Zorg en welzijn 15.058 ‒ 9.192 5.866
Zorg en welzijn 185.991 12.655 198.646
Opdrachten 2.990 ‒ 485 2.505
Zorg 306 ‒ 56 250
Welzijn 2.684 ‒ 429 2.255
Bijdrage aan medeoverheden 9.172 617 9.789
Overige 9.172 617 9.789
Ontvangsten 32.869 11.993 44.862

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 214 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:

  1. € 12,5 miljoen voor het vastleggen van verplichtingen voor instellingssubsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
  2. € 155 miljoen voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.

Uitgaven

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Patiënten – en gehandicaptenorganisaties
Het uitzetten van dit programma en het ZonMw-programma Versterking Regionale participatie 2024-2027 heeft vertraging opgelopen. Het hiervoor gereserveerde budget in 2024 van € 7,9 miljoen is niet besteed.

Opdrachten

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de afkoop aan het UMC Utrecht van de resterende looptijd van 34 jaar voor de beheer- en bewaarplicht van de medische dossiers van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Samen met enkele kleinere mutaties leidt dit tot € 5,9 miljoen hogere uitgaven.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en Arbeidsmarkt

Subsidies

Door vertraging in de uitvoering worden niet alle gereserveerde middelen voor Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging in 2024 uitgegeven. Hierdoor valt respectievelijk € 2,3 miljoen en € 4 miljoen vrij. Daarnaast valt door vertraging in de uitvoering en/of minder aanvragen dan verwacht op het arbeidsmarktbeleid in de zorg € 8 miljoen vrij.

Opdrachten

Door vertraging in de opstart vallen de kosten voor het inrichten en onderhouden van de Nationale Zorgreserve lager uit dan begroot. Er valt circa € 2,0 miljoen vrij in 2024.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Voor gegevensuitwisseling op de BES-eilanden is € 1,5 miljoen overgeheveld naar het instrument bekostiging. Daarnaast wordt voor de interne ontwikkeling van functionaliteiten ten behoeve van gegevensuitwisseling «Generieke functies» en «Mijn Gezondheidsoverzicht» € 9,4 miljoen overgeheveld naar artikel 10. De ontwikkeling vindt plaats door iRealisatie dat via het apparaatsartikel tot uitgaven leidt aangezien iRealisatie onderdeel is van het ministerie. Daarnaast vindt nog een aantal kleinere mutaties plaats van € 2,9 miljoen.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Voor de bekostiging van jeugdzorg, welzijn en sport is het budget per saldo met € 9,2 miljoen verlaagd. Dit hangt samen met de hieronder toegelichte ophoging. Daarnaast hebben vanaf het instrument bekostiging diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,7 miljoen.

Voor de bekostiging van zorg op de BES-eilanden is het budget per saldo met € 12,7 miljoen opgehoogd. Hiervan ziet € 8,5 miljoen toe op een technische mutatie, voor uitvoering van de Regeling aanspraken zorgverzekeringskantoor BES. Voor inzet van de air ambulance op de BES-eilanden is het budget met € 2,5 miljoen verhoogd om de continuïteit van de zorg op de BES-eilanden te waarborgen. Daarnaast heeft binnen de middelen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling een herschikking plaatsgevonden, waarbij € 1,5 miljoen is overgeheveld vanuit het instrument opdrachten. Tot slot heeft voor € 0,2 miljoen kleinere mutaties plaatsgevonden.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 232.588 ‒ 33.541 199.047
Uitgaven 262.971 ‒ 42.591 220.380
5.30 Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel 262.971 ‒ 42.591 220.380
Subsidies (regelingen) 158.057 ‒ 77.079 80.978
Kennis en informatiebeleid 15.224 4.887 20.111
Jeugdbeleid 101.131 ‒ 79.724 21.407
Jeugdstelsel 41.702 ‒ 2.242 39.460
Opdrachten 10.470 ‒ 4.148 6.322
Kennis en informatiebeleid 2.593 ‒ 881 1.712
Jeugdbeleid 7.241 ‒ 3.194 4.047
Jeugdstelsel 636 ‒ 73 563
Bijdrage aan agentschappen 1.568 467 2.035
Overige 1.568 467 2.035
Bijdrage aan medeoverheden 92.869 38.169 131.038
Overige 92.869 38.169 131.038
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 7 0 7
Overige 7 0 7
Ontvangsten 2.400 0 2.400

