Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2024

Memorie van toelichting

Nummer: 2025D20013, datum: 2025-05-21, bijgewerkt: 2025-05-28 17:24, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36740-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit PVV kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36740 A-4 Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2024.

Onderdeel van zaak 2025Z08719:

Indiener: B. Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2025-05-22 14:14: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2025-05-28 15:00: Slotwet Mobiliteitsfonds 2024 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2025-06-18 09:30: Extra procedurevergadering commissie I&W (groslijst controversieel verklaren) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2025-07-02 10:00: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2024–2025

36 740A

Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2024

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B. Madlener

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

Algemeen

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd van het fonds (in dit geval tot en met 2037) inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2024 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1-2.8) worden de mutaties op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht, rekening houdend met de staffel zoals hieronder aangegeven;
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 3.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, 4.000 euro minder uitgegeven en € 52,5 miljoen minder verplicht.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging van € 52,5 miljoen is het gevolg van het saldo 2024 op de Verkenning Merwedelingelijn. Door een actualisatie van de planning op deze verkenning is bekend geworden dat naar verwachting de verkenningsfase pas medio 2026 zal worden afgerond. De eerdere planning is hiermee vertraagd, waardoor de verplichtingen via het saldo 2024 naar 2025 doorschuiven.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie staffel in de leeswijzer).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 98,5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 552,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,7 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 576,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 410,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 13,8 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
N35 Wijthmen-Nijverdal (- € 11,6 miljoen): het project is momenteel getemporiseerd wegens stikstof. Er is geen actief projectteam, projectbeheersing en financieel management.
A1 Apeldoorn-Azelo (- € 7,5 miljoen): er was veel onzekerheid over de nog op te treden risico's waardoor die verplichtingen niet meer zijn aangegaan in 2024.
Doorfietsroutes (- € 18 miljoen): voorziene opdrachten zijn niet vastgelegd in 2024.
Vrachtwagenheffing (- € 300 miljoen): voor exploitatie kosten programma vrachtwagenheffing schuiven de verplichtingen door. Dit komt door het gevolg van de aanbesteding voor de exploitatiefase van de vrachtwagenheffing in de periode 2026-2032 die net niet in 2024 gegund is. De werkzaamheden voor van de aanbesteding is wel in volle gang. De prognose is dat de aanbesteding in 2025 gegund wordt.
Het restant (- € 36,5 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij de A12/A27 Ring Utrecht (- € 4,8 miljoen), A4 Haaglanden-N14 (- € 7 miljoen), realisatie Vrachtwagenheffing (- € 6,4 miljoen), Schiphol/Amsterdam/Almere (- € 4,4 miljoen) en kleine projecten (- € 5 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 61,4 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 104,8 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2025 zijn geschoven. Door de laatste inzichten in de ontwerpplanning van het project wordt de afronding van de definitieve ontwerpen voor beide contracten verder naar achter geschoven. Dit betekent dat de kosten voor fase 2 pas later gerealiseerd gaan worden.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 31,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (- € 30,2 miljoen):

Vervanging en Renovatie projecten (- € 16 miljoen): bij een aantal projecten wordt budget doorgeschoven naar 2025. Onder andere bij het project N99 Kooijbrug (- € 3,8 miljoen), waarbij de planning verder naar achter is geschoven omdat de herberekeningen en het controleren van de raming langer duurde dan gepland door grote verschillen met de conceptraming van de aannemer. Ook bij de Blankenburgverbinding (- € 6,3 miljoen) en de renovatie van de N3 Papendrechtse brug (- € 1,3 miljoen) is minder gerealiseerd dan begroot.
Intelligente Wegkantsystemen (- € 1,2 miljoen): het project heeft vertraging opgelopen waardoor een deel van de werkzaamheden nog moet worden opgedragen, hierdoor schuift budget door.
Vernieuwing naar DBFM (- € 6,3 miljoen): dit betreft de decemberbrief mutatie en heeft te maken met de betaling aan Vlaardingen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 63,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (- € 46,4 miljoen):

Schiphol/Amsterdam/Almere (SAA) (- € 6,6 miljoen): de reservering onvoorzien van het project wordt doorgeschoven naar 2025. Dit jaar was dit bedrag gereserveerd voor de Vaststellingsovereenkomsten extreme prijsstijgingen van het project A9 Badhoevedorp (A9 BaHo), echter is later afgesproken dat het programma dit pas in 2026/2027 zal betalen.
Geluidsaneringsprogramma- weg (- € 11,3 miljoen): er is minder verplicht doordat bij de gevelisolatieprojecten veel minder objecten in uitvoering komen dan was geraamd en de regio's kampen met vertragingen door onvoldoende capaciteit bij de aannemer.
A10 Knooppunt de Nieuwe Meer en Amstel (- € 7,5 miljoen) : dit komt met name doordat er uiteindelijk een grote wijziging met de aannemer niet is ondertekend.
A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen): dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).
Realisatie Vrachtwagenheffing (- € 8,2 miljoen): als gevolg van een vertraging in conditioneringsonderzoekenen en het komen tot detailplanningsafspraken met de uitvoeringsaannemers, zijn de in Q4-2024 geplande uitvoeringswerkzaamheden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel planning- en studies is er € 8,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt voornamelijk door programma Publiek vervoer (- € 6,2 miljoen), doordat eind 2024 het initiële contract is aangegaan voor de pilot publiek vervoer Zeeland. De kosten vielen aanzienlijk lager uit. Het gevolg was dat in 2024 geen kosten werden gemaakt en de kasbudgetten doorschuiven naar 2025. In de loop van 2025 en verder zullen nieuwe contracten worden afgesloten.

