Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2020D48190, datum: 2020-11-30, bijgewerkt: 2024-05-23 15:23, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35650-XV-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ooit D66 kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35650 XV-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2020Z22740:
- Indiener: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-12-04 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-XV) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-12-16 12:00: Procedures en brieven (digitaal) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2020‒2021 |
| 35 650XV | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
Ontvangen 30 november 2020 |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. Koolmees
1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)
| TOTAAL | 61.600.418 | 61.600.418 | 260.068 | ‒ 22.904 | ‒ 22.904 | 8.227 | 921.318 | 921.318 | ‒ 33.296 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Arbeidsmarkt | 852.671 | 852.671 | 0 | ‒ 64.000 | ‒ 64.000 | 0 | 306.393 | 306.393 | 0 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 10.544.240 | 10.544.240 | 0 | 21.370 | 21.370 | 0 | ‒ 86.610 | ‒ 86.610 | 0 |
| 5 | Werkloosheid | 3.827.525 | 3.827.525 | 260.068 | ‒ 179.753 | ‒ 179.753 | 8.227 | 684.514 | 684.514 | ‒ 33.296 |
| 6 | Ziekte en zwangerschap | 3.027.932 | 3.027.932 | 0 | 107.051 | 107.051 | 0 | 87.007 | 87.007 | 0 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 41.321.030 | 41.321.030 | 0 | 69.863 | 69.863 | 0 | ‒ 139.790 | ‒ 139.790 | 0 |
| 9 | Nabestaanden | 350.289 | 350.289 | 0 | ‒ 10.909 | ‒ 10.909 | 0 | ‒ 178 | ‒ 178 | 0 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 1.676.731 | 1.676.731 | 0 | 33.474 | 33.474 | 0 | 69.982 | 69.982 | 0 |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2021 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2020 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2021. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.
Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Toelichting
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2020 (Najaarsnota)
| Vastgestelde begroting 2020 | alle | 39.695.100 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | alle | 2.997.330 |
| Stand incidentele suppletoire begrotingen 2020 | alle | 31.380.300 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2020 | alle | ‒ 12.131.979 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV | 1 | 7.909 |
| Uitvoeringsmutaties NOW | 1 | ‒ 1.355.278 |
| Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet/ AIO | 2 | 4.702 |
| Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong | 4 | ‒ 3.347 |
| Uitvoeringsmutatie TAS/CSE | 6 | 2.968 |
| Compensatie niet-KOT gerechtigden naar 2021 | 7 | ‒ 8.500 |
| Uitvoeringsmutatie tegemoetkoming eigen bijdrage KO | 7 | ‒ 19.740 |
| Uitvoeringsmutatie AKW | 10 | ‒ 5.705 |
| Uitvoeringsmutatie WKB | 10 | ‒ 13.762 |
| Uitvoeringkosten UWV | 11 | ‒ 19.300 |
| Diverse mutaties Rijksbijdragen | 12 | 3.341 |
| Uitvoeringsmutatie DUO leningen | 13 | ‒ 22.228 |
| Diverse mutaties | div | 5.579 |
| Diverse overboekingen met andere departementen | div | ‒ 83.121 |
| Onderuitputting op diverse artikelen | div | ‒ 28.849 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 60.405.420 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)
| Vastgestelde begroting 2020 | alle | 1.923.357 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | alle | ‒ 63.636 |
| Incidentele suppletoire begrotingen 2020 | alle | ‒ 1.000 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2020 | alle | ‒ 28.434 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutaties boetes | 1 | ‒ 2.600 |
| Uitvoeringsmutaties WKB | 10 | 2.396 |
| Uitvoeringsmutaties apparaat | 96 | ‒ 2.583 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 1.827.500 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2020 (Najaarsnota)
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020 | alle | 61.600.418 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | alle | ‒ 22.904 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2020 | alle | 894.502 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 1 | 306.393 |
| Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen | 3 | ‒ 79.203 |
| Uitvoeringsmutaties Werkloosheid | 5 | ‒ 196.983 |
| Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO | 6 | 51.790 |
| Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening | 8 | ‒ 30.413 |
| Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB | 11 | ‒ 24.768 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 62.498.832 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020 | alle | 260.068 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2020 | alle | 8.227 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2020 | alle | ‒ 8.296 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Bijstelling UFO ontvangsten | 5 | ‒ 25.000 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2020 | 234.999 |
2.2 Corona maatregelen
| 1 | Vrijval Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW) | ‒ 1.355.278 | ‒ 1.355.278 | 0 | |
| 1 | Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN | 2020-2021 35 420 nr 147 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 1 | Kasschuif subsidie NL leert door | ‒ 965 | ‒ 965 | 0 | |
| 1 | Ophoging budget Tijd Overbrug reg v Flex Arbeidskrachten (TOFA) | 2.100 | 2.100 | 0 | |
| 2 | Flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | Flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | 4.060 | 4.060 | 0 |
| 7 | Vrijval tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang | ‒ 19.740 | ‒ 19.740 | 0 | |
| 7 | Kasschuif compensatie niet-KOT gerechtigden | ‒ 8.500 | ‒ 8.500 | 0 | |
| 11 | Vrijval uitvoeringskosten NOW 1 | ‒ 13.800 | ‒ 13.800 | 0 | |
| 11 | Flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | 38 | 38 | 0 |
| 96 | Vrijval apparaatskosten NOW | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 0 | |
| 96 | Flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | 140 | 140 | 0 |
| 99 | Overboekingen intern begroting SZW en premiegefinancierd | ‒ 5.950 | ‒ 5.950 | 0 | |
| 99 | Diverse overboekingen naar Gemeentefonds flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | ‒ 75.346 | ‒ 75.346 | 0 |
| 99 | Diverse overboekingen naar BTW compensatiefonds flankerend beleid | 2019-2020 35 420 nr 105 | ‒ 1.154 | ‒ 1.154 | 0 |
| totaal | ‒ 1.473.883 | ‒ 1.473.883 | 0 |
In de afgelopen maanden zijn er voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 incidentele suppletoire begrotingen gemaakt met maatregelen en regelingen in verband met Corona crisis. In de tweede suppletoire begroting worden op deze maatregelen en regelingen de volgende mutaties verwerkt:
Artikel 1, Arbeidsmarkt:
- De uitgaven aan de NOW zijn dit jaar lager dan eerder verwacht (-/- € 1.355,3 miljoen). De uitgaven zullen zich grotendeels in 2021 voordoen. Dit is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden
- Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).
- Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De kasschuif van middelen naar 2021 is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.
- Ophoging van het budget TOFA omdat er meer realisatie is dan verwacht werd (€ 2,1 miljoen).
Artikel 2, Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
- Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 12.000).
Artikel 5, Werkloosheid
- Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 4,1 miljoen).
Artikel 7, Kinderopvang
- Inleveren van budget tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang omdat het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 19,7 miljoen).
- Er is een kasschuif compensatie niet KOT-gerechtigden waardoor budget dat niet meer tot uitputting komt in 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 (-/- € 8,5 miljoen). De kasschuif van middelen naar 2021 en later is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.
Artikel 11, Uitvoering
- Inleveren van budget uitvoeringskosten NOW omdat een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 13,8 miljoen).
- Er is een overboeking van intern SZW voor de uitvoering van de Tozo door het Inlichtingenbureau (€ 38.000).
Artikel 96, Apparaat kerndepartement
- Inleveren van een deel van het budget uitvoeringskosten NOW omdat dit niet meer tot uitputting komt (-/- 1,0 miljoen).
- Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 0,1 miljoen).
Artikel 99, Nog onverdeeld
- Er zijn overboekingen van flankerend beleid intern SZW en naar premiegefinancierd (-/- € 6,0 miljoen).
- Er zijn diverse overboekingen betreffende flankerend beleid naar het Gemeentefonds en naar het BTW compensatiefonds (-/- € 76,5 miljoen).
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 10.427.882 | 25.449.998 | ‒ 9.997.993 | ‒ 1.348.693 | 14.103.312 |
| Uitgaven | 10.427.167 | 25.449.509 | ‒ 10.071.993 | ‒ 1.348.633 | 14.028.883 |
| Waarvan juridisch verplicht | 97,40% | 97,40% | 99,70% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Lage-inkomensvoordeel | 505.275 | 524.611 | 0 | 1.878 | 526.489 |
| Jeugd lage-inkomensvoordeel | 82.725 | 62.691 | 0 | 182 | 62.873 |
| Loonkostenvoordelen | 222.000 | 142.371 | 0 | 5.849 | 148.220 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Overige subsidies algemeen | 3.845 | 3.385 | ‒ 106 | ‒ 200 | 3.079 |
| Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 10.000 | 9.198 | ‒ 5.000 | ‒ 2.562 | 1.636 |
| Stimuleringregeling LLO in MKB | 49.400 | 1.414 | 0 | ‒ 1.114 | 300 |
| NOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugg voor werkbehoud | 9.536.000 | 24.419.167 | ‒ 9.880.292 | ‒ 1.355.278 | 13.183.597 |
| Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN | 0 | 31.600 | 1.000 | 1.500 | 34.100 |
| NL leert door | 0 | 50.000 | ‒ 23.400 | ‒ 1.764 | 24.836 |
| TOFA | 0 | 185.000 | ‒ 167.000 | 2.100 | 20.100 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten | 11.912 | 15.063 | 2.430 | 446 | 17.939 |
| Bekostiging | |||||
| Bekostiging | 1.050 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
| Ministerie van VWS | 692 | 2 | 0 | 98 | 100 |
| Ministerie van EZK | 100 | 100 | ‒ 60 | 0 | 40 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap RIVM | 4.168 | 4.193 | 432 | 319 | 4.944 |
| Agentschap CJIB | 0 | 164 | 3 | ‒ 87 | 80 |
| Ontvangsten | 24.000 | 14.154 | ‒ 4.500 | ‒ 2.600 | 7.054 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11.420,6 miljoen. Hiervan is -/- € 10.072,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 1.348,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 7,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)
- De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 1,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel
- De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 0,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)
- De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 5,8 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,0 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 2,1 miljoen verwacht op subsidies. Dit gaat met name om de subsidies duurzame inzetbaarheid en de stimuleringsregeling LLO in het MKB (SLIM).
- Er zijn in totaal 15 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een bijdrage aan het samenwerkingsplatform arbeidsmigranten covid-19.
- NOW. In de begroting 2021 waren de uitgaven aan NOW 3.1 volledig op 2020 geboekt. Inmiddels is duidelijk dat de NOW 3.1 in 3 maandelijkse tranches wordt uitbetaald. Dit om misbruik en oneigenlijk gebruik risico’s te adresseren. Als gevolg hiervan ontvangen werkgevers het grootste deel van het voorschot voor NOW 3.1 in 2021. Hierdoor ontstaat een kasschuif van € 1,22 miljard van 2020 naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
- NOW. Om beter bij het verwachte kasritme van NOW 2 aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 35,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
- NOW. De raming van NOW 2 is voor 2020 op basis van de realisatiecijfers met -/- € 100,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
- CN. Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).