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in totaal met € 33,5 miljoen verlaagd. De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast vindt voor het toekennen van diverse (meerjarige) subsidies een verplichtingenmutatie plaats van € 9,1 miljoen. Dit heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2024, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder om hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Uitgaven

Jeugdbeleid

Er is € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor een regeling die de frictiekosten van de transformatie gesloten jeugdhulp gaat financieren. Hierbij draait het om middelen voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp en de opbouw van alternatieven.

Daarnaast is er circa € 5,6 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 4,2 miljoen investeringsmiddelen.

Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op dit budget - € 77,7 miljoen.

Bijdrage medeoverheden

In totaal is er voor de SPUK niet beoogde kosten jeugdzorg € 60 miljoen beschikbaar vanuit het Gemeentefonds, wat bij de 1e suppletoire begroting 2024 is overgeheveld naar VWS, artikel 5. Na beoordeling van de aanvragen is een deel van de SPUK niet benut. Dit resterende budget van € 30,3 miljoen is overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Verder is ten behoeve van een regeling voor de transformatie van de gesloten jeugdhulp € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Beoogd is om in het najaar van 2024 de regeling te publiceren in de Staatsscourant en de bijbehorende middelen te beschikken aan de coördinerende gemeenten.

Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op het budget bijdrage aan medeoverheden € 38,2 miljoen.

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 387.699 1.490 389.189
Uitgaven 479.659 1.490 481.149
6.40 Sport verenigt Nederland 479.659 1.490 481.149
Subsidies (regelingen) 242.265 ‒ 5.573 236.692
Sportakkoord 113.857 ‒ 5.485 108.372
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 113.678 0 113.678
Kennis en innovatie 14.730 ‒ 88 14.642
Inkomensoverdrachten 20.440 0 20.440
Financiële voorziening topsporters 20.440 0 20.440
Opdrachten 6.663 6.233 12.896
Sportakkoord 6.316 6.140 12.456
Kennis en innovatie 247 23 270
Overige 100 70 170
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 4.790 ‒ 590 4.200
Dopingautoriteit 4.790 ‒ 590 4.200
Bijdrage aan medeoverheden 204.929 1.330 206.259
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 204.929 1.330 206.259
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 500 0 500
Dopingbestrijding 500 0 500
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 72 90 162
Sportakkoord 72 90 162
Ontvangsten 55.945 0 55.945

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 1,5 miljoen verhoogd. Deze stand is gelijk aan het totaal van mutaties op de uitgaven zoals hieronder vermeld en heeft betrekking op dezelfde posten.

Uitgaven

Het saldo van mutaties op de uitgaven bedraagt € 1,5 miljoen.

Er heeft een negatieve bijstelling op het instrument subsidies plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen. Dit betreft bijdragen aan de programma's JOGG, VeiligheidNL en het RIVM van € 1,5 miljoen. Daarnaast betreft dit een overheveling van budget naar het instrument bijdrage medeoverheden met betrekking tot een correctie op loonbijstelling van € 1,3 miljoen. De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,7 miljoen.

Daarnaast is een bedrag van € 6,2 miljoen aan het instrument opdrachten toegevoegd. Het betreft € 6,1 miljoen voor het afwikkelen van betalingen op de ontzorgingstrajecten verduurzaming sport en een bedrag van € 0,1 miljoen in verband met een interne herschikking.

