Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2019D47827, datum: 2019-11-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35350-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35350 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2019Z23031:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2019-11-27 14:00: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2019-12-04 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-12-05 12:00: Wijziging Deltafonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2019-12-19 23:10: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2019‒2020

35 350J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 2019–2020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2019		1.042,9	1.042,9
Stand 1^e suppletoire begroting 2019		1.063,6	1.063,6

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)		53,1	53,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Bijdragen derden Waterveiligheid	1	1,7	1,7
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	‒ 4,0	‒ 4,0
3) Saldo 2019	diversen	‒ 2,3	‒ 2,3
4) Overige mutaties		0,1	0,1

Stand 2^e suppletoire begroting 2019		1.112,2	1.112,2

Toelichting

De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.
Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,
€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Adviseringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones,
Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.
Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		287.975	386.201	50.800	‒ 65.777	371.224
Uitgaven		407.172	376.571	90.710	62.008	529.289
waarvan juridisch verplicht		100%			77%
01.01	Grote projecten waterveiligheid	229.909	265.040	16.928	‒ 31.387	250.581
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	120.808	162.816	29.754	‒ 25.442	167.128
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	36.694	35.372	4.361	‒ 733	39.000
01.01.03	Ruimte voor de rivier	34.842	29.645	2.742	‒ 2.810	29.577
01.01.04	Maaswerken	37.565	37.207	‒ 19.929	‒ 2.402	14.876
01.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	171.053	100.133	71.630	96.742	268.505
01.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	19.634	25.224	1.204	‒ 11.733	14.695
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256	356	7		363
01.02.02	Realisatieprogramma	151.419	74.909	70.426	108.475	253.810
01.03	Studiekosten	6.210	11.398	2.152	‒ 3.347	10.203
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	6.210	11.398	2.152	‒ 3.347	10.203
01.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	4.612	4.369	316	38	4.723
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		‒ 1	1		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	147.675	147.666	24.590		172.256
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP		726	233	1.611	2.570
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	13.561	8.004	17.692	‒ 806	24.890

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.

Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

HWBP-2
Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoorschotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.
Ruimte voor de rivier
Een verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.
Maaswerken
Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.

Desaldering
Deze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP. Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.

1.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

IJsseldelta fase 2
Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.
Steenbestorting
Op het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.
Rivierverruiming Rijn en Maas
Het project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		24.655	38.556	‒ 18.306	‒ 10.667	9.583
Uitgaven		25.244	40.010	‒ 13.094	‒ 18.345	8.571
waarvan juridisch verplicht		10%			81%
02.01	Aanleg waterkwantiteit
02.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
02.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	22.504	31.085	‒ 6.163	‒ 18.584	6.338
02.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
02.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	22.504	31.085	‒ 6.163	‒ 18.584	6.338
02.03	Studiekosten	2.740	8.925	‒ 6.931	239	2.233
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.740	8.925	‒ 6.931	239	2.233
Ontvangsten		3.000	3.000	‒ 1.480	‒ 1.520	0
02.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	‒ 1.480	‒ 1.520	0
02.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	‒ 1.480	‒ 1.520	0

Toelichting

Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.

Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

Deltaplan zoetwater
De doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.
Ecologische Maatregelen Markermeer
De planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.

Overboeking binnen het Deltafonds
Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.

2.09 Ontvangsten
In 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		148.802	189.178	3.043	‒ 6.182	186.039
Uitgaven		180.288	181.493	18.972	‒ 5.807	194.658
waarvan juridisch verplicht		99%			100%
03.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
03.01.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.191	7.191	145	75	7.411
03.02	Beheer onderhoud en vervanging	173.097	174.302	18.827	‒ 5.882	187.247
03.02.01	Waterveiligheid	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
03.02.02	Zoetwatervoorziening	18.065	18.108	8.849	787	27.744
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.065	18.108	8.849	787	27.744
03.02.03	Vervanging	36.861	37.535	‒ 4.747	‒ 9.069	23.719
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen
De mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.

