[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D44774, datum: 2024-11-29, bijgewerkt: 2024-12-12 10:50, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36625-A-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36625 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2024Z18753:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2024‒2025
36 625A Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 5
=> 1000 5 5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  1. Allereerst is de begrotingswetsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  2. Daarna is op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire mutaties die leiden tot wijziging van de begroting 2024. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de tweede suppletoire begroting uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota en Suppletoire Begroting September gemeld zijn en overige mutaties van de tweede suppletoire begroting. De Miljoenen-notamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2025 (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36600-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. Daarnaast zijn de mutaties in het uitvoeringsjaar (2024) ook aan uw Kamer voorgelegd middels de Suppletoire Begroting September (Kamerstukken II 2024 – 2025, Kamerstuk 36613-A, nr 2). De begrotingsmutaties voor de tweede suppletoire begroting worden (op het niveau van artikelonderdeel) toegelicht op basis van bovengenoemde staffel in tabel 1.
  4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) middels een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (Miljoenennota 2025) en de nu voorgestelde stand (Najaarsnota 2024). Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  5. Tenslotte zijn in paragraaf 4.2 van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
    2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024 10.245,6 10.245,6
Mutaties 1e suppletoire begroting 2024 ‒ 407,0 ‒ 407,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024 9.838,6 9.838,6
Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting 2024 ‒ 4,0 ‒ 4,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024 na Nota van Wijziging 9.834,6 9.834,6
Mutaties Miljoenennota 2025 (uitkomst 2024) 355,9 355,9
Stand Miljoenennota 2025 10.190,5 10.190,5
Mutaties 2e suppletoire mutaties 2024 ‒ 303,9 ‒ 303,9
Kaderrelevante mutaties
1. Saldo 2024 ‒ 163,0 ‒ 163,0
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 11 ‒ 59,6
Hoofdwegennet 12 ‒ 67,8 ‒ 77,2
Spoorwegen 13 ‒ 130,3 ‒ 75,5
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 14 ‒ 5,5 0,3
Hoofdvaarwegennet 15 44,8 6,3
Megaprojecten Verkeer en Vervoer 17 58,7 ‒ 16,8
Overige uitgaven en ontvangsten 18 ‒ 3,3
2. Overboekingen van en naar andere ministeries ‒ 131,9 ‒ 131,9
FIN: BTW-Compensatiefonds divers ‒ 132,8 ‒ 132,8
Defensie: Kustwacht 15 & 19 1,3 1,3
Overige overboekingen divers ‒ 0,4 ‒ 0,4
3. Overboekingen van en naar de IenW - beleidsbegroting (XII) ‒ 36,6 ‒ 36,6
HXII: Specifieke Uitkeringen Spoorwegen 13 & 19 ‒ 29,4 ‒ 29,4
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum 12 & 19 ‒ 5,0 ‒ 5,0
Overige overboekingen divers ‒ 2,2 ‒ 2,2
4. Bijdragen derden 27,6 27,6
Spoorwegen 13 27,5 27,5
Hoofdvaarwegennet 15 0,01 0,01
Megaprojecten Verkeer en Vervoer 17 0,1 0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2024 9.886,6 9.886,6

Toelichting

Bij de tweede suppletoire begroting 2024 vinden er zowel aan de uitgaven- als ontvangstenkant kaderrelevante mutaties plaats. Het gaat in totaal om € 303,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder toegelicht.

  1. Saldo 2024: op het Mobiliteitsfonds is geen sprake van een voordelig/nadelig saldo. De ontvangsten en uitgaven zijn namelijk aan elkaar gelijk. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
  2. Overboekingen van en naar andere ministeries: Dit zijn overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. De overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting bij deze overboekingen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen van en naar het Mobiliteitsfonds zijn:

    1. Het ministerie van Financiën: Er vinden diverse afdrachten plaats vanuit het Mobiliteitsfonds naar het BTW-Compensatiefonds. Het gaat om circa € 132,8 miljoen dat wordt geboekt naar Financiën.
    2. Het ministerie van Defensie: In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht waarbij bepaalde onderdelen later starten dan gepland, worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.
  3. Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 29,4 miljoen dat wordt veroorzaakt door beschikkingen van SPUKs voor Decentraal Spoor. Het gaat om beschikkingen voor de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe. Daarnaast vindt er nog een overboeking naar de beleidsbegroting HXII plaats van € 5 miljoen ten behoeve van de RDW voor onder meer een bijdrage aan het MITC (Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum). Dit is een testcentrum om nieuwe voertuig functionaliteiten te testen. Het voormalige testcentrum voldeed niet meer aan de nieuwe eisen en wordt mede vanwege uitbreiding Luchthaven Lelystad en de benodigde functionaliteiten verplaatst naar Marknesse.
  4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden op artikel 13, 15 en 17 voor diverse projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 374.296 ‒ 321.789 52.507
Uitgaven 63.266 ‒ 63.262 4
Waarvan juridisch verplicht 2%
11.01 Verkenningen 1.258 ‒ 1.258 0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
11.03 Reserveringen 55.508 ‒ 55.504 4
11.03.01 Gebiedsprogramma's 2.503 ‒ 2.500 3
11.03.02 Overige reserveringen 43.775 ‒ 43.775 0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord 9.230 ‒ 9.229 1
11.04 Generieke Investeringsruimte 6.500 ‒ 6.500 0
Ontvangsten
11.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de tweede suppletoire begroting met circa € 321,8 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

  1. De verwerking van het verplichtingensaldo 2024 (- € 318,1 miljoen). Op een aantal (risico)reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2024. Dit budget schuift door naar 2025 De meeste verplichtingenmutaties hangen 1-op-1 samen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. De belangrijkste verschillen tussen de uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties worden hieronder toegelicht:

    1. Op 11.01 Verkenningen schuift, in vergelijking met de uitgaven, € 14 miljoen additionele verplichtingen voor de Verkenning Den Bosch uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
    2. Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor de Lelylijn, in vergelijking met de uitgaven, € 4,6 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 door naar 2025. Dit verplichtingenbudget is volgend jaar weer nodig.
    3. Op 11.03 Reserveringen schuift bij de CA-reservering Rutte IV voor Woningbouw, in vergelijking met de uitgaven, € 239,9 miljoen additionele verplichtingen uit 2024 naar 2025. Het gaat om de verplichtingen op de projecten: HOV4, Lijn Pampus Almere, Rijnburg en Westflank Groningen. Voor HOV 4 Eindhoven en Lijn Pampus Almere moet nog een bestuursovereenkomst worden opgesteld, dus schuiven de verplichtingen naar achter. Voor Westflank Groningen loopt nog een MIRT-onderzoek en wordt een ontwikkelagenda opgesteld tussen rijk en regio over ontsluitingsmaatregelen, dit vindt niet meer in het huidige jaar plaats en daarom schuiven deze verplichtingen ook naar achter.
  1. Verlaging van de verplichtingen met € 3,7 miljoen door de overboekingen voor de Nederlandse Norm (NEN) en overboeking TNO op artikelonderdeel 11.03 en de saldo mee- en tegenvallers op 11.04. Zie uitgebreide toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

De mutaties in de tweede suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 63,2 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

Artikelonderdeel 11.01 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 1,3 miljoen verlaagd. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het Saldo 2024.

Saldo 2024

Er heeft een programma-actualisatie plaatsgevonden bij de aanvragen van de Verkenningen Den Bosch (€ 1 miljoen) en Oeververbinding Rotterdam (€ 0,3 miljoen).

11.03 Reserveringen

Artikelonderdeel 11.03 wordt bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 55,5 miljoen. Dit is het resultaat van de verwerking Saldo 2024 (- € 50,6 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 4,9 miljoen).

Overboekingen naar artikel 12

  1. Overboeking Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen): Dit betreft een overboeking voor de opschaling van de Road Monitor 2. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.
  2. Overboeking NEN (€ 2,6 miljoen): Dit betreft een overboeking met betrekking tot de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw. Middelen komen uit de modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet.

Saldo 2024

Bij de budget op de reserveringen is voor een groot deel niet meer nodig in 2024 (- € 50,6 miljoen).

Het gaat om de modaliteit specifieke reserveringen op Wegen (- € 10,1 miljoen) en Vaarwegen (- € 13,1 miljoen). De verwachting was dat de modaliteit specifieke reservering gerealiseerd zou worden in de laatste maanden van 2024. Deze middelen zijn echter alleen voor een klein deel gerealiseerd in de laatste maanden, waardoor het resterende budget doorschuift naar 2025.

Daarnaast vinden er vertragingen plaats bij de reservering Stikstof (- € 13,8 miljoen), reservering Brainport Eindhoven (- € 2,5 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 0,6 miljoen), reserveringen voor PHS (- € 0,6 miljoen), reservering SCM (- € 0,6 miljoen) en de reservering Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 0,1 miljoen) en de reserveringen Woningbouw (- € 8,2 miljoen) en Lelylijn (- € 1 miljoen) die vanuit het Coalitieakkoord Rutte IV beschikbaar zijn gesteld aan het MF.

11.04 Generieke Investeringsruimte

Artikelonderdeel 11.04 wordt bij de tweede suppletoire begroting met € 6,5 miljoen verlaagd. Dit is het resultaat van de verwerking van het Saldo 2024 (- € 7,6 miljoen) en verwerking van het saldo mee-en tegenvallers op de generieke investeringsruimte (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2024

Op de Generieke Investeringsruimte worden minder uitgaven gedaan. Het gaat om € 7,6 miljoen minder uitgaven dan initieel was geraamd. De risico(reserveringen) voor de integrale overgang van het kas/verplichtingenstelsel naar het baten-lastenstelsel van RWS (het project iBLS) van € 2 miljoen, herbeplantingsplicht (€ 2 miljoen), de terugsluis vrachtwagenheffing (€ 2 miljoen) en Stikstofkosten N65 (€ 0,5 miljoen) zijn niet nodig in 2024. Daarnaast schuift het resterende bedrag van de meevaller Kustwacht (circa € 1,1 miljoen) ook door naar 2025.

Saldo mee- en tegenvallers

In verband met vertraging bij de re-organisatie van de Kustwacht worden in 2024 niet alle beschikbare middelen uitgegeven. De middelen bestaan uit bijdragen van de verschillende opdrachtgevers van de Kustwacht. Het aandeel van IenW dat in 2024 niet tot besteding komt is € 1,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de generieke investeringsruimte.

Op het project Dynamisch Verkeerssysteem is een tegenvaller van € 0,2 miljoen gemeld. Deze wordt gedekt uit de generieke investeringsruimte.

De saldo mee- en tegenvallers in 2024 op het MF is dus € 1,1 miljoen. De resterende middelen op de Verkenningen, Reserveringen en Generieke Investeringsruimte schuiven via de saldowerking op het Mobiliteitsfonds door naar het jaar 2025.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 4.575.841 ‒ 852.630 3.723.211
Uitgaven 3.898.451 ‒ 81.794 3.816.657
Waarvan juridisch verplicht 100%
12.01 Exploitatie 6.293 2.181 8.474
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 6.293 2.181 8.474
12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.258.444 ‒ 79.549 1.178.895
12.02.01 Onderhoud 929.188 103 929.291
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 929.188 103 929.291
12.02.04 Vernieuwing 329.256 ‒ 79.652 249.604
12.03 Ontwikkeling 740.684 ‒ 29.107 711.577
12.03.01 Aanleg 377.306 129.969 507.275
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 2.775 ‒ 903 1.872
12.03.02 Planning en studies 235.937 ‒ 69.126 166.811
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 21.487 77 21.564
12.03.03 Optimalisering gebruik 127.441 ‒ 89.950 37.491
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.123.476 21.907 1.145.383
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 769.554 2.774 772.328
12.06.01 Apparaatkosten RWS 657.991 2.447 660.438
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 657.991 2.447 660.438
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 111.563 327 111.890
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 111.563 327 111.890
Ontvangsten 104.959 ‒ 77.221 27.738
12.09 Ontvangsten 104.959 ‒ 77.221 27.738