Op het instrument bijdrage medeoverheden heeft een positieve bijstelling van € 1,3 miljoen plaatsgevonden als gevolg van een correctie op loonbijstelling. Daarnaast is op het instrument bijdrage aan ZBO's een bedrag van € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 214.947 818 215.765
Uitgaven 217.521 818 218.339
7.10 De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII 28.689 271 28.960
Subsidies (regelingen) 27.586 271 27.857
Nationaal Comité 6.158 0 6.158
Nationale herinneringscentra 3.241 0 3.241
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep 5.565 0 5.565
Zorg- en dienstverlening 7.151 0 7.151
Overige 5.471 271 5.742
Bekostiging 400 0 400
Overige 400 0 400
Opdrachten 477 0 477
Overige 477 0 477
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 226 0 226
Overige 226 0 226
7.20 Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII 188.832 547 189.379
Inkomensoverdrachten 178.108 0 178.108
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen 178.108 0 178.108
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 10.724 547 11.271
Sociale Verzekeringsbank 10.027 547 10.574
Pensioen- en Uitkeringsraad 697 0 697
Ontvangsten 3.339 ‒ 2.100 1.239

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 6.570.149 681.000 7.251.149
Uitgaven 6.570.149 681.000 7.251.149
8.10 Tegemoetkoming specifieke kosten 6.570.149 681.000 7.251.149
Inkomensoverdrachten 6.570.149 681.000 7.251.149
Zorgtoeslag 6.482.200 681.000 7.163.200
Tegemoetkoming specifieke kosten 87.949 0 87.949
Ontvangsten 0 681.000 681.000

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Zorgtoeslag

Om aan te sluiten bij de ramingen van het Centraal Planbureau worden in de VWS-begroting de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Bij Slotwet/Jaarverslag worden de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten daarentegen afzonderlijk gepresenteerd. Vooruitlopend daarop worden nu de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen. Het bedrag is een raming op basis van de gerealiseerde ontvangsten zorgtoeslag tot en met september 2024.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 44.571 ‒ 344 44.227
Uitgaven 47.219 ‒ 469 46.750
9.10 Internationale samenwerking 14.666 ‒ 262 14.404
Bijdrage aan agentschappen 1.200 0 1.200
Overige 1.200 0 1.200
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 13.466 ‒ 262 13.204
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie 4.648 ‒ 200 4.448
EMA 4.090 ‒ 160 3.930
Overige 4.728 98 4.826
9.20 Verzameluitkering 207 ‒ 207 0
Bijdrage aan medeoverheden 207 ‒ 207 0
Overige 207 ‒ 207 0
9.30 Eigenaarsbijdrage 27.346 0 27.346
Bijdrage aan agentschappen 27.346 0 27.346
Eigenaarsbijdrage RIVM 22.079 0 22.079
Eigenaarsbijdrage CIBG 5.267 0 5.267
9.40 Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties 5.000 0 5.000
Garanties 5.000 0 5.000
Overige 5.000 0 5.000
Ontvangsten 8.358 0 8.358

Toelichting

Er hebben zich een beperkt aantal kleinere mutaties voorgedaan op dit artikel. In totaal betreft dit € 0,5 miljoen.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Verplichtingen 644.892 ‒ 2740 642.152
Uitgaven 659.608 ‒ 6.955 652.653
Personele uitgaven 536.919 ‒ 5.595 531.324
Waarvan eigen personeel 431.277 ‒ 31.960 399.317
Waarvan externe inhuur 101.420 22.233 123.653
Waarvan overige personele uitgaven 4.222 4.132 8.354
Materiële uitgaven 122.689 ‒ 1.360 121.329
Waarvan ICT 24.009 2.788 26.797
Waarvan bijdrage aan SSO's 69.133 ‒ 4.523 64.610
Waarvan overige materiële uitgaven 29.547 375 29.922
Ontvangsten 11.865 0 11.865
Art. Verplichtingen 644.892 ‒ 2.740 642.152
Uitgaven 659.608 ‒ 6.955 652.653
10.30 Kerndepartement 487.948 ‒ 5.014 482.934
Personele uitgaven 398.451 ‒ 4.018 394.433
Eigen personeel 297.161 ‒ 29.883 267.278
Externe inhuur 97.408 21.733 119.141
Overige 3.882 4.132 8.014
Materiële uitgaven 89.497 ‒ 996 88.501
ICT 10.408 3.021 13.429
Bijdrage SSO's 64.718 ‒ 4.464 60.254
Overige 14.371 447 14.818
10.40 Inspecties 127.910 ‒ 873 127.037
Personele uitgaven 103.056 ‒ 873 102.183
Eigen personeel 101.266 ‒ 873 100.393
Externe inhuur 1.450 0 1.450
Overige 340 0 340
Materiële uitgaven 24.854 0 24.854
ICT 10.492 0 10.492
Bijdrage SSO's 3.950 0 3.950
Overige 10.412 0 10.412
10.50 SCP en Raden 43.750 ‒ 1.068 42.682
Personele uitgaven 35.412 ‒ 704 34.708
Eigen personeel 32.850 ‒ 1204 31.646
Externe inhuur 2.562 500 3.062
Materiële uitgaven 8.338 ‒ 364 7.974
ICT 3.109 ‒ 233 2.876
Bijdrage SSO's 465 ‒ 59 406
Overige 4.764 ‒ 72 4.692
Ontvangsten 11.865 0 11.865

