Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2019D47847, datum: 2019-11-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35350-A-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35350 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2019Z23042:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-11-27 14:00: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-12-04 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-12-05 12:00: Wijziging Infrastructuurfonds 2019 (samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2019-12-19 23:10: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019‒2020 |
35 350A | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:
- de begrotingsstaat van het het infrastructuurfonds;
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
Algemeen
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.
De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 5 |
=> 1000 | 5 | 5 |
- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
- Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
- Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
- In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (PM) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
- Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2 De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Vastgestelde begroting 2019 | 7.368,0 | 7.368,0 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2019 | 7.411,4 | 7.411,4 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019) | ‒ 1.401,9 | ‒ 1.401,9 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | |||
Relevante kadermutaties: | |||
1. Saldo 2019 | ‒ 199,3 | ‒ 199,3 | |
Hoofdwegennet | 12 | ‒ 43,9 | ‒ 46,0 |
Spoorwegen | 13 | ‒ 103,6 | ‒ 7,5 |
Regionaal Lokaal | 14 | 3,2 | |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 7,0 | 11,1 |
Megaprojecten | 17 | ‒ 58,7 | ‒ 156,9 |
Overige utigaven en ontvangsten | 18 | ‒ 13,4 | |
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig | 20 | 24,1 | |
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF: | ‒ 32,7 | ‒ 32,7 | |
Blankenburgverbinding | 12 | ‒ 3,1 | ‒ 3,1 |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 13 | ‒ 4,7 | ‒ 4,7 |
Daalsetunnels | 13 | ‒ 4,1 | ‒ 4,1 |
Werpsterhoek | 14 | ‒ 1,9 | ‒ 1,9 |
Rotterdamsebaan | 14 | ‒ 12,8 | ‒ 12,8 |
Slimme/duurzame mobiliteit | 20 | ‒ 5,6 | ‒ 5,6 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 |
3. Overboekingen andere begrotingen | 5,8 | 5,8 | |
EZK: energiebesparing | 12 | 2,5 | 2,5 |
EZK: Maritiem Informatiecentrum | 15 | 12,4 | 12,4 |
Defensie: Kustwacht | 20 | ‒ 8,8 | ‒ 8,8 |
Overige overboekingen | divers | ‒ 0,3 | ‒ 0,3 |
4. Overboekingen naar IenW-begroting | ‒ 6,3 | ‒ 6,3 | |
NSL | 12 | ‒ 9,1 | ‒ 9,1 |
Beter Benutten | 12 | ‒ 1,5 | ‒ 1,5 |
Compensatie arbeidsbeperkten | 12 | 3,5 | 3,5 |
Overige overboekingen | divers | 0,8 | 0,8 |
5. Bijdragen derden | 20,5 | 20,5 | |
Hoofdwegenet | 12 | 18,8 | 18,8 |
Spoorwegen | 13 | 1,0 | 1,0 |
Hoofdvaarwegennet | 15 | ‒ 0,1 | ‒ 0,1 |
Megaprojecten | 17 | 0,8 | 0,8 |
Stand 2e suppletoire begroting 2019 | 5.797,5 | 5.797,5 |
Toelichting
1. Saldo 2019
Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF
Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).
3. Overboekingen andere begrotingen
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).
4. Overboekingen IenW-begroting
Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).
5. Bijdragen derden
Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
3 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 3.144.096 | 3.914.054 | 257.770 | ‒ 56.262 | 4.115.562 | |
Uitgaven | 3.114.638 | 3.123.695 | ‒ 721.119 | 5.166 | 2.407.742 | |
Waarvan juridisch verplicht | 72,0% | 100% | ||||
12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.737 | 75 | 0 | 3.812 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.737 | 3.737 | 75 | 0 | 3.812 | |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 675.177 | 639.253 | 11.790 | ‒ 5.758 | 645.285 | |
12.02.01 Beheer en onderhoud | 539.748 | 537.213 | 39.513 | 363 | 577.089 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 539.748 | 537.213 | 39.513 | 363 | 577.089 | |
12.02.04 Vervanging | 135.429 | 102.040 | ‒ 27.723 | ‒ 6.121 | 68.196 | |
12.03 Aanleg | 1.481.966 | 1.346.774 | ‒ 768.085 | ‒ 24.664 | 554.025 | |
12.03.01 Realisatie | 935.841 | 562.040 | ‒ 106.574 | 51.054 | 506.520 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 20.647 | 12.136 | 3.263 | 15.399 | ||
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 546.125 | 784.734 | ‒ 661.511 | ‒ 75.718 | 47.505 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 19.800 | 17.635 | 662 | ‒ 284 | 18.013 | |
- Overige verkenningen en planuitwerkingen | 526.325 | 767.099 | ‒ 662.173 | ‒ 75.434 | 29.492 | |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 371.112 | 539.919 | 9.290 | ‒ 5.918 | 543.291 | |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 582.646 | 594.012 | 25.811 | 41.506 | 661.329 | |
12.06.01 Apparaatkosten RWS | 469.022 | 472.771 | 17.326 | 2.634 | 492.731 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 469.022 | 472.771 | 17.326 | 2.634 | 492.731 | |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 113.624 | 121.241 | 8.485 | 38.872 | 168.598 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 105.024 | 112.641 | 8.485 | 38.872 | 159.998 | |
- Overige overige netwerkgebonden kosten | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 | 8.600 | |
12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.09 Ontvangsten | 73.126 | 150.285 | 1.450 | ‒ 27.186 | 124.549 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:
- Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.
- Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.
- Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.
- Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.
- MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.
- Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.
Hier tegenover staan hogere verplichtingen:
- A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.
- Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.
Uitgaven
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).
Saldo 2019
Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.
12.03 Aanleg
De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal ‒ € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).
Saldo 2019
Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.
De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:
- Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.
- Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.
- A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.
- A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.
- Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.
- Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.
Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:
- A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
- FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.
- A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:
- A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.
- A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.
- A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.
- SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.
- A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).
Ontvangsten
12.09 Ontvangsten
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:
- N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.
- A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.
- A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.
- A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.
- RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.
- N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.
Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.
Bijdragen derden
Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door:
- A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).
- A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.
- FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.
3.2 Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 1.610.625 | 1.843.321 | 142.974 | ‒ 69.818 | 1.916.477 | |
Uitgaven | 2.009.388 | 2.053.171 | ‒ 640 | ‒ 112.358 | 1.940.173 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100,0% | 100% | ||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.379.109 | 1.398.157 | 63.572 | ‒ 12.730 | 1.448.999 | |
13.03 Aanleg | 460.265 | 484.548 | ‒ 66.096 | ‒ 90.660 | 327.792 | |
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer | 352.049 | 325.041 | 36.584 | ‒ 75.142 | 286.483 | |
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer | 41.301 | 13.151 | 9.106 | ‒ 4.770 | 17.487 | |
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer | 58.991 | 135.580 | ‒ 104.364 | ‒ 7.697 | 23.519 | |
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer | 7.924 | 10.776 | ‒ 7.422 | ‒ 3.051 | 303 | |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.024 | 160.476 | 1.884 | ‒ 8.968 | 153.392 | |
13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |||
13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 195.388 | 204.162 | 7.412 | ‒ 6.447 | 205.127 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:
- Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.
- Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).
Hiertegenover staan hogere verplichtingen:
- Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.
- Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.
- Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.
Uitgaven
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).
13.03 Aanleg
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
- Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.
- Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.
- Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).
- Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma’s zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).
- Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.
Spoorknoop Groningen
De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).
Daalsetunnels Utrecht
Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels.
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.
13.09 Ontvangsten
De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).
3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 54.809 | 55.018 | 11.965 | ‒ 9.736 | 57.247 | |
Uitgaven | 192.762 | 153.619 | 6.893 | ‒ 6.735 | 153.777 | |
Waarvan juridisch verplicht | 83% | 87% | ||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 111.466 | 748 | ‒ 9.429 | 102.785 | |
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok | 1.605 | 2.104 | ‒ 2.103 | 1 | ||
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok | 150.202 | 109.363 | 747 | ‒ 7.326 | 102.784 | |
14.02 Regionale mob. fondsen | ||||||
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 42.153 | 6.145 | 2.694 | 50.992 | |
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten | 40.955 | 42.153 | 1.145 | ‒ 42.039 | 1.259 | |
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen | 0 | 0 | 5.000 | 44.733 | 49.733 | |
14.03.03 RSP-ZZL: REP | 0 | 0 | 0 | |||
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.108 | 1.108 |
Toelichting
Verplichtingen
De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:
- Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.
- Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.
De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.
- Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).
- Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).
14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:
- Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).
- Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.
3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 777.657 | 931.742 | 7.477 | ‒ 113.253 | 825.966 | |
Uitgaven | 1.291.388 | 1.361.816 | ‒ 408.820 | 5.197 | 958.193 | |
Waarvan juridisch verplicht | 66% | 100% | ||||
15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 175 | 0 | 8.830 | |
15.01.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 175 | 0 | 8.830 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 8.655 | 8.655 | 175 | 0 | 8.830 | |
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 363.039 | 323.541 | 38.013 | 1.440 | 362.994 | |
15.02.01 Beheer en onderhoud | 291.313 | 272.484 | 31.606 | 10.586 | 314.676 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 268.426 | 267.638 | 31.508 | 10.567 | 309.713 | |
- Overige beheer en onderhoud | 22.887 | 4.846 | 98 | 19 | 4.963 | |
15.02.04 Vervanging | 71.726 | 51.057 | 6.407 | ‒ 9.146 | 48.318 | |
15.03 Aanleg | 364.110 | 671.555 | ‒ 469.464 | 3.033 | 205.124 | |
15.03.01 Realisatie | 305.894 | 229.755 | ‒ 57.779 | 32.305 | 204.281 | |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen | 58.216 | 441.800 | ‒ 411.685 | ‒ 29.272 | 843 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 336 | 336 | 7 | 0 | 343 | |
- Overige verkenning en planuitwerking | 57.880 | 441.464 | ‒ 411.692 | ‒ 29.272 | 500 | |
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 240.431 | 42.736 | 8.416 | ‒ 756 | 50.396 | |
15.06 Netwerkgebonden kosten | 315.153 | 315.329 | 14.040 | 1.480 | 330.849 | |
15.06.01 Apparaatkosten RWS | 287.004 | 287.026 | 8.954 | 1.775 | 297.755 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 287.004 | 287.026 | 8.954 | 1.775 | 297.755 | |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 28.149 | 28.303 | 5.086 | ‒ 295 | 33.094 | |
- Waarvan bijdrage aan RWS | 28.149 | 28.303 | 5.086 | ‒ 295 | 33.094 | |
15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 105.584 | 99.476 | 2.715 | 10.996 | 113.187 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:
- Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.
- Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.
- Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.
- Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
- Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
- Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.
Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:
- Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.
- Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
Uitgaven
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:
- Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
- BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
- Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.
15.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
- Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.
- Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).
- Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).
- Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.
- Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
- Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.
- Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.
15.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).
3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 1.107.469 | 1.382.744 | 60.699 | ‒ 807.361 | 636.082 | |
Uitgaven | 692.068 | 672.416 | ‒ 280.923 | ‒ 57.889 | 333.604 | |
Waarvan juridisch verplicht | 79% | 100% | ||||
17.02 Betuweroute | 4.807 | 7.823 | ‒ 5.837 | ‒ 891 | 1.095 | |
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 2.188 | 3.782 | ‒ 2.323 | ‒ 1.304 | 155 | |
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 17.475 | 21.245 | 425 | ‒ 2.895 | 18.775 | |
17.07 ERTMS | 217.960 | 265.300 | ‒ 146.989 | ‒ 53.888 | 64.423 | |
17.07.01 Planuitwerking ERTMS | 188.449 | 141.029 | ‒ 132.540 | 5.834 | 14.323 | |
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS | 29.511 | 124.271 | ‒ 14.449 | ‒ 59.722 | 50.100 | |
17.08 ZuidasDok | 187.941 | 90.945 | 15.491 | ‒ 19.234 | 87.202 | |
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer | 261.697 | 283.321 | ‒ 141.690 | 20.323 | 161.954 | |
17.10.01 Realisatieprogramma PHS | 110.870 | 129.112 | ‒ 12.257 | 12.662 | 129.517 | |
17.10.02 Planuitwerking PHS | 150.827 | 154.209 | ‒ 129.433 | 7.661 | 32.437 | |
Ontvangsten | 72.020 | 163.675 | 17.329 | ‒ 156.076 | 24.928 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:
- ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.
- ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.
- PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.
Uitgaven
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.
17.07 ERTMS
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.
17.08 ZuidasDok
De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.
17.10 PHS
De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.
- Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.
- Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.
- Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.
Ontvangsten
17.09 Ontvangsten
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).
Saldo 2019
Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).
3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 1.028 | 16.779 | ‒ 13.423 | 3.356 | ||
Uitgaven | 893 | 16.819 | ‒ 13.423 | 3.396 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 1% | 2% | ||||
18.06 Externe veiligheid | 893 | 3.396 | 0 | 0 | 3.396 | |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 13.423 | 0 | ‒ 13.423 | 0 | |
18.08.01 Apparaatskosten RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten | ||||||
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS | 0 | 13.423 | ‒ 13.423 | 0 | ||
18.11 Investeringsruimte | ||||||
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12.01 Beheer en onderhoud | ||||||
18.12.02 Vervanging | ||||||
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | ||||||
18.16 Reservering omgevingswet | ||||||
Ontvangsten | 0 | 196.553 | 196.553 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.
Uitgaven
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.
