Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D16944, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35830-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35830 A-4 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020.

Onderdeel van zaak 2021Z07673:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2021-05-20 13:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2021-05-26 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-05-27 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2020 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-06-23 10:15: Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-07-08 00:00: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020–2021

35 830A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100). .

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.1 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 820 miljoen bij Slotwet wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht aan het btw-compensatiefonds (BCF):

Saldo 2020 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie (- € 121,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Vervanging en Renovatie komt met name doordat de gunnig van de 1e Heinenoordtunnel in 2021 plaatsvindt in plaats van 2020 (- € 122,5 miljoen).
Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 450,3 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Realisatie komt met name door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1) waardoor de verplichtingen vrij zijn gevallen (- € 427,2 miljoen).
Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 60,2 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Planuitkering en Verkenningen komt met name door de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (- € 47,1 miljoen). Tevens zorgen de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 2,3 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen) voor een verlaging van het verplichtingenbudget.
Saldo 2020 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen (- € 172,6 miljoen): De lagere verplichtingen op het hoofdproduct Geïntegreerde contractvormen komt met name door een verplichtingenschuif naar 2021 bij het project A16 Rotterdam (- € 95 miljoen). De vaststellingsovereenkomst met de opdrachtnemer wordt in tegenstelling tot de prognose niet in 2020, maar in 2021 aangegaan. Tevens wordt het verplichtingenbudget verlaagd door de projecten A24 Blankenburgverbinding (- € 63,2 miljoen) en SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 34 miljoen). Bij de A24 Blankenburgverbinding wordt de wijzigingsovereenkomst met de opdrachtnemer (deels) in 2021 verplicht en bij de SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht is het er een correctie geweest op de verplichting van het DBFM-contract.
Tevens zorgt de afdracht aan het BCF, in het kader van de regeling Impuls Verkeersveiligheid ten behoeve van diverse regionale partijen, voor een verlaging van het verplichtingenbudget in 2020 (- € 17,5 miljoen).
Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het verplichtingenbudget.

Uitgaven

12.03 Aanleg

De verlaging van het kasbudget ad € 35,2 miljoen bij Slotwet wordt name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en de afdracht naar het BTW Compensatiefonds ten behoeve van regeling Impuls Verkeersveiligheid:

Saldo 2020 Hoofdwegennet Realisatie (- € 14,4 miljoen): Het lagere kasbudget op het hoofdproduct Realisatie komt name doordat er bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 € 6,1 miljoen minder is gerealiseerd door vertraging in het hoofdbouwcontract en vertraging met betrekking tot kabels en leidingen. Tevens is er nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten met de gemeente Zwolle op het project N35 Zwolle - Wijthmen, waardoor er een overschot is ontstaan van € 3 miljoen. Tot slot zorgen de projecten A4/9 Badhoevedorp (- € 2,1 miljoen) en A4 Haaglanden - N14 (- € 2,1 miljoen) voor een verlaging van het kasbudget bij Slotwet. Bij de A4/9 Badhoevedorp wordt de afwikkeling van de restpunten deels doorgeschoven naar 2021 en bij de A4 Haaglanden - N14 is er in 2020 minder uitgegeven aan o.a. kabels en leidingen, een deel wordt in 2021 betaald.
Saldo 2020 Hoofdwegennet Planuitwerking en Verkenningen (- € 4,5 miljoen): het lagere kasbudget op het hoofdproduct Planuitwerking en Verkenningen komt met name door de overschotten bij de programma's Vrachtwagenheffing (- € 4,5 miljoen) en Beter Benutten (- € 3,5 miljoen). Daarnaast zijn per saldo overschotten aanwezig op diverse overige projecten en verkenningen (- € 10,3 miljoen). Hiertegenover staat het tekort vanwege het doorschuiven van de overprogrammering van € 10 miljoen en tekorten bij de Regeling Impuls Verkeersveiligheid (€ 2 miljoen) en Snelfietsroutes (€ 1,8 miljoen).
Afdracht BTW Compensatiefonds regeling Impuls Verkeersveiligheid (- € 17,5 miljoen): Dit betreft de afdracht aan het BTW Compensatiefonds zoals eerder bij de verplichtingen is toegelicht.
Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van het kasbudget ad € 28,1 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:

A15 MaVa (- € 15,5 miljoen): Er is vertraging in de uitvoering van de werkpakketten door de aannemer waardoor een deel van de betalingen naar 2021 doorschuift.
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 10,5 miljoen): Door het uitblijven van een uitspraak van de Raad van State is het tracébesluit nog niet onherroepelijk. Hierdoor zijn in 2020 lagere uitgaven gerealiseerd.
Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van het kasbudget.

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten ad € 17,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 en dat komt met name door:

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (- € 4,9 miljoen): De ontvangsten in 2020 zijn lager, omdat de bijdrage voor SnelFietsRoute initieel dit jaar ontvangen zou worden. De ontvangsten worden volgend jaar verwacht, mits er een onherroepelijk tracébesluit is zodat de werkzaamheden kunnen starten.
Programma aansluitingen (- € 3,3 miljoen): De garantstelling van de gemeente Dordrecht werd niet ontvangen in 2020 terwijl dit wel werd verwacht.
N33 Assen - Zuidbroek (- € 2,9 miljoen): De verwachte ontvangsten m.b.t. grondoverdracht Veendam zijn tot op heden nog niet volledig gerealiseerd.
Tot slot zorgt een aantal kleinere mutaties voor een verlaging van de ontvangsten.

