Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D15574, datum: 2020-04-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-935450-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35450 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) .

Onderdeel van zaak 2020Z07263:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2020-05-07 22:10: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2020-05-12 17:00: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-06-02 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-07-01 10:15: Debat over de voorjaarsnota 2020 (Plenair debat (wetgeving)), TK
2020-07-02 14:10: Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2019‒2020

35 450A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuurfonds en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschre-ven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 2.2 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0

Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Saldo 2019	divers	253	253
2. DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht	12/19	‒ 143,1	‒ 143,1
3. Bijdragen derden	divers	72,1	72,1
4. Programma actualisaties	divers	‒ 238,1	‒ 238,1
5. Kasschuif generale beeld	12/13/15/17/19	‒ 166,4	‒ 166,4
6. Overboekingen HXII	divers	‒ 56,4	‒ 56,4
7. Overboekingen andere begrotingen	divers	1,9	1,9

Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2020		6.269,0	6.269,0

Toelichting

Saldo 2019

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
DBFM-inpassing A9 Badhoevedorp Holendrecht

In 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp Holendrecht omgezet naar een DBFM-constructie. Hierdoor wordt het kader op het Infrastructuurfonds verlaagd met € 143,1 miljoen in 2020.
Bijdragen derden

In 2020 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd. Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan de Maaslijn (€ 26,4 miljoen) en een bijdrage aan het project A7 zuidelijke ringweg Groningen (€ 6,5 miljoen). Daarnaast wordt aan artikel 18 het afgeroomde eigen vermogen van RWS over 2019 toegevoegd (€ 25,9 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
Actualisatie ontvangsten

In 2020 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 238,1 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
Kasschuif generale beeld

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Infrastructuurfonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 428,7 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 2.210,4 miljoen op het Infrastructuurfonds. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.
Overboekingen HXII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Caribisch Nederland (€ 28 miljoen) en overboekingen voor de BDU in het kader van slimme en duurzame mobiliteit, snelfietsroutes en beter benutten (€ 7,9 miljoen).
Overboekingen naar andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 6,1 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor wind op zee en opdrachten energiebesparing (€ 7,6 miljoen).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.037.025		3.037.025	1.103.467	4.140.492	26.543	‒ 314.278	251.741	812.668
Uitgaven		2.762.695		2.762.695	‒ 181.963	2.580.732	‒ 393.286	‒ 248.607	‒ 113.524	‒ 110.070
waarvan juridisch verplicht					89%
12.01	Verkeersmanagement	3.811		3.811		3.811
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.811		3.811		3.811
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	692.080		692.080	‒ 27.123	664.957	‒ 29.214	27.059	84.303	196.232
12.02.01	Beheer en onderhoud	501.379		501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	‒ 662	‒ 662
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	501.379		501.379	49.202	550.581	48.629	23.818	‒ 662	‒ 662
12.02.04	Vervanging	190.701		190.701	‒ 76.325	114.376	‒ 77.843	3.241	84.965	196.894
12.03	Aanleg	905.318		905.318	‒ 245.343	659.975	‒ 397.051	‒ 253.265	‒ 135.180	‒ 235.054
12.03.01	Realisatie	783.303		783.303	‒ 265.533	517.770	‒ 279.945	‒ 145.131	‒ 38.597	‒ 120.445
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.603		18.603		18.603	5.509
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	122.015		122.015	20.190	142.205	‒ 117.106	‒ 108.134	‒ 96.583	‒ 114.609
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	24.077		24.077	‒ 748	23.329
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	538.082		538.082	80.235	618.317	33.086	‒ 22.451	‒ 62.697	‒ 71.298
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	623.404		623.404	10.268	633.672	‒ 107	50	50	50
12.06.01	Apparaatskosten RWS	498.433		498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	498.433		498.433	2.107	500.540	543	50	50	50
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	124.971		124.971	8.161	133.132	‒ 650
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.371		116.371	8.161	124.532	‒ 650
12.07	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	116.173		116.173	‒ 3.543	112.630	27.991	‒ 13.837	‒ 14.788	‒ 2.056
12.09	Ontvangsten	116.173		116.173	‒ 3.543	112.630	27.991	‒ 13.837	‒ 14.788	‒ 2.056
12.09.01	Ontvangsten	116.173		116.173	‒ 3.543	112.630	27.991	9.463	29.725	‒ 2.056
12.09.02	Tolopgave							‒ 23.300	‒ 44.513

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffende artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,1 miljard in 2020 komt met name door de ophoging van de voorziene DBFM-conversie A12 Ressen-Oudbroek (+ € 1,5 miljard) en de technische verwerking van het positieve saldo over 2019 voor planuitwerking en verkenning (+ € 1,3 miljoen). In 2019 was € 1,3 miljard minder verplichtingenbudget benodigd voor de planuitwerking en verkenning. Dit komt voornamelijk vanwege het uitstel van de uitvoeringsbesluiten A12/A27 Ring Utrecht (- € 892 miljoen) en de rijksbijdrage Noordelijk Randweg Utrecht (- € 165 miljoen) als gevolg van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Conform reguliere systematiek op het Infrastructuurfonds wordt het saldo uit 2019 toegevoegd aan het verplichtingenbudget in 2020. Daartegenover zijn de verplichtingen op het planuitwerking en verkenningen gelijkgesteld aan het verwachte kasritme in afwachting van realisatiebesluiten om op dat moment de verplichtingenruimte op te hogen (- € 1,9 miljard).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 27,1 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging.

Saldo 2019 vervanging en renovatie

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Wantijbrug. De Constructie van de Wantijbrug vereist een andere uitvoeringsmethode. Het werk lag daardoor eind 2019 stil en wordt begin 2020 weer gestart. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 92,5 miljoen. Middelen in 2020 worden hoofdzakelijk door vertragingen van de volgende projecten naar latere jaren verschoven:

Suurhoffbrug (- € 16 miljoen): In juni 2019 heeft de gunning plaatsgevonden. De termijnstaten zijn nog niet beschikbaar maar o.b.v. de inschrijving is een voorlopige (conservatieve) inschatting gemaakt.
N3 (- € 10,6 miljoen): Definitieve gunning en start project vinden in 2020 plaats. Dit is later dan eerder gepland waardoor een deel van de betalingen naar achteren schuift.
Brug de Noord (- € 9,2 miljoen): Het project bevindt zich nog in de planfase. De start van de uitvoering wordt in 2025 verwacht.
3B systemen tunnels (- € 6,5 miljoen): De voorbereidingsfase duurt langer door beperkte beschikbaarheid van kennis en ervaring. De start van de uitvoering wordt geschat in 2022 (aanbesteding moet nog plaatsvinden).
A73 Roertunnel en Swalmentunnel (- € 4,2 miljoen): Naar verwachting start de uitvoering in 2023. Realisatiebesluit wordt naar verwachting in 2020 genomen.

Versnelling werkzaamheden beheer en onderhoud

Daarnaast wordt het kasbudget in 2020 verhoogd door het versnellen van werkzaamheden voor beheer en onderhoud in 2020, 2021 en 2022 met respectievelijk € 49 miljoen, € 49 miljoen en € 24,5 miljoen (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Het accent wordt gelegd op de onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Voor een opsomming van de projecten wordt verwezen naar de bijlage bij de genoemde Kamerbrief.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 245,3 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel aanleg.

Saldo 2019 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 39,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 39,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma planuitwerking en verkenning

e verlaging van het kasbudget op artikelonderdeel 12.03 in 2020 komt onder andere door de actualisatie van de programma's planuitwerking en verkenningen (- € 119 miljoen) bij met name de volgende projecten:

InnovA58 (- € 82 miljoen): De realisatie van het project zal later plaatsvinden door de PAS-uitspraak van de Raad van Staten en autonome ontwikkelingen binnen het project. In de periode 2020-2022 wordt daarom in totaal € 300 miljoen naar achteren geschoven.
N33 Zuidbroek - Appingedam (- € 10 miljoen): In verband met een zorgvuldige afronding van het participatietraject verschuift de planning en het bijbehorende budget voor het project naar achteren.
A15 Papendrecht – Sliedrecht (- € 8,6 miljoen): Door de start van de realisatie van het project wordt budget overgeboekt naar realisatie (12.03.01) en in het juiste kasritme gezet.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

n 2020 wordt het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht omgezet naar een DBFM constructie. Derhalve is het kasbudget op 12.03 verlaagd met € 175 miljoen in 2020.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 80,2 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door zowel ophogingen als verlagingen van het kasbudget binnen het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS.

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verlaagd met € 0,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 in mindering gebracht op dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Inpassen DBFM A9 Badhoevedorp - Holendrecht

Conform de afspraken met het Ministerie van Financiën met betrekking tot het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoevedorp - Holendrecht wordt het niet-DBFM deel van het aanleg-budget overgeheveld naar artikelonderdeel 12.04 (+ € 32,6 miljoen). Daarnaast is € 9,1 miljoen opgenomen voor de betaling van het DBFM-contract.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze betaling vindt in 2020 plaats en wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (+ € 35,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

et budget op dit artikelonderdeel is in 2020 per saldo met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een tweetal mutaties.

Opdracht RWS voor Grond- Weg- en Waterbouw (GGW)

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking van Hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een tweejarige opdracht aan RWS voor het nemen van CO2-reducerende maatregelen via circulaire initiatieven in de Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) ad € 6,5 miljoen.

