Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D48146, datum: 2020-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35650-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35650 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2020Z22724:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2020-12-02 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-12-04 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020‒2021

35 650J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 30 november 2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020–2021, 35 570 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Vastgestelde begroting 2020		1.105,0	1.105,0
Stand 1^e suppletoire begroting 2020		1.056,1	1.056,1

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)		12,1	12,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2020	4	51,9	‒ 1,5
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	2,0	2,0
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	‒ 2,1	‒ 2,1
4) Desalderingen	1	0,4	0,4

Stand 2^e suppletoire begroting 2020		1.120,3	1.066,9

Toelichting

Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
1. € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.
2. Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
3. Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.
4. Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.
5. Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.
Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
1. € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.
2. € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur
3. Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.
De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		1.131.383	884.008	22.270	‒ 53.174	853.104
Uitgaven		462.448	449.834	‒ 10.531	31.038	470.341
waarvan juridisch verplicht		49%			68%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	168.599	150.166	3.812	16.141	170.119
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	110.311	124.179	3.381	18.428	145.988
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	20.485	10.069	167	26	10.262
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.773	9.590	159	‒ 2.348	7.401
1.01.04	Maaswerken	25.030	6.328	105	35	6.468
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	282.880	282.034	‒ 14.442	22.702	290.294
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	32.718	26.915	446	‒ 1.797	25.564
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	537	537	9		546
1.02.02	Realisatieprogramma	250.162	255.119	‒ 14.888	24.499	264.730
1.03	Studiekosten	10.969	17.634	99	‒ 7.805	9.928
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.969	17.634	99	‒ 7.805	9.928
1.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		172.412	183.311	4.196	‒ 1.107	186.400
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	172.412	183.311	4.196	‒ 1.107	186.400
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	56.356	56.301	1.222		57.523
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0		61	61
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	109.049	115.217	2.633		117.850
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		20		322	342
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	7.007	11.773	341	‒ 1.490	10.624

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.
Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

HWBP-2
Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).
Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten).
Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.
Ruimte voor de rivier
Een verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.

Saldo 2020
Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen.
Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).
Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoen
Door vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.
Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen.
De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.

Desalderingen
De desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Overboekingen binnen het Deltafonds
De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.

RWS heeft vanuit IenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.
Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.
Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2020
De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenW
Naar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Overboekingen binnen het Deltafonds
Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.
€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		33.284	23.914	8.635	4.523	37.072
Uitgaven		27.520	27.679	394	‒ 2.392	25.681
waarvan juridisch verplicht		46%			63%
2.01	Aanleg waterkwantiteit
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	‒ 1.126	23.103
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	‒ 1.126	23.103
2.03	Studiekosten	3.085	3.844		‒ 1.266	2.578
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	3.085	3.844		‒ 1.266	2.578
Ontvangsten		0	1.520		‒ 20	1.500
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	0	1.520		‒ 20	1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.
Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.

2.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.

Overboekingen naar begroting IenW

Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		127.854	148.036	196	‒ 7.178	141.054
Uitgaven		133.253	150.416	‒ 37	‒ 4.772	145.607
waarvan juridisch verplicht		93%			100%
3.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
3.01.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.336	7.336	122		7.458
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	125.917	143.080	‒ 159	‒ 4.772	138.149
3.02.01	Waterveiligheid	81.685	90.105	1.636	20	91.761
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	81.685	90.105	1.636	20	91.761
3.02.02	Zoetwatervoorziening	27.739	28.388	471	331	29.190
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.739	28.388	471	331	29.190
3.02.03	Vervanging	16.493	24.587	‒ 2.266	‒ 5.123	17.198
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.

3.02 Beheer onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.

Saldo 2020

Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen.
De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .
Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen.
Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.
Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen.
Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.
Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Overboekingen van ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		8.118	35.489	6.447	94.583	136.519
Uitgaven		13.043	20.290	337	52.100	72.727
waarvan juridisch verplicht		100%			91%
4.01	Experimenteerprojecten
4.01.01	Experimenteerprojecten
4.02	GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
4.02.01	GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden is in 2020 meer verplichtingenbudget nodig op het project Afsluitdijk. Ter oplossing van de problematiek zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 73 miljoen, wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 21,6 miljoen in verband met het indexeren van het contract naar prijspeil 2020.