- NL leert door. Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
- TOFA. Op basis van nieuwe uitvoerinformatie over TOFA, wordt het verwachte aantal toekenningen, en daarmee de geraamde de uitkeringslasten, naar boven bijgesteld (€ 2,1 miljoen).
Ontvangsten
- De boeteontvangsten worden met -/- € 2,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn er minder boetes opgelegd.
Verplichtingen
- Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies en opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2021 plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 852.671 | 788.671 | 0 | 306.393 | 1.095.064 |
| Uitgaven | 852.671 | 788.671 | 0 | 306.393 | 1.095.064 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 817.128 | 753.128 | 35.543 | 306.393 | 1.095.064 |
| Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal | 35.543 | 35.543 | ‒ 35.543 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 306,4 miljoen. Een bedrag van € 306,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: transitievergoeding na 2 jaar ziekte
De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is per 1 april jongstleden ingegaan (compensatie van werkgevers). De regeling kent de mogelijkheid om ook voor ‘oude gevallen’ (1-7-2015 ‒ 1-4-2020) compensatie aan te vragen. Compensatie voor ‘oude gevallen’ aanvragen kon tot 1 oktober 2020. Daarmee is er nu een beeld van de compensatie van de transitievergoeding die betrekking heeft op circa 5 jaar. De uitgaven vallen naar verwachting € 306 miljoen hoger uit dan verwacht. Deze meeruitgaven zijn voor € 250 miljoen toe te schrijven aan ‘oude gevallen’ en voor € 56 miljoen aan compensaties voor betaalde transitievergoeding na april 2020. De tegenvaller wordt voor het grootste deel verklaard doordat het gemiddelde dienstverband bij ontslag, en daarmee de gemiddelde prijs van de gecompenseerde transitievergoedingen, aanzienlijk hoger is dan geraamd.
3.2 Artikel 2
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 10.775.855 | 12.434.990 | ‒ 1.488.810 | 3.667 | 10.949.847 |
| Uitgaven | 10.802.798 | 12.457.787 | ‒ 1.503.257 | 3.146 | 10.957.676 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,70% | 99,80% | 99,90% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Macrobudget participatiewetuitk en intertemprorele tegemoetk | 6.147.353 | 5.931.596 | 446.737 | 0 | 6.378.333 |
| Bijstand zelfstandigen | 3.806.800 | 5.673.373 | ‒ 1.992.457 | 0 | 3.680.916 |
| AIO | 334.133 | 328.418 | 6.723 | ‒ 3.134 | 332.007 |
| TW | 440.875 | 435.630 | 34.533 | 7.836 | 477.999 |
| Bijstand overig | 1.100 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Onderstand (Caribisch Nederland) | 7.016 | 5.816 | 70 | 0 | 5.886 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Europees fonds meestbehoeftigen | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Regionale kansen kinderen | 455 | 669 | ‒ 255 | ‒ 243 | 171 |
| SBCM | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 2.800 |
| Sectorplannen | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 1.042 |
| NIBUD | 314 | 375 | ‒ 63 | 63 | 375 |
| Overige subsidies algemeen | 9.552 | 16.794 | 5.997 | 8.123 | 30.914 |
| Cofinanciering dienstverlening | 8.000 | 8.000 | 0 | ‒ 1.788 | 6.212 |
| Armoedeschulden | 985 | 3.040 | 0 | ‒ 260 | 2.780 |
| Alle kinderen doen mee | 11.576 | 12.836 | ‒ 2.757 | ‒ 230 | 9.849 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten algemeen | 19.824 | 24.383 | ‒ 1.788 | ‒ 7.221 | 15.374 |
| Bekostiging | |||||
| ZonMW | 1.739 | 1.739 | 0 | 0 | 1.739 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| ZonMW | 167 | 167 | 3 | 0 | 170 |
| Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
| Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Contributie CASS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Ontvangsten | 26.020 | 26.020 | ‒ 5.562 | 0 | 20.458 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.500,1 miljoen. Hiervan is -/- € 1.503,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie Miljoenennota -/- € 5,6 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
- Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 iets naar beneden bijgesteld (-/- € 3,1 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het verwachte aantal uitkeringen naar beneden is bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: TW
- Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de raming voor 2020 met € 7,8 miljoen opwaarts bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt omdat vooral de uitgaven aan TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen opwaarts zijn bijgesteld (€ 6,1 miljoen euro). Dit komt door een hoger aantal TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen dan eerder verwacht.
Subsidies/ opdrachten
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,0 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 3,0 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt mede veroorzaakt doordat er door de corona-crisis vertraging is ontstaan bij subsidies en opdrachten (-/- € 1,2 miljoen). Verder zijn de laatste subsidies van de subsidieregeling DWSRA afgewikkeld. Het restant van de middelen voor DWSRA (-/- € 1,8 miljoen) wordt aangemerkt als per saldo onderuitputting.
- Er zijn in totaal 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,0 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de subisieaanvraag van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor het actieplan stages (-/- € 0,6 miljoen).
- Er zijn budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 4,4 miljoen).
- Voor het onderdeel van werk naar werk crisisdienstverlening is voor de opdracht leeragenda, communicatie en effectiviteitsonderzoek € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld (dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).
Verplichtingen
- Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, terwijl de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.
3.3 Artikel 3
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 3.878 | 3.688 | 8 | 0 | 3.696 |
| Uitgaven | 3.878 | 3.688 | 8 | 0 | 3.696 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 878 | 688 | 8 | 0 | 696 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Scholingsexperiment WGA | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 10.544.240 | 10.565.610 | ‒ 7.407 | ‒ 79.203 | 10.479.000 |
| Uitgaven | 10.544.240 | 10.565.610 | ‒ 7.407 | ‒ 79.203 | 10.479.000 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| WAO | 3.591.009 | 3.590.444 | 91.581 | ‒ 13.025 | 3.669.000 |
| IVA | 3.161.439 | 3.181.316 | 70.884 | ‒ 53.200 | 3.199.000 |
| WGA | 2.978.683 | 2.992.422 | 88.702 | 2.876 | 3.084.000 |
| WAZ | 101.348 | 100.552 | 1.184 | 264 | 102.000 |
| WGA eigenrisicodragers | 353.211 | 326.725 | 9.396 | ‒ 3.121 | 333.000 |
| WAO nominaal | 84.499 | 91.254 | ‒ 91.254 | 0 | 0 |
| IVA nominaal | 74.463 | 80.949 | ‒ 80.949 | 0 | 0 |
| WGA nominaal | 76.109 | 85.040 | ‒ 85.040 | 0 | 0 |
| WAZ nominaal | 2.379 | 2.547 | ‒ 2.547 | 0 | 0 |
| WGA eigenrisicodragers nominaal | 9.092 | 9.364 | ‒ 9.364 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW | 109.617 | 104.997 | 0 | ‒ 12.997 | 92.000 |
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,6 miljoen. Hiervan is -/- € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 79,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Daarentegen komt het aantal uitkeringen licht hoger uit door een iets hogere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets lagere uitstroom. Per saldo resteert een meevaller (-/- € 13,0 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA
- De gemiddelde uitkering komt op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV lager uit dan eerder verwacht. Ook het aantal uitkeringen komt lager uit dan eerder verwacht, voornamelijk door een lagere instroom (-/- € 53,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA
- De gemiddelde uitkering in de WGA komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Ook de uitgaven aan de tegemoetkoming arbeidsongeschikten komen hoger uit dan eerder verwacht. (€ 2,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ
- Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht opwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht lager uit (€ 0,3 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers
- De neerwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een lager aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (-/- € 3,1 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2020 is daarom verlaagd (-/- € 13,0 miljoen).
3.4 Artikel 4
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 3.386.123 | 3.359.282 | 74.440 | ‒ 3.347 | 3.430.375 |
| Uitgaven | 3.386.123 | 3.359.282 | 74.440 | ‒ 3.347 | 3.430.375 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Wajong | 3.287.390 | 3.264.349 | 79.240 | 786 | 3.344.375 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Re-integratie Wajong | 98.733 | 94.933 | ‒ 4.800 | ‒ 4.133 | 86.000 |
| Ontvangsten | 0 | 22.272 | 68 | 0 | 22.340 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 71,1 miljoen. Hiervan is € 74,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
- Op basis van de nota financiëlebijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2020 licht naar boven bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er iets minder Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een iets hogere gemiddelde uitkering (€ 0,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2020 daarom met -/- € 4,1 miljoen verlaagd.
3.5 Artikel 5
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 115.743 | 124.773 | 8.006 | 3.832 | 136.611 |
| Uitgaven | 116.911 | 125.941 | 7.381 | 3.832 | 137.154 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| IOW | 103.680 | 109.302 | 7.084 | 83 | 116.469 |
| Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 105 | 105 | 1 | 0 | 106 |
| Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Experimenten 50+ | 0 | 703 | 0 | ‒ 256 | 447 |
| Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+ | 1.600 | 4.800 | 0 | ‒ 68 | 4.732 |
| Overige subsidies algemeen | 1.168 | 543 | 0 | 25 | 568 |
| Coordinatie Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten algemeen | 0 | 130 | 0 | ‒ 12 | 118 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Scholing WW | 10.358 | 10.358 | 182 | 0 | 10.540 |
| Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 3.960 | 3.960 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 1.268 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,3 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2020 met € 83.000 naar boven bijgesteld. Hiermee is aangesloten bij de UWV-raming voor 2020.
Subsidies/ opdrachten
- De tijdelijke regeling ontwikkeladvies 45+ is begin 2020 afgelopen. Binnen deze regeling waren twee deelbudgetten: één voor ontwikkeladviezen en één voor trajecten voor leidinggevenden. Het deelbudget voor ontwikkeladviezen was overschreden. Het deelbudget voor leidinggevenden was niet volledig uitgeput. Daarom is een deel hiervan ingezet om de extra aanvragen voor ontwikkeladviezen te bekostigen. Een deel hiervan valt vrij (€ 68.000). Ook de Experimenten Meer Werk 50+ zijn in 2020 afgerond. Samen met de overige subsidies valt hiervoor € 231.000 vrij.