3.7 Artikel 19 Ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Ontvangsten | 6.921.916 | 6.597.281 | ‒ 1.432.005 | ‒ 33.243 | 5.132.033 | |
19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.921.916 | 6.597.281 | ‒ 1.432.005 | ‒ 33.243 | 5.132.033 |
Toelichting
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.
3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Budgettaire gevolgen van uitvoering
Verplichtingen | 66.897 | 27.051 | 20.273 | ‒ 33.583 | 13.741 | |
Uitgaven | 66.897 | 29.896 | 2.618 | ‒ 31.914 | 600 | |
Waarvan juridisch verplicht | 0% | 0% | ||||
20.01 Verkenningen | 4.000 | 6.000 | ‒ 364 | ‒ 5.036 | 600 | |
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 30.000 | 23.471 | ‒ 23.471 | 0 | ||
20.03 Reserveringen | 25.000 | 0 | 26.878 | ‒ 26.878 | 0 | |
20.03.01 Gebiedsprogramma's | 0 | 13.878 | ‒ 13.878 | 0 | ||
20.03.02 Overige reserveringen | 25.000 | 0 | 13.000 | ‒ 13.000 | 0 | |
20.05 Investeringsruimte | 7.897 | 425 | ‒ 425 | 0 | 0 | |
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen | 7.897 | 311 | ‒ 311 | 0 | 0 | |
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet | 0 | 114 | ‒ 114 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.
Uitgaven
20.01 Verkenningen
De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.
20.03 Reserveringen
De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.
Saldo 2019
Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.
Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR
De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.
Kustwacht
Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.
Daalsetunnels Utrecht
Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.
4 Bijlagen
4.1 Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.737 | 3.736 | 3.733 | 3.730 | 3.729 | 3.728 | 3.726 | 3.726 | 3.726 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.734 | ||
Extrapolatie 2033 | 3.734 | 3.734 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 3.809 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.812 | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement | 3.812 | 3.811 | 3.808 | 3.805 | 3.804 | 3.803 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 675.177 | 643.081 | 755.369 | 678.135 | 701.736 | 668.994 | 614.035 | 535.555 | 490.941 | 767.246 | 777.514 | 815.366 | 480.129 | 480.129 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 35.924 | 4.455 | 34.762 | 36.346 | 3.678 | ‒ 63.354 | ‒ 18.478 | ‒ 13.870 | ‒ 13.870 | ‒ 13.528 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 12.502 | ‒ 17.366 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 639.253 | 647.536 | 790.131 | 714.481 | 705.414 | 605.640 | 595.557 | 521.685 | 477.071 | 753.718 | 765.012 | 802.864 | 467.627 | 467.627 | ‒ 17.366 | |
Brandwerendheid tunnels | 6.000 | 6.000 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 480.129 | 480.129 | ||||||||||||||
Invoering AIRBIM-systeem | 28.885 | 16.416 | 12.469 | |||||||||||||
Onderhoudsimpuls RWS | 11.000 | 8.800 | 2.200 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 191.038 | 13.789 | 13.445 | 16.129 | 14.433 | 14.248 | 12.167 | 11.968 | 10.484 | 9.568 | 15.116 | 15.343 | 16.010 | 9.446 | 9.446 | 9.446 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | 31.637 | 11.015 | 10.270 | 10.352 | ||||||||||||
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | ‒ 73.571 | ‒ 2.160 | ‒ 18.123 | ‒ 21.243 | ‒ 17.763 | ‒ 14.282 | ||||||||||
Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken | 4.864 | 4.864 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug | ‒ 17.500 | ‒ 9.600 | ‒ 500 | ‒ 7.400 | ||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | ‒ 25.830 | 10.400 | 20.000 | ‒ 4.570 | |||||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | 3.100 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | ||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 29.050 | ‒ 3.345 | ‒ 3.070 | ‒ 2.678 | ‒ 3.437 | ‒ 5.370 | ‒ 5.442 | ‒ 5.708 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 11.790 | 44.544 | 30.378 | ‒ 3.990 | ‒ 2.895 | ‒ 4.840 | 8.898 | 7.806 | 6.131 | 9.746 | 9.901 | 5.732 | 9.446 | 9.446 | 494.439 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging | 651.043 | 692.080 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Korte termijn maatregelenpakket A15 | 363 | 363 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 6.121 | 6.121 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 363 | ‒ 5.758 | 6.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 645.285 | 698.201 | 820.509 | 710.491 | 702.519 | 600.800 | 604.455 | 529.491 | 483.202 | 763.464 | 774.913 | 808.596 | 477.073 | 477.073 | 477.073 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.481.966 | 1.242.849 | 1.282.609 | 1.068.518 | 1.447.044 | 1.146.476 | 1.192.832 | 1.093.094 | 1.089.201 | 171.718 | 478.319 | 650.211 | 36.095 | 32.816 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 135.192 | ‒ 271.601 | ‒ 243.302 | ‒ 410.840 | ‒ 186.926 | ‒ 80.300 | ‒ 55.193 | ‒ 10.942 | ‒ 24.946 | 13.376 | ‒ 47.198 | ‒ 85.067 | ‒ 28.955 | ‒ 4.801 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 1.346.774 | 971.248 | 1.039.307 | 657.678 | 1.260.118 | 1.066.176 | 1.137.639 | 1.082.152 | 1.064.255 | 185.094 | 431.121 | 565.144 | 7.140 | 28.015 | 0 | |
A4 Haaglanden - N14 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||
A20 Nieuwerkerk Gouda | ‒ 13.978 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 263 | 263 | 263 | ‒ 21.556 | 263 | 263 | 263 | ||||
A27 Houten Hooipolder | 65.900 | 32.500 | 32.500 | 900 | ||||||||||||
Aanvullende Post Infrastructuurfonds | 102.400 | 22.400 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||
Apparaatskosten RWS | ‒ 315 | ‒ 315 | ||||||||||||||
Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping | ‒ 205 | ‒ 205 | ||||||||||||||
Beter Benutten Vervolg | ‒ 171.000 | ‒ 40.497 | ‒ 63.362 | ‒ 36.997 | ‒ 18.745 | ‒ 11.399 | ||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 24.255 | 2.750 | 3.618 | 3.834 | 5.553 | 8.500 | ||||||||||
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 | 4.900 | 1.633 | 1.633 | 1.634 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 44.395 | 44.395 | ||||||||||||||
HXII: BOA en inhuur | ‒ 602 | ‒ 602 | ||||||||||||||
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 2.911 | ‒ 2.911 | ||||||||||||||
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 | 0 | ‒ 24.000 | 3.000 | ‒ 9.000 | ‒ 80.000 | ‒ 122.000 | 19.000 | 38.000 | 39.000 | 49.000 | 46.000 | 41.000 | ||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 761.365 | ‒ 46.179 | 115.995 | 304.206 | 177.142 | 500.751 | 197.460 | ‒ 138.000 | ‒ 64.000 | ‒ 106.818 | ‒ 138.192 | ‒ 41.000 | |||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 23.880 | ‒ 8.151 | 15.417 | 52.357 | 95.667 | 177.825 | 112.500 | ‒ 126.581 | ‒ 202.578 | ‒ 211.975 | ‒ 54.492 | 24.377 | 20.835 | 20.831 | 60.088 |
Kasschuiven binnen megaprojecten | 0 | ‒ 13.793 | 26.556 | 42.827 | 41.504 | ‒ 30.241 | ‒ 41.546 | 18.256 | ‒ 14.104 | ‒ 6.626 | 243.516 | ‒ 266.349 | ||||
Korte termijn fileaanpak | 30.116 | 2.958 | 11.792 | 12.759 | 2.607 | |||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 5.500 | |||||||||||
N65 Vught-Haaren | 15.360 | 3.300 | 12.060 | |||||||||||||
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins | 364 | 364 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 222.257 | 12.895 | 20.294 | 21.823 | 14.081 | 16.611 | 28.789 | 23.438 | 12.547 | 57.565 | 9.380 | 1.318 | 934 | 951 | 833 | 798 |
Risicoreservering BOA2020 | 3.070 | 3.070 | ||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | ‒ 3.695 | ‒ 3.622 | ‒ 73 | |||||||||||||
Smartwayz | 11.500 | 11.500 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken | ‒ 4.864 | ‒ 4.864 | ||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug | 17.500 | 9.600 | 500 | 7.400 | ||||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 30.064 | ‒ 590 | ‒ 2.108 | ‒ 1.717 | ‒ 2.185 | ‒ 3.809 | ‒ 6.588 | ‒ 7.084 | ‒ 2.249 | ‒ 1.974 | ‒ 1.458 | ‒ 290 | ‒ 12 | |||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | 3.579 | 90 | 150 | 544 | 1.000 | 1.545 | 250 | |||||||||
Vrachtwagenheffing | 25.170 | 1.496 | 23.899 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 768.085 | ‒ 65.930 | 186.848 | 396.443 | 204.746 | 606.618 | 374.615 | ‒ 189.874 | ‒ 138.350 | 21.908 | ‒ 368.762 | 25.562 | 22.049 | 21.927 | 100.417 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 578.689 | 905.318 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
BCF: Beter Benutten | ‒ 7 | ‒ 7 | ||||||||||||||
BCF: Blankenburgverbinding | ‒ 3.137 | ‒ 3.137 | ||||||||||||||
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 16 | ‒ 16 | ||||||||||||||
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 5 | ‒ 5 | ||||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 18.651 | 18.651 | ||||||||||||||
Blankenburgverbinding | 888 | 888 | ||||||||||||||
Correctieboeking A16 Rotterdam | 4.319 | 4.319 | ||||||||||||||
GF: Beter Benutten | ‒ 90 | ‒ 90 | ||||||||||||||
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 75 | ‒ 75 | ||||||||||||||
HXII: Afwikkeling NSL 2018 | ‒ 9.100 | ‒ 9.100 | ||||||||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ||||||||||||||
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn | ‒ 42 | ‒ 42 | ||||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening | ‒ 33 | ‒ 33 | ||||||||||||||
HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten | 500 | 500 | ||||||||||||||
Korte termijn maatregelenpakket A15 | ‒ 363 | ‒ 363 | ||||||||||||||
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 24 | ‒ 24 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 36.803 | 36.803 | |||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | 2.173 | 2.173 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 12.139 | ‒ 24.664 | 36.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg | 554.025 | 942.121 | 1.226.155 | 1.054.121 | 1.464.864 | 1.672.794 | 1.512.254 | 892.278 | 925.905 | 207.002 | 62.359 | 590.706 | 29.189 | 49.942 | 100.417 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 371.112 | 470.583 | 416.348 | 500.715 | 379.519 | 372.285 | 370.717 | 384.305 | 342.934 | 341.982 | 299.116 | 122.478 | 325.919 | 336.532 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 168.807 | 58.222 | 10.314 | ‒ 43.252 | 283.797 | 257.714 | 168.999 | 72.787 | 88.355 | 90.648 | 133.028 | 168.377 | 110.772 | 85.148 | 83.765 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 539.919 | 528.805 | 426.662 | 457.463 | 663.316 | 629.999 | 539.716 | 457.092 | 431.289 | 432.630 | 432.144 | 290.855 | 436.691 | 421.680 | 83.765 | |
Extrapolatie 2033 | 275.099 | 275.099 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 5.463 | 82.793 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | 5.463 | ‒ 9.487 | ‒ 15.330 | ‒ 15.335 | ‒ 15.331 | ‒ 60.088 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 138.654 | 10.290 | 10.277 | 8.300 | 8.869 | 12.665 | 12.091 | 10.494 | 9.205 | 8.694 | 8.715 | 8.723 | 5.882 | 8.794 | 8.540 | 7.115 |
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 9.290 | 9.277 | 8.300 | 14.332 | 95.458 | 17.554 | 15.957 | 14.668 | 14.157 | 14.178 | ‒ 764 | ‒ 9.448 | ‒ 6.541 | ‒ 6.791 | 222.126 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 549.209 | 538.082 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Bijdragen derden Hoofdwegennet | 194 | 194 | ||||||||||||||
Blankenburgverbinding | ‒ 888 | ‒ 888 | ||||||||||||||
Correctieboeking A16 Rotterdam | ‒ 4.319 | ‒ 4.319 | ||||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdwegennet | 0 | ‒ 905 | 905 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.013 | ‒ 5.918 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 543.291 | 538.987 | 434.962 | 471.795 | 758.774 | 647.553 | 555.673 | 471.760 | 445.446 | 446.808 | 431.380 | 281.407 | 430.150 | 414.889 | 305.891 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 582.646 | 588.325 | 577.114 | 546.203 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 11.366 | 4.748 | 3.899 | 2.057 | 0 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 594.012 | 593.073 | 581.013 | 548.260 | 543.224 | 528.906 | 531.297 | 529.360 | 524.572 | 530.749 | 526.586 | 526.586 | 526.586 | 526.561 | ||
Extrapolatie 2033 | 526.561 | 526.561 | ||||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 509 | ‒ 509 | ||||||||||||||
HXII: Management drives | 295 | 85 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid | ‒ 819 | ‒ 94 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||
HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen | ‒ 606 | ‒ 606 | ||||||||||||||
HXII: Samen in transities | 140 | 140 | ||||||||||||||
HXII: taken KNMI | ‒ 6.558 | ‒ 215 | ‒ 298 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 |
Korte termijn fileaanpak | 15.373 | 3.419 | 5.192 | 4.513 | 2.249 | |||||||||||
Loonbijstelling 2019 | 150.096 | 10.603 | 10.787 | 10.756 | 10.427 | 10.260 | 9.924 | 9.794 | 9.742 | 9.614 | 9.774 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 |
Prijsbijstelling 2019 | 59.165 | 5.091 | 4.295 | 4.391 | 3.965 | 3.892 | 3.784 | 3.762 | 3.751 | 3.729 | 3.765 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 | 3.748 |
RWS Duurzaam voor Elkaar | 20.220 | 6.740 | 6.740 | 6.740 | ||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 1.544 | 772 | 772 | |||||||||||||
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | 72.826 | 2.894 | 19.623 | 22.495 | 19.624 | 8.190 | ||||||||||
SCM: VenR tranche 4 | 315 | 315 | ||||||||||||||