4.02 GIV/PPS

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		350.337	327.010	23.048	‒ 8.081	341.977
Uitgaven		341.207	328.027	23.048	‒ 8.862	342.213
waarvan juridisch verplicht		96%			99%
5.01	Apparaat	246.146	249.488	12.256	2.056	263.800
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.880	1.967	66	‒ 57	1.976
5.01.02	Apparaatskosten RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
5.02	Overige uitgaven	68.111	68.782	9.060	571	78.413
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	66.060	66.840	9.026	871	76.737
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	66.060	66.840	9.026	871	76.737
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.051	1.942	34	‒ 300	1.676
5.03	Investeringsruimte	17.450	5.257	1.732	‒ 6.989	0
5.03.01	Programmaruimte	17.450	5.257	1.732	‒ 6.989	0
5.03.02	Beleidsruimte
5.04	Reserveringen	9.500	4.500	0	‒ 4.500	0
5.04.01	Reserveringen	9.500	4.500	0	‒ 4.500	0
Ontvangsten			43.986			43.986
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		43.986			43.986

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.

5.04 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.

Overboekingen binnen het Deltafonds
Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.

Overboeking van de begroting IenW

Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten		932.239	826.551	7.892	‒ 110	834.333
6.09	Ten laste van begroting IenW	932.239	826.551	7.892	‒ 110	834.333

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		144.444	119.969	40	29.306	149.315
Uitgaven		127.512	79.839	‒ 1.123	‒ 14.959	63.757
waarvan juridisch verplicht		55%			89%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	30.424	31.355	‒ 166	‒ 4.363	26.826
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	25.323	26.527	‒ 1.171	‒ 1.738	23.618
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.927	21.927	364		22.291
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	5.101	4.828	1.005	‒ 2.625	3.208
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		1.828	955	425	3.208
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	‒ 1.303	‒ 11.087	15.219
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	‒ 1.303	‒ 11.087	15.219
Ontvangsten		332	717			717
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	332	717			717

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.

De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).
Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd - € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)
Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.
Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.
Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.

Saldo 2020

Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties

Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.
Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

Overboekingen naar ministeries

Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.
Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.

Overboekingen naar de begroting IenW

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting IenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

