Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2018D56130, datum: 2018-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35095-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35095 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2018Z21948:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2018-12-04 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2018-12-05 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2018-12-06 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2018-12-20 14:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

35 095 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2

2.	De producten	3

2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De productartikelen	4
2.3	Bijlagen	23
	A. Verdiepingsbijlage	23
	B. Projectoverzichten	47

1. Leeswijzer

Algemeen

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 A, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Stand vastgestelde begroting 2018		6.241,3	6.241,3
Stand 1^esuppletoire begroting 2018		6.837,7	6.837,7

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)		– 636,7	– 636,7
overige mutaties 2^e suppletoire begroting 2017

Kaderrelevante mutaties
1.	Saldo 2018		– 295,1	– 22,7
2.	Overboekingen naar PF/GF/BCF:
	aansluiting A6 Lelystad Airport	12	– 14,1	– 14,1
	programma beter benutten	12	– 4,4	– 4,4
	Knooppunt Groningen	13	– 2	– 2
	Rotterdamsebaan	14	– 8	– 8
	Extra snelle trein Groningen en Friesland	14	– 31,9	– 31,9
3	Desalderingen	12
	Hoofdwegenet	12	7,8	7,8
	Hoofdvaarwegennet	15	3,2	3,2
	Overig	Div.	5,1	5,1
Stand 2^esuppletoire begroting 2018		5.861,6	6.134,0

Toelichting

1. Saldo 2018

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).

3. Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

Hoofdwegennet:

– project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

– project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.

Hoofdvaarwegennet:

– het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Verplichtingen	3.255.485	4.194.780	– 481.886	617.957	4.330.851
Uitgaven	2.575.982	2.839.668	– 220.939	– 141.456	2.477.273
waarvan juridisch verplicht		76%			100%
12.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	56		3.736
12.01.01	Verkeersmanagement	3.680	3.680	56		3.736
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.680	3.680	56		3.736
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	645.593	664.814	30.560	27.923	723.297
12.02.01	Beheer en onderhoud	576.208	576.207	65.603	27.667	669.477
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	576.208	576.207	65.603	27.667	669.477
12.02.04	Vervanging	69.385	88.607	– 35.043	256	53.820
12.03	Aanleg	781.590	752.479	– 80.861	– 115.938	555.680
12.03.01	Realisatie	545.870	621.015	– 91.386	– 14.918	514.711
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.616	30.616	472	1.420	32.508
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	235.720	131.464	10.525	– 101.020	40.969
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.407	12.421	6.779	– 1.530	17.670
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	105.387	– 65.585	606.832
12.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	567.030	105.387	– 65.585	606.832
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	564.089	564.089	11.495	12.144	587.728
12.06.01	Apparaatskosten RWS	447.350	447.322	8.474	3.428	459.224
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	447.350	447.322	8.474	3.428	459.224
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	116.739	116.767	3.021	8.716	128.504
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.739	110.767	3.021	8.716	122.504
12.07	Investeringsruimte	0	287.576	– 287.576		0
12.07.01	Investeringsruimte	0	0	0		0
12.07.03	Investeringsruimte		287.576	– 287.576		0
Ontvangsten	90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09	Ontvangsten	90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09.01	Ontvangsten	90.402	88.584	18.754	11.179	118.517
12.09.02	Tolopgave

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– A16 Rotterdam (€ 639 miljoen): de A16 Rotterdam is een DBFM-project, omdat de financial close is afgerond wordt een deel van het project nu omgezet van Design en Construct naar DBFM. Om dit te faciliteren moet de verplichtingenruimte worden opgehoogd.

– Wantijbrug en Heineoord (€ 29,9 miljoen): voor dit project is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daar horen ook meerjarige verplichtingen bij.

– Aankoop vastgoed (€ 36,2 miljoen): dit jaar is er onder andere meer vastgoed aangekocht dan geraamd dit betreft onder meer de N18 Varsseveld Enschede (€ 9 miljoen); dit betreft een aanvullend opdracht Westerval: 3 miljoen, Ned. Bewegwijzeringsdienst: 1 miljoen, Grondverwerving/onteigening: 3 miljoen en Natuurcompensatie: 2 miljoen.

A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met 16 miljoen euro, dit is benodigd voor de afbouwwerkzaamheden van de Botlekbrug.

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen) een aantal vastgoed aankopen kunnen al in 2018 worden afgerond, in plaats van in 2019. Deze aankopen worden nu versneld uitgevoerd.

– N200 Boezembruggen (€ 15 miljoen): Voor het project N200 Boezembruggen (tranche 2) binnen het programma Vervanging en Renovatie is door verwachte meerkosten extra verplichtingenbudget benodigd.

– A6 (€ 10 miljoen): door versnelling van de realisatie is er in 2018 meer verplichtingen budget nodig omdat een aantal werken voor de gemeente Almere tijdens de realisatie worden meegenomen.

Hiertegenover staan lagere verplichtingen:

– A24 Blankenburgverbinding (– € 73 miljoen): in verband met vertraging van de Financial Close op dit DBFM-project is de verwerking van de DBFM-omzetting uitgesteld (– € 53 miljoen). Daarnaast is afgesproken in het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding in de bestuursovereenkomst dat IenW de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma zal overhevelen aan de Metropoolregio Rotterdam-Dan Haag. Het bedrag zal in 2019 via de BDU-uitkering beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd vindt een afdracht plaats aan het btw-compensatiefonds (– € 20 miljoen).

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 16 miljoen): Binnen dit programma hebben zich in 2018 minder financiële risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. Het gevolg hiervan is dat er geen beroep is gedaan op de getroffen risicoreserveringen.

– A6 Lelystad Airport (€ – 14 miljoen): voor de aansluiting A6 Lelystad Airport worden middelen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad om te voldoen aan de bestuursovereenkomst.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft met name een bijdrage voor schade rijden (€ 31,5 miljoen) en een verhoging ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen (€ 1,2 miljoen). Daar tegenover staat o.a. verlaging betreffende een bijdrage in de basis ICT-uitgaven ad € 5 miljoen.

Schade rijden

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert of is er sprake van niet verzekerd zijn, waarbij verder verhaal op de veroorzaker niet mogelijk is omdat deze niet over andere middelen beschikt om de schade alsnog te compenseren. Daarom wordt het budget opgehoogd.

Duurzaamheidsmaatregelen

IenW heeft een programma Duurzaam IenW opgestart. Een van de speerpunten van dat programma is dat we toewerken naar een volledig klimaatneutraal departement in 2030. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot als gevolg van al ons elektriciteit- en brandstofverbruik, onze inkopen en opdrachten per saldo tot nul wordt teruggebracht. Tegelijk wil IenW uiterlijk in 2030 ook volledig energieneutraal zijn, even veel aan hernieuwbare energie zelf (laten) opwekken als IenW aan energie gebruikt. RWS gaat invulling geven aan deze duurzaamheidsambities onderzoekt of het mogelijk is duurzame energie voor eigen gebruik op eigen areaal te laten opwekken. De kosten die met het onderzoek gemoeid zijn, worden aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Bijdrage basis ICT

In de begroting 2019 zijn de middelen voor Basis ICT in 2018 (€ 5 miljoen) toegevoegd aan het Beheer en Onderhoud. Het onderhouden van ICT systemen is echter een landelijke taak en deze uitgaven dienen verantwoord te worden onder Netwerkgebonden Kosten. Dit is conform voorgaande jaren. Met deze boeking worden de middelen alsnog aan netwerkgebonden kosten toegevoegd.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting (verlaging ad € 115,9 miljoen) op dit artikelonderdeel betreft in hoofdzaak een drietal mutaties. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 € 101,8 miljoen, een verlaging ad € 19,2 miljoen in verband met overboekingen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds en een verhoging ad € 7,8 miljoen in verband met desalderingen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een lagere realisatie van € 294 miljoen exclusief de overprogrammering. De overprogrammering op dit artikel is € 192 miljoen. Dit leidt per saldo tot een voordelig saldo van € 102 miljoen.

De lagere programmarealisatie ad € 294 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 19 miljoen): De lagere realisatie komt doordat de vastgoed aankopen lager uitvielen als resultaat van de onderhandelingen en er minder risico’s zijn opgetreden.

– Programma aansluitingen (– € 24 miljoen): Bij het programma aansluitingen is vertraging opgetreden door een wijziging in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van de wens van de provincie Zuid-Holland om ook een aansluiting met het bedrijven terrein te verkrijgen.

– A16 Rotterdam (– € 22 miljoen): Bij de omzetting naar een DBFM-contract is er vertraging ontstaan.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 32 miljoen): Door capaciteitsproblemen bij de aannemer heeft dit project vertraging opgelopen.

– A24 Blankenburgverbinding (– € 54 miljoen): Bij het vaststellen van de financial close van het DBFM-contract heeft dit project vertraging opgelopen (– € 31 miljoen). Daarnaast is er sprake van een lagere realisatie op het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbindingen (– € 23 miljoen) in verband met het uitblijven van duidelijkheid omtrent de toepassing van de PAS.

– A10 Zuidas knopen (– € 21 miljoen): Het realisatiecontract bevindt zich in de fase van herijking. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouwfase zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze procedure wordt standaard gehanteerd na gunning van het contract door de aannemer.

– A1 Apeldoorn-Azelo (– € 17 miljoen): Op 25 juni 2018 heeft de gunning van het project plaats gevonden. Het betaalritme wordt aangepast aan de hand van de planning van de aannemer. Dit is een standaard procedure.

– A44 Rijnland Route (– € 57 miljoen): Er is vertraging opgetreden bij de afdracht van btw aan het btw-compensatiefonds daarom is sprake van een lagere realisatie op dit project. Deze vertraging is ontstaan in de uitvoering van het project. De uitvoering wordt door de Provincie Zuid-Holland gerealiseerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt na declaratie van de Provincie. Daarnaast is de overdracht van de BTW naar het BTW Compensatiefonds naar volgend jaar uitgesteld, omdat de hoogte van het over te dragen budget nog niet bekend is.

– Eindhoven Airport (– € 25 miljoen): In verband met een btw-discussie met de regio is er sprake van vertraagde realisatie.

