Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D48107, datum: 2020-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35650-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35650 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2020Z22708:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2020-12-02 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-12-04 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020‒2021

35 650A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 30 november 2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C.van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0
Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)		6.102,2	6.102,2

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)		134,7	134,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2020		287,2	‒ 53,7
Hoofdwegennet	12	213,9	‒ 15,5
Spoorwegen	13	152,6	‒ 5,0
Regionaal Lokaal	14	‒ 3,7
Hoofdvaarwegennet	15	17,9	‒ 44,4
Megaprojecten	17	7,7	11,2
Overige utigaven en ontvangsten	18	‒ 3,4
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	20	‒ 97,8
2. Overboekingen andere begrotingen		‒ 5,2	‒ 5,2
EZK: energiebesparing	12/19	2,5	2,5
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	‒ 7,7	‒ 7,7
3. Overboekingen naar IenW-begroting		‒ 59,6	‒ 59,6
Smartwayz	12/19	‒ 24,5	‒ 24,5
Energiehaven Ijmond	15/19	‒ 27,6	‒ 27,6
CO2 reducerende maatregelen WW	12/19	10,0	10,0
Overige overboekingen	divers	‒ 17,5	‒ 17,5
4. Bijdragen derden		25,8	25,8
Hoofdwegenet	12	11,5	11,5
Spoorwegen	13	2,8	2,8
Hoofdvaarwegennet	15	8,6	11,1
Megaprojecten	17	0,4	0,4
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,5
Stand 2e suppletoire begroting 2020		6.485,1	6.144,2

Toelichting

Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.
Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.037.025	4.140.492	‒ 80.265	‒ 151.735	3.908.492
Uitgaven	2.762.695	2.580.732	14.572	261.239	2.856.543
Waarvan juridisch verplicht		88,7%			93%
12.01 Verkeersmanagement	3.811	3.811	298	0	4.109
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.811	3.811	298	0	4.109
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	692.080	664.957	48.336	115.864	829.157
12.02.01 Beheer en onderhoud	501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
12.02.04 Vervanging	190.701	114.376	1.895	12.864	129.135
12.03 Aanleg	905.318	659.975	‒ 80.418	105.592	685.149
12.03.01 Realisatie	783.303	517.770	‒ 116.724	112.357	513.403
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.603	18.603	808	0	19.411
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	122.015	142.205	36.306	‒ 6.765	171.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	24.077	23.329	1.141	0	24.470
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	538.082	618.317	1.879	26.073	646.269
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	623.404	633.672	44.477	13.710	691.859
12.06.01 Apparaatkosten RWS	498.433	500.540	25.125	‒ 578	525.087
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	498.433	500.540	25.125	‒ 578	525.087
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	124.971	133.132	19.352	14.288	166.772
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.371	124.532	19.352	14.288	158.172
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	116.173	112.630	1.359	‒ 3.976	110.013
12.09 Ontvangsten	116.173	112.630	1.359	‒ 3.976	110.013

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2020 van € 151,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

Saldo 2020 Realisatie (- € 283,6 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 283,6 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de verplichtingen met de oude aannemer bij het project Zuidasdok (- € 220,5 miljoen). Daarnaast wordt de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 32,4 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de prognose van de in 2020 af te sluiten wijzigingen op het contract lager uitvallen dan eerder voorzien. Daarnaast is de financiële afwikkeling van de projectovereenstemmingen voor kabel sen leidingen naar latere jaren geschoven. Tot slot zorgt het programma A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 19,2 miljoen) voor lagere verplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de grondverwerving.

Saldo 2020 Vervanging en Renovatie (- € 171,2 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie € 171,2 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2021 geschoven. Dit komt voornamelijk door een nog uit te voeren technische correctie om de verplichtingen gelijk te stellen aan het kasritme voor projecten in voorbereiding. Hierdoor wordt de niet-benodigde verplichtingenruimte in 2020 voor projecten in voorbereiding doorgeschoven (- € 158,9 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

Saldo 2020 Beheer en Onderhoud (€ 103 miljoen): uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2020. Bij Voorjaarsnota 2021 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte op artikel 20.05.01 naar artikel 12 geboekt.
Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 149,4 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Verkenning en Planuitwerking € 149,4 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2020 geschoven. Dit komt voornamelijk door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 150 miljoen).
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen): ten behoeve van de uitvoering van de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid vindt een overheveling plaats vanuit artikel 20 naar artikel 12 van € 50 miljoen van het gereserveerde budget.

Uitgaven

12.2 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 115,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2020 als gevolg van budgetspanning op Beheer en Onderhoud zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht (€ 103 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verhoging van het budget (€ 12,9 miljoen). Dit komt name door een versnelling van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug (€ 15 miljoen).

12.3 Aanleg

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 105,6 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de overboeking vanuit artikel 20 voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht en het saldo 2020 (€ 112,1 miljoen). Daar staat een overboekingnaar 12.04 (€ 32 miljoen) tegenover voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA15.

Saldo 2020

Ten opzichte van de programmering is er € 19,8 miljoen minder gerealiseerd. Aangezien er sprake is van een overprogrammering van € 131,9 miljoen, leidt dit tot een verhoging van € 112,1 miljoen. Dit wordt voornamelijke veroorzaakt door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht, de A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen), en N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen).

A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen): conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM- contract nog niet is ingepast. Hiervoor is aanvullend budget vanuit 2021 benodigd. Het benodigde budget wordt vervolgens overgeboekt naar 12.04.
N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Brabant zijn additioneel middelen benodigd.

Hiertegenover staan lagere uitgaven:

A27 Houten - Hooipolder (-€ 21,8 miljoen): door bezwaren tegen het tracébesluit is er vertraging opgelopen op dit project. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaard.
Landzijde Eindhoven Airport (-€ 26 miljoen): met de regio is afgesproken dat de specifieke uitkering na dit jaar plaats zal vinden.
Overig (-€ 62,7 miljoen): een reeks kleinere posten zorgen voor een verlaging van de uitgaven.

Dagvergoeding VIA 15

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04 (€ 32 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 26,1 miljoen op dit artikelonderdeel komt name door de overboeking van € 32 miljoen vanuit 12.03 voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA 15. Daartegenover staat een overschot dat via het saldo naar volgend jaar wordt geschoven (€ 14 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget van € 14 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de A9 Badhoevedorp - Holendecht (- € 20,9 miljoen) en A15 MaVa (- € 10 miljoen). Daartegenover staan verhogingen bij de projecten A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen) en A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen).

A9 Badhoevedorp – Holendrecht (- € 20,9 miljoen): de risicoreservering en uitgaven voor kabels en leidingen zijn naar benedenbijgesteld (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zal de beschikbaarheidsvergoeding (€ 4 miljoen) in het nieuwe jaar vallen. Verder zijn de uitgaven aan gevelisolatie naar verwachting (€ 6,5 miljoen) lager in 2020. Na afronding van het werk blijkt dat de werkzaamheden zijn meegevallen en dat de opgenomen risicoreser vering voor gevelisolatie niet aan de orde was. Een deel is doorgeschoven naar 2021. Het restant betreft uitgaven aan communicatie en overige uitbesteding dat doorschuift naar 2021.

A15 MaVa (- € 9,9 miljoen): de lagere realisatie in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. Dit levert een herfinancieringsvoordeel op van € 7,6 miljoen.
A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen): met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over de versterking van de Delflandse Dijk noordoever (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeds afgesloten overeenkomst verleggen persriool verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen).
A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen): er is aanvullend budget benodigd in 2020 als gevolg van genomen beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS/PFAS en het verkrijgen van watervergunningen te voorkomen.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar HXII ten behoeve van de uitvoering van Urgenda I-pakket (€ 10 miljoen) en de overboeking vanuit 20.05 voor cyber security (€ 3,1 miljoen).