Daarnaast is het artikelonderdeel optimalisering gebruik met € 8,2 miljoen verlaagd, dat komt voornamelijk doordat de betalingen van de subsidie Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) (- € 3,2 miljoen) niet allemaal zijn doorgegaan. Dit komt doordat niet alle geplande activiteiten door de samenwerkingsverbanden in 2024 uitgevoerd zijn. Daarom schuift het bedrag door naar 2025 om alsnog tot uitputting te kunnen komen. Verder is voor de regeling Slim Veilig Duurzaam Mobiliteit minder uitgegeven doordat het maken van concrete afspraken langer duurt dan voorzien (- € 3 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Aflossing tunnels (- € 4,4 miljoen): er zjin minder uitgaven in 2024 doordat er een lagere onderhoudsvergoeding is gekregen. Dit wordt bepaald door het aantal voertuigen dat door de tunnel heen gaat.
SAA A9 Badhoevedorp-Holendrecht (- € 4,3 miljoen): er zijn lagere uitgaven bij het niet-DBFM deel van het contract doordat de betaling van de vergoeding voor de Schipholbrug is doorgeschoven naar 2025.
A27 Houten-Hooipolder (€ 5,5 miljoen): de hogere uitgaven komen door hogere engineeringskosten van de opdrachtnemer (fase 1) en hogere apparaatskosten van de opdrachtgever.
Het restant (€ 7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere realisaties bij verschillende projecten, zoals bij A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 3,1 miljoen), A16 Rotterdam (€ 5,9 miljoen) en Blankenburgverbinding (€ 5,1 miljoen) en diverse kleinere projecten (- € 8,5 miljoen).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 13,6 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing (€ 13,5 miljoen): de hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eindafrekening van de RDW en het CJIB voor de programma's Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. De niet-bestede middelen worden teruggeboekt naar het programmabudget op het Mobiliteitsfonds.
Het restant (€ 0,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 15,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 285,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 17,5 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 285,5 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 13.02 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Op dit artikelonderdeel is € 261 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Het overschot wordt veroorzaakt doordat er bij Najaarsnota 2024 verplichtingenruimte naar voren is gehaald. De verplichtenruimte is destijds naar voren gehaald omdat in de concept subsidieaanvraag 2025 van ProRail sprake was van een tekort aan verplichtingenruimte in 2024. De definitieve subsidieaanvraag 2025 blijkt echter € 114 miljoen lager dan de concept subsidieaanvraag. Prorail heeft een maakbaarheidstoets gedaan om te bepalen of de geplande projecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden met de beschibare capaciteit. De kosten voor Groot Onderhoud, Bovenbouwvernieuwing en overige vervangingen zijn in 2025 naar beneden bijgesteld als gevolg van de uitkomsten van die maakbaarheidstoets. De scope en bijbehorende kosten verschuiven naar latere jaren. Daarnaast wordt er € 134 miljoen aan ingediende kosten niet gehonoreerd en is er € 13 miljoen minder aan BTW uitgegeven dan geraamd.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling verlaagd met € 62,4 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): er is meer verplicht door een terugbetaling van de te hoge bevoorschotting aan ProRail van het 2e halfjaar van 2023, die als ontvangst dient te worden verantwoord in 2024. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven en verplichtingen opgehoogd;
Grensoverschrijdend Spoorvervoer (- € 27,3 miljoen): Er lopen nog gesprekken met de provincie Limburg over het rijden van de intercity naar Aken. Het beeld is op dit moment dat deze intercity op zijn vroegst in december 2026 zal gaan rijden. Om die reden zijn de voor 2024 geplande uitgaven doorgeschoven.
Behandelen en Opstellen (- € 16,7 miljoen): De voor 2024 geplande subsidieaanvraag is op 24 december 2024 ingediend bij IenW waardoor de beschikkingsverlening is verschoven naar begin 2025.
Emmen-Rheine (- € 13,7 miljoen): De specifieke uitkering (SPUK) Emmen-Rheine is in 2024 niet meer uitbetaald aan de provincie Drenthe;
Het restant (- € 18,7 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.

Tot slot heeft er een negatieve bijstelling van € 36,5 miljoen plaatsgevonden. In de administratie mogen negatieve bijstellingen groter dan € 25 miljoen niet meer gesaldeerd worden met de aangegane verplichtingen. Daarom is de verplichtingenrealisatie met deze mutatie verhoogd.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.03 Ontwikkeling

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 11,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt bij het project:.

Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Er heeft met betrekking tot Infraspeed een terugbetaling plaatsgevonden in 2024. Die ontvangst is bij Najaarsnota 2024 door middel van een desaldering samen met de uitgaven opgehoogd. Echter, € 11,5 miljoen heeft betrekking op terugontvangen uitgaven uit 2024. Die uitgaven moesten niet gedesaldeerd worden, maar in mindering van bezwaar worden gebracht. Daarom wordt de desaldering voor een bedrag van € 11,5 miljoen teruggedraaid.
Het restant (- € 0,2 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Bevoorschotting ProRail (€ 39,3 miljoen): Zie toelichting verplichtinge;
Lagere HSL heffing (- € 17,8 miljoen): Voor de HSL concessie heeft IenW een lagere HSL heffing ontvangen dan voorzien. Dat is vanwege een nog lopend gesprek met NS over de hoogte van de heffing per jaar. De ontvangsten schuiven door naar 2025.
Afrekening PPS 2024 (- € 11,5 miljoen): Zie toelichting Uitgaven, artikel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS;
Het restant (€ 6,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bĳ verschillende projecten.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 24,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 228,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 228,4 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Op dit artikelonderdeel is € 228,4 miljoen minder gerealiseerd op de verplichtingen dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutatie doet zich voor bij de woningbouwmiddelen. De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 en een aantal rijksbijdragen zijn lager vastgesteld vanwege een lager co-financieringspercentage van de lagere overheden.

Uitgaven

14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s

Op dit artikelonderdeel is € 24,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de woningbouw middelen, dat via het saldo van 2024 naar 2025 is geschoven. De onderuitputting wordt veroorzaakt door, het niet kunnen beschikken van aanvragen in 2024 waardoor de kasuitgaven pas in 2025 en later plaatsvinden.

Ontvangsten

Er hebben zich geen ontvangsten voorgedaan op dit artikel ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024.