2.2 Artikel 13 Spoorwegen

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 224 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door realisatieprojecten personenvervoer (€ 151 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:

Geluidssanering spoor waarbij de geplande subsidieaanvraag van geluidsschermen Meteren Boxtel is vertraagd en doorschuift naar 2021 (€ 52,5 miljoen);
Subsidieaanvraag Niet actief beveilige overgangen die niet meer zijn ingediend in 2020 (€ 30,4 miljoen);
Afrekening voorschotten waar ten onrechte saldo verplichtingenbudget staat terwijl deze budgetplaats alleen kasmutaties kent (€ 26,2 miljoen);
Specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020, vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (€ 16,7 miljoen);
Lagere verplichting dan begroot door de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen en een bijstelling op belastingaanpassingen (€ 15,7 miljoen);
Prognose spoorcapaciteit 2030 te optimistisch ingeschat voor 2020 (€ 15,4 miljoen);
Subsidieaanvragen programma verbeteraanpak stations, project ATB-Vv en multimodale knoop Schiphol niet meer ingediend in 2020 (€ 14 miljoen);
Specifieke uitkering Valburg bleek niet meer gerealiseerd te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen);
Omvang uiteindelijke subsidieaanvraag 2020 van het project behandelen/opstellen lager dan vooraf ingeschat (€ 7,8 miljoen);
Afhandeling van de subsidieaanvraag voor het project Calandbrug meer tijd te kosten dan gepland (€ 6,6 miljoen);
Subsidieaanvraag voor het project kleine functiewijzigingen later ingediend dan gepland (€ 5,4 miljoen);
Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 44,1 miljoen.

Uitgaven

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 36,7 miljoen. Dit betreft de specifieke uitkering Valburg die niet meer gerealiseerd bleek te kunnen worden in 2020 (€ 12,4 miljoen), de vertraging bij de aanvraag linkerspoorbeveiliging Venlo Kaldenkirchen, de specifieke uitkering Heerlen-Landgraaf die niet meer gerealiseerd is in 2020 en een herziening van de meerjarenreeks van de exploitatiebijdrage Wunderline (tezamen € 8,5 miljoen), de subsidiebeschikking Wunderline (waarvoor € 1,7 miljoen is overgeboekt naar Hoofdstuk XII en is uitbetaald in 2020 en € 7,3 miljoen is doorgeschoven naar 2021) en niet gerealiseerde projecten op prestaties HSL-zuid (€ 1,2 miljoen) en geluid HSL-zuid (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er op diverse projecten per saldo € 3,3 miljoen minder uitgegeven dan geraamd.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 11 miljoen minder gerealiseerd dan begroot doordat de afwikkeling van het bezwaar tegen btw op rentebijstellingen is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is de aangegane verplichting op belastingaanpassingen met € 4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft betrekking op betalingen in latere jaren.

Ontvangsten

Op artikel 13 is sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) zijn lagere concessie-ontvangsten van € 14,3 miljoen gemeld. Deze lagere ontvangsten van € 14,3 miljoen worden veroorzaakt doordat de bonus voor het behalen van de streefwaarden van de prestaties in 2019 door NS van € 6 miljoen is verrekend met de concessieprijs 2020. Daarnaast is de verwachte verlaging van de concessieprijs in verband met van het verlies op de treindiensten naar België over 2019 (€ 2,5 miljoen) doorgeschoven naar 2021. Per saldo schuift dus € 3,5 miljoen door naar 2021. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (- € 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS (artikel 17.07) verlaagd, waarmee deze mutatie geen tekort veroorzaakt op het Infrastructuurfonds als geheel. Daartegenover staat dat er op het ontvangstartikel € 2,9 miljoen meer ontvangen is dan begroot en dus is er sprake van lagere ontvangsten van per saldo € 11,4 miljoen op dit ontvangstartikel.

2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 6,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een bijdrage aan het Regionaal Economisch Programma (REP) die via een specifieke uitkering aan de provincies Groningen en Friesland eind 2020 zijn overgemaakt (€ 5,1 miljoen). Deze mutatie wordt onder uitgaven nader toegelicht. Daarnaast staat er ten onrechte verplichtingensaldo op afrekening voorschotten (€ 1,1 miljoen).

Uitgaven

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn

Op dit artikelonderdeel zijn de lagere uitgaven van € 5,1 miljoen het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.

2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen

De verlaging van € 86,1 miljoen bij de Slotwet 2020 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 86,9 miljoen).

Saldo 2020

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

Overdracht Brokx-Nat (€ 18,7 miljoen): de overdracht van de Haven Oude Schild en wegen en paden Texel vindt plaats in 2021.
Programma Vervanging en Renovatie (€ 7,2 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten Kelperbrug (€ 7,8 miljoen), Bediening Besturing Brabantse kanalen (€ 3,3 miljoen) en doordat er minder contractwijzigingen zijn vastgelegd dan eerder verwacht o.a. door coronacrisis gerelateerde vertragingen (- € 4,5 miljoen).
Maasroute 2e fase (€ 2,2 miljoen): diverse inkopen worden later vastgelegd dan gepland.
Toekomstvisie Waal: (€ 5,2 miljoen): door COVID-19 gerelateerde vertraging schuift het verplichtingenbudget op naar 2021.
Lichteren IJmuiden: (€ 7,4 miljoen): de geraamde verplichtingenruimte is niet nodig gebleken.
Twentekanalen fase 2 (€ 17,6 miljoen): in 2020 zijn de aanbesteding en de gunning afgerond. De verplichtingen worden in 2021 vastgelegd in plaats van 2020.
Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 4,5 miljoen): in 2020 zijn er minder wijzigingen overeengekomen die wel werden verwacht door COVID-19 gerelateerde vertraging en de bijbehorende kosten. Het aantonen van de vertraging en extra kosten door de coronacrisis blijkt complexer dan gedacht.
Lemmer- Delfzijl 2 (€ 19,5 miljoen): Door bijstelling van de prognose was in 2020 minder verplichtingen nodig dan geraamd.
Zeetoegang IJmond (€ 1,8 miljoen): in 2020 zijn diverse verplichtingen niet aangegaan. Deze worden in 2021 aangegaan.

