Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D19346, datum: 2021-05-31, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35850-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35850 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2021Z08788:

Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2021-06-01 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2021-06-09 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-06-10 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-07-08 13:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2020‒2021

35 850A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-ning bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRTtabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-ramingen worden voorgesteld.
Daarna wordt op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2021 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties op de productartikelen zijn verder onder 3 zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2021		13.804	13.804,4

Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Saldo 2021	divers	‒ 207,6	‒ 207,6
2. Bijdragen derden	divers	138,5	138,5
3. Programma actualisaties	divers	‒ 99,6	‒ 99,6
4. Kasschuif generale beeld	12/13/15/17/19	768,0	768,0
5. Overboekingen HXII	divers	‒ 56,6	‒ 56,6
6. Overboekingen andere begrotingen	divers	9,6	9,6
7. RWS COVID-gerelateerde meerkosten	20/19	22,5	22,5
8. Pakket Zeeland	20/19	5,0	5,0
9. Walstroom zeevaart	15/19	4,0	4,0

Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2020		14.388,2	14.388,2

Toelichting

Saldo 2020

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 279,9 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
Bijdragen derden

In 2021 wordt aan verschillende projecten binnen het Infrastructuurfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 138,5 miljoen). Grootste toevoegingen zijn de bijdrage aan het hoofdwegennet (€ 128 miljoen) en een bijdrage aan het spoor BOV (€ 3,6 miljoen). Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden.
Programma actualisaties

In 2021 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 99,6 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de kasreeksen voor de N33 (€ 44,6 miljoen) en verscheidene schuiven op het hoofdvaarwegennet (€ 51,4 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
Kasschuif generale beeld

Op het Infrastructuurfonds is een kasversnelling via het generale beeld doorgevoerd. Deze kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit voor alle modaliteiten over de meerjarenperiode op nul. Met behulp van deze kasschuif is de overprogrammering in 2021 teruggebracht tot een beheersbaar niveau van € 442 miljoen.
Overboekingen HXII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in totaal € 56,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII van de rijksbegroting, de beleidsbegroting van IenW. Voorbeelden zijn Dekking voor vervolg Topsector Logistiek (€ 3,2 miljoen) overboekingen voor de BDU in het kader van het programma Smartwayz (€ 3,7 miljoen).
Overboekingen andere begrotingen

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 9,6 miljoen). Het gaat voornamelijk om overboekingen naar het Ministerie van Defensie voor de Kustwacht (- € 1,6 miljoen) en overboekingen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 7,6 miljoen).
RWS COVID-gerelateerde meerkosten

Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS (€ 22,5 miljoen).
Compensatiepakket Zeeland

Als onderdeel van het Compensatiepakket Zeeland voor de Marinierskazerne wordt € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen naar het Infrastructuurfonds.
Walstroom zeevaart

Ten behoeve van de uitvoering van de maatregel walstroom zeevaart wordt € 4 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		2.526.575		2.526.575	928.208	3.454.783	‒ 79.363	‒ 698.997	1.556	‒ 479.067
Uitgaven		2.879.349		2.879.349	152.654	3.032.003	193.398	‒ 91.125	‒ 459.744	‒ 203.527
waarvan juridisch verplicht			96%		86%
12.01	Verkeersmanagement	3.871		3.871		3.871
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.871		3.871		3.871
12.02	Beheer onderhoud en vervanging	823.681		823.681	12.970	836.651	297.722	148.554	‒ 39.489	166.760
12.02.01	Beheer en onderhoud	629.657		629.657	31.540	661.197	325.545	188.055
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.657		629.657	31.540	661.197	325.545	188.055
12.02.04	Vervanging	194.024		194.024	‒ 18.570	175.454	‒ 27.823	‒ 39.501	‒ 39.489	166.760
12.03	Aanleg	883.367		883.367	‒ 44.136	839.231	‒ 128.915	‒ 145.794	‒ 550.194	‒ 346.081
12.03.01	Realisatie	729.471		729.471	‒ 251.184	478.287	42.174	10.764	‒ 17.196	‒ 164.544
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.569		31.569	1.200	32.769	2.550	2.550
12.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	153.896		153.896	207.048	360.944	‒ 171.089	‒ 156.558	‒ 532.998	‒ 181.537
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	23.854		23.854	1.072	24.926
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835		476.835	178.159	654.994	30.945	‒ 90.400	130.180	‒ 24.206
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	691.595		691.595	5.661	697.256	‒ 6.354	‒ 3.485	‒ 241
12.06.01	Apparaatskosten RWS	539.755		539.755	‒ 549	539.206	‒ 1.490	‒ 746
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.755		539.755	‒ 549	539.206	‒ 1.490	‒ 746
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	151.840		151.840	6.210	158.050	‒ 4.864	‒ 2.739	‒ 241
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	143.240		143.240	6.210	149.450	‒ 4.864	‒ 2.739	‒ 241
Ontvangsten	137.433		137.433	109.406	246.839	‒ 12.262	22.370	‒ 20.534	24.647
12.09	Ontvangsten	137.433		137.433	109.406	246.839	‒ 12.262	22.370	‒ 20.534	24.647
12.09.01	Ontvangsten	137.433		137.433	109.406	246.839	‒ 12.262	22.370	‒ 20.534	24.647
12.09.02	Tolopgave

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:

Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32 668 nr. 16). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.
Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).

Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot.
Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt.
Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:

A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.
Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoordtunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020

(- € 93,2 miljoen);

verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);

een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf ( - 276,2 miljoen);
Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);
overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ( - € 122,4 miljoen);
bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).

Saldo 2020 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma planuitwerking en verkenning:

A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.
N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.
Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.
Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.
Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.
Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.

Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma realisatie:

A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ( € - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk 35 570 A, nr. 47. Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).

Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 ( € 122,4 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.

Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO₂-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).

Saldo 2020 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	8.792.639		8.792.639	253.294	9.045.933	226.438	2.802	33.457	43.418
Uitgaven	9.072.039		9.072.039	270.818	9.342.857	46.176	‒ 64.720	38.446	89.074
waarvan juridisch verplicht			98%		24%
13.02	Beheer onderhoud en vervanging	1.497.541		1.497.541	47.089	1.544.630	15.189	‒ 49.799	77.486	18.000
13.03	Aanleg	262.627		262.627	197.322	459.949	30.987	‒ 14.921	‒ 39.040	71.074
13.03.01	Realisatieprogramma personenvervoer	206.487		206.487	158.171	364.658	17.059	‒ 5.352	‒ 54.077	80.744
13.03.02	Realisatieprogramma goederenvervoer	12.897		12.897	187	13.084	‒ 6.059	7.090	30.313	‒ 6.789
13.03.04	Verk. en planuitw. personenvervoer	38.383		38.383	26.150	64.533	29.475	5.785	11.082	‒ 20.158
13.03.05	Verk. en planuitw. goederenvervoer	4.860		4.860	12.814	17.674	‒ 9.488	‒ 22.444	‒ 26.358	17.277
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871		164.871	26.407	191.278	0	0	0	0
13.07	Rente en aflossing	7.147.000		7.147.000	0	7.147.000	0	0	0	0
Ontvangsten	198.538		198.538	9.672	208.210		750	750
13.09	Ontvangsten	198.538		198.538	9.672	208.210		750	750

Toelichting

Actualisatie programma Spoorwegen

Het programma op artikel 13 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging met € 253,3 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 61 miljoen), verschillende schuiven naar voren naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten voor onder andere programma fietsparkeren, geluid- en maatregelenpakket HSL-Zuid en de sporendriehoek Noord Nederland (per saldo € 243 miljoen), de kasschuif naar voren ten behoeve van Beheer, Onderhoud en Vervanging (in 2021 € 45,8 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 12 miljoen) en overboekingen vanuit het Infrastructuutfonds naar Hoofdstuk XII (€ 14,4 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 47,1 miljoen is voornamelijk het gevolg van een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen waarvan € 29,1 miljoen (€ 45,8 miljoen aan verplichtingen) in 2021. Daarnaast is het saldo over 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt en zijn er diverse mutaties doorgevoerd (€ 13,5 miljoen). Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 4,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 4,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft de btw op de gebruiksvergoeding ProRail (€ 6,8 miljoen). Als gevolg van Corona heeft ProRail circa € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding ontvangen in 2020. De compensatie van de btw-gebruiksvergoeding door IenW valt hierdoor bijna € 7 miljoen lager uit. Daarnaast heeft de afrekening van het voorschot op de subsidie 2019 plaatsgevonden (- € 2,4 miljoen). Hiertegenover staan ook € 2,4 miljoen hogere ontvangsten. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Het betreft hier een kasschuif naar voren van in totaal € 90 miljoen uit de jaren 2026 tot en met 2029 naar de jaren 2021 tot en met 2025. Hiervan heeft € 29,1 betrekking op 2021.

Bijdragen derden

Het betreft hier de bijdrage van de provincie Groningen voor Beheer, Onderhoud en Vervanging (€ 1,2 miljoen) en de afrekening van het voorschot van de subsidie aan ProRail over 2019 (€ 2,4 miljoen).

Overboekingen over en binnen artikelen

Vanuit artikel 17 wordt € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 ten behoeve van de afwikkeling van grondverwerving HSL-Zuid door ProRail. Daarnaast wordt er € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.