Saldo 2019

De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek) € 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbegatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		11.548	18.535	342	4.047	22.924
Uitgaven		32.467	39.660	‒ 21.266	7.465	25.859
waarvan juridisch verplicht		47%			77%
04.01	Experimenteerprojecten
04.01.01	Experimenteerprojecten
04.02	GIV/PPS	32.467	39.660	‒ 21.266	7.465	25.859
04.02.01	GIV/PPS	32.467	39.660	‒ 21.266	7.465	25.859
Ontvangsten
04.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

Saldo 2019
In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.

Overboekingen binnen Deltafonds
Voorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		312.072	306.115	41.222	‒ 14.728	332.609
Uitgaven		313.272	320.088	12.591	‒ 15.509	317.170
waarvan juridisch verplicht		93%			99%
05.01	Apparaat	235.456	236.630	9.713	797	247.140
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.830	2.290	61		2.351
05.01.02	Apparaatskosten RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
05.02	Overige uitgaven	64.816	65.245	3.902	737	69.884
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.781	63.407	3.975	737	68.119
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.781	63.407	3.975	737	68.119
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.035	1.838	‒ 73		1.765
05.03	Investeringsruimte	11.000	22.556	‒ 9.367	‒ 13.043	146
05.03.01	Programmaruimte	11.000	22.556	‒ 9.367	‒ 13.043	146
05.03.02	Beleidsruimte
05.04	Reserveringen	2.000	‒ 4.343	8.343	‒ 4.000	0
05.04.01	Reserveringen	2.000	‒ 4.343	8.343	‒ 4.000	0
Ontvangsten			29.935			29.935
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		29.935			29.935

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.

Saldo 2019

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.

Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.
Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt € 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten		874.038	869.547	11.753	‒ 3.935	877.365
06.09	Ten laste van begroting IenW	874.038	869.547	11.753	‒ 3.935	877.365

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		112.564	149.105	‒ 38.884	‒ 64.878	45.343
Uitgaven		84.443	105.795	‒ 34.843	‒ 34.312	36.640
waarvan juridisch verplicht		27%			93%
07.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	‒ 33.309	‒ 921	21.796
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	‒ 33.309	‒ 921	21.796
07.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	5.324	9.152	117	‒ 5.720	3.549
07.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	3.324	5.395	16	‒ 4.106	1.305
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	789	789	16		805
07.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.000	3.757	101	‒ 1.614	2.244
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		142	28	2.074	2.244
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	‒ 1.651	‒ 27.671	11.295
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	‒ 1.651	‒ 27.671	11.295
Ontvangsten			371	‒ 35	112	448
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371	‒ 35	112	448

Toelichting

Verplichtingen

Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
De mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