Het voordelig saldo wordt in 2021 aan de verplichtingen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 32,8 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door een verrekening van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg met het Netto Financieel Effect voor NS met de concessieprijs (per saldo € 20,4 miljoen). Deze mutatie wordt nader toegelicht onder uitgaven. Daarnaast is het verwachte verplichtingenbudget van ERTMS in 2020 te positief ingeschat waardoor € 54 miljoen doorschuift naar 2021 en stond er ten onrechte saldo op het verplichtingenbudget afrekening voorschotten (- € 11,5 miljoen).

Uitgaven

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel heeft een overschrijding van € 20,4 miljoen plaatsgevonden. Middels een brief aan de Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2020/21, 35570, nr. 100) is een overschrijding aangekondigd van € 34,5 miljoen (kas- en verplichtingenbudget) voor een specifieke uitkering aan de provincie Limburg ten behoeve van de inbouw van ERTMS in de vloot van de regionale concessiehouder. Aanvankelijk was de planning dat de uitkering pas in 2021 zou worden uitgekeerd, maar de uitwerking van de projectplannen is sneller gegaan dan verwacht waardoor met de provincie was afgesproken dat het bedrag nog in 2020 uitbetaald zou worden. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Tevens is het Netto Financieel Effect voor NS van de ombouw van treinen in het kader van ERTMS voor 2020 (€ 10,8 miljoen) verrekend met de concessieprijs 2020. Voor deze lagere ontvangst wordt ook het uitgavenbudget van ERMTS verlaagd. Daarnaast schuift € 3,3 miljoen door naar 2021. Per saldo is dit artikelonderdeel toegenomen met € 20,4 miljoen.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het kasbudget ad € 6,9 miljoen bij Slotwet wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij het project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 16).

2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Op artikel 18 zijn minder verplichtingen aangegaan als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Op artikel 18.06 is er sprake van een lagere realisatie als gevolg van lagere uitgaven bij Rijkswaterstaat voor externe veiligheid (€ 1,5 miljoen). Dit is een autonome meevaller, de niet bestede middelen schuiven door naar 2021.