13.03 Aanleg

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 197,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de kasschuif met het rijksbrede budgettaire beeld (€ 324,6 miljoen). Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2020 (per saldo ‒ € 147,8 miljoen), verschillende kasschuiven (per saldo ‒ € 3 miljoen), overboekingen over artikelen (per saldo € 8,8 miljoen) en overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds (per saldo € 14,4 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 147,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 € 147,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit betreft onder andere Spoorcapaciteit 2030 (€ 19 miljoen), Programma Fietsparkeren (€ 13,7 miljoen), Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) Landelijke Markt en Capaciteitsanalyse (LMCA) Noord Nederland (€ 13 miljoen) en programma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) (€ 13,6 miljoen). Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2020 en de 2e suppletoire begroting 2020. Het saldo wordt in 2021 van dit artikelonderdeel afgeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om de kasbudgetten in 2021 aan te laten sluiten op de actuele uitgavenplanning van de projecten en programma's zijn aanpassingen noodzakelijk. Op de volgende projecten en programma's vinden in 2021 de grootste aanpassingen plaats, voornamelijk als gevolg van geactualiseerde uitgavenplanningen door ProRail:

Maatregelenpakket HSL-Zuid (hieronder vallen ook prestaties- en geluid HSL-Zuid) (+ € 20 miljoen): De grote opdrachten aan Infraspeed voor windschermen en geluidschermen fase 1 zijn in 2020 verstrekt. De opdracht voor geluidschermen fase 2 zal in 2021 worden verstrekt. De windschermen zijn in 2020 gerealiseerd en de geluidschermen zullen (voor een groot deel) in 2021 worden gerealiseerd. Hiervoor zijn de kasreeksen aangepast.
Toegankelijkheid stations (+ € 8,3 miljoen): In 2020 heeft een herijking van het totale programma plaatsgevonden. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
Fietsparkeren bij stations (- € 34,7 miljoen): De aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling bij Den Haag CS is twee keer mislukt en komen te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. Omdat de geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel onderdeel is van de overeenkomst is de uitgavenreeks, in afwachting van een nieuwe overeenkomst, doorgeschoven naar later jaren. Het programma bestaat verder uit een groot aantal deelprojecten waarvan de kasreeksen zijn herzien op basis van geactualiseerde termijnbetalingen aan de diverse aannemers.
Sporendriehoek Noord Nederland (- € 21,2 miljoen): Het niet toekennen van de aangevraagde Trein Vrije Periode’s bij het deelproject Hoogeveen snelheidsverhoging (aanpassing spoorboog) heeft geleid tot het verschuiven van de werkzaamheden. De uitgavenstroom is hierop aangepast.
Programma Behandelen en Opstellen (- € 16,6 miljoen): Omdat de definitieve scopebepaling van een aantal deelprojecten binnen dit programma meer tijd kost dan eerder aangenomen verschuiven de uitgaven naar latere jaren.
Kleine projecten personenvervoer (- € 10,5 miljoen): Deze reservering bestaat uit meerdere kleine projecten met een beperkte financiële omvang. Omdat de uitvoering van een aantal projecten is vertraagd of verschoven is de uitgavenreeks hierop aangepast.
Overwegenaanpak LVO (- € 9,4 miljoen): De verschuiving van de uitgavenreeks wordt met name verklaard doordat bij de diverse projecten de afstemming met de omgeving en de stakeholders meer tijd vergt dan verwacht.
Grensoverschrijdend spoorvervoer (€ 6,8 miljoen): Het is de verwachting dat eerder voor 2020-2022 geplande bijdragen voor het project Heerlen-Aken in 2021 in één keer aan de provincie worden overgemaakt. Om die reden zijn de geplande uitgaven samengevoegd.
Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 6,5 miljoen): In 2021 is € 6,5 miljoen doorgeschoven omdat dit bedrag in 2021 niet tot betaling komt. Naar verwachting zal het programma begin 2022 financieel worden afgesloten. Eventuele nabetalingen vinden dan plaats.
Spoorcapaciteit 2030 (- € 5,5 miljoen): De definitieve scopebepaling en uitwerking van de deelprojecten en programma’s kost meer tijd dan aangenomen. De uitgavenplanning is hierop aangepast.
Ontsnippering (- € 5,2 miljoen): Het programma bestaat uit een groot aantal deelprojecten. Met name bij het deelproject Notterveld is sprake van een uitloop van de werkzaamheden als gevolg van de stikstofproblematiek. De uitgavenreeks is hierop aangepast.

Het projectbudget van Zwolle-Herfte is verhoogd. Gedurende de uitvoering van het project bleek bij de toenmalige aanbesteding dat de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. Vanuit de investeringsruimte Spoor is hiervoor € 45,6 miljoen toegevoegd, wat heeft geleid tot een aangepaste kasreeks in 2021 (+ € 23,3 miljoen).

Kasschuif met het generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (13.03.01 en 13.03.02) en realisatie (13.03.03 en 13.03.04). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op de budgetten voor planuitwerking en verkenning en realisatie. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Overboekingen over artikelen

Vanuit artikel 13.03 studie- en innovatiebudget wordt € 1,5 miljoen overgeboekt naar artikel 12.03 Externe Productiekosten (EPK) planstudie. Dit betreft een bijdrage aan het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid Ameland 2030.

Overboekingen investeringsruimte

Vanuit de overige reserveringen op artikel 20 is € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten personenvervoer ten behoeve van dekking voor de aanvraag van klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van ProRail. Daarnaast is € 2 miljoen overgeboekt naar artikel 13.03 kleine projecten goederenvervoer ten behoeve van GVV.

Overboekingen HXII

In 2021 is € 22,8 miljoen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds op artikel 13.03 en is totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De overboeking van € 22,8 miljoen is het gevolg van de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatieuitkeringen (DU's) getoetst moesten worden op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's bleken dusdanige voorwaarden te bestaan dat er als een gevolg van die voorwaarden onvoldoende sprak was van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen zijn teruggestort op het Infrastructuurfonds artikel 13.03. Daarnaast is in totaal € 8,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de NS Intercity (IC) Dordrecht-Breda (€ 1,5 miljoen), de Specifieke Uitkering Wunderline (€ 4,3 miljoen) en het exploitatietekort van de nachttrein Wenen-Amsterdam (€ 2,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 26,4 miljoen wordt veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 33,4 miljoen) en een overboeking naar artikel 13.02 (- € 7 miljoen).

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (€ 33,4 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat een deel van de uitgaven die eerder in 2020 waren voorzien zijn doorgeschoven naar 2021. Het saldo van 2020 wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast is € 7 miljoen overgeboekt naar artikel 13.02 omdat een deel van de werkzaamheden niet door Infraspeed maar door ProRail zal worden uitgevoerd.

Overboekingen over artikelen

In 2021 is € 7 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (artikel 13.04) naar artikel 13.02 omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot de HSL-Zuid door ProRail zullen worden uitgevoerd in plaats van door Infraspeed.

13.09 Ontvangsten

In 2021 zijn de hogere ontvangsten (€ 9,7 miljoen) met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 5,0 miljoen) en de bijdrage van Gelderland aan de regionale lijnen (€ 0,9 miljoen) zijn doorgeschoven naar 2021 en doordat de bonus voor het behalen van de prestaties in 2019 met NS is verrekend (€ 6 miljoen). Daarnaast is de compensatie van NS voor de treindiensten naar België doorgeschoven naar 2021 (- € 2,5 miljoen). Daarnaast hebben in 2021 voorschotafrekeningen met ProRail plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	8.256		8.256	‒ 906	7.350	‒ 1.606	1.071	1.071	1.071
Uitgaven	84.083		84.083	‒ 1.006	83.077	‒ 1.384	1.595	1.614	1.595
waarvan juridisch verplicht			98%		87%
14.01	Grote regionaal/lokale projecten	84.082		84.082	‒ 1.011	83.071	‒ 1.384	1.595	1.614	1.595
14.01.02	Planuitw. Progr. Reg/lok	1.606		1.606	‒ 1.110	496	‒ 1.606	1.071	1.071	1.071
14.01.03	Realisatieprogr. Reg/lok	82.476		82.476	99	82.575	222	524	543	524
14.02	Regionale Mob. Fondsen
14.03	RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1		1	5	6
14.03.01	RSP-ZZL: RB projecten	1		1	4	5
14.03.02	RSP-ZZL: mob. Fondsen
14.03.03	RSP-ZZL: REP				1	1
Ontvangsten				46	46
14.09	Ontvangsten				46	46