Urgenda I-pakket

In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor het onderwerp CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie (€ 10 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. Waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 3,1 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		1.880.706	1.730.429	185.379	248.785	2.164.593
Uitgaven	2.078.808	1.831.732	110.728	150.884	2.093.344
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.472.225	1.485.617	24.831	‒ 6.779	1.503.669
13.03 Aanleg	431.554	147.783	85.897	180.163	413.843
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	332.102	72.399	71.217	193.319	336.935
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	22.227	21.692	1.812	‒ 3.694	19.810
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	57.408	38.756	12.654	‒ 7.892	43.518
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	19.817	14.936	214	‒ 1.570	13.580
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039	188.342	0	‒ 22.500	165.842
13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	0	0	9.990
13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	181.758	228.508	19.590	‒ 2.172	245.926
13.09 Ontvangsten	181.758	228.508	19.590	‒ 2.172	245.926

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 248,8 miljoen worden met name veroorzaakt door:

Saldo 2020 (€ 250,5 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 160 miljoen met betrekking tot de subsidie aan ProRail die voor 2021 voorafgaand aan het jaar verleend wordt. Daarnaast zijn voor onder andere Geluid HSL-Zuid (€ 44,8 miljoen), Geluidssanering Spoor (€ 42,1 miljoen), Programma Overwegen (€ 30 miljoen) en Prestaties HSL-Zuid (€ 11,3 miljoen) de verplichtingen aangegaan in 2020 in plaats van 2021. De voor 2020 geraamde verplichtingen, voor met name Spoorcapaciteit 2030 (- € 8,5 miljoen), Kleine Projecten Goederenvervoer (- € 7 miljoen), de IP-Beschikbaarheidsvergoeding (- € 6,5 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (- € 6,2 miljoen) en Kleine Stations (- € 5,7 miljoen), worden niet meer in 2020 aangegaan.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 6,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de gebruiksvergoeding ProRail. Als gevolg van Corona verwacht ProRail ca. € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding in 2020 te ontvangen. De compensatie van de BTW-gebruiksvergoeding valt hierdoor € 6,8 miljoen lager uit.

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 180,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 181,9 miljoen), overboekingen naar HXII (€ 5 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 261,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 79,6 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 181,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie van € 79,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Spoorcapaciteit 2030 (- € 18,8 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s/projecten. De lagere realisatie in 2020 wordt met name veroorzaakt door een langere doorlooptijd dan gepland van de 2^e tranche van het deelprogramma VAT SUN. Daarnaast zijn de kasramingen voor het deelprogramma MLT Tractie Energievoorziening (TEV) geactualiseerd naar aanleiding van de beperkte beschikbare personele capaciteit en het overleg met gemeentes, dat meer tijd in beslag neemt dan eerder aangenomen.
Programma fietsparkeren (- € 13,7 miljoen): de aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling is twee keer mislukt en komt te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. De geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel is onderdeel van de overeenkomst en is in afwachting van een nieuwe overeenkomst verschoven van 2020 naar 2021 .
Sporendriehoek Noord Nederland (- € 12,9 miljoen): de lagere realisatie bij het deelproject Hoogeveen wordt met name verklaard doordat een andere Treinvrije periode (TVP) wordt gebruikt dan eerder gedacht. Hierdoor verschuiven geplande werkzaamheden en uitgaven naar 2021. Bij het deelproject Groningen Spoorzone is de eerder geprognosticeerde uitgavenreeks aangepast aan het actuele termijnschema van de aannemer waardoor eveneens gelden doorschuiven.
Programma overwegen (- € 12,3 miljoen): de uitgavenprognose voor het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 2020 is te optimistisch ingeschat. Het bestuurlijk overleg met andere overheden kost meer tijd dan eerder aangenomen.
Geluidsanering spoor (- € 6,2 miljoen): omdat de gemeente Heiloo een ander type (duurder) geluidscherm wil bouwen dan de reguliere schermen moeten de meerkosten hiervan door Heiloo zelf worden opgebracht. Als de gemeenteraad hiermee instemt moet een nieuw akoestisch onderzoek worden gedaan en een nieuw saneringsprogramma worden opgesteld. Hierdoor is de subsidieverlening uitgesteld naar volgend jaar. Daarnaast zijn de geplande uitgaven voor 2020 lager uitgevallen als gevolg van langere doorlooptijden dan ingeschat voor het afronden van saneringsplannen.
Kleine stations (- € 5,7 miljoen): het bestuurlijk overleg met de provincie Limburg over station Maastricht Noord kost meer tijd dan gepland. De voor dit station gereserveerde middelen verschuiven naar 2021.
Aanpak suïcide (- € 3,6 miljoen): het projectplan is geactualiseerd en op basis daarvan is de uitgavenreeks eveneens herzien. In 2020 wordt nog een groot aantal maatregelen gerealiseerd, de hiermee samenhangende kasuitgaven vallen echter voor een groter deel in 2021 dan eerder voorzien.

Hier staat tegenover dat er voor € 25,9 miljoen sprake is van een hogere kasrealisatie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 13,9 miljoen): het betreft met name de deelprojecten Windschermen Brug Hollands Diep en Geluidschermen, eerste fase realisatie. De realisatie van beide projecten is in de loop van 2020 al gestart.
Zwolle-Herfte (€ 7,7 miljoen): de hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van het termijnschema van de aannemer, voornamelijk naar aanleiding van een aantal niet voorziene erzoeken tot wijziging (VTW's). Daarnaast zijn op basis van de nieuwe bouwfaseringen meer verbussingen nodig dan voorzien, met hogere kosten tot gevolg.

Overboekingen HXII

Dit betreft overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar hoofdstuk XII. Het eerste deel betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds is ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 4,7 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt. Het andere deel betreft het overhevelen van budget om kosten te dekken voor de uitwerking van het integraal marktordeningsbesluit (€ 0,3 miljoen) en het overhevelen van kosten van het studie- en innovatiebudget (€ 0,07 miljoen) die op HXII verantwoord worden maar gereserveerd stonden op het Infrastructuurfonds.

Bijdrage derden

Dit betreft bijdragen van derden in 2020 voor aanleg spoor. Een deel betreft de afrekening van voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen) en een ander deel betreft een bijdrage van derden voor de projecten LVO en het studie- en innovatiebudget (€ 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 22,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een dispuut met Infraspeed over de kosten van spoorstaafschade die naar de arbitrage is gegaan. Er zijn daardoor geen uitgaven gedaan.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 2,2 miljoen lager uit dan voorzien; dit komt voornamelijk door een ontvangst van € 5 miljoen die doorschuift naar 2021. Dit betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte en waarvan wordt verwacht dat deze niet meer in 2020 ontvangen zal worden. Hier staan tegenover een voorschot ProRail (€ 2,3 miljoen) en bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 5^e en 6^e spoor (€ 0,3 miljoen) en een bijdrage aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 3^e perron (€ 0,2 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		48.264	47.862	‒ 788	‒ 11.653	35.421
Uitgaven	181.250	147.191	‒ 43.379	‒ 11.443	92.369
Waarvan juridisch verplicht		87%			96%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	150.935	117.175	‒ 43.879	‒ 11.443	61.853
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.606	3.710		‒ 3.709	1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	149.329	113.465	‒ 43.879	‒ 7.734	61.852
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0			0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315	30.016	500		30.516
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	25.291	24.993	415		25.408
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	‒ 1	1		0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	5.024	5.024	84		5.108
Ontvangsten		0	46	0		46
14.09 Ontvangsten	0	46	0		46

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.

Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:

Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.
Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		973.825	1.152.754	60.315	‒ 92.604	1.120.465
Uitgaven	994.399	1.027.258	20.530	1.415	1.049.203
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
15.01 Verkeersmanagement	8.830	10.830	180		11.010
15.01.01 Verkeersmanagement	8.830	10.830	180		11.010
- Waarvan bijdrage aan RWS	8.830	10.830	180		11.010
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	398.074	397.253	12.539	‒ 16.671	393.121
15.02.01 Beheer en onderhoud	331.829	344.498	11.816	‒ 16.157	340.157
- Waarvan bijdrage aan RWS	331.509	324.327	11.816	‒ 16.157	319.986
15.02.04 Vervanging	66.245	52.755	723	‒ 514	52.964
15.03 Aanleg	171.166	224.897	‒ 10.242	14.372	229.027
15.03.01 Realisatie	171.166	175.791	18.091	31.641	225.523
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	0	49.106	‒ 28.333	‒ 17.269	3.504
- Waarvan bijdrage aan RWS	1.348	1.254	21	568	1.843
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	75.293	56.292	1.027	1.332	58.651
15.06 Netwerkgebonden kosten	341.036	337.986	17.026	2.382	357.394
15.06.01 Apparaatkosten RWS	309.221	306.466	14.314	0	320.780
- Waarvan bijdrage aan RWS	309.221	306.466	14.314	0	320.780
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
- Waarvan bijdrage aan RWS	31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.888	135.474	5.885	‒ 33.350	108.009
15.09 Ontvangsten	154.888	135.474	5.885	‒ 33.350	108.009

Toelichting

Verplichtingen

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 92,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 57,6 miljoen), bijdrage van derden (€ 8,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor het aangaan van verplichtingen voor de Topsector Logistiek (- € 19,2 miljoen) en overige mutaties van € 3 miljoen.

Saldo 2020

Saldo 2020 Beheer Onderhoud en Vervanging (- € 9,7 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering op het programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen). Daarnaast wordt op het project Prinses Marijke Sluis (- € 15,0 miljoen) in 2020 minder verplicht vanwege het uitwerken van een experimentele contractvorm in de tweede-fase, het contract wordt in 2021 gegund. Voor het project Overdracht Brokx-Nat (€ 12,8 miljoen) wordt het verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 verschoven om alvast de verplichtingen vast te leggen.
Saldo 2020 Verkenning & Planuitwerking (€ 1,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van de planstudie bij het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen) en de reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen) waarbij er in 2020 voor Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand geen uitgaven meer worden verwacht. Voor de Topsector Logistiek (€ 19,2 miljoen) wordt verplichtingenbudget uit de reservering topsector logistiek van 2021 naar 2020 geboekt ten behoeve van de overboeking naar HXII.
Saldo 2020 Realisatie (+ € 5,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt doordat naar aanleiding van de vernieuwde scope van de Nieuwe Sluis Terneuzen de reeksen zijn geactualiseerd (- € 19,7 miljoen). Daarnaast wordt eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan voor de ontmanteling baggerspeciedepot Averijhaven. Het verplichtingenbudget (€ 27,6 miljoen) schuift van 2021 naar 2020.
Saldo 2020 Geïntegreerde Contractvormen (- € 55,7 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het project Zeetoegang IJmond (- € 50,8 miljoen). Door vertraging in de aanbesteding van het deelproject Selectieve Onttrekking wordt het contract pas in 2021 verplicht. Daarnaast worden in 2020 nog drie vaststellingsovereenkomsten gesloten met betrekking tot Corona, PFAS en Loswal Zuidersluiseiland.

Bijdrage van derden

Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen. Dit leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget in 2020.
Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verlaging van het kasbudget met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 15,7 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 1 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,7 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties voor Beheer en onderhoud en Vervanging en renovatie:

Beheer en onderhoud

Overdracht Brokx-Nat (- € 16,2 miljoen): Eind 2019 heeft de Minister ingestemd met het afkopen van de B&O-vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden op Texel. De middelen voor de afkoop worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat er nog geen overeenstemming is tussen gemeente Texel en IenW.

Vervanging en renovatie

Groot Onderhoud Stuwen (€ 7,3 miljoen): Begin dit jaar is de stuw Linne Gronst beschadigd door twee losgeslagen duwbakken. Om te kunnen waarborgen dat de stuw voor het komend hoogwaterseizoen volledig hersteld is en veilig kan functioneren ten behoeve van peilregulering evenals het voldoen aan wet- en regelgeving zullen dit jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 2,7 miljoen): Om hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de realisatie van twee bruggen omgedraaid. Hierdoor worden er eerder dan gepland kosten gemaakt voor het aanschaffen van onderdelen.
Programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen): In verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2020 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 14,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het negatief saldo 2020 (€ 32,2 miljoen), bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) en een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is in 2020 sprake van een overprogrammering van € 62,9 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 30,7 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 32,2 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

Toekomstvisie Waal (- € 3,4 miljoen): Door vertraging van de uitspraak van de Raad van State schuift de start van de realisatie op naar 2021.
Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 3,1 miljoen): Naar aanleiding van de geactualiseerde kasreeksen schuift een deel van de middelen door van 2020 naar 2021.
Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de planstudie is dit budget dit jaar niet benodigd en schuift dit bedrag door naar 2021.
Reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen): Er worden geen uitgaven in 2020 verwacht voor het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
Reservering Scheepvaartveligheid Wind op Zee (- € 3,2 miljoen): Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht voor dit project.
Maasroute 2e fase (€ 2,6 miljoen): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

Bijdrage van derden

De hogere bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) betreft:

Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten bij de tweede suppletoire begroting van € 33,4 miljoen worden met name veroorzaakt door een negatief saldo van € 44,4 miljoen. Daarnaast komt er in 2020 een aanvullende bijdrage van derden binnen (€ 11 miljoen).

Saldo 2020

Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): Naar verwachting wordt er € 42,2 miljoen minder ontvangen in 2020 dan aanvankelijk geraamd. Voor dit deel van de ontvangsten zijn er afspraken gemaakt tussen DGLM, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. Door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.
Nieuwe Sluis Terneuzen (-€ 2,3 miljoen): De lagere ontvangsten in 2020 op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden met name veroorzaakt door latere ontvangsten van € 1,8 miljoen CEF-subsidie. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor de CEF-subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

De hogere bijdrage van derden ( € 11 miljoen) betreft:

VBS-tarief en de Schelderadarketen (€ 2,4 miljoen): Tot en met augustus 2020 is er € 2,1 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt net als de meevaller op de Schelderadarketen (€ 0,3 miljoen) overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.
Waalbrug Nijmegen (- € 1 miljoen): Omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		921.616	857.941	68.263	‒ 517.112	409.092
Uitgaven	451.893	314.157	68.481	8.809	391.447
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.02 Betuweroute	0	0	0		0
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	4.420	4.420	0	‒ 3.936	484
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	6.859	10.749	0	‒ 3.352	7.397
17.07 ERTMS	155.813	60.467	18.388	‒ 15.046	63.809
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	151.456	57.127	17.953	‒ 13.119	61.961
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	4.357	3.340	435	‒ 1.927	1.848
17.08 ZuidasDok	85.990	56.210	29.522	11.773	97.505
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	198.811	182.311	20.571	19.370	222.252
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	151.226	160.501	21.167	17.923	199.591
17.10.02 Planuitwerking PHS	47.585	21.810	‒ 596	1.447	22.661
Ontvangsten	46.141	34.402	26.528	11.653	72.583
17.09 Ontvangsten	46.141	34.402	26.528	11.653	72.583

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal IenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele linie projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.
PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.

Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

Uitgaven

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2^e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van “derden” later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.
OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.
PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.
PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

Bijdrage derden

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		2.422	45.106	‒ 39.364	‒ 3.542	2.200
Uitgaven	2.287	45.008	‒ 39.364	‒ 3.444	2.200
Waarvan juridisch verplicht		0%			33%
18.06 Externe veiligheid	2.287	5.644		‒ 3.444	2.200
18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364	‒ 39.364
18.11 Investeringsruimte		0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
18.16 Reservering omgevingswet		0
Ontvangsten		74.526	0		74.526
18.09 Ontvangsten		25.945			25.945
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen		48.581			48.581

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten		6.046.994	5.516.570	81.346	‒ 64.825	5.533.091
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.046.994	5.516.570	81.346	‒ 64.825	5.533.091

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		75.215	156.412	6.180	‒ 162.259	333
Uitgaven	74.622	156.078	3.140	‒ 159.218	0
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
20.01 Verkenningen	7.900	12.786	‒ 1.574	‒ 11.212	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen					0
20.03 Reserveringen	66.722	139.576	8.430	‒ 148.006	0
20.03.01 Gebiedsprogramma's	17.722	36.500		‒ 36.500	0
20.03.02 Overige reserveringen	49.000	103.076	8.430	‒ 111.506	0
20.04 Generieke Investeringsruimte						0
20.05 Investeringsruimte		3.716	‒ 3.716	0	0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet		1.046	‒ 1.046		0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen		2.670	‒ 2.670	0	0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet				0	0
Ontvangsten					0
20.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals degebiedsprogramma’s Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven	0	0	0	0	0
Financieel instrument yyy	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Extrapolatie 2034

3.809

HXII: Verkeersbordendata en MaaS

235

Prijsbijstelling 2020

945

Mutaties Miljoenennota 2021

4.989

298

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.175

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

‒ 55.911

‒ 13.750

‒ 911

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

2.361

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

20.000

10.000

Extrapolatie 2034

483.713

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 4.964

‒ 2.964

‒ 2.000

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

‒ 51.000

‒ 47.000

149.000

Nalevingskosten SWUNG

23.458

305

3.305

5.337

2.337

3.532

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

319.200

138.901

180.299

Prijsbijstelling 2020

155.638

11.024

13.119

12.229

13.046

13.215

12.566

9.607

8.511

9.089

9.685

10.243

9.703

7.867

RWS Service Level Agreement (SLA)

366.912

40.276

21.267

34.023

55.029

55.034

51.040

47.043

7.900

Versnelling beheer en onderhoud RWS

84.800

‒ 148.901

‒ 190.299

Mutaties Miljoenennota 2021

1.366.318

48.336

32.386

131.357

105.180

105.354

92.993

197.237

4.998

6.771

16.674

18.143

17.603

15.767

18.128

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Saldo 2020 Hoofdwegennet

115.864

‒ 115.864

Mutaties Najaarsnota 2020

115.864

‒ 115.864

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

829.157

707.817

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 985.894

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB

55.911

13.750

911

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

65.000

Bebording van 130 naar 100

588

Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

2.250

750

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.138

1.057

1.081

Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad

‒ 2.500

Extrapolatie 2034

249.476

Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 45.906

2.964

‒ 4.700

‒ 20.400

‒ 23.770

HXII: Capaciteitsuitbreiding

3.000

‒ 1.500

HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing

‒ 270

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

Inpassing DBFM contract BAHO

10.000

Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet

‒ 97.174

10.661

‒ 84.595

‒ 104.018

‒ 36.631

‒ 32.431

‒ 189.513

1.987

270.607

138.118

151.217

‒ 10.164

‒ 7.900

Maatregelen vliegveld Lelystad

2.500

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen

81.000

27.000

Nalevingskosten SWUNG

‒ 23.458

‒ 305

‒ 3.305

‒ 5.337

‒ 2.337

‒ 3.532

Opdrachtbrief A2 Deil-Vught

6.907

1.574

3.129

908

696

400

200

Prijsbijstelling 2020

163.394

12.328

14.008

9.599

9.905

16.437

13.257

17.943

32.918

4.742

4.532

23.194

660

2.531

670

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 88.752

‒ 1.189

‒ 7.509

‒ 66

‒ 2.692

‒ 80.255

2.959

Technische mutatie

‒ 6

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

215

Versnelling Smart Mobility

35.000

45.000

75.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 17.000

Via15 Ressen-Oudbroeken

7.500

Mutaties Miljoenennota 2021

424.989

‒ 80.418

54.263

‒ 17.562

‒ 41.438

‒ 46.561

‒ 92.316

‒ 151.698

56.318

295.567

191.561

156.405

‒ 27.504

‒ 17.133

‒ 24.230

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Bijdragen derden Hoofdwegennet

6.802

Correctie prijsbijstelling

‒ 41

HXII: A1/A30 Barneveld

‒ 72

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 1.026

HXII: Colonnevorming

‒ 67

HXII: Fietsroute Dam tot Dam

HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)

‒ 1.274

HXII: Jan Blankenbrug

HXII: Smart Mobility

‒ 649

HXII: SmartWayz 2020-2022

‒ 24.520

HXII: SPUK Gelderland

‒ 178

HXII: SPUK MaaS-pilots

‒ 2.990

HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 1.027

Opdracht gedragsaanpak A12

350

Pilot HOV in 't Gooi

‒ 478

Pilots innovatieregeling bouwsector

‒ 3.355

Saldo 2020 Hoofdwegennet

112.108

‒ 112.108

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50.000

Vertraging realisatiefase Tol

3.834

Voortzetting dagvergoeding ViA15

‒ 32.000

Mutaties Najaarsnota 2020

105.592

‒ 112.108

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

685.149

771.259

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Voorjaarsnota 2020

894.227

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Bijdragen derden Hoofdwegennet

Extrapolatie 2034

414.975

Inpassing DBFM contract BAHO

‒ 10.000

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 2.560

313

‒ 2.873

Prijsbijstelling 2020

145.742

11.566

8.787

8.442

12.515

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

9.209

9.241

5.194

ViA15 Ressen-Oudbroeken

‒ 7.500

Mutaties Miljoenennota 2021

402.469

1.879

8.787

8.442

12.569

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

6.336

1.741

5.194

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Bijdragen derden Hoofdwegennet

4.744

Pilots innovatieregeling bouwsector

3.355

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 14.026

14.026

Voortzetting dagvergoeding ViA15

32.000

Mutaties Najaarsnota 2020

26.073

14.026

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

646.269

490.861

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.761

10.268

‒ 107

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.617

BZK: Betonakkoord

116

Capaciteit RWS

242.834

12.023

27.035

38.531

48.626

53.797

62.822

Extrapolatie 2034

540.082

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 529

Klimaatbestendige netwerken

1.024

683

341

Loonbijstelling 2020

178.010

12.967

12.871

12.450

12.234

11.830

11.675

11.611

11.456

11.653

11.542

Prijsbijstelling 2020

53.136

4.156

4.080

3.628

3.560

3.461

3.435

3.432

3.424

3.438

3.420

Regeerakkoord verlichting aan

1.810

310

300

1.200

RWS Service Level Agreement (SLA)