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 852,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  1. Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 180,3 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij de vervanging van wegkantsystemen op enkele trajecten vanwege maakbaarheidsproblemen (- € 93,4 miljoen) en vertraging bij enkele onderhoud en vernieuwing projecten o.a. N99 Kooijbrug en de gunning van geluidschermen A10 (- € 86,8 miljoen).
  2. Verplichtingensaldo 2024 Ontwikkeling (- € 502,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 268,3 miljoen), op het hoofdproduct planning en studies (- € 154,2 miljoen) en op het hoofdproduct optimalisering gebruik (- € 79,2 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Bij aanleg komt het voornamelijk door vertragingen bij projecten zoals de A2 Vonderen Kerensheide (- € 54 miljoen), geluidsaneringsprogramma-weg (- € 47 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 21 miljoen), A12/A27 Ring Utrecht (- € 21 miljoen), A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (- € 19,7 miljoen) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 16,8 miljoen). Bij planning en studies worden verplichtingen doorgeschoven met betrekking tot de impulsregeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 150 miljoen) en bij optimalisering gebruik betreft het minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 38,7 miljoen) en minder aanspraak op middelen door mede-overheden bij de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 29,1 miljoen).
  3. Verplichtingensaldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 175,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project A27 Houten-Hooipolder de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025 omdat in afstemming met de opdrachtnemers is besloten om definitieve prijsafspraken voor de 2-fasenonderdelen pas na afronding van de ontwerpfase (2025) te laten plaatsvinden (- € 192,1 miljoen). Daarnaast wordt er bij het project A16 Rotterdam minder verplicht door prijsstijgingen en wijzigingen dan waar rekening mee gehouden is (- 30,8 miljoen). Bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein worden in 2024 meer verplichtingen aangegaan voor opdrachtverlening van het aanbrengen van stiller asfalt en restpunten uit de aanlegfase (€ 38,9 miljoen). Verder wordt er bij het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht (SAA) dit jaar nog contractwijzigingen verwacht, waardoor er meer verplichtingenbudget benodigd is dan eerder voorzien (€ 15,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 81,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door kleine mutaties (€ 2,2 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verlaagd met € 79,5 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven, circa € 79,5 miljoen. In de ontwerpbegroting 2025 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2024 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Er hebben vertragingen plaatsgevonden bij de projecten instandhouding vervanging en renovatie bij hoofdwegen projecten (- € 19,4 miljoen), brandwerendheid tunnels (- € 16,1 miljoen) en intelligente wegkantsystemen (- € 44 miljoen). Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2025 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024, overboekingen van het MF naar HXII, mutaties binnen en tussen artikel 12 en overboekingen naar andere departementen.

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 236,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 226,6 miljoen in 2024. Daarmee zijn er lagere kasuitgaven van € 10,1 miljoen in 2024. De lagere programma-uitgaven van € 236,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik.

Aanlegfase (- € 13,7 miljoen)

  1. A4/A44 RijnlandRoute (€ 61,6 miljoen): door een snellere betaling bij twee extra subsidiemijlpalen.
  2. A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (€ 16,9 miljoen): in de prognose is rekening gehouden met wijzigingen die voor een deel nog besteld worden in 2024. Dit zijn wijzigingen met betrekking tot de stalen vallen van de Schinkelbruggen en de extra wijzigingen als gevolg van gebruik van het Integraal Voorontwerp van Zuidplus.
  3. Programma Geluid-weg (- € 22 miljoen): er zijn in 2024 geen wegvakken geprogrammeerd voor realisatie, daarnaast worden de werkzaamheden door vertraging wegens stikstofproblematiek pas in 2027 voorzien.
  4. Kleine projecten (- € 13,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 3,6 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar achter geschoven. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Heavy Duty Laadpalen (- € 2,3 miljoen) en is het project N50 Kampen - Kampen Zuid wegens stikstofproblematiek getemporiseerd (- € 1,7 miljoen).
  5. N35 Wijthem- Nijverdal(- € 12,1 miljoen): Dit betreft een Rijksbijdrage voor de aanleg van Knooppunt Raalte, de werkzaamheden worden uitgevoerd door de provincie Overijssel, maar de betaling schuift door naar 2025.
  6. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,4 miljoen): de uitgaven nemen in 2024 af, omdat een aantal betaalposten van het hoofdbouwcontract enkele maanden zijn vertraagd. Deze uitgaven schuiven daarom door naar 2025.
  7. Er zijn daarnaast vertragingen geweest in de programmering op diverse andere projecten: Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6 miljoen), A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (- € 3,7 miljoen), A4/A9 Badhoevedorp (- € 3,7 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrect (- € 3,3 miljoen), N57/59 EuroRAP (- € 2,4 miljoen), Programma Aansluitingen (- € 4,5 miljoen) en Programma Smartwayz.NL: InnovA58 (- € 4,2 miljoen).

Planning- en studiefase (- € 135,8 miljoen)

  1. Regeling Strategisch Plan Veiligheid (- € 75 miljoen): in verband met de demisionaire status van het kabinet in 2024 wordt tranche 3 van de regeling dit jaar niet meer gerealiseerd en schuift door naar 2025.
  2. Veiligheid Rijk-N-wegen (- € 22 miljoen): het bedrag is niet volledig opgevraagd in 2024 en schuift door naar 2025.
  3. Overige projecten en reserveringen (- € 12,6 miljoen): waarvan Programma DuMo de grootste vertraging heeft met - € 8,3 miljoen. Dit betreffen middelen van de reservering Schoon Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden ingezet.
  4. Overige projectvertragingen(- € 26,2 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 87,2 miljoen)

  1. Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 41,1 miljoen): dit betreft middelen voor de regeling Schoon en Emissieloos Bouwen die dit jaar niet meer worden aangesproken door mede-overheden en schuiven door naar 2025.
  2. Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027 (- € 36 miljoen): dit betreft minder financiële afspraken dan eerder voorzien bij het BO MIRT.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen van MF naar HXII

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar artikel 14 HXII van in totaal € 11,5 miljoen, voor voornamelijk:

  1. Een bijdrage aan de RDW voor de Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) om nieuwe voertuigfunctionaliteiten te testen (€ 5 miljoen).
  2. Een bijdrage aan de RDW voor kosten die verband houden met Automated Driving Systems (ADS) (€ 3 miljoen).
  3. Een bijdrage aan de RDW voor de voorbereiding van de uitvoeringstoets voor Automated Lane Keeping Systems (ALKS). Dit is Europese regelgeving. dat bekend staat als R157 (€ 2,9 miljoen).

Mutaties artikel 12

Dit betreft overboekingen binnen artikel 12 MF en tussen andere artikelen van in totaal € 2,5 miljoen.

Overboekingen naar andere departementen

Dit betreft overboekingen van artikel 12 MF naar andere departementen van in totaal € 10 miljoen. Het gaat hoofdzakelijk om overboekingen naar het BTW-compensatiefonds vanwege bijdrages aan verschillende provincies.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,9 miljoen. Dit bedrag wordt verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verhoging van het budget waarbij € 21,9 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  1. A27 Houten-Hooipolder (€ 40,5 miljoen): bij het project zijn de engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en de apparaatskosten van de opdrachtgever hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.
  2. A24 Blankenburgverbinding (- € 29,4 miljoen): dit wordt veroorzaakt omdat ten tijden van het aanleveren van gegevens voor de begroting nog onduidelijk was of het tweede tunnelelement succesvol kon worden afgezonken. Er waren uiteindelijke minder contractwijzigingen nodig dan eerder ingeschat.
  3. A16 Rotterdam (€ 12,9 miljoen): dit komt voornamelijk doordat er aanpassingen zijn gedaan in de kasplanning voor de vervanging van Kunstwerk 58, waarbij het bestaand viaduct over de hoofdweg is gesloopt en er is een tijdelijke hulpbrug geplaatst.
  4. A9 Badhoevedorp Holendrecht (SAA) (€ 12,7 miljoen): dit betreft versnelling door overeenstemming met de aannemer over excessieve prijsstijgingen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2024.

Saldo 2024

De ontvangsten worden in 2024 verlaagd met € 77,2 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024 € 77,2 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door een actualisatie van de prognose van de tolontvangsten bij het project A24 Blankenburgverbinding. Hierdoor wordt er € 40,5 miljoen niet meer in 2024 verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 3.463.299 261.269 3.724.568
Uitgaven 3.286.928 ‒ 100.972 3.185.956
Waarvan juridisch verplicht 100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing 2.665.721 ‒ 89.286 2.576.435
13.03 Ontwikkeling 387.021 ‒ 28.822 358.199
13.03.01 Aanleg personenvervoer 224.502 19.985 244.487
13.03.02 Aanleg goederenvervoer 41.725 ‒ 7.690 34.035
13.03.03 Optimalisering gebruik 4.835 0 4.835
13.03.04 Planning en studies personenvervoer 98.805 ‒ 27.392 71.413
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer 17.154 ‒ 13.725 3.429
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 234.186 17.136 251.322
13.07 Rente en aflossing
Ontvangsten 238.204 ‒ 47.996 190.208
13.09 Ontvangsten 238.204 ‒ 47.996 190.208

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 261,3 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  1. Verplichtingensaldo 2024 (€ 231,1 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 450,8 miljoen voor projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen bij ProRail, een verhoging van € 7,7 miljoen voor Verbetering aanpak stations, een verlaging van € 38,7 miljoen voor Kleine projecten personenvervoer, een verlaging van € 5,8 miljoen voor Kleine stations, een verlaging van € 10,7 miljoen voor AKI veiligheidsknelpunt, een verlaging van € 13,0 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030, een verlaging van € 7,4 miljoen voor Quick scan Gelderland, een verlaging van € 16,6 miljoen voor Grensoverschrijdend Spoor, een verlaging van € 11,2 miljoen voor Decentraal Spoor 2 NMCA, een verlaging van € 76,1 miljoen voor tweede fase Maasvlakte en een verlaging van € 10,5 miljoen voor Programma 740-meter treinen;
  2. Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Zie toelichting bij artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten;
  3. Naheffingsaanslagen BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contracten/PPS;
  4. SPUKs voor Decentraal Spoor (- € 29,4 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling;
  5. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (€ 0,9 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 101 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 89,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (- € 91,9 miljoen) en diverse kleine mutaties (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie op de programmering van € 91,9 miljoen. De lagere realisatie van € 91,9 miljoen volgt uit de subsidievaststelling 2023, waarin ProRail meldt dat er projectverschuivingen in de tijd en scope-wijzigingen hebben plaats gevonden.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 28,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2024 (€ 3,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 29,4 miljoen) en diverse kleine mutaties (- € 2,6 miljoen).

Saldo 2024

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 135,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 138,8 miljoen in 2024. Daarmee resteert een kastekort van € 3,2 miljoen. De lagere programma-realisatie van € 135,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

  1. Kleine projecten personenvervoer (- € 25,8 miljoen): dit betreft onder andere de uitkering via HXII artikel 16 van de SPUKs aan 4 provincies en de vervoerregio's Metropoolregio's Amsterdam (MRA) en Metropoolregio Den Haag (MRDH) omdat die pas plaatsvindt begin 2025, de opdracht aan de NS in het kader van Verbeteren toegankelijkheid OV die werd voorzien maar niet in 2024 is verstrekt en de aanvraag met betrekking tot Seinenproblematiek die lager blijkt te zijn dan op voorhand werd verwacht.
  2. Spoorcapaciteit 2030 (- € 13,2 miljoen): De uitvoering is vertraagd door complexiteit in het functioneel ontwerp in combinatie met beperkte capaciteit bij deskundigen.
  3. Decentraal Spoor 2 NMCA (- € 11,2 miljoen): De eindafrekening van dit project is vertraagd.
  4. tweede fase Maasvlakte (- € 9,3 miljoen): Er zijn in 2024 minder aanvragen gedaan dan gepland.
  5. Multimodale knoop Schiphol (- € 6,5 miljoen): Er werd in 2024 nog een aanvullende aanvraag voor Gevelkappen verwacht, maar die aanvraag heeft nog niet plaats gevonden.
  6. Emplacementen op Orde (- € 6,5 miljoen): In de uitgavenplanning voor 2024 was rekening gehouden met de financiële afwikkeling van het deelproject Realisatie Brandblusvoorzieningen 5 emplacementen Rotterdam, maar die afwikkeling zal in 2025 plaatsvinden.
  7. Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Er worden geen aanvragen meer verwacht in 2024.
  8. Toegankelijkheid stations (- € 5,5 miljoen): In verband met een aanbestedingsmeevaller, het vervallen van een tweetal stations en verschuivingen in tijd vanwege langere bestuurlijke besluitvorming dan gepland, is de realisatie in 2024 lager dan eerder geprognosticeerd.
  9. Schoon en emissieloos bouwen (- € 5,4 miljoen): De emissie-eisen en gunningscriteria van het programma Schoon en emissieloos bouwen leiden tot een langere voorbereidingstijd bij aanbestedingen. Hierdoor blijft de uitgavenstroom achter bij de eerdere prognose.
  10. Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo is afgenomen.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 29,4 miljoen wordt veroorzaakt door de jaarlijkse overboeking naar HXII ten behoeve van beschikkingen Decentraal Spoor 2024. IenW levert ten behoeve van de dekking van het exploitatie- of beheertekort van de betreffende decentrale spoor- en tramdiensten een bijdrage. Het betreffen spuks voor vier provincies, namelijk Overijssel, Drenthe, Limburg en Utrecht. Vastlegging van de beschikkingen Decentraal Spoor vindt plaats op HXII op grond waarvan de hiervoor binnen het MF gereserveerde middelen jaarlijks daar naartoe worden overgeboekt.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven ter hoogte van € 17,1 miljoen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS, wordt veroorzaakt door het betalen van verschillende naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren. Daarnaast vinden er saldomutaties en desalderingen plaats, die tezamen geen vehoging of verlaging tot gevolg hebben op dit artikelonderdeel.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij de tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 48 miljoen verlaagd als gevolg van het doorschuiven van het saldo ontvangsten van 2024 naar 2025. Dit betekent dat in 2024, € 48 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. De verlaging wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  1. Afrekening PPS 2024 (€ 41,6 miljoen): Dit betreft een terugbetaling met betrekking tot Infraspeed, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. Daarnaast heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en schuiven werkzaamheden door naar het volgende jaar, waardoor de contractering en betaling ook zijn verschoven naar het volgende jaar;
  2. Naheffingsaanslag BTW (€ 17,1 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 13.04 Geïntregreerde contractvormen/PPS;
  3. Concessie HSL (- € 75,5 miljoen): De ontvangsten uit de Concessie HSL vallen lager uit doordat een deel wordt doorgeschoven naar 2025;
  4. Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2024 (- € 45 miljoen): Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 1.419.215 ‒ 91.580 1.327.635
Uitgaven 993.214 ‒ 124.329 868.885
Waarvan juridisch verplicht 98%
14.01 Regionale infrastructuur 5.506 ‒ 5.497 9
14.01.02 Planning en studies reg/lok 5.498 ‒ 5.497 1
14.01.03 Aanleg reg/lok 8 0 8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 987.708 ‒ 118.832 868.876
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 5 0 5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten 1 0 1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma 1 0 1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur 613.944 ‒ 65.227 548.717
14.03.05 Mobiliteitspakketten 373.757 ‒ 53.605 320.152
Ontvangsten 42 250 292
14.09 Ontvangsten 42 250 292