Toelichting

De wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	883.918		883.918	164.830	1.048.748	‒ 6.189	36.876	53.318	19.813
Uitgaven	1.315.532		1.315.532	65.223	1.380.755	117.267	‒ 1.622	46.753	108.053
waarvan juridisch verplicht			98%		100%
15.01	Verkeersmanagement	10.501		10.501	400	10.901	200	100
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	10.501		10.501	400	10.901	200	100
15.02	Beheer onderhoud en vervanging	380.629		380.629	67.400	448.029	96.123	86.561	‒ 7.474	17.839
15.02.01	Beheer en onderhoud	283.760		283.760	90.822	374.582	124.282	85.302	‒ 553	‒ 3.317
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	279.633		279.633	42.921	322.554	117.113	88.563	1.363	1.363
15.02.04	Vervanging	96.869		96.869	‒ 23.422	73.447	‒ 28.159	1.259	‒ 6.921	21.156
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1		1		1	0	0	0	0
15.03	Aanleg	296.156		296.156	‒ 2.206	293.950	14.136	‒ 94.221	54.248	89.923
15.03.01	Realisatieprogramma	239.686		239.686	15.234	254.920	15.595	‒ 74.457	28.206	27.868
15.03.02	Verkenningen en planuitwerkingen	56.470		56.470	‒ 17.440	39.030	‒ 1.459	‒ 19.764	26.042	62.055
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	339		339	995	1.334	184
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985		267.985	‒ 2.989	264.996	6.982	6.014	55	11
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	360.261		360.261	2.618	362.879	‒ 174	‒ 76	‒ 76	280
15.06.01	Apparaatskosten RWS	325.724		325.724	3.034	328.758	242	340	340	280
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	325.724		325.724	3.034	328.758	242	340	340	280
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	34.537		34.537	‒ 416	34.121	‒ 416	‒ 416	‒ 416
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	34.537		34.537	‒ 416	34.121	‒ 416	‒ 416	‒ 416
Ontvangsten	90.877		90.877	‒ 5.518	85.359	49.731	2.903	‒ 154	‒ 1.377
15.09	Ontvangsten	90.877		90.877	‒ 5.518	85.359	49.731	2.903	‒ 154	‒ 1.377

Toelichting

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Het programma op artikel 15 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2021 met € 165 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (+ € 144 miljoen), de actualisatie van de projectplanningen (– € 42 miljoen) en een aantal overboekingen vanuit de Investeringsruimte Hoofdvaarwegen (+ € 47 miljoen).

Daarnaast is er een bijdrage ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15 miljoen) voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt.

15.01 Verkeersmanagement

Ten behoeve van het programma Beter Bediend is in totaal € 5 miljoen toegevoegd aan dit artikelonderdeel vanuit de investeringsruimte Vaarwegen, waarvan € 0,4 miljoen in 2021 (Kamerstukken II,2018–2019, 31 409, nr. 219).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2020 (+ € 18 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 6,7 miljoen), een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+ € 15,2 miljoen) en een toevoeging Beheer en Onderhoud (+ € 27,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 18 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 18 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervanging en planuitwerking en verkenning ( € 6,7 miljoen):

Overdracht Brokx-Nat ( € 31 miljoen): In 2021 worden naar verwachting de Haven Oudeschild en wegen en paden Texel afgekocht (+ € 18 miljoen). Daarnaast is er eind vorig jaar overeenstemming bereikt met de provincie Groningen en Drenthe over de overdracht van de zijtakken naar beide provincies. Hiervoor wordt € 13 miljoen naar 2021 geschoven.

Vervanging (-€ 24,3 miljoen): Actualisatie programma Vervanging en Renovatie (€ 4,1 miljoen) en de reservering Vervanging en Renovatie voor VenR-projecten (-€ 28,4 miljoen).

Overboeking EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 15,2 miljoen in 2021).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 27,5 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar artikel 15.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met ‒ € 2,2 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van:

verlagingen door de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 29 miljoen);

verschillende actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma(- € 86,8 miljoen);

een overboeking naar het ministerie van Defensie (- € 6,5 miljoen) voor noodsleephulp op de Noordzee om de veiligheid ten behoeve van Windenergie op Zee te waarborgen.
het doorvoeren van de kasschuif met het generale beeld (+ € 138 miljoen)

een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 18,6 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 29 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 29 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen binnen de projecten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning (– € 18,6 miljoen). De grootste verschuivingen vinden betreffende volgende projecten:

Toekomstvisie Waal (- € 13,7 miljoen in 2021): Door vertraging in de uitspraak van de Raad van State onder andere met betrekking tot PAS schuift de start van de realisatie op naar 2024.

Reservering verbreding sluiscomplex Kornwerderzand (- € 12,9 miljoen in 2021): in afwachting van de bestuursovereenkomst worden minder uitgaven verwacht in 2021.

Maasroute fase 2 (€ 2,3 miljoen in 2021): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni 2020 heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (€ 3,9 miljoen in 2021): De planning is herzien waardoor de kasuitgaven grotendeels in 2021 vallen.

Reservering Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 1,9 miljoen in 2021): Er zijn middelen naar voren geschoven voor onder andere beheer- en bedienkosten en de realisatie van bediening op afstand.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (15.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 3 miljoen in 2021 is het gevolg van programma actualisaties (– € 7 miljoen in 2021) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 0,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 0,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma geïntegreerde contractvormen

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn middelen op de volgende budgetten verschoven tussen geïntegreerde contractvormen en planuitwerking en verkenning:

Zeetoegang IJmond (- € 12,1 miljoen): door vertraging in de gunning van het deelproject Selectieve onttrekking schuiven middelen op naar latere jaren.

Sluis Eefde (+ € 6 miljoen): in verband met het verschuiven van geplande voltooiingsdatum is de betaling opgeschoven naar 2021.

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 5,5 miljoen in 2021 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (€ 40,2 miljoen), actualisaties van het ritme van de ontvangsten (- € 51,4 miljoen) en hogere bijdrage van derden (+ € 5,7 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 40,2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten

Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 10,6 miljoen): de ontvangsten van de CEF-subsidie komen later binnen dan geraamd. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor deze subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

Bijdragen derden

VBS-tarief (€ 1,8 miljoen): In de laatste maanden van 2020 is € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.

Maasroute fase 2 (€ 2,7 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (€ 1,0 miljoen): De afrekening van de CEF subsidie heeft inmiddels plaatsgevonden.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.879.158		1.879.158	‒ 816.409	1.062.749	355.158	460.363	3.005	155.647
Uitgaven	218.763		218.763	155.780	374.543	‒ 95.111	‒ 209.142	‒ 191.541	‒ 89.615
waarvan juridisch verplicht			71%		100%
17.03	Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116		3.116	‒ 3.002	114	0	‒ 231	‒ 750	0
17.03.01	Realisatie HSL-zuid	3.116		3.116	‒ 3.002	114	0	‒ 231	‒ 750	0
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460		460	4.548	5.008				‒ 9
17.07	ERMTS	49.033		49.033	52.206	101.239	‒ 1.717	‒ 61.314	‒ 187.688	‒ 1.095
17.07.01	Realisatieprogramma ERTMS	42.830		42.830	55.935	98.765	‒ 4.125	‒ 61.314	‒ 187.688	‒ 1.095
17.07.02	Verkenning en planuitwerkingsprogramma ERMTS	6.203		6.203	‒ 3.729	2.474	2.408
17.08	Zuidasdok	25.576		25.576	40.687	66.263	‒ 83.139	‒ 151.561	‒ 38.490	21.055
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578		140.578	61.341	201.919	‒ 10.255	3.964	35.387	‒ 109.566
17.10.01	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma	86.619		86.619	90.015	176.634	63.037	91.219	81.779	121.628
17.10.02	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; planuitwerking	53.959		53.959	‒ 28.674	25.285	‒ 73.292	‒ 87.255	‒ 46.392	‒ 231.194
Ontvangsten	64.739		64.739	‒ 2.414	62.325	‒ 23.342	‒ 15.384	10.655	‒ 27.059
17.09	Ontvangsten	64.739		64.739	‒ 2.414	62.325	‒ 23.342	‒ 15.384	10.655	‒ 27.059

Toelichting

Actualisatie programma Megaprojecten verkeer en vervoer

Het programma op artikel 17 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging met € 816,2 miljoen in 2021 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020 (+ € 527,5 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten waarbij hoofdzakelijk verplichtingenbudget planuitwerking PHS doorschuift naar latere jaren (- € 681 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (- € 656 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met per saldo € 52,2 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 67,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 15 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor ERTMS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammring gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 15 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 15 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het betreft een specifieke uitkering aan de provincie Limburg (- € 34,5 miljoen) die van 2021 naar 2020 is geschoven. Daarnaast is € 20 miljoen kasbudget doorgeschoven van 2020 naar 2021. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 40,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020 (- € 4,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (€ 45,4 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 4,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 4,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma Zuidasdok

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2021 met € 45,4 miljoen verhoogd. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr. 16).

17.10 Programma Hoofdfrequent Spoor

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2021 met € 61,3 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de kasschuif met het generale beeld (€ 80,3 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2020 (- € 19 miljoen).

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd op de budgetten voor PHS. Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen.

Saldo 2020

In 2021 is het saldo uit 2020 (- € 19 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2020 per saldo € 19 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		5.070	5.070
Uitgaven		4.964	4.964
waarvan juridisch verplicht			22%
18.06	Externe veiligheid		4.964	4.964
18.08	Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01	Apparaatskosten RWS
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01	Beheer en onderhoud
18.12.02	Vervanging
Ontvangsten		‒ 279.862	‒ 279.862
18.09	Ontvangsten		4	4
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		‒ 279.866	‒ 279.866

Toelichting

18.06 Externe veiligheid

De wijziging op artikelonderdeel 18.06 komt voort uit de verrekening van het saldo van €4,964 miljoen wegens onderschrijding van 2020 naar 2021.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen bedraagt € -279,9 miljoen. Het betreft de verrekening van het saldo van 2020.