664

Mutaties Voorjaarsnota 2019

35.131

‒ 843

‒ 3

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

664

Prijsbijstelling 2019

16.262

5.560

3.337

2.257

1.586

2.014

1.028

217

177

Desalderingen

2.171

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

1.115

Inundatieschaderegeling

1.130

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

‒ 40.000

Integrale kosten HWBP-2

‒ 8.580

‒ 2.860

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

‒ 52.064

‒ 51.400

‒ 664

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

6.952

‒ 38.989

‒ 70.302

‒ 6.985

145.500

‒ 59.951

10.752

8.744

2.096

2.183

Mutaties Miljoenennota 2020

16.928

‒ 35.652

‒ 110.905

‒ 8.259

93.254

‒ 58.923

10.969

8.257

2.138

2.227

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

281.968

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

2.227

Desalderingen

1.546

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

‒ 32.933

32.933

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 31.387

32.933

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

250.581

201.532

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

2.227

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 70.920

‒ 155

1.835

16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

Prijsbijstelling 2019

118.332

5.401

7.349

10.250

8.023

10.598

10.955

11.318

9.921

9.321

8.929

7.708

4.777

3.609

3.181

6.992

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

‒ 68.000

‒ 20.000

‒ 25.000

‒ 23.000

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 137

‒ 5

‒ 11

‒ 36

‒ 34

‒ 40

‒ 11

Mee- en tegenvallers - diversen

6.477

Area Develpment Twente

‒ 477

Desalderingen

1.059

Kasschuiven Investeringen in waterveiligheid

28.447

17.998

61.326

7.956

‒ 152.789

46.979

‒ 22.803

‒ 14.543

‒ 6.833

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

16.847

‒ 13.802

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

2.698

4.919

‒ 3.942

‒ 1.404

‒ 1.058

‒ 1.097

‒ 200

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

3.120

6.607

3.111

3.898

3.574

598

‒ 18.738

‒ 2.170

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

14.443

8.331

‒ 15.435

‒ 4.463

7.598

‒ 1.354

‒ 1.167

‒ 991

‒ 1.140

‒ 1.174

‒ 1.140

‒ 1.174

Kasschuiven Overige uitgaven

‒ 23.477

‒ 25.925

16.780

‒ 30.077

16.491

‒ 62.372

‒ 38.939

‒ 18.001

‒ 32.681

‒ 10.893

10.067

‒ 31.847

184.762

47.062

‒ 950

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

33.944

1.802

‒ 26.958

21.167

13.060

‒ 17.693

‒ 14.871

‒ 10.482

Extrapolatie 2033

327.310

Mutaties Miljoenennota 2020

71.630

21.070

45.096

5.066

‒ 102.566

‒ 6.271

‒ 108.222

‒ 63.577

‒ 64.842

‒ 7.526

12.420

‒ 15.671

212.491

65.916

319.550

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.763

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Bijdragen derden Waterveiligheid