– Beter Benutten (– € 30 miljoen): Voor het programma Beter Benutten is vertraging opgetreden in de financiële afhechting en eindafrekening van de regionale maatregelpakketten van Beter Benutten Vervolg.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

Dit betreft de volgende bijdragen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds:

– Bijdragen aansluiting A6 Lelystad airport

Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

– Programma beter benutten

Aan de provincie Flevoland en Noord-Holland wordt € 4,4 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

Aan de gemeenten Rotterdam en Haarlem wordt € 0,2 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

– Bijdrage SmartwayZ 2018

Het betreft de Rijksbijdrage ad € 0,5 miljoen aan de provincie Noord Brabant voor de programma-organisatie van SmartwayZ.

Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

– project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

– project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed. De opbrengsten van dit project gaan met de Voorjaarsnota naar de investeringsruimte.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 65,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 65,6 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

– Botlekbrug (– € 85 miljoen): door vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug is er sprake van een lagere realisatie op dit project. De afbouw van de multimodale Botlekbrug maakt onderdeel uit van het wegenproject project A15 Maasvlakte – Vaanplein (MaVa). De Botlekbrug is reeds in gebruik genomen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer en voor de scheepvaart. Het spoordeel van de brug moet nog worden afgebouwd en aangesloten. Bij de voorbereidingen hiervan zijn ProRail en RWS aangelopen tegen enkele tegenvallers waardoor hier vertraging is ontstaan.

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 6 miljoen): er zijn minder risico’s opgetreden dan verwacht bij dit project. Daarom is er sprake van een lagere realisatie.

– N18 Varsseveld Enschede (€ 24 miljoen): Bij dit project zijn er versnelde uitgaven door de vaststellingsovereenkomst, nadeelcompensatie, grondverwerving en een aanpassing van de lus Westervel.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten

De hogere uitgaven op het artikel netwerkgebonden kosten (€ 12 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor het onderhoud van basis ICT (€ 5 miljoen). Deze middelen waren eerst overgeboekt naar beheer en onderhoud maar deze dienen verantwoord te worden op dit artikel. Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor het Security Operations Centre van RWS (SOC-RWS) (€ 3,4 miljoen) en is compensatie voor de kosten als gevolg van participatiewet overgeboekt (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,2 miljoen. Het gaat om een ophoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 3,3 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

– Programma aansluitingen (€ 11 miljoen): De provincie Zuid-Holland gaat dit jaar 80 procent van de toezegging betalen, in plaats van 50 procent.

– N50 Ens-Emmeloord (– € 5 miljoen): de bestuurlijke afspraak met de provincie Flevoland over de verdelingen van de meerkosten is gewijzigd wat resulteert in een tegenvaller.

– A74 Venlo (€-2,6 miljoen): de Provincie Limburg betaalt later dan verwacht.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Op dit artikelonderdeel is sprake van een hogere bijdrage derden (€ 7,8 miljoen). Dit komt met name door:

– A12-A15 Ressen (€ 2 miljoen): Bij het project A12-A15 Ressen is sprake van een hogere ontvangst in verband met de gehonoreerde TEN-subsidie.

– Dinteloord Bergen op Zoom (€ 5,7 miljoen): Op dit project is sprake van verkoop van vastgoed die niet voorzien was bij het opstellen van de begroting 2018.

Artikel 13 Spoorwegen

Verplichtingen	2.527.321	3.423.874	– 1.667.098	– 305.422	1.451.354
Uitgaven	2.190.386	2.410.301	– 313.150	50.556	2.147.707
waarvan juridisch verplicht		95%			100%
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	247.501	98.037	1.520.154
13.02.01	Beheer onderhoud en vervanging	1.245.258	1.174.616	247.501	98.037	1.520.154
13.03	Aanleg	766.273	814.057	– 308.186	– 31.929	473.942
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	505.834	731.955	– 311.727	– 21.356	398.872
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	62.124	73.628	– 16.965	1.203	57.866
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	195.706	424	22.246	– 6.149	16.521
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	2.609	8.050	– 1.740	– 5.627	683
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	– 20.293	– 15.552	143.621
13.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	179.466	– 20.293	– 15.552	143.621
13.07	Rente en aflossing	16.597	16.597	– 6.607		9.990
13.07.01	Rente en aflossing	16.597	16.597	– 6.607		9.990
13.08	Investeringsruimte	0	225.565	– 225.565		0
13.08.01	Programmaruimte	0	13.243	– 13.243		0
13.08.02	Beleidsruimte
13.08.03	Investeringsruimte		212.322	– 212.322		0
Ontvangsten	314.250	370.180	– 114.277	– 21.689	234.214
13.09	Ontvangsten	314.250	370.180	– 114.277	– 21.689	234.214
13.09.01	Ontvangsten	314.250	370.180	– 114.277	– 21.689	234.214

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– Beheer, Onderhoud en Vervanging (– € 88,5 miljoen): als gevolg van een schuif van 98,6 miljoen van 2019 naar 2018 (om de extra beheer- en onderhoudswerkzaamheden door ProRail te faciliteren). kan er voor de beschikking van 2019 initieel minder worden beschikt. Zoals gebruikelijk wordt de beschikking voor 2019 in 2018 afgegeven.

– Meerjarenprogramma Geluid (– € 41,1 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

– Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 28,1 miljoen): De planuitwerkingsfase van het deelproject Hoogeveen vergt meer tijd omdat de maatregelen in het project meer impact hebben op de te volgen procedures en toestemmingen bij lokale overheden.

– Vervolgfase beter en meer (– € 32,4 miljoen): ProRail en NS werken aan de uitwerking van de noodzakelijke maatregelen om tot een succesvolle frequentieverhoging op de corridors te komen. Hierin worden ook de ervaringen van de frequentieverhoging op het traject Amsterdam-Eindhoven meegenomen. De subsidieaanvraag van ProRail voor de uitvoering van deze maatregelen is nog niet ontvangen en daarom zal verplichting pas in 2019 plaatsvinden.

– Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland (– € 16,7 miljoen): Zowel de planuitwerking van de mogelijke Robuustheid Verhogende Maatregelen (RVM), tranche 2 op de Valleilijn, als de planvoorbereiding en uitwerking van de maatregelen ter verbetering van de transfercapaciteit op station Zutphen vergen meer tijd dan werd verwacht. Daardoor konden nog geen beschikkingen tot realisatie van maatregelen worden afgegeven.

– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht. Hierdoor zal in 2018 geen realisatiebesluit worden genomen.

– Programma overwegen (– € 47,1 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

– Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 68,2 miljoen): De planuitwerkingsfase is nog niet afgerond. Daarom schuift het verplichtingenbudget voor de realisatiefase door naar 2019.

– Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (– € 15,9 miljoen): Een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

– Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 98,6 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt doordat ProRail dit jaar kans heeft gezien beheer- en onderhoudswerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Hiervoor is 98,6 miljoen vanuit 2019 naar 2018 gehaald.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 98 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 98,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van de overboeking naar het Infraspeedbudget (€ 0,6 miljoen) vanwege de werkzaamheden aan de Tunnel Groene Hart HSL-zuid.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 98,6 miljoen. Dit komt omdat ProRail een aantal werkzaamheden versneld uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2018 hoger is uitgevallen.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 29,3 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds voor Knooppunt Groningen (€ 2,0 miljoen) en Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 55,8 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 29,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

– Meerjarenprogramma Geluid (– € 16,2 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

– Programma overwegen (– € 16,6 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht.

– Fietsparkeren bij stations (– € 6,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard door het uitblijven van projectovereenkomsten tussen ProRail en de gemeente Den Haag inzake de stalling Centraal – Koningin Julianaplein en Den Haag HS.

– Toegankelijkheid stations (– € 5,6 miljoen): Het programma is begin 2018 geactualiseerd qua scope en planning. De financiële reeks is hierop aangepast.

– Rijswijk – Schiedam: tunnel Delft (– € 5 miljoen): Door een faillissement van de aannemer moest het werk voor de luchtdrukmaatregelen opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij het DSM-emplacement in overleg tussen de stakeholder DSM en aannemer Strukton opnieuw ingepland.

Hiertegenover staan hogere uitgaven met name op de volgende projecten:

– Rotterdam – Genua (€ 7 miljoen): De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van in 2018 door de aannemer voorgestelde wijzigingen bij het deelproject derde spoor Zevenaar om te voldoen aan droogleggingseisen binnen de grenzen van het Tracébesluit. Verder zijn er op basis van de actuele planning enkele betalingstermijnen binnen dit deelproject verschoven van 2019 naar 2018.

– Traject Oost (€ 13 miljoen): De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht. Het gaat hierbij met name om het eerder openstellen van het eerste deel van de onderdoorgang in de Hoofdstraat te Driebergen (N225) en het daarmee opheffen van de overweg. Daarnaast is sprake van een snellere afwikkeling van diverse grondtransacties.

– Zwolle – Herfte (€ 9,8 miljoen): De werkzaamheden voor het projectonderdeel IJssel-Herfte verlopen voorspoediger dan eerder ingeschat.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Knooppunt Groningen

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 1,9 en 0,1 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de knooppunt Groningen.

Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 0,7 en 0,1 miljoen ten behoeve van de Limburg voor aanvullend onderzoekverbinding Nederland Duitsland.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,9 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt doordat een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 21,7 miljoen. De verlaging betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018 (– € 22,2 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen	59.087	85.652	– 35.768	– 41.676	8.208
Uitgaven	246.601	203.156	– 3.324	– 96.970	102.862
waarvan juridisch verplicht		70%			100%
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	194.765	195.970	– 29.061	– 64.668	102.241
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	0	498	254	– 462	290
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	194.765	195.472	– 29.315	– 64.206	101.951
14.01.04	Investeringsruimte	0	0			0
14.02	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.02.01	Regionale Mob. Fondsen			0		0
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	51.836	7.186	25.737	– 32.302	621
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	2.595	2.336	30.587	– 32.302	621
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen	33.034	0			0
14.03.03	RSP-ZZL: REP	16.207	4.850	– 4.850		0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
14.09	Ontvangsten	0	0	0	0	0
14.09.01	Ontvangsten

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (– € 31,9 miljoen): ter uitvoering van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt verplichtingruimte afgeboekt omdat kas wordt overgeheveld naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds.