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget bij de tweede suppletoire begroting wordt in totaal per saldo met € 91,6 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  1. Een verplichtingenhoging van € 43 miljoen voor Woningbouw Korte Termijn in verband met de afdracht aan het BTW-Compenstatiefonds en de indexering 2024.
  2. Een verplichtingenverlaging van € 14,4 miljoen voor het budget van Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De overige verplichtingenmutaties (- € 120,1 miljoen) hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 124,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 5,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  1. Een verlaging van het budget van € 5 miljoen voor Rotterdam HOV. De inschatting was dat dit deel van het budget bij BDU 2024 toegezegd zou worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,5 miljoen is afgenomen.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 118,8 miljoen wordt veroorzaakt door:

  1. De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de Woningbouwmiddelen korte termijn van € 65,2 miljoen;
  2. De afdracht aan het BTW-Compensatiefonds voor de mobiliteitspaketten van € 53,6 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de tweede suppletoire begroting 2024 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Uitgaven 1.397.451 45.900 1.443.351
Waarvan juridisch verplicht 96%
15.01 Exploitatie 12.147 0 12.147
- Waarvan bijdrage aan RWS 12.147 0 12.147
15.02 Onderhoud en vernieuwing 671.135 ‒ 42.332 628.803
15.02.01 Onderhoud 534.885 ‒ 13.982 520.903
- Waarvan bijdrage aan RWS 534.055 ‒ 13.900 520.155
15.02.04 Vernieuwing 136.250 ‒ 28.350 107.900
15.03 Ontwikkeling 188.567 84.844 273.411
15.03.01 Aanleg 176.627 86.637 263.264
15.03.02 Planning en studies 3.890 2.517 6.407
- Waarvan bijdrage aan RWS 1.937 0 1.937
15.03.03 Optimalisering gebruik 8.050 ‒ 4.310 3.740
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 91.675 2.213 93.888
15.06 Netwerkgebonden kosten 433.927 1.175 435.102
15.06.01 Apparaatkosten RWS 399.860 990 400.850
- Waarvan bijdrage aan RWS 399.860 990 400.850
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 34.067 185 34.252
- Waarvan bijdrage aan RWS 34.067 185 34.252
Ontvangsten 39.569 6.242 45.811
15.09 Ontvangsten 39.569 6.242 45.811

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 96,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  1. Aanvullend budget voor de verruiming van het Julianakanaal (€ 110,1 miljoen): zie toelichting bij de uitgavenmutaties.
  2. Verplichtingensaldo 2024 Onderhoud en vernieuwing (- € 11,2 miljoen): Er wordt € 72 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2025 verschoven. Dit betreft hoofdzakelijk vertraging bij het project VTS Amsterdam-Rijnkanaal vanwege vertraging in de oplvering van verkeersposten en bij het project renovatie Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 vanwege vertraging bij de start van de aanbesteding. Daartegenover staat een verplichtingenophoging in 2024 van € 60,8 miljoen. Dit verplichtingenbudget is bedoeld voor het project Tilburg 3 vanwege een scopeuitbreiding.
  3. Verplichtingensaldo 2024 Aanleg (€ 0,9 miljoen): op het hoofdproduct aanleg wordt voor € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget via het saldo naar latere jaren geschoven. Het verplichtingenbudget voor de Nieuwe Sluis Terneuzen is met € 19,8 miljoen opgehoogd. Tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn diverse aanvullende opdrachten verplicht die in de afrondingsfase spelen. Deze schuif is per abuis dubbel verwerkt. Dit wordt gecorrigeerd bij slotwet. Daartegenover staat dat voor Twentekanalen fase 2 (- € 3,6 miljoen), Lemmer-Delfzijl 2 ( - € 5,3 miljoen) en overige projecten (- € 9,9 miljoen) vanwege vertragingen verplichtingenbudget naar latere jaren verschoven wordt.
  4. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 3,5 miljoen).

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties tweede suppletoire begroting bedraagt een verhoging van per saldo € 45,9 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget is op artikelonderdeel 15.02 bij de tweede suppletoire begroting verlaagd met € 42,3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Aandeel meerkosten project Julianakanaal (- € 13,9 miljoen).

Op 23 februari 2023 heeft een calamiteit plaatsgevonden, waarbij de bouwkuip voor de verbreding van het Julianakanaal ter hoogte van Berg-Obbicht is volgelopen. In maart 2024 is besloten dat het werk afgemaakt wordt in een drooggezet kanaal. Bij de voorbereiding kwamen onverwachte zaken naar boven, waaronder de staat van de bodem van het kanaal. Duidelijk is geworden dat voor het herstel van het kanaal en het afmaken van de verruiming meer budget nodig is. Het aandeel voor onderhoud in de meerkosten is een bedrag van € 13,9 miljoen. Het bedrag van € 13,9 miljoen wordt overgeboekt van Onderhoud en Vernieuwing naar Ontwikkeling waar het wordt toegevoegd aan het aanlegbudget van Julianaknaal.

Saldo 2024

De verlaging van € 28,4 miljoen heeft plaatsgevonden op:

  1. Het realisatieprogramma vernieuwing (- € 25,1 miljoen): Het betreft hier verschuivingen van budget naar 2025 op project Marijkesluis (- € 8,6 miljoen), Sluizen Weurt en Heumen (- € 5,8 miljoen), Verkeerspost Nijmegen (- € 4,4 miljoen): vertraging doordat tijdelijke verkeerspost niet op beoogde locatie kan worden geplaatst, VTS Amsterdam Rijnkanaal (- € 4,4 miljoen): vertraging in opstart werkzaamheden, en verschuivingen bij overige projecten (- € 17,8 miljoen). Daar staan hogere uitgaven tegenover op o.a. Renovatie Spooldersluis (€ 5,7 miljoen) werkzaamheden uit 2025 worden eerder uitgevoerd. Spijkenisserbrug (4,3 miljoen) werkzaamheden zijn in overleg aannemer naar voren gehaald. Overige projecten (€ 5,9 miljoen)
  2. De reservering vernieuwing (- € 3,2 miljoen): Dit betreft kleine aanpassingen in kasreeksen in verband met projectbesluiten die in 2024 genomen worden.

15.03 Ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 84,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2024

Er is sprake van een hogere realisatie ten opzichte van de programmering van € 22 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 49,1 miljoen in 2024. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 71 miljoen. De hogere programma-uitgaven van € 22 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024 van de volgende projecten in de aanlegfase, in de planning- en studiefase en bij optimalisering gebruik:

Aanleg (€ 28,5 miljoen)

  1. Maasroute tweede fase (€ 51,1 miljoen): Het budget is met € 110,1 miljoen opgehoogd voor de financiering van de meerkosten voor het oplossen van de situatie die na de calamiteit in februari 2023 is ontstaan en het verbreden van het Julianakanaal. Een deel van dit budget (€ 59 miljoen) wordt doorgeschoven naar 2025, omdat dit deel van het budget niet dit jaar maar volgend jaar tot besteding komt.
  2. Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 5,9 miljoen): Project is afgerond op enkele restpunten na. Er is een meevaller van € 2,3 miljoen i.v.m. lagere verrekening staalprijzen en vrijval risicoreservering. Hierbij is rekening gehouden met een noodzakelijke scopeuitbreiding voor de extra kegelligplaats (€ 2 miljoen). Daarnaast schuift een deel van de restwerkzaamheden door naar 2025.  
  3. Diverse projecten in de aanlegfase (- € 16,7 miljoen) o.a.: Walradarsystemen (- € 3,9 miljoen): vertraging in de werkzaamheden Radarpost Den Helder en het aanbrengen camera netwerk haven Den Helder; project Toekomst Visie Waal (- € 4,1 miljoen): het project is nagenoeg afgerond, restpunten zijn o.a. de overeenkomst voor het fietspad, mogelijke kosten uit de onteigingsprocedure en voor aanvullende wensen. Deze uitgaven worden volgend jaar verwacht; Lemmer-Delfzijl 2 (- € 5,6 miljoen): met name vanwege vertraging in werkzaamheden op het deelproject aanbrengen glasvezelverbinding.

Planning en studies (- € 2,2 miljoen)

De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven voor de projecten Houtrakpolder (- € 1 miljoen) en Wilhelminakanaal (- € 0,7 miljoen).

Optimalisering gebruik (- € 4,3 miljoen):

De lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water door een aangepaste manier van bevoorschotting en een lagere belangstelling voor de subsidieregeling dan verwacht.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Dekking meerkosten project Julianakanaal (€ 13,9 miljoen)

Het projectbudget wordt opgehoogd met het onderhoudsaandeel in de meerkosten (€ 13,9 miljoen). De meerjarige dekking maakt onderdeel uit van de Voorjaarsbesluitvorming en zal binnen het MF van dekking worden voorzien.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 0.1 miljoen verlaagd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties op geïntegreerde contractvormen/PPS in de tweede suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de tweede suppletoire begroting zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

Het budget op de ontvangsten is bij de tweede suppletoire begroting verhoogd met € 6,2 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door niet in begroting vastgelegde extra ontvangen CEF-subsidie Overnachtingshaven Spijk (€ 3.7 miljoen) en het VBS tarief (€ 2.2 miljoen).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.043.855 ‒ 224.919 818.936
Uitgaven 547.762 23.941 571.703
Waarvan juridisch verplicht 100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 525 ‒ 23 502
17.07 ERTMS 199.852 ‒ 55.669 144.183
17.07.01 Aanleg ERTMS 199.358 ‒ 55.350 144.008
17.07.02 Planning en studies ERTMS 494 ‒ 319 175
17.08 ZuidasDok 181.260 ‒ 9.070 172.190
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer 166.125 88.703 254.828
17.10.01 Aanleg PHS 156.889 88.737 254.828
17.10.02 Planning en studies PHS 9.236 ‒ 34 9.202
Ontvangsten 60.973 ‒ 16.731 44.242
17.09 Ontvangsten 60.973 ‒ 16.731 44.242

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting per saldo met € 224,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

  1. Saldo 2024 ERTMS (- € 228,6 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel. Zoals aangegeven in de Voortgangsrapportage 21 heeft de ombouw van het materieel te maken met langere levertijden en schaarste in materieel bij leveranciers. Verder is er vanwege de herijking van het programma ERTMS minder uitgegeven en verplicht, omdat besluitvorming over de eerste tranche eerst moet worden afgerond (€ 225,9 miljoen).
  2. Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS (- € 35 miljoen): Zie toelichting bij uitgaven, artikelonderdeel 17.07 ERTMS.
  3. Saldo 2024 Zuidasdok (€ 15,8 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het aangaan van de beënidigingsvergoeding in de bouweteamovereenkomst bij het tunnelcontract van de Tunnel A10.
  4. Saldo 2024 PHS (€ 24 miljoen): het vastleggen van meer verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat ProRail meer subsidieaanvragen verwacht dan eerder werd aangenomen in 2024 (€ 30,1 miljoen). De kosten voor eerder beschikte projecten vielen juist mee (- € 6,7 miljoen).

