Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2020D48166, datum: 2020-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35650-X-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie (Ooit CDA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35650 X-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2020Z22731:
- Indiener: A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
- 2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-12-04 14:00: Wijziging begrotingsstaat Ministerie van Defensie (X) 2020 (Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Defensie
- 2020-12-10 10:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Defensie
- 2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2020‒2021 |
| 35 650X | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
Ontvangen 30 november 2020 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
In hoofdstuk 2 wordt het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. In paragraaf 2.2 worden de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie gepresenteerd.
Aansluitend wordt in hoofdstuk 3 inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in dit hoofdstuk een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
De opgenomen toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
2 Beleid
Op 15 oktober 2020 presenteerde het ministerie van Defensie de Defensievisie 2035 «Vechten voor een veilige toekomst.» Nu en ook in de toekomst willen we de vrijheid om ons leven te leiden zoals we dat willen. De defensievisie is op 15 oktober naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstuk 34919, nr. 71). De manieren waarop deze vrijheid wordt bedreigd veranderen continu. Het dreigingsbeeld wordt diverser, complexer en verontrustender. Dit vraagt om veranderingen in onze defensieorganisatie en om een verandering in onze kijk op veiligheid. De visie geeft voor de komende jaren richting aan deze veranderingen.
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2020 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 31,6 miljoen te verlagen. Voorts wordt voorgesteld het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2020 met € 19,0 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 11.460,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 289,6 miljoen. De begroting voor de in 2020 aan te gane verplichtingen daalt met € 401,3 miljoen tot € 11.451,0 miljoen. De cijfermatige aansluiting op de 1e suppletoire begroting 2020 is als volgt:
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | € 11.491.673 |
| Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2020 | € ‒ 31.629 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2020 | € 11.460.044 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | € 270.671 |
| Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2020 | € 18.975 |
| Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2020 | € 289.646 |
2.2 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Vastgestelde begroting 2020 | 11.035.078 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 456.595 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 11.491.673 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1. Interdepartementale budgetoverhevelingen | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ‒ 4.877 |
| 2. Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf | 12 | 1.800 |
| 3. Compensatie Zeeland | 1, 6, 8, 10, 11, 12 | ‒ 65.900 |
| 4. Aanvulling BSB convenant door BUZA | 5 | 9.900 |
| 5. Aanpassing uitgavenplafond DMF voor valutaverschillen | 6 | 7.552 |
| 6. Bijstellen ontvangsten Marine | 2 | 7.900 |
| 7. Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden | 5 | 3.790 |
| 8. Kasschuif Chroom-6 | 8, 10 | ‒ 17.000 |
| 9. Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld | 8 | ‒ 8.700 |
| 10. COVID-19 middelen | 1, 6, 8, 12 | 60.000 |
| 11. Bijstellen verkoopopbrengsten materieel a.g.v. realisatieverwachtingen | 6 | ‒ 12.558 |
| 12. Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO | 7 | ‒ 10.000 |
| 13. Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19 | 8 | ‒ 7.000 |
| 14. Incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen | 3, 6 | ‒ |
| 15. Investeringspakket Caribisch gebied | 2 | 2.000 |
| Overige mutaties | 1.464 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 11.460.044 |
Toelichting
Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Zo ontvangt Defensie o.a. budget voor het Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen). Per saldo daalt de begroting van Defensie, als gevolg van interdepartementale budgetoverhevelingen, met € 4,9 miljoen voor 2020.
Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf
Dit betreft hogere ontvangsten voor o.a. de MIVD vanwege meer veiligheidsonderzoeken.
Compensatie Zeeland
Het betreft de financiële bijdrage van Defensie in 2020 aan het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne. Dit is exclusief de bijdrage van de grond (à € 12,8 miljoen), die door Defensie om niet wordt overgedragen aan Zeeland (zie de bijlage budgettaire tabel bij Kamerstuk 33358, nr. 28, Compensatiepakket Zeeland).
Aanvulling BSB convenant door BUZA
Met de 1e suppletoire begroting heeft Defensie € 15,3 miljoen ontvangen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, dit is nu aangevuld met € 9,9 miljoen. De aanvulling van € 9,9 miljoen voor het BSB convenant beveiliging ambassades door BUZA betreft een indexatie van het in 2009 afgesloten convenant beveiliging ambassades. Vanaf 2009 is het convenant financieel niet geherwaardeerd. Met deze aanvulling is het convenant op prijspeil 2018 gebracht.
Aanpassing voor valutaverschillen
Om de verstorende werking van valutaschommelingen op de defensiebegroting op te lossen, heeft het kabinet de afspraak gemaakt dat mee- en tegenvallers als gevolg van valutaontwikkelingen voortaan als niet-plafondrelevante mutaties worden verwerkt. Deze komen daardoor direct ten gunste of ten laste van het EMU-saldo. Hiermee wordt invulling gegeven aan het regeerakkoord waarin is opgenomen dat het kabinet komt met voorstellen voor het vergroten van de voorspelbaarheid en schokbestendigheid van de materieelbegroting.