- Voor van-werk-naar-werk crisisdienstverlening in verband met corona ontvangt de VNG subsidie voor de landelijke coordinatie (€ 100.000). (Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
- Met het aanvullend sociaal pakket (onderdeel van flankerend beleid in verband met corona) investeert het kabinet in de volgende onderdelen (Dit zijn budgettair neutrale overboekingen van artikel 99 nog onverdeeld):
- een tijdelijke impuls voor de re-integratie van de doelgroep banenafspraak (€ 0,5 miljoen)
- mobiliteitsteams die aan de slag gaan voor de van-werk-naar-werk dienstverlening in 2020 (€ 1,2 miljoen)
- crisisidienstverlening voor van-werk-naar-werk (€ 1,0 miljoen)
- (voorbereiding van) de dienstverlening voor de banenafspraak (€ 1,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 3.827.525 | 3.647.772 | 881.497 | ‒ 196.983 | 4.332.286 |
| Uitgaven | 3.827.525 | 3.647.772 | 881.497 | ‒ 196.983 | 4.332.286 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| WW | 3.724.276 | 3.535.784 | 993.485 | ‒ 196.983 | 4.332.286 |
| WW nominaal | 103.249 | 111.988 | ‒ 111.988 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 260.068 | 268.295 | ‒ 8.296 | ‒ 25.000 | 234.999 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 684,5 miljoen. Hiervan is € 881,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 197,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 33,3 miljoen. Een bedrag van -/- € 25,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
- Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming van de WW neerwaarts bijgesteld. Het verwachte aantal uitkeringen ligt nu lager dan eerder geraamd. Ook de verwachte gemiddelde uitkeringshoogte is naar beneden bijgesteld. Verder voorzien we minder faillissementen – en daarmee samenhangende faillissementsuitkeringen - dan bij de Miljoenennota werd geraamd. Deze raming is gemaakt voordat het kabinet een nieuwe gedeeltelijke lockdown afkondigde (-/- € 197,0 miljoen).
Ontvangsten: UFO
- De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Het UWV verwacht dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn.( -/- € 25,0 miljoen).
3.6 Artikel 6
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 24.738 | 10.358 | 197 | 2.968 | 13.523 |
| Uitgaven | 24.981 | 10.601 | 197 | 2.968 | 13.766 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| TAS | 4.696 | 4.794 | 158 | 568 | 5.520 |
| Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 3.442 | 3.264 | 39 | 0 | 3.303 |
| CSE | 3.600 | 2.300 | 0 | 2.400 | 4.700 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Kanker en werken | 243 | 243 | 0 | 0 | 243 |
| tijdelijke regeling compensatiekosten en inkomstenverlies CN | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)
- Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 naar boven bijgesteld (+/+ € 0,6 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het terugvorderingspercentage naar beneden is bijgesteld (van 41% naar 31%). Daarnaast is het aantal toekenningen iets naar beneden bijgesteld.
Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)
- Er zijn dit jaar meer uitgaven aan de compensatieregeling CSE dan eerder voorzien; het indienen van aanvragen voor compensatie en de uitbetaling van de compensatie gaat sneller dan verwacht. Dit leidt tot meeruitgaven in 2020 van € 2,4 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 3.027.932 | 3.134.983 | 35.217 | 51.790 | 3.221.990 |
| Uitgaven | 3.027.932 | 3.134.983 | 35.217 | 51.790 | 3.221.990 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| ZW | 1.628.811 | 1.724.505 | 90.401 | 66.094 | 1.881.000 |
| WAZO | 1.252.913 | 1.251.526 | 39.552 | ‒ 14.304 | 1.276.774 |
| Kraamverlof | 64.041 | 62.225 | 1.991 | 0 | 64.216 |
| ZW nominaal | 45.607 | 55.184 | ‒ 55.184 | 0 | 0 |
| WAZO nominaal | 34.767 | 39.552 | ‒ 39.552 | 0 | 0 |
| Kraamverlof nominaal | 1.793 | 1.991 | ‒ 1.991 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 87,0 miljoen. Hiervan is € 35,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 51,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
- De ZW-uitgaven worden met € 66,1 mln opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere volumes. Dat het aantal uitkeringen in de ZW hoger ligt, komt waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus. Vooral het aantal zieke werklozen neemt sterker toe dan verwacht, terwijl de verwachte afname van het aantal flexkrachten in de ZW zich voorlopig nog niet voordoet.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
- Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er een meevaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werknemers. Daar tegenover staat een beperkte tegenvaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 14,3 miljoen.
3.7 Artikel 7
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 3.636.212 | 3.864.396 | 33.714 | ‒ 35.754 | 3.862.356 |
| Uitgaven | 3.636.212 | 3.864.396 | 33.714 | ‒ 35.754 | 3.862.356 |
| Waarvan juridisch verplicht | 99,30% | 99,80% | 99,95% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Kinderopvangtoeslag | 3.434.006 | 3.497.304 | 46.657 | 1.000 | 3.544.961 |
| Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage | 0 | 8.500 | 319.070 | ‒ 31.370 | 296.200 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Kinderopvang | 2.350 | 1.884 | 0 | ‒ 582 | 1.302 |
| Subsidies Caribisch Nederland | 200 | 200 | 0 | ‒ 200 | 0 |
| Vergoeding eigen bijdrage KO | 175.000 | 333.000 | ‒ 333.000 | 0 | 0 |
| Opdrachten | |||||
| Overige Opdrachten | 4.502 | 5.004 | ‒ 485 | ‒ 980 | 3.539 |
| Opdrachten Caribisch Nederland | 9.627 | 8.977 | ‒ 6.764 | ‒ 643 | 1.570 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap DUO | 10.520 | 9.527 | 322 | ‒ 2.979 | 6.870 |
| Agentschap Justis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | |||||
| Versterking Kinderopvang CN | 0 | 0 | 7.914 | 0 | 7.914 |
| Ontvangsten | 1.597.613 | 1.535.126 | ‒ 11.858 | 0 | 1.523.268 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,0 miljoen. Hiervan is € 33,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 35,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 11,9 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderstaand een aanvulling op de toelichting op de mutaties Miljoenennota.