– Rotterdamsebaan (– € 8,0 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt verplichtingenruimte afgeboekt omdat middelen worden overgeheveld naar het btw-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 64,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van een overboekingen naar het btw-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 8,0 miljoen) Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van het saldo 2018 (€ 56,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit onderdeel is sprake van een voordelig saldo (€ 56,7 miljoen). Dit komt met name door vertraging van de Uithoflijn (€ 30 miljoen) en de Amstelveenlijn (€ 25 miljoen). Bij de uithoflijn is een gewijzigde planning de oorzaak, waardoor de mijlpalen -op basis waarvan de betalingen plaatsvinden- verschuiven. Bij de Amstelveenlijn heeft de aannemer gekozen voor een andere uitvoeringsstrategie waardoor de begrotingsbelasting in 2018 lager is dan was begroot.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 32,3 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast vinden overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds plaats in het kader van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 31,9 miljoen).

Groningen extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 16,6 en € 0,8 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Friesland extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 13,7 en € 0,7 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen	863.989	999.295	– 135.066	– 48.098	816.031
Uitgaven	964.746	1.005.400	– 132.295	– 19.818	853.287
waarvan juridisch verplicht		81%			100%
15.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	130		8.655
15.01.01	Verkeersmanagement	8.525	8.525	130		8.655
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.525	8.525	130		8.655
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	376.866	397.584	– 47.978	– 18.238	331.368
15.02.01	Beheer en onderhoud	269.466	262.416	9.914	16.003	288.333
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	264.728	258.620	7.835	15.975	282.430
15.02.04	Vervanging	107.400	135.168	– 57.892	– 34.241	43.035
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0			0
15.03	Aanleg	227.570	218.969	– 51.197	– 3.933	163.839
15.03.01	Realisatieprogramma	218.362	211.773	– 48.009	– 1.656	162.108
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	9.208	7.196	– 3.188	– 2.277	1.731
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	379	378	6	60	444
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	– 1.404	692	35.037
15.04.01	Geïntegreerde contractvormen/PPS	44.839	35.749	– 1.404	692	35.037
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	306.946	306.946	5.781	1.661	314.388
15.06.01	Apparaatskosten RWS	278.254	278.254	6.269	1.218	285.741
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	278.254	278.254	6.269	1.218	285.741
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	28.692	28.692	– 488	443	28.647
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.692	28.692	– 488	443	28.647
15.07	Investeringsruimte	0	37.627	– 37.627		0
Ontvangsten	131.197	134.633	– 57.772	4.521	81.382
15.09	Ontvangsten	131.197	134.633	– 57.772	4.521	81.382
15.09.01	Ontvangsten	131.197	134.633	– 57.772	4.521	81.382

Verplichtingen

De lagere verplichtingen ad. € 48,1 miljoen bij overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden met name veroorzaakt door:

– Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Dit betekent dat de contractverplichtingen voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen niet in 2018 zijn aangegaan.

– Twentekanalen fase 2 (– € 7,5 miljoen): de definitieve gunning van de Twentekanalen fase 2 is in 2017 niet doorgegaan. Dit leidt ook tot lagere verplichtingen in 2018.

– Vervanging en Renovatie (– € 38,2 miljoen): de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de VenR projecten Groot Onderhoud Stuwen (als gevolg van de maakbaarheid en de projectaanpak – eerst uitvoeren inspecties – is de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (uitstel uitvoering deelscope 4, 6 en 7 en vertraging uitvoering deelscope 5).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

– Schadevaren (€ 11,1 miljoen): RWS ontvangt een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren. Zie uitgebreide toelichting onder 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 18,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (– € 34,2 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van Schadevaren (€ 11,1 miljoen) en een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 4,7 miljoen).

Saldo 2018

De lagere uitgaven (€ 34,2 miljoen) met betrekking tot dit onderdeel worden met name veroorzaakt door vertragingen bij de VenR projecten Renovatie Waalbrug (problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en langer ontwerpproces betondek), Damwanden Eemskanaal (ontwerpfout in de damwandberekeningen), Bediening op Afstand Friesland (de Ombouw van de sluis en brug is vertraagd door het niet tijdig kunnen starten met de graafwerkzaamheden door het ontbreken van de nodige vergunning) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Schadevaren

Schadegevallen op de vaarweg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. De ontvangen uitkeringen naar aanleiding van schadevaringen zijn echter niet afdoende om de schades te herstellen. Het ontstane tekort ultimo 2017 ad. € 6,7 miljoen wordt hierbij afgerekend. Daarnaast wordt het budget voor de SLA-periode per jaar opgehoogd met het gemiddelde bedrag dat in de vorige periode tekort is gekomen (€ 4,4 miljoen per jaar) en wordt vervolgens aan het einde van de SLA-periode het verschil afgerekend en de reservering voor schadevaren voor de daaropvolgende SLA periode zo nodig bijgesteld. De vergoedingen worden gefinancierd vanuit artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte.

EZK: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 4,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 3,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 ad. € 10,9 miljoen, verhogingen als gevolg van bijdragen derden (€ 3,2 miljoen), een overboeking in het kader van Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen), en financiering van het programma goederenvervoercorridor (GVC) ad. € 0,7 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 41,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 51,9 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 10,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 14,0 miljoen): vertraging als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op locatie Schependijk die van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

– Maasroute 2e fase (– € 12,8 miljoen): vertraging bij het project Verbreding Julianakanaal als gevolg van contractproblematiek.

– Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 6,2 miljoen.): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Daarnaast zou in 2018 de bijdrage aan Zijderlaan conform de samenwerkingsovereenkomst voor zijn gedeelte van de damwand worden betaald. In verband met handhavingsissues is de verwachting dat deze bijdrage pas in 2019 wordt betaald.

– Verbreding Wilhelminakanaal (– € 3,4 miljoen): een deel van de geplande werkzaamheden (sluizen II en III) wordt onder het huidige contract niet meer uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden separaat samen met een scope uitbreiding opnieuw aanbesteed.

– Caribisch Nederland (Saba, Bonaire en Sint-Eustatius): door een vertraging bij het aanbesteden van de noodzakelijke zeehavenverbeteringen (– € 3 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden.

Dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal (€ 3,3 miljoen).

Topsector Logistiek

Op de beleidsbegroting HXII komt er in 2018 € 3 miljoen niet tot besteding wegens vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten van het meerjarige programma Topsector Logistiek. Om te voorkomen dat de onderuitputting in latere jaren niet meer beschikbaar is op de beleidsbegroting HXII wordt dit deel van het budget 2018 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook uit is gefinancierd. Daarnaast zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken provincies, het havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek via een bestuurlijke afspraak overeengekomen gezamenlijk het programma goederenvervoercorridor (GVC) te financieren. Middels deze mutatie wordt € 0,7 miljoen toegevoegd aan de aan het programmabudget goederenvervoercorridor (verkenning en planuitwerking).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten ad. € 4,5 miljoen bij overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikel worden met name veroorzaakt door:

– Bijdragen van derden (€ 3,2 miljoen): dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal.

– Verkeersbegeleiding (€ 2,8 miljoen): voor het gebruik van bepaalde vaarwegen dienen schepen een vergoeding af te dragen in het kader van verkeersbegeleidingssystemen. In 2018 zijn deze ontvangsten hoger gebleken dan aanvankelijk geraamd.

– Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 1,0 miljoen): door onzekerheid in de voortgang en het feit dat de CEF Grant Agreement aangepast moest worden, wordt in 2018 minder ontvangen dan begroot.

– Dynamisch Verkeersmanagement (– € 0,9 miljoen): de Europese subsidie met betrekking tot COMEX wordt deels in latere jaren ontvangen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen	310.309	744.197	602.281	– 251.211	1.095.267
Uitgaven	262.497	323.554	53.491	– 102.283	274.762
waarvan juridisch verplicht		45%			100%
17.02	Betuweroute	4.942	7.035	– 2.420	– 3.303	1.312
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	8.894	10.188	– 8.514	– 1.526	148
17.03.01	Realisatie HSL-zuid	8.894	10.188	– 8.514	– 1.526	148
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	34.940	38.916	– 15.649	1.058	24.325
17.07	ERMTS	98.823	123.405	– 28.811	– 43.143	51.451
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	42.296	55.135	4.759	– 26.727	33.167
17.08	ZuidasDok	114.898	144.010	– 20.023	– 33.716	90.271
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		0	128.908	– 21.653	107.255
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	0	97.333	– 17.044	80.289
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking	0	31.575	– 4.609	26.966
Ontvangsten	30.436	29.598	124.940	– 1.738	152.800
17.09	Ontvangsten	30.436	29.598	124.940	– 1.738	152.800

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2^e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– ERTMS (– € 200 miljoen): Bij de achtste voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II, 2017/18, 33 652, nr. 62) is gemeld dat de programmabeslissing ERTMS plaatsvindt in de eerste helft van 2019. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 worden er in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan begroot.

– PHS (– € 25 miljoen): Deze lagere verplichting wordt toegelicht onder 17.10.

– Project Mainport Rotterdam (€ 1,3 miljoen): Op het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt per saldo (€ 1,3 miljoen) meer gerealiseerd dan verwacht. Dit komt enerzijds door een kasritme versnelling bij het deelproject Verdieping Nieuwe Waterweg van (€ 2 miljoen) als gevolg van te verrekenen kosten met het Havenbedrijf Rotterdam en baggerwerkzaamheden. En anderzijds door een kasritme vertraging bij het deelproject Natuurcompensatie van (€ 0,7 miljoen) doordat de overloop uit 2017 dit jaar niet benodigd is en omdat een aantal geplande uitbestedingen dit jaar niet worden gerealiseerd.