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

96.662

‒ 96.662

Mutaties Najaarsnota 2019

96.742

‒ 96.662

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

268.505

186.218

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

5.188

2.662

3.004

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

3.303

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

Herschikking budget

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

LNV: Agenda IJsselmeergebied

Actualisatie budget Uitvoering gebiedsagenda s

660

150

365

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

100

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

673

167

‒ 745

‒ 335

360

‒ 120

Extrapolatie 2033

2.000

Cyber Security

25.510

1.031

2.158

1.993

1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

2.152

3.190

1.318

1.409

2.079

1.574

1.694

3.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

13.550

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water naar art 5.02

‒ 725

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren naar art 5.02

‒ 111

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden naar artikel 3.01

‒ 75

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium van art 7.03

400

Desalderingen

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

Overboeking naar Hfdst XII

‒ 666

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

‒ 2.256

2.256

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 3.347

2.256

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

10.203

13.225

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

3.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

467.281

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

529.289

400.975

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 5.084

‒ 843

‒ 3

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Prijsbijstelling 2019

47.456

3.530

3.378

3.138

3.342

3.091

3.019

2.326

2.733

2.948

2.981

3.006

3.340

3.469

3.305

Desalderingen

3.230

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

36.072

‒ 20.824

‒ 9.721

636

‒ 6.929

‒ 13.092

‒ 12.051

‒ 5.799

‒ 4.737

‒ 4.571

‒ 2.045

12.573

25.260

19.030

‒ 13.802

Extrapolatie 2033

153.658

171.362

Mutaties Miljoenennota 2020

42.832

‒ 17.446

‒ 6.583

3.978

‒ 3.838

‒ 10.073

‒ 9.725

‒ 3.066

‒ 1.789

‒ 1.590

961

15.913

28.729

22.335

157.560

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

‒ 844

844

Bijdragen derden Waterveiligheid

1.687

Mutaties Najaarsnota 2019

843

844

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

204.439

173.256

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

Mutaties Voorjaarsnota 2019

8.581

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

Prijsbijstelling 2019

2.294

674

750

825

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

‒ 2.200

‒ 220

‒ 880

‒ 1.100

Herschikking budget

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

2.482

‒ 5.023

2.124

389

115

‒ 3

‒ 84

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 6.163

‒ 20.110

‒ 11.398

417

128

‒ 84

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.922

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 3.02

‒ 237

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 3.02

‒ 50

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 3.02

‒ 500

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 17.797

17.797

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 18.584

17.797

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

6.338

42.232

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

2.740

3.350

2.520

423

Mutaties Voorjaarsnota 2019

6.185

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

8.925

3.350

2.520

423

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

Herschikking budget

‒ 61

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

‒ 597

‒ 210

‒ 149

‒ 238

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

‒ 6.660

1.584

1.818

1.015

943

1.100

200

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 6.931

‒ 265

1.580

1.015

943

1.100

200

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

1.994

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

Saldo 2019 RWS 2019 Zoetwater

239

‒ 239

Mutaties Najaarsnota 2019

239

‒ 239

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

2.233

2.846

4.100

1.100

1.366

1.100

200

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

26.916

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

8.571

45.078

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

Desaldering Ecologische Maatregelen Markermeer

‒ 1.521

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

‒ 1.480

1.480

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 1.480

‒ 41

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

1.520

Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ontvangsten

‒ 1.520

1.520

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 1.520

1.520

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

1.520

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

3.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

1.520

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

1.520

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.216

7.419

7.013

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.191

7.216

7.419

7.013

Prijsbijstelling 2019

2.165

145

146

150

142

Extrapolatie 2033

7.013

Mutaties Miljoenennota 2020

145

146

150

142

7.155

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.336

7.362

7.569

7.155

Uitvoering herijking Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden van artikel 1.03

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

7.411

7.336

7.362

7.569

7.155

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.283

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.205

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.283

Prijsbijstelling 2019

39.467

3.646

2.428

2.651

2.612

3.159

2.400

3.602

2.426

2.485

2.343

2.356

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

Invoering van het Air Bim systeem

4.695

2.668

2.027

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 4.594

‒ 502

‒ 799

‒ 508

‒ 727

‒ 686

opdracht Operationaliseren Flexibel Peilbeheer

597

210

149

238

Windmolenpark Maasvlakte II

526

378

148

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

430

Beveiligd Werken RWS (BWR)

3.998

Van art 5 tbv project Nijmegen

1.300

1.000

140

Van art 5 Inspecties Kunstwerken (IAK)

132

Droogte maatregelen

5.071

Stroomlijn - Meevaller

‒ 9.495

‒ 2.276

‒ 1.503

‒ 2.957

‒ 2.759

Correctie DBFM Afsluitdijk

45.600

7.600

SCM: VenR tranche 4

‒ 5.017

‒ 120

‒ 720

‒ 2.880

‒ 1.297

Kasschuiven Beheer onderhoud en renovatie

‒ 3.120

‒ 6.607

‒ 3.111

‒ 3.898

‒ 3.574

‒ 598

18.738

2.170

Extrapolatie 2033

222.265

Mutaties Miljoenennota 2020

18.827

5.122

3.841

745

5.888

8.900

21.541

1.918

1.758

‒ 68.343

‒ 86.173

‒ 103.343

2.343

2.356

224.621

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

bijdrage aan IF: IenW-bijdrage PAS-begroting

‒ 155

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering van art 5.03

2.400

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen van 7.02

155

Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte naar art 2.02

237

Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld naar art 2.02

Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer naar art 2.02

500

Saldo 2019 Beheer. onderhoud en vervanging

‒ 9.069

9.069

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.882

9.069

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

187.247

134.986

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

194.658

142.322

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Artikel 4 Experimenteren cf. artik III Deltawet