56.217

20.912

23.659

8.120

3.514

Mutaties Miljoenennota 2021

1.051.782

44.477

65.182

61.004

65.420

66.583

77.565

14.673

14.510

14.721

14.592

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

Cyber Security

3.113

EZK: energiebesparing

2.500

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

168

HXII: Bijdrage RWS OBS

696

HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden

10.000

HXII: Mono zakelijk

HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector

1.000

HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie

Vertraging realisatiefase Tol

‒ 3.834

Mutaties Najaarsnota 2020

13.710

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.859

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.595.304

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

2.856.543

2.665.403

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Voorjaarsnota 2020

68.493

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Extrapolatie 2034

49.457

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.192

1.057

1.081

Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren

‒ 50.870

‒ 6.700

‒ 20.400

‒ 23.770

Prijsbijstelling 2020

12.798

302

144

553

1.625

2.280

752

739

1.875

Mutaties Miljoenennota 2021

13.577

1.359

‒ 6.556

1.094

‒ 19.793

‒ 22.145

2.280

752

739

1.875

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Bijdragen derden Hoofdwegennet

11.546

Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 15.522

15.522

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.976

15.522

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Mutaties Voorjaarsnota 2020

156.406

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

340.000

104.000

40.000

176.000

20.000

Extrapolatie 2034

1.844.090

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

1.500

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

‒ 18.700

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

500

1.000

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

1.076.000

200.000

380.000

80.000

16.000

Prijsbijstelling 2020

352.003

24.831

23.911

26.449

27.732

28.391

27.191

21.140

20.682

20.783

19.674

21.560

21.399

22.162

22.507

23.591

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

39.325

270.435

396.065

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

Mutaties Miljoenennota 2021

3.075.393

24.831

46.536

256.884

383.797

‒ 11.609

‒ 12.809

141.815

159.507

33.978

110.414

61.560

101.399

22.162

‒ 90.753

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

HXII: Basisnet

Saldo 2020 Spoorwegen

‒ 6.800

6.800

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 6.779

6.800

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.503.669

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

264.678

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Mutaties Voorjaarsnota 2020

386.790

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

147.783

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

Beschikbaarheidsvergoeding OV

166.876

11.000

14.600

20.000

35.000

25.000

11.000

25.000

8.000

17.276

Extrapolatie 2034

‒ 160.317

HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid

‒ 2.250

‒ 750

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

Kasschuiven 2020 Aanleg

60.751

‒ 69.841

‒ 4.378

39.006

39.893

27.614

‒ 20.000

‒ 2.904

‒ 50.000

‒ 94.321

‒ 106.346

180.526

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

81.000

50.000

31.000

Overwegenaanpak

25.000

10.000

15.000

PF: Maaslijn

5.979

Prijsbijstelling 2020

54.728

640

1.684

1.994

5.986

6.638

3.777

4.131

4.685

5.289

8.241

1.898

2.590

5.766

1.409

Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering

‒ 4.376

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 1.376

Mutaties Miljoenennota 2021

186.151

85.897

‒ 70.923

‒ 4.510

54.242

72.531

45.991

4.131

39.685

30.289

69.241

23.994

‒ 39.410

‒ 40.279

‒ 104.937

20.209

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Bijdragen derden spoorwegen

2.828

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 300

HXII: Studie en Innovatiebudget

‒ 67

HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor

‒ 4.656

Pilot HOV in 't Gooi

478

Saldo 2020 Spoorwegen

181.880

‒ 181.880

Mutaties Najaarsnota 2020

180.163

‒ 181.880

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

413.843

80.747

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Mutaties Voorjaarsnota 2020

18.091

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Saldo 2020 spoorwegen

‒ 22.500

22.500

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 22.500

22.500

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.842

187.371

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 129.870

‒ 9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

Mutaties Miljoenennota 2021

7.147.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

7.147.000

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

7.147.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

1.911.932

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

1.831.732

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

2.093.344

8.912.659

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46.910

46.750

2.660

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

Afrekening voorschotten ProRail 2019

19.590

Extrapolatie 2034

203.784

Prijsbijstelling 2020

30.465

3.385

Mutaties Miljoenennota 2021

253.839

19.590

3.385

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Bijdragen derden spoorwegen

2.828

Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen

‒ 5.000

5.000

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 2.172

5.000

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 4.522

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur

‒ 45.010

45.010

Prijsbijstelling 2020

6.180

1.131

1.255

435

2.540

819

Mutaties Miljoenennota 2021

6.180

‒ 43.879

46.265

435

2.540

819

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 7.756

Saldo 2020 art 14 Reg/Lok

‒ 3.687

3.687

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 11.443

3.687

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

61.853

87.769

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.315

884

46.701

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 1.182

‒ 299

‒ 883

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.016

46.701

Prijsbijstelling 2020

1.274

499

775

Technische mutatie

Mutaties Miljoenennota 2021

1.275

500

775

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.516

47.476

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.516

47.476

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

92.369

87.770

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.000

2.000

1.500

1.000

350

150

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

Extrapolatie 2034

8.830

Prijsbijstelling 2020

2.275

180

171

163

152

149

146

Mutaties Miljoenennota 2021

2.275

180

171

163

152

149

146

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Mutaties Voorjaarsnota 2020

180.874

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

Contractverlening SAR helikopter

9.700

6.400

3.300

Defensie: SAR helikopter

3.000

2.000

1.000

Extrapolatie 2034

225.955

Overboeking reservering lange termijn instandhouding

72.000

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

‒ 1.320

‒ 660

1.980

Kustwacht Luchtsurveillance

2.280

Maakbaarheid instandhouding

20.000

Prijsbijstelling 2020

72.854

6.434

6.216

5.138

5.563

6.061

6.121

5.862

4.278

4.204

3.963

4.148

3.527

3.845

3.747

RWS Service Level Agreement (SLA)

9.155

6.723

225

299

374

449

524

561

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 618

Versnelling beheer en onderhoud RWS

23.000

‒ 20.000

‒ 72.000

Mutaties Miljoenennota 2021

414.326

12.539

37.841

32.737

27.617

28.850

8.625

6.423

‒ 15.722

24.204

‒ 68.037

76.148

3.527

6.125

3.747

229.702

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

409.792

403.629

342.691

363.130

394.368

377.723

359.924

242.303

277.716

171.005

326.326

216.219

237.973

229.702

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

‒ 1.000

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

‒ 15.671

15.671

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 16.671

15.671

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

393.121

419.300

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Mutaties Voorjaarsnota 2020

190.970

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

23.687

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

49.596

Extrapolatie 2034

‒ 31.389

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

‒ 12.759

‒ 6.346

‒ 15.734

‒ 28.111

‒ 35.543

‒ 26.283

‒ 55.268

11.216

11.580

‒ 4.932

40.508

35.051

39.215

47.330

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

‒ 1.600

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

Overboeking reservering Kustwacht ETV

42.700

3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

108.122

106

4.324

8.641

Prijsbijstelling 2020

40.904

3.633

4.674

5.106

2.063

3.882

2.131

3.923

6.832

3.007

3.424

682

372

435

368

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

75.000

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

28.800

9.600

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 8.001

‒ 5.751

‒ 2.250

Mutaties Miljoenennota 2021

261.408

‒ 10.242

11.777

9.496

‒ 2.523

‒ 19.759

‒ 12.361

29.595

29.739

24.028

10.183

12.449

52.571

47.114

51.341

28.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

9.568

HXII: Truckparkings

200

HXII: SPUK Energiehaven IJmond

‒ 27.638

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

32.242

‒ 32.242

Mutaties Najaarsnota 2020

14.372

‒ 32.242

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

229.027

263.914

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 44.840

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

‒ 463

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

Extrapolatie 2034

40.321

Prijsbijstelling 2020

19.856

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

976

974

1.040

1.589

874

766

748

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

8.791

Mutaties Miljoenennota 2021

28.647

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

9.767

974

1.040

1.589

874

766

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

1.332

‒ 1.332

Mutaties Najaarsnota 2020

1.332

‒ 1.332

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

58.651

266.653

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 15.860

‒ 3.050

‒ 2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

Capaciteit RWS

108.888

3.436

5.339

12.423

19.287

33.872

34.531

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

Extrapolatie 2034

311.720

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

Klimaatbestendige netwerken

1.504

729

775

Loonbijstelling 2020

112.083

7.939

8.030

8.057

7.828

7.433

7.185

7.191

7.209

7.315

7.316

Prijsbijstelling 2020

25.544

1.804

1.820

1.794

1.757

1.700

1.656

1.662

1.675

1.668

RWS Service Level Agreement (SLA)

