Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2019D21242, datum: 2019-05-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 5
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35210-J-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35210 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2019Z10326:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-06-04 15:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-06-05 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-06-11 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-07-04 13:26: Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over alle punten van 2 en 3 juli) (Stemmingen), TK
- 2019-09-11 12:00: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2018-2019 |
35 210 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2,3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B. BEGROTINGSTOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
| 1. | Leeswijzer | 2 |
| 2. | De producten | 3 |
| 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 4 | |
| 2.2 De productartikelen | 4 | |
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | 5 | |
| Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening | 6 | |
| Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging | 7 | |
| Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 8 | |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 9 | |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk | 10 | |
| Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit | 10 | |
| 2.3 Bijlagen | 12 | |
| A. Verdiepingsbijlage | 12 | |
| B. Projectoverzichten | 19 |
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 < 1.000 | 5 | 5 |
| => 1.000 | 5 | 5 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
| Stand vastgestelde begroting 2019 | 1.042,9 | 1.042,9 | ||
| – Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||
| Kaderrelevante mutaties | ||||
| 1) | Saldo 2018 | 30 | ||
| Verwerking saldo 2018 op de artikelen | 24,5 | – 5,5 | ||
| 2) | Cyber security | 1 & 7 | 2,9 | 2,9 |
| 3) | Ruimtelijke adaptatie | 5 | – 6,3 | – 6,3 |
| Diversen | – 0,4 | – 0,4 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 1.063,6 | 1.063,6 |
Toelichting
1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van circa € 30 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnische verwerkt.
2) Dit betreft een overheveling vanuit artikel 99 «Nog onverdeeld» op hoofdstuk 12 naar artikel 1 »Investeren in waterveiligheid» en 7 «Investeren in waterkwaliteit» van het Deltafonds. Volgend uit het regeerakkoord zijn bij de eerste suppletoire begroting 2018 middelen ten behoeve van Cybersecurity op artikel 99 geplaatst in afwachting tot nadere verdeling. Inmiddels is de verdeling bekend en worden de middelen voor cybersecurity in de watersector van in totaal € 73,2 miljoen in de periode tussen 2019 en 2032 verdeeld over artikel 1 en 7. In 2019 betreft het respectievelijk € 1,9 en € 1 miljoen.
3) Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op hoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| Verplichtingen | 287.975 | 0 | 287.975 | 98.226 | 386.201 | – 1.082 | 2.972 | 3.303 | 3.039 | |
| Uitgaven | 407.172 | 0 | 407.172 | – 30.601 | 376.571 | 1.866 | 2.846 | 3.303 | 3.303 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 95% | 95% | 100% | |||||||
| 01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 0 | 229.909 | 35.131 | 265.040 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 120.808 | 0 | 120.808 | 42.008 | 162.816 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 36.694 | 0 | 36.694 | – 1.322 | 35.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 34.842 | 0 | 34.842 | – 5.197 | 29.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | Maaswerken | 37.565 | 0 | 37.565 | – 358 | 37.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 0 | 171.053 | – 70.920 | 100.133 | 47 | – 155 | 0 | 0 |
| 01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 19.634 | 0 | 19.634 | 5.590 | 25.224 | – 465 | – 155 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 256 | 0 | 256 | 100 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.02.02 | Realisatieprogramma | 151.419 | 0 | 151.419 | – 76.510 | 74.909 | 512 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | Studiekosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| 01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 6.210 | 0 | 6.210 | 5.188 | 11.398 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 |
| Ontvangsten | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | |
| 01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 0 | 165.848 | – 5.084 | 160.764 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 4.612 | 0 | 4.612 | – 243 | 4.369 | – 843 | – 3 | 0 | 0 |
| 01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 147.675 | 0 | 147.675 | – 9 | 147.666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 13.561 | 0 | 13.561 | – 5.557 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 98,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 35,1 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2018.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 70,9 miljoen is grotendeels het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (-€ 52,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijdragen vanuit de investeringsruimte aan het Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave van € 17,7 miljoen. De financiering van deze twee boekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid», waarbij het beschikbaar bedrag in 2019 verlaagd wordt met € 17,7 miljoen en vervolgens in later jaren weer verhoogd.
