Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D18400, datum: 2020-05-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35470-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35470 A-4 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019.

Onderdeel van zaak 2020Z08600:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2020-05-20 15:25: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2020-05-28 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2019 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-06-03 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-06-03 12:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Inbreng verslag (wetsvoorstel)), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2019–2020

35 470A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

Nr. 4

Memorie van toelichting

Ontvangen 20 mei 2020

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B Begrotingstoelichting

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2018, 34 775 XII).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 3.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2019		7.368,0	7.368,0
Stand 1e suppletoire begroting 2019		7.411,4	7.411,4
Stand 2e suppletoire begroting 2019		5.797,5	5.797,5

Belangrijkste slotwet mutaties
1. Saldo 2019		‒ 53,7	‒ 5,1
Hoofdwegennet	12	‒ 7,4	‒ 9,1
Spoorwegen	13	‒ 16,5	‒ 9,5
Regionaal Lokaal	14	1,2	2,7
Hoofdvaarwegennet	15	‒ 25,7	9,3
Megaprojecten	17	‒ 1,3	1,5
Overige utigaven en ontvangsten	18	‒ 3,4
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	20	‒ 0,6
2. Overboekingen naar BCF:		‒ 3,3	‒ 3,3
3. Overboekingen naar IenW-begroting		4,3	4,3
4. Bijdragen derden		16,0	16,0
Spoorwegen	13	8,0	8,0
Hoofdvaarwegennet	15	8,0	8,0
Stand Slotwet 2019		5.760,8	5.809,4

Toelichting

Saldo 2019

De Slotwet laat een voordelig saldo zien van € 48,6 miljoen. Dit saldo is het resultaat van € 53,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 5,1 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt er verwezen naar de artikelgewijze toelichting.
Overboekingen naar BCF

Vanuit het Infrastructuurfonds is er € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. Het betreft de BTW-afdracht als gevolg van een specifieke uitkering aan provincies voor bermmaatregelen op N-wegen (€ 3,2 miljoen) en vanuit het project LVO van € 0,1 miljoen ten behoeve van de subsidie aan Deurne.
Overboekingen naar IenW-begroting

De verantwoording van bepaalde uitgaven voor de uitvoering van het programma Beter Benutten, programma ERTMS en de subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe zijn in het verleden vanuit het Infrastructuurfonds middelen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Op de naar de begroting HXII overgehevelde budgetten doen zich lagere uitgaven voor. De niet-bestede budgetten op de begroting Hoofdstuk XII worden derhalve weer overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.
Bijdragen derden

Op het artikelonderdeel beheer, onderhoud en vervanging heeft er een afrekening voorschotten over het jaar 2018 plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is er € 8 miljoen ontvangen van ProRail. Daarnaast is er eind 2019 afgesproken dat Vlaanderen een aanvullende bijdrage zou leveren voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Deze bijdrage van € 8 miljoen is toegevoegd aan het projectbudget. Voor een uitegebreide toelichting zie toelichting bij artikel 15 Hoofdvaarwegennet.

3 De productartikelen

Hieronder worden alle relevante mutaties op het niveau van artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	3.144.096	3.914.054	4.115.562	‒ 966.129	3.149.433
Uitgaven	3.114.638	3.123.695	2.407.742	‒ 7.571	2.400.171
12.01 Verkeersmanagement	3.737	3.737	3.812	0	3.812
- Waarvan bijdrage aan RWS	3.737	3.737	3.812	0	3.812
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	675.177	639.253	645.285	‒ 6.332	638.953
12.02.01 Beheer en onderhoud	539.748	537.213	577.089	0	577.089
- Waarvan bijdrage aan RWS	539.748	537.213	577.089	0	577.089
12.02.04 Vervanging	135.429	102.040	68.196	‒ 6.332	61.864
12.03 Aanleg	1.481.966	1.346.774	554.025	‒ 2.854	551.171
12.03.01 Realisatie	935.841	562.040	506.520	2.492	509.012
- Waarvan bijdrage aan RWS	20.647	12.136	15.399	0	15.399
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	546.125	784.734	47.505	‒ 5.346	42.159
- Waarvan bijdrage aan RWS	19.800	17.635	18.013	0	18.013
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	371.112	539.919	543.291	1.615	544.906
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	582.646	594.012	661.329	0	661.329
12.06.01 Apparaatkosten RWS	469.022	472.771	492.731	0	492.731
- Waarvan bijdrage aan RWS	469.022	472.771	492.731	0	492.731
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	113.624	121.241	168.598	0	168.598
- Waarvan bijdrage aan RWS	105.024	112.641	159.998	0	159.998
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
12.09 Ontvangsten	73.126	150.285	124.549	‒ 9.096	115.453

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 966,1 miljoen in 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van de saldi 2019:

Saldo 2019 Hoofdwegennet Realisatie (- € 854,8 miljoen): de financial close van het DBFM-contract van Schiphol-Amsterdam-Almere heeft in 2019 plaatsgevonden (- € 757,8 miljoen). Daarnaast is een correctie doorgevoerd bij het project A4-9 Badhoevedorp (- €12,8 miljoen) in verband met de vervanging en renovatie van het viaduct over de Ringvaart. Bij de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 (- € 12,0 miljoen) is vertraging opgetreden bij de afwikkeling van financiële geschillen en in de vastlegging van nieuwe verplichtingen. De prijsindexatie voor de opdrachtnemer is € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan vooraf ingeschat. Bij het project Geluid-Weg (- € 11,1 miljoen) is de opdracht voor voorbereiding realisatie later dan verwacht gekregen door het MJPG en is vertraging ontstaan in de marktbenadering voor de conditionerende onderzoeken en inkoop van het aanbestedingsdossier, de werkzaamheden worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 opgedragen.
Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 9,4 miljoen): de voornaamste oorzaak van het overschot betreft het project Wantijbrug (- € 4,2 miljoen) waarbij de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist. Hierdoor lag het werk stil,, waardoor in 2019 sprake van een lagere uitputting is. In het eerste kwartaal van 2020 worden deze weer gestart. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleinere vertragingen op Vervanging en Renovatie projecten.
Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde Contractvormen (-€ 98,9 miljoen): op het project A15 Maasvlakte (- € 50,9 miljoen) heeft de focus eind 2019 voornamelijk gelegen op het betaalbaar stellen van werkpakketten met betrekking tot de afbouw van de Botlekbrug en minder op contracteren, waardoor fors minder verplichtingen zijn aangegaan. Daarnaast zijn de aangegane verplichtingen op het project A16 Rotterdam (- € 39,1 miljoen) lager dan voorzien als gevolg van issues en wijzigingen in het kader van brandwerendheid en PAS.
Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok (-€ 9,7 miljoen): in de Kamerbrief van 30 oktober 2019 is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project. Er is een aanvullende overeenkomst gesloten voor het afmaken van het Definitief Ontwerp (DO) voor de Tunneltechnische (TTI) en Brugtechnische (BTI) installaties. Daartegenover staat een overschrijding van het verplichtingenbudget bij het project A24 Blankenburgverbinding (€ 7,3 miljoen), waar diverse wijzigingsovereenkomsten met de DBFM opdrachtnemer verplicht waren in 2019. Hierdoor was aanvullend verplichtingenbudget nodig.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Daarnaast heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Ook heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 6,3 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Vervanging en Renovatie € 6,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Er is een overschot van € 9,9 miljoen voornamelijk veroorzaakt door het project Wantijbrug (- € 8,3 miljoen), waarvan de constructie een andere uitvoeringsmethode vereist waardoor het werk eind 2019 stil lag en in het eerste kwartaal van 2020 weer zal worden opgestart. Voor het project Brandwerendheid Tunnels (- € 1,4 miljoen) zijn minder hitteproeven uitgevoerd dan verwacht. Daartegenover staan hogere uitgaven voor financiering voor de voorbereiding van de renovatie van de IJsselbruggen (€ 2,1 miljoen) en de uitwerking van de vervangingsvariant van de Brienenoordbrug (€ 1,5 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