Opdracht RWS voor programma Vrachtwagenheffing

it betreft de bijdrage aan RWS voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het programma Vrachtwagenheffing (+ € 2,2 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.880.706		1.880.706	16.599	1.897.305	‒ 81.595	350.403	96.793	‒ 6.563
Uitgaven	2.078.808		2.078.808	‒ 80.200	1.998.608	‒ 84.644	‒ 184.895	4.539	133.907
waarvan juridisch verplicht					100%
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.472.225		1.472.225	13.392	1.485.617	45.919	‒ 60.480	63.880	105.903
13.03	Aanleg	431.554		431.554	‒ 116.895	314.659	‒ 117.867	‒ 111.573	‒ 46.508	40.003
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	332.102		332.102	‒ 92.827	239.275	‒ 2.345	‒ 28.843	‒ 96.760	‒ 10.487
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	22.227		22.227	‒ 535	21.692	‒ 40.888	‒ 33.244	‒ 11.074	4.508
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	57.408		57.408	‒ 18.652	38.756	‒ 47.745	‒ 37.330	30.772	6.171
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	19.817		19.817	‒ 4.881	14.936	‒ 26.889	‒ 12.156	30.554	39.811
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039		165.039	23.303	188.342	‒ 2.706	‒ 2.852	‒ 2.843	‒ 2.009
13.07	Rente en aflossing	9.990		9.990		9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990
13.08	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	181.758		181.758	46.750	228.508	2.660			‒ 1.000
13.09	Ontvangsten	181.758		181.758	46.750	228.508	2.660			‒ 1.000

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen het artikel spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd waarmee de budgetten in het juiste ritme zijn gezet. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 16,6 miljoen in 2020 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 130,8 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 143,4 miljoen), overboekingen vanaf de investeringsruimte op artikel 20.05 (+ € 6,9 miljoen), bijdragen derden (€ 25,4 miljoen), en overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (- € 2,8 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2020 van € 13,4 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 11,8 miljoen) en een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 2,7 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 11,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 11,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het lager uitvallen van de subidievaststelling van 2018 (€ 7 miljoen euro) en doordat de compensatie btw gebruiksvergoeding van december 2019 naar verwachting in januari 2020 betaald wordt (€ 5,6 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 2,7 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2020 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2020.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 116,9 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 90,2 miljoen), verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 18,3 miljoen), overboekingen vanuit de investeringsruimte (+ € 3,2 miljoen) en bijdragen derden (+ € 25,4 miljoen).

Hiertegenover staan overboekingen naar de HXII-begroting van IenW (– € 2,1 miljoen) en een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 44,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 90,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 90,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft voornamelijk de programma's fietsparkeren (€ 24,1 miljoen), LVO (€ 14,7 miljoen) en behandelen en opstellen (€ 8,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2019 en de 2e suppletoire begroting 2019. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2020:

Spoorcapaciteit 2030 (+ € 15,6 miljoen): In 2019 is gestart met het beeld brengen van de benodigde aanvullende investeringen in de spoorcapaciteit tot 2030. In 2020 worden de eerste projecten opgestart en de uitgavenreeks is hierop aangepast.
Programma fietsparkeren (- € 36,8 miljoen): Het opstellen van de projectovereenkomst voor het project Den Haag heeft meer tijd gekost dan gepland. Daarnaast is vertraging opgetreden bij het project ‘Zwolle stationsplein” als gevolg van onverwachte aanwezigheid van grindlagen in de bodem.Tenslotte heeft het project “Amersfoort stationsplein’ vertraging opgelopen als gevolg van aanvullende wensen vanuit de gemeenteraad.
Nazorg lijnen en halten (- € 10 miljoen): De aard van de onder de post Nazorg vallende uitgaven (claims, juridische procedures, afwikkeling grondtransacties e.d.) laten zich moeilijk laten prognosticeren in de tijd waardoor de eerder geplande uitgavenstroom fluctueert.
Programma overwegen (- € 36,3 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
Kleine stations (+ € 7 miljoen): Het is de verwachting dat in 2020 geld aan decentrale overheden ter beschikking wordt gesteld voor de realisatie van een tweetal stations.
Kleine projecten personenvervoer (- € 9,3 miljoen): Het deelproject Maastricht-Vise is vertraagd in verband met een nieuwe aanbesteding. Bij de planuitwerking van een deelproject op het traject Roosendaal-Belgische grens is gebleken dat hiermee geen verbetering van de spoorveiligheid wordt gerealiseerd. De oorspronkelijke bestemming van het budget, voor NS indien kwaliteitsverbetering op deze verbinding gerealiseerd wordt, blijft hiermee gehandhaafd.
Kleine functiewijzigingen (- € 18,2 miljoen): De verschuiving in de kasstroom wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente Ede het bestemmingsplan voor de plaatsing van het onderstation in Lunteren heeft verworpen waardoor de realisatie van het onderstation minimaal een jaar vertraagd. Daarnaast zijn de kosten voor het project Watergraafsmeer naar beneden bijgesteld en heeft het bevoegd gezag vanwege geen toestemming verleend voor de bouw van de scope (tweede vide) van het project Amsterdam Zuid. Het project Pernis is gepauzeerd omdat de verlader die de vraag heeft ingediend, eerst zelf enkele maatregelen moet treffen voordat het ProRail-deel gerealiseerd kan worden.
Geluidssanering spoorwegen (- € 15,1 miljoen): Vanwege de budgetspanning is in 2018 gestart met een herziene planontwikkeling, gebaseerd op de nieuwe doelmatigheidscriteria. Realisatie van de sanering zal hierdoor grotendeels later plaatsvinden waardoor de uitgaven verschuiven naar latere jaren.
Decentraal spoor (- € 6,3 miljoen): De lagere uitgavenstroom wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het uitgavenbudget naar het ontvangstenartikel. In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten qua kosten uiteindelijk lager is uitgevallen dan geraamd zijn ook de vooraf begrote bijdragen van derden neerwaarts bijgesteld.
Behandelen en opstellen (- € 17,6 miljoen): Eind 2019 heeft een herprioritering plaatsgevonden met betrekking tot de scope van het project. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Overboekingen investeringsruimte

Dit betreft een verhoging van € 3,2 miljoen als gevolg van een aantal overboekingen vanuit de investeringsruimte. Voornamelijk voor anti-terrorisme maatregelen (+ € 3,5 miljoen), de intercity Dordrecht - Eindhoven (+ € 1,3 miljoen), de nachttrein Düsseldorf - Amsterdam (+ € 1,7 miljoen), Heerlen - Herzogenrath, Spoorboog Hoogeveen en Sporendriehoek Noord-Nederland (gezamenlijk + € 1,4 miljoen). Daar staat een overboeking van dit artikel naar de investeringsruimte tegenover als gevolg van meevallers op projecten zoals Zeeuwselijn en OV-terminal Utrecht (- € 5,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van € 25,4 miljoen als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (+ € 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project en vloeit een deel van de nazorgbudgetten na afronding van het project terug naar dit artikelonderdeel (+ € 2,2 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging van het budget om de ontvangst op regionale lijnen lager was dan begroot (- € 3,2 miljoen).

Overboekingen HXII

Dit betreft een verlaging van € 2,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van een bijdrage aan NS voor de intercity Eindhoven - Dordrecht (+ € 1,4 miljoen) en een bijdrage aan Guisweg via de Brede Doeluitkering (+ € 0,5 miljoen).

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2020 per saldo met € 23,3 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 18,1 miljoen) en een schuif op het hoofdspoorwegennet (+ € 5,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 18,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 18,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen/PPS

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen geïntegreerde contractvormen/PPS en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen (€ 5,2 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2020 van € 46,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2019 (+ € 17 miljoen) en bijdragen derden (+ € 29,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 17 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 17 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit artikelonderdeel wordt met € 29,9 miljoen verhoogd als gevolg van de terugbetaling electrificatie Maaslijn (€ 26,4 miljoen), omdat het ministerie zelf opdrachtgever wordt van dit project. Daarnaast is er sprake van een regionale bijdrage voor de intercity Dordrecht - Eindhoven (€ 3,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	48.264		48.264	‒ 402	47.862
Uitgaven	181.250		181.250	‒ 34.059	147.191	29.839	‒ 1.609	626	1.225
waarvan juridisch verplicht					87%
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	150.935		150.935	‒ 33.760	117.175	30.722	‒ 1.609	626	1.225
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	1.606		1.606	2.104	3.710
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	149.329		149.329	‒ 35.864	113.465	30.722	‒ 1.609	626	1.225
14.02	Regionale Mob. Fondsen	0		0		0
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315		30.315	‒ 299	30.016	‒ 883
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	25.291		25.291	‒ 298	24.993	‒ 883
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen	0		0	‒ 1	‒ 1
14.03.03	RSP-ZZL: REP	5.024		5.024		5.024
Ontvangsten				46	46
14.09	Ontvangsten				46	46

Toelichting

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van artikel 14 naar artikel 13. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op artikel 13 in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

14.01 Grote regionaal, lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 33,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 4,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 29,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma grote regionaal, lokale infrastructuur