2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.809

Mutaties Miljoenennota 2021

298

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 27.123

‒ 29.214

27.059

84.303

196.232

153.377

49.957

30.149

‒ 215.274

‒ 190.794

‒ 190.795

108.156

‒ 2.604

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

664.957

791.295

737.550

786.822

797.032

757.832

579.448

513.351

548.190

584.119

617.801

585.229

474.469

Mutaties Miljoenennota 2021

48.336

32.386

131.357

105.180

105.354

92.993

197.237

4.998

6.771

16.674

18.143

17.603

15.767

18.128

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Mutaties Najaarsnota 2020

115.864

‒ 115.864

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

829.157

707.817

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 2.028

2.028

Mutaties Slotwet 2020

‒ 2.028

2.028

Realisatie 2020 artikelonderdeel

827.129

709.845

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.672.794

1.512.254

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 245.343

‒ 397.051

‒ 253.265

‒ 135.180

‒ 235.054

‒ 223.567

118.976

‒ 361.543

143.593

12.897

146.418

65.892

238.149

139.184

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

659.975

829.104

800.856

1.329.684

1.437.740

1.288.687

1.011.254

564.362

350.595

75.256

737.124

95.081

288.091

239.601

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 80.418

54.263

‒ 17.562

‒ 41.438

‒ 46.561

‒ 92.316

‒ 151.698

56.318

295.567

191.561

156.405

‒ 27.504

‒ 17.133

‒ 24.230

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

579.557

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Mutaties Najaarsnota 2020

105.592

‒ 112.108

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

685.149

771.259

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

BCF: BDU

‒ 581

BCF: SPV

‒ 17.508

HXII: Beter Benutten

1.478

HXII: Vrachtwagenheffing

399

Mono zakelijk

‒ 110

Saldo 2020 Aanleg

‒ 18.887

18.887

Mutaties Slotwet 2020

‒ 35.209

18.887

Realisatie 2020 artikelonderdeel

649.940

790.146

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

Mutaties Voorjaarsnota 2020

80.235

33.086

‒ 22.451

‒ 62.697

‒ 71.298

30.397

145.560

178.414

67.954

155.533

224.920

70.095

84.859

‒ 20.380

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

618.317

468.048

449.344

696.077

576.255

586.070

617.320

623.860

514.762

586.913

506.327

500.245

499.748

285.511

Mutaties Miljoenennota 2021

1.879

8.787

8.442

12.569

10.521

10.701

11.283

11.313

9.503

10.700

9.335

6.336

1.741

5.194

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Mutaties Najaarsnota 2020

26.073

14.026

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

646.269

490.861

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

‒ 28.087

28.087

Mutaties Slotwet 2020

‒ 28.087

28.087

Realisatie 2020 artikelonderdeel

618.182

518.948

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.567

Mutaties Voorjaarsnota 2020

10.268

‒ 107

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

633.672

626.413

586.930

576.504

550.308

544.478

542.478

537.540

543.913

539.642

539.617

Mutaties Miljoenennota 2021

44.477

65.182

61.004

65.420

66.583

77.565

14.673

14.510

14.721

14.592

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

Mutaties Najaarsnota 2020

13.710

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.859

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

Mono zakelijk

110

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten HWN

‒ 110

110

Mutaties Slotwet 2020

110

Realisatie 2020 artikelonderdeel

691.859

691.705

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.475.208

3.220.611

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

2.580.732

2.718.668

2.578.485

3.392.891

3.365.138

3.180.868

2.754.301

2.242.914

1.961.269

1.789.739

2.404.703

1.724.006

1.805.734

1.543.007

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.595.304

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

2.856.543

2.665.403

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Hoofdwegennet

2.791.219

2.714.515

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 3.543

27.991

‒ 13.837

‒ 14.788

‒ 2.056

‒ 527

2.440

‒ 500

5.500

4.143

63.670

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Mutaties Miljoenennota 2021

1.359

‒ 6.556

1.094

‒ 19.793

‒ 22.145

2.280

752

739

1.875

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.976

15.522

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Saldo 2020 Ontvangsten

‒ 18.876

18.876

Mutaties Slotwet 2020

‒ 18.876

18.876

Realisatie 2020 artikelonderdeel

91.137

171.831

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.515

40.370

49.458

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

112.630

143.989

38.877

51.663

121.025

53.728

48.147

44.513

54.713

44.513

44.515

44.513

113.128

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

113.989

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet

110.013

152.955

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdwegennet

91.137

171.831

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

Mutaties Voorjaarsnota 2020

13.392

45.919

‒ 60.480

63.880

105.903

19.528

38.549

61.363

‒ 2.275

‒ 97.886

59.129

‒ 109.129

‒ 32.750

51.263

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.485.617

1.451.005

1.250.546

1.331.112

1.369.320

1.288.649

1.318.718

1.361.283

1.293.943

1.241.593

1.402.523

1.392.843

1.510.213

1.787.220

Mutaties Miljoenennota 2021

24.831

46.536

256.884

383.797

‒ 11.609

‒ 12.809

141.815

159.507

33.978

110.414

61.560

101.399

22.162

‒ 90.753

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.510.448

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 6.779

6.800

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.503.669

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten

247

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

2.358

‒ 2.358

Mutaties Slotwet 2020

2.605

‒ 2.358

Realisatie 2020 artikelonderdeel

1.506.274

1.495.183

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

264.678

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 116.895

‒ 117.867

‒ 111.573

‒ 46.508

40.003

31.218

83.939

120.482

‒ 62.914

‒ 3.010

141.726

123.783

199.308

105.098

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

147.783

333.550

399.794

352.388

339.211

276.866

295.639

304.991

97.286

80.129

172.903

130.913

205.437

105.098

Mutaties Miljoenennota 2021

85.897

‒ 70.923

‒ 4.510

54.242

72.531

45.991

4.131

39.685

30.289

69.241

23.994

‒ 39.410

‒ 40.279

‒ 104.937

20.209

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Najaarsnota 2020

180.163

‒ 181.880

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

413.843

80.747

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 661

HXII: Specifieke uitkering Wunderline

‒ 1.720

Kosten Beheer, onderhoud en vervaning aanlegprojecten

‒ 247

Saldo 2020 Aanleg

‒ 34.056

34.056

Mutaties Slotwet 2020

‒ 36.684

34.056

Realisatie 2020 artikelonderdeel

377.159

114.803

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

Mutaties Voorjaarsnota 2020

23.303

‒ 2.706

‒ 2.852

‒ 2.843

‒ 2.009

‒ 3.187

‒ 2.976

818

2.853

4.000

3.774

‒ 84

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 22.500

22.500

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.842

187.371

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

‒ 10.942

10.942

Mutaties Slotwet 2020

‒ 10.942

10.942

Realisatie 2020 artikelonderdeel

154.900

198.313

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 9.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

Mutaties Miljoenennota 2021

7.147.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

7.147.000

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

9.990

7.147.000

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

9.990

7.147.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

1.911.932

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

1.831.732

1.949.426

1.817.164

1.851.919

1.879.998

1.737.154

1.787.302

1.842.583

1.548.219

1.411.043

1.664.910

1.566.057

1.715.650

1.892.318

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

1.942.460

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

2.093.344

8.912.659

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Spoorwegen

2.048.323

8.955.299

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

46.750

2.660

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

Mutaties Miljoenennota 2021

19.590

3.385

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 2.172

5.000

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Bijdragen derden

‒ 10.848

Saldo 2020 Ontvangsten

‒ 607

607

Mutaties Slotwet 2020

‒ 607

607

Realisatie 2020 artikelonderdeel

245.319

204.145

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen

228.508

198.538

208.458

213.339

216.430

325.723

200.399

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

248.098

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen

245.926

203.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Spoorwegen

245.319

204.145

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 33.760

30.722

‒ 1.609

626

1.225

626

638

‒ 2.990

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

117.175

37.817

42.096

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 43.879

46.265

435

2.540

819

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

73.296

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 11.443

3.687

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

61.853

87.769

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Saldo 2020 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 10