– 3e Perron Tilburg (– € 2,2 miljoen): Dit betreft de overboeking van middelen vanuit PHS-budget ten behoeve van het Programma Fietsparkeren. Dit is in overeenstemming met de afspraak welke is opgenomen in de afgesloten bestuursovereenkomst.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 43,1 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 43,9 miljoen). Daarnaast vindt een overboeking plaats van de begroting Hoofdstuk XII (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 43,9 miljoen. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 zijn werkzaamheden voor het voorbereiden van de realisatie naar 2019 verplaatst.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking Hoofdstuk XII/ERTMS

Omdat de uitgaven externe inhuur ERTMS, welke worden begroot op hoofdstuk XII, lager uitvallen dan voorzien, wordt een bedrag van € 0,75 miljoen van hoofdstuk XII toegevoegd aan het ERTMS-budget.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018 (€ 33,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 33,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden met name veroorzaakt doordat het realisatiecontract met de aannemerscombinatie ZuidPlus zich momenteel in de herijkingsfase bevindt. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze herijkingsfase vergt echter meer tijd dan was voorzien.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 21,7 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,7 miljoen. Dit heeft onder meer te maken met het besluit de Ondergrondse Trilling werende Constructie (OTC) Cremerstraat niet te bouwen (€ 5 miljoen), daarnaast is sprake van vertragingen in de planstudie (bijvoorbeeld rondom Amsterdam en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel) (€ 4,2 miljoen). Ook zijn er op het project Delft Zuid – Rijswijk minder overeenkomsten met grondeigenaren afgesloten dan gepland (€ 4,2 miljoen), deze worden in naar verwachting in 2019 afgesloten. Als laatste zal een groot deel van de (minnelijke) verwerving van gronden bij het project Spooromgeving Geldermalsen in 2019 plaatsvinden in plaats van 2018 (€ 5,5 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen	1.094	55.372	– 37.498	– 12.380	5.494
Uitgaven	1.094	55.608	– 37.498	– 12.380	5.730
waarvan juridisch verplicht		0%			31%
18.06	Externe veiligheid	1.016	5.643	87		5.730
18.06.01	Externe veiligheid	1.016	5.643	87		5.730
18.08	Netwerkoverstijgende kosten		44.887	– 32.507	– 12.380	0
18.08.01	Apparaatskosten RWS
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03	Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat		44.887	– 32.507	– 12.380	0
18.11	Investeringsruimte	0	5.000	– 5.000		0
18.11.01	Programmaruimte	0	0	0		0
18.11.02	Beleidsruimte
18.11.03	Investeringsruimte		5.000	– 5.000		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01	Beheer en onderhoud
18.12.02	Vervanging
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0	0			0
18.15.02	Kasschuif	0	0			0
18.16	Reservering Omgevingswet	78	78	– 78		0
Ontvangsten		91.104			91.104
18.09	Ontvangsten		12.376			12.376
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		78.728			78.728

Artikel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Voor een bedrag van € 12,4 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de middelen met betrekking tot de afroming van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Ontvangsten	5.675.020	6.123.588	– 608.360	– 59.229	5.455.999
19.09	Ten laste van begroting IenW	5.675.020	6.123.588	– 608.360	– 59.229	5.455.999

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verplichtingen		0	17.000	– 17.000	0
Uitgaven		0	17.000	– 17.000	0
waarvan juridisch verplicht
20.01	Verkenningen		0	2.000	– 2.000	0
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	10.000	– 10.000	0
20.03	Reserveringen		0	5.000	– 5.000	0
20.03.02	Overige reserveringen		0	5.000	– 5.000	0
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	0	0	0
20.05.01	Investeringsruimte Hoofdwegennet		0		0	0
20.05.02	Investeringsruimte Spoorwegen		0		0	0
20.05.03	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen		0		0	0
Ontvangsten

Art 20.01 Verkenningen

Ten laste van dit artikelonderdeel worden in 2018 geen uitgaven verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Art 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

De overige mutatie 2^e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 7,9 miljoen en overboeking ten behoeve van Korte termijn aanpak file ad € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 7,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Korte termijn aanpak file

Ten behoeve van de korte termijn aanpak files wordt een bedrag van € 2,1 miljoen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegen. Het resterende bedrag blijft beschikbaar en wordt doorgeschoven naar 2019.

Art. 20.03 Reserveringen

De overige mutatie 2^e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 2,9 miljoen en een overboeking naar hoofdstuk XII inzake Caribisch Nederland van € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 2,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Caribisch Nederland

In het kader van het regeerakkoord zijn middelen toegekend voor beheer aan infrastructuur op Caribisch Nederland. Voor 2018 zijn plannen ingediend door Saba € 0,835 miljoen en St. Eustatius € 1,25 miljoen. € 2,1 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII waar de bijdragen worden verantwoord.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.678

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.678

Extrapolatie 2032

3.678

Prijsbijstelling 2018

840

Mutaties Miljoenennota 2019

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

Saldo 2017

19.221

Mutaties voorjaarsnota 2018

19.221

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

A4 Delft-Schiedam

19.479

5.347

2.799

2.777

2.601

401

DBFM Afsluitdijk

– 38.196

– 6.606

– 2.430

Extrapolatie 2032

470.947

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

– 37.848

– 5.669

30.992

12.537

– 704

303

Partieel uitvoeringsbesluit A1

17.124

1.427

Prijsbijstelling 2018

145.922

9.678

10.102

9.632

11.366

10.206

10.560

10.068

9.198

8.018

7.347

11.500

11.654

12.223

7.185

RWS Service Level Agreement

65.483

51.383

9.550

4.550

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

24.000

3.000

VenR Rijkswaterstaat

– 8.889

2.000

27.326

67.777

99.865

79.000

100.000

40.000

– 42.000

– 119.000

– 263.857

Mutaties Miljoenennota 2019

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Schaderijden

31.463

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

1.204

Saldo 2018 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

256

– 256

Basis ICT

– 5.000

Mutaties Najaarsnota 2018

27.923

– 256

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

723.297

674.921

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

A12 Ede-Grijsoord

345

A24 Blankenburgverbinding

– 7.720

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

BCF: Beter Benutten GF

– 155

BCF: Beter Benutten PF

– 833

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.218

1.800

6.009

400

– 700

709

GF: Beter Benutten

– 2.585

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

HXII: Beter Benutten

– 2.698

HXII: Topsector Logistiek

– 17.532

– 5.169

– 6.305

– 6.058

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

– 750

750

Kasschuiven tussen modaliteiten

– 33.000

33.000

– 8.000

8.000

N18 Varsseveld

2.394

PF: Beter Benutten

– 7.208

Saldo 2017

55.987

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

709

750

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

A15 Papendrecht – Sliedrecht

500

A4 Delft-Schiedam

– 19.479

– 5.347

– 2.799

– 2.777

– 2.601

– 401

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

56.000

Aanvullende post Infrastructuurfonds

760.900

285.317

504.088

239.679

32.343

28.157

38.309

– 28.203

– 33.297

– 32.918

– 28.778

– 221.347

– 22.450

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

– 13.831

– 599

– 4.251

– 5.868

– 3.113

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

– 25

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.497

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

9.300

– 1.100

– 1.700

– 2.000

– 2.300

– 2.200

Extrapolatie 2032

46.218

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

Kasschuif Infrastructuurfonds

– 326.000

75.000

251.000

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

– 90.914

91.397

42.671

– 50.514

– 111.758

4.474

– 6.962

– 2.786

– 3.430

– 4.997

– 59.612

295.417

– 101.049

4.226

– 6.163

Kasschuiven binnen Megaprojecten

21.059

– 14.251

– 50.991

– 35.577

– 1.052

36.696

108.438

46.101

1.602

62.704

– 175.295

566

Kasschuiven tussen modaliteiten

16.540

– 8.970

– 54.870

– 2.700

– 220.000

– 100.000

– 280.000

– 1.000

100.000

246.000

310.000

– 5.000

LNV: Infra Eco Network Europe

N35 Knooppunt Raalte

12.500

N59 (Energy Highway)

5.000

Partieel uitvoeringsbesluit A1

– 12.424

1.200

– 1.427

2.073

– 1.427

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

Prijsbijstelling 2018

204.406

16.824

19.450

20.147

21.624

28.673

26.422

24.532

26.251

23.536

33.660

3.559

– 43.766

687

619

2.188

Prijsbijstelling 2018 (AP)