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

Utrecht tram centraal station - Uithof (- € 30,6 miljoen): Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	973.825		973.825	178.929	1.152.754	31.560	13.365	39.710	34.226
Uitgaven	994.399		994.399	32.859	1.027.258	10.167	‒ 29.675	48.485	44.980
waarvan juridisch verplicht					100%
15.01	Verkeersmanagement	8.830		8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.830		8.830	2.000	10.830	1.500	1.000	350	150
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	398.074		398.074	‒ 821	397.253	54.351	‒ 16.683	20.432	40.826
15.02.01	Beheer en onderhoud	331.829		331.829	12.669	344.498	16.349	9.039	2.339	2.338
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	311.509		311.509	12.818	324.327	16.450	9.140	2.440	2.440
15.02.04	Vervanging	66.245		66.245	‒ 13.490	52.755	38.002	‒ 25.722	18.093	38.488
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0		0		0
15.03	Aanleg	171.166		171.166	53.731	224.897	‒ 41.439	15.013	32.146	6.653
15.03.01	Realisatieprogramma	171.166		171.166	4.625	175.791	‒ 86.555	1.159	15.416	8.319
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	0		0	49.106	49.106	45.116	13.854	16.730	‒ 1.666
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.348		1.348	‒ 94	1.254	‒ 389	‒ 182
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	75.293		75.293	‒ 19.001	56.292	‒ 1.195	‒ 26.565	‒ 2.003	‒ 209
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	341.036		341.036	‒ 3.050	337.986	‒ 3.050	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440
15.06.01	Apparaatskosten RWS	309.221		309.221	‒ 2.755	306.466	‒ 2.755	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	309.221		309.221	‒ 2.755	306.466	‒ 2.755	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	31.815		31.815	‒ 295	31.520	‒ 295
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.815		31.815	‒ 295	31.520	‒ 295
15.07	Investeringsruimte	0		0		0
Ontvangsten	154.888		154.888	‒ 19.414	135.474	1.119	‒ 1	‒ 70	‒ 266
15.09	Ontvangsten	154.888		154.888	‒ 19.414	135.474	1.119	‒ 1	‒ 70	‒ 266

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Vervolgens is een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd om de budgetten op de planuitwerking en verkenning in het juiste ritme te zetten. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 179 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 136 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52 miljoen).

Daarnaast is er met name op het programma Vervanging en Renovatie (+ € 39,8 miljoen in 2020) en de Nieuwe Sluis Terneuzen (+ € 38,3 miljoen in 2020) een verplichtingenbijstelling doorgevoerd om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.

Tot slot is er € 12 miljoen in 2020 en 2021 en € 6 miljoen in 2022 vanuit de jaren 2026-2028 toegevoegd ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106).

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 2 miljoen in 2020 (Kamerstukken II, 2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2019 (+ € 19 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 20 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 19 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 19 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit heeft volledig betrekking op het instrument 15.02.04 Vervanging.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning (- € 20 miljoen):

Beheer en onderhoud (+ € 12 miljoen): dit betreft een versnelling van € 12 miljoen naar 2020 en 2021 en € 6 miljoen naar 2022 vanuit de jaren 2026-2028 ten behoeve van de versnelling van werkzaamheden beheer en onderhoud (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Dit verklaart de hogere bijdrage aan het agentschap RWS in 2020;
Vervanging (- € 32 miljoen): Programma Vervanging en Renovatie (- € 15 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor toekomstige VenR-projecten (- € 17 miljoen).

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 53,7 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van:

verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 15 miljoen);
verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (+ € 98,9 miljoen);
het doorvoeren van de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (+ € 9,5 miljoen);
een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 5 miljoen);
een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 72,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 72,5 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

Maasroute fase 2 (– € 13,2 miljoen in 2020): als gevolg van problema-tiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24);
Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 35 miljoen in 2020): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2020;
Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 18 miljoen in 2020): als gevolg van de saneringsopgave op de locatie Schependijk lopen de werkzaamheden vertraging op (- € 10 miljoen). Daarnaast wordt de toevoeging van Vlaanderen van € 8 miljoen aan de risicoreservering die is ontvangen in 2019 naar 2024 geschoven.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboeking EZK: scheepvaartveiligheid Windenergie Op Zee

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 5 miljoen in 2020).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19 miljoen in 2020 is het gevolg van programma actualisaties (– € 18,2 miljoen in 2020) en de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 0,8 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 0,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 0,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

Zeetoegang IJmond (- € 20,5 miljoen): de risicoreservering wordt vanuit 2020 naar latere jaren geschoven;
Sluis Eefde (+ € 2,9 miljoen): in 2020 worden aanvullende werkzaamheden gedaan in verband met PFAS.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 19,4 miljoen in 2020 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20,5 miljoen). Overige kleinere actualisaties van het ritme van de ontvangsten (+ € 0,5 miljoen) en een ontvangst voor de Goederenvervoercorridor (+ € 0,5 miljoen) verklaren het resterend verschil.

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20,5 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Er wordt € 0,5 miljoen ontvangen van betrokken provincies en het Havenbedrijf Rotterdam als bijdrage aan het programma goederenvervoercorridor.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	921.616		921.616	‒ 63.675	857.941	976.743	‒ 347.426	196.378	‒ 344.755
Uitgaven	451.893		451.893	‒ 137.736	314.157	‒ 173.150	‒ 111.279	‒ 210.131	‒ 232.904
waarvan juridisch verplicht					100%
17.02	Betuweroute	0		0	0	0
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	4.420		4.420	0	4.420	1.405
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	6.859		6.859	3.890	10.749	‒ 695	390	390	390
17.07	ERMTS	155.813		155.813	‒ 95.346	60.467	‒ 74.906	‒ 7.823	‒ 90.455	‒ 175.694
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	151.456		151.456	‒ 94.329	57.127	‒ 74.906	‒ 7.823	‒ 90.455	‒ 175.694
17.07.02	Planuitwerkingsprogramma ERMTS	4.357		4.357	‒ 1.017	3.340
17.08	ZuidasDok	85.990		85.990	‒ 29.780	56.210
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	198.811		198.811	‒ 16.500	182.311	‒ 98.954	‒ 103.846	‒ 120.066	‒ 57.600
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	151.226		151.226	9.275	160.501	‒ 66.087	‒ 52.590	‒ 65.885	‒ 47.824
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking	47.585		47.585	‒ 25.775	21.810	‒ 32.867	‒ 51.256	‒ 54.181	‒ 9.776
Ontvangsten	46.141		46.141	‒ 11.739	34.402	‒ 11.253	27.619		130.570
17.09	Ontvangsten	46.141		46.141	‒ 11.739	34.402	‒ 11.253	27.619		130.570

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten verkeer en vervoer aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 met € 63,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 1.188,8 miljoen) en de actualisatie van de projectplanningen (– € 1.250,3 miljoen).

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 95,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 56,7 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (- € 151,5 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 56,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door het opvolgen van de aanbeveling van het Bureau ICT toetsing waardor de programmabeslissing later is genomen dan gepland.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 29,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 (+ € 15,6 miljoen) en de actualisatie van het programma (- € 45,4 miljoen).

Saldo 2019 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 15,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 15,6 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ZuidasDok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project ZuidasDok wordt het kasbudget in 2020 met € 45,4 miljoen verlaagd.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 van € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (- € 20 miljoen), actualisatie van het programma (- € 130,6 miljoen) en de kasschuif met het rijksbrede bugettaire beeld (+ € 133,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 20 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 20 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is onder andere veroorzaakt door het versneld uitvoeren van werkzaamheden in het project Spooromgeving Geldermalsen, Amsterdam Centraal Station en corridor goederen Zuid-Nederland.

Actualisatie programma PHS

Als gevolg van het actualiseren van de kasreeksen van PHS wordt het kasbudget in 2020 met € 130,6 miljoen verlaagd.

Kasschuif rijksbrede budgettaire beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

17.09 Ontvangsten

De verlaging van het artikelonderdeel in 2020 met € 11,7 miljoen is gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019 (€ 155,5 miljoen) en actualisatie van de ontvangstenramingen (- € 167,2 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 155,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 155,5 miljoen minder ontvangsten zijn binnengekomen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel verhoogd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door de ontvangsten voor het PHS-project Meteren Boxtel (€ 130,5 miljoen) en de ontvangsten voor het project ZuidasDok (€ 27,7 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Als gevolg van het actualiseren van de ontvangstenramingen is in totaal € 167,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Grootste verschuivingen vinden plaats op de ontvangsten voor PHS-project Meteren Boxtel. De ontvangst van € 130,5 miljoen schuift door naar 2024. Daarnaast schuiven de ontvangsten van € 36,7 miljoen voor het project ZuidasDok door naar de jaren 2022 en 2025.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	2.422		2.422	42.684	45.106	‒ 1	‒ 2	‒ 1
Uitgaven	2.287		2.287	42.721	45.008
waarvan juridisch verplicht					0%
18.06	Externe veiligheid	2.287		2.287	3.357	5.644
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	0		0	39.364	39.364
18.11	Investeringsruimte	0		0		0
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0		0		0
18.13	Tol gefinancierde uitgaven
18.15	Ramingsbijstelling en Kasschuif	0		0		0
18.16	Reservering Omgevingswet	0		0		0
Ontvangsten				74.526	74.526
18.09	Ontvangsten				25.945	25.945
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen				48.581	48.581

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikel is in 2020 met € 42,7 miljoen verhoogd. Dit komt door de technische verwerking van het saldo over 2019 (+ € 16,8 miljoen). Dit betekent dat in 2019 € 16,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Daarnaast is het surplus eigen vermogen van RWS over 2019 afgeroomd (+ € 25,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 3,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 39,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de verwerking van het saldo 2019 (+ € 13,4 miljoen) en de afroming eigen vermogen van RWS over het jaar 2019 (+ € 25,9 miljoen).

Saldo 2019

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 met € 13,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 13,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen RWS 2019

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximum van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds. Over het jaar 2019 gaat het om een afroming van € 25,9 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikel met € 74,5 miljoen is het gevolg van de afroming van het eigen vermogen RWS en het toevoegen van het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019.