De verlaging van € 2,9 miljoen bij Slotwet 2019 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019. Daarnaast heeft een overboeking naar de begroting hoofdstuk XII en naar het BTW-compensatiefonds plaatsgevonden.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 2,6 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

Er is een overschot van € 5,4 miljoen op artikelonderdeel 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door overschotten op specifieke uitkeringen voor onder andere Smart Mobility en Snelfietsroutes (€ 22,0 miljoen), de terugboeking vanuit de beleidsbegroting HXII van de overschotten op Vrachtwagenheffing en Beter Benutten (€ 3,2 miljoen) en overschotten op diverse overige projecten en verkenningen. Hiertegenover staat een tekort wegens het doorschuiven van de overprogrammering (€ 38,0 miljoen).
Op artikelonderdeel 12.03.01 Realisatie is sprake van hogere uitgaven voor met name het project Zuidasdok (€ 1,9 miljoen) als gevolg van de uitvoering van een deel van de werkzaamheden voor de A10 Zuidas. Dit is gemeld middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85). De Kamer is in de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidas.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking hoofdstuk XII en BTW-compensatiefonds

Er heeft een overboeking plaatsgevonden betreffende de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (- € 3,2 miljoen) van de specifieke uitkering aan de provincies voor cofinanciering van bermmaatregelen op N-wegen. Daarnaast heeft een terugboeking van het overschot apparaat Vrachtwagenheffing en het overschot Beter Benutten naar het Infrastructuurfonds plaatsgevonden (€ 3,1 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van € 9,1 miljoen bij Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo zijn in 2019 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Rotterdam voor de grondwal Rozenburg bij het project Blakenburgverbinding (- € 2,5 miljoen). Daarnaast is minder grondverkoop gerealiseerd bij het project A15 Maasvlakte (- € 1,8 miljoen) en is sprake van een niet ontvangen bijdrage van de gemeente Almere bij het project A1/A6/A9 Schiphol-Almere (- € 1,7 miljoen). Ook zijn minder ontvangsten binnengekomen in het kader van de Rijnlandroute (- € 1,6 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.610.625	1.843.321	1.916.477	‒ 66.595	1.849.882
Uitgaven	2.009.388	2.053.171	1.940.173	‒ 8.602	1.931.571
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.379.109	1.398.157	1.448.999	8.827	1.457.826
13.03 Aanleg	460.265	484.548	327.792	‒ 8.306	319.486
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	352.049	325.041	286.483	‒ 5.738	280.745
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	41.301	13.151	17.487	‒ 1	17.486
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	58.991	135.580	23.519	‒ 2.567	20.952
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	7.924	10.776	303	0	303
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	160.024	160.476	153.392	‒ 9.123	144.269
13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	9.990	0	9.990
13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	195.388	204.162	205.127	‒ 1.501	203.626

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 bestaan voornamelijk uit de volgende projecten:

- Station Grubbenvorst, Maastricht Noord 2, station Hoogkerken, Programma Overwegen (- € 67,6 miljoen). Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken Programma Overwegen hebben enige vertraging naar 2020.

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 2,9 miljoen). Een deel van de verplichtingen van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Dit heeft voornamelijk betrekking op het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 8,8 miljoen is het gevolg van de afrekening voorschotten ProRail over het jaar 2018.

13.03 Aanleg

De verlaging van € 8,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Per saldo is op Aanleg € 8,3 miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Kleine stations (- € 5,7 miljoen): Station Grubbenvorst is komen te vervallen en de projecten Maastricht Noord 2, station Hoogkerken hebben enige vertraging naar 2020.

Studie en innovatie (- € 1,1 miljoen): dit betreft een schuif van 2020 naar 2019 in verband met een subsidie voor de inzet ProRail bij gebiedsonderzoeken en bereikbaarheidsprogramma's.

Overwegenaanpak (- €1,4 miljoen): het afgeven van subsidiebeschikkingen is afhankelijk van het bereiken van overeenstemming met derden (regionale overheden). Bij de najaarsnota was uitgegaan van een iets hogere kas- en verplichtingenrealisatie voor 2019. Het overleg met derden duurde langer dan vooraf ingeschat, dit is de oorzaak dat er minder verplichtingen zijn aangegaan en ook minder aan kas is uitgegeven.

Maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 6,4 miljoen): Een deel van de uitgaven van het Maatregelenpakket HSL-Zuid schuift door naar 2020. Het betreft voornamelijk uitgaven voor het ontwerp van de geluidsmaatregelen en het aanbrengen van schakelaars in spanningssluizen.
Na 2^e suppletoire begrotingswet was er sprake van een overprogrammering van € 6,9 miljoen. Deze overprogrammering schuift door naar 2020, waardoor een tekort van € 6,9 miljoen ontstaat.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van € 9,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verewrking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Een deel van de verwachte te verrekenen bedragen met Infraspeed schuift door naar 2020 (€ 9,1 miljoen). Het saldo wordt in 2020 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	54.809	55.018	57.247	‒ 1.120	56.127
Uitgaven	192.762	153.619	153.777	1.185	154.962
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	151.807	111.466	102.785	1.189	103.974
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.605	2.104	1	‒ 1	0
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	150.202	109.363	102.784	1.190	103.974
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	40.955	42.153	50.992	‒ 4	50.988
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	40.955	42.153	1.259	‒ 5	1.254
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	49.733	1	49.734
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.108	2.670	3.778

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	777.657	931.742	825.966	‒ 4.917	821.049
Uitgaven	1.291.388	1.361.816	958.193	‒ 17.500	940.693
15.01 Verkeersmanagement	8.655	8.655	8.830	0	8.830
- Waarvan bijdrage aan RWS	8.655	8.655	8.830	0	8.830
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	363.039	323.541	362.994	‒ 9.420	353.574
15.02.01 Beheer en onderhoud	291.313	272.484	314.676	‒ 861	313.815
- Waarvan bijdrage aan RWS	268.426	267.638	309.713	0	309.713
15.02.04 Vervanging	71.726	51.057	48.318	‒ 8.559	39.759
15.03 Aanleg	364.110	671.555	205.124	‒ 9.678	195.446
15.03.01 Realisatie	305.894	229.755	204.281	‒ 9.941	194.340
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	58.216	441.800	843	263	1.106
- Waarvan bijdrage aan RWS	336	336	343	0	343
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	240.431	42.736	50.396	1.598	51.994
15.06 Netwerkgebonden kosten	315.153	315.329	330.849	0	330.849
15.06.01 Apparaatkosten RWS	287.004	287.026	297.755	0	297.755
- Waarvan bijdrage aan RWS	287.004	287.026	297.755	0	297.755
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	28.149	28.303	33.094	0	33.094
- Waarvan bijdrage aan RWS	28.149	28.303	33.094	0	33.094
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	105.584	99.476	113.187	17.322	130.509

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van € 4,9 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019 (€ 12,9 miljoen) en de verhoging van de risicoreservering op het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8 miljoen) door Vlaanderen zoals aangekondigd in een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85).

Saldo 2019

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

Overdracht Brokx-Nat (€ 3,2 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2020.
Programma Vervanging en Renovatie (€ 4,8 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Damwanden Eemskanaal (€ 3 miljoen) en de Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,6 miljoen).
Meppel-Ramspol Zwart (€ 1,1 miljoen): het geraamde verplichtingenbudget is niet nodig gebleken, de decharge is reeds verleend.
Toekomstvisie Waal (€ 1,7 miljoen): vertraging door PAS waardoor de start van onteigening van de gronden vertraagt.
Lichteren IJmuiden (€ 1,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
Capaciteitsuitbreding Beneden Lek (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de overeenkomst met de eigenaar van een deel van de damwand, waardoor betaling ook vertraagt.
Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,2 miljoen): er is vertraging opgelopen door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).
Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 2,1 miljoen): de trekkersrol in het project Gerrit Krolbrug is overgedragen van Provincie Groningen naar RWS, de eerder vastgelegde verplichtingen zijn daarom afgeboekt.
Zeetoegang IJmond (€ 3,2 miljoen): in 2019 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2020 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2020 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,4 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende op Vervanging en Renovatie:

Bediening op Afstand Friesland (€ 4 miljoen): momenteel wordt er een nieuw programma Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl opgericht. In afwachting op dit onderzoek worden de werkzaamheden en de daarmee samenhangende betaling naar 2020 verschoven.
Renovatie Waalbrug Nijmegen (€ 3,6 miljoen): betalingen aan de aannemer zijn opgeschort.
Programma Vervanging en Renovatie (€ 1 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2019 verlaagd.

Daartegenover staan hogere kasuitgaven op het volgende:

Modernisering Object Bediening Zeeland (€ 1,3 miljoen): de werkzaamheden zijn eerder uitgevoerd dan geraamd.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging van per saldo € 9,7 miljoen bij de Slotwet 2019 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door het volgende:

Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 5,7 miljoen): de uitvoering van het project is vertraagd door de extra saneringsopgave van verontreiniging op locatie Schependijk in 2019 (Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300-A, nr. 57).
Lemmer-Delfzijl fase 1 (€ 2,6 miljoen): de onderhoudswerkzaamheden die voor de oplevering van de brug afgerond moeten zijn, zijn vertraagd waardoor de betaling aan de provincie Fryslân in 2020 gedaan wordt.
Maasroute fase 2 (€ 1,1 miljoen): er is vertraging opgelopen in de uitvoering door de PFAS-problematiek en het aantreffen van een bedreigde diersoort, waardoor nieuwe vergunningen aangevraagd moeten worden.

Het voordelig saldo wordt in 2020 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

Er zijn € 17,3 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. Dit komt door hogere ontvangsten in het kader van het Verkeersbegeleidingstarief (€ 2,2 miljoen). Daarnaast zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) twee extra ontvangsten aangekondigd op het project Nieuwe Sluis Terneuzen:

In 2019 is een deel van de CEF-subsidie die in 2020 geraamd stond, ontvangen (€ 6,9 miljoen).
Er is een aanvullende onvangst van € 8 miljoen van Vlaanderen gerealiseerd ten behoeve van de risicoreservering op het project.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.107.469	1.382.744	636.082	‒ 379.774	256.308
Uitgaven	692.068	672.416	333.604	‒ 280	333.324
17.02 Betuweroute	4.807	7.823	1.095	‒ 1	1.094
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	2.188	3.782	155	‒ 101	54
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	17.475	21.245	18.775	‒ 2.589	16.186
17.07 ERTMS	217.960	265.300	64.423	‒ 1.180	63.243
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS	29.511	124.271	50.100	‒ 472	49.628
17.07.02 Planuitwerking ERTMS	188.449	141.029	14.323	‒ 708	13.615
17.08 ZuidasDok	187.941	90.945	87.202	3.589	90.791
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	261.697	283.321	161.954	2	161.956
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	110.870	129.112	129.517	‒ 3	129.514
17.10.02 Planuitwerking PHS	150.827	154.209	32.437	5	32.442
Ontvangsten	72.020	163.675	24.928	1.453	26.381

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen in 2019 (- € 379,8 miljoen) hebben met name betrekking op de volgende projecten:

ERTMS (- € 417,2 miljoen): dit komt met name doordat er binnen het project ERTMS een groot deel van de beschikkingsaanvraag van ProRail niet beschikt is vanwege de inhoudelijke afstemming die langer duurt dan voorzien. Daarnaast is een aantal bijdragen aan vervoerder niet verstrekt, aangezien er wordt gewerkt aan een specifieke subsidieregeling. Ook was rekening gehouden met bijdragen via het provinciefonds aan concessieverleners. Het programma is op dit moment bezig met Arriva om toepassing van ERTMS te onderzoeken bij de inzet van de drielanden trein. Dit leidt niet direct tot grote uitgaven waardoor de beoogde uitgaven en verplichtingen achterblijven. Het verplichtnigenbudget schuift door naar volgend jaar.
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 12,1 miljoen):

Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is een overschrijding op het verplichtingenbudget van € 1 miljoen aangekondigd als gevolg van het toekennen van een subsidie. Vooruitlopend op de realisatiebeschikking wordt voor het project PHS 's Hertogenbosch Transferknelpunten op de corridor Goederen Zuid Nederland een subsidie toegekend. De overschrijding van € 1 miljoen heeft plaatsgevonden. Hier tegenover staat een verlaging van € 13,1 miljoen. Dit betreft een technische boeking op de post afrekening voorschotten als correctie op een verplichtingenverhoging bij begroting 2020.
Zuidasdok (€ 49,3 miljoen): de hogere verplichtingen zijn het gevolg van het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden in 2019 voor de A10 Zuidas en het corrigeren van de indexering van het hoofdcontract, waarbij de indexering van 2020 tot en met 2028 naar 2019 is gebracht. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) is dit reeds aan de Kamer gemeld.

Uitgaven

17.08 ZuidasDok

De hogere uitgaven van € 3,6 miljoen op dit artikel zijn middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2019–2020, 35300-XII, nr. 85) reeds aan de Kamer gemeld. In de Kamerbrieven van 23 juli (Kamerstukken II 2018-2019. 32 668. nr. 13) en 30 oktober (Kamerstukken II 2019-2020. 32668. nr. 14) jl. is de Kamer geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het project Zuidasdok.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.028	16.779	3.356	‒ 3.320	36
Uitgaven	893	16.819	3.396	‒ 3.357	39
18.06 Externe veiligheid	893	3.396	3.396	‒ 3.357	39
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	13.423	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	0	0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	13.423	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	0	0	0	0	0
18.16 Reservering omgevingswet	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	196.553	196.553	‒ 4	196.549
18.09 Ontvangsten		1.047	1.047	‒ 4	1.043
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	0	195.506	195.506	0	195.506

Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,3 miljoen). Zie de volgende alinea voor een toelichting.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 3,4 miljoen). Per 1 januari 2019 resteerden er nog 4 aan te kopen objecten in het kader van het RWS-programma aankopen en saneren van kwetsbare objecten in het kader van basisnet. Over de aankoop van 3 van deze objecten heeft RWS in 2019 overleg gevoerd met de eigenaren. Echter voor deze 3 objecten kon door RWS nog niet tot aankoop worden overgegaan in 2019.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten	6.921.916	6.597.281	5.132.033	1.012	5.133.045
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.921.916	6.597.281	5.132.033	1.012	5.133.045

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	66.897	27.051	13.741	‒ 13.741	0
Uitgaven	66.897	29.896	600	‒ 600	0
20.01 Verkenningen	4.000	6.000	600	‒ 600
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	30.000	23.471	0	0
20.03 Reserveringen	25.000	0	0	0	0
20.03.01 Gebiedsprogramma's		0	0	0
20.03.02 Overige reserveringen	25.000	0	0	0
20.05 Investeringsruimte	7.897	425	0	0	0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen	7.897	311	0	0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet	0	114	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget van € 13,7 miljoen wordt veroorzaakt door een tekort op de verplichtingen voor de Korte Termijn aanpak files (€ 4,9 miljoen), een overschot op de verkenning A2 Den Bosch - Deil (€ 0,6 miljoen) en een overschot op het verplichtingenbudget van de investeringsruimte wegen (€ 18 miljoen).

4 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.734

Mutaties Miljoenennota 2020

3.809

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.01

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

‒ 63.354

‒ 18.478

‒ 13.870

‒ 13.528

‒ 12.502

‒ 17.366

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

‒ 17.366

Mutaties Miljoenennota 2020

11.790

44.544

30.378

‒ 3.990

‒ 2.895

‒ 4.840

8.898

7.806

6.131

9.746

9.901

5.732

9.446

494.439

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.758

6.121

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

645.285

698.201

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Saldo 2019 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 6.332

6.332

Mutaties Slotwet 2019

‒ 6.332

6.332

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.02

638.953

704.533

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 135.192

‒ 271.601

‒ 243.302

‒ 410.840

‒ 186.926

‒ 80.300

‒ 55.193

‒ 10.942

‒ 24.946

13.376

‒ 47.198

‒ 85.067

‒ 28.955

‒ 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

1.346.774

971.248

1.039.307

657.678

1.260.118

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 768.085

‒ 65.930

186.848

396.443

204.746

606.618

374.615

‒ 189.874

‒ 138.350

21.908

‒ 368.762

25.562

22.049

21.927

100.417

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 24.664

36.803

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

554.025

942.121

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 3.218

HXII: Beter Benutten

416

HXII: inhuur VWH

2.635

Saldo 2019 Hoofdwegennet Aanleg

‒ 2.687

2.687

Mutaties Slotwet 2019

‒ 2.854

2.687

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.03

551.171

944.808

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Mutaties Voorjaarsnota 2019

168.807

58.222

10.314

‒ 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

83.765

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680

83.765

Mutaties Miljoenennota 2020

9.290

9.277

8.300

14.332

95.458

17.554

15.957

14.668

14.157

14.178

‒ 764

‒ 9.448

‒ 6.541

‒ 6.791

222.126

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.918

905

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

543.291

538.987

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Saldo 2019 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