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2025 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 23,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verlaging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 55,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2024 (- € 20,8 miljoen) en de voorlopige verrekening NFE ERTMS (- € 35 miljoen).

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt met € 20,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de huidige herijking van het programma en de lagere uitgaven bij het ombouwen van het materieel bij het programma ERTMS (- € 115,8 miljoen) en de overprogrammering van € 76,7 miljoen.

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voorlopige verrekening Netto Financieel Effect ERTMS

Dit betreft een voorlopige verrekening tussen ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de verrekening met de NS van het Netto Financieel Effect (NFE) ten behoeve van de ombouw treinen ERTMS (- € 35 miljoen). Het NFE is een vergoedings methode voor positieve en negatieve effecten voor de NS als gevolg van ERTMS. De methode wordt beschreven in het Convenant ERTMS, dat onderdeel is van de Hoofdrailnetconcessie.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9,1 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene uitgaven in 2024 op o.a. de OV-Terminal 1 en OV-Terminal 2 projecten (- € 1,1 miljoen). Verder is er vertraging in conditioneringswerkzaamheden bij de Tunnel A10 waardoor € 7,4 miljoen naar 2025 doorschuift. Ook vallen de projectorganisatiekosten lager uit doordat er vertraging zit in de doorbelasting van capaciteitskosten (- € 0,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2025 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,7 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2024.

Saldo 2024

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 88,6 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van programmering naar 2024 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 63,8 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2024 zijn PHS: Amsterdam (€ 22,9 miljoen), PHS: Nijmegen-West entree (€ 5,7 miljoen) en Rijswijk -Rotterdam (€ 5,6 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals PHS: Maatregelen TEV (€ 7,7 miljoen).

Ontvangsten

De ontvangsten worden bij tweede suppletoire begroting in totaal per saldo met € 16,7 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2024 € 16,7 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

  1. EU ontvangsten ERTMS (- € 14,6 miljoen): De EU-ontvangsten ERTMS worden naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet meer geïnd en schuiven daarom door naar 2025.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 3.535 ‒ 3.433 102
Uitgaven 3.398 ‒ 3.398 0
Waarvan juridisch verplicht 100%
18.06 Externe veiligheid 3.398 ‒ 3.398 0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0
Ontvangsten 427.224 0 427.224
18.09 Ontvangsten 4 0 4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen 427.220 0 427.220

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,4 miljoen verlaagd. Zie de toelichting bij de uitgaven.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,4 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid ten behoeve van het Aankooptraject Basisnet. Deze middelen schuiven via het saldo 2024 door naar 2025.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten 9.319.499 ‒ 168.458 9.151.041
19.09 Ten laste van begroting IenW 9.319.499 ‒ 168.458 9.151.041

Toelichting

De mutaties die leiden tot de stand «Vastgestelde Begroting» zijn gepresenteerd in de Suppletoire Begroting September 2024.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de tweede suppletoire begroting met € 168,5 miljoen af. Hoofdzakelijk is dit het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere departementen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de Ontwerpbegroting 2024, Voorjaarsnota 2024 en Ontwerpbegroting 2025/Suppletoire Begroting September 2024 weergegeven. De mutaties voor de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota 2024) zijn verbijzonderd en worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 117.594 167.267 181.429 214.962 412.146 942.066 921.826 612.537 531.560 388.920 260.771 28.233 0
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 116.344 ‒ 128.787 ‒ 90.711 668 ‒ 150.205 ‒ 243.576 ‒ 140.600 48.283 ‒ 70.540 62.639 188.845 241.768 180.000 291.862
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 1.250 38.480 90.718 215.630 261.941 698.490 781.226 660.820 461.020 451.559 449.616 270.001 180.000 291.862
Mutaties Miljoenennota 2025 8 ‒ 1.265 140 2.743 2.745 10.417 ‒ 5.396 22.292 ‒ 28.343 ‒ 39.885 ‒ 47.607 ‒ 70.000 ‒ 101.564
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 1.258 37.215 90.858 218.373 264.686 708.907 775.830 683.112 432.677 411.674 402.009 200.001 180.000 190.298
Saldo 2024 Verkenningen ‒ 1.258 ‒ 1.258
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 1.258
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen 0 37.215 90.858 218.373 264.686 708.907 775.830 683.112 432.677 411.674 402.009 200.001 180.000 190.298
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 157.915 296.480 390.838 323.408 381.586 402.168 334.099 1.268.861 1.275.563 1.425.320 1.585.331 1.377.450 1.448.954 1.559.664
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 77.531 ‒ 73.441 ‒ 122.551 ‒ 121.099 ‒ 47.068 ‒ 30.173 ‒ 23.183 ‒ 136.654 ‒ 152.030 ‒ 140.387 ‒ 106.987 ‒ 47.487 ‒ 55.190 2.513
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 80.384 223.039 268.287 202.309 334.518 371.995 310.916 1.132.207 1.123.533 1.284.933 1.478.344 1.329.963 1.393.764 1.562.177
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 24.876 ‒ 89.309 ‒ 11.419 ‒ 19.373 ‒ 18.391 ‒ 14.228 107.714 ‒ 883.694 ‒ 938.886 12.353 ‒ 53.279 ‒ 86 ‒ 67.347 ‒ 111.335
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 55.508 133.730 256.868 182.936 316.127 357.767 418.630 248.513 184.647 1.297.286 1.425.065 1.329.877 1.326.417 1.450.842
Overboeking NEN Eurocodes GWW ‒ 2.554 ‒ 2.554
Overboeking TNO Road Monitor ‒ 2.300 ‒ 2.300
Saldo 2024 Reserveringen ‒ 50.650 ‒ 50.650
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 55.504
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen 4 133.730 256.868 182.936 316.127 357.767 418.630 248.513 184.647 1.297.286 1.425.065 1.329.877 1.326.417 1.450.842
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 244.910 306.614 378.920 489.463 336.877 1.020.433 533.406 417.401 238.839 ‒ 8.990 123.441 584.667 337.557 1.023.057
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 116.218 ‒ 58.724 ‒ 19.549 ‒ 2.943 ‒ 47.533 ‒ 296.558 163.688 ‒ 81.058 442 ‒ 75.136 53.742 ‒ 128.484 ‒ 139.874 ‒ 140.184
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 128.692 247.890 359.371 486.520 289.344 723.875 697.094 336.343 239.281 ‒ 84.126 177.183 456.183 197.683 882.873
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 122.192 ‒ 183.667 ‒ 248.955 ‒ 66.300 117.537 ‒ 249.248 ‒ 475.498 ‒ 274.603 ‒ 108.280 148.922 148.733 ‒ 150.541 140.634 ‒ 670.636
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 6.500 64.223 110.416 420.220 406.881 474.627 221.596 61.740 131.001 64.796 325.916 305.642 338.317 212.237
Saldo 2024 Generieke Investeringsruimte ‒ 7.649 ‒ 7.649
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 1.149 1.149
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 6.500
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte 0 64.223 110.416 420.220 406.881 474.627 221.596 61.740 131.001 64.796 325.916 305.642 338.317 212.237
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 520.419 770.361 951.187 1.027.833 1.130.609 2.364.667 1.789.331 2.298.799 2.045.962 1.805.250 1.969.543 1.990.350 1.786.511 2.582.721
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 210.326 509.409 718.376 904.459 885.803 1.794.360 1.789.236 2.129.370 1.823.834 1.652.366 2.105.143 2.056.147 1.771.447 2.736.912
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 63.266 235.168 458.142 821.529 987.694 1.541.301 1.416.056 993.365 748.325 1.773.756 2.152.990 1.835.520 1.844.734 1.853.377
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 4 235.168 458.142 821.529 987.694 1.541.301 1.416.056 993.365 748.325 1.773.756 2.152.990 1.835.520 1.844.734 1.853.377
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten 47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 47.500