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid | 30 | 30 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 25.811 | 30.331 | 45.507 | 38.620 | 33.230 | 21.352 | 13.131 | 13.068 | 12.918 | 13.114 | 13.006 | 13.006 | 13.006 | 13.006 | 539.567 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 619.823 | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH | ‒ 95 | ‒ 95 | ||||||||||||||
EZK: Betonakkoord | 132 | 132 | ||||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | ||||||||||||||
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 | ‒ 859 | ‒ 859 | ||||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 92 | 92 | ||||||||||||||
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting | ‒ 45 | ‒ 45 | ||||||||||||||
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 | 3.465 | 3.465 | ||||||||||||||
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie | 41 | 41 | ||||||||||||||
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 | 449 | 449 | ||||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 251 | ‒ 251 | ||||||||||||||
Landelijke tunnelregisseur | 37.250 | 37.250 | ||||||||||||||
Vertraging realisatiefase Tol | ‒ 2.173 | ‒ 2.173 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 41.506 | 41.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 661.329 | 623.404 | 626.520 | 586.880 | 576.454 | 550.258 | 544.428 | 542.428 | 537.490 | 543.863 | 539.592 | 539.592 | 539.592 | 539.567 | 539.567 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 13 Spoorwegen
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.379.109 | 1.343.023 | 1.261.866 | 1.305.767 | 1.271.121 | 1.268.029 | 1.268.206 | 1.279.925 | 1.298.807 | 1.294.318 | 1.316.932 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 19.048 | 51.565 | 30.507 | ‒ 22.837 | ‒ 28.121 | ‒ 29.869 | ‒ 27.268 | ‒ 28.157 | ‒ 27.679 | ‒ 26.927 | ‒ 4.051 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.398.157 | 1.394.588 | 1.292.373 | 1.282.930 | 1.243.000 | 1.238.160 | 1.240.938 | 1.251.768 | 1.271.128 | 1.267.391 | 1.312.881 | 1.316.719 | 1.410.157 | 1.450.411 | |
Beheer, onderhoud en vervanging | 186.484 | 34.145 | 48.486 | 84.891 | 2.137 | 2.140 | 2.140 | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 3.161 | 75 | 75 | 75 | |
Bijdragen derden | 1.000 | ||||||||||||||
Den Haag emplacement | ‒ 4.900 | ‒ 3.000 | ‒ 1.900 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 1.700.582 | ||||||||||||||
Onderzoek spoorstaafschades | 484 | 484 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 411.657 | 28.943 | 29.151 | 27.822 | 25.959 | 25.092 | 25.017 | 25.130 | 25.348 | 25.739 | 25.666 | 26.523 | 26.600 | 29.740 | 30.552 |
Vervangingsopgave bovenleidingportalen | 124.000 | 62.000 | 62.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 63.572 | 77.637 | 112.713 | 28.096 | 24.232 | 25.257 | 28.183 | 28.401 | 28.792 | 28.827 | 26.598 | 26.675 | 91.815 | 92.552 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging | 1.461.729 | 1.472.225 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 37 | 37 | |||||||||||||
Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging | 0 | ‒ 12.646 | 12.646 | ||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 84 | ‒ 12.730 | 12.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 1.448.999 | 1.484.871 | 1.405.086 | 1.311.026 | 1.267.232 | 1.263.417 | 1.269.121 | 1.280.169 | 1.299.920 | 1.296.218 | 1.339.479 | 1.343.394 | 1.501.972 | 1.542.963 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 460.265 | 546.730 | 481.426 | 429.315 | 368.820 | 360.527 | 260.448 | 73.531 | 47.109 | 37.196 | 90.249 | 121.328 | 64.683 | 449 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 24.283 | ‒ 53.267 | 33.797 | ‒ 19.830 | ‒ 2.446 | ‒ 3.920 | ‒ 6.101 | ‒ 5.832 | 20.570 | 24.732 | 2.402 | ‒ 1.261 | ‒ 1.452 | 12.700 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 484.548 | 493.463 | 515.223 | 409.485 | 366.374 | 356.607 | 254.347 | 67.699 | 67.679 | 61.928 | 92.651 | 120.067 | 63.231 | 13.149 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 32.216 | 32.216 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 13.411 | ‒ 1.969 | ‒ 3.290 | ‒ 444 | ‒ 532 | ‒ 532 | ‒ 532 | ‒ 1.445 | ‒ 1.445 | ‒ 1.445 | ‒ 1.552 | ‒ 75 | ‒ 75 | ‒ 75 | |
Beter Benutten Vervolg | ‒ 6.000 | ‒ 6.000 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 2.478 | 2.478 | |||||||||||||
Concrete beschikbaarheidsprojecten | ‒ 23.702 | ‒ 23.702 | |||||||||||||
Den Haag emplacement | 8.110 | 3.210 | 3.000 | 1.900 | |||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 60.952 | ‒ 11.678 | 15.425 | 14.245 | ‒ 41.927 | ‒ 146.543 | 31.430 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
Kasschuiven binnen Megaprojecten | 0 | ‒ 44.059 | 125.139 | 97.732 | 57.422 | ‒ 89.928 | ‒ 74.694 | ‒ 63.302 | ‒ 8.310 | ||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 52.356 | ‒ 43.081 | ‒ 79.412 | 91.952 | 74.344 | 91.846 | ‒ 7.212 | ‒ 23.144 | ‒ 23.144 | ‒ 24.262 | 30.854 | ‒ 15.995 | 2.493 | ‒ 13.445 |
Kleine projecten goederenvervoer | 19.000 | 19.000 | |||||||||||||
Maaslijn | 10.000 | 5.000 | 0 | ||||||||||||
Nazorg Betuweroute | 8.547 | 6.127 | 1.210 | 1.210 | |||||||||||
Nazorg Lijnen en Halten | 17.481 | 15.000 | 2.481 | ||||||||||||
Opstelterrein Heerhugowaard | ‒ 42.950 | ‒ 5.000 | ‒ 15.000 | ‒ 10.000 | ‒ 7.000 | ‒ 5.950 | |||||||||
OV SAAL | ‒ 5.929 | ‒ 5.929 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 64.884 | 6.139 | 988 | 2.316 | 5.930 | 9.817 | 6.622 | 4.450 | 814 | 17.027 | 2.237 | 5.146 | 3.398 | ||
Programma Overwegen | 40.200 | 10.000 | 18.500 | 11.700 | |||||||||||
Regionale knelpunten | 11.418 | 300 | 1.809 | 4.309 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 15.818 | ‒ 7.817 | ‒ 363 | ||||||||||||
Sporen Schiedam – Rotterdam | ‒ 24.152 | ‒ 30 | ‒ 61 | ‒ 1.210 | ‒ 9.075 | ‒ 9.680 | ‒ 1.192 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | ‒ 12.722 | ‒ 7.500 | ‒ 5.222 | ||||||||||||
Verrekening interne dienstverlening realisatie website | ‒ 13 | ‒ 13 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 71.203 | ‒ 61.909 | ‒ 63.806 | 101.882 | 32.522 | ‒ 57.399 | ‒ 8.699 | 144.001 | 116.830 | 98.272 | ‒ 9.512 | ‒ 88.890 | ‒ 56.101 | ‒ 7.020 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 418.452 | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 1.010 | 1.010 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 456 | ‒ 456 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
Daalsetunnels Utrecht | 4.100 | 4.100 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
PF: Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 258 | ‒ 258 | |||||||||||||
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 81.982 | 81.982 | ||||||||||||
Spoorknoop Groningen | ‒ 4.700 | ‒ 4.700 | |||||||||||||
Technische correctie | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 8.678 | ‒ 90.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg | 327.792 | 431.554 | 451.417 | 511.367 | 398.896 | 299.208 | 245.648 | 211.700 | 184.509 | 160.200 | 83.139 | 31.177 | 7.130 | 6.129 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.024 | 164.262 | 165.090 | 167.459 | 169.095 | 171.207 | 172.457 | 173.502 | 173.139 | 151.942 | 83.125 | 84.449 | 40.933 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 452 | ‒ 1.238 | ‒ 2.277 | 2.217 | 2.167 | 2.269 | 2.369 | 2.419 | 2.352 | 2.195 | 2.196 | 1.261 | 1.452 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 160.476 | 163.024 | 162.813 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||
HXII Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 484 | ‒ 484 | |||||||||||||
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed | 24.495 | 17.716 | 2.015 | 4.764 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 15.300 | ‒ 15.300 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 1.884 | 2.015 | 4.764 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 162.360 | 165.039 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | ||
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 8.968 | 8.968 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 8.968 | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 153.392 | 174.007 | 167.577 | 169.676 | 171.262 | 173.476 | 174.826 | 175.921 | 175.491 | 154.137 | 85.321 | 85.710 | 42.385 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Extrapolatie 2033 | 9.990 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen | 2.009.388 | 2.064.005 | 1.918.372 | 1.912.531 | 1.819.026 | 1.809.753 | 1.711.101 | 1.536.948 | 1.529.045 | 1.493.446 | 1.500.296 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.460.850 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen | 2.053.171 | 2.061.065 | 1.980.399 | 1.872.081 | 1.790.626 | 1.778.233 | 1.680.101 | 1.505.378 | 1.524.288 | 1.493.446 | 1.500.843 | 1.532.486 | 1.525.763 | 1.473.550 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen | 2.052.531 | 2.078.808 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen | 1.940.173 | 2.100.422 | 2.034.070 | 2.002.059 | 1.847.380 | 1.746.091 | 1.699.585 | 1.677.780 | 1.669.910 | 1.620.545 | 1.517.929 | 1.470.271 | 1.561.477 | 1.559.082 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 195.388 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 8.774 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 204.162 | 188.979 | 194.640 | 200.206 | 205.029 | 191.761 | 315.284 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | 198.642 | |
Afrekening voorschotten ProRail | 32.216 | 32.216 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 36.682 | 13.337 | 1.138 | 1.238 | 1.327 | 1.385 | 1.444 | 3.514 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Extrapolatie 2033 | 199.399 | ||||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | ‒ 38.141 | ‒ 8.359 | 6.925 | 6.925 | 24.225 | 8.425 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 7.412 | ‒ 7.221 | 1.238 | 8.252 | 8.310 | 25.669 | 11.939 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 211.574 | 181.758 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | |
Saldo 2019 Spoorwegen | 0 | ‒ 7.494 | 7.494 | ||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | 1.047 | 1.047 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 1.047 | ‒ 6.447 | 7.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten | 205.127 | 189.252 | 195.878 | 208.458 | 213.339 | 217.430 | 327.223 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 | 200.399 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 151.807 | 152.527 | 68.651 | 1.605 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 40.341 | ‒ 4.232 | ‒ 61.557 | 40.750 | 31.000 | 31.520 | 31.000 | 31.570 | 4.757 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 111.466 | 148.295 | 7.094 | 42.355 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | |||||
Actualisatie budget Reg/lok | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 9.693 | 1.641 | 2.640 | 1.349 | 3.086 | 977 | |||||||||
Rotterdamsebaan | ‒ 147 | ‒ 147 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | ‒ 894 | ‒ 894 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 748 | 2.640 | 1 | 1.350 | ‒ 146 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 977 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 112.214 | 150.935 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | |||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 12.768 | ‒ 12.768 | |||||||||||||
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | 3.333 | ‒ 3.333 | ||||||||||||
Technische correcties | 6 | 6 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 12.762 | ‒ 9.429 | ‒ 3.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. | 102.785 | 147.602 | 7.095 | 43.705 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 40.955 | 5.854 | 990 | 45.677 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.198 | ‒ 629 | ‒ 136 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 42.153 | 5.225 | 854 | 45.677 | |||||||||||
Afrekening voorschotten ProRail | 1.108 | 1.108 | |||||||||||||
Concrete beschikbaarheidsprojecten | 23.702 | 23.702 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.479 | 37 | 1.388 | 30 | 1.024 | ||||||||||
Regionale Mobiliteit | 5.000 | 5.000 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 33.888 | 25.090 | 30 | 1.024 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 48.298 | 30.315 | 884 | 46.701 | |||||||||||
BCF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 88 | ‒ 88 | |||||||||||||
PF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | |||||||||||||
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur | 0 | ‒ 155 | 155 | ||||||||||||
Spoorknoop Groningen | 4.700 | 4.700 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 2.849 | 2.694 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL | 50.992 | 30.470 | 884 | 46.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN | 192.762 | 158.381 | 69.641 | 47.282 | 1.752 | 1.606 | 9.336 | 9.335 | 9.336 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN | 153.619 | 153.520 | 7.948 | 88.032 | 32.752 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 14.093 | 10.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN | 160.512 | 181.250 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN | 153.777 | 178.072 | 7.979 | 90.406 | 32.606 | 33.126 | 40.336 | 40.905 | 17.179 | 11.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 0 | ||||||||||||||
Afrekening T3 2018 Prorail | 1.108 | 1.108 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 1.108 | ||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.108 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | 8.655 | |