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van € 102,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De lagere verplichtingen op artikelonderdeel Ontwikkeling (- € 46,7 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota. De 3 mln verplichtingen zijn inmiddels al doorgeschuiven naar het jaar 2025 en nu schuift het verschil door.
Maasroute 2e fase (- € 14,1 miljoen): het project verbreding Julianakanaal tussen Berg en Born wordt uitgevoerd middels een basisovereenkomst op nacalculatie. Het werk was al (ruim) voor het sluiten van de overeenkomst gestart middels het opdragen van Voornemens tot inkopen (VTI’s). Deze VTI's zijn/worden gaandeweg de uitvoering afgerekend en verrekend met de termijnen uit de basisovereenkomst. Dit maakt het erg lastig om exact te bepalen welk verplichtingbudget op welk moment nodig is.
Toekomst Visie Waal (- € 1,3 miljoen): vanwege juridische procedures is de vastgoed onteigening vertraagd van enige grondpercelen in de omgeving van de overnachtingshaven. Hierdoor konden hiervoor in 2024 nog geen verplichtingen worden aangegaan.
Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van Ijsseloog komt te vervallen.
Twentekanalen fase 2 (- € 2 miljoen):
Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 11,9 miljoen): de benodigde verplichtingen voor de staalclaim zijn niet volledig juist vastgelegd. Daarnaast is de overeenkomst met RVB over het dienstengebouw in 2024 niet meer verplicht en doorgeschoven naar 2025.
Lemmer Delfzijl 2 (- € 1,1 miljoen): door vertraging in het verkrijgen van de vergunningen werden er in 2024 geen verplichtingen meer aangegaan. Deze verplichtingen worden doorgeschoven naar 2025.

Op het artikelonderdeel Onderhoud en Vernieuwing zijn € 49,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit is met name op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie (- € 46,5 miljoen) doordat de ruimtelijke-, opdracht- en inkoopprocedures vertraging opleveren bij diverse projecten. Daarnaast is er minder verplich op het hoofdproduct Onderhoud (- € 2,5 miljoen). De afwikkeling van overdrachthaven Oudeschild heeft in 2024 nog niet geleid tot een betaling, de gesprekken over de overdracht worden momenteel gecombineerd met de toekomstige samenwerkingen rond Texel.

Op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS zijn € 7,0 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Selectieve Onttrekking (- € 4 miljoen): door een aantal contractwijzigingen op het hoofdcontract waarvan de onderhandelingen langer duurden konden verplichtingen niet in 2024 plaatsvinden.
Zeetoegang IJmond (- € 2 miljoen): vetraging in opdracht- en inkoopproces. Gesprekken met de aannemer duurden langer dan voorzien en er zijn minder exploitatiekosten ontstaan. Daarnaast zijn er inkoopbeperkingen op project Noordersluis.
Het restant (- € 1,0 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere verplichtingen bij verschillende projecten.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 11,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op 15.02.04 Vernieuwing (- € 11,6 miljoen):

Spijkenisserbrug (- € 4,5 miljoen): diverse door de aannemer geplande werkzaamheden worden van 2024 doorgeschoven naar 2025 en daarmee samenhangende betalingen.
Verkeersbrug Dordrecht (- € 1,9 miljoen): door late besluitvorming schuift een deel van de uitvoering van 2024 naar 2025.
VR Damwanden Eemskanaal (- € 1,5 miljoen): het project is afgerond. Er is nog geen afstemming over de laatste openstaande betalingen.
Marijkesluis (- € 1,2 miljoen): dit betreft het doorschuiven van een risicoreservering.
Krammerssluizen (- € 1,7 miljoen): 1 termijnstaat is doorgeschoven van 2024 naar 2025.
Het restant (- € 0,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

15.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 31,0 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op15.03.01 Aanleg (- € 26,4 miljoen):

Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 25,3 miljoen): de oorspronkelijke prognose is niet gehaald door een betalingsstop. Dit is opgelegd vanwege kwaliteitsissues in het werk van de opdrachtnemer. De betalingsstop betreft inmiddels een bedrag van € 22 miljoen. Daarnaast is de afrekening dienstgebouw geschoven van 2024 naar 2025 (- € 3 miljoen).
Maasroute 2e fase (€ 9,9 miljoen): in 2024 zijn er meer uitgaven gedaan dan aanvankelijk gepland door opgetreden risico ten aanzien van afvoer NT specie (Niet Toepasbare specie). Aard van de NT specie en daarmee samenhangende kosten voor afvoer en verwerking zijn tegengevallen.
Lemmer Delfzijl 1 (- € 8,2 miljoen): de openstaande claim van de provincie Groningen over het verrekenen van de BTW is komen te vervallen. Het budget wordt overgeboekt naar reservering Lemmer Delfzijl fase 2 budgetplaats DGLM bij voorjaarsnota.
Lichteren Ijmuiden (- € 1,2 miljoen): dit betreft een reservering voor de extra exploitatiekosten voor het langer openhouden van het slibdepot van IJsseloog. Deze middelen komen inmiddels te vervallen.
Het restant (- € 1,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten.

Op 15.03.02 Planning en studies schuift in totaal € 2,7 miljoen door naar volgend jaar. Dit komt met name door vertraging in de uitvoering van de projecten «Waddenzee actieve verkeersbegeleiding» (- € 1,4 miljoen) en 'Programma Goederenvervoercorridor (- € 0,8 miljoen).

Op 15.03.03 Optimalisering gebruik schuift in totaal € 2,0 miljoen door naar volgend jaar. Deze lagere realisatie vindt plaats bij Modal Shift van weg naar water. Dit komt door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling en aanbesteding bargedienstlijnen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2024 zĳn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswĳzer).

Ontvangsten

De mutaties op de ontvangsten in de slotwet 2024 zĳn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswĳzer).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2024 € 6,3 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 25,4 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota 2024.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 2,8 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 7,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

Aanleg ERTMS (- € 10 miljoen): De voor 2024 geraamde verplichtingenruimte bleek te ruim ingeschat. Er werd voor 2024 rekening gehouden met een aanvullende subsidieaanvraag, maar de reeds eerder toegezegde middelen bleken uiteindelijk voldoende voor de werkzaamheden in 2024. De verplichting zal uiteindelijk in 2025 plaats vinden;
Het restant (€ 2,6 miljoen) wordt veroorzaakt de afrekening H2 2023 ProRail.