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Mutaties Voorjaarsnota 2019

7.193

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Prijsbijstelling 2019

15.050

300

213

837

831

3.647

996

963

950

936

926

913

900

888

876

874

Area Develpment Twente

477

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

‒ 1.000

Correctie DBFM Afsluitdijk

‒ 45.600

‒ 7.600

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 14.443

‒ 8.331

15.435

4.463

‒ 7.598

1.354

1.167

991

1.140

1.174

1.140

1.174

Extrapolatie 2033

52.674

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 21.266

‒ 15.718

8.672

‒ 2.306

‒ 12.551

‒ 5.250

2.130

2.117

2.103

1.917

2.053

2.074

2.028

2.050

53.548

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03

‒ 2.670

Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet

10.135

‒ 10.135

Mutaties Najaarsnota 2019

7.465

‒ 10.135

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

25.859

2.908

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.174

101

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

Prijsbijstelling 2019

14.531

1.016

1.008

1.000

945

946

948

968

964

Loonbijstelling 2019

74.816

5.252

5.219

5.152

4.867

4.875

4.876

4.873

4.974

4.959

Duurzaam voor Elkaar

5.115

1.705

Integrale kosten HWBP-2

8.580

2.860

Windmolenpark Maasvlakte II

134

SCM: VenR tranche 4

9.720

120

720

2.880

3.120

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

172

SCM: doorloop Aanleg

14.758

2.960

3.600

5.540

3.568

‒ 910

Extrapolatie 2033

225.133

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.501

Mutaties Miljoenennota 2020

9.713

11.079

15.037

17.092

15.129

8.034

5.821

5.942

5.923

231.056

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

246.343

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

Duurzaam voor Elkaar

235

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

Mutaties Najaarsnota 2019

797

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

247.140

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

Mutaties Voorjaarsnota 2019

429

210

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

Prijsbijstelling 2019

19.184

1.288

1.297

1.305

1.309

1.306

1.311

1.290

1.319

1.250

1.244

1.243

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

Duurzaam voor Elkaar

5.892

1.964

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

‒ 100

Basis ICT HWS

1.600

Programmauitgaven DC

1.712

Extrapolatie 2033

61.536

Mutaties Miljoenennota 2020

3.902

3.261

3.269

1.309

1.306

3.023

1.290

1.319

1.250

1.244

62.779

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

69.147

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.779

Duurzaam voor Elkaar

‒ 235

EZK: InSAR

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water van art 1.03

725

Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren van art 1.03

111

Mutaties Najaarsnota 2019

737

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

69.884

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.779

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Mutaties Voorjaarsnota 2019

11.556

‒ 1.835

‒ 16.978

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

Prijs- en loonbijstelling 2019

22.067

119

1.221

161

190

127

159

‒ 424

‒ 254

‒ 60

‒ 31

‒ 57

‒ 18

7.757

13.151

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

Herschikking budget Ruimte voor de Rivier

‒ 1.115

Inundatieschaderegeling

‒ 1.130

Mee- en tegenvaller - Grensmaas

40.000

Mee- en tegenvaller - Ruimte voor de Rivier

52.064

51.400

664

Mee- en tegenvallers - diversen

‒ 6.477

Invoering van het Air Bim systeem

‒ 4.695

‒ 2.668

‒ 2.027

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

5.731

1.040

513

799

508

727

686

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

68.000

20.000

25.000

23.000

Actualisatie RWS Uitvoering Gebiedsagenda s

‒ 660

‒ 150

‒ 365

‒ 70

‒ 50

‒ 25

Windmolenpark Maasvlakte II

‒ 660

‒ 445

‒ 215

Naar art 3 tbv project Nijmegen

‒ 1.300

‒ 90

‒ 1.000

‒ 140

‒ 70

Naar art 3 Inspecties Kunstwerken (IAK)