Mutaties Slotwet 2020

‒ 10

Realisatie 2020 artikelonderdeel

61.843

87.779

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.315

884

46.701

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 299

‒ 883

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.016

46.701

Mutaties Miljoenennota 2021

500

775

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.516

47.476

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.516

47.476

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 5.107

Saldo 2020 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

‒ 5

Mutaties Slotwet 2020

‒ 5

Realisatie 2020 artikelonderdeel

30.511

47.476

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

147.191

37.818

88.797

33.232

34.351

40.962

41.543

14.189

11.672

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

103.812

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

92.369

87.770

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

92.354

87.785

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Saldo 2020 Ontvangsten

‒ 46

Mutaties Slotwet 2020

‒ 46

Realisatie 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

8.830

Mutaties Voorjaarsnota 2020

2.000

1.500

1.000

350

150

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.830

10.330

9.830

9.180

8.980

8.830

Mutaties Miljoenennota 2021

180

171

163

152

149

146

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 821

54.351

‒ 16.683

20.432

40.826

82.769

79.588

24.346

‒ 71.039

‒ 63.607

‒ 68.678

‒ 115

‒ 28.084

2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

397.253

365.788

309.954

335.513

365.518

369.098

353.501

258.025

253.512

239.042

250.178

212.692

231.848

225.955

Mutaties Miljoenennota 2021

12.539

37.841

32.737

27.617

28.850

8.625

6.423

‒ 15.722

24.204

‒ 68.037

76.148

3.527

6.125

3.747

229.702

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

409.792

403.629

342.691

363.130

394.368

377.723

359.924

242.303

277.716

171.005

326.326

216.219

237.973

229.702

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 16.671

15.671

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

393.121

419.300

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 2.090

2.090

Mutaties Slotwet 2020

‒ 2.090

2.090

Realisatie 2020 artikelonderdeel

391.031

421.390

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

Mutaties Voorjaarsnota 2020

53.731

‒ 41.439

15.013

32.146

6.653

124.866

30.857

129.476

77.203

‒ 66.075

‒ 121.633

4.565

19.996

23.687

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

224.897

284.379

322.188

251.879

227.591

209.467

236.166

189.748

156.329

145.482

114.470

45.822

45.823

49.596

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 10.242

11.777

9.496

‒ 2.523

‒ 19.759

‒ 12.361

29.595

29.739

24.028

10.183

12.449

52.571

47.114

51.341

28.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

214.655

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Najaarsnota 2020

14.372

‒ 32.242

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

229.027

263.914

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Bijdragen derden

HXII: Topsector Logistiek

712

Saldo 2020 Aanleg

‒ 3.048

3.048

Mutaties Slotwet 2020

‒ 2.292

3.048

Realisatie 2020 artikelonderdeel

226.735

266.962

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 19.001

‒ 1.195

‒ 26.565

‒ 2.003

‒ 209

4.133

2.755

3.609

3.613

4.561

8.652

21.271

‒ 463

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

56.292

263.019

96.226

62.394

52.728

52.849

53.860

52.554

52.556

52.481

56.395

85.945

47.080

40.370

Mutaties Miljoenennota 2021

1.027

4.966

1.803

1.161

979

981

997

975

9.767

974

1.040

1.589

874

766

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Najaarsnota 2020

1.332

‒ 1.332

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

58.651

266.653

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Saldo 2020 Geïntegreerde contractvormen

‒ 1.886

1.886

Mutaties Slotwet 2020

‒ 1.886

1.886

Realisatie 2020 artikelonderdeel

56.765

268.539

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 3.050

‒ 2.440

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

337.986

341.682

340.795

331.985

317.133

307.273

307.770

309.085

311.719

311.720

Mutaties Miljoenennota 2021

17.026

18.579

22.536

29.059

43.117

43.409

8.853

8.884

8.983

8.984

320.704

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Mutaties Najaarsnota 2020

2.382

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

357.394

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

1.027.258

1.265.198

1.078.993

990.951

971.950

947.517

960.127

818.242

782.946

757.555

741.593

665.009

645.301

636.471

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

1.047.788

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

1.049.203

1.320.629

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgavenrealisatie 2020 Hoofdvaarwegennet