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 4.401 4.600 9.335 9.945 9.182 8.365 8.203 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404
Mutaties Voorjaarsnota 2024 1.435 910
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 5.836 5.510 9.335 9.945 9.182 8.365 8.203 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404 4.404
Mutaties Miljoenennota 2025 457 166 587 605 582 253 248 3.420 3.365 133 133 133 133 133
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 6.293 5.676 9.922 10.550 9.764 8.618 8.451 7.824 7.769 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten 1.036 1.036
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata 470 470
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata 675 675
Mutaties Najaarsnota 2024 2.181
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie 8.474 5.676 9.922 10.550 9.764 8.618 8.451 7.824 7.769 4.537 4.537 4.537 4.537 4.537
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.119.841 1.269.508 1.162.537 1.456.144 1.523.111 1.453.643 1.331.576 803.977 804.320 842.189 910.938 898.496 897.906 917.637
Mutaties Voorjaarsnota 2024 74.871 37.049 142.522 ‒ 118.888 ‒ 68.176 ‒ 48.073 19.485 ‒ 22.661 ‒ 16.850 ‒ 24.354 ‒ 68.953 ‒ 49.000 ‒ 4.000 ‒ 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.194.712 1.306.557 1.305.059 1.337.256 1.454.935 1.405.570 1.351.061 781.316 787.470 817.835 841.985 849.496 893.906 901.637
Mutaties Miljoenennota 2025 63.732 62.766 174.815 113.274 79.543 ‒ 29.556 11.408 661.554 661.808 25.681 24.468 25.665 27.006 27.239
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.258.444 1.369.323 1.479.874 1.450.530 1.534.478 1.376.014 1.362.469 1.442.870 1.449.278 843.516 866.453 875.161 920.912 928.876
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS ‒ 360 ‒ 360
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot 400 400
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst 125 125
Overboeking Talking Traffic 2024 ‒ 62 ‒ 62
Saldo 2024 Onderhoud en Vernieuwing ‒ 79.652 ‒ 79.652
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 79.549
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing 1.178.895 1.369.323 1.479.874 1.450.530 1.534.478 1.376.014 1.362.469 1.442.870 1.449.278 843.516 866.453 875.161 920.912 928.876
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 767.944 1.107.326 836.603 755.741 600.903 195.583 123.951 813.384 639.363 805.709 579.997 1.019.914 1.071.884 413.646
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 104.880 ‒ 178.032 ‒ 69.523 285.479 82.691 295.863 181.820 ‒ 236.954 159.753 276.994 128.875 ‒ 26.305 ‒ 57.923 ‒ 130.647
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 663.064 929.294 767.080 1.041.220 683.594 491.446 305.771 576.430 799.116 1.082.703 708.872 993.609 1.013.961 282.999
Mutaties Miljoenennota 2025 77.620 ‒ 198.444 244.641 ‒ 138.989 323.935 405.698 472.777 ‒ 50.403 ‒ 149.734 ‒ 216.272 ‒ 243.501 ‒ 180.769 ‒ 192.903 526.021
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 740.684 730.850 1.011.721 902.231 1.007.529 897.144 778.548 526.027 649.382 866.431 465.371 812.840 821.058 809.020
BCF: Afdracht Breda ‒ 28 ‒ 28
BCF: Afdracht Eindhoven ‒ 176 ‒ 176
BCF: Afdracht Flevoland ‒ 4.930 ‒ 4.930
BCF: Afdracht Limburg ‒ 607 ‒ 607
BCF: Afdracht Noord-Brabant ‒ 1.497 ‒ 1.497
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit ‒ 2.724 ‒ 2.724
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) ‒ 5.000 ‒ 5.000
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR ‒ 488 ‒ 488
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW ‒ 3.000 ‒ 3.000
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW ‒ 2.928 ‒ 2.928
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata ‒ 1.380 ‒ 1.380
Overboeking NEN Eurocodes GWW 2.554 2.554
Overboeking ROMO 2 2.300 2.300
Overboeking Talking Traffic 2024 ‒ 903 ‒ 903
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 ‒ 62 ‒ 62
Overboeking Vernieuwende Fietsmaatregelen ‒ 130 ‒ 130
Saldo 2024 Ontwikkeling ‒ 10.108 ‒ 10.108
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 29.107
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling 711.577 730.850 1.011.721 902.231 1.007.529 897.144 778.548 526.027 649.382 866.431 465.371 812.840 821.058 809.020
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.086.142 1.077.284 1.052.899 1.065.731 832.597 806.025 764.491 648.658 592.622 574.135 461.558 478.198 361.263 433.715
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 5.681 ‒ 22.046 26.833 ‒ 152.992 12.451 ‒ 22.652 14.391 84.929 ‒ 975 ‒ 18.257 1.801 72.522 ‒ 14.314 43.761
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.080.461 1.055.238 1.079.732 912.739 845.048 783.373 778.882 733.587 591.647 555.878 463.359 550.720 346.949 477.476
Mutaties Miljoenennota 2025 43.015 2.366 ‒ 16.613 ‒ 8.300 ‒ 9.992 16.450 16.935 15.631 11.523 10.104 8.311 127.735 56.864 7.494
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.123.476 1.057.604 1.063.119 904.439 835.056 799.823 795.817 749.218 603.170 565.982 471.670 678.455 403.813 484.970
Saldo 2024 Geïntegreerde Contractvormen 21.907 21.907
Mutaties Najaarsnota 2024 21.907
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 1.145.383 1.057.604 1.063.119 904.439 835.056 799.823 795.817 749.218 603.170 565.982 471.670 678.455 403.813 484.970
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 727.834 744.218 875.011 874.335 853.304 830.415 826.446 710.199 704.133 704.133 704.665 704.665 704.665 704.665
Mutaties Voorjaarsnota 2024 3.107 3.584 2.447 3.247 3.247 3.247 3.247 3.647 ‒ 203 ‒ 203 ‒ 203 ‒ 203 ‒ 203 ‒ 203
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 730.941 747.802 877.458 877.582 856.551 833.662 829.693 713.846 703.930 703.930 704.462 704.462 704.462 704.462
Mutaties Miljoenennota 2025 38.613 29.714 33.728 53.458 32.603 31.182 31.112 131.011 106.710 26.314 26.287 26.314 26.314 26.314
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 769.554 777.516 911.186 931.040 889.154 864.844 860.805 844.857 810.640 730.244 730.749 730.776 730.776 730.776
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk ‒ 23 ‒ 23
HXII: Bijdrage Banenafspraak RWS 646 646
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE ‒ 70 ‒ 70
HXII: Medewerkersonderzoek ‒ 11 ‒ 11
HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat 350 350
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot 100 100
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 50 50
Overboeking NDW Sectorregistratie Wegendata 705 705
Overboeking Talking Traffic 2024 965 965
Overboeking Tijdelijke Tolheffing 2024 62 62
Mutaties Najaarsnota 2024 2.774
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 772.328 777.516 911.186 931.040 889.154 864.844 860.805 844.857 810.640 730.244 730.749 730.776 730.776 730.776
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet 3.706.162 4.202.936 3.936.385 4.161.896 3.819.097 3.294.031 3.054.667 2.980.622 2.744.842 2.930.570 2.661.562 3.105.677 3.040.122 2.474.067
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet 3.675.014 4.044.401 4.038.664 4.178.742 3.849.310 3.522.416 3.273.610 2.809.583 2.886.567 3.164.750 2.723.082 3.102.691 2.963.682 2.370.978
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet 3.898.451 3.940.969 4.475.822 4.198.790 4.275.981 3.946.443 3.806.090 3.570.796 3.520.239 3.010.710 2.538.780 3.101.769 2.881.096 2.958.179
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet 3.816.657 3.940.969 4.475.822 4.198.790 4.275.981 3.946.443 3.806.090 3.570.796 3.520.239 3.010.710 2.538.780 3.101.769 2.881.096 2.958.179
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 52.885 119.401 121.801 123.154 111.247 225.948 175.821 196.278 171.963 72.248 49.754 49.754 9.756 82.730
Mutaties Voorjaarsnota 2024 43.743 4.685 ‒ 3.266 ‒ 750 769 ‒ 3.391 41
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 96.628 124.086 118.535 122.404 112.016 222.557 175.862 196.278 171.963 72.248 49.754 49.754 9.756 82.730
Mutaties Miljoenennota 2025 8.331 219 21 ‒ 15.135 ‒ 13.083 ‒ 35.651 ‒ 171 188
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 104.959 124.305 118.556 122.404 112.016 207.422 162.779 160.627 171.792 72.436 49.754 49.754 9.756 82.730
Saldo 2024 Ontvangsten ‒ 77.221 ‒ 77.221
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 77.221
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 27.738 124.305 118.556 122.404 112.016 207.422 162.779 160.627 171.792 72.436 49.754 49.754 9.756 82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet 52.885 119.401 121.801 123.154 111.247 225.948 175.821 196.278 171.963 72.248 49.754 49.754 9.756 82.730
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet 96.628 124.086 118.535 122.404 112.016 222.557 175.862 196.278 171.963 72.248 49.754 49.754 9.756 82.730
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet 104.959 124.305 118.556 122.404 112.016 207.422 162.779 160.627 171.792 72.436 49.754 49.754 9.756 82.730
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet 27.738 124.305 118.556 122.404 112.016 207.422 162.779 160.627 171.792 72.436 49.754 49.754 9.756 82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.143.402 2.121.260 1.656.620 1.725.133 1.519.931 1.546.068 1.700.260 1.720.871 1.765.364 1.859.517 1.964.531 1.936.371 2.090.250 2.086.800
Mutaties Voorjaarsnota 2024 207.787 ‒ 20.000 315.374 315.366 315.371 402.560 255.064 ‒ 20.000 ‒ 20.000 ‒ 20.000 ‒ 20.000 ‒ 20.000 ‒ 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.351.189 2.101.260 1.971.994 2.040.499 1.835.302 1.948.628 1.955.324 1.700.871 1.745.364 1.839.517 1.944.531 1.916.371 2.070.250 2.086.800
Mutaties Miljoenennota 2025 314.532 144.987 485.561 488.003 204.308 506.597 566.821 568.145 430.234 263.910 182.474 27.999 ‒ 149.151 44.882
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.665.721 2.246.247 2.457.555 2.528.502 2.039.610 2.455.225 2.522.145 2.269.016 2.175.598 2.103.427 2.127.005 1.944.370 1.921.099 2.131.682
HXII: Opdracht ProRail Stimulering Hergebruik en Recyclaat 400 400
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV 2.325 2.325
Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ‒ 91.890 ‒ 91.890
Subsidiemaatregel Spoorgoederenvervoer ‒ 121 ‒ 121
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 89.286
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing 2.576.435 2.246.247 2.457.555 2.528.502 2.039.610 2.455.225 2.522.145 2.269.016 2.175.598 2.103.427 2.127.005 1.944.370 1.921.099 2.131.682
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 550.619 508.621 602.829 494.082 374.911 537.931 147.903 268.944 84.895 89.163 62.123 155.781 264.456 4.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 3.959 ‒ 71.642 136.650 82.665 177.835 50.194 183.781 ‒ 148.845 94.369 143.269 139.141 ‒ 3.799 ‒ 50.721 82.195
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 546.660 436.979 739.479 576.747 552.746 588.125 331.684 120.099 179.264 232.432 201.264 151.982 213.735 86.195
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 159.639 ‒ 167.208 ‒ 279.974 ‒ 165.695 ‒ 215.504 ‒ 288.693 116.167 106.232 167.812 96.742 185.583 156.643 211.431 275.192
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 387.021 269.771 459.505 411.052 337.242 299.432 447.851 226.331 347.076 329.174 386.847 308.625 425.166 361.387
Afrekening voorschotten ProRail 2023 481 481
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen ‒ 3.620 ‒ 3.620
BCF: Afdracht SPUK Hilversum ‒ 340 ‒ 340
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk 35 35
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail 3.250 3.250
Bijdragen Derden Verrekening TBOV 27 27
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 ‒ 29.392 ‒ 29.392
Overboeking ERTMS ‒ 136 ‒ 136
Overboeking Kleine Projecten Personenvervoer naar EOV ‒ 2.325 ‒ 2.325
Saldo 2024 Ontwikkeling 3.198 3.198
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 28.822
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling 358.199 269.771 459.505 411.052 337.242 299.432 447.851 226.331 347.076 329.174 386.847 308.625 425.166 361.387
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 217.148 204.182 197.709 197.001 175.994 110.095 107.100 43.910
Mutaties Voorjaarsnota 2024 17.038 11.866 ‒ 5.546 ‒ 14.725 ‒ 8.434
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 234.186 216.048 192.163 182.276 167.560 110.095 107.100 43.910
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 234.186 216.048 192.163 182.276 167.560 110.095 107.100 43.910
Afrekening PPS 2024 41.575 41.575
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW 17.136 17.136
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS ‒ 41.575 ‒ 41.575
Mutaties Najaarsnota 2024 17.136
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 251.322 216.048 192.163 182.276 167.560 110.095 107.100 43.910
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 8.845.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 8.825.000 20.000 20.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 20.000 20.000 20.000
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 20.000 ‒ 20.000 ‒ 20.000
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen 2.911.169 11.679.063 2.457.158 2.416.216 2.070.836 2.194.094 1.955.263 2.033.725 1.850.259 1.948.680 2.026.654 2.092.152 2.354.706 2.090.800
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen 3.132.035 2.774.287 2.923.636 2.819.522 2.555.608 2.646.848 2.394.108 1.864.880 1.924.628 2.071.949 2.145.795 2.068.353 2.283.985 2.172.995
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen 3.286.928 2.732.066 3.109.223 3.121.830 2.544.412 2.864.752 3.077.096 2.539.257 2.522.674 2.432.601 2.513.852 2.252.995 2.346.265 2.493.069
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen 3.185.956 2.732.066 3.109.223 3.121.830 2.544.412 2.864.752 3.077.096 2.539.257 2.522.674 2.432.601 2.513.852 2.252.995 2.346.265 2.493.069
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 228.802 358.115 202.784 202.784 202.784 202.784 208.784 208.784 208.784 208.784 217.784 219.084 202.784 202.784
Mutaties Voorjaarsnota 2024 9.320 ‒ 55.000 ‒ 54.500 ‒ 52.500 ‒ 49.500 ‒ 47.500 ‒ 45.500 ‒ 42.500 ‒ 40.500 ‒ 38.500 24.000 40.000 40.000 40.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 238.122 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 241.784 259.084 242.784 242.784
Mutaties Miljoenennota 2025 82 0 0 0 0 0 ‒ 75.300 ‒ 75.300 ‒ 75.300 ‒ 75.300
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 238.204 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484
Afrekening PPS 2024 41.575 41.575
Afrekening voorschotten ProRail 2023 481 481
Bijdragen Derden Infraproject Steenwijk 35 35
Bijdragen Derden Naheffingsaanslagen BTW 17.136 17.136
Bijdragen Derden Ontvangen Boetes NS en Prorail 3.250 3.250
Bijdragen Derden Verrekening TBOV 27 27
Saldo 2024 Ontvangsten ‒ 75.500 ‒ 75.500
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 ‒ 35.000 ‒ 35.000
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 47.996
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 190.208 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen 228.802 358.115 202.784 202.784 202.784 202.784 208.784 208.784 208.784 208.784 217.784 219.084 202.784 202.784
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen 238.122 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 241.784 259.084 242.784 242.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen 238.204 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen 190.208 303.115 148.284 150.284 153.284 155.284 163.284 166.284 168.284 170.284 166.484 183.784 167.484 167.484

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 48.227 90.282 19.159 10.408 20.455 7.700 7.700 7.700
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 42.721 ‒ 10.270 105.988 85.401 135.262 163.275 186.980 182.000 187.503 102.000 72.000 51.494 56.523
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 5.506 80.012 125.147 95.809 155.717 170.975 194.680 189.700 187.503 102.000 72.000 51.494 56.523
Mutaties Miljoenennota 2025 958 3.274 39 3.109 1.831 14.827 589 20.257
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 5.506 80.970 125.147 95.809 158.991 171.014 197.789 191.531 202.330 102.000 72.000 52.083 76.780
Saldo 2024 Regionale infrastructuur ‒ 5.497 ‒ 5.497
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 5.497
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur 9 80.970 125.147 95.809 158.991 171.014 197.789 191.531 202.330 102.000 72.000 52.083 76.780
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 1.094.461 410.054 144.181 37.107 15.903 31.805 98.595 108.137 115.557
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 43.967 ‒ 8.000 ‒ 8.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 1.050.494 410.054 136.181 29.107 15.903 31.805 98.595 108.137 115.557
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 62.786 106.880 ‒ 9.507 ‒ 2.032 ‒ 1.110 ‒ 2.221 2.977 3.265 3.489
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 987.708 516.934 126.674 27.075 14.793 29.584 101.572 111.402 119.046
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten ‒ 53.605 ‒ 53.605
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen ‒ 65.227 ‒ 65.227
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 118.832
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's 868.876 516.934 126.674 27.075 14.793 29.584 101.572 111.402 119.046
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 1.142.688 500.336 163.340 47.515 36.358 39.505 106.295 115.837 115.557
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 1.056.000 490.066 261.328 124.916 171.620 202.780 293.275 297.837 303.060 102.000 72.000 51.494 56.523
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 993.214 597.904 251.821 122.884 173.784 200.598 299.361 302.933 321.376 102.000 72.000 52.083 76.780
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 868.885 597.904 251.821 122.884 173.784 200.598 299.361 302.933 321.376 102.000 72.000 52.083 76.780
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2024 42
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 42
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 42
Saldo 2024 Ontvangsten 250 250
Mutaties Najaarsnota 2024 250
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 292
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 42
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 42
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's 292

