[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2019D47847, datum: 2019-11-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35350-A-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35350 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2019Z23042:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019‒2020
35 350A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de begrotingsstaat van het het infrastructuurfonds;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 5
=> 1000 5 5
  1. Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
  2. Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
  3. Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (PM) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
    2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2019 7.368,0 7.368,0
Stand 1e suppletoire begroting 2019 7.411,4 7.411,4
Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019) ‒ 1.401,9 ‒ 1.401,9
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2019 ‒ 199,3 ‒ 199,3
Hoofdwegennet 12 ‒ 43,9 ‒ 46,0
Spoorwegen 13 ‒ 103,6 ‒ 7,5
Regionaal Lokaal 14 3,2
Hoofdvaarwegennet 15 ‒ 7,0 11,1
Megaprojecten 17 ‒ 58,7 ‒ 156,9
Overige utigaven en ontvangsten 18 ‒ 13,4
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig 20 24,1
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF: ‒ 32,7 ‒ 32,7
Blankenburgverbinding 12 ‒ 3,1 ‒ 3,1
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid 13 ‒ 4,7 ‒ 4,7
Daalsetunnels 13 ‒ 4,1 ‒ 4,1
Werpsterhoek 14 ‒ 1,9 ‒ 1,9
Rotterdamsebaan 14 ‒ 12,8 ‒ 12,8
Slimme/duurzame mobiliteit 20 ‒ 5,6 ‒ 5,6
Overige overboekingen divers ‒ 0,5 ‒ 0,5
3. Overboekingen andere begrotingen 5,8 5,8
EZK: energiebesparing 12 2,5 2,5
EZK: Maritiem Informatiecentrum 15 12,4 12,4
Defensie: Kustwacht 20 ‒ 8,8 ‒ 8,8
Overige overboekingen divers ‒ 0,3 ‒ 0,3
4. Overboekingen naar IenW-begroting ‒ 6,3 ‒ 6,3
NSL 12 ‒ 9,1 ‒ 9,1
Beter Benutten 12 ‒ 1,5 ‒ 1,5
Compensatie arbeidsbeperkten 12 3,5 3,5
Overige overboekingen divers 0,8 0,8
5. Bijdragen derden 20,5 20,5
Hoofdwegenet 12 18,8 18,8
Spoorwegen 13 1,0 1,0
Hoofdvaarwegennet 15 ‒ 0,1 ‒ 0,1
Megaprojecten 17 0,8 0,8
Stand 2e suppletoire begroting 2019 5.797,5 5.797,5

Toelichting

1. Saldo 2019

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een gebalanceerd saldo. Dit betekent dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 45 miljoen binnen het Infrastructuurfonds, dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen naar PF/GF/BCF

Dit betreft de overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds. Zoals middelen voor: snelfietsroutes (- € 3 miljoen), Blankenburgverbinding (- € 3 miljoen), Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 5 miljoen), de Rotterdamsebaan (- € 13 miljoen) en slimme/ duurzame mobiliteit (- € 6 miljoen).

3. Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Voorbeelden zijn een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 9 miljoen), van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor energiebesparing (+ € 3 miljoen) en het Maritiem Informatiecentrum (+ € 12 miljoen).

4. Overboekingen IenW-begroting

Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor onder andere NSL (- € 9 miljoen), Beter Benutten (- € 2 miljoen) en de compensatie voor arbeidsbeperkten (+ € 4 miljoen).

5. Bijdragen derden

Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonfds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 3.144.096 3.914.054 257.770 ‒ 56.262 4.115.562
Uitgaven 3.114.638 3.123.695 ‒ 721.119 5.166 2.407.742
Waarvan juridisch verplicht 72,0% 100%
12.01 Verkeersmanagement 3.737 3.737 75 0 3.812
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 3.737 3.737 75 0 3.812
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging 675.177 639.253 11.790 ‒ 5.758 645.285
12.02.01 Beheer en onderhoud 539.748 537.213 39.513 363 577.089
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 539.748 537.213 39.513 363 577.089
12.02.04 Vervanging 135.429 102.040 ‒ 27.723 ‒ 6.121 68.196
12.03 Aanleg 1.481.966 1.346.774 ‒ 768.085 ‒ 24.664 554.025
12.03.01 Realisatie 935.841 562.040 ‒ 106.574 51.054 506.520
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 20.647 12.136 3.263 15.399
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen 546.125 784.734 ‒ 661.511 ‒ 75.718 47.505
- Waarvan bijdrage aan RWS 19.800 17.635 662 ‒ 284 18.013
- Overige verkenningen en planuitwerkingen 526.325 767.099 ‒ 662.173 ‒ 75.434 29.492
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 371.112 539.919 9.290 ‒ 5.918 543.291
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 582.646 594.012 25.811 41.506 661.329
12.06.01 Apparaatkosten RWS 469.022 472.771 17.326 2.634 492.731
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 469.022 472.771 17.326 2.634 492.731
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 113.624 121.241 8.485 38.872 168.598
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 105.024 112.641 8.485 38.872 159.998
- Overige overige netwerkgebonden kosten 8.600 8.600 0 0 8.600
12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0
12.09 Ontvangsten 73.126 150.285 1.450 ‒ 27.186 124.549

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 56,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

  1. Saldo 2019 Verkenning & Planuitwerking (- € 1,2 miljard): de saldomutaties als gevolg van vertragingen op projecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit komt voornamelijk door het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (€ 893 miljoen) en Rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (€ 165 miljoen) als gevolg van de PAS-uitspraak.
  2. Saldo 2019 Geïntegreerde Contractvormen (- € 120,1 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door de programma's A24 Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam doordat bij het vastleggen van de inpassing van het DBFM-contract per abuis ook toekomstige indexeringen zijn vastgelegd en het programma Aflossing Tunnels als gevolg van de toekenning van een hogere indexatie dan contractueel is betaald, de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2020.
  1. Saldo 2019 Realisatie (- € 63,5 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door het doorschuiven van verplichtingenbudget op de programma's A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 door een gewijzigde prognose op de onderdelen nadeelcompensatie, kabels en leidingen, N57/N59 EuroRAP wegens het verschuiven van de gunning van het hoofdcontract naar 2020 en A12/A27 Ring Utrecht wegens het vernietigen van het tracébesluit de daarmee gepaard gaande lagere uitputting.
  2. Technische verplichtingenmutatie (- € 79,7 miljoen): op het onderdeel Vervanging en Renovatie vindt een technische mutatie plaats om het verplichtingenbudget aan het kasbudget gelijk te stellen.
  3. MeerJarenProgramma Geluid (- € 18,8 miljoen): er is aanvullend verplichtingenbudget benodigd voor de saneeropgave asfaltmaatregelen, de planuitwerking en voorbereiding van de realisatie van het MJPG.
  4. Afwikkeling Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018 (- € 9,1 miljoen): er wordt verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van de afwikkeling van de NSL 2018.

Hier tegenover staan hogere verplichtingen:

  1. A9 Badhoevedorp-Holendrecht (+ € 1,4 miljard): dit is een DBFM contract waarvan in 2019 financial close wordt verwacht. Hiertoe wordt de verplichtingenruimte opgehoogd.
  2. Landelijke Tunnelregisseur (+ € 37,3 miljoen): de gemaakte kosten tot en met 2019 zijn door Rijkswaterstaat voorgeschoten en worden nu gedekt vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet. De Landelijke Tunnelregisseur zorgt middels de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) voor kaders en standaarden van techniek en uniformiteit in proces en organisatie. Dit is nodig omdat bij zowel aanleg, bediening als beheer en onderhoud van tunnels tientallen organisaties of onderdelen daarvan zijn betrokken met verschillende belangen.

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 5,8 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen met name saldo mutaties (- € 4,1 miljoen) als gevolg van een overschot op Vervanging en Renovatie en een overheveling (- € 2,0 miljoen) naar het aanlegartikel voor het uitvoeren van restwerkzaamheden op het project GVO Stalen Kunstwerk. Hier tegenover staat onder andere een verhoging van de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de eerste fase van een pakket korte termijn maatregelen op het traject A15 Ridderkerk-Gorinchem (+ € 0,3 miljoen).

Saldo 2019

Op het product Vervanging en Renovatie is sprake van een overschot van € 4,1 miljoen. De lagere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen van het project KWN200 Rijnlandse Boezemwater, het project Suurhoffbrug en diverse andere projecten. Ook is bij het programma Vervanging en Investering Tunnels II (VIT II) sprake van een gewijzigd kasritme.

12.03 Aanleg

De mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging van € 24,7 miljoen) op dit artikelonderdeel betreffen in hoofdzaak de verwerking van het saldo 2019 (- € 36,8 miljoen), een verlaging in verband met overboekingen aan het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (totaal ‒ € 3,4 miljoen) en diverse andere posten (- € 3,2 miljoen). Daartegenover staat een verhoging in verband met bijdragen van derden (+ € 18,7 miljoen).

Saldo 2019

Op het artikel 12.03 Aanleg is in 2019 sprake van een lagere verwachte realisatie van € 146,6 miljoen. Er is sprake van een overprogrammering op dit artikel van € 147,8 miljoen. Hiervan resteert € 38 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van voordelig saldo van € 36,8 miljoen.

De lagere programmarealisatie van € 146,6 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

  1. Verkenning en Planuitwerking (- € 68 miljoen): de lagere uitgaven doen zich voornamelijk voor op de programma's Landzijdige Aansluiting Eindhoven (€ 25,5 miljoen), InnovA58 (€ 18,0 miljoen), Vrachtwagenheffing (€ 10,1 miljoen), NSL (€ 6,2 miljoen), A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 5,8 miljoen) en diverse kleine mutaties op overige programma's.
  2. Realisaties Zuidas (- €19,5 miljoen): de herijking door de aannemer verloopt niet volgens planning waardoor vertraging ontstaat.
  3. A27 Houten-Hooipolder (- € 18,2 miljoen): door een desaldering i.v.m. extra ontvangsten (zie Desalderingen) ontstaat uitgavenbudget, dat wordt doorgeschoven naar 2020. Daarnaast is sprake van vertraging in grondwerving, kabels en leidingen en natuurcompensatiecontracten.
  4. A1 Apeldoorn-Azelo (- €16,3 miljoen): door wijziging van de planning en vertraging in de aankoop van gronden wordt er minder gerealiseerd dan aanvankelijk begroot.
  5. Geluidsaneringprogramma weg (- € 6,7 miljoen): de bijdrage die verstrekt is voor het Programma Hoogfrequent Spoor wordt naar verwachting pas in 2022 aan ProRail betaald.
  6. Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 5,9 miljoen): door een gewijzigd kasritme wordt er in 2019 minder gerealiseerd.
  7. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,2 miljoen): door een gewijzigde prognose op de onderdelen kabels en leidingen en nadeelcompensatie wordt er minder gerealiseerd op dit project.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Het extra uitgavenbudget (+ € 18,7 miljoen) dat ontstaat door hogere ontvangsten wordt doorgeschoven naar 2020, en betreft met name:

  1. A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen voor het uitvoeren van maatregel 5, wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).
  2. FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.
  3. A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De per saldo lagere uitgaven op het artikel Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 5,9 miljoen) betreffen met name:

  1. A1/A6/A9 SAA (- € 10,1 mln): inpassingsmaatregelen en werkzaamheden aan kabels en leidingen vinden in 2020 plaats in plaats van 2019.
  2. A12 Ede-Grijsoord (- € 5,5 miljoen): de oorzaak ligt enerzijds in het goedkoper uitvallen van de grondverwerving, anderzijds gaat het project Poortwachter later van start.
  3. A16 Rotterdam (- € 4,3 miljoen): bij de inpassing van het DBFM-contract dit jaar is geen rekening is gehouden met de doorwerking vanuit 2018 waardoor er in 2019 een negatief budget op artikelonderdeel 12.03 Aanleg is ontstaan. Dit wordt gecorrigeerd met een overboeking naar artikelonderdeel 12.03.
  4. SAA A6 Almere (+ € 9 miljoen): hier is sprake van een versnelde uitvoering. De voltooiingsdatum van de realisatie is nu in 2019 gepland.
  5. A24 Blankenburgverbinding (+ € 6,1 mln): hier is verontreinigd puin aangetroffen op de bouwplaats. RWS dient de kosten te betalen voor het opruimen. Dit wordt betaald uit de post onvoorzien die in latere jaren is geraamd.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De hogere uitgaven op het artikelonderdeel Netwerkgebonden Kosten (+ € 41,5 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor de Landelijke Tunnelregisseur (€ 37,3 miljoen). Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor de compensatie van het in dienst hebben van arbeidsbeperkten (€ 3,4 miljoen) en hebben diverse overboekingen vanuit de begroting XII plaatsgevonden (€ 0,8 miljoen).

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 27,2 miljoen. Het gaat om een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 (- € 46,0 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (+ € 18,8 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 46,0 miljoen. Op de volgende projecten is sprake van lagere ontvangsten:

  1. N33 Zuidbroek Appingedam (- € 22,3 miljoen): het tracébesluit c.q. realisatiebesluit wordt dit jaar niet meer verwacht en dient als voorwaarde van de geraamde ontvangst.
  2. A2 Vonderen-Kerensheide (- € 25,0 miljoen): in verband met verwachte vertraging naar aanleiding van de PAS uitspraak wordt de bijdrage van de provincie Limburg pas in 2020 ontvangen.
  3. A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 9,0 miljoen): in verband met vertraging van de uitvoering van het Hoofdbouwcontract komen de ontvangsten van de gemeente en provincie ook later binnen.
  4. A4/9 Badhoevedorp (- € 4,8 miljoen): de bijdragen van de provincie Noord-Holland en de Vervoersregio zijn nog niet ontvangen omdat nog overleg plaatsvindt over de indexering.
  5. RW12 Ede-Grijsoord (- € 4,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager dan verwacht doordat de startdatum van de uitvoering van het onderdeel Poortwachter van 2019 naar 2020 is verschoven.
  6. N33 Assen Zuidbroek (- € 3,5 miljoen): de ontvangsten zijn lager omdat de verkoop van gronden bij Veendam is verschoven naar 2020.

Daartegenover staan hogere ontvangsten op met name het project A1/6/9 Schiphol/Amsterdam-Almere (€ 22,0 miljoen). De ontvangsten van de gemeente Almere zijn in 2019 binnengekomen in plaats van in 2020.