‒ 132

Beveiligd Werken RWS (BWR) HWS

‒ 3.998

Droogte maatregelen

‒ 5.071

Stroomlijn - Meevaller

9.495

2.276

1.503

2.957

2.759

SCM: VenR tranche 4

‒ 4.703

‒ 1.583

‒ 3.120

SCM: doorloop Aanleg

‒ 14.758

‒ 2.960

‒ 3.600

‒ 5.540

‒ 3.568

910

Basis ICT HWS

‒ 1.600

Programmauitgaven DC

‒ 1.712

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

‒ 396.200

‒ 6.000

‒ 4.600

‒ 6.400

‒ 2.000

‒ 87.800

‒ 169.800

Kasschuiven Overige uitgaven

15.134

15.032

‒ 17.544

30.077

‒ 16.491

62.372

38.939

18.001

32.681

10.893

‒ 10.067

31.847

‒ 164.762

‒ 47.062

950

Extrapolatie 2033

325.487

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 9.367

4.950

12.800

22.800

26.300

52.722

52.914

37.519

49.948

9.548

‒ 11.438

‒ 55.285

‒ 252.562

‒ 209.105

339.588

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

13.189

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Herstart project besturingssysteem Maeslantkering naar art 3.02

‒ 2.400

Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 4.02

2.670

Programmaruimte ILT naar HXII

‒ 2.670

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 10.643

10.643

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 13.043

10.643

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

146

28.093

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

63.000

148.000

168.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 6.343

‒ 9.393

‒ 746

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

‒ 4.343

‒ 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

63.000

148.000

168.000

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

Beleidsreservering budget Investeringsruimte

396.200

6.000

4.600

6.400

2.000

87.800

169.800

Kasschuiven Overige uitgaven

8.343

10.893

764

‒ 20.000

Extrapolatie 2033

169.800

Mutaties Miljoenennota 2020

8.343

16.893

6.746

4.600

6.400

2.000

87.800

67.800

169.800

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

4.000

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

65.000

150.000

235.800

169.800

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

Saldo 2019: Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 3.100

3.100

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 4.000

3.100

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

12.600

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

65.000

150.000

235.800

169.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

332.679

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

317.170

354.950

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2019

29.935

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

29.935

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

29.935

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

29.935

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

29.935

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

29.935

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

29.935

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 4.491

‒ 4.574

4.306

5.207

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Prijs- en loon bijstelling 2019