3.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten	13.312.853		13.312.853	752.580	14.065.433	284.042	‒ 354.220	‒ 458.209	‒ 90.102
19.09	Ten laste van begroting IenW	13.312.853		13.312.853	752.580	14.065.433	284.042	‒ 354.220	‒ 458.209	‒ 90.102

Toelichting

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van de kasschuif om de uitgaven op het Infrastructuurfonds in het juiste ritme te zetten. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	231.300		231.300	‒ 64.727	166.573	54.527	16.342	82.629	44.175
Uitgaven	234.674		234.674	‒ 64.523	170.151	37.823	21.433	96.980	529
waarvan juridisch verplicht			0%		0%
20.01	Verkenningen	1.695		1.695	2.212	3.907	5.000	‒ 25.989	22.489	‒ 45.651
20.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0		0		0	‒ 5.000			5.000
20.03	Reserveringen	232.979		232.979	‒ 77.190	155.789	48.350	47.067	73.750	27.730
20.03.01	Gebiedsprogramma's	25.574		25.574	‒ 7.700	17.874	‒ 500	11.067	32.000	30.000
20.03.02	Overige reserveringen	207.405		207.405	‒ 69.490	137.915	48.850	36.000	41.750	‒ 2.270
20.04	Generieke investeringsruimte	0		0	200	200
20.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit	0		0	10.255	10.255	‒ 10.527	355	741	13.450
20.05.01	Investeringsruimte Hoofdwegennet	0		0	0	0	1.193	960	741	1.426
20.05.02	Investeringsruimte Spoorwegen	0		0	1.498	1.498	‒ 2.720	‒ 605		12.254
20.05.03	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen	0		0	8.757	8.757	‒ 9.000
Ontvangsten	0		0		0
20.09	Ontvangsten	0		0		0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2021 met € 64,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door het actualiseren van de kasreeksen.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 2,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 77,2 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2020 (€ 89,6 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 38,1 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 165,4 miljoen), de toevoeging van de RWS COVID gerelateerde meerkosten (€ 22,5 miljoen), de toevoeging van de middelen voor het Compensatiepakket Zeeland (€ 5 miljoen).

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 89,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 89,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Gebiedsprogramma's

Bij de gebiedsprogramma's (- € 7,7 miljoen) vinden verschillende saldomutaties en een schuif naar voren plaats. Tevens wordt een overboeking gedaan ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen euro) en de beschikking BDU van het jaar 2021 ten behoeve van KTA MoVe 2020-2021 (aanpak grote kruising-Algera, € 4,1 miljoen euro).

Overboekingen naar HXII

Vanuit artikelonderdeel 20.03 worden er middelen overgeboekt naar Hoofdstuk 12 voor verschillende onderwerpen (- € 38,1 miljoen. Hieronder worden de voornaamste overboekingen toegelicht:

Er wordt € 10,5 miljoen overgeboekt ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord. De uitvoering van het Schone Lucht Akkoord wordt verantwoord op HXII.
Er wordt € 8,5 miljoen overgeboekt naar de Brede Doeluitkering (BDU) voor slimme en duuzame mobiliteit, de corridor Amsterdam Hoorn en korte termijn aanpak MoVe.
Voor slimme en duurzame mobiliteit wordt er via HXII € 5 miljoen overgeboekt naar regionale partijen in de vorm van een specifieke uitkering.
Er wordt € 4 miljoen overgeboekt naar HXII ten behoeve van het programma U-Ned.
Ten behoeve van het beheer en onderhoud van infrastructuur wordt er € 3,9 miljoen overgeboekt naar HXII voor Caribisch Nederland.

Overboekingen andere artikelen

Artikelondereel 20.03 wordt met € 165,4 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar andere artikelen. De voornaamste overboekingen worden hieronder toegelicht:

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar € 200 miljoen.
Naar aanleiding van de afspraken in het BO MIRT over goederenvervoercorridors wordt er in totaal € 67,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 en 15. In 2021 gaat het om een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze middelen worden ingezet voor langere treinen tussen Rotterdam, Venlo en Bad Bentheim, digitale transportstrategie, herontwerp knooppunt Venlo, regeling kademuren en modal shift.
Vanuit de reservering klimaatneutrale netwerken wordt € 7,5 miljoen overgeboekt naar artikel 13 voor de aanvraag van ProRail voor klimaatbestendige en circulaire infrastructuurprojecten.

Toevoeging RWS COVID gerelateerde meerkosten

Op de begroting van het Infrastructuurfonds zijn generale middelen toegevoegd voor de meerkosten bij RWS naar aanleiding van COVID (€ 22,5 miljoen). Later dit jaar worden deze middelen toegevoegd aan de projecten van RWS waar de meerkosten zijn gemaakt.

Toevoeging Compensatiepakket Zeeland

Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Met deze overboeking van € 5 miljoen wordt een reservering gemaakt voor de ontwikkeling stationsomgeving Vlissingen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

A27/A12 Ring Utrecht

‒ 27.344

‒ 1.460

‒ 4.883

‒ 18.391

‒ 2.610

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud

272.000

136.000

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

‒ 7.734

166.605

166.945

‒ 39.489

166.760

‒ 72.453

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 113.836

Mutaties Voorjaarsnota 2021

130.820

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

492.597

499.480

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

A27/A12 Ring Utrecht

27.344

1.460

4.883

18.391

2.610

Aanvulling Strategisch Plan Verkeersveiligheid Regeling 2021

100.000

Bereikbaarheid Ameland 2030

1.072

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

‒ 467

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

‒ 15

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

129.977

111.967

13.265

2.371

2.657

‒ 283

BTW-compensatiefonds Bijdrage Metropoolregio Rdam-Den Haag 2e tranche fiets

‒ 161

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

‒ 236.173

‒ 353.263

63.360

‒ 146.560

‒ 161.453

17.409

‒ 360.312

‒ 106.934

295.506

109.723

264.022

229.531

97.984

287.160

Dagvergoeding Via15

‒ 122.373

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

15.956

6.599

6.113

3.244

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing BOA's

‒ 226

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 1.000

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 3.768

HXII: Business case Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

‒ 5.000

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

HXII: Subsidies Intelligente transport systemen

‒ 394

Kasschuif met het generale beeld

158.188

207.641

‒ 234.960

‒ 403.634

‒ 187.285

‒ 8.144

58.524

58.526

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

6.300

1.200

2.550

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

50.000

Saldo 2020 Hoofdwegennet

‒ 93.221

Mutaties Voorjaarsnota 2021

81.346

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

15.311

15.388

‒ 34

‒ 43

Dagvergoeding Via15

122.373

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

‒ 2.593

Kasschuiven 2021 Hoofdwegennet

‒ 1.715

30.979

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.309

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

6.934

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Saldo 2020 Hoofdwegennet

42.113

Mutaties Voorjaarsnota 2021

177.204

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

Herschikking Tijdelijke Tolheffing RWS

‒ 15.956

‒ 6.599

‒ 6.113

‒ 3.244

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

Opdracht Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

391

Saldo 2020 Hoofdwegennet

110

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.419

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden 2021 Hoofdwegennet

145.288

127.355

13.231

2.371

2.657

‒ 326

Saldo 2020 Hoofdwegennet

33.398

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.686

160.753

13.231

2.371

2.657

‒ 326

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

135.171

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

295.924

53.202

34.241

98.880

58.665

48.573

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

3.647

Evaluatie HSL-zuid

2.841

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

29.124

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 22.000

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

7.035

Saldo 2020 Spoorwegen

4.442

Mutaties Voorjaarsnota 2021

17.965

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 22.000

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Aanvulling Deventer Booggeluid

697

Aanvulling Zwolle Herfte

45.617

Afrekening Prorail

Almelo Zakspoor

Bereikbaarheid Ameland 2030

‒ 1.463

Bijdrage Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid aan congres Mobility Fastforward

Bijdragen derden 2021 Spoorwegen

416

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

5.042

2.499

1.696

696

151

BO MIRT najaar 2020: Spoorwegen

232.500

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

211

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

IC Berlijntrein

50.000

Innovatieprogramma Trillingen

20.000

Kasschuif met het generale beeld

324.576

27.783

‒ 68.427

32.711

77.525

‒ 49.457

‒ 43.089

‒ 43.088

Kasschuiven 2021 Spoorwegen

‒ 3.029

‒ 13.286

35.995

‒ 94.338

‒ 28.887

‒ 25.105

‒ 8.412

12.929

13.104

2.904

108.125

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

7.500

Saldo 2020 Spoorwegen

‒ 147.824

Saldo mee- en tegenvallers 2021 Spoorwegen

‒ 2.957

‒ 517

‒ 1.230

‒ 1.210

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

Mutaties Voorjaarsnota 2021

325.752

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Overboeking van beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed naar Beheer en onderhoud

‒ 7.035

Saldo 2020 Spoorwegen

33.442

Mutaties Voorjaarsnota 2021

26.407

26.407

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Bijdragen derden 2021 Spoor

4.065

Saldo 2020 Spoorwegen

5.607

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.672

9.672

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

208.210

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Kasschuiven 2021 Regionaal, lokale infrastructuur	0	‒ 4.708	‒ 1.384	1.595	1.614	1.595	1.605	‒ 1.388	1.071
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur	3.697	3.697
Mutaties Voorjaarsnota 2021	3.697	‒ 1.011	‒ 1.384	1.595	1.614	1.595	1.605	‒ 1.388	1.071	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		83.071	41.147	34.827	35.965	42.557	43.148	15.341	13.562	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		1	47.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur	5	5
Mutaties Voorjaarsnota 2021	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		6	47.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491	0	0	0	0	0	0


Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Saldo 2020 Regionaal, lokale infrastructuur	46	46
Mutaties Voorjaarsnota 2021	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Bediening op afstand