6.632

3.419

2.615

262

187

112

Mutaties Miljoenennota 2021

566.070

17.026

18.579

22.536

29.059

43.117

43.409

8.853

8.884

8.983

8.984

320.704

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Cyber Security

2.382

Mutaties Najaarsnota 2020

2.382

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

1.047.788

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

1.049.203

1.320.629

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 18.438

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen

7.372

984

693

3.150

2.234

211

100

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

4.901

Mutaties Miljoenennota 2021

12.273

5.885

693

3.150

2.234

211

100

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet

8.568

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

‒ 44.376

44.376

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.458

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 33.350

44.376

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

1.711

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.405

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 300

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 3.636

3.636

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.936

3.636

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

484

6.752

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

1.146

260

52.886

Mutaties Voorjaarsnota 2020

5.484

3.890

‒ 695

390

‒ 52.236

650

49.585

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

451

650

49.585

Prijsbijstelling 2020

1.359

1.207

Mutaties Miljoenennota 2021

1.359

1.207

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

460

663

50.792

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 3.352

3.352

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.352

3.352

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

7.397

3.812

663

50.792

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Mutaties Voorjaarsnota 2020

33.721

‒ 95.346

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

60.467

58.887

150.758

132.596

143.059

279.237

249.170

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

182.339

Afrekening voorschotten ProRail 2019

12.505

Extrapolatie 2034

10.000

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

5.000

‒ 10.000

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

Prijsbijstelling 2020

37.587

883

146

1.058

35.500

Mutaties Miljoenennota 2021

60.092

18.388

‒ 9.854

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

1.058

35.500

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

HXII: ERTMS

985

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 16.031

16.031

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 15.046

16.031

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

63.809

65.064

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Mutaties Voorjaarsnota 2020

15.645

‒ 29.780

45.425

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

28.590

‒ 83.394

54.804

Prijsbijstelling 2020

21.231

932

1.776

2.815

3.689

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

Mutaties Miljoenennota 2021

21.231

29.522

‒ 81.618

2.815

58.493

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

11.773

‒ 11.773

Mutaties Najaarsnota 2020

11.773

‒ 11.773

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

97.505

13.803

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 28.422

‒ 16.500

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

100.725

329.241

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

182.311

148.206

229.806

258.421

350.054

410.819

517.340

418.250

177.866

153.952

117.224

1.351

Afrekening voorschotten ProRail 2019

13.476

Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.000

‒ 9.000

‒ 3.000

3.000

2.000

Prijsbijstelling 2020

49.177

1.372

822

2.324

305

2.318

5.127

564

33.318

2.110

822

Mutaties Miljoenennota 2021

62.653

20.571

‒ 7.628

‒ 2.178

5.324

2.305

2.318

5.127

564

33.318

2.110

822

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Bijdragen derden

431

saldo 2020 art 17 Megaprojecten

18.939

‒ 18.939

Mutaties Najaarsnota 2020

19.370

‒ 18.939

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

222.252

121.639

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

314.157

317.854

550.974

614.239

665.112

778.925

829.384

686.898

396.403

644.750

339.330

208.957

182.989

49.585

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

391.447

211.070

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Mutaties Voorjaarsnota 2020

144.930

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

130.570

8.986

747

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Afrekening voorschotten ProRail 2019

25.981

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

Mutaties Miljoenennota 2021

27.075

26.528

547

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Bijdragen derden 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

431

Saldo 2020 art 17 Ontvangsten Megaprojecten

11.222

‒ 11.222

Mutaties Najaarsnota 2020

11.653

‒ 11.222

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.287

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.357

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

5.644

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

5.644

Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 3.444

3.444

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.444

3.444

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.200

3.444

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

39.364

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

39.364

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 39.364

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Extrapolatie 2034

393.907

Mutaties Miljoenennota 2021

393.907

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

2.287

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

45.008

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

5.644

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

2.200

3.444

10.706

345.458

345.457

393.907

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

25.945

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

48.581

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Artikel 19 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

‒ 166.876

Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.516.570

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

BZK: Betonakkoord

116

Correctie extrapolatie

2.078

449

‒ 57

1.257

333

Defensie: SAR helikopter

3.000

2.000

1.000

Extrapolatie 2034

5.867.671

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat

610

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

3.696

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

‒ 66

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

‒ 5.550

‒ 370

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem

‒ 3.236

‒ 2.235

‒ 590

‒ 411

HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS

‒ 6.339

HXII: Caribisch Nederland

23.785

17.541

5.886

323

HXII: Capaciteitsuitbreiding

3.000

‒ 1.500

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 500

HXII: Programma Open Overheid

‒ 9.489

‒ 913

‒ 2.144

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

‒ 400

HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020

1.734.708

129.125

82.020

90.159

118.598

123.679

120.784

118.927

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.440

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS

‒ 39.364

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

HXII: Reservering BOA2021 VWH

‒ 270

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

HXII: SPUK Snelfietsroutes

‒ 22.287

‒ 15.481

‒ 6.806

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor

‒ 79

‒ 63

‒ 16

HXII: Verkeersbordendata en MaaS.

235

HXII: Vrachtwagenheffing

‒ 300

Innovatieregeling bouw GWW

25.000

5.000

10.000

Omvorming ProRail: incidentele dividend

1.975.000

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw

714.000

Omvorming ProRail: incidentele vpb

4.458.000

Omvorming ProRail: structurele energiebelasting

40.500

1.500

3.000

Omvorming ProRail: structurele btw

‒ 590.700

‒ 18.700

‒ 44.000

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

13.500

500

1.000

PF: Maaslijn

5.979

Versnelling beheer en onderhoud RWS

23.000

107.800

84.800

‒ 20.000

‒ 148.901

‒ 262.299

Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail

39.325

270.435

396.065

‒ 39.325

‒ 21.175

‒ 146.805

‒ 249.260

Versnelling Smart Mobility

35.000

45.000

75.000

‒ 17.000

‒ 18.000

‒ 17.000

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

100.000

‒ 50.000

Mutaties Miljoenennota 2021

14.168.843

81.346

7.414.869

479.038

654.806

141.899

113.648

20.732

20.382

‒ 234.149

‒ 449.553

60.500

61.814

61.653

‒ 187.370

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

EZK: energiebesparing

2.500

HXII: A1/A30 Barneveld

‒ 72

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 300

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

168

HXII: Basisnet

HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor

‒ 4.656

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 5.598

HXII: Buisleidingen

‒ 2.042

HXII: Colonnevorming

‒ 67

HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden

10.000

HXII: Dom tot Dam fietsroute

HXII: ERTMS

985

HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)