1.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget met € 5,2 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 2,5 miljoen en de toevoeging van regeerakkoord middelen vanuit hoofdstuk 12 voor de versterking van cyber security in de watersector voor de periode 2019 tot en met 2033. In 2019 betreft dit € 1,9 miljoen. Tot slot wordt het beschikbare budget verhoogd middels een kasschuif met 2020 ten behoeve van de meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten (€ 0,5 miljoen).
Ontvangsten
De lagere ontvangsten ad € 5,1 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 5,8 miljoen). Daar staan hogere ontvangsten tegenover voor het project Lekdijk-West en Opperduit (€ 0,8 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
| Verplichtingen | 24.655 | 0 | 24.655 | 13.901 | 38.556 | – 200 | – 300 | – 250 | 0 | |
| Uitgaven | 25.244 | 0 | 25.244 | 14.766 | 40.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 10% | |||||||
| 02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 22.504 | 0 | 22.504 | 8.581 | 31.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | Studiekosten | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.740 | 0 | 2.740 | 6.185 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.01 | Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 13,7 miljoen).
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,6 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 14,3 miljoen). Daartegenover staat een verlaging van het kasbudget door overboekingen naar het Provinciefonds (PF) en BTW-compensatiefonds (BCF) ad € 0,7 miljoen voor de provincie Friesland in het kader van het maatregelen pakket Friese IJsselmeerkust. Vanuit het artikelonderdeel 02.02 «Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening» wordt in 2019 € 5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 02.03 «Studiekosten» ten behoeve van project Peilbesluit IJsselmeer.
2.03 Studiekosten
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van een overboeking ad € 5 miljoen van artikel 2.02 naar 2.03 ten behoeve van het projecten Peilbesluit IJsselmeer. Ook zorgt de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 1,2 miljoen voor een verhoging van het kasbudget op dit artikelonderdeel.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| Verplichtingen | 148.802 | 0 | 148.802 | 40.376 | 189.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 180.288 | 0 | 180.288 | 1.205 | 181.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 99% | |||||||
| 03.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01 | Watermanagement | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 0 | 173.097 | 1.205 | 174.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01 | Waterveiligheid | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 118.171 | 0 | 118.171 | 488 | 118.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 18.065 | 0 | 18.065 | 43 | 18.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.03 | Vervanging | 36.861 | 0 | 36.861 | 674 | 37.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 40,4 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 39,8 miljoen) en anderzijds door een overboeking van artikel 1 naar artikel 3 (€ 0,5 miljoen). De werkzaamheden met betrekking tot de stabiliteit van het dijklichaam rond de Hollandse IJsselkering zijn in 2015 uitgevoerd en ten laste gebracht van het BenO budget. De gemaakte kosten hadden ten laste van het HWBP (Rijksprojecten) moeten komen. Met deze overboeking wordt dit gecorrigeerd.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 (€ 0,7 miljoen). Ook zorgt de overboeking van artikel 1 naar artikel 3 ad € 0,5 miljoen, zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht, voor een verhoging van het beschikbare budget op dit artikelonderdeel.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| Verplichtingen | 11.548 | 0 | 11.548 | 6.987 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 47% | |||||||
| 04.02 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.01 | GIV/PPS | 32.467 | 0 | 32.467 | 7.193 | 39.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
04.02 GIV/PPS
De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,2 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| Verplichtingen | 312.072 | 0 | 312.072 | – 5.957 | 306.115 | – 9.372 | – 656 | 210 | 0 | |
| Uitgaven | 313.272 | 0 | 313.272 | 6.816 | 320.088 | – 9.252 | – 536 | 210 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 75% | 93% | |||||||
| 05.01 | Apparaat | 235.456 | 0 | 235.456 | 1.174 | 236.630 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01 | Staf Deltacommissaris | 1.830 | 0 | 1.830 | 460 | 2.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02 | Apparaatskosten RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 233.626 | 0 | 233.626 | 714 | 234.340 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.02 | Overige uitgaven | 64.816 | 0 | 64.816 | 429 | 65.245 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| 05.02.01 | Overige netwerkgebonden uitgaven | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 62.781 | 0 | 62.781 | 626 | 63.407 | 40 | 210 | 210 | 0 | |
| 05.02.02 | Programma-uitgaven DC | 2.035 | 0 | 2.035 | – 197 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Investeringsruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01 | Programmaruimte | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.556 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| 05.04.01 | Reserveringen | 2.000 | 0 | 2.000 | – 6.343 | – 4.343 | – 9.393 | – 746 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.10 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.01 | Saldo afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 29.935 | 29.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 6 miljoen wordt met name veroorzaakt door twee mutaties. De eerste verlaging betreft het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 0,9 miljoen. De tweede verlaging is het gevolg van een overboeking naar begrotingshoofdstuk 12 vanuit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie voor onder andere stresstesten, pilots en kennisontwikkeling ad € 6,3 miljoen.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 11,6 miljoen is voornamelijk het gevolg van enerzijds een kasschuif met betrekking tot Security Operations Centre (SOC) en stuw Grave ad € 17,7 miljoen en anderzijds de technische verwerking van het saldo 2018 (- € 6,9 miljoen).