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 9.947 10.219 24.482 26.732 23.131 21.512 21.414 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209
Mutaties Voorjaarsnota 2024
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 9.947 10.219 24.482 26.732 23.131 21.512 21.414 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209 10.209
Mutaties Miljoenennota 2025 2.200 309 739 807 698 649 646 15.032 14.797 308 308 308 308 308
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 12.147 10.528 25.221 27.539 23.829 22.161 22.060 25.241 25.006 10.517 10.517 10.517 10.517 10.517
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie 12.147 10.528 25.221 27.539 23.829 22.161 22.060 25.241 25.006 10.517 10.517 10.517 10.517 10.517
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 653.852 721.786 695.336 669.086 688.953 676.513 670.902 336.121 351.448 353.604 447.081 418.086 418.086 418.086
Mutaties Voorjaarsnota 2024 12.245 29.434 52.669 ‒ 14.207 ‒ 20.288 ‒ 9.624 3.961 ‒ 18.242 ‒ 26.678 5.774 273
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 666.097 751.220 748.005 654.879 668.665 666.889 674.863 317.879 324.770 359.378 447.354 418.086 418.086 418.086
Mutaties Miljoenennota 2025 5.038 47.310 86.662 125.790 40.423 23.518 ‒ 10.033 347.203 348.369 14.363 12.154 12.702 12.702 12.702
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 671.135 798.530 834.667 780.669 709.088 690.407 664.830 665.082 673.139 373.741 459.508 430.788 430.788 430.788
Overboeking Julianakanaal ‒ 13.900 ‒ 13.900
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud ‒ 82 ‒ 82
Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie ‒ 28.350 ‒ 28.350
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 42.332
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing 628.803 798.530 834.667 780.669 709.088 690.407 664.830 665.082 673.139 373.741 459.508 430.788 430.788 430.788
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 208.348 257.422 611.501 108.447 69.534 144.427 52.109 155.581 182.053 141.628 141.661 238.846 279.843 111.080
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 2.631 ‒ 166.744 ‒ 77.120 10.611 144.471 ‒ 48.789 34.517 ‒ 115.073 73.081 73.973 70.512 ‒ 4.156 ‒ 18.169 ‒ 507
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 205.717 90.678 534.381 119.058 214.005 95.638 86.626 40.508 255.134 215.601 212.173 234.690 261.674 110.573
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 17.150 17.783 ‒ 317.317 84.291 56.030 130.122 ‒ 26.441 64.047 54.018 89.899 ‒ 42.057 3.031 18.481 101.484
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 188.567 108.461 217.064 203.349 270.035 225.760 60.185 104.555 309.152 305.500 170.116 237.721 280.155 212.057
Desaldering GVC Zuid 2024 ‒ 8 ‒ 8
Saldo Mee- en Tegenvallers 2024 118 118
Overboeking Julianakanaal 13.900 13.900
Overboeking Digitalisering Walstroom ‒ 200 ‒ 200
Saldo 2024 Ontwikkeling 71.034 71.034
Mutaties Najaarsnota 2024 84.844
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling 273.411 108.461 217.064 203.349 270.035 225.760 60.185 104.555 309.152 305.500 170.116 237.721 280.155 212.057
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 96.432 66.924 64.474 58.009 55.732 55.683 54.662 54.785 54.539 55.307 54.296 52.208 63.415 48.634
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 8.273 2.684 ‒ 4.394 11.441 ‒ 1.187 ‒ 1.458 ‒ 411 1.072 ‒ 817 ‒ 728 ‒ 584 1.947 ‒ 11.472 20.603
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 88.159 69.608 60.080 69.450 54.545 54.225 54.251 55.857 53.722 54.579 53.712 54.155 51.943 69.237
Mutaties Miljoenennota 2025 3.516 1.460 1.199 1.491 1.045 1.035 1.036 1.024 1.017 1.039 1.027 1.029 979 1.226
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 91.675 71.068 61.279 70.941 55.590 55.260 55.287 56.881 54.739 55.618 54.739 55.184 52.922 70.463
Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS 2.213 2.213
Mutaties Najaarsnota 2024 2.213
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 93.888 71.068 61.279 70.941 55.590 55.260 55.287 56.881 54.739 55.618 54.739 55.184 52.922 70.463
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 408.377 397.138 450.094 460.551 444.102 440.092 438.009 401.089 400.347 400.347 400.347 400.347 400.347 400.347
Mutaties Voorjaarsnota 2024 420
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 408.797 397.138 450.094 460.551 444.102 440.092 438.009 401.089 400.347 400.347 400.347 400.347 400.347 400.347
Mutaties Miljoenennota 2025 25.130 20.410 20.234 20.582 21.943 20.099 20.752 65.843 65.032 16.860 16.860 16.860 16.860 16.860
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 433.927 417.548 470.328 481.133 466.045 460.191 458.761 466.932 465.379 417.207 417.207 417.207 417.207 417.207
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst 975 975
Overboeking Digitalisering Walstroom 200 200
Mutaties Najaarsnota 2024 1.175
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 435.102 417.548 470.328 481.133 466.045 460.191 458.761 466.932 465.379 417.207 417.207 417.207 417.207 417.207
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet 1.376.956 1.453.489 1.845.887 1.322.825 1.281.452 1.338.227 1.237.096 957.785 998.596 961.095 1.053.594 1.119.696 1.171.900 988.356
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet 1.378.717 1.318.863 1.817.042 1.330.670 1.404.448 1.278.356 1.275.163 825.542 1.044.182 1.040.114 1.123.795 1.117.487 1.142.259 1.008.452
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet 1.397.451 1.406.135 1.608.559 1.563.631 1.524.587 1.453.779 1.261.123 1.318.691 1.527.415 1.162.583 1.112.087 1.151.417 1.191.589 1.141.032
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet 1.443.351 1.406.135 1.608.559 1.563.631 1.524.587 1.453.779 1.261.123 1.318.691 1.527.415 1.162.583 1.112.087 1.151.417 1.191.589 1.141.032
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 21.757 10.756 1.781 240 240 275 155 150 150 150 150 150 150 150
Mutaties Voorjaarsnota 2024 15.786 2.405 1.304 461 7.598 ‒ 125 608
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 37.543 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150
Mutaties Miljoenennota 2025 2.026
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 39.569 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150
Desaldering GVC Zuid 2024 ‒ 8 ‒ 8
Saldo 2024 Ontvangsten 6.250 6.250
Mutaties Najaarsnota 2024 6.242
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 45.811 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet 21.757 10.756 1.781 240 240 275 155 150 150 150 150 150 150 150
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet 37.543 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet 39.569 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet 45.811 13.161 3.085 701 7.838 150 763 150 150 150 150 150 150 150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 1.122 1.095 1.159 1.523 2.095 969 969 969 969 58.607
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 597 881 ‒ 369 ‒ 647 ‒ 419 ‒ 379 ‒ 444 ‒ 444 ‒ 604 ‒ 23.304
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 525 1.976 790 876 1.676 590 525 525 365 35.303
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 1.976 ‒ 790 ‒ 876 ‒ 1.676 ‒ 590 ‒ 525 ‒ 525 ‒ 365 ‒ 35.303
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2024 Grote projecten Project Mainportontwikkeling Rotterdam ‒ 23 ‒ 23
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 23
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 502
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 161.980 221.812 125.816 158.998 302.782 436.615 256.896 316.330 142.998 25.537 25.537 25.537 116.030 10.933
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 96.844 ‒ 150.068 15.260 13.625 26.107 ‒ 107.407 123.500 ‒ 89.969 47.700 58.433 72.919 509 ‒ 26.923 22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 65.136 71.744 141.076 172.623 328.889 329.208 380.396 226.361 190.698 83.970 98.456 26.046 89.107 33.747
Mutaties Miljoenennota 2025 134.716 59.133 69.024 16.890 ‒ 144.319 ‒ 195.953 ‒ 214.573 ‒ 199.724 ‒ 92.358 48.210 25.797 100.472 138.093 169.100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 199.852 130.877 210.100 189.513 184.570 133.255 165.823 26.637 98.340 132.180 124.253 126.518 227.200 202.847
Overboeking ERTMS 136 136
Saldo 2024 ERTMS ‒ 20.805 ‒ 20.805
Voorlopige Verrekening NFE ERTMS 2024 ‒ 35.000 ‒ 35.000
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 55.669
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 144.183 130.877 210.100 189.513 184.570 133.255 165.823 26.637 98.340 132.180 124.253 126.518 227.200 202.847
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 191.920 293.870 257.521 311.875 294.567 231.097 187.097 243.725 174.224 196.313 0 0 2.514
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 24.948 ‒ 24.228 29.251 47.658 63.768 58.596 103.987 ‒ 41.555 ‒ 8.370 ‒ 53.609 17.015 4.000 1.486 16.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 166.972 269.642 286.772 359.533 358.335 289.693 291.084 202.170 165.854 142.704 17.015 4.000 4.000 16.000
Mutaties Miljoenennota 2025 14.288 8.140 8.657 10.855 10.818 8.746 8.787 6.104 5.007 4.308 514 121 121 483
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 181.260 277.782 295.429 370.388 369.153 298.439 299.871 208.274 170.861 147.012 17.529 4.121 4.121 16.483
Saldo 2024 Zuidasdok ‒ 9.070 ‒ 9.070
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 9.070
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 172.190 277.782 295.429 370.388 369.153 298.439 299.871 208.274 170.861 147.012 17.529 4.121 4.121 16.483
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 183.274 202.164 250.686 283.175 247.207 359.691 146.641 194.161 47.570 95.869 82.753 43.232 115.879 58.062
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 48.186 ‒ 76.741 22.521 14.095 26.107 ‒ 77.407 123.500 ‒ 89.969 47.701 58.434 72.920 509 ‒ 26.923 22.814
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 135.088 125.423 273.207 297.270 273.314 282.284 270.141 104.192 95.271 154.303 155.673 43.741 88.956 80.876
Mutaties Miljoenennota 2025 31.037 ‒ 17.203 ‒ 48.711 ‒ 81.114 ‒ 15.602 ‒ 34.612 ‒ 940 16.341 10.032 13.906 92.627 241.419 94.847 ‒ 56.274
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 166.125 108.220 224.496 216.156 257.712 247.672 269.201 120.533 105.303 168.209 248.300 285.160 183.803 24.602
Afrekening voorschotten ProRail 2023 71 71
Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 88.632 88.632
Mutaties Najaarsnota 2024 88.703
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 254.828 108.220 224.496 216.156 257.712 247.672 269.201 120.533 105.303 168.209 248.300 285.160 183.803 24.602
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 538.296 718.941 635.182 755.571 846.651 1.028.372 591.603 755.185 365.761 376.326 108.290 68.769 234.423 68.995
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 367.721 468.785 701.845 830.302 962.214 901.775 942.146 533.248 452.188 416.280 271.144 73.787 182.063 130.623
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 547.762 516.879 730.025 776.057 811.435 679.366 734.895 355.444 374.504 447.401 390.082 415.799 415.124 243.932
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 571.703 516.879 730.025 776.057 811.435 679.366 734.895 355.444 374.504 447.401 390.082 415.799 415.124 243.932
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 58.817 65.224 59.894 75.058 72.261 56.569 107.674 60.955 52.414 53.918
Mutaties Voorjaarsnota 2024 1.263 5.511 21.814 ‒ 7.890 14.827 10.836 ‒ 34.779 19.828 ‒ 14.343 2.153
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 60.080 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071
Mutaties Miljoenennota 2025 893
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 60.973 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071
Afrekening voorschotten ProRail 2023 71 71
Saldo 2024 Ontvangsten ERTMS ‒ 14.558 ‒ 14.558
Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer ‒ 854 ‒ 854
Saldo 2024 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer ‒ 1.390 ‒ 1.390
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 16.731
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 44.242 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 58.817 65.224 59.894 75.058 72.261 56.569 107.674 60.955 52.414 53.918
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 60.080 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 60.973 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 44.242 70.735 81.708 67.168 87.088 67.405 72.895 80.783 38.071 56.071