Bijdragen derden

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere bijdragen derden (+ € 18,8 miljoen). Dit komt met name door:

  1. A27 Houten-Hooipolder (+ € 14,6 miljoen): extra ontvangsten van de provincies Noord-Brabant (+ € 8,2 miljoen t.b.v. Knooppunt Hooipolder voor wegverbreding naar 3 rijstroken) en Utrecht (+ € 6,4 miljoen t.b.v. de fietsverbinding Hagesteinsebrug).
  2. A73 Venlo/Maas (+ € 1,3 miljoen): extra ontvangst wegens de verkoop van gronden.
  3. FES Pilot A10 Amsterdam (+ € 1,4 miljoen): ontvangst van extra EU-subsidie.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 1.610.625 1.843.321 142.974 ‒ 69.818 1.916.477
Uitgaven 2.009.388 2.053.171 ‒ 640 ‒ 112.358 1.940.173
Waarvan juridisch verplicht 100,0% 100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging 1.379.109 1.398.157 63.572 ‒ 12.730 1.448.999
13.03 Aanleg 460.265 484.548 ‒ 66.096 ‒ 90.660 327.792
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer 352.049 325.041 36.584 ‒ 75.142 286.483
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer 41.301 13.151 9.106 ‒ 4.770 17.487
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer 58.991 135.580 ‒ 104.364 ‒ 7.697 23.519
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer 7.924 10.776 ‒ 7.422 ‒ 3.051 303
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 160.024 160.476 1.884 ‒ 8.968 153.392
13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990
13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0
Ontvangsten 195.388 204.162 7.412 ‒ 6.447 205.127

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door:

  1. Saldo 2019 (- € 114 miljoen): De saldo mutaties als gevolg van kasvertragingen op aanlegprojecten zorgen ervoor dat verplichtingen naar achter geschoven worden. Dit betreft onder meer: Fietsparkeren Stations, project Den Haag Centraal, station Zwolle, programma overwegen, toegankelijkheid stations en Programma Kleine Functiewijzigingen.
  2. Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen): De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De verplichtingen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (€ 4,7 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

  1. Saldo 2019 Beheer Onderhoud Vervanging (+ € 38,8 miljoen): Op basis van de voorlopige aanvraag 2020 moet het verplichtingenbedrag in 2019 met € 38,8 miljoen verhoogd worden. De subsidie voor 2020 wordt nog in 2019 aan ProRail verleend.
  2. Saldo 2019 aanleg (+ € 9,7 miljoen ): In 2019 is onvoldoende verplichtingenruimte beschikbaar voor de beschikking 2019 van het programma Kleine Functiewijzigingen.
  3. Antiterrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen): Dit betreft een subsidie aan Prorail voor extra anti-terrorisme maatregelen op stations. Het bedrag wordt vanuit de investeringsruimte spoor gefinancierd en toegevoegd aan kleine projecten. De verplichting wordt aangegaan in 2019; de uitgaven vinden plaats in 2020.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 12,7 miljoen wordt met name veroorzaakt doordat de subsidievaststelling 2018 aan ProRail lager uitvalt (- € 7 miljoen) en doordat de compensatie BTW gebruikersvergoeding december 2019 naar verwachting pas in 2020 tot betaling komt (- € 6 miljoen).

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 90,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het voordelig saldo 2019 (- € 82 miljoen), de overboeking naar artikel 14 voor Spoorknoop Groningen (- € 4,7 miljoen) en overboekingen voor geluidsmaatregelen HSL-Zuid (- € 4,7 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel wordt op het programma een lagere realisatie van € 105,5 miljoen verwacht. In 2019 is er sprake van een overprogrammering van € 30,5 miljoen. Hiervan resteert bij tweede suppletoire begroting € 7 miljoen overprogrammering, waardoor per saldo sprake is van een voordelig saldo van € 82 miljoen. De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  1. Fietsparkeren Stations (- € 24 miljoen): Vanwege de tegenvallende realisatie bij het project Den Haag Centraal en station Zwolle. De oorzaak ligt bij het project Den Haag centraal door vertraging bij de bouw van de fietsenstalling, de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente kost meer tijd dan verwacht. De bouw bij de stalling bij station Zwolle is vertraagd door onverwachte vertragingen tijdens de realisatie van het project.
  2. Programma Overwegen (- € 14 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een langere looptijd dan voorzien van de planuitwerkingen voor landelijke uitrol aftellers en generieke maatregelen ten behoeve van het verminderen dichtligtijden.
  3. Toegankelijkheid stations (- € 8 miljoen): Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat bij een aantal in dienst gestelde projecten minder is uitgegeven dan verwacht en als gevolg van vertraging bij een aantal projecten zoals Den Haag CS (geleide lijnen), Gorinchem (liften) en Alkmaar-Noord (liften).
  4. Programma KleineFunctiewijzigingen (- € 7 miljoen): Oorzaak ligt in vertraging bij een aantal projecten en programma’s zoals: Valleilijn, deelproject Amsterdam Zuid (transfermaatregelen) en deelproject Pernis (Maatregelen overwegen stamlijn) en programma Behandelen en Opstellen ( € - 9 miljoen).
  5. Studie en Innovatie geluid HSL (€ - 8 miljoen): Er wordt verwacht dat er in 2019 € 8 miljoen minder wordt uitgegeven, daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2020.

Spoorknoop Groningen

De uitkering aan de Spoorknoop Groningen vindt plaats via het regionaal Mobiliteitsfonds op artikel 14. De middelen worden overgeboekt naar artikelonderdeel 14.03 (- € 4,7 miljoen).

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht (artikelonderdeel 20.03) wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar kleine projecten personenvervoer. Vanuit dit project wordt middels een boeking in het Provinciefonds € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Provincie Utrecht voor het project Daalsetunnels.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Ten behoeve van geluidsmaatregelen langs de HSL-Zuid is er aan de gemeenten Lansingerland, Breda en Moerdijk een bijdrage geleverd van € 4,7 miljoen middels een storting in het Gemeentefonds (- € 3,9 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (- € 0,8 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 9 miljoen. In afwachting van een uitspraak van de Belastingdienst over BTW op hedging adjustments (Infraspeed) worden de hiervoor gereserveerde middelen doorgeschoven naar 2020.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 6,5 miljoen lager uit dan voorzien; het betreft met name ontvangsten die doorschuiven naar 2020 (- € 7,5 miljoen). Een bedrag van € 4,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat een overeenkomst met Havenbedrijf Rotterdam over naar verwachting pas in 2020 wordt getekend waarna verrekening tot en met 2019 kan plaatsvinden. Verder kan als gevolg van een fasering van de te ontvangen bedragen van Provincie Overijssel voor de Decentrale Lijnen een deel van de regionale bijdrage (- € 4,2 miljoen) niet worden ontvangen. In 2019 worden de jaren 2015-2017 verrekend van de compensaties door het verlies op de treindienst Antwerpen en de gebruiksvergoeding IC-Brussel (- € 2,5 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 54.809 55.018 11.965 ‒ 9.736 57.247
Uitgaven 192.762 153.619 6.893 ‒ 6.735 153.777
Waarvan juridisch verplicht 83% 87%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten 151.807 111.466 748 ‒ 9.429 102.785
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok 1.605 2.104 ‒ 2.103 1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok 150.202 109.363 747 ‒ 7.326 102.784
14.02 Regionale mob. fondsen
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 40.955 42.153 6.145 2.694 50.992
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten 40.955 42.153 1.145 ‒ 42.039 1.259
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen 0 0 5.000 44.733 49.733
14.03.03 RSP-ZZL: REP 0 0 0
Ontvangsten 0 0 1.108 1.108

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 9,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door:

  1. Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen): Voor de uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt (kas- en) verplichtingenruimte afgeboekt door de overheveling naar het BTW-compensatiefonds.
  1. Spoorknoop Groningen (+ € 4,7 miljoen): Voor de uitvoering van het project Spoorknoop Groningen wordt verplichtingenruimte overgeboekt naar van artikel 13 naar artikel 14, zie hiervoor artikel 13. 

14.01 Grote regionaal/lokale projecten € -9,4 miljoen.

De mutaties zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 9,4 miljoen.

  1. Een verlaging als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (- € 12,8 miljoen).
  2. Een verhoging bij Grote regionale lokale projecten van € 3,3 miljoen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van de mijlpalen van 2020 naar 2019 bij de Rotterdamsebaan (+ € 5 miljoen). De onderhoudskosten voor het HOV-net Zuid-Holland Noord worden daarentegen gezien de vertraagde voortgang niet in 2019 gerealiseerd en doorgeschoven naar 2020 (- € 1,6 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt verhoogd met € 2,7 miljoen als gevolg van:

  1. Een verhoging van het artikelonderdeel met € 4,7 miljoen door het overboeken van kasbudget voor de Spoorknoop Groningen (zie artikel 13).
  1. Ooverboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds plaats in het kader van de Vrijval Werpsterhoek. Hierdoor wordt het artikel verlaagd met € 1,9 miljoen.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 777.657 931.742 7.477 ‒ 113.253 825.966
Uitgaven 1.291.388 1.361.816 ‒ 408.820 5.197 958.193
Waarvan juridisch verplicht 66% 100%
15.01 Verkeersmanagement 8.655 8.655 175 0 8.830
15.01.01 Verkeersmanagement 8.655 8.655 175 0 8.830
- Waarvan bijdrage aan RWS 8.655 8.655 175 0 8.830
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging 363.039 323.541 38.013 1.440 362.994
15.02.01 Beheer en onderhoud 291.313 272.484 31.606 10.586 314.676
- Waarvan bijdrage aan RWS 268.426 267.638 31.508 10.567 309.713
- Overige beheer en onderhoud 22.887 4.846 98 19 4.963
15.02.04 Vervanging 71.726 51.057 6.407 ‒ 9.146 48.318
15.03 Aanleg 364.110 671.555 ‒ 469.464 3.033 205.124
15.03.01 Realisatie 305.894 229.755 ‒ 57.779 32.305 204.281
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen 58.216 441.800 ‒ 411.685 ‒ 29.272 843
- Waarvan bijdrage aan RWS 336 336 7 0 343
- Overige verkenning en planuitwerking 57.880 441.464 ‒ 411.692 ‒ 29.272 500
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 240.431 42.736 8.416 ‒ 756 50.396
15.06 Netwerkgebonden kosten 315.153 315.329 14.040 1.480 330.849
15.06.01 Apparaatkosten RWS 287.004 287.026 8.954 1.775 297.755
- Waarvan bijdrage aan RWS 287.004 287.026 8.954 1.775 297.755
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 28.149 28.303 5.086 ‒ 295 33.094
- Waarvan bijdrage aan RWS 28.149 28.303 5.086 ‒ 295 33.094
15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0
Ontvangsten 105.584 99.476 2.715 10.996 113.187

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting 2019 per saldo met € 113 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door het volgende:

  1. Maasroute 2e fase (- € 16,6 miljoen): vanwege contractproblematiek bij het Julianakanaal worden de nog uit te voeren deelprojecten later in de markt gezet.
  2. Toekomstvisie Waal (- € 62,8 miljoen): de verplichtingen worden pas vastgelegd op het moment van definitieve gunning. Vanwege de uitspraak van het Europese hof over de PAS-regeling is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nog niet onherroepelijk geworden. Definitieve gunning en de vastlegging van verplichtingen zal plaatsvinden nadat het PIP onherroepelijk is geworden.
  3. Programma Vervanging en Renovatie (- € 11,5 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering, is het uitgaven- en verplichtingenbudget verlaagd.
  4. Realisatie Energiehaven (- € 24,8 miljoen): het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling.
  5. Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
  6. Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden geen uitgaven in 2019 verwacht voor het Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
  7. Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

Daartegenover staan de volgende verhogingen van verplichtingen:

  1. Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 21,5 miljoen): ten behoeve van de sanering van de verontreiniging op de locatie Schependijk wordt het verplichtingenbudget in 2019 opgehoogd.
  2. Renovatie Waalbrug (+ € 19,8 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 1,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een voordelig saldo 2019 (- € 9,1 miljoen) en een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (+ € 10,6 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een positief saldo van € 9,1 miljoen. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het volgende:

  1. Renovatie Waalbrug (+ € 13,3 miljoen): in 2019 worden er meer kosten gemaakt voor de renovatie vanwege het verwijderen van Chroom VI.
  2. BopA (Bediening op Afstand) Friesland (- € 2 miljoen): wegens problemen in de uitvoering worden werkzaamheden en daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
  3. Damwanden Eemskanaal (- € 3,7 miljoen): ontwerpfouten in de voorbereidingsfase zorgen voor vertraging van het project.
  4. Programma Vervanging en Renovatie (- € 13,8 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 3 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 2,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een overprogrammering van € 79,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 76,5 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 2,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  1. Lemmer Delfzijl (- € 1,3 miljoen): de BTW-afrekening is vertraagd in verband met administratieve problemen.
  2. Uitvoering Lichteren IJmuiden (- € 1,4 miljoen): het realisatieproject zit in de laatste fase van de voorbereiding voor het verwijderen van baggerspecie uit de Energiehaven. Het resterend budget wordt benut in de uitvoeringsfase (- € 1,4 miljoen).
  3. Realisatie Energiehaven: het convenant voor de overdracht van de Energiehaven wordt later dan voorzien afgerond. Daarom is er dit jaar geen betaling (- € 24,8 miljoen).
  4. Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (- € 1,4 miljoen): de betaling van de damwand was per abuis gepland in 2019, deze schuift door naar 2020.
  5. Reservering garantie Twentekanaal (- € 2,0 miljoen): de reservering is niet meer benodigd en wordt daarom teruggeboekt naar de investeringsruimte van het hoofdvaarwegennet.
  6. Reservering Kornwerderzand (- € 40 miljoen): er worden in 2019 geen uitgaven gedaan op het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand. De middelen blijven gereserveerd voor het project.
  7. Reservering Topsector Logistiek (- € 2,1 miljoen): door vertraging in de uitvoering van diverse deelprojecten binnen de Topsector Logistiek, schuift dit bedrag door naar 2020.

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting van € 11,1 miljoen worden met name veroorzaakt door de ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding (€ 2,7 miljoen) en de CEF-subsidie ten behoeve van de Nieuwe Sluis Terneuzen die in 2020 was geraamd, maar in 2019 wordt verwacht (€ 8,4 miljoen).

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 1.107.469 1.382.744 60.699 ‒ 807.361 636.082
Uitgaven 692.068 672.416 ‒ 280.923 ‒ 57.889 333.604
Waarvan juridisch verplicht 79% 100%
17.02 Betuweroute 4.807 7.823 ‒ 5.837 ‒ 891 1.095
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 2.188 3.782 ‒ 2.323 ‒ 1.304 155
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 17.475 21.245 425 ‒ 2.895 18.775
17.07 ERTMS 217.960 265.300 ‒ 146.989 ‒ 53.888 64.423
17.07.01 Planuitwerking ERTMS 188.449 141.029 ‒ 132.540 5.834 14.323
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS 29.511 124.271 ‒ 14.449 ‒ 59.722 50.100
17.08 ZuidasDok 187.941 90.945 15.491 ‒ 19.234 87.202
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer 261.697 283.321 ‒ 141.690 20.323 161.954
17.10.01 Realisatieprogramma PHS 110.870 129.112 ‒ 12.257 12.662 129.517
17.10.02 Planuitwerking PHS 150.827 154.209 ‒ 129.433 7.661 32.437
Ontvangsten 72.020 163.675 17.329 ‒ 156.076 24.928

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 worden met name veroorzaakt door:

  1. ERTMS (- € 793,3 miljoen): dit wordt veroorzaakt doordat voor het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de BIT-toets meer tijd nodig is dan voorzien. De programmabeslsissing is hierdoor later genomen dan in eerste instantie is verwacht. Di heeft tevens een vertragend effect gehad op de aanbestedingen. Als gevolg van deze vertragingen worden de verplichtingen naar achter geschoven.
  2. ZuidasDok (- € 79,4 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door de uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.
  3. PHS (+ € 70,9 miljoen): Dit wordt met name veroorzaakt door de faseovergang PHS Westhaven van planstudie- naar realisatiefas, ten behoeve van de realisatiebeschikking wordt € 65,8 miljoen vanuit latere jaren naar 2019 geschoven.