700

400

200

100

Mutaties Voorjaarsnota 2021

400

200

100

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

55.000

27.500

Bediening op afstand

4.300

1.500

1.600

1.200

Defensie: ETV Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

15.180

Kasschuiven 2021 Hoofdvaarwegennet

6.718

65.010

83.998

‒ 8.837

16.476

‒ 27.334

‒ 10.100

‒ 36.329

‒ 36.431

‒ 70.257

‒ 8.309

25.375

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

9.317

1.413

1.363

613

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

17.761

Tegenvallers project Boontjes

1.300

650

Mutaties Voorjaarsnota 2021

99.536

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

‒ 8.309

25.375

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Kasschuif met het generale beeld

137.671

66.548

737

47.224

109.421

40.031

‒ 50.204

Bediening op afstand

‒ 5.000

‒ 1.900

‒ 1.800

‒ 1.300

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

65.691

8.916

13.515

15.324

14.815

8.065

5.056

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

118.000

4.000

6.000

8.000

30.000

10.000

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

8.600

BO MIRT: tegenvallers DGLM

45.734

1.626

3.259

8.259

3.259

Bodemdaling

599

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

HXII: spoed modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

‒ 11.759

‒ 1.777

‒ 1.605

‒ 1.703

‒ 1.643

‒ 832

Overboeking reservering TSL naar HXII

‒ 712

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

‒ 29.194

Topsector Logistiek

‒ 19.200

‒ 6.400

Verkeersbegeleiding

‒ 4

Mutaties Voorjaarsnota 2021

165.466

103.164

78.134

18.167

93.845

162.702

77.510

‒ 37.777

‒ 47.777

‒ 46.945

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

399.320

409.818

267.523

301.677

359.808

343.271

181.710

132.580

107.888

79.974

51.448

45.992

53.992

‒ 18.945

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

‒ 20.668

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

554

Tegenvallers Sluis Eefde

3.500

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 16.614

4.054

‒ 20.668

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

272.039

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

66.866

47.954

41.136

41.069

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.670

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

Opdracht maatregelpakket Scheepvaartveiligheid Windenergie

2.442

364

242

340

280

219

Mutaties Voorjaarsnota 2021

3.448

2.618

‒ 174

‒ 76

280

219

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

1.338.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

988.317

1.006.141

842.264

850.074

709.805

840.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Bijdragen derden 2021 Hoofdvaarwegennet

3.912

Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet

40.223

Mutaties Voorjaarsnota 2021

44.135

44.135

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

135.012

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

Evaluatie HSL-zuid

‒ 2.841

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 5.000

‒ 1.655

‒ 1.131

‒ 1.188

‒ 488

‒ 538

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 2.364

1.131

957

‒ 262

538

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

3.858

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 3.983

‒ 3.002

‒ 231

‒ 750

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

114

‒ 231

‒ 750

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

663

50.792

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 2.503

‒ 9

2.575

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.051

Mutaties Voorjaarsnota 2021

7.051

4.548

‒ 9

2.575

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.008

663

654

53.367

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

Kasschuif met het generale beeld

67.279

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.527

21.524

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 14.598

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 15.073

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.527

21.524

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

Correctie indexering 2020

‒ 7.521

‒ 1.392

‒ 1.193

‒ 960

‒ 741

‒ 1.426

‒ 270

‒ 313

‒ 131

‒ 1.095

Kasschuiven 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

45.571

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 4.884

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 4.884

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Kasschuif met het generale beeld

80.286

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.242

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 18.945

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 18.945

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.242

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Bijdragen derden 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 7.008

Mutaties Voorjaarsnota 2021

513

‒ 5.616

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

59.123

72.428

58.454

175.669

84.865

16.421

19.170

8.008

66.525

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

4.964

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

4.964

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

10.706

345.458

345.457

393.907

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Saldo 2020 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.866

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

‒ 279.866

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: Tweede tranche fiets MRDH

‒ 161

BCF: Veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

BZK: Bijdrage College Rijksadviseurs

‒ 964

‒ 241

Compensatiepakket Zeeland

5.000

Defensie: ETV-schip Noord en Betonningsvaartuigen 2021

‒ 3.203

Defensie: ETV-schip Zuid 2021 Windenergie Op Zee

‒ 6.491

Defensie: Radartoren Wemeldinge

‒ 119

Detacheringskosten 2021 projectleider truckparkings

‒ 55

Digitale Transport Strategie

‒ 1.300

EZK: Bijdrage Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

17.850

EZK: Extra budget uitgifte diensten energiebesparing

2.500

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

HXII: Afwikkeling restbudget HSL

‒ 4.650

‒ 990

‒ 1.090

‒ 790

HXII: Beter Benutten

‒ 5.250

‒ 3.250

‒ 1.250

‒ 750

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

HXII: Bijdrage klimaatimpact-rekentool

‒ 89

HXII: Bijdrage vrachtwagenheffing offerte RVO2021

‒ 9

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020

‒ 6.000

HXII: BOA Protocol 2021 - VWH

‒ 226

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.715

HXII: Business case MITC voor RDW

‒ 5.000

HXII: CO2-reducerende maatregelen circulaire economie

7.500

HXII: Correctie overboeking opdrachten HSL-Zuid

‒ 350

‒ 665

‒ 141

‒ 98

302

252

HXII: Correctie subsidie nachttrein

1.407

1.175

211

HXII: Corridor Adam Hoorn. scope-uitbreiding AVANT

‒ 2.512

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 309

HXII: Exploitatietekort Nachttrein

‒ 6.700

‒ 3.350

‒ 1.675

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

HXII: IC Dordrecht - Eindhoven

‒ 1.460

HXII: Inhuuropdrachten

‒ 203

HXII: Integraal marktordeningsbesluit

‒ 2.000

‒ 400

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 250

HXII: Modal shift Goederenvervoercorridor 2021

‒ 4.000

HXII: Ontwikkeling en uitvoering Goederenvervoeragenda

954

204

250

HXII: Opdrachten veiligheid Noordzee

‒ 1.664

‒ 416

HXII: Opdrachtgeversunit ERTMS

‒ 475

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal

2.000

HXII: Reservering Topsector Logistiek

‒ 712

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 5.500

HXII: SmartWayz

‒ 14.187

‒ 7.339

‒ 6.848

HXII: Specifieke uitkering Mobility as a Service-pilots

‒ 3.029

‒ 1.023

‒ 2.006

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 5.000

HXII: Specifieke uitkering Wunderline Groningen-Bremen

‒ 12.019

‒ 4.314

‒ 4.758

‒ 2.947

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

HXII: Subsidie Intelligente transport systemen

‒ 394

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

Kasschuif met het generale beeld

768.000

290.000

‒ 360.000

‒ 476.000

‒ 111.000

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

Reserverin COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

Terugstorting decentralisatie-uitkeringen provincies naar IF

137.016

22.836

Topsector Logistiek 2021 ‒ 2023

‒ 19.200

‒ 6.400

Walstroom Zeevaart

12.000

4.000

6.000

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

45.927

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

1.695

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

375.000

93.750

BO MIRT najaar 2020 afspraken

25.000

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 9.000

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

‒ 118.750

‒ 143.750

‒ 118.750

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

100.000

25.000

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

11.212

Mutaties Voorjaarsnota 2021

511.212

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.000

5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.000

5.000

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

‒ 5.000

10.394

5.000

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

232.979

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

106.050

Aanvulling SPV Regeling 2021

‒ 100.000

Bijdrage aan Corridor Amsterdam-Hoorn (spitsmijdingen/Breikers)

467

BO MIRT 2020 Afspraken Slim, Duurzaam, Veilig

160.000

40.000

BO MIRT afspraken 2020

99.030

BCF: veiliger, doelmatiger en duurzamer verkeersinfrastructuur MRDH

‒ 492

Compensatiepakket Zeeland

5.000

BO MIRT najaar 2020: Goederenvervoer

‒ 66.533

‒ 7.215

‒ 15.211

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

HXII: 2e tender Subsidie LNG

‒ 4.600

‒ 2.760

‒ 1.840

HXII: Aanvulling Bonaire

‒ 2.870

HXII: Bijdrage GoedopWeg: U-ned

‒ 4.000

HXII: BO MIRT afspraak Korte termijn aanpak Slimme en duurzame mobiliteit

‒ 7.700

‒ 1.600

‒ 600

‒ 3.000

‒ 2.500

HXII: BO MIRT najaar 2020 Beter Benutten en Slimme, duurzame mobiliteit

‒ 5.000

HXII: Brede doeluitkeringen

‒ 9.139

HXII: Intelligente transportsystemen Opdrachten 2021-2023

‒ 4.000

‒ 750

‒ 1.500

‒ 250

HXII: Ophoging studieplafond goederenvervoer spoor

HXII: Pakket Zeeland (Living Lab)

‒ 5.000

‒ 1.000

HXII: Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

‒ 10.500

HXII: Subsidie verbruikersvergoeding

‒ 125

HXII: Uitvoeringskosten RVO - BioLNG

‒ 67

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

1.593

55.090

55.117

77.500

28.730

28.500

17.800

‒ 5.300

‒ 40.000

‒ 139.030

‒ 40.000

Klimaatbestendige en circulaire infraprojecten

‒ 7.500

Milieuprogramma's Caribisch Nederland

‒ 1.000

Opdracht maatregelpakket Zanddijk

‒ 6.300

‒ 1.200

‒ 2.550

Regeling Investeringsimpuls SPV

‒ 50.000

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

155.800

8.215

15.961

16.020

14.966

8.065

5.056

87.517

Reservering COVID-gerelateerde meerkosten

22.500

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

89.573

Mutaties Voorjaarsnota 2021

247.544

‒ 77.870

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

87.517

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

155.109

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

124.000

106.700

193.567

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Aanvulling A15 Papendrecht-Gorinchem