Overboekingen naar ministeries

Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

2.227

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 18.433

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

566

14.427

10.700

70.723

6.578

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

150.166

118.252

92.918

91.927

635

11.535

23.348

12.838

70.723

8.805

Desaldering

Innovatie HWBP - HWBP2

1.531

1.226

305

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

‒ 93

Loon- en prijsbijstelling 2020

9.648

2.499

1.961

1.541

1.523

191

387

213

1.172

146

Overheveling IK HWBP-2

8.805

2.935

Mutaties Miljoenennota 2021

3.812

4.922

4.504

4.497

320

191

387

213

1.079

146

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

153.978

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

8.951

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

16.141

‒ 16.141

Mutaties Najaarsnota 2020

16.141

‒ 16.141

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

170.119

107.033

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

8.951

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 846

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

255.048

‒ 7.649

54.941

60.858

‒ 10.588

‒ 136.428

‒ 186.320

‒ 336.354

‒ 84.932

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.034

381.668

468.566

507.318

565.912

662.949

459.928

463.147

531.089

533.162

379.148

275.155

51.742

234.618

Desalderingen

12.603

1.064

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

346.501

Innovatie HWBP - HWBP2

‒ 1.531

‒ 1.226

‒ 305

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

170

‒ 236

‒ 28

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 92

‒ 2.023

186

‒ 88

184

1.833

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 20.550

‒ 13.391

‒ 22.829

12.507

‒ 14.281

‒ 48.294

12.555

893

‒ 39.492

‒ 38.496

‒ 35.120

‒ 722

169.817

83.697

‒ 46.294

Kennisprogramma zeespiegelstijging

6.936

667

1.267

734

467

Loon- en prijsbijstelling 2020

77.052

5.433

6.974

8.184

7.893

8.447

9.785

7.547

7.386

7.766

7.954

5.351

3.974

3.435

‒ 9.310

‒ 3.767

Meevaller NURG

‒ 1.666

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

1.000

500

Mutaties Miljoenennota 2021

440.895

‒ 14.442

2.549

‒ 22.469

22.456

‒ 4.166

‒ 37.753

22.105

9.424

‒ 28.897

‒ 32.383

‒ 29.876

4.193

174.803

78.444

296.907

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

267.592

384.217

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

21.215

‒ 21.215

Desalderingen

354

Plan Duinen aan programma BOI van 1.03

300

opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04

500

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02

333

Mutaties Najaarsnota 2020

1.487

22.702

‒ 21.215

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

290.294

363.002

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

Mutaties Voorjaarsnota 2020

6.665

2.891

1.917

4.719

3.810

2.340

690

240

256

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

17.634

11.103

9.617

12.401

10.687

9.337

7.687

7.237

7.253

BOI 2023

1.000

500

Cybersecurity extrapolatie

4.997

Extrapolatie 2034

2.000

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

1.500

513

363

574

Desaldering

200

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

102

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

‒ 170

210

‒ 40

Kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 10.311

‒ 1.042

‒ 1.892

‒ 984

‒ 717

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

‒ 1.000

‒ 500

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

3.987

1.361

2.026

300

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

Mutaties Miljoenennota 2021

682

‒ 1.377

‒ 1.206

‒ 2.040

‒ 1.132

‒ 865

‒ 148

6.849

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

17.733

11.785

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.105

6.849

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

‒ 5.974

5.974

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 847

Cybersecurity naar artikel 5.02

‒ 734

Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s

Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02

‒ 300

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 1.831

‒ 7.805

5.974

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

9.928

17.759

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.105

6.849

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

352.001

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

449.834

511.023

571.101

611.646

577.234

683.821

490.963

483.222

609.049

540.399

386.385

282.392

67.784

241.871

348.501

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

439.303

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid

470.341

487.794

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.899

4.143

‒ 1.037

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Desalderingen

12.890

1.351

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

157.508

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

39.126

2.845

2.499

2.643

2.484

2.398

2.296

2.497

2.518

2.521

2.564

2.812

2.905

2.918

2.613

Mutaties Miljoenennota 2021

4.196

10.026

‒ 4.897

3.086

3.104

4.072

4.033

3.479

3.424

723

2.705

3.846

4.469

6.670

160.588

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

‒ 1.461

1.461

Desalderingen

354

Mutaties Najaarsnota 2020

354

‒ 1.107

1.461

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

186.400

166.340

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		24.435	28.866	1.878	2.469	2.058	1.833	1.833	1.833	1.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 600	‒ 14.004	22.500	8.531	694	919	3.006	919	919	1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		23.835	14.862	24.378	11.000	2.752	2.752	4.839	2.752	2.752	1.500
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	0		92	1.925					‒ 184	‒ 1.833
Loon- en prijsbijstelling 2020	1.344	394	248	406	161	15	15	50	15	15	25
Onderzoek Zoetwatervoorziening	‒ 10.264			‒ 1.833	‒ 1.283	‒ 1.833	‒ 1.833	‒ 1.833	‒ 1.649
Mutaties Miljoenennota 2021		394	340	498	‒ 1.122	‒ 1.818	‒ 1.818	‒ 1.783	‒ 1.818	‒ 1.818	25	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		24.229	15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 1.106	1.106
Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02	‒ 20	‒ 20
Mutaties Najaarsnota 2020	‒ 20	‒ 1.126	1.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		23.103	16.308	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.085	4.100	1.100	1.366	1.100	200
Mutaties Voorjaarsnota 2020		759		167	717	167	167	367	551
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.844	4.100	1.267	2.083	1.267	367	367	551
Implementatie peilbesluit	5.000					2.319	2.681
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	0			98	‒ 186		88
Onderzoek Zoetwatervoorziening	10.264			1.833	1.283	1.833	1.833	1.833	1.649
Mutaties Miljoenennota 2021		0	0	1.931	1.097	4.152	4.602	1.833	1.649	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.844	4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 1.100	1.100
Overboekingen naar ministerie IenW	‒ 166	‒ 166
Mutaties Najaarsnota 2020	‒ 166	‒ 1.266	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		2.578	5.200	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		27.520	32.966	2.978	3.835	3.158	2.033	1.833	1.833	1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		27.679	18.962	25.645	13.083	4.019	3.119	5.206	3.303	2.752	1.500
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		28.073	19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		25.681	21.508	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		1.520
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.520
Mutaties Miljoenennota 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 20	20
	0
Mutaties Najaarsnota 2020	0	‒ 20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		1.500	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening		1.520
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.336