5.829

11.658

5.829

1.166

– 10.104

Programma's Fiets, DUMO en PIM

15.502

8.470

7.032

Restant eerste fase Beter Benutten

– 45.300

– 11.325

Rotterdamsebaan

– 457

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 69.892

– 2.403

– 54.806

– 12.693

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

– 24.000

– 3.000

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 125

125

VenR Rijkswaterstaat

– 2.000

– 30.660

– 73.332

– 99.865

– 79.000

– 100.000

– 40.000

42.000

119.000

263.857

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

4.087

– 1.179

5.266

Vorming artikel 20

– 1.293.787

– 12.000

– 34.000

– 37.900

– 36.304

– 50.000

– 193.526

– 212.000

– 268.057

– 50.000

– 100.000

– 200.000

– 100.000

Mutaties Miljoenennota 2019

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.826

Saldo 2018 Hoofdwegennet

– 101.782

101.782

Onderzoek ultrastil wegdek

400

Financiele afhechting Connecting Mobility

255

Korte termijn file aanpak

1.420

Smart Shipping

– 50

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

225

PF Programma beter benutten

– 4.161

BCF Programma beter benutten

– 250

GF Programma beter benutten

– 200

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

aanvullend budget programma GVC

– 200

BCF: Programma beter benutten

– 13

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

HXII Taskforce OCW

– 400

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

Mutaties Najaarsnota 2018

– 115.938

101.782

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

555.680

1.568.748

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

A12 Ede-Grijsoord

– 345

A24 Blankenburgverbinding

7.720

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

– 48

Bijdragen derden Hoofdwegennet

471

– 223

– 159

249

669

571

N18 Varsseveld

– 2.394

Saldo 2017

– 18.710

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 14.000

– 159

249

669

571

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

Extrapolatie 2032

330.318

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

92.971

– 91.148

– 28.311

– 1.524

23.886

5.728

4.288

– 666

232

1.802

11.950

– 100.394

95.329

– 14.143

Prijsbijstelling 2018

102.461

12.416

6.787

8.016

7.517

7.838

6.879

6.769

6.742

7.035

6.323

6.256

5.529

2.152

5.988

6.214

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

102.000

30.350

71.650

Mutaties Miljoenennota 2019

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

– 65.601

65.601

Mutaties Najaarsnota 2018

– 65.585

65.601

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

Aanvullende post Infrastructuurfonds

97.857

48.928

48.929

Mutaties voorjaarsnota 2018

48.928

48.929

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 41.648

– 41.326

10.839

14.560

11.516

11.753

13.347

10.468

6.328

4.163

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

13.831

599

4.251

5.868

3.113

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 40

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

9.800

500

1.100

1.700

2.000

2.300

2.200

Extrapolatie 2032

516.427

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 509

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

– 1.699

367

1.332

Loonbijstelling 2018

115.737

8.155

8.025

8.015

7.841

7.561

7.614

Prijsbijstelling 2018

49.803

3.662

3.531

3.540

3.544

3.210

3.223

3.228

3.230

3.235

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

18.430

7.276

8.032

3.122

VenR Rijkswaterstaat

8.889

3.334

5.555

Mutaties Miljoenennota 2019

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

216

Basis ICT

5.000

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 548

Korte termijn file aanpak

719

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

Verrekening IF-contract

Cyber/SOC

3.379

Compensatie Participatiewet

2.875

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

Mobiliteitsscan

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

Mutaties Najaarsnota 2018

12.144

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Mutaties Slotwet 2018

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

229.616

237.272

196.045

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.394.043

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

PF: Halve aansluiting A6

– 620

Mutaties voorjaarsnota 2018

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.075

50.825

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

279.691

288.097

196.045

A15 Papendrecht – Sliedrecht

– 500

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

– 56.000

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 771.159

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

15.450

18.950

21.450

22.450

217.184

22.450

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.610

5.283

326

Extrapolatie 2032

19.876

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

50.345

15.214

– 26.727

– 4.130

87.787

– 9.055

3.638

48.105

– 194.580

6.163

Kustwacht

– 54.440

– 599

– 3.638

– 6.163

N35 Knooppunt Raalte

– 12.000

– 12.500

500

N59 (Energy Highway)

– 5.000

Prijsbijstelling 2018

73.611

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 13.920

– 6.703

– 7.217

Restant eerste fase Beter Benutten

30.100

7.525

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

277.714

Risicoreservering DSO Omgevingswet

12.134

2.427

9.707

RWS Service Level Agreement

– 65.483

– 51.383

– 9.550

– 4.550

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

77.762

– 67

2.403

62.733

12.693

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 18.430

– 7.276

– 8.032

– 3.122

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

– 102.000

– 30.350

– 71.650

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 125

Verplichtingen Hoofdwegennet

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 5.266

Vorming artikel 20

– 1.448.710

– 66.275

– 69.775

– 72.275

– 73.275

– 477.426

– 464.056

– 205.752

– 19.876

Mutaties Miljoenennota 2019

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

2.477.273

3.266.765

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.689

1.577

5.850

241

– 859

– 159

958

669

571

Saldo 2017

– 3.395

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

958

669

571

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

46.733

Bijdragen derden Hoofdwegennet

7.107

5.283

1.497

326

Extrapolatie 2032

38.977

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

12.855

10.161

19.957

– 43.631

– 2

443

1.267

489

443

– 3.754

Partieel uitvoeringsbesluit A1

4.700

1.200

3.500

Prijsbijstelling 2018

10.517

616

275

489

1.837

668

1.414

668

655

594

Mutaties Miljoenennota 2019

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.842

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

3.337

– 3.337

Mutaties Najaarsnota 2018

11.179

– 3.337

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

118.517

69.789

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

Mutaties voorjaarsnota 2018

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

Aflossing lening ProRail

92.498

6.607

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

215.000

113.000

25.000

– 68.000

5.000

– 34.000

– 42.000

– 13.000

– 36.000

– 24.000

– 35.000

– 53.000

Extrapolatie 2032

1.428.615

Indexeringsverschil BOV

63.322

4.523

Prijsbijstelling 2018

298.848

21.371

20.725

20.183

18.963

19.623

19.102

19.056

19.058

19.234

19.518

19.451

19.790

19.787

21.191

21.796

Mutaties Miljoenennota 2019

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Saldo 2018 Spoorwegen

98.607

– 98.607

Overboeking ProRail en Infraspeed

– 570

Mutaties Najaarsnota 2018

98.037

– 98.607

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.520.154

1.280.502

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

Mutaties voorjaarsnota 2018

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

Aanvullende post Infrastructuurfonds

395.000

212.322

373.098

183.404

28.453

3.848

– 34.975

– 57.475

– 54.475

– 69.475

– 37.475

– 86.675

– 65.575

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

– 215.000

– 113.000

– 25.000

68.000

– 5.000

34.000

42.000

13.000

36.000

24.000

35.000

53.000

Bijdragen derden Spoorwegen

760

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

Grootprojectstatus PHS

– 3.003.377

– 203.908

– 261.697

– 193.486

– 336.491

– 422.570

– 417.026

– 325.512

– 275.250

– 201.358

– 195.820

– 156.875

– 6.050

– 3.630

– 3.704

Kasschuif Infrastructuurfonds

– 116.906

46.460

70.446

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

– 100.000

– 150.000

250.000

Kasschuiven binnen Megaprojecten

37.833

54.651

– 8.204

– 7.685

– 41.795

– 34.801

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

5.131

– 46.617

16.309

27.829

– 41.498

38.846

Kasschuiven binnen Spoorwegen

51.647

– 5.922

– 11.355

– 10.913

– 53.595

– 63.344

– 66.075

– 61.236

– 63.269

– 63.980

– 49.748

146.724

190.044

65.573

– 4.551

Kasschuiven tussen modaliteiten

– 75.000

– 125.000

65.000

– 125.000

255.000

137.500

367.500

51.000

– 50.000

– 176.000

– 330.000

5.000

Prijsbijstelling 2018

100.620

4.836

5.243

7.330

9.264

9.757

10.932

15.097

13.395

18.322

9.117

32.667

– 47.062

8.908

2.814

Prijsbijstelling 2018 (AP)

4.303

8.607

4.303

861

– 7.460

– 7.459

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 18.488

– 12.075

– 6.060

– 353

Schiedam-Rotterdam Plan D

24.200

1.000

5.000

7.500

10.700

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 129

129

Mutaties Miljoenennota 2019

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Desaldering spoor

530

Overboeking ProRail en Infraspeed

230

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

BCF Groningen knooppunt

– 95

Saldo 2018 Spoorwegen

– 29.325

29.325

PF Groningen knooppunt

– 1.905

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

– 225

Overboeking claim nazorg

– 332

Mutaties Najaarsnota 2018

– 31.929

29.325

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

473.942

489.590

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

38.590

Mutaties voorjaarsnota 2018

17.208

2.777

1.664

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

38.590

Kasschuiven binnen Spoorwegen

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

– 16.190

5.945

7.269

2.343

Mutaties Miljoenennota 2019

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

– 16.190

5.945

7.269

2.343

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Overboeking ProRail en Infraspeed

340

Saldo 2018 Spoorwegen

– 15.892

15.892

Mutaties Najaarsnota 2018

– 15.552

15.892

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

143.621

175.916

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2018

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

Aflossing lening ProRail

– 92.498

– 6.607

Extrapolatie 2032

9.990

Mutaties Miljoenennota 2019

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

Mutaties voorjaarsnota 2018

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 644.000

– 212.322

– 393.098

– 193.404

– 43.453

– 19.848

17.975

45.475

42.475

57.475

12.475

– 23.325

65.575

Bijdragen derden Spoorwegen

13.001

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

Extrapolatie 2032

197.642

Indexeringsverschil BOV

– 63.322

– 4.523

Kasschuiven binnen Spoorwegen

– 31.354

– 3.742

5.327

6.705

47.189

65.306

67.655

62.435

63.944

65.938

– 152.669

– 197.313

– 67.916

4.551

Kustwacht

– 40.200

– 443

– 2.686

– 4.551

N35 Knooppunt Raalte

– 500

PHS: Amsterdam Centraal

– 150.000

Prijsbijstelling 2018

54.348

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 10.278

– 4.954

– 5.324

Restant eerste fase Beter Benutten

14.200

3.550

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

205.041

Risicoreservering DSO Omgevingswet

8.959

1.792

7.167

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

30.451

24.038

6.060

353

Schiedam-Rotterdam Plan D

– 24.200

– 1.000

– 5.000

– 7.500

– 10.700

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 129

Vorming artikel 20

– 1.746.675

– 9.897

– 18.726

– 14.867

– 90.135

– 113.135

– 143.485

– 159.544

– 169.544

– 124.544

– 88.743

– 403.771

– 87.461

– 125.181

– 197.642

Mutaties Miljoenennota 2019

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2018

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.147.707

1.955.998

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

40.382

Bijdragen derden Spoorwegen

– 67.138

3.913

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Saldo 2017

11.635

Mutaties voorjaarsnota 2018

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

Bijdragen derden Spoorwegen

13.761

760

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

Extrapolatie 2032

198.642

Grootprojectstatus PHS

– 130.500

– 127.000

– 3.500

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.963

Mutaties Miljoenennota 2019

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

– 22.219

22.219

Desaldering spoor

530

Mutaties Najaarsnota 2018

– 21.689

22.219

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

234.214

217.607

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		194.764	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		195.970	109.215	102.607	84.529	1.605	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	– 32.174	39.878	47.802	– 16.660		– 38.846
Prijsbijstelling 2018	8.744	2.859	2.257	2.118	782		2					726
Rotterdamsebaan	457		457
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk	254	254
Mutaties Miljoenennota 2019		– 29.061	42.592	49.920	– 15.878	0	– 38.844	0	0	0	0	726	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		166.909	151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	0	– 56.656	56.656
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan	– 8.012	– 8.012
Mutaties Najaarsnota 2018		– 64.668	56.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		102.241	208.463	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	1.306		– 1.306
PF/BCF: Sloeweg	– 1.383	– 1.383
Prijsbijstelling 2018	20	20
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 7.870	57		– 7.927
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	– 9.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		51.836	91.896	58.774	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 44.650	– 58.761	9.811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		7.186	33.135	68.585	12.100	3.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur	0	25.737	6.739	– 62.805	– 11.169	41.498
Prijsbijstelling 2018	1.900		1.081	74	59	686
Mutaties Miljoenennota 2019		25.737	7.820	– 62.731	– 11.110	42.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		32.923	40.955	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Reg Lok	0	– 432	432
PF Groningen extra sneltrein	– 16.628	– 16.628
BCF Groningen extra sneltrein	– 832	– 832
PF Friesland extra sneltrein	– 13.724	– 13.724
BCF Friesland extra sneltrein	– 686	– 686
Mutaties Najaarsnota 2018		– 32.302	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		621	41.387	5.854	990	45.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.		246.600	201.111	170.614	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		203.156	142.350	180.425	96.629	5.098	40.596	1.606	9.336	9.335	9.336	9.969	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.		199.832	192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.		102.862	249.850	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525	0
Extrapolatie 2032	8.525															8.525
Prijsbijstelling 2018	1.950	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Mutaties Miljoenennota 2019		130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	8.655
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.		8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655	8.655