Uitgaven

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 2,9 miljoen dit bestaat uit de verwerking van het saldo Grote Projecten PMR. Doordat de laatste termijn van Shell doorschuift van 2019 naar 2020 en het verleggen van de gasunieleiding omwille van de PFAS stil ligt zal er dit jaar naar verwachting minder worden uitgegeven.

17.07 ERTMS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 53,9 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 26,3 miljoen. Ten opzichte van de programmering is er € 80,8 miljoen minder aan realisatie verwacht, waardoor een voordelig saldo van € 54,5 miljoen resteert. Dit komt door het opvolgen van de aanbevelingen vanuit Bureau ICT Toetsing (de BIT-toets) waar meer tijd voor nodig was dan voorzien. Hierdoor is de programmabeslissing later genomen dan gepland en is later gestart met de aanbestedingen. Het uitkeren van de bijdragen aan de vervoerders vindt later plaats dan eerder verwacht. Het uitkeren van deze middelen is verbonden aan activiteiten van de NS (materiaalombouw) die verbonden zijn aan de realisatiefase.

17.08 ZuidasDok

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019 (- € 19,2 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,2 miljoen. De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door uitloop van de werkzaamheden aan de OV-terminal. Daarnaast verloopt de herijking door de aannemer niet volgens planning. Hierdoor is er vertraging in de uitvoering en wijzigt de projectbezetting in de tijd, waardoor een deel van het budget verschuift naar 2020 en verder.

17.10 PHS

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 20,3 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het nadelig saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 10 miljoen. De programmering is met € 10,1 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere realisatie, waardoor er op dit artikelonderdeel een nadelig saldo van € 20,1 miljoen is ontstaan.

  1. Dit heeft onder meer te maken met het naar voren halen van middelen (+ € 10 miljoen) van 2020 naar 2019 voor het project Spooromgeving Geldermalsen. Dit wordt veroorzaakt doordat de aannemer de werkzaamheden anders heeft gefaseerd in de tijd waardoor het betalingsschema naar voren is gehaald.
  2. Bij PHS Ede worden middelen naar achter geschoven (- € 7 miljoen) doordat de aanbestedingsprocedure vroegtijdig is beëindigd doordat er geen inschrijvingen zijn geweest die binnen het beschikbare budget pasten; er wordt opnieuw gestart in het eerste kwartaal van 2020.
  3. Voor de planuitwerking van Amsterdam CS en voor de corridor goederen Zuid-Nederland (+ € 6,9 miljoen) zijn tenslotte meer werkzaamheden verricht waardoor een hogere realisatie plaatsvond in 2019; hiervoor worden middelen naar voren gehaald.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 156,1 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (- € 156,9 miljoen).

Saldo 2019

Op dit artikelondereel is sprake van een nadelig saldo van € 156,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van de gemeente Vught en de Provincie Noord-Brabant voor het project Meteren - Boxtel binnen het Programma Hoogfrequent Spoor die niet binnenkomt dit jaar (- € 130,6 miljoen) en een bijdrage voor het project ZuidasDok van de Provincie Noord-Holland die later wordt ontvangen door vertragingen in de uitvoering (- € 27,1 miljoen).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 1.028 16.779 ‒ 13.423 3.356
Uitgaven 893 16.819 ‒ 13.423 3.396
Waarvan juridisch verplicht 1% 2%
18.06 Externe veiligheid 893 3.396 0 0 3.396
18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 13.423 0 ‒ 13.423 0
18.08.01 Apparaatskosten RWS 0 0 0 0 0
18.08.02Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS 0 13.423 ‒ 13.423 0
18.11 Investeringsruimte
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging 0 0 0 0 0
18.12.01 Beheer en onderhoud
18.12.02 Vervanging
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
18.16 Reservering omgevingswet
Ontvangsten 0 196.553 196.553

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2019 wordt veroorzaakt doordat het afgeroomde eigen vermogen van RWS (- € 13,4 miljoen) niet tot besteding is gekomen.

Uitgaven

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De afroming van het eigen vermogen RWS (- 13,4 miljoen) is niet tot besteding gekomen en zal als saldo doorschuiven naar 2020.

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten 6.921.916 6.597.281 ‒ 1.432.005 ‒ 33.243 5.132.033
19.09 Ten laste van begroting IenW 6.921.916 6.597.281 ‒ 1.432.005 ‒ 33.243 5.132.033

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 66.897 27.051 20.273 ‒ 33.583 13.741
Uitgaven 66.897 29.896 2.618 ‒ 31.914 600
Waarvan juridisch verplicht 0% 0%
20.01 Verkenningen 4.000 6.000 ‒ 364 ‒ 5.036 600
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 30.000 23.471 ‒ 23.471 0
20.03 Reserveringen 25.000 0 26.878 ‒ 26.878 0
20.03.01 Gebiedsprogramma's 0 13.878 ‒ 13.878 0
20.03.02 Overige reserveringen 25.000 0 13.000 ‒ 13.000 0
20.05 Investeringsruimte 7.897 425 ‒ 425 0 0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet 0 0 0 0 0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen 7.897 311 ‒ 311 0 0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet 0 114 ‒ 114 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2019 van € 33,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de reserveringen. Het overschot op de subsidieregeling Derde Spoor Duitsland wordt teruggeboekt daarnaast worden er geen verplichtingen verwacht in 2019 voor Metropool Regio Den Haag Rotterdam. Daarnaast is sprake van vertraging in de korte termijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil en wordt de reservering aangesproken voor een overboeking naar het gemeentefonds teneinde invulling te geven aan de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 5,0 miljoen) betreft een lagere realisatie die voornamelijk veroorzaakt wordt door een vertraging in de korte termijn maatregelen A2 Den Bosch-Deil.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 26,9 miljoen) bestaat uit het voordelig saldo 2019 van € 8,3 miljoen, een overboeking ten behoeve van Slimme/Duurzame Mobiliteit van € 5,7 miljoen, een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht van € 8,8 miljoen en een overboeking naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds voor de Daalsetunnels te Utrecht van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordelig saldo van € 8,3 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2019 doorgeschoven naar 2020.

Overboeking Slimme/Duurzame Mobiliteit en Kustwacht SAR

De reservering wordt aangesproken voor een decentralisatieuitkering van € 4,9 miljoen naar het Gemeentefonds en € 0,8 miljoen naar het BTW-compensatiefonds teneinde invulling te geven aan de de MIRT afspraken uit het BO inzake Slimme/Duurzame Mobiliteit.

Kustwacht

Ten behoeve van de dekking voor het Maritiem Operatie Centrum is vanuit artikel 20 € 8,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Defensie vanuit artikel 20.03. Het overige deel van € 0,6 miljoen is gedekt door een meevaller op de bijdrage Kustwacht vanuit Hoofdstuk XII.