1.615

‒ 1.615

Mutaties Slotwet 2019

1.615

‒ 1.615

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.04

544.906

537.372

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Mutaties Voorjaarsnota 2019

11.366

4.748

3.899

2.057

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.561

Mutaties Miljoenennota 2020

25.811

30.331

45.507

38.620

33.230

21.352

13.131

13.068

12.918

13.114

13.006

539.567

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Mutaties Najaarsnota 2019

41.506

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.06

661.329

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.07

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.612

3.175.801

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617

66.399

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

2.402.576

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdwegennet

2.407.742

2.806.524

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdwegennet

2.400.171

2.813.928

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Mutaties Voorjaarsnota 2019

77.159

380

7.584

‒ 86.812

1.669

48.860

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Mutaties Miljoenennota 2020

1.450

3.405

3.651

4.309

6.485

4.004

9.395

895

881

799

49.458

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 27.186

46.031

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

124.549

162.204

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Saldo 2019 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 9.096

9.096

Mutaties Slotwet 2019

‒ 9.096

9.096

Realisatie 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

115.453

171.300

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

124.549

162.204

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdwegennet

115.453

171.300

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Voorjaarsnota 2019

19.048

51.565

30.507

‒ 22.837

‒ 28.121

‒ 29.869

‒ 27.268

‒ 28.157

‒ 27.679

‒ 26.927

‒ 4.051

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Mutaties Miljoenennota 2020

63.572

77.637

112.713

28.096

24.232

25.257

28.183

28.401

28.792

28.827

26.598

26.675

91.815

92.552

1.735.957

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 12.730

12.646

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.448.999

1.484.871

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

841

‒ 841

Afrekening voorschotten ProRail

7.986

Mutaties Slotwet 2019

8.827

‒ 841

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.457.826

1.484.030

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Mutaties Voorjaarsnota 2019

24.283

‒ 53.267

33.797

‒ 19.830

‒ 2.446

‒ 3.920

‒ 6.101

‒ 5.832

20.570

24.732

2.402

‒ 1.261

‒ 1.452

12.700

4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149

4.438

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 71.203

‒ 61.909

‒ 63.806

101.882

32.522

‒ 57.399

‒ 8.699

144.001

116.830

98.272

‒ 9.512

‒ 88.890

‒ 56.101

‒ 7.020

‒ 4.438

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 90.660

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

327.792

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

BCF: Deurne Vlierdenseweg

‒ 63

Saldo 2019 Aanleg

‒ 8.243

8.243

Mutaties Slotwet 2019

‒ 8.306

8.243

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

319.486

439.797

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

Mutaties Voorjaarsnota 2019

452

‒ 1.238

‒ 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Mutaties Miljoenennota 2020

1.884

2.015

4.764

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 8.968

8.968

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

153.392

174.007

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 9.123

9.123

Mutaties Slotwet 2019

‒ 9.123

9.123

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

144.269

183.130

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Miljoenennota 2020

9.990

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550

4.438

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Spoorwegen

1.940.173

2.100.422

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal uitgaven realisatie 2019 Spoorwegen

1.931.571

2.116.947

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Mutaties Voorjaarsnota 2019

8.774

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Mutaties Miljoenennota 2020

7.412

‒ 7.221

1.238

8.252

8.310

25.669

11.939

1.757

200.399

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 6.447

7.494

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Saldo 2019 Spoorwegen ontvangsten

‒ 9.487

9.487

Afrekening voorschotten ProRail

7.986

Mutaties Slotwet 2019

‒ 1.501

9.487

Realisatie 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

203.626

198.739

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Spoorwegen

205.127

189.252

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Totaal Ontvansten realisatie 2019 Spoorwegen

203.626

198.739

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		151.807	152.527	68.651	1.605	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695
Mutaties Voorjaarsnota 2019		‒ 40.341	‒ 4.232	‒ 61.557	40.750	31.000	31.520	31.000	31.570	4.757
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		111.466	148.295	7.094	42.355	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695
Mutaties Miljoenennota 2020		748	2.640	1	1.350	‒ 146	0	0	0	3.086	977
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		112.214	150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672
Mutaties Najaarsnota 2019		‒ 9.429	‒ 3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		102.785	147.602	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Grote regionale lokale projecten	0	1.189	‒ 1.189
Mutaties Slotwet 2019		1.189	‒ 1.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.		103.974	146.413	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen			0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. fonds
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg. mob. Fonds			0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		40.955	5.854	990	45.677
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.198	‒ 629	‒ 136
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		42.153	5.225	854	45.677
Mutaties Miljoenennota 2020		‒ 33.888	25.090	30	1.024
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		48.298	30.315	884	46.701
Mutaties Najaarsnota 2019		2.694	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		50.992	30.470	884	46.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 RSP/ZZL	0	‒ 4	4
Mutaties Slotwet 2019		‒ 4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL		50.988	30.474	884	46.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		192.762	158.381	69.641	47.282	1.752	1.606	9.336	9.335	9.336	10.695	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		153.619	153.520	7.948	88.032	32.752	33.126	40.336	40.905	14.093	10.695	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		160.512	181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		153.777	178.072	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		154.962	176.887	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		0
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		0
Mutaties Miljoenennota 2020		1.108
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		1.108
Mutaties Najaarsnota 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Ontvangsten Regionaal, lokale infrastructuur	0	2.670	‒ 2.670
Mutaties Slotwet 2019		2.670	‒ 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		3.778	‒ 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		1.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvansten realisatie 2019 Regionaal, lokale infrastructuur		3.778	‒ 2.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

8.656

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.655

8.656

Mutaties Miljoenennota 2020

175

176

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

8.831

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

8.831

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

8.831

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 39.498

‒ 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

‒ 20.662

‒ 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606

Mutaties Miljoenennota 2020

38.013

23.331

‒ 33.462

‒ 40.950

‒ 26.153

4.785

‒ 11.212

56.589

17.045

40.008

45.939

74.440

‒ 11.372

326

223.515

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Mutaties Najaarsnota 2019

1.440

9.127

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

362.994

407.201

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 9.420

9.420

Mutaties Slotwet 2019

‒ 9.420

9.420

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

353.574

416.621

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Mutaties Voorjaarsnota 2019

307.445

62.971

‒ 158.667

‒ 65.610

‒ 25.871

‒ 16.545

‒ 19.916

‒ 15.690

‒ 13.484

17.934

18.432

9.709

‒ 6.386

‒ 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

‒ 1.809

‒ 19.747

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 469.464

‒ 248.796

139.652

227.805

170.028

178.584

‒ 15.370

‒ 8.302

‒ 211.083

38.451

158.132

24.498

43.066

45.574

25.909

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Mutaties Najaarsnota 2019

3.033

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

205.124

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.000

HXII: topsector logistiek

252

Saldo 2019 Aanleg

‒ 17.930

17.930

Mutaties Slotwet 2019

‒ 9.678

17.930

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

195.446

189.096

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 197.695

‒ 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221

Mutaties Miljoenennota 2020

8.416

6.571

42.382

11.266

1.178

964

887

927

891

874

871

1.174

859

40.833

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 756

756

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

50.396

76.049

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Saldo 2019 Geïntegreerde contractvormen