5.04 Reserveringen
Aanvullend op het lopende stimuleringsprogramma zijn middelen gereserveerd op het Deltafonds om decentrale overheden te ondersteunen bij onder andere de uitvoering van stresstesten en risicodialogen, en het uitvoeren van pilots. Vanuit de beleidsreservering stimulering RA op het Deltafonds wordt meerjarig in totaal € 16,5 miljoen overgeheveld naar artikel 11 «Integraal waterbeleid» op begrotingshoofdstuk 12. Dit bedrag wordt conform de programmering opgenomen in de periode 2019–2021 voor respectievelijk € 6,3 miljoen, € 9,4 miljoen en € 0,8 miljoen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
| Ontvangsten | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | |
| 06.09 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
| 06.09.01 | Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 0 | 874.038 | – 4.491 | 869.547 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 |
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| Verplichtingen | 112.564 | 0 | 112.564 | 36.541 | 149.105 | 469 | 583 | 1.694 | 1.694 | |
| Uitgaven | 84.443 | 0 | 84.443 | 21.352 | 105.795 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | 27% | |||||||
| 07.01 | Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 48.170 | 0 | 48.170 | 7.856 | 56.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02 | Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 0 | 5.324 | 3.828 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.01 | Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit | 3.324 | 0 | 3.324 | 2.071 | 5.395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 789 | 0 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.02.02 | Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit | 2.000 | 0 | 2.000 | 1.757 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03 | Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 0 | 30.949 | 9.668 | 40.617 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.09 | Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 36,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 38,6 miljoen. Daartegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,5 miljoen daar de verplichting met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), met betrekking tot het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen kennisinstellingen, al in 2018 is aangegaan. De kennisimpuls heeft als doel om waterkwaliteitskennis beter beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 ad € 10,2 miljoen. Daarentegen staat een verlaging van het beschikbare budget door de overboeking ad € 0,5 miljoen naar het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kader van de aanpak microplastics.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 229.909 | 205.094 | 224.906 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 35.150 | 35.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | – 865 | – 19 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 35.131 | – 843 | – 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 265.040 | 204.251 | 224.903 | 88.333 | 8.480 | 110.724 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 171.053 | 261.763 | 254.769 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 514.288 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 514.269 | 248.984 | 322.180 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | – 52.343 | – 52.343 | |||||||||||||
| Desaldering Investeren in waterveiligheid | 768 | 768 | |||||||||||||
| Kasschuif Investeren in waterveiligheid | 0 | – 19.325 | 512 | 1.835 | 16.978 | ||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering. | – 488 | – 488 | |||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | 100 | 100 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 70.920 | 47 | – 155 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 16.978 | ||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 100.133 | 261.810 | 254.614 | 541.811 | 437.972 | 482.645 | 516.123 | 531.154 | 473.048 | 477.757 | 531.330 | 531.247 | 248.984 | 322.180 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 6.210 | 5.117 | 3.890 | 2.988 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 2.474 | 2.474 | |||||||||||||
| Overboeking ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Meerjarige aanbesteding stresstest en impactprojecten | 0 | 512 | – 512 | ||||||||||||
| Actualisatie budget Hollandse IJssel | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Cyber security | 44.378 | 1.867 | 3.174 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 385 | 385 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 5.188 | 2.662 | 3.004 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 11.398 | 7.779 | 6.894 | 6.291 | 5.603 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | 5.303 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 407.172 | 471.974 | 483.565 | 633.132 | 448.752 | 595.369 | 516.288 | 533.818 | 475.048 | 479.757 | 533.330 | 516.269 | 250.984 | 324.180 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 376.571 | 473.840 | 486.411 | 636.435 | 452.055 | 598.672 | 521.426 | 537.121 | 478.351 | 483.060 | 536.633 | 536.550 | 254.287 | 327.483 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | |
| Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Ontvangsten | – 5.833 | – 5.833 | |||||||||||||
| Desaldering | – 97 | 749 | – 843 | – 3 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 5.084 | – 843 | – 3 | ||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid | 165.848 | 190.701 | 157.296 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid | 160.764 | 189.858 | 157.293 | 155.418 | 153.657 | 158.773 | 148.175 | 153.657 | 153.658 | 153.657 | 153.658 | 153.658 | 146.471 | 153.658 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 22.504 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | |||||
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 14.256 | 14.256 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | – 5.000 | – 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 31.085 | 44.545 | 40.264 | 1.461 | 2.341 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | |||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 2.740 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | ||||||||||
| Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.185 | 1.185 | |||||||||||||
| Peilbesluit IJsselmeer | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 6.185 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 8.925 | 3.350 | 2.520 | 85 | 423 | ||||||||||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 25.244 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | |||||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 40.010 | 47.895 | 42.784 | 1.546 | 2.764 | 2.057 | 1.833 | 1.917 | 1.833 | 1.833 | |||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.000 | 41 | |||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 | |||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | 3.000 | 41 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.191 | 7.216 | 7.216 | 7.216 | 7.419 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | 7.013 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 173.097 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Saldo 2018 Beheer, onderhoud en vervanging | 674 | 674 | |||||||||||||
| Stabiliteit dijklichaam Hollandse IJsselkering | 488 | 488 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | 43 | 43 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.205 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 174.302 | 120.795 | 130.431 | 131.215 | 153.633 | 151.812 | 197.359 | 160.100 | 163.029 | 272.663 | 282.299 | 282.299 | 282.299 | 282.283 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 180.288 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 181.493 | 127.986 | 137.622 | 138.406 | 160.824 | 159.028 | 204.575 | 167.316 | 170.448 | 279.676 | 289.312 | 289.312 | 289.312 | 289.296 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Saldo 2018 Experimenteren cf art III Deltawet | 7.193 | 7.193 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.193 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 32.467 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 39.660 | 28.761 | 42.587 | 53.198 | 234.906 | 66.262 | 56.872 | 56.049 | 55.239 | 54.783 | 53.858 | 53.060 | 52.344 | 51.571 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 235.456 | 234.966 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 560 | 560 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 100 | – 100 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Kwartiermaker opkomende stoffen | 202 | 101 | 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | 598 | 598 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.174 | 101 | |||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 236.630 | 235.067 | 229.318 | 218.069 | 218.491 | 221.383 | 221.310 | 225.846 | 225.845 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | 225.133 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 64.816 | 64.810 | 64.886 | 65.072 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 643 | 643 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | – 250 | – 250 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | – 547 | – 547 | |||||||||||||
| Ruimtelijke adaptatie | – 43 | – 43 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | 556 | 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 429 | 40 | 210 | 210 | |||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 65.245 | 64.850 | 65.096 | 65.282 | 65.098 | 63.640 | 63.785 | 63.781 | 65.263 | 61.879 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | 61.574 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 11.000 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 30.362 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 90.938 | 324.546 | 426.507 | |
| Saldo 2018 Netwerkgebonden kosten en uitgaven | – 7.213 | – 7.213 | |||||||||||||
| Overboeking investeringsruimte | 350 | 350 | |||||||||||||
| Kasschuif Netwergebonden kosten en uitgaven | 0 | 18.813 | |||||||||||||
| Staf Deltacommissaris: BOA 2019 | 162 | 162 | |||||||||||||