Daalsetunnels Utrecht

Vanuit het gebiedsprogramma Utrecht wordt € 4,1 miljoen overgeboekt naar artikel 13 ten behoeve van de overboeking naar het Provinciefonds.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement 3.737 3.736 3.733 3.730 3.729 3.728 3.726 3.726 3.726 3.734 3.734 3.734 3.734 3.734
Mutaties Voorjaarsnota 2019 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement 3.737 3.736 3.733 3.730 3.729 3.728 3.726 3.726 3.726 3.734 3.734 3.734 3.734 3.734
Extrapolatie 2033 3.734 3.734
Prijsbijstelling 2019 1.125 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Mutaties Miljoenennota 2020 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 3.809
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement 3.812 3.811 3.808 3.805 3.804 3.803 3.801 3.801 3.801 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement 3.812 3.811 3.808 3.805 3.804 3.803 3.801 3.801 3.801 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809 3.809
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging 675.177 643.081 755.369 678.135 701.736 668.994 614.035 535.555 490.941 767.246 777.514 815.366 480.129 480.129
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 35.924 4.455 34.762 36.346 3.678 ‒ 63.354 ‒ 18.478 ‒ 13.870 ‒ 13.870 ‒ 13.528 ‒ 12.502 ‒ 12.502 ‒ 12.502 ‒ 12.502 ‒ 17.366
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging 639.253 647.536 790.131 714.481 705.414 605.640 595.557 521.685 477.071 753.718 765.012 802.864 467.627 467.627 ‒ 17.366
Brandwerendheid tunnels 6.000 6.000
Extrapolatie 2033 480.129 480.129
Invoering AIRBIM-systeem 28.885 16.416 12.469
Onderhoudsimpuls RWS 11.000 8.800 2.200
Prijsbijstelling 2019 191.038 13.789 13.445 16.129 14.433 14.248 12.167 11.968 10.484 9.568 15.116 15.343 16.010 9.446 9.446 9.446
RWS Service Level Agreement (SLA) 31.637 11.015 10.270 10.352
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement ‒ 73.571 ‒ 2.160 ‒ 18.123 ‒ 21.243 ‒ 17.763 ‒ 14.282
Uitvoeringsbesluit A12lA15 Ressen - Oudbroeken 4.864 4.864
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug ‒ 17.500 ‒ 9.600 ‒ 500 ‒ 7.400
VenR Rijkswaterstaat 0 ‒ 25.830 10.400 20.000 ‒ 4.570
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen 3.100 620 620 620 620 620
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 29.050 ‒ 3.345 ‒ 3.070 ‒ 2.678 ‒ 3.437 ‒ 5.370 ‒ 5.442 ‒ 5.708
Mutaties Miljoenennota 2020 11.790 44.544 30.378 ‒ 3.990 ‒ 2.895 ‒ 4.840 8.898 7.806 6.131 9.746 9.901 5.732 9.446 9.446 494.439
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging 651.043 692.080 820.509 710.491 702.519 600.800 604.455 529.491 483.202 763.464 774.913 808.596 477.073 477.073 477.073
Korte termijn maatregelenpakket A15 363 363
Saldo 2019 Hoofdwegennet 0 ‒ 6.121 6.121
Mutaties Najaarsnota 2019 363 ‒ 5.758 6.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging 645.285 698.201 820.509 710.491 702.519 600.800 604.455 529.491 483.202 763.464 774.913 808.596 477.073 477.073 477.073
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 1.481.966 1.242.849 1.282.609 1.068.518 1.447.044 1.146.476 1.192.832 1.093.094 1.089.201 171.718 478.319 650.211 36.095 32.816
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 135.192 ‒ 271.601 ‒ 243.302 ‒ 410.840 ‒ 186.926 ‒ 80.300 ‒ 55.193 ‒ 10.942 ‒ 24.946 13.376 ‒ 47.198 ‒ 85.067 ‒ 28.955 ‒ 4.801 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 1.346.774 971.248 1.039.307 657.678 1.260.118 1.066.176 1.137.639 1.082.152 1.064.255 185.094 431.121 565.144 7.140 28.015 0
A4 Haaglanden - N14 80.000 40.000 40.000
A20 Nieuwerkerk Gouda ‒ 13.978 1.000 2.500 1.500 1.000 263 263 263 ‒ 21.556 263 263 263
A27 Houten Hooipolder 65.900 32.500 32.500 900
Aanvullende Post Infrastructuurfonds 102.400 22.400 40.000 40.000
Apparaatskosten RWS ‒ 315 ‒ 315
Beter Benutten: Blauwe Golf en Smart Shipping ‒ 205 ‒ 205
Beter Benutten Vervolg ‒ 171.000 ‒ 40.497 ‒ 63.362 ‒ 36.997 ‒ 18.745 ‒ 11.399
Bijdragen derden Hoofdwegennet 24.255 2.750 3.618 3.834 5.553 8.500
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 4.900 1.633 1.633 1.634
Extrapolatie 2033 44.395 44.395
HXII: BOA en inhuur ‒ 602 ‒ 602
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) ‒ 4.000 ‒ 1.000 ‒ 2.000 ‒ 500 ‒ 500
HXII: Smart Mobility ‒ 2.911 ‒ 2.911
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 0 ‒ 24.000 3.000 ‒ 9.000 ‒ 80.000 ‒ 122.000 19.000 38.000 39.000 49.000 46.000 41.000
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 761.365 ‒ 46.179 115.995 304.206 177.142 500.751 197.460 ‒ 138.000 ‒ 64.000 ‒ 106.818 ‒ 138.192 ‒ 41.000
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 23.880 ‒ 8.151 15.417 52.357 95.667 177.825 112.500 ‒ 126.581 ‒ 202.578 ‒ 211.975 ‒ 54.492 24.377 20.835 20.831 60.088
Kasschuiven binnen megaprojecten 0 ‒ 13.793 26.556 42.827 41.504 ‒ 30.241 ‒ 41.546 18.256 ‒ 14.104 ‒ 6.626 243.516 ‒ 266.349
Korte termijn fileaanpak 30.116 2.958 11.792 12.759 2.607
Korte termijn maatregelen A15 10.000 1.500 1.500 1.500 5.500
N65 Vught-Haaren 15.360 3.300 12.060
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement 1.000 500 500
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins 364 364
Prijsbijstelling 2019 222.257 12.895 20.294 21.823 14.081 16.611 28.789 23.438 12.547 57.565 9.380 1.318 934 951 833 798
Risicoreservering BOA2020 3.070 3.070
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet ‒ 3.695 ‒ 3.622 ‒ 73
Smartwayz 11.500 11.500
Uitvoeringsbesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken ‒ 4.864 ‒ 4.864
Uitvoeringsbesluit Galecopperbrug 17.500 9.600 500 7.400
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 30.064 ‒ 590 ‒ 2.108 ‒ 1.717 ‒ 2.185 ‒ 3.809 ‒ 6.588 ‒ 7.084 ‒ 2.249 ‒ 1.974 ‒ 1.458 ‒ 290 ‒ 12
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem 3.579 90 150 544 1.000 1.545 250
Vrachtwagenheffing 25.170 1.496 23.899
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 768.085 ‒ 65.930 186.848 396.443 204.746 606.618 374.615 ‒ 189.874 ‒ 138.350 21.908 ‒ 368.762 25.562 22.049 21.927 100.417
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 578.689 905.318 1.226.155 1.054.121 1.464.864 1.672.794 1.512.254 892.278 925.905 207.002 62.359 590.706 29.189 49.942 100.417
BCF: Beter Benutten ‒ 7 ‒ 7
BCF: Blankenburgverbinding ‒ 3.137 ‒ 3.137
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam ‒ 16 ‒ 16
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 ‒ 5 ‒ 5
Bijdragen derden Hoofdwegennet 18.651 18.651
Blankenburgverbinding 888 888
Correctieboeking A16 Rotterdam 4.319 4.319
GF: Beter Benutten ‒ 90 ‒ 90
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam ‒ 75 ‒ 75
HXII: Afwikkeling NSL 2018 ‒ 9.100 ‒ 9.100
HXII: Beter Benutten ‒ 1.500 ‒ 1.500
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn ‒ 42 ‒ 42
HXII: Verrekening interne dienstverlening ‒ 33 ‒ 33
HXII: terugboeking inhuurbudget Beter Benutten 500 500
Korte termijn maatregelenpakket A15 ‒ 363 ‒ 363
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 ‒ 24 ‒ 24
Saldo 2019 Hoofdwegennet 0 ‒ 36.803 36.803
Vertraging realisatiefase Tol 2.173 2.173
Mutaties Najaarsnota 2019 12.139 ‒ 24.664 36.803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 554.025 942.121 1.226.155 1.054.121 1.464.864 1.672.794 1.512.254 892.278 925.905 207.002 62.359 590.706 29.189 49.942 100.417
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 371.112 470.583 416.348 500.715 379.519 372.285 370.717 384.305 342.934 341.982 299.116 122.478 325.919 336.532
Mutaties Voorjaarsnota 2019 168.807 58.222 10.314 ‒ 43.252 283.797 257.714 168.999 72.787 88.355 90.648 133.028 168.377 110.772 85.148 83.765
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 539.919 528.805 426.662 457.463 663.316 629.999 539.716 457.092 431.289 432.630 432.144 290.855 436.691 421.680 83.765
Extrapolatie 2033 275.099 275.099
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 5.463 82.793 5.463 5.463 5.463 5.463 5.463 ‒ 9.487 ‒ 15.330 ‒ 15.335 ‒ 15.331 ‒ 60.088
Prijsbijstelling 2019 138.654 10.290 10.277 8.300 8.869 12.665 12.091 10.494 9.205 8.694 8.715 8.723 5.882 8.794 8.540 7.115
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 2.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000
Mutaties Miljoenennota 2020 9.290 9.277 8.300 14.332 95.458 17.554 15.957 14.668 14.157 14.178 ‒ 764 ‒ 9.448 ‒ 6.541 ‒ 6.791 222.126
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 549.209 538.082 434.962 471.795 758.774 647.553 555.673 471.760 445.446 446.808 431.380 281.407 430.150 414.889 305.891
Bijdragen derden Hoofdwegennet 194 194
Blankenburgverbinding ‒ 888 ‒ 888
Correctieboeking A16 Rotterdam ‒ 4.319 ‒ 4.319
Saldo 2019 Hoofdwegennet 0 ‒ 905 905
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 5.013 ‒ 5.918 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 543.291 538.987 434.962 471.795 758.774 647.553 555.673 471.760 445.446 446.808 431.380 281.407 430.150 414.889 305.891
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 582.646 588.325 577.114 546.203 543.224 528.906 531.297 529.360 524.572 530.749 526.586 526.586 526.586 526.561
Mutaties Voorjaarsnota 2019 11.366 4.748 3.899 2.057 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 594.012 593.073 581.013 548.260 543.224 528.906 531.297 529.360 524.572 530.749 526.586 526.586 526.586 526.561
Extrapolatie 2033 526.561 526.561
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 600 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
HXII: Maatwerk KNMI-RWS ‒ 509 ‒ 509
HXII: Management drives 295 85 70 70 70
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid ‒ 819 ‒ 94 ‒ 161 ‒ 161 ‒ 161 ‒ 121 ‒ 121
HXII: RWS Rijksbrede kunstvoorzieningen ‒ 606 ‒ 606
HXII: Samen in transities 140 140
HXII: taken KNMI ‒ 6.558 ‒ 215 ‒ 298 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465
Korte termijn fileaanpak 15.373 3.419 5.192 4.513 2.249
Loonbijstelling 2019 150.096 10.603 10.787 10.756 10.427 10.260 9.924 9.794 9.742 9.614 9.774 9.683 9.683 9.683 9.683 9.683
Prijsbijstelling 2019 59.165 5.091 4.295 4.391 3.965 3.892 3.784 3.762 3.751 3.729 3.765 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748
RWS Duurzaam voor Elkaar 20.220 6.740 6.740 6.740
RWS Service Level Agreement (SLA) 1.544 772 772
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement 72.826 2.894 19.623 22.495 19.624 8.190
SCM: VenR tranche 4 315 315
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid 30 30
Mutaties Miljoenennota 2020 25.811 30.331 45.507 38.620 33.230 21.352 13.131 13.068 12.918 13.114 13.006 13.006 13.006 13.006 539.567
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 619.823 623.404 626.520 586.880 576.454 550.258 544.428 542.428 537.490 543.863 539.592 539.592 539.592 539.567 539.567
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH ‒ 95 ‒ 95
EZK: Betonakkoord 132 132
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing 2.500 2.500
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 ‒ 859 ‒ 859
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 92 92
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting ‒ 45 ‒ 45
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 3.465 3.465
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie 41 41
HXII: Opdracht RWS voor GWW 1.000 1.000
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 449 449
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 ‒ 251 ‒ 251
Landelijke tunnelregisseur 37.250 37.250
Vertraging realisatiefase Tol ‒ 2.173 ‒ 2.173
Mutaties Najaarsnota 2019 41.506 41.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 661.329 623.404 626.520 586.880 576.454 550.258 544.428 542.428 537.490 543.863 539.592 539.592 539.592 539.567 539.567
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging 1.379.109 1.343.023 1.261.866 1.305.767 1.271.121 1.268.029 1.268.206 1.279.925 1.298.807 1.294.318 1.316.932 1.316.719 1.410.157 1.450.411
Mutaties Voorjaarsnota 2019 19.048 51.565 30.507 ‒ 22.837 ‒ 28.121 ‒ 29.869 ‒ 27.268 ‒ 28.157 ‒ 27.679 ‒ 26.927 ‒ 4.051
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging 1.398.157 1.394.588 1.292.373 1.282.930 1.243.000 1.238.160 1.240.938 1.251.768 1.271.128 1.267.391 1.312.881 1.316.719 1.410.157 1.450.411
Beheer, onderhoud en vervanging 186.484 34.145 48.486 84.891 2.137 2.140 2.140 3.053 3.053 3.053 3.161 75 75 75
Bijdragen derden 1.000
Den Haag emplacement ‒ 4.900 ‒ 3.000 ‒ 1.900
Extrapolatie 2033 1.700.582
Onderzoek spoorstaafschades 484 484
Prijsbijstelling 2019 411.657 28.943 29.151 27.822 25.959 25.092 25.017 25.130 25.348 25.739 25.666 26.523 26.600 29.740 30.552
Vervangingsopgave bovenleidingportalen 124.000 62.000 62.000
Mutaties Miljoenennota 2020 63.572 77.637 112.713 28.096 24.232 25.257 28.183 28.401 28.792 28.827 26.598 26.675 91.815 92.552
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging 1.461.729 1.472.225 1.405.086 1.311.026 1.267.232 1.263.417 1.269.121 1.280.169 1.299.920 1.296.218 1.339.479 1.343.394 1.501.972 1.542.963
Bijdragen derden spoorwegen 37 37
Saldo 2019 Beheer onderhoud vervanging 0 ‒ 12.646 12.646
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer ‒ 121 ‒ 121
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 84 ‒ 12.730 12.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging 1.448.999 1.484.871 1.405.086 1.311.026 1.267.232 1.263.417 1.269.121 1.280.169 1.299.920 1.296.218 1.339.479 1.343.394 1.501.972 1.542.963
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 460.265 546.730 481.426 429.315 368.820 360.527 260.448 73.531 47.109 37.196 90.249 121.328 64.683 449
Mutaties Voorjaarsnota 2019 24.283 ‒ 53.267 33.797 ‒ 19.830 ‒ 2.446 ‒ 3.920 ‒ 6.101 ‒ 5.832 20.570 24.732 2.402 ‒ 1.261 ‒ 1.452 12.700
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 484.548 493.463 515.223 409.485 366.374 356.607 254.347 67.699 67.679 61.928 92.651 120.067 63.231 13.149
Afrekening voorschotten ProRail 32.216 32.216
Beheer, onderhoud en vervanging ‒ 13.411 ‒ 1.969 ‒ 3.290 ‒ 444 ‒ 532 ‒ 532 ‒ 532 ‒ 1.445 ‒ 1.445 ‒ 1.445 ‒ 1.552 ‒ 75 ‒ 75 ‒ 75
Beter Benutten Vervolg ‒ 6.000 ‒ 6.000
Bijdragen derden 2.478 2.478
Concrete beschikbaarheidsprojecten ‒ 23.702 ‒ 23.702
Den Haag emplacement 8.110 3.210 3.000 1.900
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 60.952 ‒ 11.678 15.425 14.245 ‒ 41.927 ‒ 146.543 31.430 50.000 50.000 50.000 50.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 ‒ 44.059 125.139 97.732 57.422 ‒ 89.928 ‒ 74.694 ‒ 63.302 ‒ 8.310
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 ‒ 52.356 ‒ 43.081 ‒ 79.412 91.952 74.344 91.846 ‒ 7.212 ‒ 23.144 ‒ 23.144 ‒ 24.262 30.854 ‒ 15.995 2.493 ‒ 13.445
Kleine projecten goederenvervoer 19.000 19.000
Maaslijn 10.000 5.000 0
Nazorg Betuweroute 8.547 6.127 1.210 1.210
Nazorg Lijnen en Halten 17.481 15.000 2.481
Opstelterrein Heerhugowaard ‒ 42.950 ‒ 5.000 ‒ 15.000 ‒ 10.000 ‒ 7.000 ‒ 5.950
OV SAAL ‒ 5.929 ‒ 5.929
Prijsbijstelling 2019 64.884 6.139 988 2.316 5.930 9.817 6.622 4.450 814 17.027 2.237 5.146 3.398
Programma Overwegen 40.200 10.000 18.500 11.700
Regionale knelpunten 11.418 300 1.809 4.309 2.500 2.500
Saldo mee- en tegenvallers ‒ 15.818 ‒ 7.817 ‒ 363
Sporen Schiedam – Rotterdam ‒ 24.152 ‒ 30 ‒ 61 ‒ 1.210 ‒ 9.075 ‒ 9.680 ‒ 1.192 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363 ‒ 363
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht ‒ 12.722 ‒ 7.500 ‒ 5.222
Verrekening interne dienstverlening realisatie website ‒ 13 ‒ 13
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 71.203 ‒ 61.909 ‒ 63.806 101.882 32.522 ‒ 57.399 ‒ 8.699 144.001 116.830 98.272 ‒ 9.512 ‒ 88.890 ‒ 56.101 ‒ 7.020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 418.452 431.554 451.417 511.367 398.896 299.208 245.648 211.700 184.509 160.200 83.139 31.177 7.130 6.129
Bijdragen derden spoorwegen 1.010 1.010
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda ‒ 456 ‒ 456
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland ‒ 182 ‒ 182
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk ‒ 182 ‒ 182
Daalsetunnels Utrecht 4.100 4.100
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda ‒ 2.170 ‒ 2.170
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland ‒ 868 ‒ 868
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk ‒ 868 ‒ 868
PF: Daalsetunnels Utrecht ‒ 4.100 ‒ 4.100
PF: Electrificatie traject Limburg Aken ‒ 258 ‒ 258
Saldo 2019 Spoorwegen 0 ‒ 81.982 81.982
Spoorknoop Groningen ‒ 4.700 ‒ 4.700
Technische correctie ‒ 4 ‒ 4
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 8.678 ‒ 90.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 327.792 431.554 451.417 511.367 398.896 299.208 245.648 211.700 184.509 160.200 83.139 31.177 7.130 6.129
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 160.024 164.262 165.090 167.459 169.095 171.207 172.457 173.502 173.139 151.942 83.125 84.449 40.933
Mutaties Voorjaarsnota 2019 452 ‒ 1.238 ‒ 2.277 2.217 2.167 2.269 2.369 2.419 2.352 2.195 2.196 1.261 1.452
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 160.476 163.024 162.813 169.676 171.262 173.476 174.826 175.921 175.491 154.137 85.321 85.710 42.385
HXII Onderzoek spoorstaafschades ‒ 48 ‒ 48
Onderzoek spoorstaafschades ‒ 484 ‒ 484
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed 24.495 17.716 2.015 4.764
Saldo mee- en tegenvallers ‒ 15.300 ‒ 15.300
Mutaties Miljoenennota 2020 1.884 2.015 4.764
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 162.360 165.039 167.577 169.676 171.262 173.476 174.826 175.921 175.491 154.137 85.321 85.710 42.385
Saldo 2019 Spoorwegen 0 ‒ 8.968 8.968
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 8.968 8.968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 153.392 174.007 167.577 169.676 171.262 173.476 174.826 175.921 175.491 154.137 85.321 85.710 42.385 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Extrapolatie 2033 9.990
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen 2.009.388 2.064.005 1.918.372 1.912.531 1.819.026 1.809.753 1.711.101 1.536.948 1.529.045 1.493.446 1.500.296 1.532.486 1.525.763 1.460.850
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen 2.053.171 2.061.065 1.980.399 1.872.081 1.790.626 1.778.233 1.680.101 1.505.378 1.524.288 1.493.446 1.500.843 1.532.486 1.525.763 1.473.550
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen 2.052.531 2.078.808 2.034.070 2.002.059 1.847.380 1.746.091 1.699.585 1.677.780 1.669.910 1.620.545 1.517.929 1.470.271 1.561.477 1.559.082
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen 1.940.173 2.100.422 2.034.070 2.002.059 1.847.380 1.746.091 1.699.585 1.677.780 1.669.910 1.620.545 1.517.929 1.470.271 1.561.477 1.559.082
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 195.388 188.979 194.640 200.206 205.029 191.761 315.284 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642
Mutaties Voorjaarsnota 2019 8.774
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 204.162 188.979 194.640 200.206 205.029 191.761 315.284 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642
Afrekening voorschotten ProRail 32.216 32.216
Bijdragen derden 36.682 13.337 1.138 1.238 1.327 1.385 1.444 3.514 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757
Extrapolatie 2033 199.399
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 ‒ 38.141 ‒ 8.359 6.925 6.925 24.225 8.425
Mutaties Miljoenennota 2020 7.412 ‒ 7.221 1.238 8.252 8.310 25.669 11.939 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 211.574 181.758 195.878 208.458 213.339 217.430 327.223 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399
Saldo 2019 Spoorwegen 0 ‒ 7.494 7.494
Bijdragen derden Spoorwegen 1.047 1.047
Mutaties Najaarsnota 2019 1.047 ‒ 6.447 7.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten 205.127 189.252 195.878 208.458 213.339 217.430 327.223 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399 200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten 151.807 152.527 68.651 1.605 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 40.341 ‒ 4.232 ‒ 61.557 40.750 31.000 31.520 31.000 31.570 4.757
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten 111.466 148.295 7.094 42.355 32.752 33.126 40.336 40.905 14.093 10.695
Actualisatie budget Reg/lok 4 1 1 1 1
Prijsbijstelling 2019 9.693 1.641 2.640 1.349 3.086 977