Daarnaast zijn de verplichtingen op artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer verhoogd met € 14,1 miljoen. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Er heeft een terugbetaling plaatsgevonden wegens een te hoge bevoorschotting aan ProRail voor het 2e halfjaar van 2023. Dit dient in 2024 als ontvangst te worden verantwoord. Om het uitgavenbudget in stand te houden worden tegelijktertijd de uitgaven opgehoogd;
Het restant (- € 0,5 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 6,3 miljoen meer gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

17.08 Zuidasdok

Op dit artikelonderdeel is € 11,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

OV Terminal 1 (- € 9,4 miljoen): Een belangrijke buitendienststelling waarin werkzaamheden aan perrons zouden worden uitgevoerd is in Q3 2024 alsnog over de jaargrens heen geschoven van november 2024 naar januari 2025. De vertragingen in de ontwerpen hebben tot vertraging in de ruwbouw geleid waardoor niet zeker was of de oorspronkelijke datum gehaald kon worden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de rest van de planning.
Het restant (- € 1,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Op dit artikelonderdeel is € 14,6 miljoen meer gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2024 naar 2025 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Afrekening H2 2023 ProRail (€ 14,6 miljoen): Zie toelichting bij de verplichtingen.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 25,4 miljoen meer ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2025 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Afrekening H2 2023 ProRail (€ 17,2 miljoen): Zie toelichting verplichtingen.
EU subsidie ERTMS (€ 6,9 miljoen): Er zijn twee (deel)ontvangsten geweest in het kader van EU subsidies (2017-NL-TM-0046 € 4,9 miljoen en 2017-NL-TM-0101 € 2 miljoen) aan het programma ERTMS. Daarvan werd verwacht dat deze pas in 2025 ontvangen zouden worden. Echter, de Europese Commissie heeft haar beoordeling van de financiële voortgang van de subsidieprojecten eerder dan verwacht afgerond. Daardoor zijn de ontvangsten al in 2024 binnengekomen.
Het restant (€ 1,3 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse hogere ontvangsten bĳ verschillende projecten.

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

De mutaties bij de slotwet op dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) 2024, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd. Dit komt door twee overboekingen overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A4-A44 Rijnlandroute (- € 15,4 miljoen) en het Landelijk Verbeteraanpak Overwegen Horst aan de Maas (- € 0,2 miljoen) en door de terugboeking van de Vrachtwagenheffing (€ 18,2 miljoen) vanuit de beleidsbegroting HXII.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 1.265

140

2.743

2.745

10.417

‒ 5.396

22.292

‒ 28.343

‒ 39.885

‒ 47.607

‒ 70.000

‒ 101.564

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

1.258

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 1.258

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

37.215

90.858

218.373

264.686

708.907

775.830

683.112

432.677

411.674

402.009

200.001

180.000

190.298

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 24.876

‒ 95.809

‒ 11.419

‒ 19.373

‒ 18.391

‒ 14.228

107.714

‒ 883.694

‒ 938.886

12.353

‒ 53.279

‒ 86

‒ 67.347

‒ 111.335

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

55.508

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 55.504

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Saldo 2024 Reserveringen

‒ 4

Mutaties Slotwet 2024

‒ 4

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

127.230

256.868

182.936

316.127

357.767

418.630

248.513

184.647

1.297.286

1.425.065

1.329.877

1.326.417

1.450.842

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 116.218

‒ 58.724

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

128.692

247.890

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 122.192

‒ 183.667

‒ 248.955

‒ 66.300

117.537

‒ 249.248

‒ 475.498

‒ 274.603

‒ 108.280

148.922

148.733

‒ 150.541

140.634

‒ 670.636

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

6.500

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 6.500

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

64.223

110.416

420.220

406.881

474.627

221.596

61.740

131.001

64.796

325.916

305.642

338.317

212.237

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

210.326

509.409

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

63.266

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Verk, Res, IR

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

228.668

458.142

821.529

987.694

1.541.301

1.416.056

993.365

748.325

1.773.756

2.152.990

1.835.520

1.844.734

1.853.377

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.435

910

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Miljoenennota 2025

457

166

587

605

582

253

248

3.420

3.365

133

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

6.293

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

Mutaties Najaarsnota 2024

2.181

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

8.474

5.676

9.922

10.550

9.764

8.618

8.451

7.824

7.769

4.537

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Mutaties Voorjaarsnota 2024

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

Mutaties Miljoenennota 2025

63.732

62.766

174.815

113.274

79.543

‒ 29.556

11.408

661.554

661.808

25.681

24.468

25.665

27.006

27.239

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.258.444

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 79.549

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.178.895

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Saldo 2024 Vernieuwing

‒ 31.381

Mutaties Slotwet 2024

‒ 31.381

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.147.514

1.369.323

1.479.874

1.450.530

1.534.478

1.376.014

1.362.469

1.442.870

1.449.278

843.516

866.453

875.161

920.912

928.876

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

Mutaties Miljoenennota 2025

77.620

‒ 201.944

244.641

‒ 138.989

323.935

405.698

472.777

‒ 50.403

‒ 149.734

‒ 216.272

‒ 243.501

‒ 180.769

‒ 192.903

526.021

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

740.684

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 29.107

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

711.577

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Bijdragen derden Ontwikkeling

14.115

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 15.436

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

18.214

Saldo 2024 Aanleg

‒ 30.979

Saldo 2024 Planning en Studies

‒ 41.069

Saldo 2024 Optimalisering Gebruik

‒ 8.157

Mutaties Slotwet 2024

‒ 63.312

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

648.265

727.350

1.011.721

902.231

1.007.529

897.144

778.548

526.027

649.382

866.431

465.371

812.840

821.058

809.020

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

Mutaties Miljoenennota 2025

43.015

2.366

‒ 16.613

‒ 8.300

‒ 9.992

16.450

16.935

15.631

11.523

10.104

8.311

127.735

56.864

7.494

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.123.476

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Mutaties Najaarsnota 2024

21.907

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.145.383

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Saldo 2024 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS

‒ 3.790

Mutaties Slotwet 2024

‒ 3.790

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.141.593

1.057.604

1.063.119

904.439

835.056

799.823

795.817

749.218

603.170

565.982

471.670

678.455

403.813

484.970

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Mutaties Voorjaarsnota 2024

3.107

3.584

2.447

3.247

3.647

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

704.462

Mutaties Miljoenennota 2025

38.613

29.714

33.728

53.458

32.603

31.182

31.112

131.011

106.710

26.314

26.287

26.314

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

769.554

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

Mutaties Najaarsnota 2024

2.774

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

772.328

777.516

911.186

931.040

889.154

864.844

860.805

844.857

810.640

730.244

730.749

730.776

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

3.898.451

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

3.816.657

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdwegennet

3.718.174

3.937.469

4.475.822

4.198.790

4.275.981

3.946.443

3.806.090

3.570.796

3.520.239

3.010.710

2.538.780

3.101.769

2.881.096

2.958.179

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Mutaties Voorjaarsnota 2024

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Mutaties Miljoenennota 2025

8.331

219

‒ 15.135

‒ 13.083

‒ 35.651

‒ 171

188

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 77.221

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Bijdragen derden Ontvangsten

