Preview document (🔗 origineel)

---

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2018-2019

35 210 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 HERDRUK¹ MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
3.	De Beleidsartikelen	7
	31 Politie	7
	32 Rechtspleging en rechtsbijstand	9
	33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding	12
	34 Straffen en Beschermen	16
	36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid	19
	37 Migratie	21
4.	De niet-beleidsartikelen	24
	91 Apparaatsuitgaven kerndepartement	24
	92 Nog Onverdeeld	26
	93 Geheim	28
5.	De agentschappen	29
	Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)	29
	Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)	30
	Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)	31
	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)	32

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2019 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2019 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2019» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven.

2. HET BELEID

OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

	Stand vastgestelde begroting 2019		12.899.909
	Belangrijkste suppletoire mutaties:
1.	B5 Regeerakkoord Politie	31	37.200
2.	Rechtsbijstand	32	– 19.743
3.	De Rechtspraak	32	50.000
4.	Terugdraaien restant taakstelling OM	33	11.300
5.	B6 digitalisering werkprocessen strafrechtketen	33 en 92	39.600
6.	Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV	33, 34 en 92	– 79.462
7.	DJI frictiekosten	34, 92	77.100
8.	Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)	34, 37, 91 en 92	48.970
9.	Asiel: COA herijkingsreeks Oda oud en nieuw (non-Oda)	37	149.121
10.	Asiel: COA mutatie VJN (ODA)	37	– 22.937
11.	Asiel: COA non-ODA	37	– 40.082
12.	Asiel: IND basisfinanciering	37	41.466
13.	Asiel: IND MPP	37	32.876
14.	Asiel: Nidos MPP	37	– 20.736
15.	Asiel: ODA-toerekening	37	24.690
16.	Asiel: uitvoeringskosten kinderpardon	37	12.900
17.	Brexit -middelen	37	14.000
18.	Eindejaarsmarge Eurojust	91	16.000
19.	Prijsbijstelling 2019	92	44.490
20.	Eindejaarsmarge	92	24.687
21.	Loonbijstelling 2019	alle	310.819
	Overige mutaties		935
	Stand 1esuppletoire begroting 2019		13.653.103

Toelichting

Uitgaven

1. B5 Regeerakkoord Politie

De politie heeft bij het Regeerakkoord structureel extra middelen gekregen voor verschillende te nemen maatregelen door de Politie. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting. JenV ontvangt bij de eerste suppletoire begroting 2019 voor 2019 € 37,2 mln. en vanaf 2020 meerjarig € 60,9 mln. vanuit de Aanvullende Post voor o.a. de doeleinden terugdringen arbeidsverzuim en centraliseren arrestantenzorg. Ook wordt een deel ingezet voor JenV brede problematiek. De reeks is inclusief de tranche 2020 van het vastgestelde bestedingsplan politie 2018.

2. Rechtsbijstand

Door het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet in procedure te brengen moeten de ingeboekte besparingen vanaf 2022 gecompenseerd worden. Daarnaast zijn er meevallers conform de Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)-raming. Per saldo blijft als gevolg van een kasschuif over de jaren 2019 tot en met 2024 het budget voor rechtsbijstand gelijk.

3. De Rechtspraak

Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een tekort in 2019.

4. Terugdraaien restant taakstelling OM

De algemene efficiencytaakstelling van Rutte II was een oplopende reeks tot en met het jaar 2018. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 is voor het OM vastgesteld dat deze taakstelling niet in deze tijdspanne kon worden gerealiseerd en is de periode waarin de taakstelling is ingeboekt verlengd naar 2020. Het restant van deze taakstelling van het OM wordt teruggedraaid.

5. B6 Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. JenV ontvangt bij de eerste suppletoire begroting voor 2019 € 39,6 mln. aflopend naar € 24 mln. in 2022. In 2019 wordt € 19,6 mln. aangewend voor digitalisering van de executiefase van de strafrechtketen en de vernieuwing van kernsystemen voor de gehele keten. De overige middelen worden ingezet voor dekking van tekorten in de justitiële ketens.

6. Ramingsbijstelling/dekking problematiek JenV

Er zijn maatregelen genomen om diverse tegenvallers te dekken waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, de inzet van de eindejaarsmarge 2018 en het inhouden van de prijsbijstelling. Ook zijn er verschillende incidentele meevallers aangewend ter dekking van de problematiek.

7. DJI frictiekosten

Er wordt een reservering gemaakt van € 77,1 mln. ter financiering van de frictiekosten van het sluiten van verschillende locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee kunnen onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd worden, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)².

8. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

De uitgaven worden in het jaar 2019 totaal met € 49,0 mln. (in 2020 met € 121,7 en in 2021 met 101,9 mln.) verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

9. Asiel: COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA)

De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel. Voorts wordt de toerekening voor de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau bepaald. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) in plaats van de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening wordt éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) wordt ook op de JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden bezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA).

10. Asiel: COA mutatie VJN (ODA)

De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening leidt tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Zie toelichting bij de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Dat leidt tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP) tot aanpassing van de ODA-toerekening. In 2019 betekent dit een daling met € 22,9 mln.

11. Asiel: COA non-ODA

De ramingsbijstelling naar aanleiding van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) en de stabielere financiering voor het COA leidt tot aanpassing van het COA budget. Deze reeks voor het COA moet worden bezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgen deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor COA, van 86,1 mln. in 2019 203,7 mln. in 2020 aflopend naar 88,6 mln. in 2024.

12. Asiel: IND basisfinanciering

Het kabinet stelt structureel extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

13. Asiel: IND Meerjaren Productieprognose (MPP)

De Meerjaren Productieprognose leidt tot extra verwachte productie bij de IND. De ramingsbijstelling wordt op basis hiervan tot en met 2021 verwerkt.

14. Asiel Nidos MPP

De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast.