18.09 Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten op dit artikelonderdeel met € 25,9 miljoen is het gevolg van de afroming eigen vermogen RWS over het jaar 2019.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelige saldo van het fonds over het jaar 2019 € 48,6 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2020 geheel ten gunste gebracht van dit artikelonderdeel. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen
Uitgaven
waarvan juridisch verplicht


Ontvangsten	6.046.994		6.046.994	‒ 363.548	5.683.446	‒ 545.773	‒ 525.607	‒ 192.423	‒ 253.625
19.09	Ten laste van begroting IenW	6.046.994		6.046.994	‒ 363.548	5.683.446	‒ 545.773	‒ 525.607	‒ 192.423	‒ 253.625

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	75.215		75.215	81.197	156.412	47.268	60.288	60.274	66.485
Uitgaven	74.622		74.622	81.456	156.078	55.818	64.239	62.724	66.485
waarvan juridisch verplicht					0%
20.01	Verkenningen	7.900		7.900	4.886	12.786			390	14.550
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0		0		0
20.03	Reserveringen	66.722		66.722	72.854	139.576	63.660	60.918	39.400	49.735
20.03.01	Gebiedsprogramma's	17.722		17.722	18.778	36.500	7.200
20.03.02	Overige reserveringen	49.000		49.000	54.076	103.076	56.460	60.918	39.400	49.735
20.04	Generieke investeringsruimte	0		0		0
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0		0	3.716	3.716	‒ 7.842	3.321	22.934	2.200
20.05.01	Investeringsruimte Hoofdwegennet	0		0	1.046	1.046	‒ 7.842	214	12.934	17.308
20.05.02	Investeringsruimte Spoorwegen	0		0	2.670	2.670	0	3.107	10.000	‒ 15.108
20.05.03	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen	0		0		0
Ontvangsten						‒ 30.000			30.000
20.09	Ontvangsten						‒ 30.000			30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2020 met € 81,2 miljoen verhoogd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen (+ € 92,9 miljoen) alsmede de overboeking naar Hoofdstuk XII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 18 miljoen).

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 4,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2019. Dit betekent dat in 2019 € 4,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2020 met € 72,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van € 50 miljoen per jaar (2020-2029) voor de impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Bovendien is er in het BO MIRT besloten om in totaal € 40 miljoen vrij te maken voor initiatieven op het gebied van Slimme verdeling in 2020 (€ 20 miljoen, 2021 (€ 10 miljoen) en 2022 € 10 miljoen).

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 21.869

‒ 331

‒ 662

‒ 2.604

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

‒ 39.817

‒ 28.883

27.721

84.965

196.894

154.039

50.619

32.753

‒ 212.670

‒ 188.190

‒ 188.191

110.760

Korte termijn maatregelenpakket A15

242

Saldo 2019 Beheer, Onderhoud en Vervanging

12.452

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.175

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

100 km/h-maatregel

3.000

A4 Burgerveen N14

53.000

A4 ringvaart Aquaduct

40.000

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

‒ 2.200

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 843.645

‒ 184.766

‒ 175.381

‒ 156.020

‒ 154.024

‒ 120.787

‒ 43.865

‒ 8.802

Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH )

20.000

Audit instandhoudingskosten

1.275

Bebording van 130 naar 100

6.287

Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken

200

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.133

7.368

‒ 500

194

1.071

Budget Beter Benutten HVWN terug naar oorspronkelijke budget

2.471

215

2.256

Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)

77.000

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

‒ 161.515

‒ 20.096

‒ 24.823

‒ 52.848

‒ 151.141

‒ 121.134

‒ 271.292

‒ 105.056

251.252

97.953

110.941

121.737

167.513

158.509

Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe

‒ 31.841

Dagvergoeding Via15

‒ 35.925

Dekking VIA15

65.000

HXII: BB/Innov 2020

‒ 500

HXII: BDU regiopakket Beter Benutten

‒ 463

HXII: BDU Snelfietsroutes

‒ 2.589

HXII: BOA2020 VWH

‒ 45

HXII: Dekking apparaat MenG

‒ 352

HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten

‒ 3.070

HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021

‒ 7.230

‒ 2.354

‒ 4.876

HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019

‒ 500

HXII: Interne ICT dienstverlening

‒ 40

HXII: ITS

‒ 416

HXII: ITS 2020-2024

‒ 8.500

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 3.000

‒ 1.500

‒ 500

HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility

‒ 1.000

HXII: Overboeking Inhuur ITS

‒ 3.500

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

HXII: Overboeking programma DuMo

‒ 1.000

HXII: RVO2020-2021 VWH

‒ 860

‒ 430

HXII: Subsidie SPV/CROW

‒ 4.440

‒ 740

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

‒ 194.147

93.225

‒ 193.968

‒ 66.682

54.238

37.043

‒ 60.084

399.070

‒ 256.487

‒ 8.565

‒ 80.880

35.477

‒ 55.845

70.636

‒ 161.325

Korte termijn maatregelenpakket A15

‒ 242

Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp

2.000

Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr

750

Ophoging planstudiebudget A73/A67 Knooppunt Zaarderheiken

‒ 100

100

‒ 200

Overdracht project N65 Vught-Haaren

11.986

Programma Vrachtwagenheffing

13.481

‒ 2.198

15.679

Saldo 2019 Aanleg

39.592

Voorzetting programma DUMO 2020-2022

4.630

1.990

2.640

Vrijval budget NSL

‒ 192.094

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 985.894

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

A9 Badhoevedorp Holendrecht

778.825

41.647

29.106

26.904

24.626

22.940

20.051

18.133

179.264

72.136

71.068

70.017

68.982

67.492

66.459

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.232

5.091

141

Blankenburgverbinding

75.000

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

‒ 1.698

3.839

‒ 49.330

‒ 87.323

‒ 94.238

10.346

127.427

‒ 850

‒ 4.182

9.465

154.903

1.113

17.367

‒ 86.839

Correcties DBFM

‒ 45

‒ 20

‒ 25

Dagvergoeding Via15

35.925

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 710

Mutaties Voorjaarsnota 2020

894.227

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

EZK: Betonakkoord

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020

‒ 862

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

700

HXII: Opdracht RWS voor GWW

6.500

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 341

‒ 184

‒ 157

Programma Vrachtwagenheffing

2.198

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.761

10.268

‒ 107

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.617

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Bijdragen derden Hoofdwegennet

13.365

12.459

‒ 359

194

1.071

Budgettaire actualisaties binnen Ontvangsten HWN

‒ 71.130

28.350

‒ 13.837

‒ 14.982

‒ 3.127

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

4.143

63.670

Saldo 2019 Ontvangsten HWN

55.128

Mutaties Voorjaarsnota 2020

68.493

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Audit Instandhoudingskosten

‒ 425

Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten

8.206

8.126

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

2.712

27.379

‒ 70.370

54.240

88.137

9.638

28.479

51.373

‒ 12.265

‒ 107.876

49.139

‒ 119.119

‒ 42.740

41.273

HXII: Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 1.100

‒ 100

‒ 350

‒ 100

Indexatieverschil 2019

8.650

Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging

129.870

9.990

Saldo 2019 Spoorwegen

12.646

Saldo 2018 Spoorwegen

‒ 841

Transitiekosten omvorming ProRail

‒ 600

Mutaties Voorjaarsnota 2020

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

1.745.947

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Afrekening voorschotten ProRail

2.163

Anti-terrorrisme maatregelen

3.522

BO MIRT 2019

21.563

2.600

18.963

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

18.336

‒ 82.822

62.439

‒ 83.387

‒ 74.672

144.250

‒ 48.031

‒ 122.880

‒ 163.950

‒ 26.226

‒ 52.901

119.203

220.688

89.953

Correctie artikel 20

‒ 11

Exploitatietekort Intercity Dordrecht-Eindhoven

5.445

‒ 63

1.377

HXII: Brede doeluitkering vervoerregio Amsterdam t.b.v. Guisweg

‒ 496

HXII: Toegankelijkheid stationsomgeving

‒ 600

‒ 200

Interne ICT dienstverlening

‒ 13

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

160.317

‒ 251.559

‒ 71.402

‒ 202.339

‒ 8.727

113.556

‒ 112.390

132.228

243.620

101.294

23.474

194.896

4.838

‒ 22.317

15.145

Klimaatakkoord fietsparkeren

75.000

25.000

Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam

6.700

1.675

Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek

1.341

458

883

Maaslijn

27.373

26.373

1.000

Ontvangst 2019 BSV

Opdracht Berenschot

‒ 100

Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen

11.400

1.400

9.300

700

Overkapping Station Delf Zuid

‒ 307

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 3.159

‒ 258

‒ 63

Regionale lijnen

‒ 3.211

Saldo 2019 Spoorwegen

90.325

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

‒ 12.991

‒ 5.469

‒ 2.420

‒ 3.567

‒ 1.151

‒ 384

Venlo Linkerspoorbeveiliging

2.500

500

1.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

314.659

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

5.212

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

Saldo 2019 Spoorwegen

18.091

Mutaties Voorjaarsnota 2020

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Overboeken rente naar beheer, onderhoud en vervanging

‒ 129.870

‒ 9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

1.998.608

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

1.745.947

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

1.000

Afrekening voorschotten ProRail

2.158

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

‒ 160

2.660

‒ 1.000

‒ 1.500

Exploitatietekort Intercity Dordrecht Eindhoven

3.440

Maaslijn

26.373

Ontvangst 2019 BSV

Regionale lijnen

‒ 3.211

Saldo 2019 Spoorwegen

18.121

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46.750

2.660

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

1.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

1.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

1.000

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Budgettaire actualisaties binnen Grote regionaal/lokale projecten

‒ 29.238

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 4.522

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.315

884

46.701

Nazorg Leeuwarden Werpsterhoek

‒ 1.341

‒ 458

‒ 883

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

159

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 299

‒ 883

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.016

46.701

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Afrekening voorschotten ProRail