Verplichtingen

De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast is er sprake van € 4,2 miljoen aan verplichtingenruimtemutaties. Dit met als doel om nog in 2024 verplichtingen te kunnen aangaan, die voornamelijk betrekking hebben op uitgaven aan inhuur van externen in 2025.

Toelichting apparaatsuitgaven

De uitgaven op dit artikel worden met € 7 miljoen verlaagd, dit is het gevolg van € 5 miljoen lagere uitgaven voor onderdelen die onder het kerndepartement vallen, een budgetverlaging van € 0,9 miljoen voor inspecties en lagere uitgaven voor SCP en Raden (€ 1,1 miljoen).

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven van het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 4,0 miljoen verlaagd. Tegenover een verlaging van het budget voor eigen personeel met € 29,9 miljoen, staat een hogere uitputting op externe inhuur (€ 21,7 miljoen). En ook het budget voor de overige personele uitgaven stijgt met € 4,1 miljoen.

Eigen personeel

Er heeft een (technische) herschikking binnen artikel 10 plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geleid tot een verlaging van het budget van eigen personeel met € 3,5 miljoen. Oorzaken hierbij zijn onder meer vertraging in het opstarten of uitvoeren van activiteiten en de moeilijke arbeidsmarkt bij het vervullen van vacatures.

Het overhevelen van door DUS-I ontvangen uitvoeringsbudget, van het budget van eigen personeel naar het artikelonderdeel waar de uitgaven verantwoord worden (inhuur externen) zorgt voor een verlaging van het budget met € 13,5 miljoen. Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld naar het budget voor externe inhuur.

In verband met diverse interdepartementale verplichtingen en terugbetaling van uitvoeringskosten door DUS-I vindt een overheveling naar andere departementen plaats van € 1 miljoen. Daarnaast heeft de interne doorbelasting van de kosten met betrekking tot de Banenafspraken een budgetverlaging van € 1 miljoen tot gevolg.

De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 4,1 miljoen.

Externe inhuur

Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 21,7 miljoen. Enerzijds is sprake van een verlaging met per saldo € 9,7 miljoen in verband met vertraging in de uitvoering. Daarnaast wordt van in totaal € 31,4 miljoen gezorgd dat het budget landt op de plek waar ook de uitgaven worden gedaan. Dit betreft vaak een verschuiving van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur, maar ook een verschuiving van opdrachten naar externe inhuur komt voor, dit betreft € 9,4 miljoen.

Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld vanuit het budget voor eigen personeel.

Overige personele uitgaven

De budgetbijstelling op dit onderdeel houdt voor € 2,9 miljoen verband met een technische correctie en voor € 1,2 miljoen met een budgetverschuiving binnen het apparaatsartikel.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement nemen per saldo met € 1 miljoen af. Tegenover hogere uitgaven voor ICT van € 3 miljoen, staan lagere bijdragen aan SSO's van € 4,5 miljoen. De overige materiële uitgaven stijgen met € 0,5 miljoen.