7.362

7.569

7.155

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.336

7.362

7.569

7.155

Extrapolatie 2034

7.155

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.813

122

126

119

Mutaties Miljoenennota 2021

122

126

119

7.274

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.458

7.484

7.695

7.274

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.458

7.484

7.695

7.274

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Mutaties Voorjaarsnota 2020

17.163

10.396

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 2.460

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

143.080

144.668

136.076

157.898

160.917

218.197

157.098

159.867

201.860

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

691

117

136

146

Extrapolatie 2034

224.621

Loon- en prijsbijstelling 2020

31.183

2.256

2.257

2.120

2.461

1.833

2.666

1.942

1.988

1.910

1.951

1.962

Stroomlijnen (meevaller)

‒ 2.644

‒ 2.557

‒ 87

Stuw Grave (meevaller)

‒ 3.607

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

332

Extra werkzaamheden instandhouding

4.000

Risicoreservering instandhouding

79.200

24.750

2.475

12.375

2.475

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 159

2.398

2.194

2.641

26.700

27.552

4.563

4.463

4.385

4.426

819

14.337

4.437

8.437

226.583

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

142.921

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 5.123

5.123

Opdracht betonning in het Ijsselmeer

Ministerie EZK: Wind op Zee

331

Mutaties Najaarsnota 2020

351

‒ 4.772

5.123

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

138.149

152.189

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

150.416

152.004

143.412

165.234

168.279

225.559

164.460

167.436

209.015

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Mutaties Voorjaarsnota 2020

7.247

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.229

‒ 1.227

‒ 1.226

‒ 628

‒ 927

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

Extrapolatie 2034

52.889

Loon- en prijsbijstelling 2020

15.518

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

878

Mutaties Miljoenennota 2021

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

53.767

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet

52.100

‒ 52.100

Mutaties Najaarsnota 2020

52.100

‒ 52.100

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

72.727

‒ 9.401

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

52.889

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

52.889

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.342

3.833

3.598

3.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

249.488

248.188

238.759

237.120

232.917

230.631

235.288

235.287

234.556

Extrapolatie 2034

234.556

Overheveling IK HWBP-2

‒ 8.805

‒ 2.935

Cybersecurity

4.074

2.055

2.019

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

939

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

488

Kennisprogramma zeespiegelstijging

3.375

375

625

250

Loon- en prijsbijstelling 2020

106.764

7.512

7.463

7.181

7.131

7.004

6.936

7.076

7.055

Capaciteit RWS

10.778

1.125

1.853

1.774

‒ 5.278

1.515

9.789

Vervolgaanpak bezien vergunningen

1.000

250

750

Mutaties Miljoenennota 2021

12.256

10.263

6.645

‒ 457

9.144

16.975

7.326

7.076

7.055

241.611

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

261.744

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

Ministerie EZK: Wind op Zee

1.829

Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten

284

Overboekingen naar ministerie IenW

‒ 57

Mutaties Najaarsnota 2020

2.056

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

263.800

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.779

Mutaties Voorjaarsnota 2020

671

777

1.609

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

68.782

69.142

68.200

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.779

Cybersecurity

7.335

3.719

3.616

Extrapolatie 2034

62.779

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

477

233

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

386

Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

Landelijk Meetnet Water

4.845

Loon- en prijsbijstelling 2020

16.188

1.143

1.149

1.133

1.102

1.107

1.079

1.104

1.048

1.041

1.040

Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

Staf deltacommissaris extrapolatie

1.736

Mutaties Miljoenennota 2021

9.060

5.439

1.401

1.151

1.136

2.825

1.079

1.104

1.048

1.041

1.040

63.819

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

77.842

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.819

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 300

300

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 333

Cybersecurity

734

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 60

Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

530

Mutaties Najaarsnota 2020

871

571

300

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

78.413

74.881

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.819

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 12.193

‒ 1.829

184

8.252

4.606

‒ 8.105

‒ 6.466

22.284

‒ 18.875

1.125

‒ 1.995

‒ 14.251

562

11.071

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

5.257

18.471

23.984

53.952

76.656

73.336

64.441

150.242

19.800

29.800

16.680

57.733

217.964

350.659

3e pakket zoetwater

‒ 294.000

‒ 42.000

BOI 2023

‒ 1.000

‒ 500

Cybersecurity

‒ 11.409

‒ 5.774

‒ 5.635

Extrapolatie 2034

309.096

XII: Cybersecurity WV extrapolatie

‒ 4.997

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 15.000

‒ 2.500

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

‒ 1.168

‒ 292

‒ 146

Implementatie peilbesluit

‒ 5.000

‒ 2.319

‒ 2.681

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

‒ 200.000

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 40.000

‒ 45.000

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

19.139

10.852

23.092

‒ 12.807

13.268

43.294

‒ 2.555

‒ 893

39.492

38.496

35.120

722

‒ 169.817

‒ 83.697

46.294

Landelijk Meetnet Water

‒ 4.845

Loon- en prijsbijstelling 2020

80.917

‒ 3.590

‒ 4.514

6.075

6.489

6.763

7.759

10.648

12.120

12.528

25.121

19.574

Meevaller NURG

1.666

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.254

Stroomlijnen (meevaller)

2.644

2.557

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

‒ 8.000

‒ 2.000

reservering WBI 2024 tm 2035

‒ 1.000

‒ 500

Capaciteit RWS

‒ 10.778

‒ 1.125

‒ 1.853

‒ 1.774

5.278

‒ 1.515

‒ 9.789

Staf deltacommissaris extrapolatie

‒ 1.736

Stuw Grave (meevaller)