‒ 375.000

‒ 93.750

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdvaarwegennet

‒ 55.000

‒ 27.500

Aanvulling tekort Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet

‒ 272.000

‒ 136.000

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

‒ 9.680

Besluit BO MIRT 2020 Mobiliteitsfonds

‒ 232.500

BO MIRT afspraken 2020

‒ 124.030

BO MIRT: Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 118.000

‒ 4.000

‒ 6.000

‒ 8.000

‒ 30.000

‒ 10.000

BO MIRT: Paddepoelsterbrug

‒ 8.600

BO MIRT: tegenvallers DGLM

‒ 47.034

‒ 650

‒ 2.276

‒ 3.259

‒ 8.259

‒ 3.259

BO-MIRT 2020 Slim, Duurzaam, Veilig

‒ 160.000

‒ 40.000

Deel uitname BO MIRT Goederenvervoer

‒ 4.200

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

180.265

181.737

23.279

24.225

32.924

38.315

33.259

13.259

‒ 51.141

‒ 71.141

‒ 66.141

‒ 300.958

N35 Marsroute (nieuwe verkenning)

‒ 100.000

‒ 25.000

Overboeking Innovatieprogramma Trillingen

‒ 20.000

Reservering BO MIRT Goederenvervoer

‒ 155.800

‒ 8.215

‒ 15.961

‒ 16.020

‒ 14.966

‒ 8.065

‒ 5.056

‒ 87.517

Tegenvallers Sluis Eefde

‒ 3.500

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.685.344

200

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

200

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Aanvulling Deventer Booggeluid

‒ 697

Aanvulling Zwolle Herfte

‒ 45.617

Aanzuivering Hoofdvaarwegennet Cyber Security

9.680

Afrekening Prorail

‒ 53

Afrekening ProRail 2020

Almelo Zakspoor

‒ 1

Correctie indexering 2020

7.521

1.392

1.193

960

741

1.426

270

313

131

1.095

Decharge A27/1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

2.593

HXII: Green Deal labels en Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart

‒ 133

HXII: Subsidie Innovatie Duurzame Binnenvaart Green Deal

‒ 9.867

‒ 4.867

‒ 5.000

IC Berlijntrein

‒ 50.000

Kasschuiven 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

16.781

‒ 7.950

‒ 1.815

12.024

‒ 11.811

‒ 188

‒ 13.266

15.905

‒ 9.680

Onderzoek bodemdaling

‒ 600

Openstellingsbesluit en decharge Verbreding Lekkanaal

20.668

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

2.957

517

1.230

1.210

Saldo 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 3.876

Saldo bodemerosie

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 67.422

8.466

‒ 10.527

355

741

13.450

270

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

8.466

‒ 10.527

404

741

58.655

32.628

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletorie wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	4	2	35	37
Programma 130 km	3	1	55	55
Programma aansluitingen	14	10	125	121
Quick Wins Wegen	0		12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1	1	20	20	2015	2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	19	28	1.218	1.229	2026	2024- 2026	1
A10 Amsterdam praktijkproef FES	2	1	56	55	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	2	1	314	314	2032- 2036	2032- 2036
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0		1.210	1.210	2012	2012
A28 Knooppunt Hoevelaken	9	6	796	796	2028-2030	2028-2030
A9 Badhoevedorp	2		306	322	2017	2017	2
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0		642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0		16	16	2020	2020
A4-A44 Rijnlandroute	90	134	581	581	Regio	Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	8	6	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015
A15 Papendrecht-Sliedrecht	9	7	16	16	2021	2020- 2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	263	263	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	14	14	60	60	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	37	25	453	258	2023- 2025	2023- 2025	3
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017	2017
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	230	378	546	669	2023- 2025	2023- 2025	4
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	2	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	6	21	21	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	3		50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	174	117	808	714	2025	2024	5
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	18	18	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving	0		150	150
Meer veilig	15	14	61	55			6
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	662	769	11.567	11.419
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	173	99
Programma Realisatie	835	868
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	478	729
Overprogrammering	357	139

Toelichting

De verlaging van het projectbudget komt door een overboeking naar programma A6 Lelystad met (- € 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt 11 miljoen overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
De verlaging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden lager vallen dan geraamd (- € 15,1 miljoen).
Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (€ 194,6 miljoen).
Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.
Het hogere project budget komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer. De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) € 13,2 miljoen.
De verhoging van het projectbudget komt door de toevoeging vanuit de getroffen reservering op artikel 20 ten behoeve van het plaatsen van een Intelligente verkeersregelingsinstallaties (IVRI) bij afrit 33 in combinatie met een bypass op de rotonde Nishoek (€ 6,3 miljoen).

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 782	‒ 581
Projecten Nationaal
Beter Benutten	95	104	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	35	15	nvt	nvt	1
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	3	nvt	nvt	2
Strategisch plan Verkeersveiligheid	182	32	nvt	nvt	3
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	112	114	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	30	30	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.253	1.225			4
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	328	330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	66	55	2025	2025	5
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0	0	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	280	278	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1.476	1.470	Zuid: 2027- 2029	Zuid: 2027- 2029
			Noord: 2028- 2030	Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021- 2022	2021- 2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	185	156			6
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	425	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	23	nvt	nvt	7
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	1	nvt	nvt	8
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	0	195	2026- 2028	2026- 2028	9
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026
Overige projecten en reserveringen	150	160
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.430	6.618
Begroting (IF 12.03.02)	6.430	6.618

Toelichting

De verhoging van het projectbudget komt door een aantal herschikkingen na een heroriëntatie op dit programma. Met deze herschikking zijn middelen weer gecentraliseerd op het programmbudget met als doel om aansluiting te vinden met de ontvangstenreeks in de tolbijlage (totaal € 20,9 miljoen).

Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII bestemd voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van de 2e tranche fietssnelroutes en de bijbehorende afdracht aan het Btw-compesatiefonds (totaal - €0,9 miljoen).
Voor de Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt € 150,0 miljoen vanuit de reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12 voor de ophoging en uitvoering van de regeling (totaal € 100 miljoen).
De verhoging van het programmabudget komt met name door het toevoegen van noodzakelijke activiteiten voor vervanging en renovatie aan de Galecopperbrug als onderdeel van het project A12/A27 Ring Utrecht. (€ 27,3 miljoen).
De verhoging van het projectbudget komt door een overboeking vanuit programma A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere met (€ 11,2 miljoen). Conform besluit stuurgroep programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) wordt dit bedrag overgeboekt van programma SAA naar A6 Lelystad in verband met de overheveling van een deel van de scope.
De verhoging van het projectbudget komt enerzijds door een hogere bijdrage van derden (€ 39,9 miljoen) en anderzijds door een overboeking voor een opdracht ten behoeve van kleine infrastructuur en Smart Mobility maatregelen (- € 11,6 miljoen).
Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €13,7 miljoen).
Dit betreft een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord Brabant worden overgemaakt (- €0,5 miljoen).
Voor het project A1 Apeldoorn-Azelo is een uitvoeringsbesluit genomen (- € 194,6 miljoen).

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	64	1.845	1.845	2019	2019	2042
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	21	22	375	375	2019	2019	2040
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	59	54	1.160	1.160	2020	2020	2038
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Badhoevedorp-Holendrecht)	28	30	1.244	1.244	2026	2026	2040
A10 Tweede Coentunnel	55	56	2.172	2.172	2013	2013	2037
A12 Lunetten - Veenendaal	26	26	691	691	2012	2012	2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	15	360	362	2019	2019	2044	1
Aflossing tunnels	47	48	954	954	1
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	99	31	2.271	2.271	2015	2015	2035
A16 Rotterdam	29	27	1.524	1.524	2025	2025	2043
A24 Blankenburgverbinding	33	30	1.923	1.909	2024	2024	2043	2
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005	2020
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord	10	13	180	180	2016	2016	2032
N18 Varsseveld – Enschede	12	10	463	463	2018	2018	2043
A12/A15 Ressen - Oudbroeken	137		191	69	2023 ‒ 2025	2023 ‒ 2025		3
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	2022
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014	2034
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel			0
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497
Afrondingen
Totaal	655	448	16.636	16.500
Begroting (IF 12.04)	655	448

Toelichting

De verlaging van het projectbudget komt enerzijds door hogere ontvangsten van derden (€ 0,8 miljoen) en anderzijds door de decharge verlening waardoor het positieve saldo op het niet-DBFM deel van het contract is teruggevloeid naar de Investeringsruimte(- € 2,6 miljoen).
De verhoging van het projectbudget komt doordat de bijdragen van derden hoger vallen dan geraamd (€ 14,4 miljoen).
Er heeft een overboeking plaatsgevonden van het aanlegbudget naar de budgetplaats geïntegreerde contractvormen van € 122 miljoen. Dit betreft de dagvergoeding die aan de aannemer wordt betaald omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast.