Extrapolatie 2033 | 8.655 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 2.625 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Mutaties Miljoenennota 2020 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | 8.830 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 363.039 | 376.367 | 329.346 | 336.183 | 317.654 | 319.074 | 291.193 | 216.167 | 216.128 | 305.205 | 276.471 | 243.940 | 221.100 | 221.100 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 39.498 | ‒ 1.624 | 15.553 | 31.404 | 23.580 | 833 | 6.348 | 1.157 | 506 | ‒ 20.662 | ‒ 19.761 | 476 | 3.079 | 38.506 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 323.541 | 374.743 | 344.899 | 367.587 | 341.234 | 319.907 | 297.541 | 217.324 | 216.634 | 284.543 | 256.710 | 244.416 | 224.179 | 259.606 | |
Beheer en Onderhoud De Boontjes | 346 | 346 | |||||||||||||
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht | ‒ 134.910 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ||||
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied | 1.700 | 1.700 | |||||||||||||
DF: bijdrage VenR tranche 4 | 265.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 220.890 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 75 | ||||||||||||||
Invoering van het AIRBIM-systeem | 6.420 | 3.649 | 2.771 | ||||||||||||
Kustwacht | ‒ 2.940 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 | ‒ 210 |
Onderhoudsimpuls RWS | 85.900 | 21.475 | 55.835 | 8.590 | |||||||||||
Pilot harde laag Nijmegen | 6.400 | 410 | 5.000 | 660 | 330 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 90.720 | 7.198 | 7.361 | 5.277 | 6.806 | 6.645 | 6.728 | 5.997 | 5.751 | 4.955 | 6.754 | 6.320 | 6.641 | 4.541 | 5.256 |
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 3.469 | 19.684 | 4.751 | 1.376 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 | ‒ 2.440 |
RWS Strategische Capaciteitsmanagement | ‒ 61.328 | ‒ 2.400 | ‒ 14.162 | ‒ 19.203 | ‒ 16.202 | ‒ 9.361 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 18.437 | 1.800 | ‒ 20.237 | ||||||||||||
Twentekanalen fase 2 | ‒ 57.000 | ‒ 41.000 | ‒ 16.000 | ||||||||||||
VenR Rijkswaterstaat | 0 | 5.482 | ‒ 19.943 | ‒ 43.718 | ‒ 7.812 | ‒ 2.935 | 22.674 | 388 | 68.060 | 29.744 | ‒ 18.469 | ‒ 32.304 | 885 | 228 | ‒ 2.280 |
Verdieping Nieuwe Waterweg | 500 | ||||||||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | 12.400 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | |||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 11.425 | ‒ 1.595 | ‒ 1.456 | ‒ 1.081 | ‒ 1.513 | ‒ 2.136 | ‒ 1.936 | ‒ 1.708 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 38.013 | 23.331 | ‒ 33.462 | ‒ 40.950 | ‒ 26.153 | 4.785 | ‒ 11.212 | 56.589 | 17.045 | 40.008 | 45.939 | 74.440 | ‒ 11.372 | 326 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging | 361.554 | 398.074 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 10.567 | 10.567 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 9.127 | 9.127 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 10.567 | 1.440 | 9.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 362.994 | 407.201 | 311.437 | 326.637 | 315.081 | 324.692 | 286.329 | 273.913 | 233.679 | 324.551 | 302.649 | 318.856 | 212.807 | 259.932 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 364.110 | 356.991 | 344.833 | 144.980 | 75.576 | 58.899 | 119.887 | 229.301 | 284.839 | 22.741 | 34.993 | 201.896 | 4.577 | 21.694 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 307.445 | 62.971 | ‒ 158.667 | ‒ 65.610 | ‒ 25.871 | ‒ 16.545 | ‒ 19.916 | ‒ 15.690 | ‒ 13.484 | 17.934 | 18.432 | 9.709 | ‒ 6.386 | ‒ 41.441 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 671.555 | 419.962 | 186.166 | 79.370 | 49.705 | 42.354 | 99.971 | 213.611 | 271.355 | 40.675 | 53.425 | 211.605 | ‒ 1.809 | ‒ 19.747 | |
Beheer en Onderhoud De Boontjes | ‒ 346 | ‒ 346 | |||||||||||||
Beter Benutten; Blauwe golf | 125 | 125 | |||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | ‒ 44.023 | 1.042 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Digitale transportstrategie Single Window | 7.800 | 2.649 | 5.151 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 26.200 | ||||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.627 | ‒ 724 | ‒ 903 | ||||||||||||
HXII: Zeehaven Saba | ‒ 1.986 | ‒ 904 | ‒ 903 | ‒ 179 | |||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 430.604 | ‒ 215.930 | 161.797 | 237.569 | 180.157 | 206.079 | 28.740 | 40.000 | ‒ 225.000 | ‒ 25.000 | 42.192 | |||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 40.845 | ‒ 38.928 | ‒ 71.355 | ‒ 44.130 | ‒ 18.567 | ‒ 27.837 | 1.352 | ‒ 48.311 | 13.602 | 55.517 | 108.006 | 24.054 | 42.622 | 45.130 |
Kornwerderzand | 15.000 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 19.723 | 2.429 | 2.884 | 4.447 | 2.921 | 1.778 | 917 | 817 | 377 | 434 | 434 | 434 | 444 | 444 | 444 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 23.398 | ‒ 588 | ‒ 6 | 16.492 | 7.500 | ||||||||||
Smart Shipping | 80 | 80 | |||||||||||||
Twentekanalen fase 2 | 57.000 | 41.000 | 16.000 | ||||||||||||
Verdieping Nieuwe Waterweg | ‒ 500 | ||||||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 2.160 | ‒ 61 | ‒ 161 | ‒ 514 | ‒ 204 | ‒ 177 | ‒ 172 | ‒ 384 | ‒ 368 | ‒ 119 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 469.464 | ‒ 248.796 | 139.652 | 227.805 | 170.028 | 178.584 | ‒ 15.370 | ‒ 8.302 | ‒ 211.083 | 38.451 | 158.132 | 24.498 | 43.066 | 45.574 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 202.091 | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | |
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet | ‒ 131 | ‒ 131 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden | ‒ 486 | ‒ 486 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | 791 | 791 | |||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019 | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | 2.863 | ‒ 2.863 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 170 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg | 205.124 | 171.166 | 325.818 | 307.175 | 219.733 | 220.938 | 84.601 | 205.309 | 60.272 | 79.126 | 211.557 | 236.103 | 41.257 | 25.827 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 240.431 | 129.319 | 75.628 | 71.244 | 60.853 | 35.476 | 35.984 | 35.570 | 35.001 | 37.938 | 45.642 | 45.464 | 60.118 | 43.211 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 197.695 | ‒ 60.597 | 146.204 | 40.281 | 2.366 | 16.497 | 11.845 | 14.608 | 13.053 | 10.114 | 1.404 | 1.408 | 3.382 | 3.010 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 42.736 | 68.722 | 221.832 | 111.525 | 63.219 | 51.973 | 47.829 | 50.178 | 48.054 | 48.052 | 47.046 | 46.872 | 63.500 | 46.221 | |
Extrapolatie 2033 | 40.089 | ||||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 19.695 | 916 | 1.371 | 4.882 | 2.266 | 1.178 | 964 | 887 | 927 | 891 | 891 | 874 | 871 | 1.174 | 859 |
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | ‒ 4.800 | ‒ 4.800 | |||||||||||||
Zeetoegang IJmond | 64.000 | 7.500 | 10.000 | 37.500 | 9.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 8.416 | 6.571 | 42.382 | 11.266 | 1.178 | 964 | 887 | 927 | 891 | 891 | 874 | 871 | 1.174 | 859 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 51.152 | 75.293 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | |
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet | 0 | ‒ 756 | 756 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS | 50.396 | 76.049 | 264.214 | 122.791 | 64.397 | 52.937 | 48.716 | 51.105 | 48.945 | 48.943 | 47.920 | 47.743 | 64.674 | 47.080 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.153 | 316.395 | 309.314 | 301.368 | 299.836 | 300.124 | 299.147 | 299.632 | 300.918 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | 303.476 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 176 | 110 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 315.329 | 316.505 | 309.345 | 301.399 | 299.867 | 300.155 | 299.178 | 299.663 | 300.949 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | 303.507 | |
Extrapolatie 2033 | 303.476 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 31 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 911 | ‒ 911 | |||||||||||||
Kustwacht | 4.340 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Loonbijstelling 2019 | 94.152 | 6.353 | 6.659 | 6.735 | 6.747 | 6.557 | 6.230 | 6.023 | 6.027 | 6.042 | 6.129 | 6.130 | 6.130 | 6.130 | 6.130 |
Prijsbijstelling 2019 | 27.142 | 1.847 | 1.876 | 1.893 | 1.901 | 1.863 | 1.808 | 1.762 | 1.770 | 1.784 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
RWS Duurzaam voor Elkaar | 11.379 | 3.793 | 3.793 | 3.793 | |||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | 38.164 | 2.542 | 3.292 | 3.050 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement | 88.583 | 0 | 8.185 | 19.190 | 30.022 | 22.972 | 8.214 | ||||||||
Single Window Maritiem en Lucht | 2.496 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 14.040 | 24.531 | 35.387 | 41.836 | 34.558 | 19.418 | 10.535 | 10.547 | 10.576 | 10.652 | 10.653 | 10.653 | 10.653 | 10.653 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 329.369 | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | |
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.856 | 1.856 | |||||||||||||
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw | ‒ 376 | ‒ 376 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 1.480 | 1.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN | 330.849 | 341.036 | 344.732 | 343.235 | 334.425 | 319.573 | 309.713 | 310.210 | 311.525 | 314.159 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | 314.160 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 11.630.600 | 1.291.388 | 1.187.727 | 1.067.776 | 862.430 | 762.574 | 722.228 | 754.866 | 789.325 | 845.541 | 678.015 | 669.237 | 803.431 | 597.926 | 598.136 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 11.743.956 | 1.375.856 | 1.188.587 | 1.070.897 | 868.536 | 762.680 | 723.044 | 753.174 | 789.431 | 845.647 | 685.432 | 669.343 | 815.055 | 598.032 | 598.242 |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet | 12.315.311 | 952.996 | 994.399 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet | 12.330.391 | 958.193 | 1.004.282 | 1.255.031 | 1.108.668 | 942.466 | 926.970 | 738.189 | 849.367 | 663.251 | 775.609 | 885.116 | 925.692 | 641.728 | 655.829 |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 105.584 | 149.711 | 85.151 | 14.651 | 7.976 | 51.097 | |||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.108 | 3.255 | 3.884 | 6.000 | 710 | ‒ 1.798 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 99.476 | 152.966 | 89.035 | 20.651 | 8.686 | 49.299 | |||||||||
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet | ‒ 44.023 | 1.042 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 880 | 880 | |||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.715 | 2.715 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 2.715 | 1.922 | 30 | 60 | 240 | 500 | ‒ 45.895 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten | 102.191 | 154.888 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | ||||||||
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet | ‒ 131 | ‒ 131 | |||||||||||||
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten | 0 | 11.127 | ‒ 11.127 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 131 | 10.996 | ‒ 11.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet | 113.187 | 143.761 | 89.065 | 20.711 | 240 | 9.186 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 4.807 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.016 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 7.823 | 1.210 | 1.210 | ||||||||||||
Afrekening vooschotten ProRail | 290 | 290 | |||||||||||||
Nazorg Betuweroute | ‒ 8.547 | ‒ 6.127 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 5.837 | ‒ 1.210 | ‒ 1.210 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 1.986 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 891 | 891 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 891 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute | 1.095 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 2.188 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.594 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 3.782 | 6.435 | 6.475 | 0 | |||||||||||
Bijdragen derden | 293 | 293 | |||||||||||||
HXII: scope HSL-Zuid | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed | ‒ 24.495 | ‒ 17.716 | ‒ 2.015 | ‒ 4.764 | |||||||||||
HSL-Zuid | 15.300 | 15.300 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 2.323 | ‒ 2.015 | ‒ 4.764 | ||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid | 1.459 | 4.420 | 1.711 | 0 | |||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 1.304 | 1.304 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 1.304 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL | 155 | 5.724 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 17.475 | 969 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 59.160 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 3.770 | 5.755 | 869 | ‒ 7.311 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.245 | 6.724 | 1.124 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 51.849 | |||||