15. Asiel: Oda toerekening

Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening in 2019 naar boven bijgesteld. met € 24,7 mln. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

16. Asiel: uitvoeringskosten kinderpardon

Eind januari 2019 heeft het kabinet besloten tot een herbeoordeling van alle personen wiens aanvraag voor de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende is afgewezen op grond van het meewerkcriterium. De kosten voor deze herbeoordeling door IND en DT&V bedragen 12,9 mln.

17. Brexit-middelen

De in het voorjaar 2018 gereserveerde middelen voor de IND zijn nu beschikbaar gesteld voor de afhandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning door Britse onderdanen naar aanleiding van de Brexit.

18. Eindejaarsmarge Eurojust

De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf van de egalisatieregeling heeft in 2018 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2019, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

19. Prijsbijstelling 2019

De prijsbijstelling 2019 wordt tot en met 2024 ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek, zie punt 6.

20. Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek meerjarig te dekken. Zie ook punt 6.

21. Loonbijstelling 2019

De loonbijstelling 2019 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

	Stand vastgestelde begroting 2019		1.600.564
	Belangrijkste suppletoire mutaties:
1.	Prognosemodel justitiële ketens (PMJ)	32, 34	– 29.349
2.	Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV	32, 34 en 37	75.728
3.	Inzet asielreserve	37	21.499
	Overige mutaties		– 2.124
	Stand 1esuppletoire begroting 2019		1.666.318

Toelichtingen:

Ontvangsten

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

De ontvangsten zijn in het jaar 2019 met € 29,3 mln. (in 2020 met € 33,3 mln. en in 2021 met € 65,3 mln.) verlaagd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) voor de griffierechten en CJIB administratiekosten. De verwachting is dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht lager zal uitvallen dan geraamd. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zijn dan het hiervoor begrote bedrag.

2. Ramingsbijstelling/ dekking problematiek JenV

Er zijn diverse maatregelen genomen om het intern JenV tekort te dekken waaronder het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij de agentschappen, de inzet van de eindejaarsmarge 2018 en de prijsbijstelling. Ook zijn er verschillende incidentele meevallers aangewend ter dekking van de problematiek.

3. Inzet asielreserve

De resterende middelen in de asielreserve worden ingezet ter dekking van de asielkosten.

3. DE BELEIDSARTIKELEN

31 Politie

Verplichtingen	6.032.749	12.600	6.045.349	206.662	6.252.011	235.009	231.794	229.699	229.929
Programma-uitgaven	6.041.402	12.600	6.054.002	206.662	6.260.664	235.009	231.794	229.699	229.929
Waarvan juridisch verplicht					100%
31.2 Bekostiging Politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Politie	5.859.572	12.600	5.872.172	193.830	6.066.002	230.504	227.287	225.193	225.423
	Politieacademie	2.852	0	2.852	70	2.922	70	70	70	70
	Bijdrage medeoverheden
	BES brandweer- en politiekorps	23.214	0	23.214	582	23.796	582	582	582	582
	Opdrachten
	Taptolken	10.618	0	10.618	262	10.880	262	262	262	262
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Internationale samenwerkingsoperaties	10.793	0	10.793	55	10.848	63	63	63	63
	Beheer Multisystemen	116.688	0	116.688	11.586	128.274	3.101	3.103	3.102	3.102
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	828	0	828	21	849	21	21	21	21
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	900	0	900	23	923	23	23	23	23
	Subsidies
	Opsporing	700	0	700	16	716	16	16	16	16
	Overige subsidies	515	0	515	12	527	12	12	12	12
	Opdrachten
	Providers	9.228	0	9.228	217	9.445	217	217	217	217
	Overige opdrachten	1.780	0	1.780	– 108	1.672	42	42	42	42
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	3.714	0	3.714	96	3.810	96	96	96	96
Ontvangsten	500	0	500	2.442	2.942	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten. Als gevolg van onder andere deze meerjarige contracten met de telecomaanbieders wijkt voor de jaren 2018 tot en met 2020 het bedrag van de aangegane verplichtingen af van het bedrag van de programma-uitgaven.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 193,8 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• In 2019 is € 5 mln. extra beschikbaar voor de toerusting voor de politie.

• JenV ontvangt voor 2019 € 37,2 mln. en vanaf 2020 meerjarig € 60,9 mln. vanuit de Aanvullende Post voor o.a. de doeleinden terugdringen arbeidsverzuim en centraliseren arrestantenzorg. Ook wordt een deel ingezet voor JenV brede problematiek. De reeks is inclusief de tranche 2020 van het vastgestelde bestedingsplan politie 2018. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

• Toekenning van € 152,3 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 2 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Beheer Multisystemen € 11,6 mln.

• C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.) van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

• Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling (€ 1,8 mln.) en diverse kleine mutaties.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Verplichtingen	1.497.644	0	1.497.644	87.924	1.585.568	19.683	24.698	44.977	68.791
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	24.860	0	24.860	708	25.568	711	712	712	740
	waarvan eigen personeel	23.058	0	23.058	657	23.715	660	661	661	718
	waarvan externe inhuur	748	0	748	20	768	20	20	20	21
	waarvan overig personeel	1.054	0	1.054	31	1.085	31	31	31	1
	Materieel	3.547	0	3.547	2	3.549	2	2	2	2
	waarvan ICT	1.716	0	1.716	0	1.716	0	0	0	0
	waarvan SSO's	61	0	61	2	63	2	2	2	2
	waarvan overig materieel	1.770	0	1.770	0	1.770	0	0	0	0
Programma-uitgaven	1.469.237	0	1.469.237	87.214	1.556.451	18.970	23.984	44.263	68.049
Waarvan juridisch verplicht					100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Raad voor Rechtsbijstand	47.113	0	47.113	3.380	50.493	1.311	1.299	1.299	1.299
	Bureau Financieel Toezicht	5.916	0	5.916	1.044	6.960	1.044	1.044	1.044	1.044
	Subsidies
	Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken	635	0	635	17	652	13	14	14	14
	Overige subsidies	120	0	120	3	123	3	3	3	3
	Opdrachten
	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen	10.208	0	10.208	189	10.397	226	226	226	226
	Toevoegingen rechtsbijstand	402.916	0	402.916	– 14.695	388.221	– 12.266	– 7.451	8.828	32.529
	Mediation in strafrecht	1.000	0	1.000	29	1.029	29	29	29	29
	Overige opdrachten	574	0	574	15	589	19	19	19	19
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	973.667	0	973.667	91.590	1.065.257	24.873	25.082	29.082	29.167
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Autoriteit Persoonsgegevens	15.188	0	15.188	3.404	18.592	3.403	3.403	3.403	3.403
	College voor de Rechten van de Mens	7.188	0	7.188	195	7.383	194	196	196	196
	Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen	1.595	0	1.595	40	1.635	43	41	41	41
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	1.036	0	1.036	31	1.067	22	22	22	22
	Bijdrage medeoverheden
	Bijdragen BES Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)	0	0	0	1.915	1.915	0	0	0	0
	Subsidies
	Subsidies Rechtspleging	455	0	455	13	468	13	13	13	13
	Subsidies Wetgeving	1.520	0	1.520	42	1.562	42	42	42	42
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	15	0	15	0	15	0	0	0	0
	Overige opdrachten	91	0	91	2	93	1	2	2	2
Ontvangsten	181.992	0	181.992	– 15.104	166.888	– 19.104	– 49.104	5.896	5.896
	waarvan griffierechten	177.457	0	177.457	– 18.000	159.457	– 23.000	– 55.000	0	0
	Waarvan overig	4.535	0	4.535	2.896	7.431	3.896	5.896	5.896	5.896

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand – 14,7 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• Door het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand niet in procedure te brengen moeten de ingeboekte besparingen vanaf 2022 gecompenseerd worden. Hiervoor is een kasschuif geboekt van 2019 (€ – 19,7 mln.) tot en met 2024. Zie ook uitgaven belangrijkste uitgaven.

• Toekenning € 7,1 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• Het restant bestaat uit een technische mutatie van € – 2,1 mln.

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 91,6 mln.

• De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot meer Vreemdelingenzaken bij de rechtspraak. De raming wordt op basis hiervan meerjarig bijgesteld met € 9,6 mln. in 2019 en € 5,8 mln. in verdere jaren.

• Bij de prijsafspraken 2017–2019 waren vooruitlopend op het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel de verwachte financiële gevolgen technisch door middel van een kasschuif verwerkt. Op basis van de actuele huisvestingskosten blijkt nu een verhoging van de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak nodig voor 2019 ten laste van de jaren 2020 en 2021. Om deze te bewerkstelligen is een kasschuif gedaan voor huisvestingskosten Rechtspraak (2019 € 8 mln., 2020 -€ 4 mln. en 2021 -€ 4mln.).

• Toekenning € 24,3 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een tekort in 2019 van € 50 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € – 15,1 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

• Op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten griffierechten verlaagd met € 18 mln. De verwachting is dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht lager zal uitvallen dan eerder geraamd.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Verplichtingen	729.731	138.750	868.481	61.097	929.578	42.064	47.579	44.766	39.953
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	388.291	0	388.291	39.717	428.008	39.549	40.591	40.635	35.836
	waarvan eigen personeel	361.427	0	361.427	36.867	398.294	38.825	39.867	39.911	35.112
	waarvan externe inhuur	24.896	0	24.896	2.797	27.693	671	671	671	671
	waarvan overig personeel	1.968	0	1.968	53	2.021	53	53	53	53
	Materieel	110.180	0	110.180	2.251	112.431	122	124	124	124
	waarvan ICT	9.717	0	9.717	432	10.149	0	0	0	0
	waarvan SSO's	42.226	0	42.226	1.819	44.045	122	124	124	124
	waarvan overig materieel	58.237	0	58.237	0	58.237	0	0	0	0
Programma-uitgaven	231.260	138.750	370.010	19.129	389.139	2.393	6.864	4.007	3.993
Waarvan juridisch verplicht					99%
33.2 Bestuur, informatie en technoligie
	Bijdrage medeoverheden
	Regionale Informatie en Expertise Centra	7.378	107.110	114.488	185	114.673	7.294	7.294	7.294	7.294
	Uitstapprogramma's prostituees	1.503	0	1.503	2.426	3.929	– 1.962	2.650	38	38
	Overige bijdragen medeoverheden	915	0	915	23	938	23	23	23	23
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid	3.751	0	3.751	88	3.839	84	84	75	75
	Keurmerk Veilig Ondernemen	731	0	731	17	748	9	9	0	0
	Uitstapprogramma's prostituees	1.500	0	1.500	35	1.535	35	35	35	35
	Veiligheid Kleine Bedrijven	243	0	243	6	249	4	4	0	0
	Overige subsidies	1.028	0	1.028	24	1.052	24	24	24	24
	Opdrachten
	Overige opdrachten	166	0	166	4	170	1	3	2	2
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage Agentschappen
	Nederlands Forensisch Instituut	69.434	0	69.434	3.812	73.246	1.407	1.418	1.418	1.418
	Bijdrage aan medeoverheden
	Staatkundige hervorming Nederlandse antillen	4.624	0	4.624	116	4.740	115	115	115	115
	FIU.Nederland	4.755	0	4.755	119	4.874	119	119	119	119
	Aanpak ondermijning	2.890	0	2.890	7.173	10.063	10.523	8.373	573	73
	Overig opsporing en vervolging	9.721	1.340	11.061	– 250	10.811	250	258	257	257
	Subsidies
	CCV	669	0	669	17	686	16	16	14	14
	Overige subsidies	2.338	0	2.338	59	2.397	51	51	51	51
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	17.928	0	17.928	0	17.928	0	0	0	0
	Keten Informatie Management (KIM)	3.900	0	3.900	1.522	5.422	1.522	1.400	1.400	1.400
	Onrechtmatige Detentie	9.849	0	9.849	0	9.849	0	0	0	0
	Gerechtskosten	28.855	0	28.855	– 98	28.757	– 93	– 88	– 88	– 88
	Verkeershandhaving OM	25.337	0	25.337	– 5.031	20.306	– 5.031	– 5.031	– 5.000	– 5.004
	Afpakken	10.655	0	10.655	– 10.448	207	– 11.729	– 9.624	– 1.974	– 1.484
	Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen	13.047	0	13.047	0	13.047	0	0	0	0
	Overige opdrachten	274	30.300	30.574	19.491	50.065	6	6	6	6
	Garanties
	Faillissementscuratoren	744	0	744	17	761	17	17	17	17
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten	9.025	0	9.025	– 178	8.847	– 292	– 292	– 392	– 392
Ontvangsten	1.200.408	0	1.200.408	– 5.784	1.194.624	– 5.784	– 5.784	– 5.784	– 5.784
	waarvan Boeten en Transacties	859.048	0	859.048	– 5.784	853.264	– 5.784	– 5.784	– 5.784	– 5.784
	waarvan Afpakken	330.360	0	330.360	0	330.360	0	0	0	0
	waarvan overig	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Algemeen