Bijstellen ontvangsten Marine
De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.
Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.
Kasschuif Chroom-6
De afhandeling van de claims met betrekking tot de Regeling Uitkering chroom-6 Defensie kost in sommige gevallen meer tijd, waardoor een kasschuif naar latere jaren benodigd is.
Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld
Op basis van de huidige inzichten verschuift de afhandeling van enkele schadeclaims naar latere jaren. Het budget wordt daarom van 2020 naar latere jaren verschoven.
COVID-19 middelen
De inzet van Defensiepersoneel en materieel in de coronacrisis heeft geleid tot meerkosten voor Defensie. Hiertoe wordt de begroting van Defensie verhoogd met € 60 miljoen in 2020.
Doorwerking bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen
De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO
Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19.
Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.
Incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen
Met de tweede suppletoire begroting 2019 is incidenteel geld (€ 95 miljoen) vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Dit jaar wordt met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen € 15 miljoen weer toegevoegd aan de investeringen. Hiermee wordt het eerste deel van de lening uit 2019 terugbetaald aan de investeringen, de komende jaren zullen ook de resterende bedragen weer worden toegevoegd.
Investeringspakket Caribisch gebied
Met het ondertekenen van het landspakket door Curaçao en Aruba als onderdeel van het bestuursakkoord met de landen in het Caribisch gebied komt geld beschikbaar waarmee onder meer gewerkt wordt aan de versterking van de rechtstaat. Defensie levert hier ook een bedrage aan en krijgt daarvoor € 2,0 miljoen uitgekeerd waarmee de Curaçaose militie, Arubaanse Militie en het Sociaal vormingstraject verder worden geprofessionaliseerd.
| Vastgestelde begroting 2020 | 264.617 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 | 6.054 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | 270.671 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| Bijstellen ontvangsten Marine | 2 | 7900 |
| Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden | 5 | 3.790 |
| Aflossing en rente lening ABP 2017 | 10 | 33.579 |
| Bijstellen verkoopopbrengsten materieel agv realisatieverwachtingen 2020 | 6 | ‒ 12.558 |
| Bijstellen ontvangsten DMO | 10 | ‒ 10.000 |
| Minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19 | 8 | ‒ 7.000 |
| Overige mutaties | 3.264 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 289.646 |
Toelichting
Bijstellen ontvangsten Marine
De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave over het jaar 2019.
Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden
Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de Marechaussee jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.
Aflossing en rente lening ABP 2017
In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.
Bijstellen verkoopopbrengsten a.g.v. realisatieverwachtingen
De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
Doorwerking bijstellen ontvangsten DMO
Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
Doorwerking minder ontvangsten declarabele zorg als gevolg van COVID-19.
Vanwege COVID-19 heeft de niet spoedeisende dienstverlening aan het militaire personeel grotendeels stilgelegen waardoor de betreffende behandelingen niet gedeclareerd konden worden bij de zorgverzekeraar. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan behandelingen bij de tandheelkundige dienst of het militaire revalidatiecentrum. Als gevolg hiervan worden zowel de ontvangsten als de uitgaven met € 7 miljoen naar beneden bijgesteld.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Inzet
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 171.298 | 188.940 | ‒ 18.871 | 2.265 | 172.334 |
| Uitgaven | 195.247 | 212.889 | ‒ 18.871 | 6.065 | 200.083 |
| Waarvan juridisch verplicht | 15% | 29% | 65% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Crisisbeheersingsoperaties | 187.882 | 204.374 | ‒ 37.000 | 167.374 | |
| Financiering nationale inzet krijgsmacht | 3.252 | 3.252 | 18.057 | 21.309 | |
| Overige inzet | 4.113 | 5.263 | 72 | 6.065 | 11.400 |
| Ontvangsten | 2.907 | 2.907 | ‒ 535 | 2.372 | |
| Crisisbeheersingsoperaties | 1.407 | 1.407 | 1.407 | ||
| Overige inzet | 1.500 | 1.500 | ‒ 535 | 965 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Opdrachten
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) daalt per saldo met
€ 37,0 miljoen. Door de COVID-19 pandemie is dit jaar een groot aantal
uitzendingen gereduceerd in tijd en/of capaciteit, waardoor er dit jaar
incidenteel meer ruimte is ontstaan in het budget. Deze incidentele
ruimte is ingezet voor de financiële bijdrage van Defensie aan het
compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing
van de Marinierskazerne (€25,0 miljoen). Daarnaast wordt € 15,0 miljoen
uit het BIV overgeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten
behoeve van het versterken van de beveiliging van de hoog risico posten.
Ten slotte is er door het Kabinet € 3,0 miljoen beschikbaar gesteld voor
de inzet van militaire data-capaciteit ODA-landen in Afrika ten behoeve
van het bestrijden van de COVID-19 pandemie.