- In het kader van het programma BES(t) 4 kids worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanuit de regio-envelop Caribisch Nederland drie huisvestingsprojecten kinderopvang gefinancierd. De middelen hiervoor zijn eerder gereserveerd en worden vanuit de begroting van SZW aan de openbare lichamen ter beschikking gesteld via een bijzondere uitkering. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 92 lid 2 sub c). Hiertoe dienen de maximaal uit te keren bedragen per eiland in de Memorie van Toelichting te worden opgenomen. Het maximaal beschikbare budget in 2020 voor Bonaire is € 333.000, voor St. Eustatius € 333.000 en voor Saba € 333.000.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
- De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 1,0 miljoen opwaarts bijgesteld. Eind 2019 is de hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar aanleiding van onder meer de rapporten van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (Tweede Kamer, 2019-2020, 31 066, 608) van start gegaan. De regie op en integrale verantwoording over de hersteloperatie ligt primair bij het Ministerie van Financiën, als opdrachtgever van de Uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Een deel van de hersteluitgaven betreft echter kinderopvangtoeslag. Het gaat om nabetalingen kinderopvangtoeslag, met name in verband met proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag tot vijf jaar terug. In 2020 betreft het naar verwachting nabetalingen KOT voor circa 100 gezinnen. Deze uitgaven worden op de begroting van het Ministerie van SZW verantwoord. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van het Ministerie van Financiën.
Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage
- Voor 2020 waren middelen gereserveerd om ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen, te compenseren voor de eigen bijdrage voor de periode dat de kinderopvang gesloten was. Omdat de totstandkoming van de regeling en het in gereedheid brengen van de uitvoering meer tijd in beslag nemen, zijn deze middelen via een budgettair neutrale kasschuif doorgeschoven van 2020 (-/- € 8,5 miljoen) naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.
- De uitgaven voor de tegemoetkomingsregeling vallen lager uit. Dit komt voornamelijk doordat de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de herzieningsronde lager uitvallen (-/- € 19,8 miljoen).
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 3,0 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).
- Op basis van realisatiegegevens over 2020 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 5,0 miljoen. Dit komt grotendeels doordat projecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van andere werkzaamheden in verband met corona.
- Er zijn in totaal 3 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de opdracht Toezicht kinderopvang Caribisch Nederland (-/- € 0,1 miljoen).
3.8 Artikel 8
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 25.100 | 25.317 | 315 | 0 | 25.632 |
| Uitgaven | 25.100 | 25.317 | 315 | 0 | 25.632 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 22.853 | 23.447 | 281 | 0 | 23.728 |
| Overbruggingsregeling AOW | 2.247 | 1.870 | 34 | 0 | 1.904 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 41.321.030 | 41.390.893 | ‒ 109.377 | ‒ 30.413 | 41.251.103 |
| Uitgaven | 41.321.030 | 41.390.893 | ‒ 109.377 | ‒ 30.413 | 41.251.103 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AOW | 39.197.808 | 39.202.561 | 1.098.545 | ‒ 29.903 | 40.271.203 |
| Inkomensondersteuning AOW | 966.353 | 966.874 | 13.536 | ‒ 510 | 979.900 |
| AOW nominaal | 1.141.407 | 1.205.988 | ‒ 1.205.988 | 0 | 0 |
| Inkomensoudersteuning AOW nominaal | 15.462 | 15.470 | ‒ 15.470 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 139,8 miljoen. Hiervan is -/- 109,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW
- Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 29,9 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.
Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW
- Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.
3.9 Artikel 9
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 1.227 | 1.316 | 16 | 0 | 1.332 |
| Uitgaven | 1.227 | 1.316 | 16 | 0 | 1.332 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AWW (Caribisch Nederland) | 1.227 | 1.316 | 16 | 0 | 1.332 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 350.289 | 339.380 | ‒ 178 | 0 | 339.202 |
| Uitgaven | 350.289 | 339.380 | ‒ 178 | 0 | 339.202 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| ANW | 337.220 | 326.193 | 7.142 | 0 | 333.335 |
| Tegemoetkoming ANW | 5.936 | 5.777 | 90 | 0 | 5.867 |
| ANW nominaal | 7.041 | 7.320 | ‒ 7.320 | 0 | 0 |
| Tegemoetkoming ANW nominaal | 92 | 90 | ‒ 90 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,2 miljoen. Hiervan is -/- € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.
3.10 Artikel 10
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 6.550.142 | 6.653.213 | ‒ 58.290 | ‒ 19.467 | 6.575.456 |
| Uitgaven | 6.550.142 | 6.653.213 | ‒ 58.290 | ‒ 19.467 | 6.575.456 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AKW | 3.619.325 | 3.654.556 | 0 | ‒ 5.705 | 3.648.851 |
| WKB | 2.927.055 | 2.994.437 | ‒ 58.341 | ‒ 13.762 | 2.922.334 |
| Kinderbijslagvoorziening BES | 3.762 | 4.220 | 51 | 0 | 4.271 |
| Ontvangsten | 222.204 | 201.822 | ‒ 8.366 | 2.396 | 195.852 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,8 miljoen. Hiervan is -/- € 58,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 6,0 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
- De uitgaven kinderbijslag zijn met -/- € 5,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen lager uitkomt dan verwacht. Daarentegen neemt het aantal gerechtigden op dubbele AKW en extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe. Per saldo resteert een meevaller.