| Security Operations Centre (SOC) | – 556 | – 556 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.556 | 0 | 0 | – 1.835 | – 16.978 | ||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 22.556 | 12.500 | 7.500 | 1.000 | 19.400 | 19.328 | 28.527 | 33.388 | 78.010 | 29.127 | 40.113 | 73.960 | 324.546 | 426.507 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 2.000 | 2.000 | 9.189 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | ||
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | ||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | – 4.343 | – 7.393 | 8.443 | 21.189 | 27.189 | 81.200 | 88.000 | 103.000 | 103.000 | 63.000 | 148.000 | 148.000 | 168.000 | ||
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 313.272 | 314.276 | 310.893 | 305.330 | 330.178 | 385.551 | 403.457 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 525.645 | 779.253 | 713.214 | |
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 320.088 | 305.024 | 310.357 | 305.540 | 330.178 | 385.551 | 401.622 | 426.015 | 472.118 | 379.139 | 474.820 | 508.667 | 779.253 | 713.214 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
| Voordelig saldo 2018 | 29.935 | 29.935 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 29.935 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 29.935 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | |||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 29.935 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdracht RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Threat intelligence feed en platform | 180 | 20 | 20 | 70 | 70 | ||||||||||
| Cyber security | 68.194 | 2.898 | 5.332 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 |
| Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie | – 16.482 | – 6.343 | – 9.393 | – 746 | |||||||||||
| Veilig digitaal samenwerken | 350 | 50 | 20 | 140 | 140 | ||||||||||
| Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Adviseringskosten EEZ zones | 15 | 15 | |||||||||||||
| Provinciefonds: provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wanssum | – 1.085 | – 465 | – 465 | – 155 | |||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: IJsselmeerkust | – 558 | – 558 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van ministerie van Financiën: IJsselmeerkust | – 117 | – 117 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: IJsselmeergebied | 50 | 50 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Meer Maas Meer Venlo | 833 | 833 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | – 4.491 | – 4.574 | 4.306 | 5.207 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 | |
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | 927.383 | 947.596 | 1.108.082 | 1.118.145 | 1.103.152 | 1.110.964 | 1.106.587 | 1.095.748 | 1.041.531 | 1.197.662 | 1.230.628 | 1.225.422 | 1.224.603 | |
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 869.547 | 922.809 | 951.902 | 1.113.289 | 1.123.142 | 1.108.149 | 1.115.961 | 1.111.584 | 1.100.745 | 1.046.528 | 1.202.659 | 1.235.625 | 1.230.419 | 1.229.600 |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 48.170 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | ||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 7.856 | 7.856 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 7.856 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 56.026 | 47.259 | 51.340 | 73.973 | 62.348 | 52.658 | 74.114 | 75.129 | 74.720 | ||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 5.324 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | |||||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit | 3.828 | 3.828 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.828 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 9.152 | 29.889 | 26.111 | 48.465 | 22.930 | 0 | |||||||||
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 30.949 | 50.085 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
| Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit | 10.210 | 10.210 | |||||||||||||
| Subsidie Milieu Centraal bijdrage Deltafonds | – 71 | – 71 | |||||||||||||
| Opdrachtverlening RIVM | – 241 | – 241 | |||||||||||||
| Cyber security | 23.816 | 1.031 | 2.158 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 |
| Kwartiermaker opkomende stoffen | – 202 | – 101 | – 101 | ||||||||||||
| Werkzaamheden BOA RWS 2019 – Microplastics | – 598 | – 598 | |||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: Stikstofuitspoeling | – 100 | – 50 | – 50 | ||||||||||||
| Overboeking Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Microplastics | – 550 | – 512 | – 38 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 9.668 | 1.969 | 1.993 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 40.617 | 52.054 | 11.983 | 11.144 | 10.794 | 2.694 | 3.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | 84.443 | 127.233 | 87.441 | 131.888 | 94.378 | 53.658 | 76.114 | 75.129 | 74.720 | ||||||
| Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 105.795 | 129.202 | 89.434 | 133.582 | 96.072 | 55.352 | 77.808 | 76.823 | 76.414 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | 1.694 | |
| Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | |||||||||||||||