Het budget Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) is per saldo gestegen met € 18,1 miljoen (als onderdeel van de door het Kabinet beschik-baar gestelde € 60 miljoen). De toename komt door de inzet van Defensie in de strijd tegen het COVID-19 virus. Dit geld is onder meer gebruikt voor het beschikbaar stellen van medisch geschoold personeel, medische apparatuur en logistieke ondersteuning aan diverse zorginstellingen in heel Nederland. Ook is dit geld gebruikt door de Zr.Ms Karel Doorman, met daarbij horend medisch personeel en helikopter-capaciteit, in te zetten ter ondersteuning van het Caribisch gebied.
Ten slotte is ook het budget van Overige inzet met € 6,1 miljoen toegenomen. Dit budget is voornamelijk verhoogd om vanuit Nederland ondersteuning te verlenen aan de landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied ten tijde van verhoogde stromen vluchtelingen richting deze landen.
3.2 Artikel 2 Koninklijke Marine
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 925.904 | 947.105 | 33.707 | 16.289 | 997.101 |
| Uitgaven | 925.904 | 947.105 | 33.707 | 7.289 | 988.101 |
| Waarvan juridisch verplicht | 77% | 91% | 101% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Gereedstelling | 31.479 | 34.375 | 552 | ‒ 1.653 | 33.274 |
| Instandhouding materieel | 164.527 | 171.044 | 12.575 | 9.500 | 193.119 |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 666.220 | 675.194 | 20.242 | ‒ 8.462 | 686.974 |
| Externe inhuur | 770 | 11.566 | 654 | 74 | 12.294 |
| Overige personele exploitatie | 34.304 | 35.177 | 739 | 4.855 | 40.771 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 392 | 377 | ‒ 43 | 3.674 | 4008 |
| Instandhouding IT | 1.364 | 1.364 | 24 | 173 | 1.561 |
| Overige materiele exploitatie | 26.848 | 18.008 | ‒ 1.036 | ‒ 872 | 16.100 |
| Ontvangsten | 20.396 | 20.396 | 7.900 | 317 | 28.613 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget stijgt per saldo met € 50,0 miljoen. Dit is € 9,0 miljoen meer dan het uitgavenbudget. Dit wordt onder meer veroorzaakt door aangegane verplichtingen voor de vervanging van de elektrische voortstuwing (batterijen) van de onderzeeboten. Deze zijn benodigd om stil onder water te kunnen varen. Daarnaast betreft dit verplichtingen ten aanzien van opleidingen die worden uitbesteed. Er kan vanuit worden gegaan dat deze verplichtingen niet meer tot uitgaven komen in 2020.
Uitgaven
Opdrachten
Het budget voor opdrachten neemt per saldo toe met € 21,1 miljoen. Dit
betreft voornamelijk hogere uitgaven voor instandhouding materieel. Meer
dan de helft van dit bedrag is opgebouwd uit een verhoging van het
uitgavenbudget als gevolg van de doorwerking van hogere btw ontvangsten
ter waarde van € 7,9 miljoen uit het jaar 2019 en een bijstelling
(€ 8,5 miljoen) van het budget middels diverse herschikkingen. Zo stond
een bedrag gereserveerd van € 4,4 miljoen voor de toelagen vrije tijd.
Omdat de regelgeving rondom de uitbetaling van gewerkte uren op o.a.
zon- en feestdagen is gewijzigd is nog niet goed te voorspellen wat het
effect hiervan is op de uit te betalen toelagen die hiermee samenhangen.
Hierdoor wordt dit geldbedrag nu beschikbaar gesteld om de tekorten op
instandhouding deels op te lossen.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo met € 17,9 miljoen
toe. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van
het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de
salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de
eindejaarsuitkering (€ 18,4 miljoen).
Ontvangsten
De Marine ontvangt in 2020 een btw teruggave van € 7,9 miljoen over het jaar 2019.
3.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 1.520.832 | 1.539.354 | 45.426 | ‒ 11.485 | 1.573.295 |
| Uitgaven | 1.520.832 | 1.539.354 | 45.426 | ‒ 11.485 | 1.573.295 |
| Waarvan juridisch verplicht | 80% | 95% | 104% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Gereedstelling | 74.297 | 57.192 | 1.302 | ‒ 12.209 | 46.285 |
| Instandhouding materieel | 198.144 | 242.177 | 5.857 | 31.000 | 279.034 |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 1.171.766 | 1.126.189 | 37.682 | ‒ 3.433 | 1.160.438 |
| Externe inhuur | 2.926 | 14.337 | ‒ 536 | ‒ 431 | 13.370 |
| Overige personele exploitatie | 54.204 | 68.935 | 1.138 | ‒ 19.595 | 50.478 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 1.374 | 973 | ‒ 186 | 787 | |
| Overige materiele exploitatie | 18.121 | 29.551 | 169 | ‒ 6.817 | 22.903 |
| Ontvangsten | 10.375 | 10.375 | 10.375 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Opdrachten
Het budget voor gereedstelling is per saldo met € 10,9 miljoen
afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking
(€ 10,7 miljoen) van gereedstelling naar instandhouding materieel. Door
COVID-19 vinden minder oefeningen plaats en dit leidt tot minder
uitgaven op (onder andere) gereedstelling.