Prijsbijstelling 2019 | 1.649 | 425 | 135 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.037 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 425 | 135 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.037 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | 21.670 | 6.859 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | |||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 2.895 | 2.895 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 2.895 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR | 18.775 | 9.754 | 1.146 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 52.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 217.960 | 225.340 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 154.208 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 47.340 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 265.300 | 225.586 | 308.829 | 306.566 | 275.428 | 127.172 | 165.283 | 136.408 | 138.421 | 108.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 0 | |
Afrekening voorschotten | 127 | 127 | |||||||||||||
HXII: OGU ERTMS | ‒ 2.649 | ‒ 589 | ‒ 440 | ‒ 440 | ‒ 590 | ‒ 590 | |||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 147.116 | ‒ 70.237 | ‒ 175.486 | ‒ 147.545 | ‒ 51.787 | 192.171 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | |||||
Prijsbijstelling 2019 | 46.378 | 1.053 | 890 | 44.435 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 146.989 | ‒ 69.773 | ‒ 175.036 | ‒ 147.985 | ‒ 52.377 | 191.581 | 0 | 50.000 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 44.435 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS | 118.311 | 155.813 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 600 | 600 | |||||||||||||
Technische correcties | 2 | 2 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 54.490 | 54.490 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 602 | ‒ 53.888 | 54.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS | 64.423 | 210.303 | 133.793 | 158.581 | 223.051 | 318.753 | 165.283 | 186.408 | 338.421 | 258.500 | 81.043 | 159.976 | 0 | 44.435 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 187.941 | 265.302 | 231.290 | 148.609 | 79.026 | 57.689 | 24.805 | 3.003 | 9.185 | 291.468 | 975 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 96.996 | ‒ 150.922 | ‒ 69.586 | 72.665 | 98.942 | 55.086 | 85.734 | 39.192 | 36.515 | ‒ 24.606 | ‒ 975 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 90.945 | 114.380 | 161.704 | 221.274 | 177.968 | 112.775 | 110.539 | 42.195 | 45.700 | 266.862 | 0 | ||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | 13.654 | ‒ 30.701 | ‒ 57.776 | ‒ 55.984 | 41.008 | 56.295 | ‒ 24.553 | 19.177 | 12.737 | ‒ 255.047 | 281.190 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 27.157 | 1.837 | 2.311 | 3.266 | 4.470 | 3.596 | 2.279 | 2.233 | 852 | 923 | 5.390 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 15.491 | ‒ 28.390 | ‒ 54.510 | ‒ 51.514 | 44.604 | 58.574 | ‒ 22.320 | 20.029 | 13.660 | ‒ 249.657 | 281.190 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 106.436 | 85.990 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | ||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | ‒ 19.234 | ‒ 19.234 | 19.234 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 19.234 | ‒ 19.234 | 19.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok | 87.202 | 105.224 | 107.194 | 169.760 | 222.572 | 171.349 | 88.219 | 62.224 | 59.360 | 17.205 | 281.190 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 261.697 | 218.486 | 386.491 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 21.624 | 0 | ‒ 2.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 283.321 | 218.486 | 384.257 | 422.570 | 417.026 | 325.512 | 275.250 | 201.358 | 195.820 | 156.875 | 156.050 | 3.630 | 3.704 | ||
Afrekening voorschotten ProRail | 12.978 | 12.978 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging | ‒ 21.823 | ‒ 5.108 | ‒ 2.713 | ‒ 2.748 | ‒ 1.605 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.608 | ‒ 1.609 | ||||
Bijdragen derden | 3.713 | 3.713 | |||||||||||||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 144.271 | ‒ 15.325 | ‒ 136.401 | ‒ 98.321 | ‒ 48.918 | 60.418 | 100.000 | 200.000 | 82.818 | |||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | 44.059 | ‒ 125.139 | ‒ 97.732 | ‒ 57.422 | 89.928 | 74.694 | 63.302 | 8.310 | ||||||
Meteren - Boxtel | 15.000 | 15.000 | |||||||||||||
Nazorg Lijnen en Halten | ‒ 17.481 | ‒ 15.000 | ‒ 2.481 | ||||||||||||
Opstelterrein Heerhugowaard | 42.950 | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 7.000 | 5.950 | |||||||||
OV SAAL | 5.929 | 5.929 | 0 | ||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 62.393 | 39 | 783 | 842 | 1.457 | 1.204 | 3.332 | 893 | 6.488 | 43.835 | 3.520 | ||||
Programma Overwegen | ‒ 28.500 | ‒ 10.000 | ‒ 18.500 | ||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers | 476 | 476 | |||||||||||||
Sporen Schiedam - Rotterdam | 16.159 | 30 | 61 | 1.210 | 9.075 | 5.783 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 141.690 | ‒ 19.675 | ‒ 137.097 | ‒ 88.918 | ‒ 38.539 | 82.142 | 34.844 | ‒ 13.259 | 106.610 | 67.622 | 89.928 | 78.214 | 63.302 | 8.310 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | 141.631 | 198.811 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Bijdragen derden spoorwegen | 281 | 281 | |||||||||||||
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | 20.096 | ‒ 20.096 | ||||||||||||
Technische correcties | ‒ 4 | ‒ 4 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 227 | 20.323 | ‒ 20.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS | 161.954 | 178.715 | 247.160 | 333.652 | 378.487 | 407.654 | 310.094 | 188.099 | 302.430 | 224.497 | 245.978 | 81.844 | 67.006 | 8.310 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 692.068 | 717.742 | 934.550 | 878.000 | 771.735 | 510.628 | 465.593 | 341.024 | 343.681 | 616.003 | 238.068 | 157.838 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 672.416 | 572.821 | 863.599 | 950.665 | 870.677 | 565.714 | 551.327 | 380.216 | 380.196 | 584.086 | 237.093 | 163.606 | 3.704 | 0 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer | 391.493 | 451.893 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 333.604 | 510.611 | 491.004 | 662.253 | 824.370 | 898.016 | 563.856 | 436.991 | 700.471 | 553.088 | 608.211 | 241.820 | 67.006 | 52.745 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 72.020 | 89.215 | 106.636 | 28.458 | 20.434 | 76.293 | 7.521 | 0 | 0 | 80.387 | |||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 91.655 | ‒ 39.117 | ‒ 16.559 | 29.139 | 25.891 | ‒ 46.938 | 71.752 | 10.983 | 11.896 | ‒ 10.992 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 163.675 | 50.098 | 90.077 | 57.597 | 46.325 | 29.355 | 79.273 | 10.983 | 11.896 | 69.395 | |||||
Afrekening vooschotten ProRail | 13.395 | 13.395 | |||||||||||||
Bijdragen derden | 4.006 | 4.006 | |||||||||||||
Kasschuiven Megaprojecten | 0 | ‒ 139 | ‒ 4.145 | ‒ 14.949 | ‒ 14.480 | 10.767 | 14.749 | ‒ 6.297 | 5.073 | 6.111 | ‒ 62.120 | 65.430 | |||
Prijsbijstelling 2019 | 4.004 | 67 | 188 | 317 | 499 | 402 | 254 | 1.477 | 95 | 103 | 602 | ||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 17.329 | ‒ 3.957 | ‒ 14.632 | ‒ 13.981 | 11.169 | 15.003 | ‒ 4.820 | 5.168 | 6.214 | ‒ 61.518 | 65.430 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 181.004 | 46.141 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | ||||
Bijdragen derden spoorwegen | 281 | 281 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 547 | 547 | |||||||||||||
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer | 0 | ‒ 156.904 | 156.904 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 828 | ‒ 156.076 | 156.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten | 24.928 | 203.045 | 75.445 | 43.616 | 57.494 | 44.358 | 74.453 | 16.151 | 18.110 | 7.877 | 65.430 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 893 | 787 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.503 | 1.500 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid | 3.396 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 13.423 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 13.423 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 13.423 | 0 | |||||||||||||
Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | ‒ 13.423 | 13.423 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 13.423 | 13.423 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten | 0 | 13.423 | |||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 445.202 | 445.202 | |||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 383.202 | ||||||||||||||
Onderhoudsimpuls RWS | ‒ 96.900 | ‒ 48.450 | ‒ 48.450 | ||||||||||||
Reservering BenO uitgesteld onderhoud | 42.822 | 10.706 | 10.706 | 10.705 | |||||||||||
Vervangingsopgave bovenleidingportalen | ‒ 124.000 | ‒ 62.000 | ‒ 62.000 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | ‒ 99.744 | ‒ 99.745 | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet | |||||||||||||||
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 893 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 16.819 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.202 | 445.202 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 16.819 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 3.396 | 15.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 345.458 | 345.457 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 1.047 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 1.047 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | 1.047 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 195.506 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 195.506 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo | |||||||||||||||
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 196.553 | 196.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten | 196.553 | 196.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 324.635 | ‒ 327.229 | ‒ 272.093 | ‒ 301.527 | 165.542 | 168.429 | 136.486 | 76.290 | 74.264 | 73.051 | 72.459 | 70.914 | 69.421 | 67.951 | |
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | |
Beheer Single Window Maritiem en Lucht | ‒ 2.592 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ‒ 432 | ||||||||
Correctie dekking taken KNMI | ‒ 6.558 | ‒ 215 | ‒ 298 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 | ‒ 465 |
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht | ‒ 134.910 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ‒ 13.491 | ||||
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied | 1.700 | 1.700 | |||||||||||||
DF: bijdrage VenR tranche 4 | 265.000 | 70.000 | 90.000 | 105.000 | |||||||||||
EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie | ‒ 460 | ‒ 460 | |||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 5.557.977 | ||||||||||||||
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland | 106 | ||||||||||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 600 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
HXII: bijdrage SOS Marin | ‒ 2.850 | ‒ 50 | ‒ 2.000 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||
HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV | ‒ 6.072 | ‒ 4.072 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ | ‒ 12.251 | ‒ 2.343 | ‒ 2.217 | ‒ 2.164 | ‒ 1.899 | ‒ 1.879 | ‒ 1.749 | ||||||||
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens | ‒ 10.000 | 0 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) | ‒ 4.000 | ‒ 1.000 | ‒ 2.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 1.420 | ‒ 1.420 | |||||||||||||
HXII: Management drives | 295 | 85 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
HXII: OGU ERTMS | ‒ 2.649 | ‒ 589 | ‒ 440 | ‒ 440 | ‒ 590 | ‒ 590 | |||||||||
HXII: Onderzoek spoorstaafschades | ‒ 48 | ‒ 48 | |||||||||||||
HXII: PAS-projecten wegen | ‒ 4.110 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | |||||||||||
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
HXII: projectenpool en afdeling programmering WV | ‒ 12.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 4.500 | ||||||||
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid | ‒ 606 | ‒ 606 | |||||||||||||
HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen | ‒ 819 | ‒ 94 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 161 | ‒ 121 | ‒ 121 | ||||||||
HXII: Samen in transities | 140 | 140 | |||||||||||||
HXII: scope HSL-Zuid | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
HXII: Smart Mobility | ‒ 2.911 | ‒ 2.911 | |||||||||||||
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT | ‒ 4.200 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ‒ 700 | ||||||||
HXII: tbv vrachtwagenheffing | ‒ 6.114 | ‒ 4.330 | ‒ 1.784 | ||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | ‒ 1.627 | ‒ 724 | ‒ 903 | ||||||||||||
HXII: Zeehaven Saba | ‒ 1.986 | ‒ 904 | ‒ 903 | ‒ 179 | |||||||||||
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 | 0 | ‒ 24.000 | 3.000 | ‒ 9.000 | ‒ 80.000 | ‒ 122.000 | 19.000 | 38.000 | 39.000 | 49.000 | 46.000 | 41.000 | |||
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld | 0 | ‒ 1.544.308 | ‒ 359.349 | ‒ 18.670 | 310.154 | 214.667 | 812.876 | 257.630 | 102.000 | 161.000 | 151.000 | ‒ 46.000 | ‒ 41.000 | ||
Klimaatakkoord | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2019 | 1.774.294 | 125.109 | 110.631 | 98.720 | 108.580 | 103.515 | 109.445 | 117.810 | 122.230 | 123.009 | 125.412 | 126.703 | 130.736 | 132.027 | 124.490 |
Reservering BenO uitgesteld onderhoud | 42.822 | 10.706 | 10.706 | 10.705 | |||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | 27.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Reservering Kustwacht SAR | 73.400 | 6.400 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||
Reservering Schone Lucht Akkoord | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||
RWS Duurzaam voor Elkaar | 31.599 | 10.533 | 10.533 | 10.533 | |||||||||||
Verrekening interne dienstverlening realisatie website | ‒ 13 | ‒ 13 | |||||||||||||