| Saldo 2018 Investeren in waterkwaliteit Ontvangsten | 371 | 371 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 371 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 371 | ||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit | |||||||||||||||
| Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit | 371 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
| Project HWBP-2 | 2021 | 2021 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 31 | 34 | 187 | 187 | |||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 163 | 121 | 2.431 | 2.432 | |||
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen |
4 | 3 | 46 | 46 | |||
| Programma | 198 | 158 | 2.664 | 2.665 | |||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 198 | 158 |
| Project RvdR | 2019 | 2019 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| afrondingen | |||||||
| Programma | 30 | 35 | 2.306 | 2.306 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 30 | 35 |
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||||
| Grensmaas | 3 | 2 | 154 | 154 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 34 | 36 | 399 | 399 | 2020 | 2020 | |
| afrondingen | |||||||
| Programma | 37 | 38 | 553 | 553 | |||
| Begroting (DF 1.01.04) | 37 | 38 |
| Projecten Nationaal | |||||||
| Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
| HWBP Rijksprojecten | 7 | 7 | 617 | 617 | |||
| HWBP Waterschapsprojecten | 146 | 166 | 5.092 | 5.092 | |||
| HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 6 | 5 | 87 | 87 | |||
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 10 | 8 | 192 | 192 | 2020 | 2020 | |
| Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 | 6 | 5 | 23 | 23 | |||
| Zandhonger Oosterschelde | 8 | 7 | 11 | 11 | |||
| Projecten Noord-Nederland | |||||||
| Primaire waterkering Vlieland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Afsluitdijk | 1 | 0 | 11 | 11 | 2022 | 2022 | |
| Projecten Oost-Nederland | |||||||
| Kribverlaging Pannerdensch Kanaal | 3 | 2 | 19 | 19 | 2019 | 2019 | |
| IJsseldelta 2e fase | 40 | 18 | 94 | 94 | |||
| Monitoring Langsdammen Waal | 2 | 0 | 5 | 5 | |||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 1 | 1 | 1.169 | 1.169 | |||
| Dijkversterking en herstel steenbekleding | 0 | 0 | 812 | 812 | |||
| afrondingen | 3 | ||||||
| Programma | 234 | 220 | 8.134 | 8.134 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 75 | 150 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 159 | – 70 |
Planuitwerkingsprogramma
| Projecten Nationaal | |||||
| Reservering Areaalgroei | 14 | 14 | |||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 7 | 11 | |||
| Ambitie Afsluitdijk | |||||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas | 192 | 191 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta 2e fase | 81 | 81 | 2022 | ||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 294 | 299 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 294 | 299 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
| Projecten Nationaal | |||||||
| Deltaplan Zoetwater | 26 | 21 | 112 | 114 | 2021 | ||
| Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
| Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 3 | 0 | 76 | 76 | 2018 | ||
| Ecologische maatregelen Markermeer | 1 | 0 | 11 | 11 | 2021/2022 | ||
| Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
| Marker wadden | 1 | 0 | 2 | 0 | 2021 | ||
| afrondingen | 2 | ||||||
| Programma | 31 | 23 | 201 | 201 | |||
| Begroting (DF 2.02.02) | 31 | 23 |
Planuitwerkingsprogramma
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening | 12 | 12 | |||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 12 | 12 | |||
| Begroting DF 2.02.01 | 12 | 12 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Planuitwerkingsprogramma
| Verplicht | |||||
| Afsluitdijk | 1.578 | 1.578 | |||
| Totaal programma | 1.578 | 1.578 | |||
| Begroting DF 4.02.01 | 1.578 | 1.578 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| KRW 1e tranche | 0 | 1 | 30 | 40 | 1) | ||
| KRW 2e en 3e tranche | 56 | 47 | 601 | 590 | 2027 | 1) | |
| afrondingen | |||||||
| Totaal programma | 56 | 48 | 631 | 630 | |||
| Begroting DF 7.01.01 | 56 | 48 |
Ad 1)
De opdracht van de eerste tranche is in de vier stroomgebieden van Nederland gerealiseerd. Omdat de kosten voor de afhandeling van enkele restpunten uit de eerste tranche worden verantwoord in de tweede en derde tranche, wordt een bedrag van € 10 miljoen vanuit de 1e tranche overgeboekt naar 2e en 3e tranche.
| Projecten waterkwaliteit | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Verruiming vaargeul Westerschelde | 1 | 1 | 25 | 25 | |||
| Grote wateren | 5 | 3 | 16 | 16 | |||
| afrondingen | – 1 | ||||||
| Totaal programma | 5 | 4 | 41 | 41 | |||
| Begroting DF 7.02.01 | 5 | 4 |
Planuitwerkingsprogramma
| Projecten Nationaal | |||||
| EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit | 1 | 1 | |||
| Projecten Zuid-Nederland | |||||
| Grevelingen | 98 | 98 | 2023 | 2023 | |
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 99 | 99 | |||
| Begroting DF 7.02.02 | 99 | 99 |