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Mutaties Voorjaarsnota 2024 3.298
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.298
Mutaties Miljoenennota 2025 100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.398
Saldo 2024 Externe Veiligheid ‒ 3.398 ‒ 3.398
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 3.398
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 21.491
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 10.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 11.491
Mutaties Miljoenennota 2025 ‒ 11.491
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten 21.491
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten 14.789
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 3.398
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2024 4
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 4
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2024 427.220
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 427.220
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 427.220
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 427.220
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten 427.224
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten 427.224
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten 427.224

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 9.854.920 18.771.630 9.602.879 9.330.620 8.798.471 9.725.820 8.241.821 8.675.786 7.687.666 7.686.821 7.551.955 8.107.656 8.374.972 7.919.275
Mutaties Voorjaarsnota 2024 ‒ 879.957 ‒ 9.676.916 506.400 517.434 670.306 127.819 1.312.913 ‒ 658.821 368.325 461.885 597.316 53.315 ‒ 227.703 175.021
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 8.974.963 9.094.714 10.109.279 9.848.054 9.468.777 9.853.639 9.554.734 8.016.965 8.055.991 8.148.706 8.149.271 8.160.971 8.147.269 8.094.296
Mutaties Miljoenennota 2025 344.536 ‒ 176.909 172.680 416.110 488.890 354.839 640.166 655.677 580.245 481.404 414.132 414.924 430.929 344.929
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 9.319.499 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225
BCF: Afdracht Breda ‒ 28 ‒ 28
BCF: Afdracht Eindhoven ‒ 176 ‒ 176
BCF: Afdracht Flevoland ‒ 4.930 ‒ 4.930
BCF: Afdracht Korte Termijn Woningbouwmiddelen ‒ 65.227 ‒ 65.227
BCF: Afdracht Limburg ‒ 607 ‒ 607
BCF: Afdracht Mobiliteitspakketten ‒ 53.605 ‒ 53.605
BCF: Afdracht Noord-Brabant ‒ 1.497 ‒ 1.497
BCF: Afdracht Regionale Slimme Duurzame Mobiliteit ‒ 2.724 ‒ 2.724
BCF: Afdracht Spoorzone Rijen ‒ 3.620 ‒ 3.620
BCF: Afdracht SPUK Hilversum ‒ 340 ‒ 340
Defensie: Terugboeking Kustwacht 1.267 1.267
EZ: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable Meerwerk ‒ 23 ‒ 23
EZ: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE)-middelen RWS ‒ 360 ‒ 360
HXII: Bijdrage Banenafspraak 646 646
HXII: Bijdrage RWS voor Onderzoek KIRE ‒ 70 ‒ 70
HXII: Medewerkersonderzoek ‒ 11 ‒ 11
HXII: Mobiliteit en Infrastructuur Testcentrum (MITC) ‒ 5.000 ‒ 5.000
HXII: Nationaal Toegangspunt Data Laad- en Tankpunten 1.036 1.036
HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata 470 470
HXII: Opdrachten Stimulering Hergebruik en Recyclaat 750 750
HXII: Specifieke Uitkeringen (SPUKs) Diverse Provincies 2024 ‒ 29.392 ‒ 29.392
HXII: Stopcontact Land Fysieke Pilot 500 500
HXII: Subsidie Maatregelen Spoorgoederenvervoer ‒ 121 ‒ 121
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) CBR ‒ 488 ‒ 488
HXII: VDI Automated Driving Systems (ADS) RDW ‒ 3.000 ‒ 3.000
HXII: VDI Automated Lane Keeping Systems (ALKS) RDW ‒ 2.928 ‒ 2.928
HXII: Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid ‒ 130 ‒ 130
HXII: Verzorgingsplaatsen van de Toekomst 1.100 1.100
HXII: Werkprogramma Monitoring en sturing Circulaire Economie 2024 50 50
Mutaties Najaarsnota 2024 ‒ 168.458
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 9.151.041 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk 9.854.920 18.771.630 9.602.879 9.330.620 8.798.471 9.725.820 8.241.821 8.675.786 7.687.666 7.686.821 7.551.955 8.107.656 8.374.972 7.919.275
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk 8.974.963 9.094.714 10.109.279 9.848.054 9.468.777 9.853.639 9.554.734 8.016.965 8.055.991 8.148.706 8.149.271 8.160.971 8.147.269 8.094.296
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk 9.319.499 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk 9.151.041 8.917.805 10.281.959 10.264.164 9.957.667 10.208.478 10.194.900 8.672.642 8.636.236 8.630.110 8.563.403 8.575.895 8.578.198 8.439.225

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2025.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projectomschrijving huidig vorig voorkeursbeslissing
Projecten Noord Nederland
Verkenning Groningen Suiker 97 97
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein 5 5
OV en Wonen in en rond Utrecht 905 905
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer 872 872
Verkenning Oude Lijn 1402 1402
A27 Zeewolde-Eemnes 3 3 ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem 138 138 ntb
Verkenning MerwedeLingelijn 57 57
Verkenning Rail Gent Terneuzen 106 106
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer 37 37
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam 290 290 ntb
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught 126 126 ntb
A58 Tilburg-Breda 25 25 ntb
Verkenning HUB Den Bosch 142 142
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven 452 452 2024
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen 45 45
N35 Wijthmen-Nijverdal 112 112 ntb
Totaal verkenningsprogramma
Begroting (MF 11.01) 4.814 4.814
Projectomschrijving huidig vorig voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid 8 8 nvt
Projecten Zuid-Nederland
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2 239 239 nvt
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven 175 175 nvt
Brainport Eindhoven 828 828 nvt
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn 340 340 ntb
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland 77 72 nvt 1
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer 7 7 nvt
ERTMS 725 725 nvt
Programma Hoogfrequent Spoor 133 133 nvt
Slimme en duurzame mobiliteit 4 4 nvt
Pakket Zeeland 112 112 nvt
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten) 105 105 nvt
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN 17 17 nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen 173 173 nvt
Goederenvervoercorridors 11 11 nvt
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI) 146 146 nvt
Stikstof 14 14 nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement 3 3 nvt
Verduurzaming Gebouwen 1 1 nvt
Modaliteitspecifieke reservering 38 43 nvt 2
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur 100 100 nvt
Westerscheldetunnel nvt
Lelylijn 6 6 nvt
RegioExpress 87 87 nvt
EurregioRail 33 33 nvt
Ontsluiting Woningbouw 36 36 nvt
Reservering Instandhouding 6.617 7.017 nvt 3
Totaal reserveringen 10.035 10.435
Begroting (MF 11.03) 10.035 10.435

Toelichting

  1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
  2. De modaliteit specifieke reservering voor het Hoofdwegennet is afgenomen. Dit komt door een overboeking voor de Road Monitor 2 (- € 2,3 miljoen) en de overboeking NEN (€ 2,6 miljoen) voor de de NEN Eurocodes van de Grond-, Weg- en Waterbouw.
  3. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Reservering Instandhouding. De afname van het projectbudget voor de Reservering Instanhouding, ter dekking van het BKN-spoor op artikelonderdeel 13.02 (€ 400 miljoen) was niet meegenomen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten 24 24 6.079 6.079
Programma snelheidsaanpassing 0 0 56 55
Programma aansluitingen 2 6 133 133
Quick Wins Wegen 0 0 12 12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 0 2 1.478 1.478 2016 2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES 0 0 41 41 2018 2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 59 42 833 833 2032-2036 2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 27 31 1.218 1.218 2027 2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken 0 0 19 19 2015 2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn 0 0 1.209 1.209 2012 2012
A9 Badhoevedorp 0 4 292 292 2017 2017
N50 Ens - Emmeloord 0 0 19 19 2016 2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht 1 4 22 22 2021 2021
A4-A44 Rijnlandroute 120 59 557 557 regio regio
A4 Burgerveen - Leiden 0 0 541 541 2015 2015
A4 Delft - Schiedam 0 0 642 642 2015 2015
A4 Vlietland / N14 0 0 16 16 2020 2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 1 3 22 22 n.t.b. n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke 0 0 111 111 2015 2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht 0 0 686 686 2016 2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 0 0 260 260 2014 2014
A76 Aansluiting Nuth 0 0 59 59 regio regio
A27 Houten Hooipolder 0 0 110 110
A2 Het Vonderen-Kerensheide 32 26 417 417 2025-2027 2025-2027
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 4 8 686 686 n.t.b. n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a 96 97 493 493 2023-2025 2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen 0 0 29 29 2017 2017
A50 Ewijk - Valburg 0 0 269 269 2017 2017
N35 Combiplan Nijverdal 0 1 319 319 2015 2015
N35 Wijthmen - Nijverdal 0 12 24 24 2018 2018
N35 Zwolle - Wijthmen 0 0 50 50 2018 2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 73 82 928 928 2025 2025
N31 Leeuwarden (De Haak) 1 2 222 222 2014 2014
Overige maatregelen
Fileaanpak 0 1 61 61
Meer kwaliteit leefomgeving 1 1 152 152
Meer veilig 2 1 117 117
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma 443 408 18.183 18.183
Totaal uitvoeringsprogramma 443 408 18.183 18.183
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies 99
Programma Aanleg 443 408 18.183 18.282
Budget Aanleg (MF 12.03.01) 443 264 18.183 18.138
Overprogrammering (-) ‒ 144 0 ‒ 144
Projectomschrijving huidig vorig TB Openstelling
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten ‒ 1.445 ‒ 1.444
Projecten Nationaal
Beter Benutten 97 97 nvt nvt
Geluidsaneringprogramma – weg 562 562 nvt nvt
Kosten voorbereiding tol 110 110 nvt nvt
Exploitatie tol 497 497 nvt nvt
Reservering voor LCC 484 484 nvt nvt
Snelfietsroutes 46 46 nvt nvt
Voorbereiding vrachtwagenheffing 349 399 nvt nvt 1
Exploitatie vrachtwagenheffing 474 474 nvt nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 436 436 nvt nvt
Maatregelen Fietsveiligheid 51 52 nvt nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen 198 198 nvt nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 170 170 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 480 480 ntb ntb
A12/A27 Ring Utrecht 1.773 1.773 ntb ntb
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 547 547 ntb ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad 149 149 ntb ntb
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 28 28 Regio Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere 27 32 Regio Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 216 216 ntb ntb
A4 Burgerveen – N14 358 358 ntb ntb
A4 Haaglanden – N14 157 157 ntb ntb
Westerscheldetunnel 151 151 nvt nvt
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 5 5 ntb ntb
N65 Vught – Haaren 89 89 2024-2026 Regio
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport 3 4 ntb ntb
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop 79 79 ntb ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 588 588 ntb ntb
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run 0 1 nvt nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility 9 10 nvt nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie 1 1 nvt nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld 23 23 ntb ntb
N35 Nijverdal – Wierden 129 129 ntb ntb
N35 Knooppunt Raalte 26 26 Regio Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid 17 17 ntb ntb
A28 Amersfoort-Hoogeveen 34 34 2026 2026
A1/A35 Azelo-Buuren 1 1 ntb ntb
Projecten Noord-Nederland
Toegangsweg Groningen Airport Eelde 7 7 ntb ntb
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam) 200 200 ntb ntb
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven) 4 5 ntb ntb
Overige projecten en reserveringen 157 163
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen ‒ 2
Totaal programma planning en studies 7.287 7.352
Begroting (MF 12.03.02) 7.287 7.352

Toelichting

  1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de voorbereiding vrachtwagenheffing. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit 32 32
Schoon Emissieloos Bouwen 203 232 1
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur 124 126
Noordwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo 218 220
Zuidwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo 55 55
Zuid-Nederland
Reservering VDL 5 5
Ringen draaiende houden WoMo 55 55
Quickwins A2 Deil-Vught 14 14
Totaal Optimalisering gebruik 706 739
Begroting (MF 12.03.03) 706 739

Toelichting

  1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Regeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel 59 60 2.265 2.266 2013 2013 2037
A12 Lunetten - Veenendaal 27 29 729 729 2012 2012 2033
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht 105 92 1.473 1.473 2027 2027 2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) 65 66 1.932 1.932 2019 2019 2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) 18 19 405 405 2019 2019 2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) 50 53 1.218 1.218 2020 2020 2038
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 16 17 378 378 2019 2019 2044
Aflossing tunnels 32 32 965 965
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein 75 74 2.385 2.385 2015 2015 2035
A16 Rotterdam 256 243 1.979 1.979 2025 2025 2043
A24 Blankenburgverbinding 244 274 2.120 2.120 2024 2024 2043
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen 0 0 271 271 2005 2005 2020
A27 Houten-Hooipolder 150 110 2.516 2.516 2029-2031 2029-2031 2046
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15) 0 12 220 220 nvt nvt
A12 Ede - Grijsoord 10 11 172 172 2016 2016 2032
N18 Varsseveld – Enschede 14 15 332 332 2018 2018 2034
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten 0 1 170 170 2007 2007 2022
N33 Assen - Zuidbroek 15 15 368 368 2014 2014 2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) 0 0 557 557
Afrondingen
Totaal 1.137 1.123 20.454 20.456
Budget (MF 12.04) 1.137 1.123 20.454 20.456