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid | 30 | 30 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 1.486.365 | ‒ 263.326 | 104.357 | 409.753 | 239.541 | 786.310 | 392.024 | 259.814 | 320.593 | 392.996 | 214.287 | 234.526 | 128.817 | 134.770 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
BCF: Beter Benutten | ‒ 7 | ‒ 7 | |||||||||||||
BCF: Blankenburgverbinding | ‒ 3.137 | ‒ 3.137 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 456 | ‒ 456 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 182 | ‒ 182 | |||||||||||||
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 16 | ‒ 16 | |||||||||||||
BCF: Rotterdamsebaan | ‒ 12.768 | ‒ 12.768 | |||||||||||||
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 824 | ‒ 824 | |||||||||||||
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 5 | ‒ 5 | |||||||||||||
BCF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 88 | ‒ 88 | |||||||||||||
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
DEF: Kustwacht | ‒ 8.765 | ‒ 8.765 | |||||||||||||
EZK: Betonakkoord | 132 | 132 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 10.567 | 10.567 | |||||||||||||
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt | 1.856 | 1.856 | |||||||||||||
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing | 2.500 | 2.500 | |||||||||||||
GF: Beter Benutten | ‒ 90 | ‒ 90 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda | ‒ 2.170 | ‒ 2.170 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk | ‒ 868 | ‒ 868 | |||||||||||||
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam | ‒ 75 | ‒ 75 | |||||||||||||
GF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 4.853 | ‒ 4.853 | |||||||||||||
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 | ‒ 859 | ‒ 859 | |||||||||||||
HXII: Afwikkeling NSL 2018 | ‒ 9.100 | ‒ 9.100 | |||||||||||||
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg | 92 | 92 | |||||||||||||
HXII: Beter Benutten | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||||||
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting | ‒ 45 | ‒ 45 | |||||||||||||
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden | ‒ 486 | ‒ 486 | |||||||||||||
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 | 3.465 | 3.465 | |||||||||||||
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie | 41 | 41 | |||||||||||||
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget | 600 | 600 | |||||||||||||
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn | ‒ 42 | ‒ 42 | |||||||||||||
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
HXII: Opdracht RWS voor GWW | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||
HXII: Reservering Buisleidingen | ‒ 1.669 | ‒ 1.669 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 1.569 | 1.569 | |||||||||||||
HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten | 500 | 500 | |||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek | 791 | 791 | |||||||||||||
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer | ‒ 121 | ‒ 121 | |||||||||||||
HXII: Verrekening interne dienstverlening | ‒ 37 | ‒ 37 | |||||||||||||
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 | 449 | 449 | |||||||||||||
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 | ‒ 251 | ‒ 251 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 675 | ‒ 675 | |||||||||||||
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw | ‒ 376 | ‒ 376 | |||||||||||||
PF: Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
PF: Electrificatie traject Limburg Aken | ‒ 258 | ‒ 258 | |||||||||||||
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 | ‒ 24 | ‒ 24 | |||||||||||||
PF: Vrijval Werpsterhoek | ‒ 1.763 | ‒ 1.763 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 33.243 | ‒ 33.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 | 6.921.916 | 6.637.549 | 6.634.493 | 6.309.147 | 6.504.240 | 5.886.117 | 5.778.117 | 5.345.762 | 5.269.725 | 5.171.046 | 5.461.177 | 5.450.188 | 5.590.222 | 5.589.765 | |
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 | 6.597.281 | 6.310.320 | 6.362.400 | 6.007.620 | 6.669.782 | 6.054.546 | 5.914.603 | 5.422.052 | 5.343.989 | 5.244.097 | 5.533.636 | 5.521.102 | 5.659.643 | 5.657.716 | |
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 | 5.165.276 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 | |
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 | 5.132.033 | 6.046.994 | 6.466.757 | 6.417.373 | 6.909.323 | 6.840.856 | 6.306.627 | 5.681.866 | 5.664.582 | 5.637.093 | 5.747.923 | 5.755.628 | 5.788.460 | 5.792.486 |
Artikel 20 Investeringsruimte
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 4.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | 2.000 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 6.000 | 7.900 | 36.304 | 50.000 | 211.026 | 222.000 | 278.057 | 60.000 | 25.000 | 110.000 | 30.000 | ||||
Kasschuiven binnen hoofdwegennet | 0 | ‒ 29.910 | ‒ 49.850 | ‒ 181.372 | ‒ 150.000 | ‒ 106.561 | 150.000 | 181.132 | 100.000 | 86.561 | |||||
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins | ‒ 364 | ‒ 364 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 17.594 | 401 | 1.071 | 6.697 | 9.425 | ||||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | ‒ 3.579 | ‒ 90 | ‒ 150 | ‒ 544 | ‒ 1.000 | ‒ 1.545 | ‒ 250 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 364 | ‒ 29.599 | ‒ 50.000 | ‒ 181.916 | ‒ 151.000 | ‒ 107.035 | 149.750 | 187.829 | 100.000 | 95.986 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 5.636 | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | ||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 5.036 | ‒ 5.036 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 5.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen | 600 | 7.900 | 6.705 | 0 | 29.110 | 71.000 | 171.022 | 209.750 | 212.829 | 210.000 | 125.986 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 6.529 | ‒ 10.991 | ‒ 8.240 | ‒ 3.457 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 23.471 | 19.009 | 21.760 | ‒ 3.457 | |||||||||||
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 | ‒ 4.900 | ‒ 1.633 | ‒ 1.633 | ‒ 1.634 | |||||||||||
Kasschuiven binnen hoofdwegennet | 0 | ‒ 17.094 | ‒ 392 | ‒ 2.855 | 20.341 | ||||||||||
Korte termijn fileaanpak | ‒ 45.489 | ‒ 6.377 | ‒ 16.984 | ‒ 17.272 | ‒ 4.856 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 23.471 | ‒ 19.009 | ‒ 21.760 | 13.851 | |||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 10.394 | |||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 10.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 25.000 | 13.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 25.000 | ‒ 8.000 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | ‒ 15.000 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 175.000 | 105.000 | 5.000 | 5.000 | |
Extrapolatie 2033 | 5.000 | ||||||||||||||
Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit | 66.000 | 13.000 | 31.500 | 21.500 | |||||||||||
Reservering ERTMS | 300.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | 27.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Reservering Kustwacht ETV | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | 73.400 | 6.400 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||
Reservering Kustwacht SAR | 34.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | |||||||||||
Reservering Schone Lucht Akkoord | 50.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam | 50.000 | 2.500 | 7.500 | 13.000 | 14.000 | 13.000 | |||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 26.600 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 26.878 | 61.722 | 61.400 | 37.000 | 37.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 111.500 | 111.500 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 26.878 | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 824 | ‒ 824 | |||||||||||||
Daalsetunnels Utrecht | ‒ 4.100 | ‒ 4.100 | |||||||||||||
DEF: Kustwacht | ‒ 8.765 | ‒ 8.765 | |||||||||||||
GF: Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 4.853 | ‒ 4.853 | |||||||||||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | ‒ 8.336 | ‒ 8.336 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | ‒ 26.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen | 0 | 66.722 | 66.400 | 42.000 | 42.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 116.500 | 186.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 636.507 | 1.726.259 | 1.661.500 | ||||||||||||
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV | 48.876 | 0 | 0 | 48.876 | |||||||||||
Extrapolatie 2033 | 1.578.634 | ||||||||||||||
Klimaatakkoord | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 133.784 | 45.149 | 51.088 | ‒ 58 | |||||||||||
Reservering ERTMS | ‒ 300.000 | ‒ 100.000 | ‒ 100.000 | ||||||||||||
Reservering Kustwacht ETV | ‒ 12.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | ‒ 3.000 | |||||||||||
Reservering Kustwacht SAR | ‒ 34.000 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.649 | ‒ 60.412 | ‒ 62.682 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | |
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.156 | 1.665.847 | 1.598.818 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 7.897 | 49.726 | 45.867 | 121.135 | 144.135 | 240.760 | 260.319 | 301.544 | 303.522 | 669.819 | 1.005.581 | 338.825 | 156.181 | 277.518 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | ‒ 7.472 | 10.818 | 5.879 | 875 | 5.905 | 1.099 | 27.070 | ‒ 3.937 | ‒ 547 | ‒ 17.286 | ‒ 12.700 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 425 | 60.544 | 51.746 | 122.010 | 150.040 | 241.859 | 287.389 | 301.544 | 303.522 | 665.882 | 1.005.034 | 321.539 | 156.181 | 264.818 | |
A20 Nieuwerkerk Gouda | 13.978 | ‒ 1.000 | ‒ 2.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.000 | ‒ 263 | ‒ 263 | ‒ 263 | 21.556 | ‒ 263 | ‒ 263 | ‒ 263 | |||
A27 Houten Hooipolder | ‒ 65.900 | ‒ 32.500 | ‒ 32.500 | ‒ 900 | |||||||||||
A4 Haaglanden - N14 | ‒ 80.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ||||||||||||
Aanvullende Post Infrastructuurfonds | ‒ 102.400 | ‒ 22.400 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | |||||||||||
Actualisatie budget Reg/lok | ‒ 4 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||||||||
Beheer Single Window Maritiem en Lucht | ‒ 5.088 | ‒ 5.088 | |||||||||||||
Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen | ‒ 151.250 | ‒ 27.068 | ‒ 42.483 | ‒ 81.699 | |||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen | 33.204 | 10.859 | 1.138 | 1.238 | 1.327 | 1.385 | 1.444 | 3.514 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 | 1.757 |
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV | ‒ 48.876 | ‒ 48.876 | |||||||||||||
Den Haag emplacement | ‒ 3.210 | ‒ 3.210 | |||||||||||||
Digitale transportstrategie SW | ‒ 7.800 | ‒ 2.649 | ‒ 5.151 | ||||||||||||
Extrapolatie 2033 | 199.399 | ||||||||||||||
HSL-Zuid | ‒ 15.300 | ‒ 15.300 | |||||||||||||
HXII: agentschapsbijdrage RVO | ‒ 420 | ‒ 420 | |||||||||||||
HXII: bijdrage SOS Marin | ‒ 2.850 | ‒ 50 | ‒ 2.000 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ‒ 200 | ||||||||
HXII: BOA en capaciteit WV | ‒ 5.470 | ‒ 3.470 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ||||||||
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ | ‒ 12.251 | ‒ 1.748 | ‒ 1.622 | ‒ 1.619 | ‒ 1.569 | ‒ 1.549 | ‒ 1.519 | ‒ 2.625 | |||||||
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens | ‒ 10.000 | ‒ 10.000 | |||||||||||||
HXII: PAS-projecten wegen | ‒ 4.110 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | ‒ 1.370 | |||||||||||
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia | ‒ 1.450 | ‒ 1.450 | |||||||||||||
HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN | ‒ 12.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 4.500 | ||||||||
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT | ‒ 4.200 | 0 | ‒ 4.200 | ||||||||||||
Invoering AIRBIM-systeem | ‒ 35.305 | ‒ 20.065 | ‒ 15.240 | ||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet | 0 | 31.770 | 33.253 | 59.095 | 43.424 | 21.574 | 1.385 | ‒ 1.740 | ‒ 19.749 | ‒ 43.346 | ‒ 37.048 | ‒ 75.702 | ‒ 1.576 | 100 | 100 |
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet | 0 | 34.488 | ‒ 7.451 | ‒ 32.854 | ‒ 33.817 | ‒ 7.900 | ‒ 37.116 | ‒ 3.570 | 25.905 | 65.047 | ‒ 2.732 | ||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen | 0 | 9.215 | 34.722 | 75.462 | ‒ 83.977 | ‒ 71.369 | ‒ 67.621 | 15.637 | 23.144 | 23.144 | 24.262 | ‒ 30.854 | 15.995 | ‒ 2.493 | 13.445 |
Kleine projecten goederenvervoer | ‒ 19.000 | ‒ 19.000 | |||||||||||||
Korte termijn maatregelen A15 | ‒ 10.000 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | ‒ 5.500 | ||||||||||
Kustwacht | ‒ 1.400 | 210 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Loon- en prijsbijstelling 2019 | 1.637.354 | 109.665 | 116.225 | 120.122 | 111.623 | 114.064 | 116.386 | 106.339 | 93.085 | 138.729 | 155.167 | 89.400 | 83.579 | 80.676 | 124.285 |
Loonbijstelling 2019 | ‒ 244.248 | ‒ 16.956 | ‒ 17.446 | ‒ 17.491 | ‒ 17.174 | ‒ 16.817 | ‒ 16.154 | ‒ 15.817 | ‒ 15.769 | ‒ 15.656 | ‒ 15.903 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 | ‒ 15.813 |
Maaslijn | ‒ 10.000 | ‒ 5.000 | 0 | ||||||||||||
Meteren Boxtel | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |||||||||||||
N65 Vught-Haaren | ‒ 15.360 | ‒ 3.300 | ‒ 12.060 | ||||||||||||
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ||||||||||||
Pilot harde laag Nijmegen | ‒ 6.400 | ‒ 410 | ‒ 5.000 | ‒ 660 | ‒ 330 | ||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | ‒ 1.393.106 | ‒ 92.709 | ‒ 98.779 | ‒ 102.631 | ‒ 94.449 | ‒ 97.247 | ‒ 100.232 | ‒ 90.522 | ‒ 77.316 | ‒ 123.073 | ‒ 139.264 | ‒ 73.587 | ‒ 67.766 | ‒ 64.863 | ‒ 108.472 |