Daarentegen is het budget voor instandhouding materieel per saldo met € 36,9 miljoen toegenomen. Deze bijstelling naar boven wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 31 miljoen) vanuit gereedstelling, personele exploitatie en materiele exploitatie naar instandhouding materieel. Het naar boven bijstellen van instandhouding materieel heeft betrekking op onderhoud dat altijd al op de planning stond, maar vanwege capaciteitsgebrek in het verleden niet is uitgevoerd. In eerste instantie werd verwacht dat de realisatie van instandhouding materieel als gevolg van COVID-19 zou achterblijven. Dit is tot nu toe nog niet het geval geweest. Sterker nog, leveranciers bieden eerder hun diensten aan en factureren ook sneller tijdens de COVID-19 periode omdat Defensie een stabiele partner is.
Personele uitgaven
Per saldo is het budget voor eigen personeel met € 34,2 miljoen
toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als
gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de
salarisverhoging per 1 juli 2020 (€ 16,8 miljoen) en de verhoging van de
eindejaarsuitkering (€ 17,2 miljoen).
Daarentegen is het budget voor overige personele exploitatie afgenomen met € 18,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door een herschikking (€ 14,6 miljoen) van personele exploitatie naar instandhouding materieel, omdat als gevolg van COVID-19 het reiskosten- en opleidingsbudget naar beneden is bijgesteld. Er worden minder dienstreizen gemaakt en opleidingen gerealiseerd.
Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.
3.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 847.316 | 867.894 | 26.547 | 26.013 | 920.454 |
| Uitgaven | 847.316 | 867.894 | 26.547 | 26.013 | 920.454 |
| Waarvan juridisch verplicht | 83% | 96% | 107% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Gereedstelling | 18.618 | 24.803 | ‒ 4.117 | 20.686 | |
| Instandhouding materieel | 243.523 | 223.389 | 14.917 | 21.753 | 260.059 |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 473.101 | 501.174 | 4.630 | 4.514 | 510.318 |
| Externe inhuur | 9.547 | 9.547 | |||
| Overige personele exploitatie | 90.797 | 94.937 | 217 | ‒ 4.673 | 90.481 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 355 | 355 | 6 | 1.500 | 1861 |
| Instandhouding IT | 4.906 | 4.300 | 873 | 1.804 | 6.977 |
| Overige materiele exploitatie | 16.016 | 18.936 | 474 | 1.115 | 20.525 |
| Ontvangsten | 12.032 | 12.032 | 12.032 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Opdrachten
Het budget voor de instandhouding van het materieel stijgt met
€ 36,7 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard door de
volgende budgetmutaties. Ten eerste is vanuit de investeringen
€ 17 miljoen overgeheveld voor de instandhouding van de F-35 en de
vervanging van de mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Daarnaast is
€ 5,3 miljoen vanuit DMO bijgedragen aan de instandhouding van de F-35
en Patriot Missiles en is € 4,3 miljoen aan prijsbijstelling aan het
betreffende budget toegevoegd. Ten slotte is de luchtmacht vanuit
artikel 12 Nog Onverdeeld gecompenseerd voor de kosten van de berging
van de verongelukte NH-90 (€ 4 miljoen).
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven neemt per saldo toe met
€ 14,2 miljoen. Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met
€ 9,1 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven als
gevolg van het arbeidvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de
salarisverhoging per 1 juli 2020 en de verhoging van de
eindejaarsuitkering (€ 13,5 miljoen). Daarnaast vindt er een
overheveling plaats van budget naar externe inhuur (€ 9,5 miljoen). Ook
is € 4,5 miljoen toegevoegd aan het budget voor eigen personeel als
gevolg van overdrachten vanuit andere Defensieonderdelen voor
bijvoorbeeld de verlenging van de «Proeftuin alternatieve
aanstellingsvormen» op Volkel. Het budget voor externe inhuur stijgt met
€ 9,5 miljoen. Extern personeel wordt betaald uit de ondervulling van
het eigen personeel. Met deze uitgave wordt gedurende het jaar al
rekening gehouden.