1.598

‒ 1.598

Mutaties Slotwet 2019

1.598

‒ 1.598

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

51.994

74.451

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

Mutaties Voorjaarsnota 2019

176

110

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

Mutaties Miljoenennota 2020

14.040

24.531

35.387

41.836

34.558

19.418

10.535

10.547

10.576

10.652

10.653

314.160

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Mutaties Najaarsnota 2019

1.480

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HWN

330.849

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

8.656

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

1.375.856

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242

8.656

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Hoofdvaarwegennet

958.193

1.004.282

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

Totaal uitgaven realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet

940.693

1.030.034

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.248

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 6.108

3.255

3.884

6.000

710

‒ 1.798

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

99.476

152.966

89.035

20.651

8.686

49.299

Mutaties Miljoenennota 2020

2.715

1.922

240

500

‒ 45.895

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Mutaties Najaarsnota 2019

10.996

‒ 11.127

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

8.000

Saldo 2019 Ontvangsten

9.322

‒ 9.322

Mutaties Slotwet 2019

17.322

‒ 9.322

Realisatie 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Hoofdvaarwegennet

130.509

134.439

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

105.584

149.711

85.151

14.651

7.976

51.097

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

99.476

152.966

89.035

20.651

8.686

49.299

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

113.187

143.761

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Hoofdvaarwegennet

130.509

134.439

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.807

1.210

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.016

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.823

1.210

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 5.837

‒ 1.210

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.986

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 891

891

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.095

891

Saldo 2019 Betuweroute

‒ 1

Mutaties Slotwet 2019

‒ 1

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

1.094

892

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

6.435

6.475

Mutaties Voorjaarsnota 2019

1.594

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.782

6.435

6.475

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 2.323

‒ 2.015

‒ 4.764

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

1.459

4.420

1.711

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 1.304

1.304

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

155

5.724

1.711

Saldo 2019 HSL-Zuid

‒ 101

101

Mutaties Slotwet 2019

‒ 101

101

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

5.825

1.711

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

969

255

59.160

Mutaties Voorjaarsnota 2019

3.770

5.755

869

‒ 7.311

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

21.245

6.724

1.124

255

51.849

Mutaties Miljoenennota 2020

425

135

1.037

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

21.670

6.859

1.146

260

52.886

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 2.895

2.895

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

18.775

9.754

1.146

260

52.886

Saldo 2019 PMR

‒ 2.589

2.589

Mutaties Slotwet 2019

‒ 2.589

2.589

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

16.186

12.343

1.146

260

52.886

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

Mutaties Voorjaarsnota 2019

47.340

246

5.768

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 146.989

‒ 69.773

‒ 175.036

‒ 147.985

‒ 52.377

191.581

50.000

200.000

150.000

44.435

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 53.888

54.490

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

64.423

210.303

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

HXII: ERTMS

990

Saldo 2019 ERTMS

‒ 2.170

2.170

Mutaties Slotwet 2019

‒ 1.180

2.170

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

63.243

212.473

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 96.996

‒ 150.922

‒ 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

‒ 24.606

‒ 975

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

Mutaties Miljoenennota 2020

15.491

‒ 28.390

‒ 54.510

‒ 51.514

44.604

58.574

‒ 22.320

20.029

13.660

‒ 249.657

281.190

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 19.234

19.234

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

87.202

105.224

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer ZuidasDok

3.589

‒ 3.589

Mutaties Slotwet 2019

3.589

‒ 3.589

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

90.791

101.635

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

Mutaties Voorjaarsnota 2019

21.624

‒ 2.234

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 141.690

‒ 19.675

‒ 137.097

‒ 88.918

‒ 38.539

82.142

34.844

‒ 13.259

106.610

67.622

89.928

78.214

63.302

8.310

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Mutaties Najaarsnota 2019

20.323

‒ 20.096

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

161.954

178.715

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Saldo 2019 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 2

Mutaties Slotwet 2019

‒ 2

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

161.956

178.713

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

333.604

510.611

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal uitgaven realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

333.324

511.881

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

80.387

Mutaties Voorjaarsnota 2019

91.655

‒ 39.117

‒ 16.559

29.139

25.891

‒ 46.938

71.752

10.983

11.896

‒ 10.992

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

Mutaties Miljoenennota 2020

17.329

‒ 3.957

‒ 14.632

‒ 13.981

11.169

15.003

‒ 4.820

5.168

6.214

‒ 61.518

65.430

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 156.076

156.904

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Saldo 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Ontvangsten

1.453

‒ 1.453

Mutaties Slotwet 2019

1.453

‒ 1.453

Realisatie 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

26.381

201.592

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

80.387

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten verkeer en vervoer

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

24.928

203.045

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal ontvangsten realisatie 2019 Megaprojecten verkeer en vervoer

26.381

201.592

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		893	787
Mutaties Voorjaarsnota 2019		2.503	1.500
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.396	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2019 Externe veiligheid	0	‒ 3.357	3.357
Mutaties Slotwet 2019		‒ 3.357	3.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		39	5.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		13.423
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		13.423	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		13.423		0
Mutaties Najaarsnota 2019		‒ 13.423	13.423
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	13.423
Mutaties Slotwet 2019		0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	13.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging														445.202	445.202
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging														445.202	445.202
Mutaties Miljoenennota 2020			0	0	0								10.706	‒ 99.744	‒ 99.745	393.907
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging			0	0	0								10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0			0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0			0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0	0			0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0									0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2019
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0									0	0
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet		0	0									0	0
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering omgevingswet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		893	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		16.819	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.202	445.202	0
Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		16.819	2.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		3.396	15.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal uitgaven realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		39	19.067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.706	345.458	345.457	393.907

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2019		1.047
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.047
Saldo 2019 Ontvangsten	0	‒ 4	4
Mutaties Slotwet 2019		‒ 4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		1.043	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		0
Mutaties Voorjaarsnota 2019		195.506
Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		195.506
Mutaties Miljoenennota 2020
Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		195.506
Mutaties Najaarsnota 2019
Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		195.506
Mutaties Slotwet 2019
Realisatie 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo		195.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		196.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal ontvangsten realisatie 2019 Overige uitgaven en ontvangsten		196.549	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 324.635