ICT

Het hogere budget voor ICT is het gevolg van overhevelingen vanuit andere artikelonderdelen (€ 3,7 miljoen). Op deze wijze kunnen de uitgaven op het juiste onderdeel worden verantwoord.

Bijdrage aan SSO's

Ten behoeve van dekking van interdepartementale uitgaven die door het ministerie van BZK aan de departementen worden doorbelast vindt een departementale overheveling plaats van € 6,6 miljoen. Bij een aantal bedrijfsvoeringsactiviteiten is sprake van een lagere realisatie. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,6 miljoen. De interne doorbelasting en overheveling van onder meer het budget voor de Banenafspraak leidt tot een toename van het budget met € 2,7 miljoen.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Art. Verplichtingen 0 0 0
Uitgaven 0 0 0
11.4 Nog onverdeeld 0 0 0
Nog te verdelen 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Er vinden op dit artikel geen mutaties op het niveau van de financiële instrumenten plaats.

5 Premiegefinancierde uitgaven

5.1 Inleiding

In deze paragraaf zijn de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten binnen de Zvw en de Wlz, de uitgaven voor Wmo beschermd wonen uit het gemeentefonds en de middelen op de aanvullende post (AP) bij Financiën opgenomen en toegelicht.

Hierin worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2024 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2025 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de tweede suppletoire begroting 2024 bestaat uit de volgende paragrafen:

  1. Paragraaf 5.1: Inleiding
  2. Paragraaf 5.2: Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven
  3. Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven
  4. Paragraaf 5.4: Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten
In paragraaf 2 Beleid van het VWS-jaarverslag zijn de belangrijkste mutaties uit de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz, Wmo beschermd wonen en de AP-middelen opgenomen.
Op artikel 2 Curatieve zorg en artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van het VWS-jaarverslag zijn cijfers over de ontwikkeling van de Zvw en de Wlz opgenomen.

5.2 Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven

Begrotingsstaat van de premiegefinancierde zorguitgaven en de ontvangsten van de Zvw en Wlz, de uitgaven van de Wmo beschermd wonen en de AP-middelen.

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Totaal 100.974.982 5.735.103 ‒ 111.837 7
11 Zorgverzekeringswet (Zvw) 62.561.086 3.417.996 ‒ 81.644 0
12 Wet Langdurige Zorg (Wlz) 36.682.904 2.317.107 ‒ 30.193 7
Wmo beschermd wonen 1.730.992 0 0 0
Aanvullende post (AP) 0 0 0 0

5.3 Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven

In de onderstaande tabel is vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven Zvw, Wlz , Wmo beschermd wonen en de AP op hoofdlijnen te zien.

2024
1 Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024 97.752
2 Bijstellingen t/m ontwerpbegroting 2025 ‒ 2.512
Zorgverzekeringswet ‒ 1.643
Wet langdurige zorg ‒ 118
Wmo beschermd wonen 89
Aanvullende post (AP) ‒ 298
Correctie begrotingsgefinancierde zorguitgaven en lpo 2 ‒ 542
3 Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2025 (= 1+2) 95.240
4 Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024 ‒ 118
Zorgverzekeringswet ‒ 82
Wet langdurige zorg ‒ 37
Wmo beschermd wonen 0
Aanvullende post (AP) 0
5 Netto zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2024 (= 3+4) 95.122
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
2 Vanwege het afschaffen van de deelplafonds bij Startnota van het kabinet-Schoof worden de begrotingsgefinancierde zorguitgaven van de VWS-begroting en de gereserveerde loon- en prijsbijstellingen niet meer opgenomen in de paragraaf Premiegefinancierde zorguitgaven(PZ). Als gevolg daarvan vindt er een technische correctie plaats van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met circa € 0,5 miljard in 2024.
Bron: VWS

Toelichting

In de ontwerpbegroting 2025 zijn de premiegefinancierde netto zorguitgaven 2024 ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2024 met € 2,5 miljard neerwaarts bijgesteld.