3.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 436.668 | 464.060 | 27.780 | ‒ 8.774 | 483.066 |
| Uitgaven | 436.668 | 464.060 | 27.780 | ‒ 8.774 | 483.066 |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 102% | 99% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Gereedstelling | 6.724 | 7.124 | 118 | ‒ 3.142 | 4.100 |
| Instandhouding materieel | 500 | 500 | |||
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 393.985 | 421.602 | 24.015 | ‒ 8.630 | 436.987 |
| Externe inhuur | 1.729 | 2.791 | 4520 | ||
| Overige personele exploitatie | 18.475 | 18.262 | 920 | 2.126 | 21.308 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 400 | 400 | |||
| Overige materiele exploitatie | 17.484 | 17.072 | 998 | ‒ 2.819 | 15.251 |
| Ontvangsten | 4.576 | 4.576 | 3.790 | 8.366 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgaven
Het budget voor salarissen eigen personeel stijgt met € 15,4 miljoen.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven als gevolg van het
arbeidsvoorwaardenakkoord, die vooral bestaan uit de salarisverhoging
per 1 juli (€ 5,6 miljoen) en de verhoging van de eindejaarsuitkering
(€ 5,7 miljoen). Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep
militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loontabel)
verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor 2020
betreft € 2,6 miljoen. Het budget van de Marechaussee is daarnaast
verhoogd met budgettaire toevoegingen vanuit andere departementen en
externe instanties. Dit betreft onder andere de indexatie van het
convenant beveiliging ambassades vanuit het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (€ 2,8 miljoen), de ontvangst van incidenteel budget tegen het
Breed Offensief Tegen de Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) vanuit het
Ministerie van Justitie & Veiligheid (€ 1,6 miljoen) en voor de
bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 2,0 miljoen). Voor de Defensie
Bewaking- en Beveiliging Organisatie (DBBO) is budget overgeheveld naar
DOSCO (€ 2,4 miljoen). Daarnaast is het budget voor externe inhuur met
€ 3,6 miljoen opgehoogd voor onder andere diensten van de Dienst
Justitiële Inrichting (DJI) en adaptief aan de grens (AADG).
Ontvangsten
Het budget voor ontvangsten stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door ontvangsten als gevolg van de bewaking van De Nederlandsche Bank (€ 3,8 miljoen), conform de gemaakte afspraken.
3.6 Artikel 6 Investeringen
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 3.255.860 | 3.413.019 | ‒ 186.336 | ‒ 263.040 | 2.963.643 |
| Opdrachten | |||||
| Investeringen materieel | 2.621.457 | 2.636.292 | ‒ 190.285 | ‒ 116.980 | 2.329.027 |
| Investeringen infrastructuur | 248.006 | 257.027 | 8.650 | 10.500 | 276.177 |
| Investeringen IT | 316.394 | 439.785 | ‒ 11.324 | ‒ 148.739 | 279.722 |
| Begrotingsreserve | 7.552 | ‒ 7.552 | |||
| Bekostiging | 37.311 | 44.445 | 229 | ‒ 269 | 44.405 |
| Bijdrage aan internationale organisaties0 | 32.692 | 35.470 | ‒ 1.158 | 34.312 | |
| Uitgaven | 2.864.661 | 3.021.820 | ‒ 70.186 | 2.190 | 2.953.824 |
| Waarvan juridisch verplicht | 75% | 102% | 118% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Investeringen materieel | 2.191.803 | 2.206.638 | ‒ 72.783 | 146.898 | 2.280.753 |
| Investeringen infrastructuur | 286.461 | 295.482 | 9.250 | 9.900 | 314.632 |
| Investeringen IT | 316.394 | 439.785 | ‒ 13.276 | ‒ 146.787 | 279.722 |
| Begrotingsreserve | |||||
| Reserve valutaschommelingen | 7.552 | ‒ 7.552 | |||
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Investeringen infrastructuur NAVO | 32.692 | 35.470 | ‒ 1.158 | 34.312 | |
| Bekostiging | |||||
| Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten | 2.400 | 10.423 | ‒ 6.190 | 417 | 4.650 |
| Technologieontwikkeling | 26.511 | 25.622 | 1.978 | 27.600 | |
| Kennisgebruik | 3.400 | 3.400 | 2.586 | ‒ 512 | 5.474 |
| Kort-cyclische innovatie | 5.000 | 5.000 | 1.855 | ‒ 174 | 6.681 |
| Ontvangsten | 75.228 | 75.228 | 682 | ‒ 12.558 | 63.352 |
| Verkoopopbrengsten strategisch materieel | 34.958 | 47.658 | ‒ 12.558 | 35.100 | |
| Overige ontvangsten materieel | 30.700 | 18.000 | 1.000 | 19.000 | |
| Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur | 5.050 | 5.050 | 5.050 | ||
| Overige ontvangsten infrastructuur | 1.220 | 1.220 | 1.220 | ||
| Ontvangsten internationale organisaties | 3.300 | 3.300 | ‒ 318 | 2.982 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingen zijn per saldo met € 449 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft deels te maken met de doorwerking op het uitgavenbudget (zie onderstaande toelichting op het uitgavenbudget (- € 71,6 miljoen). Daarnaast is het bijstellen van de verplichtingen het gevolg van het doorschuiven van de projecten in voorbereiding die nog niet tot uitvoering zijn gekomen (€ - 176 miljoen). Het gaat hier onder andere om de projecten mijnenbestrijdingscapaciteit, optronicaprojecten, C-130 joint design, SMART-L radar en Multi Role Tanker Transport vliegtuigen (MRTT). Tot slot zijn er projecten in uitvoering die voor dit jaar naar beneden zijn bijgesteld. Het gaat hier met name om het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) (- € 140 miljoen). De verplichtingen voor deze projecten zullen dit jaar niet meer worden aangegaan, maar schuiven naar verwachting door naar 2021.
Uitgaven
Het uitgavenbudget is per saldo met € 68,0 miljoen naar beneden bijgesteld.