‒ 327.229

‒ 272.093

‒ 301.527

165.542

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

66.399

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 1.486.365

‒ 263.326

104.357

409.753

239.541

786.310

392.024

259.814

320.593

392.996

214.287

234.526

128.817

134.770

5.684.240

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 33.243

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

BCF: Deurne Vlierdenseweg

‒ 63

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 3.218

HXII: Beter Benutten

416

HXII: ERTMS

990

HXII: inhuur VWH

2.635

HXII: topsector logistiek

252

Mutaties Slotwet 2019

1.012

Realisatie 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.133.045

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.620

6.669.782

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716

66.399

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019

5.132.033

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal ontvangsten realisatie 2019

5.133.045

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

2.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 364

‒ 29.599

‒ 50.000

‒ 181.916

‒ 151.000

‒ 107.035

149.750

187.829

100.000

95.986

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

5.636

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 5.036

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

600

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Saldo 2019 Verkenningen

‒ 600

600

Mutaties Slotwet 2019

‒ 600

600

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

8.500

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 6.529

‒ 10.991

‒ 8.240

‒ 3.457

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

23.471

19.009

21.760

‒ 3.457

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 23.471

‒ 19.009

‒ 21.760

13.851

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 13.000

‒ 14.000

‒ 15.000

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

Mutaties Miljoenennota 2020

26.878

61.722

61.400

37.000

11.500

111.500

116.500

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

26.878

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 26.878

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Miljoenennota 2020

35.649

‒ 60.412

‒ 62.682

1.504.739

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mutaties Voorjaarsnota 2019

‒ 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

‒ 3.937

‒ 547

‒ 17.286

‒ 12.700

‒ 4.438

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818

‒ 4.438

Mutaties Miljoenennota 2020

‒ 425

‒ 60.544

‒ 51.746

‒ 122.010

‒ 110.040

‒ 170.483

25.098

‒ 28.472

‒ 51.402

‒ 23.660

‒ 82.564

17.746

‒ 636

‒ 45.274

203.837

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Najaarsnota 2019

‒ 37.478

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

‒ 37.478

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

‒ 37.478

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318

‒ 4.438

Totaal uitgaven stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

600

37.144

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal uitgaven realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

37.744

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire begroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Slotwet 2019

Realisatie 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal ontvangsten realisatie 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede verkenningen en planuitwerkingprogramma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de 2^e suppletoire begroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	2	3	43	43	nvt	nvt
Programma 130 km			45	45	‒	‒
Programma aansluitingen	32	32	117	117	nvt	nvt
Quick Wins Wegen			12	12	‒	‒
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	2	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	124	129	2.133	2.133	2025-2027	2024-2026
A10 Amsterdam praktijkproef FES	4	4	54	54	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	6	4	309	309	2028	2028
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	1	1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	22	21	785	785	2023-2025	2023-2025
A9 Badhoevedorp	0	4	321	321	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord			20	20	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden			548	548	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	1	1	641	641	2015	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020-2022	2020-2022
A4-A44 Rijnlandroute	33	33	575	575	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)			12	12	2020	2020
N61 Hoek-Schoondijke	2	2	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	3	3	680	680	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	259	259	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	85	76	256	256
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			32	32	2017	2017
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	32	28	576	576
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	1	19	19	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	2	10	54	54	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	74	72	700	700	2021-2023	2019-2021
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	219	219	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	12	12	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving	3	3	145	145
Meer veilig			50	50
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	443	444	12.151	12.151
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	66	63
Programma Realisatie	509	507
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	509	507

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 470	‒ 470	nvt	nvt
Projecten Nationaal			nvt	nvt
Beter Benutten	116	116	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	267	267	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	14	14	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	195	195	nvt	nvt
Reservering voor LCC	306	224	nvt	nvt
Snelfietsroutes	29	29	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	112	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	55	55	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	25	22
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	185	185
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.206	1.206	2027-2028	2027-2028
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	305	305
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	53	53	2023	2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	179	179	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	27	27	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	16	16	2020-2021	2020-2021
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	165	165	2023-2026	2023-2026
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	133	133
A4 Haaglanden - N14	467	467
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	0	0	nvt	nvt
N59 Verkeersveiligheid	10	10	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	273	273	2025-2027	2025-2027
A27 Houten - Hooipolder	1.447	1.447	Zuid: 2027-2029	Zuid: 2027-2029
			Noord: 2028-2030	Noord: 2028-2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	26	26	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	113	113	2024-2026	2024-2026
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	157	157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	430	430	2022-2024	2022-2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	31	31	nvt	nvt
Reservering N65	4	4
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	2	2
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	191	191	Fase2b 2020-2022	Fase2b 2020-2022
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	122	122	2022-2024	2022-2024
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022-2024	2022-2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	100	100	2022-2024	2022-2024
Overige projecten en reserveringen	263	263
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.648	6.563
Begroting (IF 12.03.02)	6.648	6.563

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	64	1.822	1.816	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	48	49	388	394	2019	2020	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	57	57	1.138	1.139	2020	2020	2038
A10 Tweede Coentunnel	53	53	2.152	2.154	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	684	684	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	27	27	360	359	2018-2020	2018-2020	2044
Aflossing tunnels	45	46	950	951	‒	‒	‒
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	88	80	2.252	2.252	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	46	48	1.498	1.494
A24 Blankenburgverbinding	47	44	1.800	1.804
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005	2020
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord	9	11	184	184	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	15	18	456	454	2018	2018	2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	340	340	2014	2014	2034
Afrondingen	1
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			5	0	nvt	nvt	nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			460	293	nvt	nvt	nvt
Afrondingen					nvt	nvt	nvt
Totaal	545	543	14.929	14.758
Begroting (IF 12.04)	545	543