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		376.866	386.647	294.409	214.636	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		20.718	– 4.718	– 4.718	– 5.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		397.584	381.929	289.691	208.708	298.197	330.323	260.850	231.841	232.721	231.357	311.783	319.477	311.478	206.094	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	14.500	583	8.575	5.342
DBFM Afsluitdijk	– 19.954		– 2.469	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345	– 1.345
Defensie: personele capaciteit Kustwacht	– 16.660		– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190	– 1.190
Extrapolatie 2032	206.094															206.094
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 50.323	– 19.942	35.278	14.676	3.610		17.479	279	– 674	651	2.152	– 3.186
Kustwacht	127.200		1.400	1.400	1.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Prijsbijstelling 2018	63.939	5.204	5.486	5.669	4.879	4.851	4.535	4.578	4.283	3.155	3.155	4.405	3.973	3.484	3.141	3.141
RWS Service Level Agreement	3.298	3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 233	– 233
VenR Rijkswaterstaat	– 7.644	– 6.507	– 10.750	41.522	102.218	23.560	– 23.169	30.202	48.825	– 25.000	– 25.000	– 25.000	– 55.658	– 82.887
Mutaties Miljoenennota 2019		– 47.978	– 18.890	86.676	120.638	37.986	– 12.669	58.224	59.352	– 16.554	– 15.229	– 6.578	– 43.006	– 67.538	15.006	221.100
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		349.606	363.039	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100
Smart Shipping	50	50
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie	0	– 34.213	34.213
Schadevaringen	11.095	11.095
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	165	165
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	140	140
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	4.525	4.525
Mutaties Najaarsnota 2018		– 18.238	34.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.		331.368	397.252	376.367	329.346	336.183	317.654	319.074	291.193	216.167	216.128	305.205	276.471	243.940	221.100	221.100


Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		227.570	323.205	286.411	233.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 8.601	– 1.618	8.000	– 8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		218.969	321.587	294.411	225.580	203.242	57.040	85.960	97.741	242.469	246.966	110.739	51.435	76.685	21.721	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	127.000	36.544	57.309	25.597	4.365	4.435	6.150	6.650	6.650	– 5.175	– 5.175	– 5.175	– 5.175
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend	25	25
Extrapolatie 2032	22.161															22.161
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 107.094		28.540	78.554
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 15.007	– 16.206	48.849	– 18.186	– 43.992	– 15.392	– 8.750	59.329	12.084	14.682	– 33.508	12.399	21.986	– 17.482	– 806
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	16.599	– 13.260	280	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	– 22.820
Kasschuiven tussen modaliteiten	0				150.000					– 50.000		– 50.000	– 70.000	20.000
Prijsbijstelling 2018	23.285	3.804	5.272	4.850	4.432	1.960	1.714	2.346	2.097	2.028	1.944	– 174	– 8.003	338	338	339
Prijsbijstelling 2018 (AP)	0	763	1.525	763	152	152	152	152	152	152	– 1.321	– 1.321	– 1.321
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	6.073	6.662			– 589
VenR Rijkswaterstaat	0	6.507	7.883	– 46.299	– 102.218	– 23.560	23.169	– 30.202	– 48.825	25.000	25.000	25.000	55.658	82.887
Mutaties Miljoenennota 2019		– 51.197	42.523	62.580	119.253	– 58.262	18.536	– 27.061	22.146	– 13.168	37.873	– 87.998	– 16.442	125.211	– 17.144	21.694
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		167.772	364.110	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	3.235	3.235
Aanvullend budget programma GVC	700	700
bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis	60	60
Saldo Hoofdvaarwegennet Realisatie	0	– 10.928	10.928
Terugboeking Topsector Logistiek	3.000	3.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 3.933	10.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		163.839	375.038	356.991	344.833	144.980	75.576	58.899	119.887	229.301	284.839	22.741	34.993	201.896	4.577	21.694

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		44.839	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 9.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		35.749	232.771	166.789	46.912	53.284	45.022	44.648	44.930	44.322	43.725	42.951	42.629	42.573	42.539	0
Extrapolatie 2032	42.562															42.562
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 1.919	4.047	– 39.413	27.580	16.889	14.916	– 9.705	– 9.487	– 9.286	– 9.250	– 5.584	2.328	2.208	16.676
Prijsbijstelling 2018	14.818	515	3.613	1.943	1.136	1.071	915	533	541	534	526	571	685	683	903	649
Mutaties Miljoenennota 2019		– 1.404	7.660	– 37.470	28.716	17.960	15.831	– 9.172	– 8.946	– 8.752	– 8.724	– 5.013	3.013	2.891	17.579	43.211
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		34.345	240.431	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen	0	692	– 692
Mutaties Najaarsnota 2018		692	– 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS		35.037	239.739	129.319	75.628	71.244	60.853	35.476	35.984	35.570	35.001	37.938	45.642	45.464	60.118	43.211

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		306.946	303.130	302.108	300.596	295.118	293.620	293.902	292.922	293.403	294.680	297.260	297.260	297.260	297.260	0
Extrapolatie 2032	297.260															297.260
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	– 911	– 911
Loonbijstelling 2018	73.303	5.074	5.022	5.003	4.969	4.865	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837	4.837
Prijsbijstelling 2018	24.290	1.656	1.641	1.637	1.634	1.612	1.606	1.612	1.615	1.619	1.628	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	8.159		2.720	3.097	2.342
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie	– 3.216	– 38	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227	– 227
VenR Rijkswaterstaat	7.644		2.867	4.777
Mutaties Miljoenennota 2019		5.781	12.023	14.287	8.718	6.250	6.216	6.222	6.225	6.229	6.238	6.216	6.216	6.216	6.216	303.476
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		312.727	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	30	30
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland	50	50
EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt	1.139	1.139
Cyber/SOC	442	442
Mutaties Najaarsnota 2018		1.661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN		314.388	315.153	316.395	309.314	301.368	299.836	300.124	299.147	299.632	300.918	303.476	303.476	303.476	303.476	303.476

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	48.373	3.627	39.929	38.342	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	191.800	37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
Mutaties voorjaarsnota 2018		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		37.627	66.384	31.439	4.865	4.935	6.650	6.650	6.650	26.650	55.023	10.277	46.579	38.342	0	0
Aanvullende post Infrastructuurfonds	– 146.000	– 37.627	– 66.384	– 31.439	– 4.865	– 4.935	– 6.650	– 7.150	– 7.150	4.675	5.175	5.175	5.175
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	14.045	14.045
Extrapolatie 2032	9.000															9.000
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 4.568	2.548	2.925	1.581	476	476	976	976	– 2.124	– 6.083	36.940	– 11.541	– 24.194	806	806
Kustwacht	– 7.120		– 78	– 78	– 78	– 476	– 476	– 476	– 476	– 476	– 476	– 806	– 806	– 806	– 806	– 806
Prijsbijstelling 2018	9.631												9.631
Restant eerste fase Beter Benutten	1.000	250	250	250	250
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	36.336												36.336
Risicoreservering DSO Omgevingswet	1.587												317	1.270
RWS Service Level Agreement	– 3.298	– 3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	– 5.840	– 6.429			589
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS	– 8.159		– 2.720	– 3.097	– 2.342
Vorming artikel 20	– 243.253									– 28.725	– 53.639	– 51.586	– 85.691	– 14.612		– 9.000
Mutaties Miljoenennota 2019		– 37.627	– 66.384	– 31.439	– 4.865	– 4.935	– 6.650	– 6.650	– 6.650	– 26.650	– 55.023	– 10.277	– 46.579	– 38.342	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN		964.746	1.254.278	1.058.242	804.249	858.366	734.530	693.885	675.959	841.440	873.626	774.885	759.255	774.863	576.139	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN		1.005.400	1.314.326	1.092.963	795.186	863.301	741.180	700.535	682.609	848.090	880.276	781.535	765.905	774.863	576.139	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN		873.105	1.291.388	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN		853.287	1.335.837	1.187.727	1.067.776	862.430	762.574	722.228	754.866	789.325	845.541	678.015	669.237	803.431	597.926	598.136

