Preview document (🔗 origineel)

---

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2008, vastgesteld bij   HYPERLINK
../../office/Staatsblad|2008|172|  de wet van 10 april 2008, Stb. 172 ,
laatstelijk gewijzigd bij de  HYPERLINK ../../office/Staatsblad|2008||
wet van 25 september 2008, Stb. 437; 

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende
staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in
werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat
Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.	ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden
op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2008 te wijzigen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

B.	BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer

2.	De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De productartikelen

1. 	Leeswijzer

  Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de
ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en
ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota
(Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de
belangrijkste mutaties toegelicht.

  Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de
mutaties op financieel instrumentniveau.

  Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de   HYPERLINK
../../office/Kamerstukken|31.700|1|2|  Miljoenennota 2009 (Vermoedelijke
Uitkomsten 2008) , wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de
voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de
productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt. 

2. 	De producten

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

 

Toelichting

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2008 van het ministerie
van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben
op de uitvoering van reeds ingezet beleid. 

De belangrijkste zijn in bovenstaande tabel weergegeven en hieronder
toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

1. Onder andere ten behoeve van het uitvoeren van het suppletieprogramma
van 12 mln m3/jaar en het faalkansbeheer van de stormvloedkeringen wordt
een bedrag van ca. € 60 mln. aan het budget gevoegd. Daartegenover
staat een kasoverschot van bijna € 24 mln. als gevolg van vertragingen
op de projecten Stuwen Lek (aanbestedingsproblemen) en Haringvliet
(voorbereidingen van de aannemer vertraagd).

2.A Op het budget beheer en onderhoud hoofdwegennet wordt een
overschrijding verwacht van ca. € 121 mln. Deze overschrijding wordt
met name veroorzaakt door versneld uitvoeren van het onderhoud.
Daarnaast is er een aantal andere oorzaken. Zo zijn er
mobiliteitsmaatregelen getroffen om verkeershinder te beperken. Deze
maatregelen zijn eerder niet begroot. Verder is de prijsontwikkeling in
de wegensector sterker geweest dan voorzien. Dit heeft een extra druk op
de budgetten gelegd.

2.B 

Er wordt een uitgave van € 200 mln. ten behoeve van het basispakket
Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2009, al in 2008
voldaan. Deze mutatie is ingegeven door de wens van het kabinet om in
2009 budgettaire ruimte te creëren.

3. Een aantal grote infra-projecten is in realisatie. In 2008 kon een
aantal kasversnellingen worden bereikt. De belangrijkste zijn de
realisatie van A2-projecten: Holendrecht-Oudenrijn, rondweg Den Bosch en
Tangent Eindhoven.

Anderzijds ontstaat een kasoverschot van ca. € 31,7 mln. dat
voornamelijk wordt veroorzaakt door vertraging van het project
Verbeteren doorstroming ring A10 binnen het programma filevermindering.
Deze middelen schuiven door naar latere jaren.

Voorgesteld wordt per saldo ca. € 271,5 mln. aan het realisatie
programma hoofdwegen toe te voegen.

4. Op het spoorprogramma wordt een overschot op beheer en instandhouding
verwacht van € 270 mln., welke in latere jaren alsnog benodigd zijn
voor het uitvoeren van het spoorprogramma. Dit houdt verband met een
forse overloop bij Prorail van werkzaamheden en budget uit 2007. Prorail
heeft de opgelopen vertraging uit 2007 in 2008 niet (geheel) kunnen
inlopen. 

5. Deze lagere uitgaven worden met name door een drietal zaken
veroorzaakt. Op de risicoreservering voor grote projecten is in 2008
geen verder beroep gedaan (€ 70 mln.). Bij de projecten Spoorse
Doorsnijdingen en Nationale Sleutelprojecten Utrecht is de verwachting
dat een deel (€ 20 mln.) van de uitgaven niet meer in 2008 tot
betaling komt. Deze middelen schuiven door naar 2009.

Ten behoeve van de projecten Amsterdam-Zuidas station en WTC/4-sporig en
keersporen is in een eerder stadium € 150 mln. vrijgemaakt voor 2008
vrijgemaakt. Door de vertraging rond de oprichting van de
Zuidas-onderneming blijven deze gelden dit jaar onbesteed. In latere
jaren zijn deze middelen alsnog noodzakelijk.

6. Financiën voert als aandeelhouder de gesprekken met NS over de
vermogensconversie in de vorm van het superdividend. De gesprekken
verkeren in de afrondende fase. Het lijkt niet aannemelijk dat er nog in
2008 een superdividend NS wordt uitgekeerd. Daarnaast zal de High Speed
Alliance (HSA) nog geen ontvangsten generen in 2008, omdat deze
organisatie in 2008 nog niet de HSL zal exploiteren. 

7. De op dit artikel voorgestelde mutatie bestaat uit een verlaging van
€ 10 mln. omdat de regio (Stadsregio Rotterdam, Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven, Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de provincies Overijssel
en Gelderland) nog geen storting heeft verricht en de storting van het
VenW-aandeel in de Mobiliteitsfondsen pas mogelijk is na de storting
door de regio.