14.115

Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdwegennet

‒ 451

Mutaties Slotwet 2024

13.664

Realisatie 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

41.402

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdwegennet

104.959

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

27.738

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdwegennet

41.402

124.305

118.556

122.404

112.016

207.422

162.779

160.627

171.792

72.436

49.754

9.756

82.730

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Mutaties Voorjaarsnota 2024

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

Mutaties Miljoenennota 2025

314.532

144.987

485.561

488.003

204.308

506.597

566.821

568.145

430.234

263.910

182.474

27.999

‒ 149.151

44.882

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.665.721

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 89.286

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.576.435

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Saldo 2024 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 5.988

Mutaties Slotwet 2024

‒ 5.988

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.570.447

2.246.247

2.457.555

2.528.502

2.039.610

2.455.225

2.522.145

2.269.016

2.175.598

2.103.427

2.127.005

1.944.370

1.921.099

2.131.682

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 159.639

‒ 157.208

‒ 279.974

‒ 165.695

‒ 215.504

‒ 288.693

116.167

106.232

167.812

96.742

185.583

156.643

211.431

275.192

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

387.021

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 28.822

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

358.199

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Afrekening H2 2023 ProRail

40.685

BCF:LVO Horst aan de Maas

‒ 205

Bijdragen derden Ontwikkeling

138

Saldo 2024 Ontwikkeling

‒ 38.285

Mutaties Slotwet 2024

2.333

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

360.532

279.771

459.505

411.052

337.242

299.432

447.851

226.331

347.076

329.174

386.847

308.625

425.166

361.387

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Mutaties Voorjaarsnota 2024

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Mutaties Najaarsnota 2024

17.136

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

251.322

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Correctie afrekening PPS 2024

‒ 11.546

Saldo 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 132

Mutaties Slotwet 2024

‒ 11.678

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

239.644

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.825.000

20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

20.000

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 20.000

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

3.286.928

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

3.185.956

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Spoorwegen

3.170.623

2.742.066

3.109.223

3.121.830

2.544.412

2.864.752

3.077.096

2.539.257

2.522.674

2.432.601

2.513.852

2.252.995

2.346.265

2.493.069

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Voorjaarsnota 2024

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 75.300

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 47.996

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Afrekening H2 2023 ProRail

40.685

Bijdragen derden

138

Correctie afrekening PPS 2024

‒ 11.546

Saldo 2024 Ontvangsten Spoorwegen

‒ 11.763

Mutaties Slotwet 2024

17.514

Realisatie 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

207.722

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Spoorwegen

238.204

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Spoorwegen

190.208

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Spoorwegen

207.722

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

166.484

183.784

167.484

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Mutaties Miljoenennota 2025

958

3.274

3.109

1.831

14.827

589

20.257

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

5.506

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 5.497

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

Saldo 2024 Regionale infrastructuur

‒ 9

Mutaties Slotwet 2024

‒ 9

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

80.970

125.147

95.809

158.991

171.014

197.789

191.531

202.330

102.000

72.000

52.083

76.780

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 43.967

‒ 8.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 62.786

106.880

‒ 9.507

‒ 2.032

‒ 1.110

‒ 2.221

2.977

3.265

3.489

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

987.708

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 118.832

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

868.876

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

Saldo 2024 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 24.081

Mutaties Slotwet 2024

‒ 24.081

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

844.795

516.934

126.674

27.075

14.793

29.584

101.572

111.402

119.046

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

993.214

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.

868.885

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

844.795

597.904

251.821

122.884

173.784

200.598

299.361

302.933

321.376

102.000

72.000

52.083

76.780

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2024

250

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

292

Saldo 2024 Ontvangsten Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

293

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Reg infra en ber.pr.

292

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

293

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Miljoenennota 2025

2.200

309

739

807

698

649

646

15.032

14.797

308

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

12.147

10.528

25.221

27.539

23.829

22.161

22.060

25.241

25.006

10.517

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Mutaties Voorjaarsnota 2024

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

Mutaties Miljoenennota 2025

5.038

47.310

86.662

125.790

40.423

23.518

‒ 10.033

347.203

348.369

14.363

12.154

12.702

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

671.135

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 42.332

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

628.803

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Vernieuwing

‒ 11.624

Mutaties Slotwet 2024

‒ 11.532

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

617.271

798.530

834.667

780.669

709.088

690.407

664.830

665.082

673.139

373.741

459.508

430.788

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 17.150

17.783

‒ 317.317

84.291

56.030

130.122

‒ 26.441

64.047

54.018

89.899

‒ 42.057

3.031

18.481

101.484

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

188.567

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Mutaties Najaarsnota 2024

84.844

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

273.411

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Saldo 2024 Aanleg

‒ 21.318

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet

‒ 5.038

Saldo 2024 Optimalisering Gebruik

‒ 1.990

Saldo 2024 Planning en Studies

‒ 2.669

Mutaties Slotwet 2024

‒ 31.015

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

242.396

108.461

217.064

203.349

270.035

225.760

60.185

104.555

309.152

305.500

170.116

237.721

280.155

212.057

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

Mutaties Miljoenennota 2025

3.516

1.460

1.199

1.491

1.045

1.035

1.036

1.024

1.017

1.039

1.027

1.029

979

1.226

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

91.675

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Mutaties Najaarsnota 2024

2.213

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

93.888

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Saldo 2024 Hoofdvaarwegennet Geintegreerde contractvormen

‒ 3.070

Mutaties Slotwet 2024

‒ 3.070

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

90.818

71.068

61.279

70.941

55.590

55.260

55.287

56.881

54.739

55.618

54.739

55.184

52.922

70.463

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Voorjaarsnota 2024

420

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Miljoenennota 2025

25.130

20.410

20.234

20.582

21.943

20.099

20.752

65.843

65.032

16.860

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

433.927

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

Mutaties Najaarsnota 2024

1.175

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.102

417.548

470.328

481.133

466.045

460.191

458.761

466.932

465.379

417.207

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2025

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2024

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2024

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

1.397.451

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

1.443.351

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet

1.397.734

1.406.135

1.608.559

1.563.631

1.524.587

1.453.779

1.261.123

1.318.691

1.527.415

1.162.583

1.112.087

1.151.417

1.191.589

1.141.032

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Mutaties Voorjaarsnota 2024

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Mutaties Miljoenennota 2025

2.026

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Mutaties Najaarsnota 2024

6.242

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Saldo 2024 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