Opdrachten
Het budget voor investeringen in materieel stijgt per saldo met
€ 74,1 miljoen. Aan deze uiteindelijke budgetstijging liggen vele
mutaties ten grondslag. Zo is vanuit investeringen in materieel
€ 135 miljoen overgeheveld naar instandhouding infrastructuur (artikel
8 DOSCO). Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het
onderhoud op de Defensielocaties. Daarentegen is het materieelbudget
verhoogd met € 144,7 miljoen door een herschikking vanuit investeringen
IT omdat de realisatie van de materieelinvesteringen sneller loopt dan
verwacht. Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de
middelen volgend jaar terugvloeien naar IT investeringen. Overige
mutaties die leiden tot het naar boven bijstellen van het budget
betreffen onder andere het uitkeren van de prijsbijstelling
(€ 36,3 miljoen), de valutacompensatie vanuit het generale beeld
(€ 7,6 miljoen) en de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen
(€ 15 miljoen).
Tot slot is in 2019 met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Koninklijke Landmacht ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking vanuit de exploitatie (art. 3 Koninklijke Landmacht) zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen in materieel.
Het budget voor investeringen in infrastructuur stijgt met € 19,1 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de financiële bijdrage van Defensie aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne (€ 20,9 miljoen) en loon- en prijsbijstelling (€ 4,8 miljoen). Daarnaast zijn er enkele overige mutaties (-€ 11,1 miljoen) onder andere bestaande uit een overheveling naar DOSCO voor de instandhouding van no-regret locaties (locaties die oorspronkelijk gesloten zouden worden en na besluitvorming alsnog open blijven), een overheveling naar het budget voor investeringen in IT voor het aanleggen van glasvezel en een herschikking tussen het budget voor investeringen in materieel naar het budget voor investeringen in infrastructuur voor het project MRTT (Multi Role Tanker Transport).
Het budget voor investeringen IT is per saldo met € 160,1 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door een herschikking van € 144,7 miljoen van investeringen IT naar investeringen materieel. Hierdoor is ruimte gecreëerd om in de laatste maanden van het jaar een realisatieversnelling van de materieel investeringen op te kunnen vangen. Deze herschikking komt zowel vanuit projecten in voorbereiding (€ 63 miljoen) als nog niet gedane uitgaven bij projecten in uitvoering (€ 82 miljoen). Deze mutatie wordt in 2021 weer gespiegeld, waardoor de middelen volgend jaar terugvloeien naar IT. Daarnaast is het IT budget opgehoogd door het uitkeren van de prijsbijstelling (€ 5,2 miljoen) en een herschikking van investeringen in materieel naar investeringen in IT (€ 6,9 miljoen).
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget is per saldo met € 11,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen. Deze ontvangsten zullen in de komende jaren binnenkomen.
3.7 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 1.013.939 | 1.049.235 | 29.931 | 28.215 | 1.107.381 |
| Uitgaven | 1.020.608 | 1.055.904 | 29.931 | 21.546 | 1.107.381 |
| Waarvan juridisch verplicht | 71% | 89% | 108% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Gereedstelling | 141.085 | 105.743 | 2.122 | ‒ 7.859 | 100.006 |
| Instandhouding materieel | 240.616 | 294.716 | ‒ 1.877 | ‒ 19.766 | 273.073 |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 342.863 | 346.787 | 13.828 | 10.325 | 370.940 |
| Externe inhuur | 34.334 | 47.024 | 4.431 | 686 | 52.141 |
| Overige personele exploitatie | 17.032 | 17.132 | 1.147 | ‒ 3.132 | 15.147 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 231 | 114 | 114 | ||
| Instandhouding IT | 230.825 | 230.980 | 10.380 | 43.842 | 285.202 |
| Overige materiële exploitatie | 13.622 | 13.522 | ‒ 214 | ‒ 2.550 | 10.758 |
| Ontvangsten | 50.074 | 50.074 | ‒ 10.000 | 40.074 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Opdrachten
Het budget voor de instandhouding materieel is met de 1e
suppletoire begroting met € 54,1 miljoen verhoogd, waarvan
€ 40,0 miljoen voor munitie voor opleiding en training. Dit was onder
meer nodig omdat de munitieprijzen harder stijgen dan voorzien.
Daarnaast is Defensie nog bezig met het inlopen van opgebouwde tekorten
uit het verleden. In het najaar is gebleken dat de realisatie door de
huidige COVID-19 crisis achterblijft, omdat de leveringen vanuit de al
aangegane verplichtingen voor munitie vertragen door productieproblemen
bij buitenlandse fabrikanten waardoor facturen ook later betaald worden.
Daarom wordt het budget voor munitie per saldo met € 21,6 verlaagd.
Personele uitgaven
De uitgaven voor eigen personeel komen € 24,1 miljoen hoger uit.
Ongeveer de helft wordt verklaard uit hogere salarisuitgaven als gevolg
van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, de andere helft als gevolg van
een hogere vulling van de organisatie dan verwacht door een veranderende
arbeidsmarkt.