Saldo 2019 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 2.670

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 2.624

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

‒ 2.624

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

‒ 2.624

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

Programma Beter Bediend

5.000

2.000

1.500

1.000

350

150

Mutaties Voorjaarsnota 2020

2.000

1.500

1.000

350

150

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

35.380

3.050

2.440

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.930

670

1.110

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

‒ 20.186

49.901

‒ 19.873

17.942

37.716

79.219

77.098

21.906

‒ 73.479

‒ 66.047

‒ 71.118

‒ 2.555

‒ 30.524

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

‒ 2.932

JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter

2.800

700

1.400

700

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

18.547

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Beter Benutten

‒ 2.471

‒ 215

‒ 2.256

Bijdrage Hoofdvaarwegennet aan kosten audit instandhouding

‒ 425

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.672

972

700

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

24.733

‒ 49.587

45.387

‒ 7.909

‒ 38.328

‒ 84.268

‒ 73.812

‒ 25.515

73.076

61.486

62.466

‒ 18.716

30.524

463

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.594

695

‒ 390

52.236

‒ 650

49.585

EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

222.576

5.099

12.912

15.343

22.682

30.392

26.609

26.981

27.395

27.768

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 2.400

‒ 400

‒ 500

HXII: havenimpulsgelden Caribisch Nederland

‒ 165

HXII: Topsector Logistiek

‒ 2.416

‒ 1.991

‒ 425

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

57.608

9.462

‒ 5.234

‒ 44.827

18.263

15.479

185.171

78.078

127.986

‒ 75.504

‒ 154.679

‒ 183.449

23.931

‒ 9.878

72.809

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

15.067

Mutaties Voorjaarsnota 2020

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

122.857

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

148.766

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

‒ 18.159

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

‒ 463

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen

‒ 842

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

‒ 463

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Bediening Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 35.380

‒ 3.050

‒ 2.440

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 3.050

‒ 2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

2.985

555

500

670

1.110

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

363

619

‒ 51

‒ 120

‒ 936

‒ 916

1.041

Saldo 2019 Hoofdvaarwegennet

‒ 20.332

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

892

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

‒ 892

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

1.711

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 1.405

1.405

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.405

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.405

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

1.146

260

52.886

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 1.594

‒ 695

390

‒ 52.236

650

49.585

Saldo 2019 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.484

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.890

‒ 695

390

‒ 52.236

650

49.585

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

451

650

49.585

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 10.000

‒ 151.488

‒ 63.910

‒ 7.348

‒ 89.980

‒ 175.219

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

HXII: RVO

‒ 43

HXII: Middelen opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 2.375

‒ 475

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

56.660

Vervallen EU-subsidie ERTMS

‒ 10.521

Mutaties Voorjaarsnota 2020

56.142

‒ 10.996

‒ 475

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

211.955

122.797

158.106

222.576

318.278

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 45.425

45.425

Saldo 2019: Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.645

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 29.780

45.425

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Beheer, onderhoud en vervangingskosten aanlegprojecten

‒ 8.206

‒ 8.126

‒ 80

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

3.376

‒ 98.869

‒ 103.761

‒ 119.981

‒ 49.389

100.725

329.321

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

HXII: Dekking kosten controlfunctie PHS

‒ 425

‒ 85

Overkapping Station Delf Zuid

307

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 20.098

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

48.365

247.075

333.567

378.402

530.013

310.094

188.019

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

331.699

480.633

662.083

824.200

1.020.290

564.246

437.301

700.861

500.852

654.286

242.470

67.656

53.395

49.585

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Budgettaire actualisaties binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 167.190

‒ 732

27.619

130.570

8.986

747

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

155.451

Vervallen EU-subsidie ERTMS

‒ 10.521

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

130.570

8.986

747

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.287
Saldo 2019 Externe Veiligheid	3.357	3.357
Mutaties Voorjaarsnota 2020	3.357	3.357
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019	25.941	25.941
Saldo 2019 Netwerkoverstijgende Kosten	13.423	13.423
Mutaties Voorjaarsnota 2020	39.364	39.364
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		0	0	0								10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging		0	0	0								10.706	345.458	345.457	393.907

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0			0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0			0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0									0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0									0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		45.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907


Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Afroming Surplus Eigen Vermogen RWS 2019	25.941	25.941
Saldo 2019 Ontvangsten	4	4
Mutaties Voorjaarsnota 2020	25.945	25.945
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Saldo 2019 Saldo van de afgesloten rekeningen	48.581	48.581
Mutaties Voorjaarsnota 2020	48.581	48.581
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

A9 Badhoevedorp Holendrecht

‒ 86.734

‒ 143.139

‒ 146.606

‒ 129.803

‒ 130.060

‒ 98.509

‒ 24.476

8.669

176.660

69.532

68.464

67.413

66.378

64.888

63.855

Audit instandhoudingskosten

425

Budgettaire actualisaties binnen Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.000

15.000

41.000

6.500

‒ 34.000

‒ 18.000

‒ 16.500

Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht

‒ 2.932

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 3.210

EZK: Betonakkoord

EZK: Opdracht uitgifte diensten energiebesparing

2.500

EZK: overboeking maatregelen scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee

222.576

5.099

12.912

15.343

22.682

30.392

26.609

26.981

27.395

27.768

HXI:I ITS programma 2020-2022

‒ 8.100

‒ 3.000

‒ 2.100

HXII: Aandeel RWS in open overheid 2020

‒ 862

HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

‒ 100

HXII: BB/Innov 2020

‒ 500

HXII: BDU regiopakket Beter Benutten

‒ 463

HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 4.859

HXII: BDU Snelfietsroutes

‒ 2.589

HXII: BDU vervoerregio Amsterdam tbv Guisweg

‒ 496

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

700

HXII: Bijdrage aan programma GVC

500

300

200

HXII: BOA2020 VWH

‒ 45

HXII: BOV

‒ 1.100

‒ 100

‒ 350

‒ 100

HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 )

‒ 18.000

HXII: CID Binckhorst

‒ 900

HXII: Dekking apparaat MenG

‒ 352

HXII: Dekking BOA capaciteit MIRT projecten

‒ 3.070

HXII: Dekking kosten Controlfunctie PHS

‒ 425

‒ 85

HXII: Dekking RVO2020

‒ 48

HXII: Havenimpulsgelden Caribisch Nederland

‒ 165

HXII: Herijking voorbereiding Vrachtwagenheffing 2020-2021

‒ 7.230

‒ 2.354

‒ 4.876

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.440

HXII: Inhuur Beter Benutten restant 2019

‒ 500

HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022

‒ 9.282

‒ 4.200

‒ 4.100

‒ 982

HXII: Interne ICT dienstverlening

‒ 53

HXII: Inzet apparaat Digitale Transport Strategie

‒ 2.400

‒ 400

‒ 500

HXII: ITS

‒ 416

HXII: ITS 2020-2024

‒ 8.500

‒ 1.000

‒ 2.500

‒ 3.000

‒ 1.500

‒ 500

HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases

‒ 10.000

HXII: Middelen OGU ERTMS

‒ 2.375

‒ 475

HXII: Opboeking opdrachtenbudget Smart Mobility

‒ 1.000

HXII: Opdracht RWS voor GWW

6.500

HXII: Overboeking Inhuur ITS

‒ 3.500

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 500

HXII: Overboeking programma DuMo

‒ 1.000

HXII: Overboeking reservering TSL

‒ 2.416

‒ 1.991

‒ 425

HXII: RVO

‒ 43

HXII: RVO2020-2021 VWH

‒ 860

‒ 430

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 4.400

HXII: Subsidie BioLNG tranche1

‒ 3.000

‒ 1.000

HXII: Subsidie SPV/CROW

‒ 4.440

‒ 740

HXII: Toeg stationsomg

‒ 600

‒ 200

HXII: Transitiekosten omvorming ProRail

‒ 600

HXII: Versterking HR ICT Rijksdienst 2018 2021

‒ 341

‒ 184

‒ 157

HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022

‒ 650

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 2.075

‒ 525

‒ 500

‒ 50

JenV: Contractverlenging SAR-Helikopter

2.800

700

1.400

700

Kasschuif met rijksbrede budgettaire beeld

13.778

‒ 166.414

‒ 433.383

‒ 424.957

‒ 146.187

‒ 189.100

227.376

1.001.459

101.156

‒ 87.224

‒ 221.621

143.784

114.225

168.035

‒ 73.371

Klimaatakkoord

75.000

25.000

PF: Electrificatie traject Limburg Aken

‒ 3.159

‒ 258

‒ 63

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Artikel 20 Verkeninngen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

390

14.550

20.700

27.600

6.900

‒ 69.000

‒ 1.140

Meerwerkopdracht m.b.t. Stikstof. modelruns 100 km en Maasbr

‒ 750

MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht

150.000

75.000

Sadlo 2019 Verkenningen

5.636

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

12.786

6.705

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit

23.000

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

84.800

58.200

59.000

47.900

50.000

40.100

10.000

‒ 200.000

‒ 150.000

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 8.765

‒ 8.500

‒ 265

HXII: BDU Slimme Duurzame Mobiliteit

‒ 4.859

HXII: Caribisch Nederland ( 2020 ‒ 2023 )

‒ 18.000

HXII: CID Binckhorst

‒ 900

HXII: Dekking RVO2020

‒ 48

HXII: Inhuur programmas DGMo 2020-2022

‒ 9.282

‒ 4.200

‒ 4.100

‒ 982

HXII: ITS programma 2020-2022

‒ 8.100

‒ 3.000

‒ 2.100

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 4.400

HXII: Subsidie BioLNG tranche1

‒ 3.000

‒ 1.000

HXII: Voorzetting programma Fiets 2020-2022

‒ 650

Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)