Bij nota van wijziging³ zijn de Regeerakkoord-middelen voor de versterking van de integrale aanpak van ondermijning in 2019 toegevoegd aan begrotingsartikel 33. De middelen ten behoeve van de regionale aanpak zijn ter beschikking gesteld aan de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs). Op grond van de AWB kan de begrotingswet als wettelijke grondslag voor deze bijdrage dienen, indien de begroting de ontvanger en het bedrag, waarop deze ten hoogste kan worden vastgesteld, vermeldt. Aangezien dit bij de nota van wijziging niet heeft plaatsgevonden, staat in onderstaande tabel de precieze verdeling van de structurele en incidentele gelden (€ 30,7 mln.) die voor 2019 aan de afzonderlijke RIEC’s beschikbaar zijn gesteld, op basis van de regionale versterkingsplannen voor de besteding van deze middelen. Hierbij is tevens vermeld via welke rechtspersoon deze middelen aan de RIEC zijn toebedeeld. De RIEC’s hebben zelf namelijk geen rechtspersoonlijkheid en kunnen derhalve niet rechtsreeks een bijdrage ontvangen.

RIEC Noord-Nederland t.n.v. gemeente Leeuwarden	1.919.000	6.000.000	838.000
RIEC Oost-Nederland t.n.v. gemeente Enschede	2.749.000	8.950.000	838.000
RIEC Zeeland West Brabant t.n.v. gemeente Tilburg	4.695.000	10.250.000	838.000
RIEC Oost-Brabant t.n.v. gemeente Eindhoven	4.695.000	10.250.000	838.000
RIEC Midden-Nederland t.n.v. gemeente Utrecht	3.120.200	9.240.600	838.000
RIEC Limburg t.n.v. gemeente Maastricht	2.979.000	8.937.000	838.000
RIEC Noord-Holland t.n.v. gemeente Haarlem	2.112.025	6.035.025	838.000
RIEC Den Haag t.n.v. gemeente Den Haag	2.001.000	6.000.000	838.000
RIEC Rotterdam t.n.v. gemeente Rotterdam	3.668.000	11.000.000	838.000
RIEC Amsterdam Amstelland t.n.v. gemeente Amsterdam	2.780.475	8.337.375	838.000
Totaal	30.718.700	85.000.000	8.380.000

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 42 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• Toekenning van € 12,2 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• Een overboeking van € 5 mln. in 2019 met een meerjarige doorwerking vanuit het budget verkeershandhaving aan eigen personeel OM voor de afhandeling verkeerszaken 2019.

• Terugdraaien restant meerjarige taakstelling OM van € 11,3 mln. in 2019. De algemene efficiencytaakstelling van Rutte II was een oplopende reeks tot en met het jaar 2018. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 is voor het OM vastgesteld dat deze taakstelling niet in deze tijdspanne kon worden gerealiseerd en is de periode waarin de taakstelling is ingeboekt verlengd naar 2020. Het restant van deze taakstelling van het OM wordt teruggedraaid. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

• Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een overheveling van commissie Hoekstra middelen ad € 3,4 mln. aan het Openbaar Ministerie ten behoeve van het systeem GPS voor uitvoering van de wet DNA en voor het ontwikkelen van het landelijk registratiesysteem Wvggz (Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg)

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 7,2 mln. en afpakken € – 10,4 mln.

Een boeking van € 7,1 mln. naar het budget aanpak ondermijning ten behoeve van het uitvoeren van het afpakprogramma. Dit bedrag was vorig jaar abusievelijk op een verkeerd artikel-onderdeel geboekt.

Overige opdrachten

In het Regeerakkoord is voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen extra geld uitgetrokken. Deze middelen zijn in afwachting van bestedingsplannen gereserveerd op de Aanvullende Post. JenV ontvangt bij de eerste suppletoire begroting voor 2019 € 19,6 mln. op artikel 33. Deze middelen worden aangewend voor digitalisering van de executiefase van de strafrechtketen en de vernieuwing van kernsystemen voor de gehele keten.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € – 5,8 mln.

De raming op de ontvangsten boeten en transacties zijn aangepast op basis van de laatste instroomcijfers. Het budget is meerjarig verlaagd met € – 5,8 mln. per jaar.