Rotterdamsebaan ‒ 147 ‒ 147
Saldo mee- en tegenvallers ‒ 894 ‒ 894
Mutaties Miljoenennota 2020 748 2.640 1 1.350 ‒ 146 0 0 0 3.086 977
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten 112.214 150.935 7.095 43.705 32.606 33.126 40.336 40.905 17.179 11.672
BCF: Rotterdamsebaan ‒ 12.768 ‒ 12.768
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur 0 3.333 ‒ 3.333
Technische correcties 6 6
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 12.762 ‒ 9.429 ‒ 3.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. 102.785 147.602 7.095 43.705 32.606 33.126 40.336 40.905 17.179 11.672 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 40.955 5.854 990 45.677
Mutaties Voorjaarsnota 2019 1.198 ‒ 629 ‒ 136
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 42.153 5.225 854 45.677
Afrekening voorschotten ProRail 1.108 1.108
Concrete beschikbaarheidsprojecten 23.702 23.702
Prijsbijstelling 2019 2.479 37 1.388 30 1.024
Regionale Mobiliteit 5.000 5.000
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 33.888 25.090 30 1.024
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 48.298 30.315 884 46.701
BCF: Vrijval Werpsterhoek ‒ 88 ‒ 88
PF: Vrijval Werpsterhoek ‒ 1.763 ‒ 1.763
Saldo 2019 Regionaal, lokale infrastructuur 0 ‒ 155 155
Spoorknoop Groningen 4.700 4.700
Mutaties Najaarsnota 2019 2.849 2.694 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL 50.992 30.470 884 46.701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 HWN 192.762 158.381 69.641 47.282 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 HWN 153.619 153.520 7.948 88.032 32.752 33.126 40.336 40.905 14.093 10.695 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 HWN 160.512 181.250 7.979 90.406 32.606 33.126 40.336 40.905 17.179 11.672 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 HWN 153.777 178.072 7.979 90.406 32.606 33.126 40.336 40.905 17.179 11.672 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0
Afrekening T3 2018 Prorail 1.108 1.108
Mutaties Miljoenennota 2020 1.108
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 1.108
Mutaties Najaarsnota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 1.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655
Extrapolatie 2033 8.655
Prijsbijstelling 2019 2.625 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Mutaties Miljoenennota 2020 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830 8.830
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging 363.039 376.367 329.346 336.183 317.654 319.074 291.193 216.167 216.128 305.205 276.471 243.940 221.100 221.100
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 39.498 ‒ 1.624 15.553 31.404 23.580 833 6.348 1.157 506 ‒ 20.662 ‒ 19.761 476 3.079 38.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging 323.541 374.743 344.899 367.587 341.234 319.907 297.541 217.324 216.634 284.543 256.710 244.416 224.179 259.606
Beheer en Onderhoud De Boontjes 346 346
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht ‒ 134.910 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied 1.700 1.700
DF: bijdrage VenR tranche 4 265.000 70.000 90.000 105.000
Extrapolatie 2033 220.890
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland 75
Invoering van het AIRBIM-systeem 6.420 3.649 2.771
Kustwacht ‒ 2.940 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210 ‒ 210
Onderhoudsimpuls RWS 85.900 21.475 55.835 8.590
Pilot harde laag Nijmegen 6.400 410 5.000 660 330
Prijsbijstelling 2019 90.720 7.198 7.361 5.277 6.806 6.645 6.728 5.997 5.751 4.955 6.754 6.320 6.641 4.541 5.256
RWS Service Level Agreement (SLA) ‒ 3.469 19.684 4.751 1.376 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440 ‒ 2.440
RWS Strategische Capaciteitsmanagement ‒ 61.328 ‒ 2.400 ‒ 14.162 ‒ 19.203 ‒ 16.202 ‒ 9.361
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet ‒ 18.437 1.800 ‒ 20.237
Twentekanalen fase 2 ‒ 57.000 ‒ 41.000 ‒ 16.000
VenR Rijkswaterstaat 0 5.482 ‒ 19.943 ‒ 43.718 ‒ 7.812 ‒ 2.935 22.674 388 68.060 29.744 ‒ 18.469 ‒ 32.304 885 228 ‒ 2.280
Verdieping Nieuwe Waterweg 500
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen 12.400 2.480 2.480 2.480 2.480 2.480
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 11.425 ‒ 1.595 ‒ 1.456 ‒ 1.081 ‒ 1.513 ‒ 2.136 ‒ 1.936 ‒ 1.708
Mutaties Miljoenennota 2020 38.013 23.331 ‒ 33.462 ‒ 40.950 ‒ 26.153 4.785 ‒ 11.212 56.589 17.045 40.008 45.939 74.440 ‒ 11.372 326
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging 361.554 398.074 311.437 326.637 315.081 324.692 286.329 273.913 233.679 324.551 302.649 318.856 212.807 259.932
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 10.567 10.567
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet 0 ‒ 9.127 9.127
Mutaties Najaarsnota 2019 10.567 1.440 9.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging 362.994 407.201 311.437 326.637 315.081 324.692 286.329 273.913 233.679 324.551 302.649 318.856 212.807 259.932
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 364.110 356.991 344.833 144.980 75.576 58.899 119.887 229.301 284.839 22.741 34.993 201.896 4.577 21.694
Mutaties Voorjaarsnota 2019 307.445 62.971 ‒ 158.667 ‒ 65.610 ‒ 25.871 ‒ 16.545 ‒ 19.916 ‒ 15.690 ‒ 13.484 17.934 18.432 9.709 ‒ 6.386 ‒ 41.441
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 671.555 419.962 186.166 79.370 49.705 42.354 99.971 213.611 271.355 40.675 53.425 211.605 ‒ 1.809 ‒ 19.747
Beheer en Onderhoud De Boontjes ‒ 346 ‒ 346
Beter Benutten; Blauwe golf 125 125
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet ‒ 44.023 1.042 30 60 240 500 ‒ 45.895
Digitale transportstrategie Single Window 7.800 2.649 5.151
Extrapolatie 2033 26.200
HXII: Topsector Logistiek ‒ 1.627 ‒ 724 ‒ 903
HXII: Zeehaven Saba ‒ 1.986 ‒ 904 ‒ 903 ‒ 179
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 430.604 ‒ 215.930 161.797 237.569 180.157 206.079 28.740 40.000 ‒ 225.000 ‒ 25.000 42.192
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 ‒ 40.845 ‒ 38.928 ‒ 71.355 ‒ 44.130 ‒ 18.567 ‒ 27.837 1.352 ‒ 48.311 13.602 55.517 108.006 24.054 42.622 45.130
Kornwerderzand 15.000 7.500 7.500
Prijsbijstelling 2019 19.723 2.429 2.884 4.447 2.921 1.778 917 817 377 434 434 434 444 444 444
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 23.398 ‒ 588 ‒ 6 16.492 7.500
Smart Shipping 80 80
Twentekanalen fase 2 57.000 41.000 16.000
Verdieping Nieuwe Waterweg ‒ 500
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 2.160 ‒ 61 ‒ 161 ‒ 514 ‒ 204 ‒ 177 ‒ 172 ‒ 384 ‒ 368 ‒ 119
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 469.464 ‒ 248.796 139.652 227.805 170.028 178.584 ‒ 15.370 ‒ 8.302 ‒ 211.083 38.451 158.132 24.498 43.066 45.574
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 202.091 171.166 325.818 307.175 219.733 220.938 84.601 205.309 60.272 79.126 211.557 236.103 41.257 25.827
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet ‒ 131 ‒ 131
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden ‒ 486 ‒ 486
HXII: Topsector Logistiek 791 791
HXII: Verrekening interne dienstverlening Mobiliteit 2019 ‒ 4 ‒ 4
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet 0 2.863 ‒ 2.863
Mutaties Najaarsnota 2019 170 3.033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 205.124 171.166 325.818 307.175 219.733 220.938 84.601 205.309 60.272 79.126 211.557 236.103 41.257 25.827
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 240.431 129.319 75.628 71.244 60.853 35.476 35.984 35.570 35.001 37.938 45.642 45.464 60.118 43.211
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 197.695 ‒ 60.597 146.204 40.281 2.366 16.497 11.845 14.608 13.053 10.114 1.404 1.408 3.382 3.010
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 42.736 68.722 221.832 111.525 63.219 51.973 47.829 50.178 48.054 48.052 47.046 46.872 63.500 46.221
Extrapolatie 2033 40.089
Prijsbijstelling 2019 19.695 916 1.371 4.882 2.266 1.178 964 887 927 891 891 874 871 1.174 859
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet ‒ 4.800 ‒ 4.800
Zeetoegang IJmond 64.000 7.500 10.000 37.500 9.000
Mutaties Miljoenennota 2020 8.416 6.571 42.382 11.266 1.178 964 887 927 891 891 874 871 1.174 859
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 51.152 75.293 264.214 122.791 64.397 52.937 48.716 51.105 48.945 48.943 47.920 47.743 64.674 47.080
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet 0 ‒ 756 756
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 756 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 50.396 76.049 264.214 122.791 64.397 52.937 48.716 51.105 48.945 48.943 47.920 47.743 64.674 47.080
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 315.153 316.395 309.314 301.368 299.836 300.124 299.147 299.632 300.918 303.476 303.476 303.476 303.476 303.476
Mutaties Voorjaarsnota 2019 176 110 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 315.329 316.505 309.345 301.399 299.867 300.155 299.178 299.663 300.949 303.507 303.507 303.507 303.507 303.507
Extrapolatie 2033 303.476
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland 31
HXII: Maatwerk KNMI-RWS ‒ 911 ‒ 911
Kustwacht 4.340 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Loonbijstelling 2019 94.152 6.353 6.659 6.735 6.747 6.557 6.230 6.023 6.027 6.042 6.129 6.130 6.130 6.130 6.130
Prijsbijstelling 2019 27.142 1.847 1.876 1.893 1.901 1.863 1.808 1.762 1.770 1.784 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773
RWS Duurzaam voor Elkaar 11.379 3.793 3.793 3.793
RWS Service Level Agreement (SLA) 38.164 2.542 3.292 3.050 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440
RWS Strategisch Capaciteitsmanagement 88.583 0 8.185 19.190 30.022 22.972 8.214
Single Window Maritiem en Lucht 2.496 416 416 416 416 416 416
Mutaties Miljoenennota 2020 14.040 24.531 35.387 41.836 34.558 19.418 10.535 10.547 10.576 10.652 10.653 10.653 10.653 10.653
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 329.369 341.036 344.732 343.235 334.425 319.573 309.713 310.210 311.525 314.159 314.160 314.160 314.160 314.160
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 1.856 1.856
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw ‒ 376 ‒ 376
Mutaties Najaarsnota 2019 1.480 1.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN 330.849 341.036 344.732 343.235 334.425 319.573 309.713 310.210 311.525 314.159 314.160 314.160 314.160 314.160
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet 11.630.600 1.291.388 1.187.727 1.067.776 862.430 762.574 722.228 754.866 789.325 845.541 678.015 669.237 803.431 597.926 598.136
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet 11.743.956 1.375.856 1.188.587 1.070.897 868.536 762.680 723.044 753.174 789.431 845.647 685.432 669.343 815.055 598.032 598.242
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet 12.315.311 952.996 994.399 1.255.031 1.108.668 942.466 926.970 738.189 849.367 663.251 775.609 885.116 925.692 641.728 655.829
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet 12.330.391 958.193 1.004.282 1.255.031 1.108.668 942.466 926.970 738.189 849.367 663.251 775.609 885.116 925.692 641.728 655.829
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 105.584 149.711 85.151 14.651 7.976 51.097
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 6.108 3.255 3.884 6.000 710 ‒ 1.798
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 99.476 152.966 89.035 20.651 8.686 49.299
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet ‒ 44.023 1.042 30 60 240 500 ‒ 45.895
Prijsbijstelling 2019 880 880
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 2.715 2.715
Mutaties Miljoenennota 2020 2.715 1.922 30 60 240 500 ‒ 45.895
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten 102.191 154.888 89.065 20.711 240 9.186 3.404
Bijdrage derden hoofdvaarwegennet ‒ 131 ‒ 131
Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten 0 11.127 ‒ 11.127
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 131 10.996 ‒ 11.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet 113.187 143.761 89.065 20.711 240 9.186 3.404 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 4.807 1.210 1.210
Mutaties Voorjaarsnota 2019 3.016
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 7.823 1.210 1.210
Afrekening vooschotten ProRail 290 290
Nazorg Betuweroute ‒ 8.547 ‒ 6.127 ‒ 1.210 ‒ 1.210
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 5.837 ‒ 1.210 ‒ 1.210
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 1.986 0 0
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 891 891
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 891 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 1.095 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 2.188 6.435 6.475 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019 1.594
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 3.782 6.435 6.475 0
Bijdragen derden 293 293
HXII: scope HSL-Zuid ‒ 200 ‒ 200
Overboeking HSL-budget naar Infraspeed ‒ 24.495 ‒ 17.716 ‒ 2.015 ‒ 4.764
HSL-Zuid 15.300 15.300
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 2.323 ‒ 2.015 ‒ 4.764
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 1.459 4.420 1.711 0
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 1.304 1.304
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 1.304 1.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL 155 5.724 1.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 17.475 969 255 255 255 255 255 255 255 59.160
Mutaties Voorjaarsnota 2019 3.770 5.755 869 ‒ 7.311
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 21.245 6.724 1.124 255 255 255 255 255 255 51.849
Prijsbijstelling 2019 1.649 425 135 22 5 5 5 5 5 5 1.037
Mutaties Miljoenennota 2020 425 135 22 5 5 5 5 5 5 1.037
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 21.670 6.859 1.146 260 260 260 260 260 260 52.886
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 2.895 2.895
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 2.895 2.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR 18.775 9.754 1.146 260 260 260 260 260 260 52.886 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 217.960 225.340 308.829 306.566 275.428 127.172 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 154.208
Mutaties Voorjaarsnota 2019 47.340 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.768 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 265.300 225.586 308.829 306.566 275.428 127.172 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 159.976 0 0
Afrekening voorschotten 127 127
HXII: OGU ERTMS ‒ 2.649 ‒ 589 ‒ 440 ‒ 440 ‒ 590 ‒ 590
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 147.116 ‒ 70.237 ‒ 175.486 ‒ 147.545 ‒ 51.787 192.171 50.000 200.000 150.000
Prijsbijstelling 2019 46.378 1.053 890 44.435
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 146.989 ‒ 69.773 ‒ 175.036 ‒ 147.985 ‒ 52.377 191.581 0 50.000 200.000 150.000 0 0 0 44.435
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS 118.311 155.813 133.793 158.581 223.051 318.753 165.283 186.408 338.421 258.500 81.043 159.976 0 44.435
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget 600 600
Technische correcties 2 2
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 54.490 54.490
Mutaties Najaarsnota 2019 602 ‒ 53.888 54.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS 64.423 210.303 133.793 158.581 223.051 318.753 165.283 186.408 338.421 258.500 81.043 159.976 0 44.435
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 187.941 265.302 231.290 148.609 79.026 57.689 24.805 3.003 9.185 291.468 975
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 96.996 ‒ 150.922 ‒ 69.586 72.665 98.942 55.086 85.734 39.192 36.515 ‒ 24.606 ‒ 975
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 90.945 114.380 161.704 221.274 177.968 112.775 110.539 42.195 45.700 266.862 0
Kasschuiven Megaprojecten 0 13.654 ‒ 30.701 ‒ 57.776 ‒ 55.984 41.008 56.295 ‒ 24.553 19.177 12.737 ‒ 255.047 281.190
Prijsbijstelling 2019 27.157 1.837 2.311 3.266 4.470 3.596 2.279 2.233 852 923 5.390
Mutaties Miljoenennota 2020 15.491 ‒ 28.390 ‒ 54.510 ‒ 51.514 44.604 58.574 ‒ 22.320 20.029 13.660 ‒ 249.657 281.190
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 106.436 85.990 107.194 169.760 222.572 171.349 88.219 62.224 59.360 17.205 281.190
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer ‒ 19.234 ‒ 19.234 19.234
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 19.234 ‒ 19.234 19.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 87.202 105.224 107.194 169.760 222.572 171.349 88.219 62.224 59.360 17.205 281.190 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 261.697 218.486 386.491 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 156.050 3.630 3.704
Mutaties Voorjaarsnota 2019 21.624 0 ‒ 2.234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 283.321 218.486 384.257 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 156.050 3.630 3.704
Afrekening voorschotten ProRail 12.978 12.978
Beheer, onderhoud en vervanging ‒ 21.823 ‒ 5.108 ‒ 2.713 ‒ 2.748 ‒ 1.605 ‒ 1.608 ‒ 1.608 ‒ 1.608 ‒ 1.608 ‒ 1.608 ‒ 1.609
Bijdragen derden 3.713 3.713
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 144.271 ‒ 15.325 ‒ 136.401 ‒ 98.321 ‒ 48.918 60.418 100.000 200.000 82.818
Kasschuiven Megaprojecten 0 44.059 ‒ 125.139 ‒ 97.732 ‒ 57.422 89.928 74.694 63.302 8.310
Meteren - Boxtel 15.000 15.000
Nazorg Lijnen en Halten ‒ 17.481 ‒ 15.000 ‒ 2.481
Opstelterrein Heerhugowaard 42.950 5.000 15.000 10.000 7.000 5.950
OV SAAL 5.929 5.929 0
Prijsbijstelling 2019 62.393 39 783 842 1.457 1.204 3.332 893 6.488 43.835 3.520
Programma Overwegen ‒ 28.500 ‒ 10.000 ‒ 18.500
Saldo mee- en tegenvallers 476 476
Sporen Schiedam - Rotterdam 16.159 30 61 1.210 9.075 5.783
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 141.690 ‒ 19.675 ‒ 137.097 ‒ 88.918 ‒ 38.539 82.142 34.844 ‒ 13.259 106.610 67.622 89.928 78.214 63.302 8.310
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 141.631 198.811 247.160 333.652 378.487 407.654 310.094 188.099 302.430 224.497 245.978 81.844 67.006 8.310
Bijdragen derden spoorwegen 281 281
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS ‒ 50 ‒ 50
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 20.096 ‒ 20.096
Technische correcties ‒ 4 ‒ 4
Mutaties Najaarsnota 2019 227 20.323 ‒ 20.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS 161.954 178.715 247.160 333.652 378.487 407.654 310.094 188.099 302.430 224.497 245.978 81.844 67.006 8.310
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 692.068 717.742 934.550 878.000 771.735 510.628 465.593 341.024 343.681 616.003 238.068 157.838 3.704 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 672.416 572.821 863.599 950.665 870.677 565.714 551.327 380.216 380.196 584.086 237.093 163.606 3.704 0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer 391.493 451.893 491.004 662.253 824.370 898.016 563.856 436.991 700.471 553.088 608.211 241.820 67.006 52.745
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 333.604 510.611 491.004 662.253 824.370 898.016 563.856 436.991 700.471 553.088 608.211 241.820 67.006 52.745
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 72.020 89.215 106.636 28.458 20.434 76.293 7.521 0 0 80.387
Mutaties Voorjaarsnota 2019 91.655 ‒ 39.117 ‒ 16.559 29.139 25.891 ‒ 46.938 71.752 10.983 11.896 ‒ 10.992
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 163.675 50.098 90.077 57.597 46.325 29.355 79.273 10.983 11.896 69.395
Afrekening vooschotten ProRail 13.395 13.395
Bijdragen derden 4.006 4.006
Kasschuiven Megaprojecten 0 ‒ 139 ‒ 4.145 ‒ 14.949 ‒ 14.480 10.767 14.749 ‒ 6.297 5.073 6.111 ‒ 62.120 65.430
Prijsbijstelling 2019 4.004 67 188 317 499 402 254 1.477 95 103 602
Mutaties Miljoenennota 2020 17.329 ‒ 3.957 ‒ 14.632 ‒ 13.981 11.169 15.003 ‒ 4.820 5.168 6.214 ‒ 61.518 65.430
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 181.004 46.141 75.445 43.616 57.494 44.358 74.453 16.151 18.110 7.877 65.430
Bijdragen derden spoorwegen 281 281
Prijsbijstelling 2019 547 547
Saldo 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer 0 ‒ 156.904 156.904
Mutaties Najaarsnota 2019 828 ‒ 156.076 156.904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten 24.928 203.045 75.445 43.616 57.494 44.358 74.453 16.151 18.110 7.877 65.430 0 0 0