Dit was het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 1,6 miljard (voornamelijk door onderschrijdingen bij de IZA-sectoren, wijkverpleging en Medisch-specialistische zorg) en de Wlz-uitgaven met € 0,1 miljard. De uitgaven van de Wmo beschermd wonen zijn opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljard. De uitgaven op de AP-middelen zijn neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljard. Verder zijn de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld met € 0,5 miljard als gevolg van de technische correctie van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Deze bijstellingen van de netto premiegefinancierde zorguitgaven zijn opgenomen en toegelicht in de ontwerpbegroting 2025 (TK, 36600 XVI, nr.2) in tabel 3 (pagina 200-208), tabel 6 (pagina 215-219), tabel (8 pagina 224) en tabel 9 (pagina 225 en 226).

In deze tweede suppletoire begroting 2024 zijn de zorguitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 neerwaarts bijgesteld met € 118 miljoen. Dit is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 82 miljoen en de Wlz-uitgaven met € 37 miljoen.

De bijstelling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5.4.

5.4 Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten

De onderstaande tabel laat vanaf de ontwerpbegroting 2025 de verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2024 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbe­groting 2024, de eerste suppletoire begroting 2024 en in de ontwerpbegroting 2025, zijn in die stukken toegelicht.

2024
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025 100.975,0
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
Autonoom ‒ 113,0
Actualisering Zvw-uitgaven ‒ 82,8
Actualisering Wlz-uitgaven ‒ 9,2
Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg ‒ 21,0
Beleidsmatig 1,2
Overboeking IZA transformatiemiddelen 1,2
Totaal bijstelling uitgaven ‒ 111,8
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024 100.863,1
Ontvangsten ontwerpbegroting 2025 5.735,1
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
Autonoom 6,5
Actualisering eigen bijdragen Wlz 6,5
Totaal bijstelling ontvangsten 6,5
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2024 5.741,6
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025 95.239,9
Totaal bijstelling netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024 ‒ 118,3
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024 95.121,5
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.

Uitgaven

Autonoom

Actualisering van de Zvw-uitgaven

2024
Huisartsenzorg ‒ 32,0
Multidisciplinaire zorgverlening 12,9
Medisch-specialistische zorg 145,0
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 56,6
Wijkverpleging ‒ 43,7
Apotheekzorg en hulpmiddelen ‒ 124,7
Overige Zvw-sectoren ‒ 96,7
Totaal 2e suppletoire begroting 2024 ‒ 82,8
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.

In bovenstaande tabel is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit de tabel verticale ontwikkeling uitge­splitst. Ieder kwartaal rapporteren de verzekeraars hun nieuwste ramingen aan het Zorginstituut. Op basis van de derde kwartaalcijfers zijn de Zvw-ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd.

Binnen de uitgaven die betrekking hebben op de Zorgverzekeringswet tekent zich per saldo een neerwaartse bijstelling voor het jaar 2024 van circa € 83 miljoen ten opzichte van de ontwerpbe­groting 2025.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van de derde kwartaalcijfers van het Zorginstituut zijn de ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Dit betreft de ramingen voor de tandheelkundige zorg en hulpmiddelen Wlz, die neerwaats zijn bijgesteld met € 9,2 miljoen.

Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

Er valt € 21 miljoen vrij op de transitiemiddelen voor scheiden wonen en zorg. De vrijgevallen middelen waren bedoeld voor onvoorziene kosten. Deze zullen in 2024 niet meer gemaakt worden.

Beleidsmatig

Overboeking IZA transformatiemiddelen

In aanvulling op vrijval bij eerste suppletoire begroting 2024 en ontwerp­ begroting 2025 laten de transformatiemiddelen voor IZA die op de VWS-begroting beschikbaar zijn in 2024 € 1,2 miljoen ruimte zien. Deze middelen worden overgeboekt naar de premiegefinancierde transformatiemiddelen, zodat ze gebuikt kunnen worden voor impactvolle zorgtransformaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen bijdragen Wlz

Op basis van de derde kwartaalcijfers van het Zorginstituut is de raming over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Er worden € 6,5 miljoen hogere ontvangsten bij de eigen bijdrage Wlz geraamd.