34 Straffen en Beschermen

Verplichtingen	2.686.793	0	2.686.793	152.478	2.839.271	171.216	154.770	67.321	67.381
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	139.271	0	139.271	4.727	143.998	4.151	4.216	4.216	4.216
	waarvan eigen personeel	133.578	0	133.578	4.573	138.151	3.997	4.062	4.062	4.062
	waarvan externe inhuur	4.434	0	4.434	120	4.554	120	120	120	120
	waarvan overig personeel	1.259	0	1.259	34	1.293	34	34	34	34
	Materieel	37.152	0	37.152	– 239	36.913	364	364	364	364
	waarvan ICT	14.013	0	14.013	– 604	13.409	0	0	0	0
	waarvan SSO's	14.563	0	14.563	365	14.928	364	364	364	364
	waarvan overig materieel	8.576	0	8.576	0	8.576	0	0	0	0
Programma-uitgaven	2.510.370	0	2.510.370	147.990	2.658.360	166.701	150.190	62.741	62.801
Waarvan juridisch verplicht					100%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage Agentschappen
	Dienst Justis	3.561	0	3.561	– 56	3.505	2	2	2	2
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Integriteit en Kansspelen	0	0	0	700	700	494	497	496	496
	Bijdrage medeoverheden
	Integriteit en Kansspelen	0	0	0	485	485	400	400	400	400
	Overige bijdragen medeoverheden	952	0	952	1.814	2.766	1.000	1.000	0	0
	Subsidies
	Integriteit en Kansspelen	2.799	0	2.799	– 1.733	1.066	– 1.331	– 1.333	– 1.332	– 1.332
	Overige subsidies	4.368	0	4.368	– 197	4.171	– 102	98	98	98
	Opdrachten
	Integriteit en Kansspelen	386	0	386	614	1.000	503	502	502	502
	Overige opdrachten	2.586	0	2.586	– 886	1.700	0	0	0	0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-gevangeniswezen-regulier	1.038.183	0	1.038.183	71.515	1.109.698	52.184	44.441	24.622	24.669
	DJI-Forensische zorg	802.571	0	802.571	63.372	865.943	93.555	84.080	25.249	25.312
	CJIB	115.409	0	115.409	15.379	130.788	4.938	4.449	3.469	3.469
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	143.727	0	143.727	8.241	151.968	7.293	6.763	3.575	3.565
	Leger des Heils	22.705	0	22.705	978	23.683	938	851	571	571
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	70.383	0	70.383	3.417	73.800	3.016	2.667	1.827	1.827
	Overige bijdragen ZBO's/RWT's	1.100	0	1.100	28	1.128	28	28	28	28
	Bijdrage medeoverheden
	Overige bijdragen medeoverheden	2.487	0	2.487	0	2.487	0	0	0	0
	Subsidies
	Vrijwilligerswerk gedetineerden	4.180	0	4.180	112	4.292	112	112	112	112
	Overige subsidies	2.569	0	2.569	– 407	2.162	53	53	53	53
	Opdrachten
	Forensische zorg	6.019	0	6.019	– 6.019	0	– 5.491	– 4.620	– 620	– 620
	Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging	10.320	0	10.320	– 7.064	3.256	0	0	0	0
	Terugdringen recidive	14.000	0	14.000	– 1.169	12.831	– 1.008	– 1.008	492	492
	Overige opdrachten	8.283	0	8.283	– 3.850	4.433	– 1.086	– 847	– 853	– 893
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven	6.729	0	6.729	329	7.058	163	163	163	163
	Slachtofferhulp Nederland	37.054	0	37.054	989	38.043	1.011	1.011	1.011	1.011
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld	1.866	0	1.866	53	1.919	39	39	39	39
	Opdrachten
	Slachtofferzorg	7.723	0	7.723	– 2.449	5.274	– 1.578	– 1.578	– 1.578	– 1.578
	Schadefonds Geweldsmisdrijven	21.528	0	21.528	312	21.840	7.801	8.598	0	0
	Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen	2.636	0	2.636	0	2.636	0	0	0	0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
	Bijdrage Agentschappen
	DJI-Jeugd	143.239	0	143.239	3.855	147.094	3.789	3.786	3.786	3.786
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage	1.787	0	1.787	39	1.826	39	39	39	39
	Halt	11.699	0	11.699	272	11.971	312	312	312	312
	Bijdrage medeoverheden
	BES Voogdijraad	1.068	0	1.068	29	1.097	28	28	28	28
	Overige bijdragen medeoverheden	250	0	250	957	1.207	967	967	967	967
	Subsidies
	Jeugdbescherming	2.084	0	2.084	56	2.140	56	56	56	56
	Overige subsidies	2.246	0	2.246	1.075	3.321	1.169	1.227	1.560	1.560
	Opdrachten
	Risicojeugd en jeugdgroepen	3.999	0	3.999	– 2.500	1.499	– 2.300	– 2.300	– 2.000	– 2.000
	Taakstraffen/erkende gedragsinterventies	3.902	0	3.902	0	3.902	0	0	0	0
	Overige opdrachten	5.972	0	5.972	– 301	5.671	– 293	– 293	– 333	– 333
Ontvangsten	97.740	0	97.740	– 1.621	96.119	– 10.345	– 10.297	0	0
Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI € 134,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

• Toekenning van € 50,5 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• De uitgaven bij DJI worden in 2019 met € 44,1 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste mutaties.

• Er wordt een reservering gemaakt ter financiering van de frictiekosten van het sluiten van verschillende locaties van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hiermee kunnen onder meer de frictiekosten van de sluiting van vier gevangenislocaties gefinancierd worden, zoals aangekondigd in de brief capaciteitsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) (Kamerstukken 24 587, nr. 725).

• Als gevolg van de meerjarenafspraken Forensische Zorg wordt het budget verhoogd met € 9,5 mln.

• Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een intensivering voor aanpak van contrabande. Het kabinet reserveert structureel € 3 mln. hiervoor.

CJIB € 15,4 mln.

Bij het CJIB wordt het resultaat 2018 ad € 8,5 mln. ingezet voor kosten AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen).

Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Reclassering Nederland € 8,2 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 3,6 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van € 2,5 mln. als gevolg van een geprognotiseerde hogere aantal toezichten en werkstraffen in het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Forensische zorg € – 6,0 mln.

Als gevolg van de meerjarenafspraken Forensische Zorg worden de programmagelden overgeboekt naar DJI.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging € – 7,1 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5 mln., onder andere een bijdrage aan Justid van € – 2,7 voor ketenjeugdsysteem.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € – 1,6 mln

• Op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) zijn de ontvangsten bij CJIB administratiekosten verlaagd met € 11,3 mln. in 2019.