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 893 787
Mutaties Voorjaarsnota 2019 2.503 1.500
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.396 2.287
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.396 2.287
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid 3.396 2.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019 13.423
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 13.423 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 13.423 0
Saldo 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 0 ‒ 13.423 13.423
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 13.423 13.423
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten 0 13.423
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 445.202 445.202
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 445.202 445.202
Extrapolatie 2033 383.202
Onderhoudsimpuls RWS ‒ 96.900 ‒ 48.450 ‒ 48.450
Reservering BenO uitgesteld onderhoud 42.822 10.706 10.706 10.705
Vervangingsopgave bovenleidingportalen ‒ 124.000 ‒ 62.000 ‒ 62.000
Mutaties Miljoenennota 2020 0 0 0 10.706 ‒ 99.744 ‒ 99.745
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging 0 0 0 10.706 345.458 345.457
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.706 345.458 345.457
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 0 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 893 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 445.202
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 16.819 2.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 445.202
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten 16.819 2.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.706 345.458 345.457
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 3.396 15.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.706 345.458 345.457
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2019 1.047
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 1.047
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 1.047
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 0
Mutaties Voorjaarsnota 2019 195.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 195.506
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 195.506
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 196.553 196.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten 196.553 196.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 324.635 ‒ 327.229 ‒ 272.093 ‒ 301.527 165.542 168.429 136.486 76.290 74.264 73.051 72.459 70.914 69.421 67.951
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 6.597.281 6.310.320 6.362.400 6.007.620 6.669.782 6.054.546 5.914.603 5.422.052 5.343.989 5.244.097 5.533.636 5.521.102 5.659.643 5.657.716
Beheer Single Window Maritiem en Lucht ‒ 2.592 ‒ 432 ‒ 432 ‒ 432 ‒ 432 ‒ 432 ‒ 432
Correctie dekking taken KNMI ‒ 6.558 ‒ 215 ‒ 298 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465 ‒ 465
DEF: luchtverkenningscapaciteit Kustwacht ‒ 134.910 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491 ‒ 13.491
DF: Bevaarbaarheid IJsselmeergebied 1.700 1.700
DF: bijdrage VenR tranche 4 265.000 70.000 90.000 105.000
EU bijdrage Ursa Major NEO subsidie ‒ 460 ‒ 460
Extrapolatie 2033 5.557.977
EZK: borging radardekking Zuidwest-Nederland 106
HXII: agentschapsbijdrage RVO ‒ 420 ‒ 420
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 600 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
HXII: bijdrage SOS Marin ‒ 2.850 ‒ 50 ‒ 2.000 ‒ 200 ‒ 200 ‒ 200 ‒ 200
HXII: BOA, inhuur en capaciteit WV ‒ 6.072 ‒ 4.072 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ ‒ 12.251 ‒ 2.343 ‒ 2.217 ‒ 2.164 ‒ 1.899 ‒ 1.879 ‒ 1.749
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens ‒ 10.000 0 ‒ 2.000 ‒ 2.000 ‒ 2.000 ‒ 2.000 ‒ 2.000
HXII: Intelligentie Transport Systeem (ITS) ‒ 4.000 ‒ 1.000 ‒ 2.000 ‒ 500 ‒ 500
HXII: Maatwerk KNMI-RWS ‒ 1.420 ‒ 1.420
HXII: Management drives 295 85 70 70 70
HXII: OGU ERTMS ‒ 2.649 ‒ 589 ‒ 440 ‒ 440 ‒ 590 ‒ 590
HXII: Onderzoek spoorstaafschades ‒ 48 ‒ 48
HXII: PAS-projecten wegen ‒ 4.110 ‒ 1.370 ‒ 1.370 ‒ 1.370
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia ‒ 1.450 ‒ 1.450
HXII: projectenpool en afdeling programmering WV ‒ 12.000 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 4.500
HXII: RWS Programmakosten Wet Open Overheid ‒ 606 ‒ 606
HXII: RWS Rijkbrede kunstvoorzieningen ‒ 819 ‒ 94 ‒ 161 ‒ 161 ‒ 161 ‒ 121 ‒ 121
HXII: Samen in transities 140 140
HXII: scope HSL-Zuid ‒ 200 ‒ 200
HXII: Smart Mobility ‒ 2.911 ‒ 2.911
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT ‒ 4.200 ‒ 700 ‒ 700 ‒ 700 ‒ 700 ‒ 700 ‒ 700
HXII: tbv vrachtwagenheffing ‒ 6.114 ‒ 4.330 ‒ 1.784
HXII: Topsector Logistiek ‒ 1.627 ‒ 724 ‒ 903
HXII: Zeehaven Saba ‒ 1.986 ‒ 904 ‒ 903 ‒ 179
Kasschuif Klimaatakkoord Mobiliteit 2020-2030 0 ‒ 24.000 3.000 ‒ 9.000 ‒ 80.000 ‒ 122.000 19.000 38.000 39.000 49.000 46.000 41.000
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 ‒ 1.544.308 ‒ 359.349 ‒ 18.670 310.154 214.667 812.876 257.630 102.000 161.000 151.000 ‒ 46.000 ‒ 41.000
Klimaatakkoord 2.000 2.000
Loon- en prijsbijstelling 2019 1.774.294 125.109 110.631 98.720 108.580 103.515 109.445 117.810 122.230 123.009 125.412 126.703 130.736 132.027 124.490
Reservering BenO uitgesteld onderhoud 42.822 10.706 10.706 10.705
Reservering Kustwacht ETV 27.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Reservering Kustwacht SAR 73.400 6.400 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Reservering Schone Lucht Akkoord 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500
RWS Duurzaam voor Elkaar 31.599 10.533 10.533 10.533
Verrekening interne dienstverlening realisatie website ‒ 13 ‒ 13
VWS: Gezonde bedrijfsrestaurants Rijksoverheid 30 30
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 1.486.365 ‒ 263.326 104.357 409.753 239.541 786.310 392.024 259.814 320.593 392.996 214.287 234.526 128.817 134.770
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW 5.165.276 6.046.994 6.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486
BCF: Beter Benutten ‒ 7 ‒ 7
BCF: Blankenburgverbinding ‒ 3.137 ‒ 3.137
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda ‒ 456 ‒ 456
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland ‒ 182 ‒ 182
BCF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk ‒ 182 ‒ 182
BCF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam ‒ 16 ‒ 16
BCF: Rotterdamsebaan ‒ 12.768 ‒ 12.768
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit ‒ 824 ‒ 824
BCF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 ‒ 5 ‒ 5
BCF: Vrijval Werpsterhoek ‒ 88 ‒ 88
BZK: Nieuwe dienstverlening FMH ‒ 95 ‒ 95
DEF: Kustwacht ‒ 8.765 ‒ 8.765
EZK: Betonakkoord 132 132
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 10.567 10.567
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 1.856 1.856
EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing 2.500 2.500
GF: Beter Benutten ‒ 90 ‒ 90
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Breda ‒ 2.170 ‒ 2.170
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Lansingerland ‒ 868 ‒ 868
GF: Geluidsmaatregelen HSL-Zuid Moerdijk ‒ 868 ‒ 868
GF: Pre-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam ‒ 75 ‒ 75
GF: Slimme en duurzame mobiliteit ‒ 4.853 ‒ 4.853
HXII: Aanvullende financiering SAP systeem 2019 ‒ 859 ‒ 859
HXII: Afwikkeling NSL 2018 ‒ 9.100 ‒ 9.100
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 92 92
HXII: Beter Benutten ‒ 1.500 ‒ 1.500
HXII: Bijdrage IenW PAS-begroting ‒ 45 ‒ 45
HXII: Bijzondere uitkering Bonaire havenimpulsgelden ‒ 486 ‒ 486
HXII: Compensatie arbeidsbeperkten 2019 3.465 3.465
HXII: Detachering projectleider klimaatadaptatie 41 41
HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget 600 600
HXII: Inhuur Corridorstudie Amsterdam-Hoorn ‒ 42 ‒ 42
HXII: Kosten zelfstandige controlfunctie PHS ‒ 50 ‒ 50
HXII: Opdracht RWS voor GWW 1.000 1.000
HXII: Reservering Buisleidingen ‒ 1.669 ‒ 1.669
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland 1.569 1.569
HXII: Terugboeking inhuurbudget Beter Benutten 500 500
HXII: Topsector Logistiek 791 791
HXII: Uitvoeringskosten subsidie spoorgoederenvervoer ‒ 121 ‒ 121
HXII: Verrekening interne dienstverlening ‒ 37 ‒ 37
HXII: Verrekening Wet Open Overheid 2019 449 449
HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021 ‒ 251 ‒ 251
HXII: Wandelnet & Fietsplatform ‒ 675 ‒ 675
MinFin: Afbouwregeling Stormmeeuw ‒ 376 ‒ 376
PF: Daalsetunnels Utrecht ‒ 4.100 ‒ 4.100
PF: Electrificatie traject Limburg Aken ‒ 258 ‒ 258
PF: Verkort MIRT-onderzoek A1-A35 ‒ 24 ‒ 24
PF: Vrijval Werpsterhoek ‒ 1.763 ‒ 1.763
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 33.243 ‒ 33.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ontvangsten 5.132.033 6.046.994 6.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 6.597.281 6.310.320 6.362.400 6.007.620 6.669.782 6.054.546 5.914.603 5.422.052 5.343.989 5.244.097 5.533.636 5.521.102 5.659.643 5.657.716
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 5.165.276 6.046.994 6.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 5.132.033 6.046.994 6.466.757 6.417.373 6.909.323 6.840.856 6.306.627 5.681.866 5.664.582 5.637.093 5.747.923 5.755.628 5.788.460 5.792.486