7.200

Ophoging reservering Duurzame mobiliteit

17.000

7.000

5.000

Reservering SPV

500.000

200.000

150.000

Reservering subsidie BioLNG

8.000

3.000

4.000

1.000

Saldo 2019 Reserveringen

17.101

Voorzetting programma DUMO 2020-2022

‒ 4.630

‒ 1.990

‒ 2.640

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

40.100

33.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

156.600

219.500

116.500

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Reservering SPV

‒ 500.000

‒ 200.000

‒ 150.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

‒ 198.743

‒ 149.904

‒ 149.667

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

100 km/h-maatregel

‒ 3.000

A4 Burgerveen N14

‒ 53.000

A4 Ringvaart Aquaduct

‒ 40.000

A67 Leenderheide-Zaarderheiken

2.200

Aanvulling RA A7 A8 Coentunnel ( CAH )

‒ 20.000

Afrekening project QuickWins Elst

2.670

Afrekening voorschotten ProRail

Anti-terrorrisme maatregelen 1

‒ 3.522

Bebording van 130 naar 100

‒ 6.287

Bereikbaarheidsonderzoek A67/A73 Zaarderheiken

‒ 200

Blankenburgverbinding: Scenario's issue planning (NSL)

‒ 75.000

BO MIRT 2019

‒ 21.563

‒ 2.600

‒ 18.963

BO MIRT2019 Slimme en Duurzame mobiliteit

‒ 23.000

Budgetspanning Via15 (reeds 50% afdekking)

‒ 77.000

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

67.928

29.940

14.606

64.648

3.777

‒ 292.319

16.976

73.679

173.362

156.589

‒ 77.665

‒ 33.610

‒ 208.685

10.774

Correctie artikel 20

Correctie saldo ontvangsten 2019

1.140

Correctie Voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk-Gouwe

31.841

Defensie: Kustwacht MOC huisvesting

‒ 3.210

Dekking indexatieverschil 2019

‒ 8.650

Dekking VIA15

‒ 65.000

Duurzame mobiliteit

‒ 17.000

‒ 7.000

‒ 5.000

Exploitatietekort IC Dordrecht Eindhoven

‒ 3.445

2.063

‒ 1.377

HXII: Aanvulling subsidieregeling Spoorgoederenvervoer

‒ 100

HXII: Kabinetsbesluit Caribisch Nederland Showcases

‒ 10.000

HXII: Wandelnet & Fietsplatform

‒ 2.075

‒ 525

‒ 500

‒ 50

Inzet korte termijn aanpak MoVe (MRDH)

‒ 7.200

Korte Termijnmaatregelen A2 Randweg Batadorp

‒ 2.000

Maaslijn

‒ 1.000

MIRTverkenning OV en Wonen in en rond Utrecht

‒ 150.000

‒ 75.000

Nachttrein Dusseldorf -Amsterdam

‒ 6.700

‒ 1.675

Overboekingen Investeringsruimte Spoorwegen

‒ 11.400

‒ 1.400

‒ 9.300

‒ 700

Overdracht project N65 Vught-Haaren

‒ 11.986

Programma Beter Bediend

‒ 5.000

‒ 2.000

‒ 1.500

‒ 1.000

‒ 350

‒ 150

Reservering subsidie BioLNG

‒ 8.000

‒ 3.000

‒ 4.000

‒ 1.000

Sadlo 2019 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 37.478

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

13.883

6.361

2.420

3.567

1.151

384

Venlo Linkerspoorbeveiliging

‒ 2.500

‒ 500

‒ 1.000

Vrijval budget NSL

192.094

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 15.679

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 353.315

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

195.846

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Budgettaire actualisaties binnen Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

‒ 30.000

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 30.000

30.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2019. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	1	2	43	43	nvt	nvt
Programma 130 km	18	2	54	45	‒	‒	1
Programma aansluitingen	24	28	117	117	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1		12	12	‒	‒
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	1	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	17	192	1.291	2.133	2025-2027	2025-2027	2
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	3	54	54	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	4	43	309	309	2028	2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1		1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	13	19	785	785	2023-2025	2023-2025
A9 Badhoevedorp	4		321	321	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	1	1	20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden	2		550	548	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	‒ 1		641	641	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2		16	16	2020-2022	2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute	59	105	575	575	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	3	12	12	2022	2020	3
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015
A15 Papendrecht-Sliedrecht	6		16	0	2021	‒	4
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1		680	680	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	259	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	103	120	256	256
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	201	240	683	576			5
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	2		319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	3	4	21	19	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	10	1	49	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	84	92	706	700	2024	2021-2023
N31 Leeuwarden (De Haak)	1		219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	145
Meer veilig			50	50
Afrondingen	‒ 1	‒ 2
Totaal uitvoeringsprogramma	583	873	11.452	12.151
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	64	82	539	470
Programma Realisatie	647	955	11.991	12.621
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	518	783	11.991	12.621
Overprogrammering	‒ 129	‒ 172

Toelichting

De geraamde kosten van het Kabinetsbesluit om de maximale snelheid op snelwegen te verlagen zijn hoger dan voorzien. In totaal is er € 9,3 miljoen extra benodigd om de maatregel te kunnen uitvoeren.
In verband met het inpassen van het DBFM contract A9 Badhoeverdorp - Holendrecht is het projectbudget met € 842 miljoen verlaagd.
Het project is vertraagd door uitloop van de planfase. Daarnaast is meer tijd nodig om de uitkomsten van de planfase en onderzoeken om te zetten naar een definitief ontwerp. Het afstemmen van de scope/definitief ontwerp met de regio kost ook meer tijd.
Voor het project A15 Papendrecht - Sliedrecht is een uitvoeringsbesluit genomen.
De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging van € 142 miljoen vanuit de Investeringsruimte Hoofdwegennet ten behoeve van het oplossen van budgetspanning op het project. Daartegenover zorgt de betaling van een dagvergoeding door RWS aan de aannemer voor een verlaging van het projectbudget met € 35 miljoen. Per saldo wordt het projectbudget dus met € 107 miljoen verhoogd.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 539	‒ 470	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	105	116	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma – weg	267	267	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	195	nvt	nvt	2
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt
Snelfietsroutes	27	29	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	30	25	nvt	nvt	3
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	184	185	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	325	305			4
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	54	53	2023	2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	179	179	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2020-2021	2020-2021
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	133	165	2023-2026	2023-2026	5
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	226	133			6
A4 Haaglanden - N14	467	467
N59 Verkeersveiligheid	10	10	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027
A27 Houten - Hooipolder	1.447	1.447	Zuid: 2027-2029	Zuid: 2027-2029
			Noord: 2028-2030	Noord: 2028-2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	125	113	2024-2026	2024-2026	7
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	154	157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	432	430	2022-2024	2022-2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	nvt	nvt
Reservering N65	4	4
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	2	2
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	116	122	2022-2024	2022-2024
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022-2024	2022-2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	100	100	2022-2024	2022-2024
Overige projecten en reserveringen	256	263
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen	3
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.461	6.648
Begroting (IF 12.03.02)	6.461	6.648

Toelichting

De verlaging van het projectbudget is het gevolg van overboekingen naar Hoofdstuk XII voor programma en apparaat.
In verband met het in werking treden van de Omgevingswet valt het gereserveerde budget van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL) ad € 192 miljoen vrij. Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat het resterende budget NSL op het Infrastructuurfonds vooralsnog ongemoeid blijft, in afwachting van besluitvorming over bronmaatregelen stikstof.
De herijking van de voorbereidingsfase heeft geresulteerd in het verhogen van het budget voor Vrachtwagenheffing.
Bij de faseovergang naar planstudie is besloten om het projectbudget voor het project Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) met € 20 miljoen te verhogen. De dekking komt uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
Per abuis is de voorkeursbeslissing A20 Nieuwekerk aan den IJssel - Gouwe niet juist verwerkt. Hierdoor heeft de vrijval naar de Investeringsruimte Hoofdwegennet niet volledig plaatsgevonden.
Dit betreft het enerzijds toevoegen van budget voor het voorkeursalternatief B (+ € 53 miljoen) naar aanleiding van het partieel voorkeursbesluit en anderzijds het toevoegen van budget voor het Ringvaartaquaduct (West-Variant) ad € 40 miljoen. Dekking van beide toevoegingen vindt plaats uit de gereserveerde middelen vanuit het Regeerakkoord Rutte III van de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
De uitvoering van het project N65 Vught-Haaren wordt aan de Provincie Noord-Brabant overgedragen. Hiervoor is additioneel € 12 miljoen benodigd.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	66	71	1.822	1.822	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	21	20	369	388	2019	2019	2040	1
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	55	63	1.144	1.138	2020	2020	2038
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)	42		1.232		2026		2040	2
A10 Tweede Coentunnel	54	58	2.152	2.152	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684	684	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	14	360	360	2018-2020	2018-2020	2044
Aflossing tunnels	48	48	950	950		‒	‒
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	112	112	2.252	2.252	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	36	43	1.498	1.498
A24 Blankenburgverbinding	54	38	1.875	1.800				3
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	1	2	272	272	2005	2005	2020
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord	17	15	184	184	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	16	10	459	456	2018	2018	2043
A12/A15 Ressen - Oudbroeken	36		36					4
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	340	2014	2014	2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			5	5	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			460	460	nvt	nvt	nvt
Afrondingen	‒ 2	‒ 1			nvt	nvt	nvt
Totaal	618	538	16.262	14.929
Begroting (IF 12.04)	618	538	16.262	14.929

Toelichting

De verlaging van het projectbudget met € 19 miljoen komt met name door dat een deel van de risicoreservering vrij is gevallen ten gunste van het deeltraject A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen). Daartegenover zijn de bijdragen van derden hoger dan geraamd (+ € 1,9 miljoen).
Dit betreft het DBFM-contract voor het deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Deze is in 2020 ingepast.
Het projectbudget is verhoogd met aanvullend budget vanuit de NSL-reservering, conform het besluit van de minister (+ € 75 miljoen). Dit budget is nodig voor de aanvullende afspraken met de opdrachtnemer.
Dit betreft de dagvergoeding die RWS vooruitlopend op de inpassing van het DBFM-contract, verschuldigd is aan de opdrachtnemer.