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	1	1	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	1	1	7	7	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	12	12	609	609	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	6	157	157	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	divers	divers
Verbeteraanpak stations	1	1	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	7	7	51	51	2018/2019	2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit	0	0	45	45	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations	0	0	14	14	2017	2017
Kleine stations	0	6	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	31	31	496	496	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	6	6	69	69	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	0	0	17	17	2017	2017
Booggeluid	0	0	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	32	32	348	348	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	1	1	27	27	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	4	4	24	24	divers	divers
Overwegenaanpak	22	24	728	728	divers	divers
Ontsnippering	11	11	80	80	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	4	4	10	10	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	18	18	450	450	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten	2	2	176	176	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	26	26	2020	2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	7	7	413	413	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	5	5	898	898	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag Centraal	1	1	65	65	2023 ‒ 2025	2023 ‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	7	7	607	607	2017	2017
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	27	27	239	239	divers	divers
Zwolle - Herfte	51	51	212	212	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Partiele spooruitbreiding Gronigen-Leeuwarden	0	0	26	50	2020	2020
Sporendriehoek Noord-Nederland	1	1	131	131	divers	divers
Afrondingen	0	‒ 1	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	258	265	6.000	6.024
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	‒ 4	‒ 6
Afrekening voorschotten	27	27
Programma Realisatie	281	286
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	281	286

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	1	5	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	7	60	60	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	0	161	161	2020/2021	2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	27	27	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	225	225	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	4	136	136	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	2	8	divers	divers
Afrondingen	‒ 2		0	0
Totaal uitvoeringsprgramma	13	19	801	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		‒ 1
Afrekening voorschotten	4	4
Programma Realisatie	17	22
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	17	22

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	0	0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	14	14	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	60	60	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	2	2	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	69	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	62	62	divers	divers
Regionale Knelpunten	10	10	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	10	10	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	21	21	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	261	261	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	32	32
Totaal programma planuitwerking en verkenning	545	545
Begroting (IF 13.03.04)	545	545

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	32	32
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	26	26	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	58	58
Begroting (IF 13.03.05)	58	58

Beschikbaarheidsvergoeding¹	155	155	3.636	3.636	2007	2007
Rente- en belastingaanpassingen²	‒ 19	‒ 19	‒ 126	‒ 126
Diverse afrekeningen etc.³	8	17	83	83
Totaal	144	153	3.593	3.593
Begroting (IF 13.04)	144	153

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen	49	49	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	49
Begroting (IF 14.01.02)	49	49

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	26	25	80	80	2020	2020
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	112	112	2018	2018
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	3	3	211	211	2021 ‒ 2023	2021 ‒ 2023
Rotterdamsebaan	75	74	285	285	regio	regio
Afrondingen	0	1
Totaal	104	103	688	688
Begroting (IF 14.01.03)	104	103

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	73	73
14.03.02 Regionale Mobiliteit	50	50	587	587
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma			5	5
Afronding
Afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 14.03)	51	51	665	665
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	10	10
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	61	61

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	18	18	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	1	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	1	26	26	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0	0	13	12	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	0	1	20	20	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	170	176	955	947	2022	2022
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	10	11	641	641	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	2	1	102	97	na 2019	na 2017	1
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1		6		2023		2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	1	431	430	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	3	2	133	135	2022-2024	2022-2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	2	65	64	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	4	4	169	169	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	3	284	283	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	1	1	1
Afrondingen		‒ 1
Totaal uitvoeringsprogramma	194	203	3.017	2.996
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	0	1
Programma Realisatie	194	204
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	194	204

Ad 1) Wilhelminakanaal Tilburg: het project is in 2019 opgeleverd.

Ad 2) Herbouw Sluis II: De huidige Sluis II Wilhelminakanaal is niet geschikt voor binnenvaartschepen klasse IV. Om aan de opgave te voldoen zal de huidige Sluis II gesloopt worden en daarna herbouwd worden tot klasse IV.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 30	‒ 29	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	12	42	nvt	nvt
Reservering voor LCC	250	250	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	38	nnb	nnb	1
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	151	151	2024-2026	2024-2026
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	27	28	2021-2022	2021-2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025
Overige projecten en reserveringen	560	560
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding			2018-2020	2018-2020
Gesignaleerde risico's
afrondingen		1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.225	1.231
Begroting (IF 15.03.02)	1.225	1.231

Ad 1) In de tweede suppletoire begroting is per abuis het saldo 2019 (€ 27 miljoen) verwerkt in het projectbudget in het projectoverzicht. Het saldo wordt echter in 2020 weer toegevoegd aan het budget, waardoor de projectbudgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Het ongewijzigde projectbudget is € 65 miljoen.

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	24	28	422	422	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	18	14	1.021	1.021	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	6	157	157	2020	2020	2047
Keersluis Limmel	3	3	87	87	2018	2018	2048
Afrondingen	0	‒ 1
Totaal	52	50	1.687	1.687
Begroting (IF 15.04)	52	50

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute	1	1	4.887	4.887	2007	2007
Begroting (IF 17.02)	1	1

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	6.144	6.144
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)
Begroting (IF 17.03)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	4	115	115	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	15	19	80	80	nnb	nnb
Afrondingsverschillen			1	1
Programma	16	17	1.162	1.162
Begroting (IF 17.06)	16	17

ERTMS
Realisatiefase	49	50	2.360	2.359	divers	divers
Planuitwerkingsfase	14	14	95	95	divers	divers
Afrondingsverschillen	0	‒ 1
Programma	63	63	2.454	2.454
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)	63	63

ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	16	14	259	259
OVT incl. keerspoor	48	47	390	390
Tunnel en A10	22	20	823	823
Generiek en ruimtelijke inrichting	4	7	163	163
Afrondingen	1	‒ 1
Programma	91	87	1.635	1.635
Begroting (IF 17.08)	91	87

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	115	119	1.636	1.636
PHS: Doorstroomstation Utrecht	7	7	275	275	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	24	28	138	138	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	12	12	53	53	2026-2028	2026-2028
PHS: Rijswijk - Rotterdam	31	31	339	339	2023-2025	2023-2025
OV-SAAL korte termijn	1	1	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	19	19	63	63	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	22	21	137	137
afrondingen	‒ 1

Planuitwerkingsfase			2.630	2.630
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Programma	115	119	4.266	4.266
Afrekening voorschotten	11	11
Begroting (IF 17.10.01)	126	130

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	nnb
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	165	165	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	337	337	2020
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	463	463	2020
A58 Breda-Tilburg	54	54	nnb
Totaal verkenningsprogramma	1.050	1.050
Begroting (IF 20.01)	1.050	1.050

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	23	23	Nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	50	50	Nvt
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	69	70	Nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	0	0	Nvt
ERTMS	300	300	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	138	138	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	60	60	Nvt
Schone Lucht Akkoord	50	50	Nvt
Afrondingen	‒ 1	‒ 1
Totaal reserveringen	1.059	1.060
Begroting (IF 20.03)	1.059	1.060