Daarnaast komen ook de gelden ad € 10 mln., die door middel van het
amendement van het lid Cramer (Kamerstukken II, 2007-2008, 31 464 A, nr.
8) via de Voorjaarsnota voor generieke kwaliteit van het openbaar
vervoer aan de begroting zijn toegevoegd, niet in 2008 tot betaling. Dit
komt doordat de Quick Scan Spoor en Mobiliteitsaanpak Stad/streek te
laat is afgerond om nog in 2008 tot betaling te komen. Beide posten
betreffen kasschuiven naar latere jaren.

8. Voor de uitvoering van de basispakketten van de SLA
(Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud) is een kasschuif ad € 170
mln. vanuit latere jaren naar 2008 noodzakelijk.

Deze kasschuif is ten behoeve van enerzijds het versneld inlopen van
achterstalling onderhoud en anderzijds voor regulier onderhoud dat
oorspronkelijk voor latere jaren gepland stond. 

9. Op het aanlegprogramma wordt een kasschuif naar latere jaren
voorgesteld (van ca. € 45 mln.) die met name zichtbaar is bij de
volgende projecten:

- Walradar Noordzeekanaal (door het uitblijven, -nog geen
overeenstemming over de hoogte van bijdragen van de verschillende
partijen-, van de bestuurlijke overeenkomst die als voorwaarde gesteld
is voor de start van de uitvoering op het project);

- Tweede sluis Lith (vertraging in de herinrichtingswerkzaamheden);

- Zuid-Willemsvaart, ged. Maas-Den Dungen (achterblijvende aankopen van
grond en onroerend goed);

Wilhelminakanaal (vertraging in het wijzigingstraject voor het
bestemmingsplan en planologische onzekerheden);

- De vertraagde aanleg van de overnachtinghaven Lobith in verband met
een noodzakelijke uitbreiding van de milieueffectrapportage met
natuurmaatregelen;

- Het bedrag van € 10 mln. dat is toegevoegd naar aanleiding van het
amendement van de leden Cramer en van Hijum (  HYPERLINK
../../office/Kamerstukken|31474A|9|  Kamerstukken II, 2007-2008, 31 474
A, nr. 9 ) ten behoeve van de keersluis Zwartsluis, kan dit jaar niet
aan de aanleg besteed worden aangezien het project zich nog in de
planstudiefase bevindt. Daarom wordt een verschuiving van deze gelden
naar het jaar 2010 voorzien.

10. De voorgestelde mutatie op het Project Mainport Rotterdam heeft
betrekking op versnelde betalingen voor de stimuleringsregeling Zeeland
en Zuid-Holland (exclusief visserij component), het projectonderdeel
duinen Delflandse kust en de aanleg van openbare infrastructuur op de
Maasvlakte II ingevolge artikel 4.7 van de UWO Landaanwinning.

11. De voorgestelde verlaging van het uitgavenbudget met € 47 mln.
houdt verband met de vertraging bij de Betuweroute in de oplevering van
het A15-tracé en de ombouw Havenspoorlijn. Deze middelen schuiven door
naar latere jaren.

12. Door vertraging bij de oplevering van de HSL kan het budget voor dat
project met ruim € 80 mln. neerwaarts worden bijgesteld. Deze middelen
schuiven door naar latere jaren.

13. De bijstelling van de inkomstenraming betreft de BTW die op basis
van declaraties (en verantwoording over de werkelijk betaalde BTW over
de relevante onderdelen) uit een aanvullende post van het ministerie van
Financiën (via ontvangstenartikel: 19.09 Bijdragen ten laste van de
begroting van VenW) wordt gecompenseerd.

Voorts zijn in het kader van de financiering van de toezeggingen die
VenW heeft gedaan met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur
van de drie BES - eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en
logistieke innovatie (in het kader van het dieselakkoord) gelden aan de
begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd. 

14. De bijdragen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES)
voor de onderstaande uit het FES gefinancierde projecten kan met in
totaal ca. € 115,2 mln. worden verminderd: 

Anders betalen voor mobiliteit - € 4,2 mln.;

Waterprojecten Innovatie Kaderrichtlijn Water (KRW)/Synergie KRW/WB21
pijler 3/Compartimenteringonderzoek dijken en Haaglanden -€ 14,3 mln.;

Project Verbeteren doorstroming ring A10 ca. -€ 31,7 mln.;

Verlagingen van de ontvangsten die reeds in het uitgavenkader zijn
verwerkt –€ 65,2 mln.

De gelden voor de eerste 3 genoemde projecten zullen in 2009 weer uit
het FES worden opgevraagd.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om aan het Infrastructuurfonds in
2008 € 200 mln toe te voegen aan het 'Bereikbaarheid/voorfinanciering
fl 12 mld pakket' van het FES. Per saldo wordt de bijdrage van het FES
gemuteerd met een bedrag van € 84,8 mln.2.2	De productartikelen

11  Hoofdwatersystemen

12 Hoofdwegennet

De verwachting is dat dit jaar nog de veren over de Bergse Maas en de
N273 zullen worden overgedragen, waarvan de eventuele budgettaire
gevolgen in het slotregularisatiewetsvoorstel zullen worden opgenomen.

Omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoe de dekking van deze
overdrachten vorm moet krijgen, is hiervoor in dit wetsvoorstel nog
niets opgenomen.

13 Spoorwegen

14 Regionale, lokale infrastructuur

15 Hoofdvaarwegennet

16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en vervoer

18 Overige uitgaven en ontvangsten

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 PAGE   1