Artikel 13 Spoorwegen

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	5	4	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	0	0	7	7	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	19	30	609	609	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	8	17	152	157	divers	divers	1
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	27	27	divers	divers
Verbeteraanpak stations	2	1	11	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	3	5	43	51	2018/2019	2018/2019	2
Spoorcapaciteit 2030	31	15	135	45	divers	divers	3
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	0	1	13	14	2017	2017
Kleine stations	13	0	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	42	40	496	496	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	3	3	69	69	divers	divers
Booggeluid	1	0	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	48	61	416	348	divers	divers	4
Kleine projecten personenvervoer	5	9	23	27	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	8	9	35	24	divers	divers	5
Overwegenaanpak	21	52	728	728	divers	divers
Ontsnippering	7	7	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	3	3	10	10	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	17	28	380	450	divers	divers	6
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	0	1	174	176	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	1	3	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	3	408	413	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	3	888	898	divers	divers	7
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	1	65	65	2023-2025	2023-2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	7	4	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	22	22	239	239	divers	divers
Regionale lijnen Gelderland	0	0	15	15	divers	divers
Zwolle - Herfte	46	46	214	212	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	27	25	139	131	divers	divers	8
Afrondingen				0
Totaal uitvoeringsprogramma	340	391	6.046	5.972
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma		‒ 9	8	8
Afrekening voorschotten		0	145	145
Programma Realisatie	340	382
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	239	332
Overprogrammering (-)	‒ 100	‒ 50

Toelichting

De binnen dit programma geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hiervoor geraamde budget (€ 4,8 miljoen) is overgeboekt naar dit programma.
Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ zijn de resterende, nog niet beschikte middelen (€ 8 miljoen) overgeboekt naar dit MIRT-project.
De post ‘Spoorcapaciteit 2030’ is ingericht om gerichte investeringen te kunnen doen ten aanzien van knelpunten en verbetermogelijkheden richting 2030. Onderdeel hiervan is de Verbeteraanpak Trein die samengaat met het doorvoeren van frequentieverhogingen. Om die reden is de post ‘Vervolgfase Beter en Meer’ hernoemd en integraal onderdeel van ‘Spoorcapaciteit 2030’. Verder zijn de onderstaande mutaties doorgevoerd om een belangrijk deel van de investeringen te kunnen doen:
1. Vanuit de post ‘Kleine Functiewijzigingen’ is € 75 miljoen toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is dit toentertijd aan dit programma toegevoegd vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.
1. Vanuit de post ‘Beter en Meer’ resteert € 8,1 miljoen van de Verbeteraanpak Trein A2 (frequentieverhoging Amsterdam-Eindhoven). Aangezien de verdere Verbeteraanpak Trein onderdeel is geworden van ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen overgeboekt.
1. Vanuit de post ‘Multimodale Knoop Schiphol’ wordt € 7 miljoen overgeboekt ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam. Hierover heeft in het BO MIRT van het najaar 2019 besluitvorming plaatsgevonden.
Vanuit het klimaatakkoord is € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Daarnaast is er € 7,8 miljoen overgeboekt naar het programma beheer onderhoud en vervanging ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud van in realisatie genomen projecten.
De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt door toevoegingen vanuit een aantal projecten, voornamelijk OV-terminal Utrecht (€ 3,5 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 8,1 miljoen)

en Leeuwarden- Werpsterhoek (€ 1,4 miljoen). Daarnaast is het projectbudget op basis van een inventarisatie van nog uit te voeren werkzaamheden en rekening houdend met resterende risico’s verlaagd met € 0,9 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
De binnen het programma behandelen en opstellen geraamde scope Opstellen Leeuwarden wordt uitgevoerd binnen het Programma Kleine functiewijzigingen. Het hierbij behorende budget (€ 4,8 miljoen) is toegevoegd. Bij de Miljoenennota 2019 is toentertijd € 75 miljoen toegevoegd aan dit programma vanuit de aanvullende middelen van het Regeerakkoord met het oogmerk om investeringen in capaciteit te kunnen doen. Nu al deze investeringen worden ondergebracht onder ‘Spoorcapaciteit 2030’ worden deze middelen, met uitzondering van € 0,6 miljoen ten behoeve van het project Zandvoort, overgeboekt naar het project ‘Spoorcapaciteit 2030’.
Het project is in dienst gesteld waarbij € 8,1 miljoen overgeboekt is naar het MIRT project Nazorg gereed gekomen lijnen en halten. Het resterende budget (€ 2,4 miljoen) is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
Het projectbudget is verhoogd met € 7,9 miljoen vanuit de beschikbare RA-middelen voor Regionale knelpunten. Hiervan is € 5,3 miljoen bestemd voor het tekort op het deelproject Spoorboog Hoogeveen en € 2,6 miljoen voor tractiemaatregelen op het deelproject Zwolle-Meppel ten behoeve van de sprinters en als aanvulling van het risicobudget. Daarnaast is € 4,7 miljoen overgeboekt naar artikel 14.03 ten behoeve van het project Spoorzone Groningen.

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	2	1	2	1	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	5	60	60	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	1	0	161	161	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	24	27	divers	divers	1
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	5	225	225	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	9	11	136	136	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	1	0	8	2	divers	divers
Afrondingen	‒ 1			0
Totaal uitvoeringsprgramma	22	26	805	801
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		‒ 4
Afrekening voorschotten		0
Programma Realisatie	22	22
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	22	22

Toelichting

Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget te verlagen met € 3,5 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (IF 20.05).

13.03.04 Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten		0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	61	divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	9	2	divers
Regionale Knelpunten	31	10	divers	2
Reizigersfonds	3	3	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	73	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	37	10	divers	3
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	17	21	divers	4
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	254	261	divers	5
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	31	31
Totaal programma planuitwerking en verkenning	599	549
Begroting (IF 13.03.04)	599	549

Toelichting

Het projectbudget is (per saldo) opgehoogd met € 9,3 miljoen. Hier liggen de onderstaande oorzaken aan ten grondslag:
1. Om het tracé Heerlen-Herzogenrath geschikt te maken voor het goederenvervoer met elektrisch materieel is het wegnemen van het ATB-NG eiland (inclusief de twee aanwezige niet actief beveiligde overwegen (NABO’s)) tussen Landgraaf en de Nederlands-Duitse grens noodzakelijk. Hiervoor is € 3,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
2. Venlo wordt gezien als multimodaal vervoersknooppunt. Op dit moment kunnen treinen tussen Venlo en Kaldenkirchen alleen op het rechterspoor rijden waardoor het baanvak kwetsbaar is in het geval van een versperring. Door linkerspoorbeveiliging aan te leggen kan treinverkeer bij verstoringen wel links gaan rijden. Voor deze oplossing wordt € 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
3. Er is € 4,7 miljoen in het Provinciefonds gestort ter dekking van 50% van het jaarlijkse exploitatietekort van de sneltrein Maastricht-Heerlen-Aken voor de periode tot en met 2031 (einde concessie).
4. Het projectbudget is verhoogd met € 6,7 miljoen in verband met de in oktober 2019 aangekondigde tijdelijke pilot tot uiterlijk eind 2024 met een doorgetrokken nachttrein uitgevoerd door NS in samenwerking met Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).
Naar aanleiding van de Bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) in het najaar van 2019 is het projectbudget verhoogd. Ten behoeve van de uitbreiding perroncapaciteit Heerlen oost is € 2,6 miljoen toegevoegd. Daarnaast hebben IenW en de regio afgesproken de benodigde middelen voor de verbetering van de transfer van het station Nijmegen Heyendaal beschikbaar te stellen (€ 6,5 miljoen). Tot slot is een bijdrage van € 12,5 miljoen toegezegd voor HOV-3, een hoogwaardige busverbinding tussen station Eindhoven en Eindhoven Airport. In totaal wordt € 21,6 miljoen toegevoegd vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
Na het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst is de eerder gemaakte reservering ten behoeve Maaslijn (€ 1 miljoen) toegevoegd vanuit de reguliere investeringsruimte Spoor (IF 20.05). Daarnaast zal de Provincie Limburg naar aanleiding van de bestuurlijk afspraken over de Maaslijn € 26,4 miljoen aan reeds ontvangen bijdragen terugbetalen aan IenW. Hiermee ontstaat een IenW-budget van € 37 miljoen.
In het projectbudget was rekening gehouden met 50% bijdragen vanuit de regio. Aangezien een aantal van de gerealiseerde projecten uiteindelijk lager is uitgevallen qua kosten dan eerder geraamd zijn de verwachte bijdragen van derden bijgesteld met € 3,2 miljoen. Daarnaast is € 0,2 miljoen overgeboekt naar 13.03.01 in verband met de faseovergang van het deelproject “Aanpassing overwegschakeling Engweg”.
Naar aanleiding van besluitvorming in het BO MIRT van het najaar 2029 wordt € 7 miljoen overgeboekt naar het programma Spoorcapaciteit 2030 ten behoeve van de landelijke dienstregeling 2023 en de hoogfrequente sprinter Schiphol/Hoofddorp-Amsterdam.