‒ 1.274

HXII: GoedopWeg: U-ned

‒ 3.500

HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad

‒ 724

HXII: IenW Samen in Transitie

HXII: integraal marktordeningsbesluit

‒ 300

HXII: Jan Blankenbrug

HXII: Modal shift

‒ 333

HXII: Mono zakelijk

HXII: OBS

696

HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector

1.000

BCF: Rotterdamsebaan

‒ 7.756

HXII: Smart Mobility

‒ 649

HXII: SmartWayz 2020-2022

‒ 24.520

HXII: SPUK Energiehaven IJmond

‒ 27.638

HXII: SPUK Gelderland

‒ 178

HXII: SPUK MaaS-pilots

‒ 2.990

HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 1.027

HXII: Studie en Innovatiebudget

‒ 67

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

2.219

HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

835

HXII: Truckparkings

200

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 64.825

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

12.786

6.705

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

A2 Deil-Vught

‒ 6.907

‒ 1.574

‒ 3.129

‒ 908

‒ 696

‒ 400

‒ 200

Kasschuiven 2020 Artikel 20

‒ 1.881

585

696

‒ 9.600

‒ 9.800

20.000

Prijsbijstelling 2020

19.882

323

489

1.024

1.854

3.312

3.114

4.394

5.372

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

69.000

Mutaties Miljoenennota 2021

88.882

‒ 1.574

‒ 5.010

489

‒ 8.976

‒ 8.146

23.312

3.114

73.394

5.372

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

11.212

1.695

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

‒ 11.212

11.212

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 11.212

11.212

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

12.907

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

40.100

33.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

156.600

219.500

116.500

Compenserende maatregelen Zeeland

33.050

11.300

19.000

1.700

Contractverlenging SAR-Helikopter

‒ 9.700

‒ 6.400

‒ 3.300

Extrapolatie 2034

116.500

HXII: Caribisch Nederland

21.793

15.430

6.945

830

580

Kasschuiven 2020 Artikel 20

‒ 7.000

‒ 5.000

17.000

Klimaatneutrale infrastructuur

7.500

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

2.500

Overboeking reservering Kustwacht ETV

‒ 42.700

‒ 3.050

Overboeking reservering Kustwacht SAR

‒ 108.122

‒ 106

‒ 4.324

‒ 8.641

Prijsbijstelling 2020

3.930

530

174

1.125

191

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

27.500

Reservering Kustwacht SAR

8.765

8.500

265

Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid

100.000

‒ 50.000

Mutaties Miljoenennota 2021

61.016

8.430

102.919

‒ 14.670

‒ 1.486

‒ 61.235

‒ 61.500

‒ 11.500

‒ 200

33.000

‒ 11.500

7.500

‒ 9.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 4.572

HXII: GoedopWeg: U-ned

‒ 3.500

HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer

835

Opdracht gedragsaanpak A12

‒ 350

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

‒ 90.419

90.419

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 50.000

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 148.006

90.419

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

323.398

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

‒ 200.000

‒ 150.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord

‒ 2.361

Correctie extrapolatie

2.078

449

‒ 57

1.257

333

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 92.000

‒ 89.423

‒ 2.577

Extrapolatie 2034

1.393.445

Kasschuiven 2020 artikel 20

‒ 449

449

Loon- en prijsbijstelling 2020

39.633

40.708

9.769

‒ 27.918

13.439

Mutaties Miljoenennota 2021

1.340.795

‒ 48.323

8.449

‒ 27.822

11.411

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 447.115

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

194.246

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam

‒ 65.000

Beschikbaarheidsvergoeding OV

‒ 166.876

‒ 11.000

‒ 14.600

‒ 20.000

‒ 35.000

‒ 25.000

‒ 11.000

‒ 25.000

‒ 8.000

‒ 17.276

Bebording van 130 naar 100

‒ 588

Capaciteit RWS

‒ 351.722

‒ 15.459

‒ 32.374

‒ 50.954

‒ 67.913

‒ 87.669

‒ 97.353

Compenserende maatregelen Zeeland

‒ 33.050

‒ 11.300

‒ 19.000

‒ 1.700

Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN

92.000

89.423

2.577

Extra werkzaamheden instandhouding HVWN

‒ 20.000

Extra werkzaamheden instandhouding HWN

‒ 20.000

‒ 10.000

Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen

‒ 340.000

‒ 104.000

‒ 40.000

‒ 176.000

Extrapolatie 2034

202.784

HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025

‒ 396

HXII: Bijdrage Inspectieview ILT

‒ 600

HXII: BOA programma Rijkswegen

‒ 1.000

HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS

‒ 6.000

‒ 2.000

HXII: Programma snelheidsaanpassing

‒ 95

HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5

‒ 4.750

HXII: Subsidie elektrisch varen

‒ 5.440

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.200

‒ 400

Kasschuiven 2020 Artikel 20

89.892

98.718

102.161

92.566

96.606

101.190

105.737

‒ 14.546

‒ 247.768

‒ 159.728

‒ 168.449

7.392

57.170

66.915

Klimaatbestendige netwerken

‒ 2.528

‒ 1.412

‒ 1.116

Klimaatneutrale infrastructuur

‒ 7.500

Kustwacht Maritiem Operatie Centrum

1.600

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.706.779

101.879

109.468

102.259

110.653

115.117

106.715

109.710

121.009

88.143

129.657

98.569

122.161

159.848

115.479

Loonbijstelling 2020

‒ 290.093

‒ 20.906

‒ 20.901

‒ 20.507

‒ 20.062

‒ 19.263

‒ 18.860

‒ 18.802

‒ 18.665

‒ 18.968

‒ 18.858

Luchtsurveillance Kustwacht

‒ 2.280

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN

‒ 81.000

‒ 27.000

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen

‒ 81.000

‒ 50.000

‒ 31.000

Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten

‒ 8.791

Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

‒ 2.500

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN

‒ 72.000

Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN

‒ 319.200

‒ 138.901

‒ 180.299

Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen

‒ 1.076.000

‒ 200.000

‒ 380.000

‒ 80.000

‒ 16.000

Prijsbijstelling 2019

1.094

547

Prijsbijstelling 2020

‒ 1.196.080

‒ 80.924

‒ 88.443

‒ 81.752

‒ 90.590

‒ 95.814

‒ 84.466

‒ 87.523

‒ 98.959

‒ 65.790

‒ 107.414

‒ 76.326

‒ 51.987

‒ 90.274

‒ 45.905

Overwegenaanpak

‒ 25.000

‒ 10.000

‒ 15.000

Regeerakkoord verlichting aan

‒ 1.810

‒ 310

‒ 300

‒ 1.200

Reservering A50 Bankhoef Paalgraven

‒ 69.000

Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2

‒ 75.000

Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN

‒ 27.500

Reservering Kustwacht SAR

‒ 8.765

‒ 8.500

‒ 265

Reservering voorzetting Topsector Logistiek

‒ 28.800

‒ 9.600

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 431.016

‒ 71.330

‒ 47.766

‒ 42.704

‒ 59.104

‒ 55.604

‒ 51.604

‒ 47.604

‒ 7.900

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

13.520

5.519

5.751

2.250

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

91.312

876

7.509

2.692

80.255

‒ 2.959

2.873

Technische mutatie

‒ 1

Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV

‒ 215

Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering

4.376

1.000

2.000

1.376

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 2.709.325

‒ 3.716

7.842

‒ 3.321

‒ 62.885

‒ 70.200

21.277

‒ 257.690

‒ 281.061

‒ 762.921

‒ 888.042

‒ 260.535

‒ 71.742

‒ 9.570

‒ 67.969

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Correctie prijsbijstelling

Cyber Security

‒ 5.495

HXII: Buisleidingen

‒ 2.042

HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad

‒ 724

HXII: modal shift

‒ 333

HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

2.219

Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte

3.876

‒ 3.876

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.458

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.876

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 3.876

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

159.218

134.674

98.642

109.952

131.574

283.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

332.429

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 30.000

30.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	12	2	37	37
Programma Snelheidsaanpassing	17	19	55	55
Programma aansluitingen	23	25	121	118
Quick Wins Wegen	1	1	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	2	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	55	55	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	14	12	314	314	2032- 2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	29	27	1.229	1.228	2024- 2026	2025- 2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	15	13	796	796	2028-2030	2030
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	1	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	4	4	322	322	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord		0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	6	16	16	2020- 2021	2020- 2021
A4-A44 Rijnlandroute	56	60	581	581	Regio	Regio
A4 Burgerveen - Leiden		0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam		0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	2	16	16	2020	2020- 2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	3	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	263	263	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			60	60	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	39	46	669	701	2023- 2025	2022- 2024	1
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	112	114	258	258	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen		0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg		0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	2	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	3	21	21	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	10	11	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	79	85	714	714	2024	2024
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150
Meer veilig	1	1	55	55
Afrondingen	1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	445	463	11.419	11.445
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	68	61
Programma Realisatie	513	524
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	513	401
Overprogrammering (-)	0	‒ 123