Inkomensoverdrachten: WKB
- De uitgaven kindgebonden budget zijn met -/- € 13,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van lagere geraamde uitgaven voor de WKB-herstelactie. Daarentegen vallen de nabetalingen over eerdere toeslagjaren hoger uit dan verwacht. Per saldo resteert een meevaller.
- Naast dat de totale uitgaven voor de WKB-herstelactie lager uitvallen (zie punt 1), wordt voor de WKB-herstelactie in 2020 -/- € 26,0 miljoen minder uitgekeerd doordat Belastingdienst/Toeslagen van een aantal groepen huishoudens nog onvoldoende gegevens heeft om tot uitkering over te gaan. Deze uitgaven vinden plaats in 2021 en 2022. In de Ontwerpbegroting SZW 2021 was hiervoor reeds € 13 miljoen geschoven naar 2021. Wat resteert is een bijstelling van nog eens -/- € 13 miljoen.
- Het kindbedrag voor het 3e en verdere kind in het kindgebonden budget wordt per 2021 geïntensiveerd. De uitgaven in 2020 nemen hierdoor toe omdat in december 2020 het voorschot voor januari 2021 wordt uitgekeerd (€ 12,7 miljoen).
Ontvangsten
- De ontvangsten kindgebonden budget nemen licht toe met € 2,4 miljoen. Dit is het per saldo effect van meer ontvangsten over het jaar 2019 en minder ontvangsten over de jaren daarvoor.
3.11 Artikel 11
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 499.637 | 540.539 | 66.440 | ‒ 12.097 | 594.882 |
| Uitgaven | 499.637 | 540.539 | 66.440 | ‒ 12.097 | 594.882 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Uitvoeringskosten UWV | 378.730 | 397.203 | 60.224 | ‒ 21.180 | 436.247 |
| Uitvoeringskosten SVB | 113.476 | 132.852 | 4.782 | 5.000 | 142.634 |
| Uitvoeringskosten IB | 6.731 | 9.784 | 1.409 | 4.083 | 15.276 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Landelijk Clientenraad | 700 | 700 | 25 | 0 | 725 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 54,3 miljoen. Hiervan is € 66,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 12,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,9 miljoen).
- Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)) wordt het budget in 2020 neerwaarts bijgesteld met -/- € 5,5 miljoen.
- De reservering voor de uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 1, 2 3 voor UWV wordt naar beneden bijgesteld op basis van de uiteindelijke kostenopgave 2020 (-/- 13,8 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen).
- Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 2,0 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,1 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 1.676.731 | 1.710.205 | 94.750 | ‒ 24.768 | 1.780.187 |
| Uitgaven | 1.676.731 | 1.710.205 | 94.750 | ‒ 24.768 | 1.780.187 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Uitvoeringskosten UWV | 1.489.524 | 1.512.949 | 142.767 | ‒ 22.768 | 1.632.948 |
| Uitvoeringskosten SVB | 144.839 | 144.839 | 4.400 | ‒ 2.000 | 147.239 |
| Uitvoeringskosten UWV nominaal | 38.483 | 48.017 | ‒ 48.017 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten SVB nominaal | 3.885 | 4.400 | ‒ 4.400 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 70,0 miljoen. Hiervan is € 94,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 24,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
- Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen (BRP) in 2020 (-/- € 2,1 miljoen).
- Er is budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 4,4 miljoen).
- Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV), vereenvoudiging Quotum) wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 18,0 miljoen.
- Voor de coordinatie van de beleidsmaatregelen uit het Steun- en herstelpakket, waaronder de impuls banenafspraak, wordt € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld in 2020.
Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 2,0 miljoen).
3.12 Artikel 12
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 16.901.655 | 20.174.440 | ‒ 14.940 | 3.341 | 20.162.841 |
| Uitgaven | 16.901.655 | 20.174.440 | ‒ 14.940 | 3.341 | 20.162.841 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||
| Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
| Kosten heffingskortingen AOW | 2.041.100 | 2.045.500 | ‒ 16.200 | 0 | 2.029.300 |
| Vermogenstekort Ouderdomsfonds | 14.587.800 | 17.851.600 | 0 | 0 | 17.851.600 |
| Tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 157.464 | 156.108 | 1.260 | 2.792 | 160.160 |
| Zwangere zelfstandigen | 74.730 | 80.671 | 0 | 549 | 81.220 |
| Transitievergoeding | 40.561 | 40.561 | 0 | 0 | 40.561 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11,6 miljoen. Hiervan is -/- € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,8 miljoen.
Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,5 miljoen. Er wordt iets meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.
3.13 Artikel 13
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 253.368 | 215.770 | 1.351 | ‒ 33.917 | 183.204 |
| Uitgaven | 252.868 | 215.270 | 1.351 | ‒ 33.917 | 182.704 |
| Waarvan juridisch verplicht | 97,10% | 97,10% | 97,10% | ||
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Remigratiewet | 43.186 | 41.414 | 712 | ‒ 726 | 41.400 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Opbouw kennisfunctie integratie | 2.736 | 2.736 | 0 | 28 | 2.764 |
| Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 1.032 | 52 | 0 | 1.084 |
| Overige subsidies algemeen | 5.850 | 12.968 | ‒ 52 | ‒ 1.528 | 11.388 |
| Opdrachten | |||||
| Inburgering en Integratie | 12.945 | 16.365 | ‒ 1.443 | ‒ 1.898 | 13.024 |
| Remigratie | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 1.700 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| COA | 16.927 | 15.020 | ‒ 203 | ‒ 600 | 14.217 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap DUO | 18.800 | 18.800 | 1.830 | 1.400 | 22.030 |
| Bijdrage aan medeoverheden | |||||
| Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 25.226 | 8.020 | 442 | ‒ 8.340 | 122 |
| Gemeenten veranderopgave inburgering | 0 | ‒ 13 | 13 | ‒ 25 | ‒ 25 |
| Leningen | |||||
| DUO | 124.466 | 97.228 | 0 | ‒ 22.228 | 75.000 |
| Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 800 | 0 | 1.800 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 32,6 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 33,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: remigratieregeling
- Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2020 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 0,7 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden
- Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 9,2 miljoen verwacht. Dit komt onder andere door onderuitputting op Maatschappelijke Begeleiding.