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		131.197	133.927	100.240	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.436	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		134.633	135.137	101.450	59.500	37.668	0	7.976	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	14.045	14.045
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet	0	– 71.817	– 29.553	47.639	25.651	– 23.017			51.097
Prijsbijstelling 2018	622			622
Mutaties Miljoenennota 2019		– 57.772	– 29.553	48.261	25.651	– 23.017	0	0	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN		76.861	105.584	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet	3.235	3.235
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	2.814	2.814
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten	0	– 2.028	2.028
aanvullend budget programma GVC	500	500
Mutaties Najaarsnota 2018		4.521	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN		81.382	107.612	149.711	85.151	14.651	0	7.976	51.097	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.942	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		2.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		7.035	4.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 2.420		1.210	1.210
Mutaties Miljoenennota 2019		– 2.420	0	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		4.615	4.807	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 3.303	3.303
Mutaties Najaarsnota 2018		– 3.303	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute		1.312	8.110	1.210	1.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		8.894	22.750	17.200	16.600	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		1.294	– 20.423	– 12.943	– 16.600	– 16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		10.188	2.327	4.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 8.514	– 139	2.178	6.475
Mutaties Miljoenennota 2019		– 8.514	– 139	2.178	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL		1.674	2.188	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 1.526	1.526
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.526	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL		148	3.714	6.435	6.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		34.940	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		38.916	3.872	1.724	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993	35.180	0	0	0	0
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 16.105	13.260	– 774	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	– 2.743	22.820
Prijsbijstelling 2018	2.013	456	343	19	5	5	5	5	5	5	5	1.160
Mutaties Miljoenennota 2019		– 15.649	13.603	– 755	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	– 2.738	23.980	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR		23.267	17.475	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0
Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam	0	1.058	– 1.058
Mutaties Najaarsnota 2018		1.058	– 1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR		24.325	16.417	969	255	255	255	255	255	255	255	59.160	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		98.823	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.742	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		24.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		123.405	147.261	208.772	283.829	299.771	278.127	214.672	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	126.744	0	0
EU subsidies ERTMS	– 1.500	– 1.500
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 75.000		75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			– 50.000	50.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 27.689	– 54.301	5.395		41.795	34.801							– 1
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	75.000	125.000	– 15.000	– 25.000	– 35.000	– 37.500	– 87.500
Prijsbijstelling 2018	29.016	378		1.173										27.465
Mutaties Miljoenennota 2019		– 28.811	70.699	16.568	25.000	6.795	– 2.699	– 87.500	0	0	0	0	0	27.464	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		94.594	217.960	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 43.893	43.893
Herschikking apparaatsbudget ten behoeve van SAP	750	750
Mutaties Najaarsnota 2018		– 43.143	43.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		51.451	261.853	225.340	308.829	306.566	275.428	127.172	165.283	136.408	138.421	108.500	81.043	154.208	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		114.898	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Saldo 2017	29.112	29.112
Mutaties voorjaarsnota 2018		29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		144.010	164.812	192.195	179.382	157.536	127.454	121.430	84.229	66.604	95.664	53.684	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121								7.521			7.600
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 21.733	20.038	69.140	48.437	– 10.595	– 49.625	– 64.594	– 67.315	– 63.670	– 86.798	227.281	– 566
Prijsbijstelling 2018	21.159	1.710	3.091	3.967	3.471	1.668	1.197	853	370	69	319	2.903	1.541
Mutaties Miljoenennota 2019		– 20.023	23.129	73.107	51.908	– 8.927	– 48.428	– 63.741	– 59.424	– 63.601	– 86.479	237.784	975	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		123.987	187.941	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok	0	– 33.716	33.716
Mutaties Najaarsnota 2018		– 33.716	33.716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		90.271	221.657	265.302	231.290	148.609	79.026	57.689	24.805	3.003	9.185	291.468	975	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grootprojectstatus PHS	3.003.377	203.908	261.697	193.486	336.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	6.050	3.630	3.704
Kasschuif Infrastructuurfonds	0	– 75.000		75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds	0			– 50.000	50.000
PHS: Amsterdam Centraal	150.000												150.000
Mutaties Miljoenennota 2019		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS		128.908	261.697	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	– 21.623	21.623
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 25	– 25
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest	– 5	– 5
Mutaties Najaarsnota 2018		– 21.653	21.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS		107.255	283.320	218.486	386.491	422.570	417.026	325.512	275.250	201.358	195.820	156.875	156.050	3.630	3.704	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV		262.497	343.502	419.891	482.804	477.000	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.742	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV		323.554	323.079	406.948	466.204	460.300	408.574	339.095	252.505	206.005	237.078	197.364	81.043	126.744	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV		377.045	692.068	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV		274.762	795.071	717.742	934.550	878.000	771.735	510.628	465.593	341.024	343.681	616.003	238.068	157.838	3.704	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		30.436	61.496	69.039	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 838	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		29.598	61.496	69.660	92.586	39.677	33.056	31.303	21.214	62.068	24.094	19.708	0	0	0	0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer	15.121								7.521			7.600
EU subsidies ERTMS	– 1.500	– 1.500
Grootprojectstatus PHS	130.500	127.000	3.500
Kasschuiven binnen Megaprojecten	0	– 970	5.998	18.234	12.860	– 11.647	– 12.929	43.844	– 21.214	– 62.068	– 24.094	51.986
Prijsbijstelling 2018	6.921	410	1.026	1.321	1.190	428	307	1.146				1.093
Mutaties Miljoenennota 2019	151.042	124.940	10.524	19.555	14.050	– 11.219	– 12.622	44.990	– 13.693	– 62.068	– 24.094	60.679	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV		154.538	72.020	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv.	0	– 1.738	1.738
Mutaties Najaarsnota 2018		– 1.738	1.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV		152.800	73.758	89.215	106.636	28.458	20.434	76.293	7.521	0	0	80.387	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		1.016	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		4.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.643	879	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	113	87	14	12
Mutaties Miljoenennota 2019		87	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid		5.730	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		44.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen RWS	– 9.800	– 9.800
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017	– 22.707	– 6.167	– 8.970	– 4.870	– 2.700
Kasschuiven tussen modaliteiten	0	– 16.540	8.970	4.870	2.700
Mutaties Miljoenennota 2019		– 32.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten	0	– 12.380	12.380
Mutaties Najaarsnota 2018		– 12.380	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten		0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.091	533.124	1.589.328	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000	100.000	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	524.091	633.124	1.689.328	0
Extrapolatie 2032	1.643.963															1.643.963
Prijsbijstelling 2018	86.314													6.204	39.752	40.358
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II	– 519.091												– 519.091
Vorming artikel 20	– 4.112.729	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 639.328	– 1.729.080	– 1.684.321
Mutaties Miljoenennota 2019		– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 5.000	– 524.091	– 633.124	– 1.689.328	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	0
Extrapolatie 2032	445.202															445.202
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		1.950	1.299	255	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		– 1.872	– 1.246	– 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		78	53	32	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670	22.680	0	0
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 5.670												– 1.134	– 4.536
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet	– 163	– 78	– 53	– 32
Risicoreservering DSO Omgevingswet	– 22.680												– 4.536	– 18.144
Mutaties Miljoenennota 2019		– 78	– 53	– 32	0	0	0	0	0	0	0	0	– 5.670	– 22.680	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		2.966	2.178	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	524.761	555.804	2.034.530	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		55.608	5.932	5.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	529.761	655.804	2.134.530	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		18.110	893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		5.730	13.273	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.		12.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		78.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.		91.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Mutaties voorjaarsnota 2018

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 28.759

– 2.759

– 1.500

– 3.500

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 40

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

DBFM Afsluitdijk

– 58.150

– 9.075

– 3.775

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

– 1.190

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

Extrapolatie 2032

5.460.859

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

– 1.134

– 4.536

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 1.420

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

Kasschuif Infrastructuurfonds

– 700.000

300.000

400.000

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

– 100.000

– 150.000

250.000

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

– 100.000

100.000

Kustwacht

25.440

280

1.700

2.880

LNV: Infra Eco Network Europe

Loonbijstelling 2018

189.040

13.229

13.047

13.018

12.810

12.426

12.451

Meeropbrengsten Eurovignet

416.000

13.000

31.000

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

Prijsbijstelling 2018

1.299.991

84.636

87.521

88.064

87.659

89.081

86.303

Prijsbijstelling 2018 (AP)

69.728

10.895

21.790

10.895

2.179

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 8.696

– 3.187

– 5.509

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 1.179

Mutaties Miljoenennota 2019

– 608.360

7.859

178.658

621.941

126.979

374.226

124.226

127.726

128.906

127.772

124.370

128.906

5.589.765

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 293

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.100

Herschikking apparaatsbudget tenbehoeve van SAP

750

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

PF Groningen knooppunt

– 1.905

BCF Groningen knooppunt

– 95

PF Groningen extra sneltrein

– 16.628

BCF Groningen extra sneltrein

– 832

PF Friesland extra sneltrein

– 13.724

BCF Friesland extra sneltrein

– 686

bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 2.085

Onderzoek ultrastil wegdek

400

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 2.600

Verrekening IF-contract

Compensatie Participatiewet

2.875

PF Programma beter benutten

– 4.161

BCF Programma beter benutten

– 250

GF Programma beter benutten

– 200

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan

– 8.012

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

190

BCF: Programma beter benutten

– 13

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

Mobiliteitsscan

EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

5.664

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

HXII Taskforce OCW

– 400

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

Terugboeking Topsector Logistiek

3.000

HXII Dekking buisleidingen 2018

– 2.042

GF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 25

BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 5

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

Mutaties Najaarsnota 2018

– 59.229

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9 Rottepolderplein	30.000												30.000
Bijdragen derden verkenningen	47.500				30.000		17.500
Vorming artikel 20	958.787	2.000	4.000	7.900	6.304	50.000	193.526	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000
Mutaties Miljoenennota 2019		2.000	4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		2.000	4.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 2.000	2.000
Mutaties Najaarsnota 2018		– 2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	6.000	7.900	36.304	50.000	211.026	222.000	278.057	60.000	25.000	110.000	30.000	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorming artikel 20	100.000	10.000	30.000	30.000	30.000
Mutaties Miljoenennota 2019		10.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		10.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 7.861	7.861
Korte termijn file aanpak	– 2.139	– 2.139
Mutaties Najaarsnota 2018		– 10.000	7.861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	37.861	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen		0	37.861	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9 Rottepolderplein	– 30.000												– 30.000
Vorming artikel 20	545.000	5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	205.000	105.000	5.000	5.000
Mutaties Miljoenennota 2019		5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		5.000	25.000	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	– 2.915	2.915
Caribisch Nederland 2018	– 2.085	– 2.085
Mutaties Najaarsnota 2018		– 5.000	2.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's		0	27.915	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000
	0
	0
Mutaties Slotwet 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's		0	27.915	13.000	18.000	19.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000	175.000	105.000	5.000	5.000

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032	– 20.000															– 20.000
Prijsbijstelling 2018 (AP)	6.537													2.179	2.179	2.179
Vorming artikel 20	4.037.729													634.328	1.724.080	1.679.321
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.507	1.726.259	1.661.500

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 HWN Verkenningen	0	48.390	– 48.390
Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	1.100	1.100
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	214	214
Schaderijden afrekening	– 31.463	– 31.463
Schadevaren afrekening	– 11.095	– 11.095
Cyber/SOC	– 3.821	– 3.821
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	– 1.615	– 1.615
Overboeking claim nazorg	332	332
HXII Dekking buisleidingen 2018	– 2.042	– 2.042
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extrapolatie 2032	20.000															20.000
Meeropbrengsten Eurovignet	416.000		13.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Prijsbijstelling 2018 (AP)	63.191										21.064	21.064	21.063
Vorming artikel 20	3.438.638		9.897	18.726	14.867	90.135	113.135	209.760	229.319	270.544	251.458	617.755	953.518	307.825	125.181	226.518
Mutaties Miljoenennota 2019		0	22.897	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit		0	– 25.493	49.726	45.867	121.135	144.135	240.760	260.319	301.544	303.522	669.819	1.005.581	338.825	156.181	277.518
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	– 48.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		17.000	33.507	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	46.283	100.626	130.171	190.135	375.161	467.760	543.376	366.544	333.522	884.819	1.210.581	1.080.332	1.887.440	1.944.018