Artikel 20 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 4.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019 2.000
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 6.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000
Kasschuiven binnen hoofdwegennet 0 ‒ 29.910 ‒ 49.850 ‒ 181.372 ‒ 150.000 ‒ 106.561 150.000 181.132 100.000 86.561
Partieel uitvoeringsbesluit quick-wins ‒ 364 ‒ 364
Prijsbijstelling 2019 17.594 401 1.071 6.697 9.425
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem ‒ 3.579 ‒ 90 ‒ 150 ‒ 544 ‒ 1.000 ‒ 1.545 ‒ 250
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 364 ‒ 29.599 ‒ 50.000 ‒ 181.916 ‒ 151.000 ‒ 107.035 149.750 187.829 100.000 95.986
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 5.636 7.900 6.705 0 29.110 71.000 171.022 209.750 212.829 210.000 125.986
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte ‒ 5.036 ‒ 5.036
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 5.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 600 7.900 6.705 0 29.110 71.000 171.022 209.750 212.829 210.000 125.986 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 30.000 30.000 30.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 6.529 ‒ 10.991 ‒ 8.240 ‒ 3.457
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 23.471 19.009 21.760 ‒ 3.457
Eurorap verkeersveiligheid N57 en N59 ‒ 4.900 ‒ 1.633 ‒ 1.633 ‒ 1.634
Kasschuiven binnen hoofdwegennet 0 ‒ 17.094 ‒ 392 ‒ 2.855 20.341
Korte termijn fileaanpak ‒ 45.489 ‒ 6.377 ‒ 16.984 ‒ 17.272 ‒ 4.856
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 23.471 ‒ 19.009 ‒ 21.760 13.851
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 10.394
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 10.394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 25.000 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 25.000 ‒ 8.000 ‒ 13.000 ‒ 14.000 ‒ 15.000
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
Extrapolatie 2033 5.000
Reservering BO MIRT 2018 Slimme en duurzame mobiliteit 66.000 13.000 31.500 21.500
Reservering ERTMS 300.000 100.000 100.000
Reservering Kustwacht ETV 27.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Reservering Kustwacht ETV 12.000 3.000 3.000 3.000
Reservering Kustwacht SAR 73.400 6.400 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
Reservering Kustwacht SAR 34.000 8.500 8.500 8.500
Reservering Schone Lucht Akkoord 50.000 12.500 12.500 12.500 12.500
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag - Rotterdam 50.000 2.500 7.500 13.000 14.000 13.000
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht 26.600
Mutaties Miljoenennota 2020 26.878 61.722 61.400 37.000 37.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 111.500 111.500
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 26.878 66.722 66.400 42.000 42.000 16.500 16.500 16.500 16.500 116.500 186.500 116.500 116.500 116.500
BCF: Slimme en duurzame mobiliteit ‒ 824 ‒ 824
Daalsetunnels Utrecht ‒ 4.100 ‒ 4.100
DEF: Kustwacht ‒ 8.765 ‒ 8.765
GF: Slimme en duurzame mobiliteit ‒ 4.853 ‒ 4.853
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte ‒ 8.336 ‒ 8.336
Mutaties Najaarsnota 2019 ‒ 26.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 0 66.722 66.400 42.000 42.000 16.500 16.500 16.500 16.500 116.500 186.500 116.500 116.500 116.500
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 636.507 1.726.259 1.661.500
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 636.507 1.726.259 1.661.500
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV 48.876 0 0 48.876
Extrapolatie 2033 1.578.634
Klimaatakkoord 2.000 2.000
Prijsbijstelling 2019 133.784 45.149 51.088 ‒ 58
Reservering ERTMS ‒ 300.000 ‒ 100.000 ‒ 100.000
Reservering Kustwacht ETV ‒ 12.000 ‒ 3.000 ‒ 3.000 ‒ 3.000
Reservering Kustwacht SAR ‒ 34.000 ‒ 8.500 ‒ 8.500 ‒ 8.500
Mutaties Miljoenennota 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.649 ‒ 60.412 ‒ 62.682
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.156 1.665.847 1.598.818
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.156 1.665.847 1.598.818
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit 7.897 49.726 45.867 121.135 144.135 240.760 260.319 301.544 303.522 669.819 1.005.581 338.825 156.181 277.518
Mutaties Voorjaarsnota 2019 ‒ 7.472 10.818 5.879 875 5.905 1.099 27.070 ‒ 3.937 ‒ 547 ‒ 17.286 ‒ 12.700
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit 425 60.544 51.746 122.010 150.040 241.859 287.389 301.544 303.522 665.882 1.005.034 321.539 156.181 264.818
A20 Nieuwerkerk Gouda 13.978 ‒ 1.000 ‒ 2.500 ‒ 1.500 ‒ 1.000 ‒ 263 ‒ 263 ‒ 263 21.556 ‒ 263 ‒ 263 ‒ 263
A27 Houten Hooipolder ‒ 65.900 ‒ 32.500 ‒ 32.500 ‒ 900
A4 Haaglanden - N14 ‒ 80.000 ‒ 40.000 ‒ 40.000
Aanvullende Post Infrastructuurfonds ‒ 102.400 ‒ 22.400 ‒ 40.000 ‒ 40.000
Actualisatie budget Reg/lok ‒ 4 ‒ 1 ‒ 1 ‒ 1 ‒ 1
Beheer Single Window Maritiem en Lucht ‒ 5.088 ‒ 5.088
Beheer, onderhoud en vervanging spoorwegen ‒ 151.250 ‒ 27.068 ‒ 42.483 ‒ 81.699
Bijdragen derden Spoorwegen 33.204 10.859 1.138 1.238 1.327 1.385 1.444 3.514 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757
Bijstellen risicoreserveringen BenO/BOV ‒ 48.876 ‒ 48.876
Den Haag emplacement ‒ 3.210 ‒ 3.210
Digitale transportstrategie SW ‒ 7.800 ‒ 2.649 ‒ 5.151
Extrapolatie 2033 199.399
HSL-Zuid ‒ 15.300 ‒ 15.300
HXII: agentschapsbijdrage RVO ‒ 420 ‒ 420
HXII: bijdrage SOS Marin ‒ 2.850 ‒ 50 ‒ 2.000 ‒ 200 ‒ 200 ‒ 200 ‒ 200
HXII: BOA en capaciteit WV ‒ 5.470 ‒ 3.470 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400 ‒ 400
HXII: diverse onderzoeken en capaciteit MZ ‒ 12.251 ‒ 1.748 ‒ 1.622 ‒ 1.619 ‒ 1.569 ‒ 1.549 ‒ 1.519 ‒ 2.625
HXII: Green Deal Zee-, Binnenvaart en Havens ‒ 10.000 ‒ 10.000
HXII: PAS-projecten wegen ‒ 4.110 ‒ 1.370 ‒ 1.370 ‒ 1.370
HXII: Pier Bonaire en wederopbouw Statia ‒ 1.450 ‒ 1.450
HXII: projectenpool en afdeling programmering HWN ‒ 12.000 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 4.500
HXII: taken en bedrijfsvoering ILT ‒ 4.200 0 ‒ 4.200
Invoering AIRBIM-systeem ‒ 35.305 ‒ 20.065 ‒ 15.240
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 31.770 33.253 59.095 43.424 21.574 1.385 ‒ 1.740 ‒ 19.749 ‒ 43.346 ‒ 37.048 ‒ 75.702 ‒ 1.576 100 100
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 34.488 ‒ 7.451 ‒ 32.854 ‒ 33.817 ‒ 7.900 ‒ 37.116 ‒ 3.570 25.905 65.047 ‒ 2.732
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 9.215 34.722 75.462 ‒ 83.977 ‒ 71.369 ‒ 67.621 15.637 23.144 23.144 24.262 ‒ 30.854 15.995 ‒ 2.493 13.445
Kleine projecten goederenvervoer ‒ 19.000 ‒ 19.000
Korte termijn maatregelen A15 ‒ 10.000 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 1.500 ‒ 5.500
Kustwacht ‒ 1.400 210 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100 ‒ 100
Loon- en prijsbijstelling 2019 1.637.354 109.665 116.225 120.122 111.623 114.064 116.386 106.339 93.085 138.729 155.167 89.400 83.579 80.676 124.285
Loonbijstelling 2019 ‒ 244.248 ‒ 16.956 ‒ 17.446 ‒ 17.491 ‒ 17.174 ‒ 16.817 ‒ 16.154 ‒ 15.817 ‒ 15.769 ‒ 15.656 ‒ 15.903 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813 ‒ 15.813
Maaslijn ‒ 10.000 ‒ 5.000 0
Meteren Boxtel ‒ 15.000 ‒ 15.000
N65 Vught-Haaren ‒ 15.360 ‒ 3.300 ‒ 12.060
Onderzoek lump-sum verkeersmanagement ‒ 1.000 ‒ 500 ‒ 500
Pilot harde laag Nijmegen ‒ 6.400 ‒ 410 ‒ 5.000 ‒ 660 ‒ 330
Prijsbijstelling 2019 ‒ 1.393.106 ‒ 92.709 ‒ 98.779 ‒ 102.631 ‒ 94.449 ‒ 97.247 ‒ 100.232 ‒ 90.522 ‒ 77.316 ‒ 123.073 ‒ 139.264 ‒ 73.587 ‒ 67.766 ‒ 64.863 ‒ 108.472
Programma Overwegen ‒ 11.700 ‒ 11.700
Regionale Knelpunten ‒ 11.418 ‒ 300 ‒ 1.809 ‒ 4.309 ‒ 2.500 ‒ 2.500
Regionale mobiliteit ‒ 5.000 0 ‒ 5.000
Risicoreservering BOA2020 ‒ 3.070 ‒ 3.070
Rotterdamsebaan 147 147
RWS Service Level Agreement (SLA) ‒ 73.876 ‒ 40.013 ‒ 19.085 ‒ 14.778
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 2.554 1.503 4.806 ‒ 16.492 ‒ 7.500 20.237
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet 3.695 3.622 73
Saldo van mee- en tegenvallers Spoorwegen 31.536 24.011 363 2.662 4.500
Slimme en duurzame mobiliteit ‒ 66.000 ‒ 13.000 ‒ 31.500 ‒ 21.500
Sluiscomplex Kornwerderzand ‒ 15.000 ‒ 7.500 ‒ 7.500
SmartwayZ ‒ 11.500 ‒ 11.500
Sporen Schiedam - Rotterdam 7.993 3.897 1.192 363 363 363 363 363 363 363 363
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag – Rotterdam ‒ 50.000 ‒ 2.500 ‒ 7.500 ‒ 13.000 ‒ 14.000 ‒ 13.000
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht ‒ 13.878 ‒ 3.878 ‒ 5.000 ‒ 5.000
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS ‒ 26.510 ‒ 6.519 ‒ 6.528 ‒ 12.071 ‒ 8.631 7.239
Verduurzamen onderhoud Vaargeulen ‒ 15.500 ‒ 3.100 ‒ 3.100 ‒ 3.100 ‒ 3.100 ‒ 3.100
Verwachte baten invoering AIRBIM-systeem 74.699 1.651 3.269 2.231 2.389 3.986 11.700 11.994 6.376 7.043 8.964 7.668 7.428
Vrachtwagenheffing ‒ 31.284 ‒ 5.826 ‒ 1.559 ‒ 23.899
Vrijval Beter Benutten Vervolg 177.000 40.497 63.362 42.997 18.745 11.399
Zeetoegang IJmond ‒ 64.000 ‒ 7.500 ‒ 10.000 ‒ 37.500 ‒ 9.000
Mutaties Miljoenennota 2020 ‒ 425 ‒ 60.544 ‒ 51.746 ‒ 122.010 ‒ 110.040 ‒ 170.483 25.098 ‒ 28.472 ‒ 51.402 ‒ 23.660 ‒ 82.564 17.746 ‒ 636 ‒ 45.274
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit 0 0 0 0 40.000 71.376 312.487 273.072 252.120 642.222 922.470 339.285 155.545 219.544
HXII: Reservering Buisleidingen ‒ 1.669 ‒ 1.669
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland 1.569 1.569
HXII: Wandelnet & Fietsplatform ‒ 675 ‒ 675
Landelijke tunnelregisseur ‒ 37.250 ‒ 37.250
Prijsbijstelling 2019 547 547
Saldo 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 37.478 37.478 ‒ 37.478
Mutaties Najaarsnota 2019 0 ‒ 37.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit 0 ‒ 37.478 0 0 40.000 71.376 312.487 273.072 252.120 642.222 922.470 339.285 155.545 219.544
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet 66.897 100.626 130.171 190.135 375.161 467.760 543.376 366.544 333.522 884.819 1.210.581 1.080.332 1.887.440 1.944.018
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet 29.896 92.453 114.810 173.553 366.066 468.859 570.446 366.544 333.522 880.882 1.210.034 1.063.046 1.887.440 1.931.318
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet 32.514 74.622 73.105 52.394 111.110 158.876 500.009 499.322 481.449 968.722 1.234.956 1.127.941 1.937.892 1.934.862
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet 600 37.144 73.105 52.394 111.110 158.876 500.009 499.322 481.449 968.722 1.234.956 1.127.941 1.937.892 1.934.862
Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 30.000 17.500
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 30.000 17.500
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 30.000 17.500
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 0 0 30.000 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten 3 3 43 41 nvt nvt
Programma 130  km 1 45 45
Programma aansluitingen 32 33 117 117 nvt nvt
Quick Wins Wegen 12 12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 2 2 1.488 1.488 2016 2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken 20 20 2015 2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 129 135 2.133 2.133 2025-2027 2024-2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES 4 5 54 53 2018 2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 4 24 309 309 2028 2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn 1 1.210 1.210 2012 2012
A28 Knooppunt Hoevelaken 21 21 785 785 2023-2025 2023-2025
A9 Badhoevedorp 4 10 321 320 2017 2017
N50 Ens - Emmeloord 20 20 2016 2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden 548 548 2015 2015
A4 Delft - Schiedam 1 641 641 2015 2015
A4 Vlietland / N14 2 16 16 2020-2022 2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute 33 37 575 574 Regio Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 12 12 2020 2020
N61 Hoek-Schoondijke 2 1 111 111 2015 2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht 3 3 680 680 2016 2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 1 1 259 258 2014 2014
A76 Aansluiting Nuth 59 59 Regio Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a 76 92 256 256
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen 32 32 2017 2017
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken 28 28 576 576
A50 Ewijk - Valburg 269 269 2017 2017
N35 Combiplan Nijverdal 1 319 319 2015 2015
N35 Wijthmen - Nijverdal 1 3 19 19 2018 2018
N35 Zwolle - Wijthmen 10 6 54 54 2018 2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 72 77 700 700 2021-2023 2019-2021
N31 Leeuwarden (De Haak) 1 2 219 219 2014 2014
Overige maatregelen
Fileaanpak 12 12 54 54
Meer kwaliteit leefomgeving 3 3 145 145
Meer veilig 50 50
Afrondingen ‒ 7 ‒ 1
Totaal uitvoeringsprogramma 444 494 12.151 12.144
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking 63 67
Programma Realisatie 507 561
Budget Realisatie (IF 12.03.01) 507 455
Overprogrammering (-) 0 ‒ 106