Toelichting

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 581	‒ 573
Projecten Nationaal
Beter Benutten	103	106	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	15	15	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt
Snelfietsroutes	4	5	nvt	nvt	1
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	114	114	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	29	29	nvt	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	50		nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.225	1.225
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	330	330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	55	55	2025	2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0		nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	278	278	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1.470	1.470	Zuid: 2027- 2029	Zuid: 2027- 2029
			Noord: 2028- 2030	Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	156	157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	440	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029	3
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	23	32	nvt	nvt	3
Reservering N65		0
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	2			3
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	195	195	2026- 2028	2026- 2028
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026
Overige projecten en reserveringen	160	162
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.635	6.622
Begroting (IF 12.03.02)	6.635	6.622

Toelichting

Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.
Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voorde uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.
Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	54	55	2.172	2.172	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	26	25	691	691	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	13	32	1.244	1.242	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	67	1.845	1.845	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	24	22	375	374	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	60	56	1.160	1.160	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	17	362	362	2019	2019
Aflossing tunnels	47	48	954	954
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	104	114	2.271	2.271	2015	2015
A16 Rotterdam	46	36	1.524	1.521	2025	2022- 2024
A24 Blankenburgverbinding	65	55	1.909	1.909	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	69	37	69	37	2023- 2025	2022- 2024	1
A12 Ede - Grijsoord	21	17	180	179	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	16	16	463	463	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen
Totaal	646	620	16.500	16.461
Begroting (IF 12.04)	646	620

Toelichting

ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	5	5	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	12	19	699	699	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	8	155	155	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	2	3	43	43	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	12	31	138	138	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	7	13	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	44	42	500	500	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	2	70	70	divers	divers
Booggeluid	0	1	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	35	48	418	418	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	2	5	25	23	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	11	32	30	divers	divers
Overwegenaanpak	21	36	760	759	divers	divers
Ontsnippering	4	7	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	3	11	10	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	16	17	383	383	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	1	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	1	888	888	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	2	66	66	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	7	608	608	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	22	22	240	240	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	76	68	216	216	2017/ 2021	2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	14	27	140	140	divers	divers
Afrondingen	0	1	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	301	382	5.983	5.977
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	22	5	0	150
Afrekening voorschotten	14	14	158	158
Programma Realisatie	337	401	6.141	6.285
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten		‒ 15
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	337	144
Overprogrammering (-)		‒ 242

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	2	2	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	7	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	1	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	24	24	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	227	227	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	9	137	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	1	2	8	8	divers	divers
Afrondingen	‒ 1	‒ 1	0	0
Totaal uitvoeringsprgramma	19	24	810	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	0	268
Afrekening voorschotten	1	1	17	17
Programma Realisatie	20	25	827	1095
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma		‒ 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	20	23	827	1095

Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	14	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	71	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	9	10	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	70	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	64	70	divers	divers	2
Regionale Knelpunten	32	32	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	44	44	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	32	32
Totaal programma planuitwerking en verkenning	611	623
Begroting (IF 13.03.04)	611	623

Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.
Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 milljoen.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	22	22	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 13.03.05)	22	22

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)1	170	192	3.684	3.684	2007	2007	2031
Rente- en belastingaanpassingen²	‒ 4	‒ 4	‒ 91	‒ 91
Totaal	166	188	3.593	3.593
Begroting (IF 13.04)	166	188	3.593	3.593

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen	50	50	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	50	50
Begroting (IF 14.01.02)	50	50

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	16	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	213	213	divers	divers
Rotterdamsebaan	46	53	279	286	regio	regio
Afrondingen		1
Totaal	62	70	686	693
Begroting (IF 14.01.03)		70

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	5	5	5
Afrondingen	1
Afrekening voorschotten			6	6
Begroting (IF 14.03)	31	30	669	671
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		27		140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	2	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	1	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	2	13	13	2022	2022
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes	5	4	10	9	2020	2021	1
Nieuwe Sluis Terneuzen	190	193	997	987	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	12	9	642	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	99	99	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	1	5	5	2025	2023	2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	4	8	134	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	1	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	7	6	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0		1
Afrondingen		‒ 1		3
Totaal uitvoeringsprogramma	223	226	3.041	3.034
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	3	4
Programma Realisatie	226	230
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	226	194

1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.

2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.

3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 34	‒ 34	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	17	16	nvt	nvt
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6		2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	38	66	nnb	nnb	1
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27		2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154		2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2016	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37		2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	95	95	2017	2025-2028
Overige projecten en reserveringen	104	105		2024-2028
Projecten in voorbereiding	956	956
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen				2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen		‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.714	1.741
Begroting (IF 15.03.02)	1.231	1.741

Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	23	436	436	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	23	19	1.039	1.039	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	10	12	161	161	2020	2020	2047
Afrondingen	0		‒ 1	‒ 1
Totaal	59	57	1.725	1.725
Begroting (IF 15.04)	59	57

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	4	6.145	6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	4	7.272	7.272

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	103	103	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	6	8	100	100	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	1	1	‒ 1	‒ 1
Programma	7	11	1.165	1.165
Begroting (IF 17.06)	7	11

ERTMS
Realisatiefase	50	96	2.385	2.384	divers	divers
Planuitwerkingsfase	1	¹	95	95	divers	divers
Programma	51	144	2.480	2.479
Afrekening voorschotten	13	12	20	20
Begroting (IF 17.07)	64	75	2.500	2.499
Overprogrammering (-)		‒ 33

Per abuis is er geen stand opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. De juiste stand is 3.

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	14	12	177	177
Projectorganisatie en voorbereiding	19	10	285	285
Tunnel en A10	34	28	835	835
OVT incl. keerspoor	31	36	395	395
Afrondingen
Programma	98	86	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	98	86	1.692	1.692

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	187	204	1.786	1.786
PHS: Doorstroomstation Utrecht	4	3	263	263	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	62	58	140	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	5	16	77	77	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Rijswijk - Rotterdam	54	62	356	356	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	1	2	52	52	2021	2021
PHS Amsterdam	31	23	138	138
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	12	23	65	65	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	17	65	65
afrondingen	0	0	0	0

Planuitwerkingsfase			2.293	2.521
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	187	204	4.079	4.307
Afrekening voorschotten	13	13	37	37
Begroting (IF 17.10)	200	182	4.116	4.343
Overprogrammering (-)		‒ 36

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	2020
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb
OV en Wonen Utrecht	152	152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	342	342	2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	464	464	2020
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	69	69	nnb
Totaal verkenningsprogramma		1.281
Begroting (IF 20.01)		1.281

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	20	23	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	57	57	nnb
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	81	81	Nvt
ERTMS	400	400	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	68	73	Nvt	2
Schone Lucht Akkoord	46	46	Nvt
BioLNG	5	5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	500		3
Klimaatneutrale netwerken	38	38
Pakket Zeeland	33	33
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.568	1.625
Begroting (IF 20.03)	1.568	1.625

Toelichting

Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.
Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.
Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.