Programma Overwegen | ‒ 11.700 | ‒ 11.700 | |||||||||||||
Regionale Knelpunten | ‒ 11.418 | ‒ 300 | ‒ 1.809 | ‒ 4.309 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||
Regionale mobiliteit | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | ||||||||||||
Risicoreservering BOA2020 | ‒ 3.070 | ‒ 3.070 | |||||||||||||
Rotterdamsebaan | 147 | 147 | |||||||||||||
RWS Service Level Agreement (SLA) | ‒ 73.876 | ‒ 40.013 | ‒ 19.085 | ‒ 14.778 | |||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet | 2.554 | 1.503 | 4.806 | ‒ 16.492 | ‒ 7.500 | 20.237 | |||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet | 3.695 | 3.622 | 73 | ||||||||||||
Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen | 31.536 | 24.011 | 363 | 2.662 | 4.500 | ||||||||||
Slimme en duurzame mobiliteit | ‒ 66.000 | ‒ 13.000 | ‒ 31.500 | ‒ 21.500 | |||||||||||
Sluiscomplex Kornwerderzand | ‒ 15.000 | ‒ 7.500 | ‒ 7.500 | ||||||||||||
SmartwayZ | ‒ 11.500 | ‒ 11.500 | |||||||||||||
Sporen Schiedam - Rotterdam | 7.993 | 3.897 | 1.192 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam | ‒ 50.000 | ‒ 2.500 | ‒ 7.500 | ‒ 13.000 | ‒ 14.000 | ‒ 13.000 | |||||||||
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | ‒ 13.878 | ‒ 3.878 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |||||||||||
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS | ‒ 26.510 | ‒ 6.519 | ‒ 6.528 | ‒ 12.071 | ‒ 8.631 | 7.239 | |||||||||
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen | ‒ 15.500 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | ‒ 3.100 | |||||||||
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem | 74.699 | 1.651 | 3.269 | 2.231 | 2.389 | 3.986 | 11.700 | 11.994 | 6.376 | 7.043 | 8.964 | 7.668 | 7.428 | ||
Vrachtwagenheffing | ‒ 31.284 | ‒ 5.826 | ‒ 1.559 | ‒ 23.899 | |||||||||||
Vrijval Beter Benutten Vervolg | 177.000 | 40.497 | 63.362 | 42.997 | 18.745 | 11.399 | |||||||||
Zeetoegang IJmond | ‒ 64.000 | ‒ 7.500 | ‒ 10.000 | ‒ 37.500 | ‒ 9.000 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | ‒ 425 | ‒ 60.544 | ‒ 51.746 | ‒ 122.010 | ‒ 110.040 | ‒ 170.483 | 25.098 | ‒ 28.472 | ‒ 51.402 | ‒ 23.660 | ‒ 82.564 | 17.746 | ‒ 636 | ‒ 45.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 71.376 | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | |
HXII: Reservering Buisleidingen | ‒ 1.669 | ‒ 1.669 | |||||||||||||
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland | 1.569 | 1.569 | |||||||||||||
HXII: Wandelnet & Fietsplatform | ‒ 675 | ‒ 675 | |||||||||||||
Landelijke tunnelregisseur | ‒ 37.250 | ‒ 37.250 | |||||||||||||
Prijsbijstelling 2019 | 547 | 547 | |||||||||||||
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 37.478 | 37.478 | ‒ 37.478 | ||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | 0 | ‒ 37.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit | 0 | ‒ 37.478 | 0 | 0 | 40.000 | 71.376 | 312.487 | 273.072 | 252.120 | 642.222 | 922.470 | 339.285 | 155.545 | 219.544 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet | 66.897 | 100.626 | 130.171 | 190.135 | 375.161 | 467.760 | 543.376 | 366.544 | 333.522 | 884.819 | 1.210.581 | 1.080.332 | 1.887.440 | 1.944.018 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet | 29.896 | 92.453 | 114.810 | 173.553 | 366.066 | 468.859 | 570.446 | 366.544 | 333.522 | 880.882 | 1.210.034 | 1.063.046 | 1.887.440 | 1.931.318 | |
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet | 32.514 | 74.622 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet | 600 | 37.144 | 73.105 | 52.394 | 111.110 | 158.876 | 500.009 | 499.322 | 481.449 | 968.722 | 1.234.956 | 1.127.941 | 1.937.892 | 1.934.862 | |
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2020 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 30.000 | 17.500 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2019 | |||||||||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 3 | 3 | 43 | 41 | nvt | nvt | |
Programma 130 km | 1 | 45 | 45 | ‒ | ‒ | ||
Programma aansluitingen | 32 | 33 | 117 | 117 | nvt | nvt | |
Quick Wins Wegen | 12 | 12 | ‒ | ‒ | |||
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) | 2 | 2 | 1.488 | 1.488 | 2016 | 2016 | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken | 20 | 20 | 2015 | 2015 | |||
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere | 129 | 135 | 2.133 | 2.133 | 2025-2027 | 2024-2026 | |
A10 Amsterdam praktijkproef FES | 4 | 5 | 54 | 53 | 2018 | 2018 | |
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) | 4 | 24 | 309 | 309 | 2028 | 2028 | |
A2 Holendrecht - Oudenrijn | 1 | 1.210 | 1.210 | 2012 | 2012 | ||
A28 Knooppunt Hoevelaken | 21 | 21 | 785 | 785 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
A9 Badhoevedorp | 4 | 10 | 321 | 320 | 2017 | 2017 | |
N50 Ens - Emmeloord | 20 | 20 | 2016 | 2016 | |||
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
A4 Burgerveen - Leiden | 548 | 548 | 2015 | 2015 | |||
A4 Delft - Schiedam | 1 | 641 | 641 | 2015 | 2015 | ||
A4 Vlietland / N14 | 2 | 16 | 16 | 2020-2022 | 2020-2022 | ||
A4-A44 Rijnlandroute | 33 | 37 | 575 | 574 | Regio | Regio | |
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |||
N61 Hoek-Schoondijke | 2 | 1 | 111 | 111 | 2015 | 2015 | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
A2 Passage Maastricht | 3 | 3 | 680 | 680 | 2016 | 2016 | |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom | 1 | 1 | 259 | 258 | 2014 | 2014 | |
A76 Aansluiting Nuth | 59 | 59 | Regio | Regio | |||
Projecten Oost-Nederland | |||||||
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a | 76 | 92 | 256 | 256 | |||
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen | 32 | 32 | 2017 | 2017 | |||
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken | 28 | 28 | 576 | 576 | |||
A50 Ewijk - Valburg | 269 | 269 | 2017 | 2017 | |||
N35 Combiplan Nijverdal | 1 | 319 | 319 | 2015 | 2015 | ||
N35 Wijthmen - Nijverdal | 1 | 3 | 19 | 19 | 2018 | 2018 | |
N35 Zwolle - Wijthmen | 10 | 6 | 54 | 54 | 2018 | 2018 | |
Projecten Noord-Nederland | |||||||
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 | 72 | 77 | 700 | 700 | 2021-2023 | 2019-2021 | |
N31 Leeuwarden (De Haak) | 1 | 2 | 219 | 219 | 2014 | 2014 | |
Overige maatregelen | |||||||
Fileaanpak | 12 | 12 | 54 | 54 | |||
Meer kwaliteit leefomgeving | 3 | 3 | 145 | 145 | |||
Meer veilig | 50 | 50 | |||||
Afrondingen | ‒ 7 | ‒ 1 | |||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 444 | 494 | 12.151 | 12.144 | |||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking | 63 | 67 | |||||
Programma Realisatie | 507 | 561 | |||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) | 507 | 455 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 | ‒ 106 |
Planuitwerkingsprogramma
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 470 | ‒ 209 | nvt | nvt | |
Projecten Nationaal | nvt | nvt | |||
Beter Benutten | 116 | 117 | nvt | nvt | |
Geluidsaneringprogramma – weg | 267 | 267 | nvt | nvt | |
Kosten voorbereiding tol | 14 | 14 | nvt | nvt | |
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) | 195 | 204 | nvt | nvt | |
Reservering voor LCC | 224 | 224 | nvt | nvt | |
Snelfietsroutes | 29 | 29 | nvt | nvt | |
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 | 112 | 112 | nvt | nvt | |
Vervolgprogramma Meer Veilig | 55 | 55 | nvt | nvt | |
Voorbereiding vrachtheffing | 22 | 22 | |||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 232 | 168 | |||
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
A12/A27 Ring Utrecht | 1.206 | 1.206 | 2027-2028 | 2027-2028 | |
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn | 305 | 305 | |||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 | 53 | 53 | 2023 | 2023 | |
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht | 179 | 179 | Regio | Regio | |
Stedelijke Bereikbaarheid Almere | 27 | 27 | Regio | Regio | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht | 16 | 16 | 2020-2021 | 2020-2021 | |
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda | 165 | 165 | 2023-2026 | 2023-2026 | |
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 | 133 | 133 | |||
A4 Haaglanden - N14 | 467 | 467 | |||
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding | 0 | 3 | nvt | nvt | |
N59 Verkeersveiligheid | 10 | 10 | nvt | nvt | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
A2 't Vonderen – Kerensheide | 273 | 273 | 2025-2027 | 2025-2027 | |
A27 Houten - Hooipolder | 1.447 | 1.432 | Zuid: 2027-2029 | Zuid: 2027-2029 | 1 |
Noord: 2028-2030 | Noord: 2028-2030 | ||||
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken | 4 | 4 | 2021-2022 | 2021-2022 | |
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport | 26 | 26 | Regio | Regio | |
N65 Vught - Haaren | 113 | 113 | 2024-2026 | 2024-2026 | |
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken | 157 | 157 | |||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 | 430 | 412 | 2022-2024 | 2022-2024 | 2 |
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility | 31 | 22 | nvt | nvt | 3 |
Reservering N65 | 4 | ||||
SmartWayZ.NL programmaorganisatie | 2 | ||||
Projecten Oost-Nederland | |||||
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b | 191 | 191 | Fase2b 2020-2022 | Fase2b 2020-2022 | |
A1/A30 Barneveld | 42 | 42 | |||
N35 Nijverdal - Wierden | 122 | 121 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
N35 Raalte | 13 | 13 | Regio | Regio | |
N50 Kampen – Kampen Zuid | 5 | 5 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo | 30 | 30 | nvt | nvt | |
Projecten Noord-Nederland | |||||
N33 Zuidbroek-Appingedam | 100 | 100 | 2022-2024 | 2022-2024 | |
Overige projecten en reserveringen | 263 | 245 | |||
Projecten in voorbereiding | |||||
Projecten Nationaal | |||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken | |||||
Programma DUMO | |||||
Programma Fiets | |||||
Strategisch plan Verkeersveiligheid | |||||
Afrondingen | 3 | ||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 6.610 | 6.756 | |||
Begroting (IF 12.03.02) | 6.610 | 6.756 |
Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.
Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.
Geïntegreerde contractvormen
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||||
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) | 64 | 74 | 1.816 | 1.816 | 2019 | 2019 | 2042 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) | 49 | 40 | 394 | 394 | 2019 | 2020 | 2040 | |
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) | 57 | 58 | 1.139 | 1.139 | 2020 | 2020 | 2038 | |
A10 Tweede Coentunnel | 53 | 53 | 2.154 | 2.154 | 2013 | 2013 | 2037 | |
A12 Lunetten - Veenendaal | 25 | 25 | 684 | 684 | 2012 | 2012 | 2033 | |
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten | 27 | 29 | 359 | 358 | 2018-2020 | 2018-2020 | 2044 | |
Aflossing tunnels | 46 | 47 | 951 | 951 | ‒ | ‒ | ‒ | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein | 80 | 82 | 2.252 | 2.252 | 2015 | 2015 | 2035 | |
A16 Rotterdam | 48 | 48 | 1.494 | 1.498 | ||||
A24 Blankenburgverbinding | 44 | 39 | 1.804 | 1.800 | ||||
Projecten Zuid-Nederland | ||||||||
A59 Rosmalen - Geffen | 1 | 1 | 272 | 272 | 2005 | 2005 | 2020 | |
Projecten Oost-Nederland | ||||||||
A12 Ede - Grijsoord | 11 | 16 | 184 | 184 | 2016 | 2016 | 2032 | |
N18 Varsseveld – Enschede | 18 | 14 | 454 | 455 | 2018 | 2018 | 2043 | |
Projecten Noord-Nederland | ||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten | 6 | 6 | 168 | 168 | 2007 | 2007 | 2022 | |
N33 Assen - Zuidbroek | 14 | 14 | 340 | 341 | 2014 | 2014 | 2034 | |
Afrondingen | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) | ||||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel | 0 | 0 | nvt | nvt | nvt | |||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) | 293 | 293 | nvt | nvt | nvt | |||
Afrondingen | 3 | nvt | nvt | nvt | ||||
Totaal | 543 | 549 | 14.758 | 14.759 | ||||
Begroting (IF 12.04) | 543 | 549 |
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Projecten Nationaal | |||||||
Be- en bijsturing toekomst | 1 | 3 | 15 | 15 | 2019 | 2019 | |
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum | 1 | 1 | 7 | 7 | 2015 | 2015 | |
Geluidsanering Spoorwegen | 12 | 15 | 609 | 609 | divers | divers | |
Programma Behandelen en Opstellen | 6 | 14 | 157 | 157 | divers | divers | |
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) | 0 | 0 | 27 | 27 | divers | divers | |
Verbeteraanpak stations | 1 | 3 | 12 | 12 | 2020 | 2020 | |
Verbeteraanpak trein | 7 | 7 | 51 | 51 | 2018/2019 | 2018/2019 | |
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit | 0 | 5 | 45 | 45 | divers | divers | |
Stations en stationsaanpassingen | |||||||
Cameratoezicht op stations | 0 | 1 | 14 | 14 | 2017 | 2017 | |
Kleine stations | 6 | 6 | 18 | 18 | divers | divers | |
Toegankelijkheid stations | 31 | 38 | 496 | 496 | divers | divers | |
Overige projecten/lijndelen etc. | |||||||
Aanleg ATBvv | 6 | 5 | 69 | 69 | divers | divers | |
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute | 0 | 0 | 17 | 17 | 2017 | 2017 | |
Booggeluid | 0 | 0 | 3 | 3 | divers | divers | |
Fietsparkeren bij stations | 32 | 56 | 348 | 348 | divers | divers | |
Kleine projecten personenvervoer | 1 | 5 | 27 | 30 | divers | divers | |
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 4 | 6 | 24 | 27 | divers | divers | |
Overwegenaanpak | 24 | 39 | 728 | 728 | divers | divers | |
Ontsnippering | 11 | 13 | 80 | 80 | divers | divers | |
Programma aanpak suïcidepreventie | 4 | 4 | 10 | 10 | 2021 | 2021 | |
Programma kleine functiewijzigingen | 18 | 25 | 450 | 450 | divers | divers | |