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL Zuid 12 14 174 174 divers divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG) 11 13 624 624 divers divers
Programma Behandelen en Opstellen 5 7 175 175 divers divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 0 1 29 29 divers divers
Verbeteraanpak stations 0 0 12 12 divers divers
Spoorcapaciteit 2030 20 33 884 884 divers divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen 6 7 23 23 divers divers
Regionale knelpunten 4 3 17 17 divers divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations 0 6 13 13 divers divers
Toegankelijkheid stations 21 27 526 526 divers divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Programma ATB-Vv 0 2 81 81 divers divers
Fietsparkeren bij stations 14 18 457 457 divers divers
Kleine projecten personenvervoer 4 47 204 232 divers divers 1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 4 6 33 33 divers divers
Programma Overwegen 59 74 950 950 divers divers
Programma aanpak suïcidepreventie 0 1 22 22 2021/2026 2021/2026
Programma kleine functiewijzigingen 27 24 399 399 divers divers
Maaslijn 12 8 226 226 divers divers
Schoon en Emissieloos Bouwen 1 7 87 87 divers divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en Stationsaanpassingen
Amsterdam CS Cuypershal 4 4 28 28 divers divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS 8 7 22 22 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Programma Wind in de Zeilen 1 2 10 10 divers divers
Stations en Stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag centraal 29 21 118 120 2023/2026 2023/2026
Projecten Oost Nederland
Traject Oost 9 10 223 223 divers divers
Regionale lijnen 1 1 17 17 2017/2021 2017/2021
Spoorzone Ede Oost 1 1 49 49 divers divers
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland 1 2 146 146 divers divers
Afrondingen
Totaal ProRail projecten
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma 256 346 5549 5579
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma ‒ 26 ‒ 38 ‒ 221 ‒ 221
Afrekening voorschotten 248 248
Programma Aanleg 230 308 5576 5606
Aanleg uitgaven binnen planning en studies 14 16 75 75
Aanleg uitgaven binnen MF11 0 0
Budget Aanleg (MF 13.03.01) 244 223 5652 5681
Overprogrammering (-) 0 ‒ 101 0 0

Toelichting

  1. Kleine projecten personenvervoer: De binnen dit project geraamde uitgaven voor de specifieke uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drente (€ 29,4 miljoen) is overgeboekt naar de beleidsbegroting (HXII, artikel 16) en wordt daar verantwoord. Daarnaast worden de voor 2024 geraamde uitgaven voor Verbeteren toegankelijkheid OV niet in 2024 gerealiseerd, maar in 2025 via de BDU beschikbaar gesteld.
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 1 1 171 171 divers divers
Programma Emplacementen op orde 24 30 233 233 divers divers
Kleine projecten goederenvervoer 7 6 26 26 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug 2 4 188 188 divers divers
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 1 1 22 22 divers divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 0 9 254 254 divers divers
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 0 2 145 145 divers divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten 1 0 1 1 divers divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma 36 55 1041 1041
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma ‒ 2 ‒ 14 ‒ 315 ‒ 315
Afrekening voorschotten 21 21
Programma Aanleg 34 41 747 747
Aanleguitgaven binnen planning en studies 0 1 1 1
Budget Aanleg (MF 13.03.02) 34 42 748 748
Overprogrammering (-) 0 0 0 0
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
Modal shift OVS 9 9 nvt nvt
Totaal 9 9
Begroting (MF 13.03.03) 9 9
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.04
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) 11 11
Grensoverschrijdend Spoorvervoer 143 143
Kleine projecten Personenvervoer 95 97
Reizigerfonds 6 3 1
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL 201 201
Projecten Zuidwest-Nederland
Stadionpark Rotterdam 139 139
Projecten Oost-Nederland
Verduurzaming Dieselspoorlijnen 98 98
Quick scan decentraal spoor Gelderland 12 12
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol 146 146
Amsterdam Zuid 3e perron 429 429
Projecten Noord Nederland
Nedersaksenlijn 1 1
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit 79 79
Lelylijn 3 3
HRMK Spoorbrug 82 82
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget 40 40
Totaal planning en studies personenvervoer 1484 1483
afrekening voorschotten 20 20
Aanleguitgaven binnen planning en studies ‒ 75 ‒ 75
Planning en studieuitgaven op MF 11 23 23
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma 221 221
Programma Planning en Studies 1673 1671
Begroting (MF 13.03.04) 1673 1671
Overprogrammering (-) 0 0

Toelichting

  1. Er zijn boetes opgelegd aan NS (€ 0,5 miljoen) en ProRail (€ 2,75 miljoen) omdat niet aan de vereiste prestaties is voldaan in 2023. De boetes zijn in het reizigerfonds gestort.
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer 1 1
Overige projecten en reserveringen
Programma 740 treinen 106 106
Afrekening voorschotten 2 2
Totaal programma planning en studies goederenvervoer 109 109
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma 315 315
Programma Aanleg 424 424
Aanleguitgaven binnen planning en studies ‒ 1 ‒ 1
Begroting (MF 13.03.05) 423 423
Beschikbaarheidsvergoeding 251 234 4039 3981 1
Rente- en belastingaanpassingen ‒ 141 ‒ 141
Totaal 251 234 3898 3840
Begroting (MF 13.04) 251 234 3898 3840

Toelichting

  1. Dit betreft naheffingsaanslagen BTW over de afgelopen jaren die zijn nabetaald (€ 17,1 miljoen) en met betrekking tot Infraspeed is € 41,6 miljoen terugbetaald, omdat bij het vaststellen van het HSL-Zuid Budget onvoldoende rekening is gehouden met het betaalritme. IenW heeft ProRail verzocht om in de nieuwe budgetaanvraag de reeks zo goed mogelijk te laten aansluiten op het betaalritme.

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer
Overige projecten en reserveringen
Rotterdam HOV 691 691
Randstadrail/Metronet Rotterdam 275 275
Stedelijk OV Den Haag 337 337
Projecten in voorbereiding 20 20
Overige projecten in voorbereiding 62 62
Totaal programma planuitwerking en verkenning 1386 1386
Planuitwerkingkosten op MF 11 33 33
Begroting (MF 14.01.02) 1418 1418
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 183 183
Afrondingen
Begroting (MF 14.01.03) 183 183
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur 549 614 1.399 1.464 1
Begroting (MF 14.03.04) 549 614 1.399 1.464

Toelichting

  1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Korte Termijn Woningbouwmiddelen (€ 65,2 miljoen).
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Mobiliteitspakketten 320 374 1.080 1.134 1
Begroting (MF 14.03.05) 1.080 1.134

Toelichting

  1. Dit betreft de BTW-afdracht aan het BTW-Compensatiefonds van de Regeling Mobiliteitspakketten (€ 53,6 miljoen).

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten 0 0 16 16 geen geen
Impuls Dynamisch Verkeermanagement 0 393 100 101 2018 2018
Walradarsystemen 2 6 35 35 divers divers
Regeling Kademuren 0 0 9 9 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis) 0 0 14 14 2020 2020
Lichteren buitenhaven Ijmuiden 1 1 83 83
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 0 206 15 15 2022 2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede 0 0 10 10 2021 2021
Nieuwe Sluis Terneuzen 126 105 1229 1208 2024 2024 1
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2 105 40 809 744 2027 2027 2
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel 0 11 432 432 2015 2015
Projecten Oost-Nederland
Toekomstvisie Waal 4 8 150 150 2024 2024
Verruiming Twentekanalen fase 2 5 11 237 237 2023 geen
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 0 1 59 59 2017 2017
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbreding tot klasse Va 8 8 294 294 2017 2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 1 1 39 39 2018 geen
Sluiscomplex Kornwerderzand 0 0 129 129 2025-2029 2025-2030
Overige Projecten
Kleine projecten / afronding projecten 0 0 194 194 divers
Afrondingen 1 divers
Totaal uitvoeringsprogramma 253 791 3854 3769
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies 90 90
Programma Aanleg 253 791 3944 3859
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg ‒ 76 ‒ 76
Budget Aanleg (MF 15.03.01) 253 791 3868 3783
Overprogrammering (-)

Toelichting

  1. Betreft een toename van € 21 miljoen voor de toekenning van de staalclaim aan de aannemer.
  2. Conform Kamerstuk 36410-A-63 bent u geïnformeerd over de aanvullende budgetbehoefte van het Julianakanaal. Dit betreft toename van het budget in 2024 met € 65 miljoen ten behoeve van de herstelkosten van de calamiteit bij de uitvoering van het Julianakanaal.
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies ‒ 90 ‒ 90 nvt nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg 76 76 nvt nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 31 31 nvt nvt
Reservering voor LCC 437 437 nvt nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee 842 842 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 7 7 2025 ‒ 2027 2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel 0 0 ntb ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen 0 0 ntb ntb
Projecten Zuid-Nederland
Whilhelminakanaal Sluis II 98 98 ntb ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 42 42 ntb ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 33 33 ntb ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 514 514 2024 ‒ 2028 2024 ‒ 2028
Overige projecten en reserveringen 361 404 1
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen ntb ntb
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen 1 1
Totaal programma planning en studies 2.352 2.395
Begroting (MF 15.03.02) 2.352 2.395

Toelichting

  1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Overige Projecten en Reserveringen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
Modal shift van weg naar water 37 37 nvt nvt
Totaal 37 37
Begroting (MF 15.03.03) 37 37
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 15 16 443 422 1
Zeetoegang IJmond 70 67 1.293 1.289
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 6 6 176 163 2
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel 3 3 96 96
Afrondingen
Totaal 94 92 2.008 1.970
Begroting (MF 15.04) 94 92 2.008 1.970

Toelichting

  1. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.
  2. Abusievelijk is een foute projectstand bij de OB 2025 gepresenteerd voor de Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde. Deze stand is bij de tweede suppletoire begroting 2024 gecorrigeerd.

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie 0 0 19 19 nnb nnb
750 ha 30 30 nnb nnb
Groene verbinding 31 31 2011 2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 2021 2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2007 2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie 0 0 101 101 nnb nnb
Landaanwinning 742 742 2013 2013
BTW Buitencontour 138 138 2013 2013
Onvoorzien 0 0 85 85 nnb nnb
Afrondingsverschillen 1 1 1 1
Programma 1 1 1.147 1.147
Begroting (MF 17.06) 1 1 1.147 1.147
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
ERTMS
Aanleg 144 276 2.804 2.839 1
Planning en Studies 0 1 93 93
afrondingen
Programma 144 277 2.897 2.932
Afrekening voorschotten 27 27
Begroting (MF 17.07) 144 200 2.924 2.959
Overprogrammering (-) ‒ 77

Toelichting

  1. De afname van het projectbudget van € 35 miljoen betreft de overboeking voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS. Deze kosten worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoersconcessie met de NS.
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting 0 0 66 66 2017 2017
Projectorganisatie en voorbereiding 39 39 603 603 2028-2029 2028-2029
Tunnel en A10 27 34 1.600 1.600 2028-2029 2028-2029
OVT incl. keerspoor 107 108 1.139 1.139 2028-2029 2028-2029
Afrondingen
Programma 172 181 3.408 3.408
Begroting (MF 17.08) 172 181 3.408 3.408
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Aanleg
PHS: Doorstroomstation Utrecht 0 0 253 253
PHS: Spooromgeving Geldermalsen 0 0 149 149
PHS: Meteren - Boxtel 51 48 803 803
PHS: Nijmegen West-Entree 14 8 200 200
PHS: Rijswijk - Rotterdam 51 45 388 388
PHS Ede 7 10 77 77
PHS Amsterdam 82 59 1.042 1.042
PHS: Amsterdam-Alkmaar 5 7 298 298
PHS maatregeken TEV 10 17 121 121
OV-SAAL korte termijn 0 0 630 630
OV-SAAL middellange termijn 0 0 98 98
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) 26 23 241 241
afrondingen
Planning en studies 9 13 681 681
Programma 255 230 4.980 4.980
Afrekening voorschotten 82 82
Begroting (MF 17.10) 255 166 5.062 5.062
Overprogrammering (-) ‒ 64