3.607

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

‒ 332

‒ 83

Extra werkzaamheden instandhouding

‒ 4.000

Risicoreservering instandhouding

‒ 79.200

‒ 24.750

‒ 2.475

‒ 12.375

‒ 2.475

Mutaties Miljoenennota 2021

1.732

‒ 13.571

‒ 2.593

‒ 41.027

‒ 69.231

‒ 45.911

‒ 45.855

‒ 48.633

‒ 2.474

646

‒ 41.533

‒ 201.764

‒ 107.051

327.967

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

6.989

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

243.608

327.967

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 6.989

6.989

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 6.989

6.989

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

11.889

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

243.608

327.967

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

65.000

150.000

235.800

169.800

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 5.000

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.620

9.050

9.000

‒ 121.000

‒ 43.200

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

4.500

8.589

21.369

27.289

78.300

100.020

118.450

118.400

74.000

29.000

192.600

235.800

169.800

3e pakket zoetwater

294.000

42.000

Extrapolatie 2034

169.800

Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.500

‒ 50

‒ 513

‒ 363

‒ 574

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

15.000

2.500

Grote wateren

‒ 2.000

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

200.000

5.000

10.000

20.000

40.000

45.000

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

1.411

2.539

‒ 263

300

1.013

5.000

‒ 10.000

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

8.000

2.000

Reservering WBI 2024 tm 2035

1.000

500

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

‒ 3.987

‒ 1.361

‒ 2.026

‒ 300

Mutaties Miljoenennota 2021

5.652

13.574

23.926

46.013

48.000

32.500

47.500

42.000

40.000

42.000

211.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

4.500

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 4.167

4.167

Overboekingen van ministerie IenW

167

opdracht realisatie project Betuweplan

‒ 500

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 333

‒ 4.500

4.167

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

18.408

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

772.741

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

328.027

344.390

352.312

384.765

454.536

469.062

483.250

570.511

391.485

356.174

506.654

590.907

685.138

817.794

776.241

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

351.075

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

342.213

363.629

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

43.986

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

43.986

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

43.986

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

43.986

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

43.986

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

43.986

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 105.688

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

102

XII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

XII: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

Extrapolatie 2034

1.251.889

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

312.681

14.051

15.431

15.866

18.235

14.395

16.471

24.248

Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden

‒ 3.200

‒ 610

‒ 815

‒ 885

‒ 890

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.254

XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

‒ 80

‒ 64

‒ 16

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

Ministerie VWS: microplastics

‒ 50

Mutaties Miljoenennota 2021

7.892

9.459

10.778

12.942

9.992

12.068

19.846

24.100

1.275.989

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Ministerie IenW

‒ 2.104

Ministerie EZK

2.660

Ministerie LNV

‒ 716

Ministerie BZK

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 110

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

834.333

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		47.612	81.520	53.873	50.284	53.690	93.662	91.818	86.919
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 26.737	10.253	33.328	‒ 4.698	601	‒ 9.907
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		20.875	91.773	87.201	45.586	54.291	83.755	91.818	86.919
Loon- en prijsbijstelling 2020	9.319	346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438
Mutaties Miljoenennota 2021		346	1.522	1.446	756	900	1.389	1.522	1.438	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		21.221	93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	491	‒ 491
	0
Mutaties Najaarsnota 2020	0	491	‒ 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		21.712	92.804	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		30.424	26.484	49.444	23.393	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		931	‒ 7.438	‒ 24.555	8.445	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.355	19.046	24.889	31.838	73.444	29.393	21.000	21.000	21.000	21.000
Grote wateren	2.000											2.000
Loon- en prijsbijstelling 2020	2.061	444	51	195	362	870	139
Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden	‒ 3.200	‒ 610	‒ 815	‒ 885	‒ 890
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 166	‒ 764	‒ 690	‒ 528	870	139	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		31.189	18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 3.525	3.525
Ministerie EZK: getij Grevelingen	500	500
Ministerie LNV: PAGW	‒ 1.338	‒ 1.338
Mutaties Najaarsnota 2020	‒ 838	‒ 4.363	3.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		26.826	21.807	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		49.476	9.990	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2020		‒ 21.867	10.000	10.000	10.000	24.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		27.609	19.990	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	‒ 939	‒ 939
Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics	‒ 80	‒ 64	‒ 16
Vervolgaanpak bezien vergunningen	‒ 1.000	‒ 250	‒ 750
Ministerie VWS: microplastics	‒ 50	‒ 50
Mutaties Miljoenennota 2021		‒ 1.303	‒ 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		26.306	19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 9.754	9.754
Overboekingen naar hfdst XII	‒ 1.141	‒ 1.141
Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit	‒ 192	‒ 192
	0
Mutaties Najaarsnota 2020	‒ 1.333	‒ 11.087	9.754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		15.219	28.978	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		127.512	117.994	112.767	82.777	54.690	95.662	91.818	86.919	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit		79.839	130.809	131.540	96.524	152.735	115.148	112.818	107.919	21.000	21.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		78.716	130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		63.757	143.589	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		332	508
Mutaties Voorjaarsnota 2020		385	‒ 451
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57
Mutaties Miljoenennota 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0
	0
Mutaties Najaarsnota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit		332	508
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit		717	57
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		717	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Project HWBP-2					2022	2022
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	10	9	190	190
HWBP-2 Waterschapsprojecten	146	128	2.452	2.452
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	2	46	46
afrondingen	‒ 1
Programma	156	139	2.688	2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)	156	139

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	7	10	2.258	2.258
afrondingen
Programma	7	10	2.258	2.258
Begroting (DF 1.01.03)	7	10

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	2	2	117	117	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	5	5	401	401	2020	2020
afrondingen	‒ 1
Programma	6	7	518	518
Begroting (DF 1.01.04)	6	7

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	7	6	640	640
HWBP Waterschapsprojecten	219	242	5.880	5.880
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	9	99	99

Dijkversterking en herstel steenbekleding
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	2	2	191	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	5	27	25
Zandhonger Oosterschelde	3	4	10	10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	1	7	7
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	0		1	1	2018/2019	2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	9	11	95	95
Monitoring Langsdammen Waal	1	1	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	26	23	827	827	2021	2021
afrondingen		‒ 1		2
Programma	286	306	8.970	8.971
Begroting (DF 1.02.02)	265	240
Overprogrammering (-)	‒ 21	‒ 66

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	6	6
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	127	127
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	84	84	2022	2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	231	231
Begroting DF 1.02.01	231	231

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	15	16	75	76	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	7	6	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	83	83	2018/2029	2018/2029
Afrondingen
Programma	23	24	168	169
Begroting (DF 2.02.02)	23	24

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	0	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	0	0
Begroting DF 2.02.01	0	0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Afsluitdijk	73	21	1.643	1.621	2025	2022	1
Totaal programma	73	21	1.643	1.621
Begroting DF 4.02.01	73	21

Toelichting

Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.

De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	22	21	625	625	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	22	21	655	655
Begroting DF 7.01.01	22	21

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde	22	22	26	26
Grote wateren	1	3	166	168	2032	2032
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen	1	‒ 1
Totaal programma	24	24	192	194
Begroting DF 7.02.01	24	24

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	4	2
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	102	102	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	106	104
Begroting DF 7.02.02	106	104