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten | 2 | 1 | 176 | 176 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amsterdam CS, Cuypershal | 0 | 2 | 26 | 26 | 2020 | 2020 | |
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 7 | 6 | 413 | 413 | 2016 | 2016 | |
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) | 5 | 6 | 898 | 898 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Emplacement Den Haag Centraal | 1 | 2 | 65 | 65 | 2023 ‒ 2025 | 2023 ‒ 2025 | |
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 7 | 11 | 607 | 607 | 2017 | 2017 | |
Projecten Oost Nederland | |||||||
Traject Oost | 27 | 25 | 239 | 239 | divers | divers | |
Projecten Noord Nederland | |||||||
Zwolle - Herfte | 51 | 55 | 212 | 213 | 2021 | 2021 | |
Sporendriehoek Noord-Nederland | 1 | 10 | 131 | 136 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Totaal uitvoeringsprogramma | 265 | 367 | 5.974 | 5.986 | |||
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma | ‒ 6 | ‒ 7 | |||||
Afrekening voorschotten | 27 | 27 | |||||
Programma Realisatie | 286 | 287 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) | 286 | 362 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 25 |
Realisatieprogramma goederenvervoer
ProRail Projecten | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Kleine projecten goederenvervoer | 2 | 2 | 1 | 5 | divers | divers | |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua | 2 | 2 | 170 | 169 | divers | divers | |
PAGE risico reductie | 1 | 1 | 19 | 19 | divers | divers | |
Programma Emplacementen op orde | 4 | 7 | 60 | 60 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
Calandbrug | 0 | 0 | 161 | 161 | 2020/2021 | 2020/2021 | |
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 1 | 2 | 27 | 27 | divers | divers | |
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding | 0 | 1 | 225 | 225 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Projecten Oost Nederland | |||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 5 | 4 | 136 | 136 | divers | divers | |
Overige projecten | |||||||
Nazorg gereedgekomen projecten | 0 | 0 | 2 | 8 | divers | divers | |
Afrondingen | ‒ 2 | 0 | 0 | ||||
Totaal uitvoeringsprgramma | 13 | 19 | 801 | 810 | |||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 | ‒ 1 | ||||||
Afrekening voorschotten | 4 | 4 | |||||
Programma Realisatie | 17 | 22 | |||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) | 17 | 22 |
Planstudieprogramma personenvervoer
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | 0 | 0 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) | 14 | 14 | divers | divers | |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer | 60 | 61 | divers | divers | |
Kleine projecten Personenvervoer | 2 | 2 | divers | divers | |
Reizigersfonds | 3 | 3 | nvt | nvt | |
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid | 69 | 73 | divers | divers | |
Prestatieverbetering HSL-Zuid | 62 | 62 | divers | divers | |
Regionale Knelpunten | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Zuid-Nederland | |||||
Maaslijn | 10 | 10 | divers | divers | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||
Sporen Schiedam-Rotterdam | 1 | 1 | divers | divers | |
Projecten Oost-Nederland | |||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland | 21 | 21 | divers | divers | |
Projecten Noordwest-Nederland | |||||
Multimodale knoop Schiphol | 261 | 261 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Studie en innovatiebudget | 32 | 31 | |||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 545 | 549 | |||
Begroting (IF 13.03.04) | 545 | 549 |
Planstudieprogramma goederenvervoer
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 | 32 | 4 | |||
Projecten Nationaal | |||||
Kleine projecten Goederenvervoer | 26 | 26 | divers | divers | |
Overige projecten en reserveringen | |||||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde Risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 58 | 30 | |||
Begroting (IF 13.03.05) | 58 | 30 |
Geïntegreerde contractvormen
Beschikbaarheidsvergoeding1 | 155 | 155 | 3.636 | 3.636 | 2007 | 2007 | ||
Rente- en belastingaanpassingen2 | ‒ 19 | ‒ 16 | ‒ 126 | ‒ 126 | ||||
Diverse afrekeningen etc.3 | 17 | 23 | 83 | 83 | ||||
Totaal | 153 | 162 | 3.593 | 3.593 | ||||
Begroting (IF 13.04) | 153 | 162 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Overige projecten en reserveringen | 49 | 49 | nvt | ||
Projecten in voorbereiding | |||||
Overige projecten in voorbereiding | |||||
Gesignaleerde risico's | |||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 49 | 49 | |||
Begroting (IF 14.01.02) | 49 | 49 |
Planuitwerkingsprogramma
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Amstelveenlijn | 25 | 25 | 80 | 80 | 2020 | 2020 | |
Utrecht, tram naar de Uithof | 0 | 0 | 112 | 112 | 2018 | 2018 | |
Projecten Zuidwest-Nederland | |||||||
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) | 3 | 2 | 211 | 211 | 2021 ‒ 2023 | 2021 ‒ 2023 | |
Rotterdamsebaan | 74 | 83 | 285 | 298 | regio | regio | 1 |
Afrondingen | 1 | ||||||
Totaal | 103 | 110 | 688 | 701 | |||
Begroting (IF 14.01.03) | 103 | 110 |
Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 42 | 73 | 115 | 1 | ||
14.03.02 Regionale Mobiliteit | 50 | 5 | 587 | 543 | 2 | ||
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma | 5 | 5 | |||||
Afronding | |||||||
Afrekening voorschotten | 1 | 1 | |||||
Begroting (IF 14.03) | 51 | 48 | 665 | 663 | |||
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) | 10 | 10 | |||||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland | 61 | 58 |
Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.
Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Projecten Nationaal | ||||||
Beter Benutten | 0 | 0 | 18 | 18 | ‒ | ‒ |
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen | 1 | 1 | 101 | 101 | 2018 | 2018 |
Walradarsystemen | 1 | 1 | 26 | 26 | 2021 | 2021 |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) | 0 | 0 | 13 | 13 | 2020 | 2020 |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek | 0 | 1 | 12 | 13 | 2023 | 2023 |
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes | 1 | 1 | 20 | 20 | ||
Nieuwe Sluis Terneuzen | 176 | 176 | 947 | 947 | 2022 | 2022 |
Projecten Zuid-Nederland | ||||||
Maasroute, modernisering fase 2 | 11 | 11 | 641 | 641 | 2023 | 2023 |
Wilhelminakanaal Tilburg | 1 | 1 | 97 | 96 | na 2017 | na 2017 |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel | 1 | 1 | 430 | 431 | 2015 | 2015 |
Projecten Oost Nederland | ||||||
Toekomstvisie Waal | 2 | 3 | 135 | 136 | 2022-2024 | 2022-2024 |
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) | 2 | 3 | 64 | 65 | 2017 | 2017 |
Verruiming Twentekanalen fase 2 | 4 | 4 | 169 | 169 | 2023 | 2023 |
Projecten Noord-Nederland | ||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 3 | 4 | 283 | 284 | 2019 | 2019 |
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee | 0 | 0 | 39 | 39 | 2017 | 2017 |
Overige projecten | ||||||
Kleine projecten / Afronding projecten | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | ||||
Totaal uitvoeringsprogramma | 203 | 208 | 2.996 | 3.000 | ||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking | 1 | 3 | ||||
Programma Realisatie | 204 | 211 | ||||
Budget Realisatie (IF 15.03.01) | 204 | 211 |
Planstudieprogramma
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten | ‒ 29 | ‒ 30 | nvt | nvt |
Projecten Nationaal | ||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen | 42 | 12 | nvt | nvt |
Reservering voor LCC | 250 | 250 | nvt | nvt |
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer | 6 | 6 | ||
Lichteren buitenhaven IJmuiden | 38 | 65 | nnb | nnb |
Vaarweg IJsselmeer-Meppel | 36 | 36 | ||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Capaciteit Volkeraksluizen | 151 | 151 | ||
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil | 10 | 10 | 2016 | 2016 |
Projecten Oost-Nederland | ||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) | 36 | 36 | ||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel | 28 | 28 | 2019 | 2019 |
Projecten Noord-Nederland | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 | 102 | 102 | 2017 | 2017 |
Overige projecten en reserveringen | 560 | 563 | ||
Projecten in voorbereiding | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand | ||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP) | ||||
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Kreekraksluizen | ||||
Projecten Oost-Nederland | ||||
Verkenning IJssel fase 2 | ||||
Overige projecten in voorbereiding | ||||
Gesignaleerde risico's | ||||
afrondingen | 1 | ‒ 2 | ||
Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.231 | 1.227 | ||
Begroting (IF 15.03.02) | 1.231 | 1.227 | ||
Geïntegreerde contractvormen
Projecten Noordwest-Nederland | |||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen | 28 | 30 | 422 | 422 | 2019 | 2019 | 2046 |
Zeetoegang IJmond | 14 | 12 | 1.021 | 1.021 | 2022 | 2022 | 2045 |
Projecten Zuid-Nederland | |||||||
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde | 6 | 6 | 157 | 157 | 2020 | 2020 | 2047 |
Keersluis Limmel | 3 | 3 | 87 | 87 | 2018 | 2018 | 2048 |
Afrondingen | ‒ 1 | ||||||
Totaal | 50 | 51 | 1.687 | 1.687 | |||
Begroting (IF 15.04) | 50 | 51 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuwroute
Betuweroute | 1 | 2 | 4.887 | 4.887 | 2007 | 2007 | |
Begroting (IF 17.02) | 1 | 2 |
HSL-Zuid
HSL-Zuid | 0 | 1 | 6.144 | 6.144 | |||
Begroting (IF 17.03) | 0 | 1 |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam | |||||||
Uitvoeringsorganisatie | 24 | 24 | nnb | nnb | |||
750 ha | 30 | 30 | nnb | nnb | |||
Groene verbinding | 31 | 31 | 2011 | 2011 | |||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 2021 | 2021 | |||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 2 | 2 | 2007 | 2007 | |||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 4 | 3 | 115 | 115 | nnb | nnb | |
Landaanwinning | 742 | 742 | 2013 | 2013 | |||
BTW Buitencontour | 138 | 138 | 2013 | 2013 | |||
Onvoorzien | 19 | 14 | 80 | 80 | nnb | nnb | |
Afrondingsverschillen | 1 | ||||||
Programma | 23 | 17 | 1.162 | 1.162 | |||
Begroting (IF 17.06) | 23 | 17 |
ERTMS
ERTMS | |||||||
Realisatiefase | 50 | 136 | 2.359 | 2.362 | divers | divers | |
Planuitwerkingsfase | 14 | 8 | 95 | 92 | divers | divers | |
Programma | 64 | 144 | 2.454 | 2.454 | |||
Afrekening voorschotten | |||||||
Begroting (IF 17.07) | 64 | 118 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 26 |
ZuidasDok
ZuidasDok | 2028 | 2028 | |||||
Projectorganisatie en voorbereiding | 14 | 16 | 282 | 282 | |||
OVT incl. keerspoor | 47 | 58 | 390 | 390 | |||
Tunnel en A10 | 20 | 99 | 823 | 823 | |||
Generiek en ruimtelijke inrichting | 7 | 14 | 176 | 176 | |||
Afrondingen | ‒ 1 | 1 | |||||
Programma | 87 | 188 | 1.671 | 1.671 | |||
Begroting (IF 17.08) | 188 |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer | |||||||
Realisatiefase | 119 | 116 | 1.636 | 1.636 | |||
PHS: Doorstroomstation Utrecht | 7 | 7 | 275 | 275 | 2017 | 2017 | |
PHS: Spooromgeving Geldermalsen | 27 | 17 | 138 | 138 | 2021 | 2021 | |
PHS: Meteren - Boxtel | 12 | 14 | 53 | 53 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Rijswijk - Rotterdam | 31 | 27 | 339 | 339 | 2023-2025 | 2023-2025 | |
OV-SAAL korte termijn | 1 | 1 | 630 | 630 | 2016 | 2016 | |
OV-SAAL middellange termijn | 19 | 21 | 63 | 63 | 2026-2028 | 2026-2028 | |
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) | 21 | 28 | 137 | 137 | |||
afrondingen | 1 | 1 | |||||
Planuitwerkingsfase | 2.630 | 2.630 | |||||
Corridor Alkmaar-Amsterdam | |||||||
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven | |||||||
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen | |||||||
Corridor Breda-Eindhoven | |||||||
Corridor Den Haag– Rotterdam | |||||||
Corridor OV SAAL middellange termijn | |||||||
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland | |||||||
Overige (planstudiekosten) | |||||||
Afrondingen | ‒ 1 | ‒ 1 | ‒ 1 | ||||
Programma | 119 | 116 | 4.265 | 4.265 | |||
Afrekening voorschotten | 11 | 11 | |||||
Begroting (IF 17.10) | 130 | 117 | |||||
Overprogrammering (-) | ‒ 10 |
Artikel 20 Investeringsruimte
Verkenningen
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
A9 Rottepolderplein | 31 | 31 | nnb | |
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor | 165 | 165 | nnb | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
A15 Papendrecht-Gorinchem | 337 | 337 | 2020 | |
Projecten Zuid-Nederland | ||||
A2 Den Bosch-Deil | 463 | 463 | 2020 | |
A58 Breda-Tilburg | 54 | 54 | nnb | |
Totaal verkenningsprogramma | 1.050 | 1.050 | ||
Begroting (IF 20.01) | 1.050 | 1.050 |
Korte termijn maatregelen
Projecten Nationaal | ||||
Korte termijn aanpak files | 10 | 10 | Nvt | |
Totaal korte termijn maatregelen | 10 | 10 | ||
Begroting (IF 20.02) | 10 | 10 |
Reserveringen en gebeidsprogramma's
Gebiedsprogramma's | ||||
Projecten Noordwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Amsterdam | 170 | 170 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht | 23 | 27 | Nvt | |
Projecten Zuidwest-Nederland | ||||
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag | 200 | 200 | nnb | |
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam | 50 | 50 | Nvt | |
Reserveringen | ||||
BenO Caribisch Nederland | 70 | 70 | Nvt | |
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer | 0 | 0 | Nvt | |
ERTMS | 300 | 300 | Nvt | |
Kustwacht SAR/ETV | 138 | 146 | Nvt | |
Slimme en duurzame mobiliteit | 60 | 66 | Nvt | |
Schone Lucht Akkoord | 50 | 50 | Nvt | |
Afrondingen | ‒ 1 | |||
Totaal reserveringen | 1.060 | 1.079 | ||
Begroting (IF 20.03) | 1.060 | 1.079 |