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties voorjaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen derden verkenningen	47.500				30.000		17.500
Mutaties Miljoenennota 2019		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten		0	0	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	15	8	36	36	nvt	nvt
Programma 130 km	1	2	45	45	–	–
Programma aansluitingen	8	32	116	116	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	0	0	12	12	–	–
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	3	1.490	1.490	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	46	65	2.094	2.094	2025–2027	2025–2027
A10 Amsterdam praktijkproef FES	3	4	51	51	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	16	38	305	305	2028	2028
A2 Holendrecht – Oudenrijn	1	1	1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	22	19	774	774	2023–2025	2023–2025
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein	1	1	21	21	2015	2015
A9 Badhoevedorp	13	15	328	328	2017	2017
N50 Ens – Emmeloord	0	0	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam	36	58	998	998	2022–2024	2022–2024
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)	86	84	789	789	2022–2024	2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden	0	0	548	548	2015	2015
A4 Delft – Schiedam	3	2	639	639	2015	2015
A4 Vlietland / N14	16	0	16	16	2020–2022	2020–2022
A4-A44 Rijnlandroute	60	117	566	566	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	0	0	11	11	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	1	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	4	6	679	679	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	264	258	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen	2	1	32	32	2017	2017
A50 Ewijk – Valburg	0	1	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen – Nijverdal	0	2	15	15	2018	2018
N35 Zwolle – Wijthmen	12	10	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	63	96	689	689	2019–2021	2019–2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving	21	21	178	178
Meer veilig	10	10	49	49
Afrondingen	– 1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	442	601	13.028	13.022
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	73	105
Programma Realisatie	515	706
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	515	530
Overprogrammering (–)	0	– 176

Planuitwerkingsprogramma

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 380	– 380	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	313	322	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	263	263	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	29	29	nvt	nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)	201	201	nvt	nvt
Reservering voor LCC	298	298	nvt	nvt
Snelfietsroutes	34	34	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	109	109	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	80	80	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	4	4	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.171	1.171	2024–2026	2024–2026
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	0	13			1
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	52	52	2021–2023	2021–2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	171	171	regio	regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27		nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2026	2020
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	178	178	2026–2028	2024–2026
A4 Knooppunt Burgerveen – N14	50	50
A4 Haaglanden – N14	460	460		2026–2028
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	23	23	nvt	nvt
N59 Verkeersveiligheid	5	5	nvt	Nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	269	269	2025–2027	2025–2027
A27 Houten – Hooipolder	1.345	1.345	2027–20360	2027–2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5	2022	2020
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26
N65 Vught – Haaren	99	99	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	154
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	412	412	2022–2024	2022–2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31		nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo	440	440	Fase1: 2020–2022	Fase1: 2020–2022
			Fase2: 2026–2028	Fase2: 2026–2028

A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	554	554	2022–2024	2022–2024
N35 Nijverdal – Wierden	107	107	2022–2024	2022–2024
N35 Raalte	13	13
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	29	29	2022–2024	2022–2024
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	99	99	2021–2023	2021–2023
Overige projecten en reserveringen	120	120
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Totaal programma planuitwerking en verkenning	7.305	7.327
Begroting (IF 12.03.02)	7.305	7.327
1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)	72	78	1.798	1.798	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)	11	9	381	381	2020	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	206	205	1.122	1.122	2020	2021	2038
A10 Tweede Coentunnel	54	56	2.162	2.162	2013	2013	2037
A12 Lunetten – Veenendaal	25	25	677	677	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	11	8	354	354	2018–2020	2018–2020	2044
Aflossing tunnels	46	47	944	944	–	–	–
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein	100	186	2.230	2.230	2015	2015	2035
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen	1	1	277	277	2005	2005	–
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord	10	12	171	171	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	51	26	450	450	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten	6	6	167	167	2007	2007	2022
N33 Assen – Zuidbroek	14	15	335	335	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			234	234	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)		293	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen		– 2			nvt	nvt	nvt
Totaal	607	672	11.595	11.595
Begroting (IF 12.04)	607	672	11.595	11.595

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	2	3	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	2	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	18	34	600	600	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	6	196	196	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	30	30	divers	divers
Verbeteraanpak stations	1	2	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	13	15	50	50	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit		3	44	44	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	1	1	13	13	2017	2017
Kleine stations	0		17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations	33	38	493	493	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	68	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	1	1	18	18	2017	2017
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	21	27	341	341	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	6	8	28	28	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	2	6	14	14	divers	divers

Overwegenaanpak	18	42	683	683	divers	divers
Ontsnippering	13	11	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	1	3	15	15	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	23	25	460	460	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	4	180	180	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL middellange termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	0	2	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	25	27	413	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	27	27	911	911	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	39	39	2023–2025	2023–2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft	1	6	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB	47	34	237	237	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle – Herfte	35	25	200	208	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	3	3	50	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	3	6	134	136	divers	divers
Afrondingen	– 1	1
Totaal ProRail projecten	303	366	6.002	6.012
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden
NS compensatie	58	58	161	161
Totaal overige (niet ProRail) projecten	58	58	161	161
Totaal uitvoeringsprogramma	361	424	6.163	6.173
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking		– 22
Afrekening voorschotten	38	38
Programma Realisatie	399	440
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	399	420
Overprogrammering (–)	0	– 20

Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	1	1	1	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	34	27	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	5	59	59	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug				160	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	6	8	27	27	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	2	222	222	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	12	14	140	140	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten		0		1	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	58	58	637	797
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	– 1	– 2
Afrekening voorschotten	1	1
Programma Realisatie	58	57
Budget Realisatie (IF 13.03.02)		57
Overprogrammering (–)	– 58	0

Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))	26	26	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	2	4	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	72	72	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	25	25
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	20	20	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Multimodale knoop Schiphol	256	256	divers	divers
Overige projecten en reserveringen	28	28
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	553	555
Begroting (IF 13.03.04)	553	555

Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	45	45
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	17	17	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	62	62
Begroting (IF 13.03.05)	62	62

Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding¹	151	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen²	– 11
Diverse afrekeningen etc.³	19
Afrondingen
Totaal	159
Begroting (IF 13.04)	159
¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007. ² Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2. ³ Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	31	32	1.186	1.187	2018
Ombouw Amstelveenlijn		25	79	79	2020
Utrecht Trams naar De Uithof		30		112	2018
Projecten Zuidwest-Nederland			112
HOV netwerk Zuid-Holland Noord	23	23	207	208	2021–2023
Rotterdamsebaan	48	56	294	302	regio
Afrondingen
Totaal	102	166	1.878	1.886

Planuitwerkingsprogramma

Overige projecten en reserveringen	49	49	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49
Begroting (IF 14.01.02)	49	49

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten¹ ² ³	1	33	121	121
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds			537	537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma			5	5
Afronding
Totaal	1	33	663	663
Begroting (IF 14.03)	1	33
¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007. ² Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2. ³ Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	18	18	–	–
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	4	5	97	97	2018	2018
Quick Wins Binnenhavens	1	1	61	61	2009–2017	2009–2017
Walradarsystemen	2	3	26	26	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	6	13	13	2019	2019
Nieuwe Sluis Terneuzen	110	124	1.025	1.025	2022	2022
Quick wins Volkeraksluizen		0	3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	18	31	630	630	2018	2018
Wilhelminakanaal Tilburg	2	2	99	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	2	0	430	430	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	8	10	134	134	2021	2021
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	2	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	1	3	95	95	2019	2019
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	7	8	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1	3	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	1	1	2	2
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	160	199	3.034	3.031
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	2	6
Programma Realisatie	162	205	3.034	3.031
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	162	164
Overprogrammering (–)	0	– 41

Planstudieprogramma

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 36	– 36	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	8	8	nvt	nvt
Reservering voor LCC	230	230	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025–2027	2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	152	152	2024–2026	2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025–2027	2025–2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026–2028	2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2021–2022	2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023–2025	2023–2025
Overige projecten en reserveringen	462	462
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026–2028	2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018–2020	2018–2020
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.118	1.118
Begroting (IF 15.03.02)	1.118	1.118

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	6	9	415	415	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	12	10	940	940	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	155	155	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	10	11	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen		– 1
Totaal	35	34	1.601	1.601
Begroting (IF 15.04)	35	34

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	2	6.137	6.137	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	2	7.264	7.264

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning			742	742	2013	2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	3	115	115	nnb	nnb
BTW Buitencontouren			138	138	2013	2013
Onvoorzien	22	20	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen
Programma	24	23	1.162	1.162
Begroting (IF 17.06)	24	23

ERTMS

ERTMS
Realisatiefase	33	60	123	116	divers	divers
Planuitwerkingsfase	18	35	2.278	2.284	divers	divers
Programma	51	95	2.401	2.400
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)	51	95

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	81	97	1.620	1.620
PHS: Doorstroomstation Utrecht	16	21	317	317	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	7	12	135	135	2021	2021
PHS: Meteren – Boxtel	4	8	52	52	2026–2028	2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam	5	10	318	318	2023–2025	2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn	31	30	690	690	2016	2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn	7	4	45	45	2026–2028	2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen	11	13	64	64
Afrondingen		– 1
Planuitwerkingsfase	27	32	2.570	2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen	– 1		– 1	– 1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	107	129	4.190	4.190
afrekening voorschotten	0	0
Begroting (IF 17.10)	107	129

ZuidasDok

Zuidasdok
Projectorganisatie en voorbereiding	15	17	278	278	divers	divers
OVT incl. keerspoor	23	38	382	382
Tunnel en A10	25	38	808	808
Generieke en ruimtelijke inrichting	27	31	173	175
Afrondingen				1
Programma	90	124	1.641	1.644
Begroting (IF 17.08)	90	124