Materiële uitgaven
Het budget voor de instandhouding IT in 2020 is bij het huidige
serviceniveau mede als gevolg van forse prijsstijgingen en toegenomen
verbruik te laag. Gezien het gedurende de huidige Coronacrisis
toegenomen belang van de IT voor de bedrijfsvoering van Defensie is er
in 2020 niet op het serviceniveau bezuinigd en zijn de prijsstijgingen
en het te lage budget opgevangen met een extra toewijzing van
€ 54,2 miljoen, waarvan € 20 miljoen uit vrijval van kasuitgaven in 2020
vanwege vertraagde munitie uitgaven en ruim € 30 miljoen uit diverse
andere interne herschikkingen (o.a. vanuit artikel 10 Apparaat
Kerndepartement).
Ontvangsten
Voor 2020 worden minder ontvangsten verwacht dan begroot. Het betreft onder meer minderontvangsten als gevolg van lagere verkopen van brandstof aan bondgenootschappelijke krijgsmachten, bijvoorbeeld door het niet doorgaan van de bondgenootschappelijke luchtmachtoefening Frisian Flag. Ook als gevolg van een lagere olieprijs zijn deze ontvangsten lager dan begroot.
3.8 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 1.335.147 | 1.375.318 | 158.983 | 3.716 | 1.538.017 |
| Uitgaven | 1.335.147 | 1.375.318 | 163.322 | ‒ 623 | 1.538.017 |
| Waarvan juridisch verplicht | 53% | 115% | 98% | ||
| Programmauitgaven | |||||
| Opdrachten | |||||
| Instandhouding materieel | 8.800 | 8.800 | |||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Nationaal Fonds Ereschuld | 39.465 | 10.757 | 50.222 | ||
| Reservering Schadevergoedingen Chroom 6 Defensie | 37.465 | 22.500 | ‒ 22.300 | 200 | |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 593.251 | 606.805 | ‒ 4.615 | 4.397 | 606.587 |
| Externe inhuur | 3.178 | 4.492 | 22.331 | 2.226 | 29.049 |
| Overige personele exploitatie | 137.209 | 148.189 | 3.882 | ‒ 11.737 | 140.334 |
| Attaches | 12.492 | 13.035 | 13.035 | ||
| Materiële uitgaven | |||||
| Instandhouding infrastructuur | 254.536 | 266.839 | 143.437 | 8.621 | 418.897 |
| Overige materiële exploitatie | 287.796 | 264.773 | 1.030 | ‒ 4.130 | 261.673 |
| Attaches | 9.220 | 9.220 | 9.220 | ||
| Ontvangsten | 81.355 | 87.355 | ‒ 7.000 | 80.355 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgaven
Het budget eigen personeel wordt als gevolg van het
arbeidsvoorwaardenakkoord verhoogd. Dit bestaat vooral uit de
salarisverhoging per 1 juli (€ 8,7 miljoen) en de verhoging van de
eindejaarsuitkering (€ 9,8 miljoen). Daarnaast vindt er een herschikking
plaats van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe
inhuur (€ 22,1 miljoen).
Het budget voor externe inhuur stijgt met € 24,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking binnen het budget voor personele uitgaven naar het budget voor externe inhuur (€ 22,1 miljoen). De externe inhuur wordt gefinancierd vanuit de vrijval door vacatures binnen de formatie.
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven stijgt per saldo met € 149 miljoen.
Dit wordt onder andere verklaard door een kasschuif vanuit de
investeringen naar de instandhouding van het vastgoed (€ 135 miljoen).
Dit betreft extra vastgoeduitgaven voor de achterstand in het onderhoud
op de Defensielocaties.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 9 Algemeen
| Verplichtingen | 159.397 | 161.336 | ‒ 8.354 | 2.318 | 155.300 |
| Uitgaven | 159.397 | 161.336 | ‒ 5.663 | ‒ 373 | 155.300 |
| Programmauitgaven | |||||
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Subsidies | 30.329 | 32.086 | 5.847 | 2.100 | 40.033 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
| Kennisopbouw TNO via EZ | 42.183 | 42.865 | 739 | ‒ 174 | 43.430 |
| Kennisopbouw NLR via EZ | 517 | 524 | 9 | 533 | |
| Kennisopbouw MARIN via EZ | 1.500 | 1.700 | 26 | 174 | 1.900 |
| Overige Bijdragen | 11.149 | 306 | 5 | 311 | |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten beleid | 4.019 | 8.571 | ‒ 972 | ‒ 1.573 | 6.026 |
| opdrachten milieu beleid | 2.000 | 1.900 | 33 | ‒ 820 | 1.113 |
| overige opdrachten | 5.371 | 411 | 1.160 | 1.571 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Bijdrage aan de NAVO | 43.571 | 48.014 | ‒ 658 | 571 | 47.927 |
| Bijdrage aan internationale samenwerking | 4.579 | 4.680 | 658 | ‒ 80 | 5.258 |
| Overige bijdragen | 571 | ‒ 571 | |||
| Bekostiging | |||||
| Bekostiging diverse instellingen | 3.579 | 3.279 | 233 | 3.512 | |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie | 10.600 | 17.000 | ‒ 13.314 | 3.686 | |
| Ontvangsten | 825 | 825 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Subsidies
Het budget voor subsidies is met € 7,9 miljoen euro toegenomen. Door de coronacrisis zijn de Invictus Games 2020 afgelast en doorgeschoven naar 2021. Hiervoor is een subsidie van € 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor het veteraneninstituut en de governance veteranenzorg een subsidie van € 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten is met € 2,5 miljoen euro afgenomen. Dit komt met name door het uitdelen van de centraal gestalde gelden bij de Bestuursstaf aan Defensieonderdelen in het kader van het Humanresource model. Daarnaast is € 1 miljoen euro overgeheveld aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het project Progress.
Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie
De bestedingen voor de regeling Uitkering Chroom 6 zijn in de tijd naar achteren geschoven. Daarom is het budget met behulp van een kasschuif van € 13,5 miljoen euro beschikbaar in latere jaren.
4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
| Verplichtingen | 1.635.828 | 1.538.595 | 7.055 | ‒ 17.312 | 1.528.338 |
| Uitgaven | 1.635.828 | 1.538.595 | 7.782 | ‒ 18.039 | 1.528.338 |
| Apparaatsuitgaven | |||||
| Personele uitgaven | |||||
| Eigen personeel | 234.676 | 233.793 | 3.032 | ‒ 3.427 | 233.398 |
| Externe Inhuur | 3.143 | 11.707 | 250 | ‒ 2.938 | 9.019 |
| Overige personele exploitatie | 11.215 | 13.252 | 330 | ‒ 2.062 | 11.520 |
| Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) | 1.356.478 | 1.248.634 | 11.902 | ‒ 3.855 | 1.256.681 |
| Materiële uitgaven | |||||
| Overige materiele exploitatie | 30.316 | 31.209 | ‒ 7.732 | ‒ 5.757 | 17.720 |
| Ontvangsten | 7.674 | 6.903 | 1.800 | 34.579 | 43.282 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Materiële uitgaven
Het budget op materiële uitgaven is met € 13,5 miljoen afgenomen. Dit
komt voornamelijk door de toevoeging aan het budget van subsidies op
artikel 9 van € 4 miljoen, een budgetoverheveling ten behoeve van
defensiebrede knelpunten van € 4 miljoen en € 1,5 miljoen als onderdeel
van de € 65,9 miljoen defensiebrede bijdrage ter compensatie voor
Zeeland.
Ontvangsten
De ontvangsten stijgen per saldo met € 33,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het financieringsarrangement ABP ten behoeve van de overgang naar kapitaaldekking van de pensioenuitkeringen. In het financieringsarrangement van de overgang naar het kapitaaldekkingsstelsel (kamerstuk 26 686, nr. 5 d.d. 13 juli 2000) was voldoende saldo om de één na laatste lening van de staat aan ABP af te lossen. Het ABP had dit geld, via Defensie, geleend ter dekking van (tijdelijke) dubbele lasten die gemoeid zijn met de overgang van het omslagstelsel voor militaire pensioenen naar het kapitaaldekkingsstelsel. De terugbetaling van het ABP wordt vervolgens via Defensie teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.
4.3 Artikel 11 Geheim
| Verplichtingen | 9.895 | 16.012 | ‒ 1.327 | ‒ 2.500 | 12.185 |
| Uitgaven | 9.895 | 16.012 | ‒ 1.327 | ‒ 2.500 | 12.185 |
| Geheim | 9.895 | 16.012 | ‒ 1.327 | ‒ 2.500 | 12.185 |
4.4 Artikel 12 Nog onverdeeld
| Verplichtingen | 83.575 | 291.386 | ‒ 250.064 | ‒ 41.322 | |
| Uitgaven | 83.575 | 291.386 | ‒ 250.064 | ‒ 41.322 | |
| Loonbijstelling | |||||
| Prijsbijstelling | |||||
| Nog overdeeld | 83.575 | 291.386 | ‒ 250.064 | ‒ 41.322 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Uitgaven
Het budget is afgenomen met € 291,4 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van budget naar de Defensieonderdelen om de afspaken uit het arbeidsvoorwaardenakkoord uit te voeren en uit te betalen aan het personeel. Het betreft de uitdeling van de verhoging van de eindejaarsuitkering met € 71,0 miljoen, de salarisverhoging per 1 juli met € 69,3 miljoen en de eenmalige uitkering in augustus 2020 met € 1,9 miljoen. Daarnaast is de maatregel om het salaris van een groep militairen tijdelijk te verhogen (de Tijdelijke Toelage Loongebouw) verlengd van 1 juli 2020 tot 1 april 2021. De uitdeling voor het jaar 2020 betreft € 16,0 miljoen.
Daarnaast daalt het budget met € 91,4 miljoen als gevolg van het toewijzen van de prijsbijstelling tranche 2020 aan de betreffende artikelen. Ook daalt het budget op Nog onverdeeld met € 25,0 miljoen als gevolg van het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne.