34960-VI, bijgewerkt t/m nr. 6 (NvW d.d. 5 juli 2018)
Bijgewerkte tekst
Nummer: 2018D38441, datum: 2018-07-05, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2018Z09444:
- Indiener: F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-05-31 13:35: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2018-06-06 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-06-12 12:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34960-VI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-07-04 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2018-07-05 14:20: AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli) (Stemmingen), TK
- 2018-09-12 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Preview document (🔗 origineel)
Bijgewerkt t/m nr. 6 (NvW d.d. 5 juli 2018)
34 960 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)
Nr. 1 VOORSTEL VAN WET
Ontvangen 30 mei 2018
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de
wet van …., Stb. ….
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de
desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 1a
De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018 wordt
gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende
staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden
euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst,
wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking
met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en
werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) voor het jaar 2018
(Eerste suppletoire begroting)
x € 1.000
Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL 12.208.287 12.218.217 1.596.196 316.503 316.503 12.648
Beleidsartikelen
31 Politie 5.689.556 5.698.929 500 154.010 154.010 0
32 Rechtspleging en rechtsbijstand 1.459.844 1.459.844 206.078 -6.706
-6.706 -28.939
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 731.997 731.997 1.122.957
28.432 28.432 -3.000
34 Straffen en Beschermen 2.406.500 2.406.500 83.480 101.548 101.548
36.718
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 285.677 285.677 0
-18.981 -18.981 0
37 Migratie 1.181.800 1.181.800 156.600 65.861 65.861 8.600
Niet-beleidsartikelen
91 Apparaat kerndepartement 429.402 429.959 26.581 7.804 7.804 -731
92 Nominaal en onvoorzien 20.444 20.444 0 -15.465 -15.465 0
93 Geheim 3.067 3.067 0 0 0 0
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018
(Eerste suppletoire begroting)
x € 1.000
Naam Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018 Mutaties (+
of -) 1e suppletoire begroting
Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Totaal baten Totaal
lasten Saldo baten en lasten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 2.042.809 2.042.089 - 1.804 1.804
-
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 388.371 388.371 - -1.754 -1.754
-
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 135.317 135.317 - 2.340 2.340 -
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 75.249 75.249 - 2.345 2.345 -
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
35.979 35.979 - - - -
Totaal 2.677.725 2.677.725 - 5.735 5.735 -
x € 1.000
Naam Oorspronkelijke vastgestelde begroting Mutaties (+ of -) 1e
suppletoire begroting
Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten Totaal
kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 18.865 5.000 6.950 -
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) 28.200 12.200 10.800 10.800
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 7.263 1.320 8.798 5.267
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 6.850 - - -
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)
- - - -
Totaal 61.178 18.520 26.548 16.067
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële
Inrichtingen
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1) (2) (3)=(1)+(2)
Omschrijving Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging Mutaties
(+ of -) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement 1.958.593
1.804 1.960.397
Omzet overige departementen -
-
Omzet derden 84.216
84.216
Rentebaten -
-
Vrijval voorzieningen -
-
Bijzondere baten -
-
Totaal baten 2.042.809 1.804
2.044.613
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten 957.315
1.845 959.160
- Waarvan eigen personeel 866.567
-36.155 830.412
- Waarvan externe inhuur 65.000
38.000 103.000
- Waarvan overige personele kosten 25.748
25.748
Materiële kosten 140.913
140.913
- Waarvan apparaat ICT 52.709
52.709
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 33.017
33.017
- waarvan overige materiële kosten 55.187
55.187
Materiele programmakosten 895.207
416 895.623
*) Rentelasten 457
-457 -
Afschrijvingskosten 13.875
13.875
- waarvan immaterieel 5.251
5.251
- waarvan materieel 8.625
8.625
- waarvan ICT 6.900
6.900
Overige kosten 35.042
35.042
- Dotaties voorzieningen 35.042
35.042
- Bijzondere lasten -
-
Totaal lasten 2.042.809
1.804 2.044.613
Saldo van baten en lasten -
- -
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële
Inrichtingen
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving (1) (2) (3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 283.748
283.748
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
1.926.209 1.804
1.928.013
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-2.052.809 -1.804
-2.054.613
Totaal operationele kasstroom -126.600
-126.600
Totaal investeringen (-/-) -11.915
-11.915
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 5.000
5.000
Totaal investeringkasstroom -6.915
-6.915
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
-
-
Aflossingen op leningen (-/-) -6.950
6.950 -
Beroep op leenfaciliteit (+) -
-
Totaal financieringskasstroom -6.950
6.950 -
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
143.283 6.950
150.233
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en
Naturalisatiedienst
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1) (2) (3)=(1)+(2)
Omschrijving Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging Mutaties
(+ of -) eerste suppletoire begroting Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement 332.011
-1.754 330.257
Omzet overige departementen -
-
Omzet derden 56.360
56.360
Rentebaten -
-
Vrijval voorzieningen -
-
Bijzondere baten -
-
Totaal baten 388.371 -1.754
386.617
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten 253.000
-779 252.221
- Waarvan eigen personeel 220.000
-779 219.221
- Waarvan externe inhuur 24.000
24.000
- Waarvan overige personele kosten 9.000
9.000
Materiële kosten 61.000
-975 60.025
- Waarvan apparaat ICT 1.000
1.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 40.000
40.000
- Waarvan overige materiele kosten 20.000
20.000
Materiële programmakosten 56.171
56.171
Rentelasten 200
200
Afschrijvingskosten 18.000
18.000
- Materieel 4.500
4.500
- Waarvan apparaat ICT 2.500
2.500
- Immaterieel 13.500
13.500
Overige kosten -
-
- Dotaties voorzieningen -
-
- Bijzondere lasten -
-
Totaal lasten 388.371
-1.754 386.617
Saldo van baten en lasten -
- -
Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en
Naturalisatiedienst
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving (1) (2) (3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 55.823
55.823
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
388.371 -1.754 386.617
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-376.371
-376.371
Totaal operationele kasstroom 12.000
12.000
Totaal investeringen (-/-) -12.200
-10.800 -23.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
-
-
Totaal investeringkasstroom -12.200
-12.200
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
-
-
Aflossingen op leningen (-/-) -16.000
-16.000
Beroep op leenfaciliteit (+) 12.200
10.800 23.000
Totaal financieringskasstroom -3.800
-3.800
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
51.823 -
51.823
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel
Incassobureau
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1) (2) (3)=(1)+(2)
Omschrijving Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -)
eerste suppletoire begroting Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement 125.098
2.340 127.438
Omzet overige departementen 502
502
Omzet derden 9.717
9.717
Rentebaten -
-
Vrijval voorzieningen -
-
Bijzondere baten -
-
Totaal baten 135.317
2.340 137.657
Lasten
Apparaatskosten 119.251
119.251
- Personele kosten 89.439
2.593 92.032
- Waarvan eigen personeel 55.778 1404
57.182
- Waarvan externe inhuur 31.423
1.189 32.612
- Waarvan overige personele kosten 2.238
2.238
Materiële kosten 29.812
-253 29.559
- Waarvan apparaat ICT 9.093
9.093
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 6.025
6.025
- Waarvan overig materiële kosten 14.694 -253
14.441
Gerechtskosten 10.056
10.056
Rentelasten 58
58
Afschrijvingskosten 5.952
5.952
- Immaterieel 550
550
- Materieel 5.402
5.402
Overige lasten -
-
- dotaties voorzieningen -
-
- bijzondere lasten -
-
Totaal lasten 135.317
2.340 137.657
Saldo van baten en lasten -
- -
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel
Incassobureau
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving (1) (2) (3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 32.730
32.730
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
135.317 2.340
137.657
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-129.364 -2.340
-131.704
Totaal operationele kasstroom 5.953
5.953
Totaal investeringen (-/-) -1.320
-5.267 -6.587
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
-
-
Totaal investeringkasstroom -1.320
-5.267 -6.587
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
-
-
Aflossingen op leningen (-/-) -5.943
3.531 -2.412
Beroep op leenfaciliteit (+) 1.320
5.267 6.587
Totaal financieringskasstroom -4.623
8.798 4.175
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
32.740 3.531
36.271
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch
Instituut (NFI)
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1) (2) (3)=(1)+(2)
Omschrijving Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -)
eerste suppletoire begroting Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement 70.727
2.345 73.072
Omzet overige departementen 500
500
Omzet derden 4.000
4.000
Rentebaten 22
22
Vrijval voorzieningen -
-
Bijzondere baten -
-
Totaal baten 75.249
2.345 77.594
-
Lasten
-
Apparaatskosten 48.339
48.339
- Personele kosten 44.800
1.145 45.945
- Waarvan eigen personeel 42.200
1.145 43.345
- Waarvan externe inhuur 2.600
2.600
- Waarvan overige personele kosten
-
-
Materiële kosten 3.539
3.539
- waarvan apparaat ICT 2.000
2.000
- waarvan Bijdrage aan SSO's 539
539
- waarvan overige materiële kosten
1.000
1.000
Rentelasten 200
200
Afschrijvingskosten 3.850
3.850
- Materieel 3.850
1.200 5.050
- Waarvan apparaat ICT 700
700
- Waarvan Laboratoriumkosten 3.150
1.200 4.350
- waarvan Immaterieel -
-
Laboratoriumkosten 22.860
22.860
- waarvan Bijdrage aan SSO's 6.000
6.000
Overige kosten -
-
- Dotaties voorzieningen -
-
- Bijzondere lasten -
-
Totaal lasten 75.249
2.345 77.594
Saldo van baten en lasten -
-
-
Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch
Instituut
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving (1) (2) (3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 9.160
-2.369 6.791
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
75.227 2.345
77.572
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-71.377 -2.345
-73.722
Totaal operationele kasstroom 3.850
3.850
Totaal investeringen (-/-) -3.000
-3.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
-
-
Totaal investeringkasstroom -3.000
-3.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
-
-
Aflossingen op leningen (-/-) -3.850
-3.850
Beroep op leenfaciliteit (+) -
-
Totaal financieringskasstroom -3.850
-3.850
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
6.160 -2.369
3.791
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële
Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
(eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
(1) (2) (3)=(1)+(2)
Omschrijving Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -)
eerste suppletoire begroting Totaal geraamd
Baten
Omzet moederdepartement 3.587
- 3.587
Omzet overige departementen 283
- 283
Omzet derden 32.109
- 32.109
Rentebaten -
- 0
Vrijval voorzieningen -
- 0
Bijzondere baten -
- 0
Totaal baten 35.979
- 35.979
Lasten
Apparaatskosten
- Personele kosten 20.387
20.387
- Waarvan eigen personeel 17.218
- 17.218
- Waarvan externe inhuur 2.881
- 2.881
- Waarvan overige personele kosten 288
- 288
Materiële kosten 15.592
15.592
- Waarvan apparaat ICT 4.690
- 4.690
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 10.603
- 10.603
- Waarvan overige materiele kosten 299
- 299
Materiële programmakosten
0
Rentelasten -
0
Afschrijvingskosten -
0
- Materieel
0
- Waarvan apparaat ICT
0
- Immaterieel
0
- Waarvan Bijdrage aan SSO's
0
Overige lasten
0
- Dotaties voorzieningen
0
- Bijzondere lasten
0
Totaal lasten 35.979
- 35.979
Saldo van baten en lasten -
- 0
Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst
Toetsing, Integriteit, Screening
(Eerste suppletoire begroting 2018)
x € 1.000
Omschrijving (1) (2) (3)=(1)+(2)
Oorspronkelijk Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire
begroting Stand 1e suppletoire begroting
Rekening-courant RHB 1 januari 2018 1.646
- 1.646
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
35.979 -
35.979
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-35.979 -
-35.979
Totaal operationele kasstroom -
- -
Totaal investeringen (-/-) -
-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
- -
-
Totaal investeringkasstroom -
- -
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
- -
-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
- -
-
Aflossingen op leningen (-/-) -
- -
Beroep op leenfaciliteit (+) -
- -
Totaal financieringskasstroom -
- -
Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)
1.646 -
1.646
PAGE
PAGE 10