1.042.935

1.327.653

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 19.414

1.119

‒ 1

‒ 70

‒ 266

194

1.091

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Mutaties Miljoenennota 2021

5.885

693

3.150

2.234

211

100

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 33.350

44.376

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Bijdragen derden

Saldo 2020 Ontvangsten

4.153

‒ 4.153

Mutaties Slotwet 2020

4.197

‒ 4.153

Realisatie 2020 artikelonderdeel

112.206

131.100

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

135.474

90.184

20.710

170

8.920

3.598

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

141.359

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet

108.009

135.253

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Hoofdvaarwegennet

112.206

131.100

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

1.711

Mutaties Voorjaarsnota 2020

1.405

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.936

3.636

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

484

6.752

Saldo 2020 Hogesnelheidstrein-Zuid

‒ 222

222

Mutaties Slotwet 2020

‒ 222

222

Realisatie 2020 artikelonderdeel

262

6.974

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

6.859

1.146

260

52.886

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.890

‒ 695

390

‒ 52.236

650

49.585

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

451

650

49.585

Mutaties Miljoenennota 2021

1.207

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

460

663

50.792

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.352

3.352

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

7.397

3.812

663

50.792

Saldo 2020 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 3.698

3.698

Mutaties Slotwet 2020

‒ 3.698

3.698

Realisatie 2020 artikelonderdeel

3.699

7.510

663

50.792

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

44.435

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 95.346

‒ 74.906

‒ 7.823

‒ 90.455

‒ 175.694

113.954

62.762

‒ 129.783

‒ 57.818

82.490

61.480

206.956

137.904

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

60.467

58.887

150.758

132.596

143.059

279.237

249.170

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

182.339

Mutaties Miljoenennota 2021

18.388

‒ 9.854

‒ 3.000

2.000

5.000

1.000

1.058

35.500

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 15.046

16.031

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

63.809

65.064

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

Bijdragen derden

‒ 10.322

HXII: ERTMS

Saldo 2020 ERTMS

30.629

‒ 30.629

Mutaties Slotwet 2020

20.401

‒ 30.629

Realisatie 2020 artikelonderdeel

84.210

34.435

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 29.780

45.425

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

56.210

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

326.615

Mutaties Miljoenennota 2021

29.522

‒ 81.618

2.815

58.493

2.840

1.463

1.031

984

286

5.415

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Mutaties Najaarsnota 2020

11.773

‒ 11.773

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

97.505

13.803

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Saldo 2020 ZuidasDok

‒ 6.889

6.889

Mutaties Slotwet 2020

‒ 6.889

6.889

Realisatie 2020 artikelonderdeel

90.616

20.692

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 16.500

‒ 98.954

‒ 103.846

‒ 120.066

‒ 57.600

100.725

329.241

115.820

‒ 46.631

‒ 92.026

35.380

‒ 65.655

‒ 8.310

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

182.311

148.206

229.806

258.421

350.054

410.819

517.340

418.250

177.866

153.952

117.224

1.351

Mutaties Miljoenennota 2021

20.571

‒ 7.628

‒ 2.178

5.324

2.305

2.318

5.127

564

33.318

2.110

822

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

202.882

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Mutaties Najaarsnota 2020

19.370

‒ 18.939

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

222.252

121.639

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Saldo 2020 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 6

Mutaties Slotwet 2020

‒ 6

Realisatie 2020 artikelonderdeel

222.258

121.633

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

314.157

317.854

550.974

614.239

665.112

778.925

829.384

686.898

396.403

644.750

339.330

208.957

182.989

49.585

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

382.638

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

391.447

211.070

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

401.045

191.244

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 11.739

‒ 11.253

27.619

130.570

8.986

747

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Mutaties Miljoenennota 2021

26.528

547

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Mutaties Najaarsnota 2020

11.653

‒ 11.222

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Bijdragen derden

526

Saldo 2020 Ontvangsten

‒ 4.214

4.214

Mutaties Slotwet 2020

‒ 3.688

4.214

Realisatie 2020 artikelonderdeel

68.895

57.731

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

34.402

64.192

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.930

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

72.583

53.517

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

68.895

57.731

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.287

Mutaties Voorjaarsnota 2020

3.357

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

5.644

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

5.644

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.444

3.444

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.200

3.444

Saldo 2020 Exerne Veiligheid

‒ 1.520

1.520

Mutaties Slotwet 2020

‒ 1.520

1.520

Realisatie 2020 artikelonderdeel

680

4.964

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

39.364

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

39.364

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 39.364

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

2.287

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

45.008

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

5.644

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

2.200

3.444

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

680

4.964

10.706

345.458

345.457

393.907

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

25.945

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

25.945

Saldo 2020 Ontvangsten

‒ 4

Mutaties Slotwet 2020

‒ 4

Realisatie 2020 artikelonderdeel

25.941

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

48.581

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

48.581

Saldo 2020 Saldo van afgesloten rekeningen

‒ 1

Mutaties Slotwet 2020

‒ 1

Realisatie 2020 artikelonderdeel

48.582

‒ 1

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

74.526

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

74.523

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Mutaties Voorjaarsnota 2020

119.615

‒ 363.548

‒ 545.773

‒ 525.607

‒ 192.423

‒ 253.625

194.461

1.018.901

288.503

9.495

‒ 125.597

210.989

180.395

232.910

‒ 9.466

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020

‒ 166.876

Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.516.570

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Mutaties Miljoenennota 2021

14.168.843

81.346

7.414.869

479.038

654.806

141.899

113.648

20.732

20.382

‒ 234.149

‒ 449.553

60.500

61.814

61.653

‒ 187.370

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 64.825

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

BCF: BDU

‒ 1.552

BCF: SPV

‒ 17.508

HXII: Beter Benutten

1.478

HXII: Vrachtwagenheffing

399

HXII: ERTMS

HXII: Specifieke uitkering Noord Nederland

‒ 5.768

HXII: Specifieke uitkering Wunderline

‒ 1.720

HXII: Spoorgoederenvervoer

125

HXII: Topsector Logistiek

712

Mutaties Slotwet 2020

‒ 23.740

Realisatie 2020 artikelonderdeel

5.509.351

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.755.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.683.446