Planuitwerkingsprogramma

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten ‒ 470 ‒ 209 nvt nvt
Projecten Nationaal nvt nvt
Beter Benutten 116 117 nvt nvt
Geluidsaneringprogramma – weg 267 267 nvt nvt
Kosten voorbereiding tol 14 14 nvt nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet) 195 204 nvt nvt
Reservering voor LCC 224 224 nvt nvt
Snelfietsroutes 29 29 nvt nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 112 112 nvt nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig 55 55 nvt nvt
Voorbereiding vrachtheffing 22 22
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 232 168
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht 1.206 1.206 2027-2028 2027-2028
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 305 305
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 53 53 2023 2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 179 179 Regio Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere 27 27 Regio Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht 16 16 2020-2021 2020-2021
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 165 165 2023-2026 2023-2026
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14 133 133
A4 Haaglanden - N14 467 467
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding 0 3 nvt nvt
N59 Verkeersveiligheid 10 10 nvt nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide 273 273 2025-2027 2025-2027
A27 Houten - Hooipolder 1.447 1.432 Zuid: 2027-2029 Zuid: 2027-2029 1
Noord: 2028-2030 Noord: 2028-2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 4 4 2021-2022 2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport 26 26 Regio Regio
N65 Vught - Haaren 113 113 2024-2026 2024-2026
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken 157 157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 430 412 2022-2024 2022-2024 2
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility 31 22 nvt nvt 3
Reservering N65 4
SmartWayZ.NL programmaorganisatie 2
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b 191 191 Fase2b 2020-2022 Fase2b 2020-2022
A1/A30 Barneveld 42 42
N35 Nijverdal - Wierden 122 121 2022-2024 2022-2024
N35 Raalte 13 13 Regio Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid 5 5 2022-2024 2022-2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo 30 30 nvt nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam 100 100 2022-2024 2022-2024
Overige projecten en reserveringen 263 245
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen 3
Totaal programma planuitwerking en verkenning 6.610 6.756
Begroting (IF 12.03.02) 6.610 6.756

Ad 1. De verhoging van € 14,6 miljoen betreft extra ontvangsten van de provincies Noord Brabant (Knooppunt Hooipolder € 8,2 miljoen) en Utrecht (fietsverbinding Hagesteinsebrug € 6,4 miljoen).

Ad 2. Voor het project A58 is bij de ontwerpbegroting 2020 € 12 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte. Bovendien is er een budget van € 7 miljoen geraamd op het artikelonderdeel realisatie die ook behoort tot het programma SmartWayZ.NL: InnovA58. Aangezien deze niet verwerkt zijn in het projectoverzicht in de ontwerpbegroting 2020, is dit verwerkt bij tweede suppletoire begroting.

Ad 3. Voor ITS en smart mobility zou sprake zijn van een uitkering naar het BTW-compensatiefonds en het Provinciefonds van in totaal € 9,2 miljoen, maar van deze uitkering is afgezien. Deze boeking is abusievelijk verwerkt in de projecttabel in de ontwerpbegroting 2020, waardoor het projectbudget € 9,2 miljoen te laag is gepresenteerd. Dit is bij tweede suppletoire begroting gecorrigeerd.

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6) 64 74 1.816 1.816 2019 2019 2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere) 49 40 394 394 2019 2020 2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) 57 58 1.139 1.139 2020 2020 2038
A10 Tweede Coentunnel 53 53 2.154 2.154 2013 2013 2037
A12 Lunetten - Veenendaal 25 25 684 684 2012 2012 2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 27 29 359 358 2018-2020 2018-2020 2044
Aflossing tunnels 46 47 951 951
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein 80 82 2.252 2.252 2015 2015 2035
A16 Rotterdam 48 48 1.494 1.498
A24 Blankenburgverbinding 44 39 1.804 1.800
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen 1 1 272 272 2005 2005 2020
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord 11 16 184 184 2016 2016 2032
N18 Varsseveld – Enschede 18 14 454 455 2018 2018 2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten 6 6 168 168 2007 2007 2022
N33 Assen - Zuidbroek 14 14 340 341 2014 2014 2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel 0 0 nvt nvt nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) 293 293 nvt nvt nvt
Afrondingen 3 nvt nvt nvt
Totaal 543 549 14.758 14.759
Begroting (IF 12.04) 543 549

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst 1 3 15 15 2019 2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum 1 1 7 7 2015 2015
Geluidsanering Spoorwegen 12 15 609 609 divers divers
Programma Behandelen en Opstellen 6 14 157 157 divers divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 0 0 27 27 divers divers
Verbeteraanpak stations 1 3 12 12 2020 2020
Verbeteraanpak trein 7 7 51 51 2018/2019 2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit 0 5 45 45 divers divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations 0 1 14 14 2017 2017
Kleine stations 6 6 18 18 divers divers
Toegankelijkheid stations 31 38 496 496 divers divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv 6 5 69 69 divers divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute 0 0 17 17 2017 2017
Booggeluid 0 0 3 3 divers divers
Fietsparkeren bij stations 32 56 348 348 divers divers
Kleine projecten personenvervoer 1 5 27 30 divers divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 4 6 24 27 divers divers
Overwegenaanpak 24 39 728 728 divers divers
Ontsnippering 11 13 80 80 divers divers
Programma aanpak suïcidepreventie 4 4 10 10 2021 2021
Programma kleine functiewijzigingen 18 25 450 450 divers divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten 2 1 176 176 divers divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal 0 2 26 26 2020 2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) 7 6 413 413 2016 2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) 5 6 898 898 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Emplacement Den Haag Centraal 1 2 65 65 2023 ‒ 2025 2023 ‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft 7 11 607 607 2017 2017
Projecten Oost Nederland
Traject Oost 27 25 239 239 divers divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte 51 55 212 213 2021 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland 1 10 131 136 divers divers
Afrondingen ‒ 1 3 0 0
Totaal uitvoeringsprogramma 265 367 5.974 5.986
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma ‒ 6 ‒ 7
Afrekening voorschotten 27 27
Programma Realisatie 286 287
Budget Realisatie (IF 13.03.01) 286 362
Overprogrammering (-) ‒ 25

Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer 2 2 1 5 divers divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 2 2 170 169 divers divers
PAGE risico reductie 1 1 19 19 divers divers
Programma Emplacementen op orde 4 7 60 60 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug 0 0 161 161 2020/2021 2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 1 2 27 27 divers divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 0 1 225 225 divers divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 5 4 136 136 divers divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten 0 0 2 8 divers divers
Afrondingen ‒ 2 0 0
Totaal uitvoeringsprgramma 13 19 801 810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 ‒ 1
Afrekening voorschotten 4 4
Programma Realisatie 17 22
Budget Realisatie (IF 13.03.02) 17 22

Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten 0 0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) 14 14 divers divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer 60 61 divers divers
Kleine projecten Personenvervoer 2 2 divers divers
Reizigersfonds 3 3 nvt nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid 69 73 divers divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid 62 62 divers divers
Regionale Knelpunten 10 10 divers divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn 10 10 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam 1 1 divers divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland 21 21 divers divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol 261 261 divers divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget 32 31
Totaal programma planuitwerking en verkenning 545 549
Begroting (IF 13.03.04) 545 549

Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 32 4
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer 26 26 divers divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 58 30
Begroting (IF 13.03.05) 58 30

Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding1 155 155 3.636 3.636 2007 2007
Rente- en belastingaanpassingen2 ‒ 19 ‒ 16 ‒ 126 ‒ 126
Diverse afrekeningen etc.3 17 23 83 83
Totaal 153 162 3.593 3.593
Begroting (IF 13.04) 153 162

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Overige projecten en reserveringen 49 49 nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 49 49
Begroting (IF 14.01.02) 49 49

Planuitwerkingsprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn 25 25 80 80 2020 2020
Utrecht, tram naar de Uithof 0 0 112 112 2018 2018
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 3 2 211 211 2021 ‒ 2023 2021 ‒ 2023
Rotterdamsebaan 74 83 285 298 regio regio 1
Afrondingen 1
Totaal 103 110 688 701
Begroting (IF 14.01.03) 103 110

Ad 1. Ten behoeve van het project Rotterdamsebaan wordt er € 12,8 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 0 42 73 115 1
14.03.02 Regionale Mobiliteit 50 5 587 543 2
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma 5 5
Afronding
Afrekening voorschotten 1 1
Begroting (IF 14.03) 51 48 665 663
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01) 10 10
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland 61 58

Ad 1. Binnen 14.03.01 concrete beschikbaarheidsprojecten wordt € 40 miljoen overgeboekt naar 14.03.02 Regionale Mobiliteit ten behoeve van de extra intercity tussen Leeuwarden en Groningen. De Rijksbijdrage zou via een decentralisatie-uitkering worden overgeboekt. Dit gebeurt nu via het regionaal mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt er € 1,8 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds vanwege de vrijval Werpsterhoek.

Ad 2. Naast de € 40 miljoen uit 14.03.01 wordt er 4,7 miljoen overgeboekt vanuit artikel 13 ten behoeve van de Spoorknoop Groningen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten 0 0 18 18
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen 1 1 101 101 2018 2018
Walradarsystemen 1 1 26 26 2021 2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis) 0 0 13 13 2020 2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 0 1 12 13 2023 2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes 1 1 20 20
Nieuwe Sluis Terneuzen 176 176 947 947 2022 2022
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2 11 11 641 641 2023 2023
Wilhelminakanaal Tilburg 1 1 97 96 na 2017 na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel 1 1 430 431 2015 2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal 2 3 135 136 2022-2024 2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 2 3 64 65 2017 2017
Verruiming Twentekanalen fase 2 4 4 169 169 2023 2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va 3 4 283 284 2019 2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 0 0 39 39 2017 2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten 1 0 1 1
Afrondingen ‒ 1 1
Totaal uitvoeringsprogramma 203 208 2.996 3.000
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking 1 3
Programma Realisatie 204 211
Budget Realisatie (IF 15.03.01) 204 211

Planstudieprogramma

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten ‒ 29 ‒ 30 nvt nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 42 12 nvt nvt
Reservering voor LCC 250 250 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 6 6
Lichteren buitenhaven IJmuiden 38 65 nnb nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel 36 36
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen 151 151
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil 10 10 2016 2016
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 36 36
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 28 28 2019 2019
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 102 102 2017 2017
Overige projecten en reserveringen 560 563
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen 1 ‒ 2
Totaal programma planuitwerking en verkenning 1.231 1.227
Begroting (IF 15.03.02) 1.231 1.227

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 28 30 422 422 2019 2019 2046
Zeetoegang IJmond 14 12 1.021 1.021 2022 2022 2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 6 6 157 157 2020 2020 2047
Keersluis Limmel 3 3 87 87 2018 2018 2048
Afrondingen ‒ 1
Totaal 50 51 1.687 1.687
Begroting (IF 15.04) 50 51

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuwroute

Betuweroute 1 2 4.887 4.887 2007 2007
Begroting (IF 17.02) 1 2

HSL-Zuid

HSL-Zuid 0 1 6.144 6.144
Begroting (IF 17.03) 0 1

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie 24 24 nnb nnb
750 ha 30 30 nnb nnb
Groene verbinding 31 31 2011 2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 2021 2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2 2 2007 2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie 4 3 115 115 nnb nnb
Landaanwinning 742 742 2013 2013
BTW Buitencontour 138 138 2013 2013
Onvoorzien 19 14 80 80 nnb nnb
Afrondingsverschillen 1
Programma 23 17 1.162 1.162
Begroting (IF 17.06) 23 17

ERTMS

ERTMS
Realisatiefase 50 136 2.359 2.362 divers divers
Planuitwerkingsfase 14 8 95 92 divers divers
Programma 64 144 2.454 2.454
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07) 64 118
Overprogrammering (-) ‒ 26

ZuidasDok

ZuidasDok 2028 2028
Projectorganisatie en voorbereiding 14 16 282 282
OVT incl. keerspoor 47 58 390 390
Tunnel en A10 20 99 823 823
Generiek en ruimtelijke inrichting 7 14 176 176
Afrondingen ‒ 1 1
Programma 87 188 1.671 1.671
Begroting (IF 17.08) 188

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase 119 116 1.636 1.636
PHS: Doorstroomstation Utrecht 7 7 275 275 2017 2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen 27 17 138 138 2021 2021
PHS: Meteren - Boxtel 12 14 53 53 2026-2028 2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam 31 27 339 339 2023-2025 2023-2025
OV-SAAL korte termijn 1 1 630 630 2016 2016
OV-SAAL middellange termijn 19 21 63 63 2026-2028 2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen) 21 28 137 137
afrondingen 1 1
Planuitwerkingsfase 2.630 2.630
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen ‒ 1 ‒ 1 ‒ 1
Programma 119 116 4.265 4.265
Afrekening voorschotten 11 11
Begroting (IF 17.10) 130 117
Overprogrammering (-) ‒ 10

Artikel 20 Investeringsruimte

Verkenningen

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein 31 31 nnb
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor 165 165 nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem 337 337 2020
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil 463 463 2020
A58 Breda-Tilburg 54 54 nnb
Totaal verkenningsprogramma 1.050 1.050
Begroting (IF 20.01) 1.050 1.050

Korte termijn maatregelen

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files 10 10 Nvt
Totaal korte termijn maatregelen 10 10
Begroting (IF 20.02) 10 10

Reserveringen en gebeidsprogramma's

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam 170 170 nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht 23 27 Nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag 200 200 nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam 50 50 Nvt
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland 70 70 Nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer 0 0 Nvt
ERTMS 300 300 Nvt
Kustwacht SAR/ETV 138 146 Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit 60 66 Nvt
Schone Lucht Akkoord 50 50 Nvt
Afrondingen ‒ 1
Totaal reserveringen 1.060 1.079
Begroting (IF 20.03) 1.060 1.079