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	1	0	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	18	12	699	699	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	11	23	155	155	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	2	1	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	0	43	43	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	49	36	173	138	divers	divers	1
Innovatieprogramma spoortrillingen	2	0	20	0			2
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	6	0	11	18	divers	divers	3
Toegankelijkheid stations	41	35	500	500	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	13	70	70	divers	divers
Booggeluid	1	1	4	3	divers	divers	4
Fietsparkeren bij stations	44	65	418	418	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	36	10	169	25	divers	divers	5
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	5	5	22	32	divers	divers	6
Overwegenaanpak	34	28	873	760	divers	divers	7
Ontsnippering	3	6	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	3	2	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	19	22	379	383	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	3	6	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	0	0	888	888	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	3	3	70	66	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	3	608	608	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	6	6	240	240	divers	divers
Zwolle - Herfte	52	36	262	217	2021	2021	8
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	20	28	140	140	divers	divers
Afrondingen	‒ 1
Totaal uitvoeringsprogramma	369	342	6.325	5.984
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	34	‒ 9	63	180
Afrekening voorschotten	0	0	158	158
Programma Realisatie	403	333	6.546	6.322
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	‒ 12	‒ 9
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	365	198
Overprogrammering (-)	‒ 26	‒ 126

Toelichting

Het projectbudget is verhoogd met € 20 miljoen vanuit de investeringsruimte Spoor (aanvullende middelen van het Regeerakkoord artikelonderdeel 20.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Daarnaast is € 15 miljoen toegevoegd voor verdere voorbereidende stappen voor een systeemkeuze in de tractie-energievoorziening (Kamerstuk 35570-A, nr. 45).
In Nederland zijn circa 800.000 woonadressen binnen 300 meter van het spoor gelegen. Met de toekomstige bouwopgaven worden naar verwachting nog meer potentiele woningbouwlocaties ontwikkeld langs spoorwegen. Bewoners moeten worden beschermd tegen de nadelige omgevingseffecten van het (toenemend) spoorvervoer. Voor geluid en externe veiligheid is er wet- en regelgeving. Voor spoortrillingen is er op dit moment slechts zeer beperkte regelgeving. Om meer kennis te ontwikkelen over het ontstaan van trillingen en te komen tot mogelijke kosteneffectieve beheersmaatregelen, wordt een innovatieprogramma opgestart wat zich richt op een drietal aspecten:
1. het ontwikkelen van een spoortrillingsemissiemodel;
2. praktijkproeven met materieel;
3. praktijkproeven in de infra.
Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen.
De (toekomstige) kosten van beheer, onderhoud en vervanging (BOV) moeten uit het realisatiebudget van een project/programma gedekt worden. Na het afgeven van verschillende realisatiebeschikkingen was er onvoldoende budget om de BOV-kosten volledig te dekken en is € 0,7 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugstorting van decentralisatie uitkeringen uit het Provinciefonds. De reden hiervoor zijn de Verantwoordingsonderzoeken van de Algemene Rekenkamer voor de jaren 2018 en 2019 waarbij alle bestaande decentralisatie uitkeringen (DU's) zijn getoetst op beleids- en bestedingsvrijheid. Bij diverse DU's blijken dusdanige voorwaarden te bestaan waardoor er onvoldoende sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid voor de ontvangende medeoverheden. Deze DU’s zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Er dient een andere wijze van bekostigen gekozen te worden, die beter past bij de bestaande voorwaarden. De bijbehorende financiële middelen ad € 137 miljoen zijn in afwachting hiervan teruggestort op de post kleine projecten. Daarnaast is conform de BO-MIRT afspraken met Noord-Nederland van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) € 5 miljoen gereserveerd ten behoeve van infrastructuurmaatregelen om de eerste zero emissie treinen in reguliere dienst in Nederland te faciliteren.
Voor dit programma worden alleen de nog geplande uitgaven vanaf 2021 opgenomen. Daarnaast is op basis van een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden, de nog te verwachte kosten en het risico-dossier het projectbudget onvoorzien verlaagd met € 0,61 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05)
Sinds 2018 zijn 67 van de 180 onbeveiligde overwegen (NABO’s) uit het NABO-programma aangepakt. Om de overige 113 NABO’s ook aan te kunnen pakken is besloten om de komende drie jaar circa € 37,5 miljoen per jaar extra in het NABO- programma te investeren (Kamerstukken 29 893, nr. 249).
Gedurende de uitvoering bleek dat bij de toenmalige aanbesteding de (financiële) risico’s onvoldoende in beeld waren en er een tekort zou ontstaan. De buitensituatie bleek complexer dan aangenomen en het uitgevraagde ontwerp bleek niet maakbaar waardoor aanpassingen in ontwerp en fasering nodig waren. Tevens was er sprake van hogere verbussingskosten door nieuwe bouwfaseringen. Om de hierdoor ontstane meerkosten te dekken is € 45,6 miljoen toegevoegd aan het projectbudget vanuit de investeringsruimte Spoor (artikelonderdeel 20.05).

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	0	2	divers	divers	1
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	1	10	19	divers	divers	2
Programma Emplacementen op orde	3	2	70	61	divers	divers	3
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	2	1	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	0	23	24	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	227	227	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	9	137	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	8	8	divers	divers
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprgramma	15	15	807	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	0	0
Afrekening voorschotten	0	0	17	17
Programma Realisatie	15	15	824	827
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	‒ 2	‒ 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	13

Toelichting

Er zijn op dit moment geen projecten in uitvoering.
Binnen het programma PAGE was rekening gehouden met een bijdrage voor de Zuidelijke spoorboog Sittard. Na het besluit van de gemeente Sittard-Geleen om de eerder toegezegde bijdrage aan dit project in te trekken en het feit dat er eveneens sprake bleek van een stijging van de geraamde aanlegkosten is dit project stopgezet. Het totale resterende budget binnen dit programma is overgeboekt naar het programma Emplacementen op orde. Dit programma heeft dezelfde doelstelling, namelijk het verhogen van de veiligheid op emplacementen.
Zie ad 2.

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	114	69	divers	divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	12	11	divers	divers
Regionale Knelpunten	31	31	nvt	nvt
Reizigersfonds	3	3	divers	divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid	130	132	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	44	44	2024	2024
Toekomstvast Spoor Zuid NL	70	0			2
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	29	32
Afrekening voorschotten	9	9
Totaal programma planuitwerking en verkenning	728	617
Begroting (IF 13.03.04)	728	617

Toelichting

Conform de BO-MIRT afspraken met de regio van eind 2020 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 35570-A, nr. 45) is binnen de post Grensoverschrijdend Spoorvervoer een voorlopige reservering gemaakt van € 10 miljoen voor een bijdrage aan de benodigde investerings- en BOV-kosten op Nederlands grondgebied voor de re-activatie voor personenvervoer van de spoorverbinding tussen Coevorden en Neuenhaus. Daarnaast wordt, zoals ook benoemd in de Kamerbrief over de nachttrein Wenen (Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 22984 nr. 920) aan NS een subsidie beschikt waarvan € 5 miljoen bij Voorjaarsnota wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. In het kader van de Rijksbijdrage Wunderline is het Rijk, via een Specifieke uitkering (SPUK) aan de provincie Groningen, overgegaan tot uitbetaling van haar bijdrage aan de eerste bouwstap waarbij bij Voorjaarsnota € 12 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waaruit de subsidie wordt verstrekt en verantwoord. Tot slot is conform BO MIRT afspraak 2020 voor de reistijdversnelling met een half uur van de IC Amsterdam-Berlijn € 50 miljoen toegevoegd. Dit bedrag is voor studie- en investeringskosten voor de benodigde infrastructuur in Nederland.
Dit programma is gericht op toekomstvaste ontwikkeling van spoor- en perroncapaciteit op emplacementen van spoorknopen in Zuidoost-Nederland. Hieronder vallen de te starten integrale studie toekomstvast emplacement Eindhoven/Helmond en de lopende integrale studie emplacement Venlo. Voor eerstgenoemde studie is € 50 miljoen gereserveerd voor urgente opgaven op emplacement Eindhoven: aanpassingen Eindhoven-West en inframaatregelen voor een IC Heerlen-Aken. Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen gereserveerd voor realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bestaande projecten en toekomstige ontwikkelingen (TBOV 2030/2040) worden in kaart gebracht door ProRail en moeten leiden tot een adaptief ontwikkelpad waarmee integraal inzichtelijk wordt gemaakt welke opgaven zich wanneer voordoen, welke maatregelen hierbij horen en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het BO MIRT Zuid 2021 zullen tussentijdse resultaten worden geagendeerd.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	0	4
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	23	23
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	23	27
Afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 13.03.05)	24	28

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	184	163	3.687	3.687	2007	2007	2031
Rente- en belastingaanpassingen	7	2	‒ 101	‒ 94
Totaal	191	165	3.586	3.593
Begroting (IF 13.04)	191	165

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	0	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	31	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	0	213	213	divers	divers
Rotterdamsebaan	46	53	279	279	regio	regio
Afrondingen	0	0
Totaal	83	69	686	686
Begroting (IF 14.01.03)	83	69

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Overige projecten en reserveringen	50	49	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	50	49
Begroting (IF 14.01.02)	50	49

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	588	588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	0	0
Afronding	0	0	0
Afrekening voorschotten	0	4	4
Begroting (IF 14.03)	30	664	664
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)	27	140	140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	57	804	804