2.366

Mutaties Slotwet 2024

2.366

Realisatie 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

48.177

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Hoofdvaarwegennet

39.569

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

45.811

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Hoofdvaarwegennet

48.177

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

1.976

790

876

1.676

590

525

365

35.303

Mutaties Miljoenennota 2025

‒ 1.976

‒ 790

‒ 876

‒ 1.676

‒ 590

‒ 525

‒ 365

‒ 35.303

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 23

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

502

Saldo 2024 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 319

Mutaties Slotwet 2024

‒ 319

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

183

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

10.933

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

Mutaties Miljoenennota 2025

134.716

59.133

69.024

16.890

‒ 144.319

‒ 195.953

‒ 214.573

‒ 199.724

‒ 92.358

48.210

25.797

100.472

138.093

169.100

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

199.852

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 55.669

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

144.183

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Afrekening H2 2023 ProRail

2.641

Saldo 2024 ERTMS

795

Mutaties Slotwet 2024

3.436

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

147.619

130.877

210.100

189.513

184.570

133.255

165.823

26.637

98.340

132.180

124.253

126.518

227.200

202.847

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

16.000

Mutaties Miljoenennota 2025

14.288

8.140

8.657

10.855

10.818

8.746

8.787

6.104

5.007

4.308

514

121

483

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

181.260

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

16.483

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 9.070

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

172.190

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

16.483

Saldo 2024 Zuidasdok

‒ 11.353

‒ 11.351

Mutaties Slotwet 2024

‒ 11.351

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

160.839

277.782

295.429

370.388

369.153

298.439

299.871

208.274

170.861

147.012

17.529

4.121

16.483

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

Mutaties Miljoenennota 2025

31.037

‒ 17.203

‒ 48.711

‒ 81.114

‒ 15.602

‒ 34.612

‒ 940

16.341

10.032

13.906

92.627

241.419

94.847

‒ 56.274

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

166.125

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Mutaties Najaarsnota 2024

88.703

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

254.828

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Afrekening H2 2023 ProRail

14.603

Saldo 2024 Programma Hoogfrequent Spoor

‒ 42

Mutaties Slotwet 2024

14.561

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

269.389

108.220

224.496

216.156

257.712

247.672

269.201

120.533

105.303

168.209

248.300

285.160

183.803

24.602

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

547.762

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv

571.703

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Totaal Uitgaven realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

578.030

516.879

730.025

776.057

811.435

679.366

734.895

355.444

374.504

447.401

390.082

415.799

415.124

243.932

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Mutaties Miljoenennota 2025

893

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 16.731

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Afrekening H2 2023 ProRail

17.244

Saldo 2024 Ontvangsten Megaprojecten Verkeer en Vervoer

8.177

Mutaties Slotwet 2024

25.421

Realisatie 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

69.663

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.973

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Mega Verkeer en Verv

44.242

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

69.663

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Mutaties Voorjaarsnota 2024		3.298
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.298
Mutaties Miljoenennota 2025		100
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.398
Mutaties Najaarsnota 2024		‒ 3.398
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		0
Saldo 2024 Externe Veiligheid	6	6
Mutaties Slotwet 2024		6
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		6

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		21.491
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 10.000
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		11.491
Mutaties Miljoenennota 2025		‒ 11.491	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2024
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		21.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		14.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		3.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2024		4
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		4
Saldo 2024 Ontvangsten	‒ 4	‒ 4
Mutaties Slotwet 2024		‒ 4
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2024		427.220
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220
Mutaties Miljoenennota 2025
Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220
Mutaties Najaarsnota 2024
Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.220
Saldo 2024 Mobiliteitsfonds: Afrondingen P13	1	1
Mutaties Slotwet 2024		1
Realisatie 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		427.221

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Overige uitgaven en ontvangsten		427.224
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Overige uitgaven		427.224
Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		427.221

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 879.957

‒ 9.676.916

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Mutaties Miljoenennota 2025

344.536

‒ 176.909

172.680

416.110

488.890

354.839

640.166

655.677

580.245

481.404

414.132

414.924

430.929

344.929

Stand ontwerpbegroting 2025 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Mutaties Najaarsnota 2024

‒ 168.458

Stand tweede suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 15.436

BCF: LVO Horst aan de Maas

‒ 205

HXII: Middelenafspraak Vrachtwagenheffing

18.214

Mutaties Slotwet 2024

2.573

Realisatie 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.153.614

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.974.963

9.094.714

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2025 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.319.499

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2024 Bijdragen Rijk

9.151.041

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

Totaal Ontvangsten realisatie 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.153.614

8.917.805

10.281.959

10.264.164

9.957.667

10.208.478

10.194.900

8.672.642

8.636.236

8.630.110

8.563.403

8.575.895

8.578.198

8.439.225

3.2 Projectenoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noord Nederland
Verkenning Groningen Suiker	97	97
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	5	5
OV en Wonen in en rond Utrecht	905	905
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	872	872
Verkenning Oude Lijn	1402	1402
A27 Zeewolde-Eemnes	3	3	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	138	138	ntb
Verkenning MerwedeLingelijn	57	57
Verkenning Rail Gent Terneuzen	106	106
Verkenning BRT Leiden-Zoetermeer	37	37
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam	290	290	ntb
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	126	126	ntb
A58 Tilburg-Breda	25	25	ntb
Verkenning HUB Den Bosch	142	142
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven & corridor Nijmegen-Eindhoven	452	452	2024
Verkenning Knooppunt OV Nijmegen	45	45
N35 Wijthmen-Nijverdal	112	112	ntb
Totaal verkenningsprogramma
Begroting (MF 11.01)	4.814	4.814

Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Reservering Netwerkontwikkeling A2/N2	239	239	nvt
Multimodaal Metropool Regio Eindhoven	175	175	nvt
Brainport Eindhoven	828	828	nvt
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	340	340	ntb
Exploitatie en Onderhoud Caribisch Nederland	77	77	nvt
Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer	7	7	nvt
ERTMS	838	725	nvt
Reservering Programma Hoogfrequent Spoor	133	133	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	4	4	nvt
Pakket Zeeland	114	112	nvt
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	105	105	nvt
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	17	17	nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	173	173	nvt
Goederenvervoercorridors	11	11	nvt
Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur (PBNI)	146	146	nvt
Reservering Stikstof	14	14	nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3	nvt
Verduurzaming Gebouwen	1	1	nvt
Modaliteitspecifieke reservering	38	38	nvt
Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur	100	100	nvt
Lelylijn	6	6	nvt
RegioExpress: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022	87	87	nvt
EurregioRail: Woningbouwmiddelen BO MIRT 2022	33	33	nvt
Ontsluiting Woningbouw	36	36	nvt
Reservering Instandhouding	6.617	6.617	nvt
Totaal reserveringen	10.150	10.035
Begroting (MF 11.03)	10.150	10.035

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	8	20	6.079	6.079
Programma snelheidsaanpassing	0	0	56	56
Programma aansluitingen	1	2	133	133
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.478	1.478
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	52	59	833	833	2032-2036	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	20	27	1.218	1.218	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.209	1.209	2012	2012
A9 Badhoevedorp	0	0	292	292	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	1	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	105	120	542	557	regio	regio	1
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	0	22	22	n.t.b.	n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	0	0	686	686	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	2	59	59	regio	regio
A27 Houten Hooipolder	0	0	110	110
A2 Het Vonderen-Kerensheide	29	32	417	417	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	4	686	686	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	99	96	493	493	2023-2025	2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	24	24	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2	83	73	927	928	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	1	222	222	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	0	0	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	152	152
Meer veilig	1	2	117	117
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma	405	440	18.167	18.182
Totaal uitvoeringsprogramma	405	440	18.167	18.182
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies				99
Programma Aanleg	405	440	18.167	18.281
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	405	440	18.167	18.281
Overprogrammering (-)	0	0	0	0

Toelichting

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds van € 15,4 miljoen inzake de subsidie-beschikking Rijnlandroute (t.g.v. Provincie Zuid-Holland).

Projectomschrijving	huidig	vorig	TB	Openstelling
Aanleg uitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies -projecten	‒ 1445	‒ 1445
Projecten Nationaal
Beter Benutten	97	97	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	562	562	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	115	110	nvt	nvt
Exploitatie tol	521	521	nvt	nvt
Reservering voor LCC	484	484	nvt	nvt
Snelfietsroutes	46	46	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtwagenheffing	343	349	nvt	nvt
Exploitatie vrachtwagenheffing	474	474	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	436	436	nvt	nvt
Maatregelen Fietsveiligheid	51	51	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	198	198	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	170	170	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	480	480	ntb	ntb
A12/A27 Ring Utrecht	1.773	1.773	ntb	ntb
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	547	547	2030- 2032	2030- 2032
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	149	149	ntb	ntb
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	28	28	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	216	216	2028-2029	2028-2029
A4 Burgerveen – N14	358	358	2029-2031	2029-2031
A4 Haaglanden – N14	157	157	2026-2028	2026-2028
Westerscheldetunnel	151	151	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2025-2027	2025- 2027
N65 Vught – Haaren	89	89	Regio	Regio
Toegangsweg Maastricht-Aachen Airport	3	3	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	79	79	2030-2032	2030-2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	588	588	2027- 2030	2027- 2030
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	0	0	nvt	nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt
Programma SmartwayZ.NL: programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal – Wierden	129	129	Regio	Regio
N35 Knooppunt Raalte	26	26	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	ntb	ntb
A28 Amersfoort-Hoogeveen	34	34	2026	2026
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Toegangsweg Groningen Airport Eelde	7	7	ntb	ntb
N33 Midden (Zuidbroek-Appingedam)	200	200	ntb	ntb
N33 Noord (Appingedam - Eemshaven)	4	4	ntb	ntb
Overige projecten en reserveringen	157	157
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	7.310	7.311
Begroting (MF 12.03.02)	7.310	7.311

Toelichting

Per abuis is bij de Najaarsnota 2024 een onjuist bedrag opgenomen.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	32	32
Schoon Emissieloos Bouwen	203	203
Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur	124	124
Noordwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	218	218
Zuidwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	55	55
Zuid-Nederland
Reservering VDL	5	5
Ringen draaiende houden WoMo	55	55
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14
Totaal Optimalisering gebruik	706	706
Begroting (MF 12.03.03)	706	706

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	58	59	2.265	2.265	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	27	27	729	729	2012	2012	2033
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	101	105	1.473	1.473	2027	2027	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	65	1.932	1.932	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	18	405	405	2019	2019	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	49	50	1.218	1.218	2020	2020	2038
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	16	378	378	2019	2019	2044
Aflossing tunnels	28	32	965	965
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	72	75	2.385	2.385	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	262	256	1.979	1.979	2025	2025	2043
A24 Blankenburgverbinding	249	244	2.120	2.120	2024	2024	2043
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	271	271	2005	2005	2020
A27 Houten-Hooipolder	155	150	2.516	2.516	2029-2031	2029-2031	2046
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	9	0	220	220	nvt	nvt
A12 Ede - Grijsoord	9	10	172	172	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	11	14	332	332	2018	2018	2034
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	0	0	170	170	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	368	368	2014	2014	2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			557	557
Afrondingen
Totaal	1.142	1.135	20.454	20.455
Budget (MF 12.04)	1.142	1.135	20.454	20.455

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL Zuid	5	12	174	174	divers	divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	8	11	624	624	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	5	5	175	175	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	29	29	divers	divers
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	divers	divers
Spoorcapaciteit 2030	20	20	884	884	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	6	6	23	23	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	0	13	13	divers	divers
Toegankelijkheid stations	21	21	526	526	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Programma ATB-Vv	0	0	81	81	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	14	14	457	457	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	4	4	204	204	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	4	4	32	33	divers	divers
Programma Overwegen	54	59	946	950	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	0	22	22	2021/2026	2021/2026
Programma kleine functiewijzigingen	27	27	399	399	divers	divers
Maaslijn	12	12	226	226	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	1	87	87	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS Cuypershal	4	4	28	28	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	6	8	22	22	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Programma Wind in de Zeilen	1	1	10	10	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag centraal	29	29	118	118	2023/2026	2023/2026
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	9	9	223	223	divers	divers
Zwolle-Herfte	0	0	255	255	divers	divers
Regionale lijnen	1	1	17	17	2017/2021	2017/2021
Spoorzone Ede Oost	1	1	49	49	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	1	146	146	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail projecten
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma	235	256	5783	5787
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	‒ 4	‒ 26	‒ 207	‒ 221
Afrekening voorschotten			274	248
Programma Aanleg	258	230	5851	5814
Aanleg uitgaven binnen planning en studies	18	14	90	75
Aanleg uitgaven binnen MF11			0	0
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	276	244	5941	5652
Overprogrammering (-)	0	0