13.03.05 Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02		4
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	22	26	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	22	26
Begroting (IF 13.03.05)	22	26

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

13.04 Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding¹	163	162	0	3.636	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen²	‒ 3	3	0	‒ 126
Diverse afrekeningen etc.³	28	0	0	83
Totaal	188	165	0	3.593
Begroting (IF 13.04)	188	165		3.593

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14.01.03 Realistieprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	16	15	80	80	2020
Utrecht, tram naar de Uithof	0	31	112	112	2018	1
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	1	211	211	2021 ‒ 2023
Rotterdamsebaan	98	103	285	285	regio
Afrondingen	‒ 1	‒ 1
Totaal	113	149	688	688
Begroting (IF 14.01.03)	113	149

Toelichting

Gelet op de onzekerheid of in 2020 alle noodzakelijke documenten beschikbaar zijn om de subsidie van het project Uithoflijn vast te stellen en over te gaan tot het overmaken van het laatste termijnbedrag, is dit bedrag verschoven naar 2021

14.01.02 Planuitwekingsprogramma

Overige projecten en reserveringen	48	49	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	48	49
Begroting (IF 14.01.02)	48	49

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

14.03 Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	71	73
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	587	587
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	5	5	5
Afronding
Afrekening voorschotten	0	0
Totaal	30	30	663	665
Begroting (IF 14.03)	30	30	663	665
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		25		136
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	30	55	663	801

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15.03.01 Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	18	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	2	2	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	0	26	26	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	0	13	13	2022	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	4	6	20	20	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	176	180	955	955	2022	2022
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	9	21	641	641	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	2	99	96	2019	na 2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	‒	5	6	2023	2023
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	13	14	136	136	2024	2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	0	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	6	4	169	169	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	1	1
Afrondingen	1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	216	230	3.014	3.014
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	4	2
Programma Realisatie	220	232	3.014	3.014
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	176	171
Overprogrammering (-)	‒ 42	‒ 61

15.03.02 Planstudieprogramma

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 33	‒ 30	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	11	12	nvt	nvt
Reservering voor LCC	250	250	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	36	2023	2023	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	151	151	2024-2026	2024-2026
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	27	2023-2024	2021-2022	2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	103	102	2023-2025	2023-2025
Overige projecten en reserveringen	786	560			3
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen				2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2				2028
Overige projecten in voorbereiding				2018-2020
Gesignaleerde risico's
afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.439	1.225
Begroting (IF 15.03.02)	1.439	1.225

Toelichting

Vanuit het projectbudget voor Vaarweg IJsselmeer is € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand ten behoeve van de verdieping van de vaargeul.
Er is vertraging ontstaan als gevolg van het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee (samenhangend met de Routekaart 2023 en 2030) zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 241 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarvan reeds € 20 miljoen is overgeboekt aan het ministerie van Defensie voor personele kosten met betrekking tot de Kustwacht. Op artikel 15 is € 221 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

15.04 Geïntgreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	17	422	422	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	19	46	1.021	1.021	2022	2022	2045
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	11	10	157	157	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048
Afrondingen		‒ 1
Totaal	56	75	1.687	1.687
Begroting (IF 15.04)	56	75

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17.02 Betuweroute

Betuweroute	0	0	4.886	4.895		2007
Begroting (IF 17.02)

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.03 HSL-Zuid

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	4	4	6145	6.145	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)		0	1012	1012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)		0	115	115
Begroting (IF 17.03)	4	4	7272	7272

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0	0	20	24	nnb	nnb	1
750 ha	0	0	30	30	nnb	nnb
Groene verbinding	0	0	31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	0	0	0	2	2007	2007	2
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	1	103	115	nnb	nnb	3
Landaanwinning	0	0	742	742	2013	2013
BTW Buitencontour	0	0	138	138	2013	2013
Onvoorzien	8	5	99	80	nnb	nnb	4
Afrondingsverschillen	1	1	1	1
Programma	11	7	1.164	1.162
Begroting (IF 17.06)

Toelichting

Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van de uitvoeringsorganisatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES monitoringsprogramma overgeboekt naar het budget onvoorzien.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden wordt het restantbudget van het onderdeel Voorfinanciering FES natuurcompensatie overgeboekt naar het budget onvoorzien.
Vanwege de afronding van de werkzaamheden worden de restantbudgetten zoals hierboven genoemd overgeboekt naar het budget onvoorzien.

17.07 ERTMS

ERTMS
Realisatiefase	95	176	2.347	2.359	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	3	4	95	95	divers	divers
Afrondingsverschillen	1
Afrekening voorschotten			7
Programma	99	181	2.449	2.454
Begroting (IF 17.07)	61	156
Overprogrammering (-)	‒ 38	‒ 25

Toelichting

De verlaging van het realisatiebudget met € 12 miljoen wordt enerzijds veroorzaakt doordat de eerder toegekende EU-subsidie voor de realisatie van ERTMS (baseline 3) op de infrastructuur tussen Kijfhoek en Roosendaal is vervallen omdat de in het subsidiecontact vastgelegde termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden niet wordt gehaald. Daarnaast is een € 1,4 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ter dekking van de kosten van de opdrachtgeversunit die via de beleidsbegroting verantwoord worden.

17.08 ZuidasDok

ZuidasDok					2032-2036	2028	1
Projectorganisatie en voorbereiding	10	18	282	282
OVT incl. keerspoor	30	33	390	390
Tunnel en A10	8	29	823	823
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	6	176	176
Afrondingen	1
Programma	56	86	1.671	1.671
Begroting (IF 17.08)	56	86

Toelichting

Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	204	166	1.741	1.637
PHS: Doorstroomstation Utrecht	3	6	263	275	2017	2017	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	58	28	138	138	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	16	13	53	53	2026-2028	2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam	62	53	351	339	2023-2025	2023-2025	2
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	23	20	64	63	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	41	45	242	139
afrondingen	1

Planuitwerkingsfase			2.517	2.630
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten
Programma	204	166	4.258	4.267
Begroting (IF 17.07.01)	161	151
Overprogrammering (-)	‒ 43	‒ 15

Toelichting

Op basis van een inventarisatie van de resterende werkzaamheden en de nog te verwachten risico’s bleek het mogelijk het projectbudget van DSSU (Doorstroomstation Utrecht) te verlagen met € 12,1 miljoen. Deze vrijval is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget (17.10.02)
In verband met het afgeven van een realisatiebeschikking is ht realisatiebudget PHS Rijswijk Rotterdam verhoogd met € 12,1 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	nnb
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nnb
OV Wonen Utrecht	150			1
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	337	337	2020
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	462	463	2020
A58 Breda-Tilburg	54	54	nnb
Totaal verkenningsprogramma	1.199	1.050
Begroting (IF 20.01)	1.199	1.050

Toelichting

Het Rijk, Provincie Utrecht (PU), de bestuurlijke regiovertegenwoordiging U10 en gemeente Utrecht (GU) hebben in het BO MIRT november 2019 besloten tot een MIRT-verkenning ‘OV en wonen in en rond Utrecht’. Hiervoor hebben partijen € 380 miljoen gereserveerd. Het aandeel van IenW is € 150 miljoen. Het bedrag is gebaseerd op prijspeil 2019 en inclusief BTW.

20.02 Korte termijn maatregelen

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

20.03 Reserveringen

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	29	23	Nvt	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	50	50	Nvt
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	52	69	Nvt	2
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer			Nvt
ERTMS	300	300	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	138	138	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	73	60	Nvt	3
Schone Lucht Akkoord	46	50	Nvt
BioLNG	5			4
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	500			5
Afrondingen	‒ 1	‒ 1
Totaal reserveringen	1.562	1.059
Begroting (IF 20.03)	1.562	1.059

Toelichting

Vanuit de gemaakte afspraken in het Bestuurlijk Overleg in het najaar 2019 is besloten om € 6 miljoen te reserveren voor het programma Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht.
Dit betreft de overboeking van de op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen voor Beheer en onderhoud Caribisch Nederland. Vanwege de staat van de infrastructuur en het verkrijgen van kritische massa is een intensivering noodzakelijk op het gebied van beheer en onderhoud.
Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke Overleggen in het najaar 2019 is € 40 miljoen toegevoegd aan het gereserveerde budget voor Slimme en duurzame mobiliteit als rijksbijdrage. De dekking komt uit de Investeringsruimte van Hoofdwegenet en Spoor. Daartegenover is vanuit de reeds aanwezige middelen € 22,7 miljoen vrijgemaakt om de programma's in het kader van Slimme en Duurzame Mobiliteit vorm te geven. Hiertoe heeft een overboeking plaatsgevonden naar HXII voor programma en apparaat. Tevens is voortvloeiend uit gemaakte afspraken in het kader van de Brede DoelUitkering voorhet jaar 2020 € 4,9 miljoen overgeboekt naar artikel 25 op HXII.
Dit betreft de reservering van middelen ten behoeve van een alternatieve regeling bioLNG. Het gaat over de stimulering van de doorontwikkeling naar bioLNG als schonere brandstof voor zwaar vrachtverkeer voor twee jaar. De dekking is gevonden uit de gereserveerde meeropbrengsten uit de tariefverhoging Eurovignet binnen de Investeringsruimte Hoofdwegennet.
In december 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt tien jaar lang € 50 miljoen per jaar voor verkeersveiligheid te hebben vrijgemaakt binnen de begroting. De dekking komt uit de generieke investeringsruimte.