5.920.984

5.891.766

6.716.900

6.587.231

6.501.088

6.700.767

5.953.085

5.646.588

5.622.326

5.966.617

5.968.855

6.025.396

5.741.173

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.597.916

13.335.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.614.736

6.721.499

5.973.467

5.412.439

5.172.773

6.027.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.533.091

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

5.509.351

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

7.900

6.705

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

Mutaties Voorjaarsnota 2020

154.886

4.886

390

14.550

20.700

27.600

6.900

6.000

73.860

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

12.786

6.705

29.500

85.550

191.722

237.350

219.729

216.000

199.846

Mutaties Miljoenennota 2021

88.882

‒ 1.574

‒ 5.010

489

‒ 8.976

‒ 8.146

23.312

3.114

73.394

5.372

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

11.212

1.695

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 11.212

11.212

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

12.907

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

12.907

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

10.394

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

66.722

66.400

42.000

16.500

116.500

186.500

116.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

509.667

72.854

63.660

60.918

39.400

49.735

50.000

40.100

33.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

139.576

130.060

102.918

81.400

66.235

66.500

156.600

219.500

116.500

Mutaties Miljoenennota 2021

61.016

8.430

102.919

‒ 14.670

‒ 1.486

‒ 61.235

‒ 61.500

‒ 11.500

‒ 200

33.000

‒ 11.500

7.500

‒ 9.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 148.006

90.419

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

323.398

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

BCF: BDU

‒ 971

HXII: Spoorgoederenvervoer

125

Saldo 2020 Reserveringen

846

‒ 846

Mutaties Slotwet 2020

‒ 846

Realisatie 2020 artikelonderdeel

322.552

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 500.000

‒ 200.000

‒ 150.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

672.156

1.465.847

1.448.818

1.354.739

Mutaties Miljoenennota 2021

1.340.795

‒ 48.323

8.449

‒ 27.822

11.411

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

40.000

68.000

315.863

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 447.115

3.716

‒ 7.842

3.321

22.934

2.200

‒ 291.935

16.976

73.679

194.246

‒ 12.235

‒ 77.654

‒ 33.610

‒ 209.685

‒ 131.226

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

3.716

‒ 7.842

3.321

62.934

70.200

23.928

290.048

325.799

836.468

910.235

261.631

121.935

9.859

68.173

Mutaties Miljoenennota 2021

‒ 2.709.325

‒ 3.716

7.842

‒ 3.321

‒ 62.885

‒ 70.200

21.277

‒ 257.690

‒ 281.061

‒ 762.921

‒ 888.042

‒ 260.535

‒ 71.742

‒ 9.570

‒ 67.969

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 3.876

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 3.876

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

‒ 3.876

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

74.622

73.105

52.394

111.110

155.500

503.385

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.078

128.923

116.633

173.834

221.985

282.150

593.898

612.028

1.209.068

1.329.581

1.050.287

1.704.282

1.575.177

1.539.412

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

159.218

134.674

98.642

109.952

131.574

283.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

332.429

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Totaal Uitgaven realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

331.583

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

30.000

17.500

Mutaties Voorjaarsnota 2020

‒ 30.000

30.000

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Slotwet 2020

Realisatie 2020 artikelonderdeel

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

30.000

17.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten realisatie 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

3.2 Projectoverzichten

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	11	12	37	37
Programma Snelheidsaanpassing	13	17	55	55
Programma aansluitingen	26	23	121	121
Quick Wins Wegen	1	1	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	0	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	1	2	55	55	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	14	14	314	314	2032- 2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	28	29	1.229	1.229	2024- 2026	2024- 2026
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	17	15	796	796	2028-2030	2028-2030
A2 Holendrecht - Oudenrijn		0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	2	4	322	322	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	3	16	16	2020- 2021	2020- 2021
A4-A44 Rijnlandroute	56	56	581	581	Regio	Regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	2	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	1	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	1	263	263	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			60	60	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	40	39	669	669	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	112	112	258	258	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	21	21	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	7	10	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	73	79	714	714	2024	2024
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150
Meer veilig	1	1	55	55
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	431	445	11.419	11.419
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	68	68
Programma Realisatie	499	513
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	499	513
Overprogrammering (-)	0	0

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 581	‒ 581
Projecten Nationaal
Beter Benutten	104	103	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	15	15	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt
Snelfietsroutes	3	4	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	114	114	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	30	29	nvt	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	32	50	nvt	nvt	1
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.225	1.225
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	330	330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	55	55	2025	2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0	0	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	278	278	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1.470	1.470	Zuid: 2027- 2029	Zuid: 2027- 2029
			Noord: 2028- 2030	Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021- 2022	2021- 2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	156	156
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	425	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	23	23	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	195	195	2026- 2028	2026- 2028
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026
Overige projecten en reserveringen	160	160
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.618	6.635
Begroting (IF 12.03.02)	6.618	6.635

Toelichting

1) De verlaging van het projectbudget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds in het kader van de Regeling Impuls Verkeersveiligheid aan diverse regionale partijen (provincies, gemeenten en waterschappen).

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	54	54	2.172	2.172	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	26	691	691	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	11	13	1.244	1.244	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	60	63	1.845	1.845	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	20	24	375	375	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	56	60	1.160	1.160	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	17	362	362	2019	2019
Aflossing tunnels	44	47	954	954
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	89	104	2.271	2.271	2015	2015
A16 Rotterdam	63	46	1.524	1.524	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	72	65	1.909	1.909	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen		1	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	54	69	69	69	2023- 2025	2023- 2025
A12 Ede - Grijsoord	21	21	180	180	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	14	16	463	463	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen	1
Totaal	618	646	16.500	16.500
Begroting (IF 12.04)	618	646

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	5	5	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	13	12	699	699	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	6	155	155	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	0	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	2	2	43	43	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	12	12	138	138	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	7	7	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	44	44	500	500	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	70	70	divers	divers
Booggeluid	0	0	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	35	35	418	418	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	1	2	25	25	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	12	32	32	divers	divers
Overwegenaanpak	22	21	760	760	divers	divers
Ontsnippering	4	4	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	0	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	16	16	383	383	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	1	888	888	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	1	66	66	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	8	608	608	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	22	22	240	240	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	76	76	217	216	2021	2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	14	14	140	140	divers	divers
Afrondingen	‒ 1	0	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	299	301	5.984	5.983
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	22	22	180	0
Afrekening voorschotten	14	14	158	158
Programma Realisatie	335	337	6.322	6.141
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	335	337	6.322	6.141
Overprogrammering (-)

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	2	2	2	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	7	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	0	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	0	24	24	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	0	227	227	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	8	137	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	1	8	8	divers	divers
Afrondingen	1	‒ 1	0	0
Totaal uitvoeringsprgramma	19	19	810	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	‒ 1	0	0	0
Afrekening voorschotten	1	1	17	17
Programma Realisatie	19	20	827	827
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	19	20	827	827

Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	69	71	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	11	9	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Maatregelenpakket HSL-zuid¹	132	133	divers	divers
Regionale Knelpunten	31	32	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	44	44	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	32	32
Afrekening voorschotten	9	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	618	611
Begroting (IF 13.03.04)	618	611

Hieronder vallen Prestatieverbetering HSL-zuid en Geluidsmaatregelen HSL-zuid

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	4	0
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	23	22	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	27	22
Afrekening voorschotten	1	0
Begroting (IF 13.03.05)	28	22

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	171	170	3.687	3.684	2007	2007	2031
Rente- en belastingaanpassingen	‒ 16	‒ 4	‒ 94	‒ 91				1
Totaal	155	166	3.593	3.593
Begroting (IF 13.04)	155	166	3.593	3.593

Ad 1 De Belastingdienst heeft de uitspraak inzake btw op renteaanpassingen uitgesteld naar 2021. Het hiermee gemoeide bedrag (€ 12 miljoen) is hierdoor ook doorgeschoven naar 2021.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen	49	50	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	49	50
Begroting (IF 14.01.02)	49	50

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	16	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	213	213	divers	divers
Rotterdamsebaan	46	46	279	286	regio	regio
Afrondingen	0	0
Totaal	62	62	686	693
Begroting (IF 14.01.03)	62	62

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	5	0	5	1
Afrondingen	0	1	0	0
Afrekening voorschotten	0	0	4	4
Begroting (IF 14.03)	25	31	664	669	2
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	14	0	140	140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	39	31	804	809	3

Ad 1 De verlaging van het projectbudget (€ 5,1 miljoen) is het gevolg van specifieke uitkeringen aan de provincies Groningen en Friesland. Het gaat hierbij om het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit bedrag is via het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk_XII overgeboekt en is eind 2020 uitgekeerd aan de provincies.

Ad 2 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 671.

Ad 3 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een verkeerde stand opgenomen. De juiste stand is 811.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	1	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	0	1	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2024	2020	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	1	13	13	2023	2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes	5	5	10	10	2020	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	193	190	997	997	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	9	12	642	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	99	99	2019	2019
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	4	4	134	134	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	7	7	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	5	1
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	221	222	3.041	3.037
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking		3
Programma Realisatie	221	225
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	221	225

Toelichting

De Zaan: De openstelling is vertraagd vanwege stikstof-problematiek.

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 34	‒ 34	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	16	17	nvt	nvt
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	38	38	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154	2025-2027	2025-2028
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2023-2023	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	105	95	2024-2028	2024-2028	1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand		95			2
Overige projecten en reserveringen	956	956
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen			2018-2020		3
Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	1.714	1.714
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.231	1.231

Toelichting

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2: Per abuis was bij de Tweede Suppletoire 2020 het verkeerde projectbudget opgenomen.
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand: Dit project is nieuw opgenomen in het MIRT en daarmee zichtbaar in deze tabel (€ 95 miljoen).
Reservering garantstelling Twentekanalen: deze reservering is vrijgevallen nadat de realisatie van het project is afgerond.

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	23	436	436	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	23	23	1.039	1.039	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	8	10	161	161	2020	2020	2047
Afrondingen	0	0	‒ 1	‒ 1
Totaal	57	59	1.725	1.725
Begroting (IF 15.04)	57	59

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	0	6.145	6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	0	7.272	7.272

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	103	103	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	2	8	100	100	nnb	nnb
Afrondingsverschillen		1	‒ 1	‒ 1
Programma	4	11	1.165	1.165
Begroting (IF 17.06)	4	11

ERTMS
Realisatiefase	70	50	2.375	2.385	divers	divers
Planuitwerkingsfase	1	1	95	95	divers	divers
Programma	71	51	2.470	2.480
Afrekening voorschotten	13	13	0	20
Begroting (IF 17.07)	84	64	2.470	2.500
Overprogrammering (-)

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	8	14	177	177
Projectorganisatie en voorbereiding	19	19	285	285
Tunnel en A10	33	34	835	835
OVT incl. keerspoor	31	31	395	395
Afrondingen
Programma	91	98	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	91	98	1.692	1.692

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	186	154	1.786	1.786
PHS: Doorstroomstation Utrecht	4	4	263	263	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	62	62	140	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	5	5	77	77	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Rijswijk - Rotterdam	54	54	356	356	2023-2025	2023-2025
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	12	12	65	65	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	50	18	255	255
afrondingen	‒ 1	‒ 1	0	0			1

Planuitwerkingsfase			2.515	2.293
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	186	154	4.301	4.079
Afrekening voorschotten	13	13	37	37
Begroting (IF 17.10)	199	167	4.338	4.116
Overprogrammering (-)

Ad 1 Per abuis is er bij de 2e Suppletoire Begroting 2020 een afronding van ‒ 1 niet meegenomen.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	2020
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb
OV en Wonen Utrecht	152	152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	342	342	2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	464	464	2020
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	69	69	nnb
Totaal verkenningsprogramma		1.281
Begroting (IF 20.01)		1.281

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	20	23	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	57	57	nnb
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	81	81	Nvt
ERTMS	400	400	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	68	73	Nvt	2
Schone Lucht Akkoord	46	46	Nvt
BioLNG	5	5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	500		3
Klimaatneutrale netwerken	38	38
Pakket Zeeland	33	33
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.568	1.625
Begroting (IF 20.03)	1.568	1.625