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	24	24	233	233	divers	divers
Kleine projecten goederenvervoer	7	7	26	26	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	2	2	188	188	divers	divers
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	254	254	divers	divers
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	0	0	145	145	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	1	1	2	1	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	36	36	1041	1040
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	0	‒ 2	‒ 127	‒ 315
Afrekening voorschotten	8	0	29	21
Programma Aanleg	44	34	943	746
Aanleguitgaven binnen planning en studies	0	0	1	1
Budget Aanleg (MF 13.03.02)	44	34	944	747
Overprogrammering (-)	0	0	0	0

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift OVS	9	9	nvt	nvt

Totaal	9	9
Begroting (MF 13.03.03)	9	9

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	143	143	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	96	95	divers	divers
Regionale Knelpunten	17	17	divers	divers
Reizigersfonds	6	6	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	201	201	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stadionpark Rotterdam	139	139
Projecten Oost-Nederland
Verduurzaming Dieselspoorlijnen	98	98
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	146	146	divers	divers
Amsterdam Zuid 3e perron	429	429	divers	divers
Projecten Noord-Nederland
Nedersaksenlijn	1	1
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	79	79	divers	divers
Lelylijn	3	3	divers	divers
HRMK Spoorbrug	82	82	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	35	40
Totaal planning en studies personenvervoer	1.497	1.462
Afrekening voorschotten	24	20
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 90	‒ 75
Programma planning en studies	1.431	1.407
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	207	221
Planning en studieuitgaven op MF 11	2	23
Begroting (IF 13.03.04)	1640	3058

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	1	1
Overige projecten en reserveringen
Programma 740 treinen	106	106
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	107	107
Afrekening voorschotten	3	2
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	127	315
Programma Aanleg	237	424
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 1	‒ 1
Begroting (MF 13.03.05)	236	423

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding	240	251	3.986	4.039
Rente- en belastingaanpassingen	2	0	‒ 138	‒ 141
Totaal	242	251	3.848	3.898
Begroting (MF 13.04)	242	251	3.848	3.898

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen
Rotterdam HOV	691	691
Stedelijk OV Den Haag	337	337
Randstadrail/Metronet Rotterdam	275	275
Projecten in voorbereiding	20	20
Overige projecten in voorbereiding	62	62
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.386	1.386
Planuitwerkingkosten op MF 11	33	33
Begroting (MF 14.01.02)	1.418	1.418

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Zuidwest-Nederland	0	0	83	0
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	183	183
Afrondingen	0	0	0	0
Begroting (MF 14.01.03)	0	0	266	183

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	542	549	1.399	1.399
Begroting (MF 14.03.04)	542	549	1.399	1.399

Mobiliteitspakketten	303	320	1.080	1.080
Begroting (MF 14.03.05)	303	320	1.080	1.080

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	geen	geen
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	100	100	2018	2018
Walradarsystemen	1	2	35	35	divers	divers
Regeling kademuren	0	0	9	9	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	14	14	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	0	1	83	83
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	0	15	15		2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwede	0	0	10	10		2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	100	126	1229	1229		2024
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	115	105	758	809		2027
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	0	432	432		2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	4	4	150	150		2024
Verruiming Twentekanalen fase 2	5	5	237	237		2023
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59		2017
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	0	8	294	294		2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	1	39	39		2018
Sluiscomplex Kornwerderzand	0	0	129	129	2025-2029	2025-2029
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	194	194	divers	divers
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	225	253	3803	3853
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies				90
Programma Aanleg	225	253		3943
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg				‒ 76
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	225	253	3803	3867

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	‒ 59	‒ 90	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	2	76	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	35	31	nvt	nvt
Reservering voor LCC	391	437	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	868	842	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
Whilhelminakanaal Sluis II	87	98	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	41	42	2026-2028	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	31	33	2023-2024	ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	481	514	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028
Overige projecten en reserveringen	404	361
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	2	1
Totaal programma planning en studies	2.290	2.352
Begroting (MF 15.03.02)	2.290	2.352

Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	Huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	2	10	37	37	nvt	nvt
Totaal Optimalisering gebruik	2	10	37	37
Begroting (MF 15.03.03)	2	10	37	37

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	15	422	443
Zeetoegang IJmond	68	70	1.251	1.293
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	163	176
Keersluis Limmel	3	3	96	96
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	91	94	1.932	2.008
begroting (MF 15.04)	91	94	1.932	2.008

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0	0	19	19	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	0	101	101	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	0	0	85	85	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	1	1	1	0
Programma	1	1	1.147	1.147
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.147	1.147

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	145	144	2.804	2.804
Planuitwerkingsfase	0	0	93	93
Programma	145	144	2.897	2.897
Afrekening voorschotten	4	0	31	27
Begroting (MF 17.07)	149	144	2.928	2.924
Overprogrammering (-)	0	0	0	0

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	66	66	2017	2017
Projectorganisatie en voorbereiding	37	39	603	603	2028-2029	2028-2029
Tunnel en A10	30	27	1.600	1.600	2028-2029	2028-2029
OVT incl. keerspoor	94	107	1.139	1.139	2028-2029	2028-2029
Afrondingen
Programma
Begroting (MF 17.08)	0	0	0	0

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Aanleg
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	253	253
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	0	0	149	149
PHS: Meteren - Boxtel	51	0	803	803
PHS: Rijswijk - Rotterdam	51	51	388	388
PHS Amsterdam	82	82	1.042	1.042
PHS Ede	7	7	77	77
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	5	298	298
PHS maatregeken TEV	10	10	121	121
PHS: Nijmegen West-Entree	14	14	200	200
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630
OV-SAAL middellange termijn	0	0	98	98
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	26	26	241	241
afrondingen
Planning en studies
Diverse corridors	9	9	681	681
Programma	255		4.980	4.980
Afrekening voorschotten	15		97	82
Begroting (MF 17.10)	269		5.077	5.062
Overprogrammering (-)	0		0	0