• Bij CJIB wordt het resultaat 2018 ad € 8,5 mln. dat leidt tot een eigen vermogen van meer dan 5% afgeroomd. Deze ontvangsten worden ingezet ter dekking van de CJIB-kosten voor AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen).

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Verplichtingen	271.971	500	272.471	2.739	275.210	5.147	5.316	4.815	4.816
Programma-uitgaven	271.971	500	272.471	2.739	275.210	5.147	5.316	4.815	4.816
Waarvan juridisch verplicht					92%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage Agentschappen
	Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	320	0	320	0	320	0	0	0	0
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid	28.480	0	28.480	446	28.926	445	445	445	445
	Bijdrage medeoverheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding	181.138	0	181.138	2.838	183.976	2.617	2.620	2.619	2.620
	Overige bijdragen medeoverheden	22.103	0	22.103	– 477	21.626	893	984	984	984
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1.257	0	1.257	41	1.298	41	41	41	41
	Nationaal Veiligheidsinstituut	1.267	0	1.267	0	1.267	0	0	0	0
	Overige subsidies	2.422	0	2.422	10	2.432	10	10	10	10
	Opdrachten
	Project NL-Alert	5.917	0	5.917	0	5.917	0	0	0	0
	Opdrachten NCSC	9.939	0	9.939	– 1.667	8.272	– 1.181	– 1.204	– 1.199	– 1.201
	Overige opdrachten	6.456	500	6.956	1.283	8.239	2.057	2.155	1.650	1.652
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	12.672	0	12.672	265	12.937	265	265	265	265
Ontvangsten	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Migratie

Verplichtingen	1.063.580	0	1.063.580	194.210	1.257.790	305.993	234.283	179.525	151.832
Programma-uitgaven	1.063.580	0	1.063.580	194.210	1.257.790	305.993	234.283	179.525	151.832
Waarvan juridisch verplicht					99%
37.2	Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
	Bijdrage Agentschappen
	Immigratie- en Naturalisatiedienst	323.759	0	323.759	106.224	429.983	115.589	87.263	63.818	61.356
	DJI	80.085	0	80.085	1.628	81.713	1.721	1.530	2.028	2.028
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Centraal Orgaan opvang asielzoekers	496.917	0	496.917	109.719	606.636	202.447	160.125	127.982	103.196
	Nidos-opvang	111.769	0	111.769	– 17.752	94.017	– 13.633	– 14.504	– 14.972	– 15.417
	Subsidies
	Vluchtelingenwerk Nederland	9.642	0	9.642	261	9.903	261	261	261	261
	Overige subsidies	1.749	0	1.749	– 59	1.690	8	8	8	8
	Opdrachten
	Keteninformatisering	5.288	0	5.288	57	5.345	57	57	57	57
	Versterking vreemdelingenketen	3.051	0	3.051	– 52	2.999	– 50	– 50	50	50
37.3	Terugkeer
	Bijdrage Agentschappen
	DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)	8.519	0	8.519	– 19	8.500	0	0	0	0
	Subsidies
	REAN-regeling	6.686	0	6.686	– 929	5.757	157	157	157	157
	Overige subsidies	2.553	0	2.553	507	3.060	60	60	60	60
	Opdrachten
	Vreemdelingen vertrek	13.562	0	13.562	– 5.375	8.187	– 624	– 624	76	76
Ontvangsten	96.800	0	96.800	85.499	182.299	0	0	0	0

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2019 is 99% van de begrote bedragen is juridisch verplicht. De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 106,2 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

• Een toekenning van € 8 mln. aan loonbijstelling 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

• Het kabinet stelt extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen, waaronder voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). In 2019 € 41,5 mln. met een meerjarige doorloop van € 65,6 in 2023 en verder.

• Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra productie bij IND verwacht ter hoogte van € 32,9 mln. in 2019, € 34,6 mln. in 2020 en € 23,5 in 2021

• Eind januari 2019 heeft het kabinet besloten tot een herbeoordeling van alle personen wiens aanvraag voor de Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende is afgewezen op grond van het meewerkcriterium. De kosten voor deze herbeoordeling door IND en DT&V bedragen 12,9 mln.

• In het voorjaar 2018 gereserveerde middelen (€ 14 mln.) voor de IND zijn bij deze eerste suppletoire begroting beschikbaar gesteld voor de afhandeling van de aanvragen voor een verblijfsvergunning door Britse onderdanen naar aanleiding van de Brexit.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 109,7 mln.

• De toerekening aan official development assistance (ODA) van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers wordt met ingang van 2019 conform de verduidelijkte richtlijn van OESO-DAC herijkt. Dit leidt er onder meer toe dat de kosten voor vastgoed en overhead niet meer mogen worden toegerekend en kosten voor rechtsbijstand, tolken IND en voorlichting wel. Voorts wordt de toerekening voor de eerstejaarsasielopvang voortaan op individueel niveau bepaald. Daarnaast wordt een verbetering van de toerekeningsystematiek doorgevoerd. In de nieuwe systematiek wordt de raming gebaseerd op de verwachte bezetting in het Centraal Orgaan opvang Asiel (COA) in plaats van de asielinstroom. Dit leidt tot een transparantere, schokbestendigere en doelmatigere toerekening. Gevolg van deze herijking is dat per saldo minder kosten mogen worden toegerekend aan ODA. Deze lagere toerekening wordt éénmalig generaal gedekt en toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Deze herijkingsreeks (non-ODA) wordt ook op de JenV-begroting inzichtelijk gemaakt en moet worden bezien in samenhang met de posten COA non-ODA en COA mutatie VJN (ODA). Het budget wordt in 2019 verhoogd met € 149,1 mln aflopend naar € 41,2 mln. in 2024. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

• De nieuwe systematiek voor de ODA-toerekening leidt tot aanpassing van de stand van de ODA-toerekening voor de eerstejaarsasielopvang. Dat leidt tezamen met de nieuwe Meerjaren Productie Prognose (MPP) tot aanpassing van de ODA-toerekening. In 2019 betekent dit een daling van € 22,9 mln. en vanaf 2020 tot en met 2022 een verhoging.