290.674

20.410

21.067

23.432

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

16.501

15.210

11.971

10.680

18.218

26.831

Subsidie Vooroverbestoring Scheldestormen

‒ 10.591

‒ 3.591

‒ 4.000

‒ 3.000

Kennisontwikkeling Windklimaat

‒ 100

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

1.000

500

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

Herschikking budget

KIRE bijdrage 2019

‒ 100

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

Noodmaatregel Drinkwatervoorziening IJsselmeer

‒ 434

Opdracht NEN 2019 WKB art 1 DF

‒ 60

Duurzaam voor Elkaar

11.007

3.669

Overboeking naar ILT tbv beoordeling van primaire en regionale waterkeringen

‒ 200

LNV: Agenda IJsselmeergebied

Bevaarbaarheid Ijsselmeergebied

‒ 1.700

Caribisch Nederland drinkwater

3.750

Herschikking budget Ruimtelijke Adaptatie

‒ 18

Overboeking DF naar IF

‒ 265.000

‒ 70.000

‒ 90.000

‒ 105.000

Extrapolatie bijdrage HXII aan DF

1.225.706

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

‒ 35.843

‒ 9.160

‒ 13.436

‒ 13.247

Bijdrage min EZ: project Wind op zee

1.931

Mutaties Miljoenennota 2020

11.753

9.430

10.836

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

‒ 53.499

‒ 74.790

‒ 93.029

10.680

18.218

1.252.537

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

EZK: InSAR

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

200

Ministerie OCW ontvangsten Gebiedsagenda

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

Cybersecurity

‒ 166

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.400

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen

‒ 155

Programmaruimte ILT

‒ 2.670

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

442

LNV: programmamanager Kaderrichtlijn Marien

120

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 3.935

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Mutaties Voorjaarsnota 2019

7.856

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

Prijsbijstelling 2019

11.523

450

943

1.614

1.067

996

1.063

1.855

1.818

1.717

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

Actualisatie Zoetwater Ijsselmeer en peilbesluit

2.200

220

880

1.100

Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

‒ 33.944

‒ 1.802

26.958

‒ 21.167

‒ 13.060

‒ 31

17.693

14.871

10.482

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 33.309

353

30.180

‒ 20.100

‒ 12.064

1.032

19.548

16.689

12.199

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

22.717

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 921

921

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 921

921

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

21.796

48.533

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.828

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

Prijsbijstelling 2019

2.439

535

373

979

463

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

Mutaties Miljoenennota 2020

117

535

373

979

463

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

9.269

30.424

26.484

49.444

23.393

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 5.720

5.720

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.720

5.720

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

3.549

36.144

26.484

49.444

23.393

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

9.668

1.969

1.993

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

Bijdrage DG Water voor Kies de Beste Band

‒ 840

‒ 420

Opdracht Handboek Vergunningverlening Lozingen

‒ 200

Cyber Security

‒ 25.510

‒ 1.031

‒ 2.158

‒ 1.993

‒ 1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 1.651

‒ 2.578

‒ 1.993

‒ 1.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

38.966

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

Ministerie van LNV Bedrijfswaterwijzer

‒ 157

Ministerie van LNV Driftcalculator

‒ 50

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium naar art 1.03

‒ 400

Opdracht RIVM voor PFAS stoffen naar art 3.02

‒ 155

Bijdrage aan PBL (HXII) gewasbescherming

‒ 60

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

‒ 26.849

26.849

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 27.671

26.849

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

11.295

76.325

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

70.952

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

36.640

161.002

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2019

371

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

371

Desaldering KRW

805

‒ 35

332

508

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 35

332

508

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

336

332

508

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

112

‒ 112

Mutaties Najaarsnota 2019

112

‒ 112

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

448

220

508

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

371

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

336

332

508

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

448

220

508

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Project HWBP-2					2024	2024
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	37	36	188	188
HWBP-2 Waterschapsprojecten	167	193	2.436	2.434
Overige projectkosten (Programmabureau)	2	4	46	46
afrondingen		‒ 1
Programma	206	232	2.670	2.668
Begroting (DF 1.01.01/02)	206	232

Ruimte voor de Rivier

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	30	32	2.257	2.257
afrondingen
Programma	30	32	2.257	2.257
Begroting (DF 1.01.03)	30	32

Maaswerken

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	4	116	116	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	12	13	400	400	2022	2022
afrondingen
Programma	15	17	516	516
Begroting (DF 1.01.04)	15	17

Realisatieprogramma waterveiligheid

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	2	6	629	629
HWBP Waterschapsprojecten	182	178	5.486	5.482
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	7	109	112

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	7	6	192	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	24	24
Zandhonger Oosterschelde	3	3	10	10
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	0	1	2	2	2018/2019	2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	1	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	38	38	95	95
Monitoring Langsdammen Waal	1	2	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	2	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	1	4	820	820	2021	2021
afrondingen	‒ 1	1	‒ 2
Programma	249	254	8.558	8.559
Begroting (DF 1.02.02)	254	145
Overprogrammering (-)	5	‒ 109

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	7
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	125	125
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	83	83	2022	2022
afronding	‒ 1	‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	228	228
Begroting DF 1.02.01	228	228

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	5	16	74	76	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	8	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	76	76	2018	2018
Afrondingen
Programma	6	25	160	162
Begroting (DF 2.02.02)	6	25

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12
Begroting DF 2.02.01	12	12

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Afsluitdijk	26	18	1.613	1.613	2022	2022
Totaal programma	26	18	1.613	1.613
Begroting DF 4.02.01	26	18

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	29
KRW 2e en 3e tranche	22	23	615	616
afrondingen
Totaal programma	22	23	645	645
Begroting DF 7.01.01	22	23

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	26	26
Grote wateren	1	5	14	16	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen		‒ 1
Totaal programma	2	5	40	42
Begroting DF 7.02.01	2	5

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	2	1
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	100	100	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	102	101
Begroting DF 7.02.02	102	101