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	0	0	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	1	13	13	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	1	2	10	10	2021	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	177	168	1012	997	2023	2023	1
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	17	13	645	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	1	98	99	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	2	6	6
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	20	30	134	134	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0		59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	61	61	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	4	4	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	3	0	10	5
Afrondingen	2		1
Totaal uitvoeringsprogramma	293	282	3.070	3.047
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	29	1
Programma Realisatie	322	283
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	0	0
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	255	240
Overprogrammering (-)	‒ 67	‒ 43

Toelichting

1. Het projectbudget is met € 15,8 miljoen opgehoogd. Dit budget is bestemd voor onder andere opgetreden kosten als gevolg van PFAS en een aantal wijzingen in het project waaronder de optimalistie van kadeconstructies en een extra rotonde.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 63	‒ 34	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	14	14
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	16	16	nvt	nvt
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	38	38	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154	2025-2027	2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2023-2024	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	232	105	2024-2028	2024-2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	95	95			1
Overige projecten en reserveringen	1004	956			2
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2			2026-2028	2026-2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	2	‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.650	1.727
Begroting (IF 15.03.02)	1.650	1.727

Toelichting

Het projectbudget van de Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 is opgehoogd met € 127 miljoen. Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 118 miljoen vrijgemaakt voor IA-sourcing op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en € 8,6 miljoen voor de Paddepoelsterbrug. Bij de Eerst Suppletoire wordt dit overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.
Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 52 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2021	Projectbudget	Openstelling	Eind contract	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	15	415	436	2019	2019	1
Zeetoegang IJmond	225	241	1.039	1.039	2022	2022
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	22	9	165	161	2020	2020
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018
Afrondingen				‒ 1
Totaal	265	268	1.709	1.725

Toelichting

1. Op het niet-DBFM deel is er sprake van een meevaller van € 21 miljoen door vrijval van de risicoreservering. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie		20	20	nnb	nnb
750 ha		30	30	nnb	nnb
Groene verbinding		31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)				2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma		0	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	103	103	nnb	nnb
Landaanwinning		742	742	2013	2013
BTW Buitencontour		138	138	2013	2013
Onvoorzien	4	100	100	nnb	nnb
Afrondingsverschillen		1	‒ 1
Programma	5	1.165	1.165
Begroting (IF 17.06)	5	1.165	1.165

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Realisatiefase	115	105	2.375	2.375	divers	divers
Planuitwerkingsfase	2	0	95	95	divers	divers
Afrondingsverschillen
Programma	117	105	2.470	2.470
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07)	101	42
Overprogrammering (-)	‒ 16	‒ 63

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

ZuidasDok
Projectorganisatie en voorbereiding	27	13	285	285
OVT incl. keerspoor	31	12	395	395
Tunnel en A10	2	1	925	835			1
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	0	87	177			2
Afrondingen
Programma	66	26	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	66	26	1.692	1.692

Toelichting

Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (€ 90,2 miljoen).
Dit betreft een overboeking binnen het project Zuidasdok naar aanleiding van de nieuwe structuur van het project (- € 90,2 miljoen).

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	194	186	2.720	1.795
PHS: Doorstroomstation Utrecht	1	1	256	263	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	24	23	140	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	18	21	259	77	2028- 2029	2028- 2029	1
PHS: Rijswijk - Rotterdam	53	57	356	356	2023-2025	2023-2025
PHS: Amsterdam	45	30	809	138			2
PHS: Ede	5	6	52	51
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	10	10	10
PHS: Maatregelen TEV	18	18	25	2			3
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	5	6	48	65	2026-2028	2026-2028	4
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	13	135	63			5
afrondingen	0	1	0	0

Planuitwerkingsfase			1.587	2.522
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten
Programma	194	186	4.307	4.317
Afrekening voorschotten	0	0	37	37
Begroting (IF 17.10.01)	176	114
Overprogrammering (-)	‒ 18	‒ 72

Toelichting

In verband met het afgeven van de realisatiebeschikking Zuidwestboog-Meteren is het realisatiebudget PHS Meteren Boxtel verhoogd met € 182 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget.
In verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Centraal is het realisatiebudget PHS Amsterdam verhoogd met € 649 miljoen vanuit het planuitwerkingsbudget. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie van het deelproject Amsterdam Sloterdijk € 22,2 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget.
In verband met de aanleg van 3 nieuwe onderstations is een aanvullende realisatiebeschikking afgegeven van € 22,9 miljoen.
Maatregelenpakket Schiphol is stopgezet en de vrijvallende middelen ad € 17 miljoen zijn teruggeboekt van het realisatiebudget naar het planuitwerkingsbudget.
In verband met het afgeven van een aanvullende subsidiebeschikking ten behoeve van opstellen reizigersmaterieel is het projectbudget van het deelproject PHS-Eindhoven verhoogd met € 7,7 miljoen. Daarnaast is in verband met de faseovergang van planuitwerking naar realisatie een realisatiebeschikking afgegeven voor het deelproject PHS Sloe Elektrificatie 2e sporenbundel van € 12,6 miljoen, voor PHS Tilburg 4e perronspoor € 40,8 miljoen en voor het Programmabureau PHS t.b.v. de realisatiefase € 11,1 miljoen.

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb
OV Wonen Utrecht	152	152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	717	342	2021	1
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoeven-Paalgraven	69
N35 Marsroute	100	0		2
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	464	464
Verkenning Den Bosch	25			3
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021
Totaal verkenningsprogramma	1.781	1.212
Begroting (IF 20.01)	1.781	1.212

Toelichting

Dit betreft de benodigde aanvulling van het projectbudget A15 Papendrecht-Gorinchem teneinde het voorkeursbesluit te kunnen nemen (€ 375 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
Dit betreft de benodigde middelen om een verkenning te starten voor N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 100 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020.
Op basis van BO MIRT afspraken najaar 2020 wordt geld beschikbaar gesteld aan projecten voor de verkenning HUB Den Bosch (€ 25 miljoen).

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Toelichting

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde projecten.

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	15	20	nnb	1
Programma SBaB	10	10	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	103	57	nnb	2
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	77	81	nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer
ERTMS	400	400	nvt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	206	68	nvt	3
Schone Lucht Akkoord	35	46	nvt	4
Meerkosten Covid	23			5
Pakket Zeeland	22			6
BO MIRT GVV	88			7
Knooppuntontw. OV	34			8
Klimaatneutrale netwerken	30	38		9
BioLNG	5	5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	450
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.867	1.497
Begroting (IF 20.03)	1.867	1.497

Toelichting

Dit betreft een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor GoedopWeg binnen het programma U-Ned (4 miljoen euro). Dit wordt via een Specifieke Uitkering aan Utrecht overgeboekt.
Binnen het project Stedelijk OV Den Haag-Rotterdam valt de overboeking van € 50 miljoen voor Haagse Central Innovation District en de Binckhorst en de overboeking uit het Infrastructuurfonds naar HXII ten behoeve van aanpak grote kruising-Algera (-€ 4 miljoen) binnen de korte termijn aanpak (KTA) MoVe 2020-2021.
Dit betreft de gereserveerde middelen voor het programma Veilig, Slim en Duurzaam (€ 160 miljoen), zoals afgesproken tijdens het BO-MIRT najaar 2020. Overboekingen bedragen €21,0 miljoen. Zoals een bijdrage aan het programma Beter Benutten, die tevens volgt uit de gemaakte BO MIRT-afspraken in de afgelopen jaren (€ 5 miljoen). Deze bijdragen worden via Specifieke Uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt. Een andere grote overboeking betreft de korte termijn aanpak Slimme en Duurzame mobiliteit (€ 7,7 miljoen).
Dit betreft een overboeking van artikel 20 van het Infrafonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord. De middelen zijn bedoeld voor het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Voor de financiering van het SLA was oorspronkelijk € 50 miljoen gereserveerd op het IF voor de periode 2020 tot en met 2023.
Dit betreft de compensatie voor COVID-gerelateerde meerkosten voor projecten bij RWS. Hierover is in het BVM besloten.
Op 26 juni 2020 is het Bestuursakkoord Compensatiepakket Marinierskazerne afgesloten tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen. Op de Aanvullende Post is hiervoor in het kader van het pakket ‘Wind in de Zeilen’ in totaal € 50 miljoen geraamd. Hiervan wordt nu € 5 miljoen overgeboekt voor de ontwikkeling van de stationsomgeving Vlissingen. De resterende € 45 miljoen blijft beschikbaar voor infrastructurele maatregelen die noodzakelijk zijn voor het rijden van de intercityverbinding Vlissingen-Rotterdam.
In het najaar 2020 zijn in het BO MIRT afspraken gemaakt over een pakket van € 160 miljoen voor goederenvervoer (GVV). Het benodigde budget wordt overgeboekt naar een reservering aan te houden op artikel 20.03. Dit betreft een deel van de uitname van het BO MIRT pakket GVV (€ 160 miljoen). Het restant blijft in een reservering BO MIRT GVV op artikel 20.
In het BO MIRT 2020 is besloten tot het opnemen van € 34 miljoen ten behoeve van knooppuntontwikkeling. Hiervan gaat € 15,8 miljoen naar de knooppuntontwikkeling Lelylaan Fietsverbinding Almere centrum en € 16 miljoen naar de Nijmegen Fietsenstalling.
Het betreft hier de dekking van de aanvraag klimaatbestendige en circulaire Infraprojecten van Prorail (€ 7,5 miljoen) die vanuit het op artikel 20 gereserveerde middelen worden overgeboekt naar artikel 13 kleine projecten personenvervoer.