• De ramingsbijstelling naar aanleiding van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) en de stabielere financiering voor het COA leidt tot aanpassing van het COA budget. Deze reeks voor het COA moet worden bezien in relatie tot de volgende posten: COA mutatie VJN (ODA) en de COA herijkingsreeks ODA oud en nieuw (non-ODA). Tezamen zorgen deze drie mutaties voor de benodigde verhoging van het budget voor COA, van 86,1 mln. in 2019 203,7 mln in 2020 aflopend naar 88,6 mln in 2024.

• Vanwege de hogere asielinstroom in 2018 is de ODA-toerekening naar boven bijgesteld met € 24,7 mln. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

• In 2019 wordt 5,8 mln. aan loonbijstelling 2019 toegekend (zie ook tabel belangrijkste uitgaven).

Nidos opvang € – 17,8 mln.

De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2019 wordt het budget verlaagd met € 20,7 mln. Daarnaast is er € 2,9 mln. aan loonbijstelling toegekend.

Vreemdelingen vertrek € – 5,4 mln.

Deze post bestaat uit een aantal kleine mutaties kleiner dan € 5 mln., waaronder een technische herschikking van het budget van € – 4,7 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met € 85,5 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

• Bij IND en COA is het eigen vermogen boven de 5% afgeroomd. Dit impliceert een ontvangst van € 49 mln.

• Afrekening IND 2018 ad € 10 mln. omdat er in 2018 minder productie is geleverd dan eerder verwacht.

• Afrekening 2018 Nidos ad € 5 mln. omdat er minder AMV’s zijn opgevangen dan verwacht.

• De resterende middelen in de asielreserve ad € 21,5 mln. worden ingezet ter dekking van de asielkosten.

4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaat Kerndepartement

Verplichtingen	434.493	0	434.493	40.754	475.247	5.936	15.677	14.767	14.615
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	291.066	0	291.066	16.081	307.147	6.488	13.155	12.744	13.281
	waarvan eigen personeel	256.159	0	256.159	11.665	267.824	8.007	14.675	14.264	14.301
	waarvan externe inhuur	33.064	0	33.064	4.394	37.458	– 1.540	– 1.541	– 1.541	– 1.041
	waarvan overig personeel	1.843	0	1.843	22	1.865	21	21	21	21
	Materieel	143.427	0	143.427	19.349	162.776	779	3.853	3.354	2.665
	waarvan ICT	18.262	0	18.262	3.937	22.199	9	9	9	9
	waarvan SSO's	86.483	0	86.483	19.275	105.758	2.453	2.424	2.424	1.924
	waarvan overig materieel	38.682	0	38.682	– 3.863	34.819	– 1.683	1.420	921	732
Ontvangsten	21.124	0	21.124	322	21.446	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 35,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

• Toekenning van loonbijstelling 2019 van € 9,6 mln.

• Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 16 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

• Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nog onverdeeld

Verplichtingen	9.394	10.000	19.394	12.654	32.048	– 1.833	8.314	17.627	22.247
Uitgaven
92.1 Nog onverdeeld
	Nog onverdeeld	9.394	10.000	19.394	12.654	32.048	– 1.833	8.314	17.627	22.247
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Verplichtingen	3.051	0	3.051	0	3.051	0	0	0	0
Uitgaven
93.1 Geheim
	Geheime uitgaven	3.051	0	3.051	0	3.051	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5. DE AGENTSCHAPPEN

Baten
Omzet moederdepartement	2.097.986	162.577	2.260.563
Omzet overige departementen	–	–	–
Omzet derden	57.077	–	57.077
Rentebaten	–	–	–
Vrijval voorzieningen	–	–	–
Bijzondere baten	–	–	–
Totaal baten	2.155.063	162.577	2.317.640
Lasten
Apparaatskosten	1.136.651
– Personele kosten	1.016.882	119.839	1.136.721
– Waarvan eigen personeel	888.632	113.480	1.002.112
– Waarvan externe inhuur	103.000	4.598	107.598
– Waarvan overige personele kosten	25.250	1.761	27.011
Materiële kosten	119.768		119.768
– Waarvan apparaat ICT	39.396		39.396
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	34.265		34.265
– waarvan overige materiële kosten	46.107		46.107
Materiele programmakosten	893.760	42.738	936.498
Rentelasten	–		–
Afschrijvingskosten	19.649		19.649
– waarvan immaterieel	4.527		4.527
– waarvan materieel	15.123		15.123
Overige kosten	105.003		105.003
– Dotaties voorzieningen	86.188		86.188
– Bijzondere lasten	18.815		18.815
Totaal lasten	2.155.063	162.577	2.317.640
Saldo van baten en lasten	–	–	–

Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door de loonbijstelling en het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Rekening-courant RHB 1 januari 2019	205.177		205.177
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	2.155.063	162.577	2.317.640
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 2.153.163	– 162.577	– 2.315.740
Totaal operationele kasstroom	1.900		1.900
Totaal investeringen (-/-)	– 19.535		– 19.535
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	10.000		10.000
Totaal investeringkasstroom	– 9.535		– 9.535
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	– 25.000		– 25.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–		–
Aflossingen op leningen (-/-)	–		–
Beroep op leenfaciliteit (+)	–		–
Totaal financieringskasstroom	– 25.000		– 25.000
Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)	172.542	–	172.542

Baten
Omzet moederdepartement	323.148	106.835	429.983
Omzet overige departementen	–	–	–
Omzet derden	47.360	8.590	55.950
Rentebaten	–		–
Vrijval voorzieningen	–		–
Bijzondere baten	–		–
Totaal baten	370.508	115.425	485.933
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten	246.500	81.500	328.000
– Waarvan eigen personeel	215.000	51.000	266.000
– Waarvan externe inhuur	27.000	28.000	55.000
– Waarvan overige personele kosten	4.500	2.500	7.000
Materiële kosten	55.863	17.637	73.500
– Waarvan ICT	1.000	1.500	2.500
– waarvan Bijdrage aan SSO's	39.926	15.074	55.000
– waarvan overige materiele kosten	14.937	1.063	16.000
Materiële programmakosten	47.445	17.555	65.000
Rentelasten	200	– 150	50
Afschrijvingskosten	20.500	– 1.117	19.383
– Materieel	6.000	– 3.000	3.000
– waarvan apparaat ICT	2.500	– 1.000	1.500
– Immaterieel	14.500	1.883	16.383
Overige kosten	–		–
– Dotaties voorzieningen	–		–
– Bijzondere lasten	–		–
Totaal lasten	370.508	115.425	485.933
Saldo van baten en lasten	–	–	–

Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

De omzet moederdepartement (€ 106,8 mln.) neemt toe vanwege de bijgestelde raming op basis van de MPP; de toegevoegde middelen voor Brexit en de uitvoeringkosten Kinderpardon. De mutatie omzet derden (€ 8,6 mln.) betreft een bijstelling van de te verwachten legesopbrengsten 2019.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019	92.670	–	92.670
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	370.508	115.425	485.933
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 356.008	– 110.542	– 466.550
Totaal operationele kasstroom	14.500	4.883	19.383
Totaal investeringen (-/-)	– 10.800	– 2.050	– 12.850
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–
Totaal investeringkasstroom	– 10.800	– 2.050	– 12.850
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	– 34.000	– 34.000
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–		–
Aflossingen op leningen (-/-)	– 13.400	– 2.200	– 15.600
Beroep op leenfaciliteit (+)	10.800	2.050	12.850
Totaal financieringskasstroom	– 2.600	– 34.150	– 36.750
Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)	93.770	– 31.317	62.453

Baten
Omzet moederdepartement	127.282	15.379	142.661
Omzet overige departementen	542		542
Omzet derden	12.464		12.464
Rentebaten	–		–
Vrijval voorzieningen	–		–
Bijzondere baten	–		–
Totaal baten	140.288	15.379	155.667
Lasten
Apparaatskosten	125.001	15.100	140.101
– Personele kosten	92.885	14.820	107.705
– Waarvan eigen personeel	62.609	5752	68.361
– Waarvan externe inhuur	28.038	9.067	37.105
– Waarvan overige personele kosten	2.238		2.238
Materiële kosten	32.116	281	32.397
– Waarvan apparaat ICT	7.850		7.850
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.115		7.115
– Waarvan overig materiële kosten	17.151	281	17.432
Gerechtskosten	10.566	193	10.759
Rentelasten	57	1	58
Afschrijvingskosten	4.662	85	4.747
– Immaterieel	649		649
– Materieel	4.013	85	4.098
Overige lasten			–
– dotaties voorzieningen	–		–
– bijzondere lasten	–		–
Totaal lasten	140.288	15.379	155.667
Saldo van baten en lasten	–	–	–

Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door stijging personeelskosten die wordt veroorzaakt door de toename loonkosten als gevolg van cao; kosten door toename productieaantallen en beschikbaar gekomen middelen voor inhuur deskundigen ten behoeve van het programma USB/AICE en Compliancy.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019	38.984	–	38.984
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	140.287	15.379	155.666
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 135.625	– 15.379	– 151.004
Totaal operationele kasstroom	4.662	–	4.662
Totaal investeringen (-/-)	– 2.971	– 284	– 3.255
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–		–
Totaal investeringkasstroom	– 2.971	– 284	– 3.255
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	– 8.500	– 8.500
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–
Aflossingen op leningen (-/-)	– 3.952	– 479	– 4.431
Beroep op leenfaciliteit (+)	2.971	284	3.255
Totaal financieringskasstroom	– 981	– 8.695	– 9.676
Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)	39.694	– 8.979	30.715

Baten
Omzet moederdepartement	3.592	– 7.302	– 3.710
Omzet overige departementen	283	4.150	4.433
Omzet derden	37.375	5.328	42.703
Rentebaten			0
Vrijval voorzieningen			0
Bijzondere baten			0
Totaal baten	41.250	2.176	43.426
Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten	23.115	2.984	26.099
– Waarvan eigen personeel	19.846	2.377	22.223
– Waarvan externe inhuur	2.897	655	3.552
– Waarvan overige personele kosten	372	– 48	324
Materiële kosten	18.134	– 808	17.326
– Waarvan apparaat ICT	8.809	– 952	7.857
– Waarvan Bijdrage aan SSO's	7.923	407	8.330
– Waarvan overige materiele kosten	1.402	– 263	1.139
Rentelasten	–		0
Afschrijvingskosten	–		0
– Materieel	–		0
– Immaterieel	–		0
– Dotaties voorzieningen	–		0
– Bijzondere lasten	–		0
Totaal lasten	41.250	2.176	43.426
Saldo van baten en lasten	–	–	0

Toelichting mutaties eerste suppletoire begroting

Het verschil tussen de begroting en stand eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een positief financieringsresultaat dat terugbetaald wordt aan de opdrachtgevers binnen JenV. Dit leidt tot verlaging van de «omzet moederdepartement. De hogere omzet overige departementen heeft te maken met een fors hoger aantal VOG’s, waaronder een bijdrage van het Ministerie van VWS voor het afgeven van de gratis VOG. De hogere omzet derden hangt ook samen met een hogere productie VOG.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019	10.419	– 140	10.279
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)	41.250	2.176	43.426
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)	– 41.250	– 2.176	– 43.426
Totaal operationele kasstroom	–	–	–
Totaal investeringen (-/-)	–		–
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)	–	–	–
Totaal investeringkasstroom	–	–	–
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)	–	– 2.008	– 2.008
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)	–	–	–
Aflossingen op leningen (-/-)	–	–	–
Beroep op leenfaciliteit (+)	–	–	–
Totaal financieringskasstroom	–	– 2.008	– 2.008
Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4)	10.419	– 2.148	8.271

---

1. Ivm enkele tekstuele aanvullingen en correcties↩︎

2. Kamerstukken 24 587, nr. 725↩︎

3. Kamerstuk 35 000 VI, nr. 13↩︎