- Er zijn in totaal 11 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor aanvulling decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding (-/- € 1,1 miljoen).
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 22,2 miljoen). Door Covid-19 wordt er minder beroep op leningen gedaan.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Algemeen
| Verplichtingen | 30.185 | 28.427 | ‒ 1.336 | ‒ 4.005 | 23.086 |
| Uitgaven | 32.758 | 30.274 | ‒ 1.336 | ‒ 4.005 | 24.933 |
| Subsidies(regelingen) | |||||
| Overige subsidies algemeen | 2.500 | 2.000 | 1.374 | ‒ 240 | 3.134 |
| Opdrachten | |||||
| Handhaving | 4.402 | 4.895 | ‒ 2.110 | ‒ 2.308 | 477 |
| Opdrachten overig | 17.079 | 14.426 | ‒ 930 | 14 | 13.510 |
| Bekostiging | |||||
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 5.991 | 7.931 | 323 | ‒ 1.321 | 6.933 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
| Ministerie van Financiën | 2.200 | 700 | 0 | ‒ 150 | 550 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland | 422 | 322 | 7 | 0 | 329 |
| Agentschap CJIB | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,3 miljoen. Hiervan is -/- € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging / bijdrage aan andere begrotingen
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,1 miljoen).
- Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (-/- € 1 miljoen) en subsidies (-/- € 0,2 miljoen) aan onderuitputting verwacht.
- Bij de uitvoeringskosten Caribisch Nederland wordt onderuitputting verwacht van -/- € 1,3 mljoen, door lagere ICT kosten in 2020.
- Er zijn 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,4 miljoen). Bij Handhaving is de grootste overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 1,3 miljoen).
4.2 Apparaat Kerndepartement
| Verplichtingen | 372.070 | 399.106 | 18.320 | ‒ 15.417 | 402.009 |
| Uitgaven | 372.070 | 399.106 | 18.320 | ‒ 15.507 | 401.919 |
| Personele uitgaven | |||||
| waarvan eigen personeel | 289.376 | 303.768 | 11.472 | ‒ 12.609 | 302.631 |
| waarvan externe inhuur | 5.772 | 7.044 | 3.625 | 3.072 | 13.741 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.734 | 2.634 | ‒ 300 | ‒ 411 | 1.923 |
| Materiële uitgaven | |||||
| waarvan overige materiële uitgaven | 15.869 | 15.974 | 3.015 | ‒ 1.245 | 17.744 |
| waarvan ICT | 13.269 | 21.434 | 2.468 | ‒ 253 | 23.649 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 45.050 | 48.252 | ‒ 1.960 | ‒ 4.061 | 42.231 |
| Ontvangsten | 51.666 | 58.327 | ‒ 556 | ‒ 2.583 | 55.188 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 18,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 15,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 3,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,5 miljoen).
- Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van -/- € 10,0 miljoen verwacht. De onderuitputting is vooral gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in uitstel van invulling van vacatures en minder reiskosten vanwege het thuiswerken. Daarnaast valt de bijdrage aan SSO's lager uit dan verwacht.
- Er zijn in totaal 24 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 2,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).
- De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast omdat er vanwege corona minder opleidingen en reisbewegingen nodig zijn (-/- € 4,0 miljoen).
- Voor de externe inhuur voor het onderdeel Van Werk Naar Werk crisisdienstverlening wordt € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld. Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99.
- Op basis van de huidige inzichten wordt van het beschikbare budget op personeel voor de uitvoering NOW -/- € 1,0 miljoen ingeleverd.
Ontvangsten
- De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege een correctie van de boeking van het inkoopvoordeel en lagere opbrengsten doordat het meerwerk vanwege corona afgenomen is (-/- € 1,1 miljoen).
- Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen neerwaarts aangepast.
Verplichtingen
- Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van een deel van de externe inhuur de verplichting in 2020 vastgelegd wordt terwijl de uitbetaling pas in 2021 plaatsvindt.
4.3 Nog onverdeeld
| Verplichtingen | 636.573 | 762.051 | ‒ 684.345 | ‒ 75.891 | 1.815 |
| Uitgaven | 636.573 | 762.051 | ‒ 684.345 | ‒ 75.891 | 1.815 |
| Overige | |||||
| Onvoorzien | 636.573 | 762.051 | ‒ 684.345 | ‒ 75.891 | 1.815 |
| Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 760,2 miljoen. Hiervan is -/- € 684,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 75,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Overige: Onvoorzien
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,3 miljoen).
- Er wordt -/- € 12,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2020. Verder is de taakstelling van € 19,0 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.
- Er zijn 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken, hiermee wordt een deel van het het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket verdeeld naar andere begrotingen (-/- € 76,5 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds in het kader van het flankerend beleid ten behoeven van re-integratie gemeenten (-/- € 39,3 miljoen).
- Voor het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket is -/- € 6,0 miljoen overgeboekt naar de artikelen 2, 5, 11 en 96.