Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D44167, datum: 2021-12-01, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35975-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35975 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) .

Onderdeel van zaak 2021Z20474:

Indiener: B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2021-12-02 13:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2021-12-06 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-12-15 10:15: Procedurevergadering IenW (hybride) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-12-16 22:15: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
2022-01-19 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (digitaal) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021‒2022

35 975A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B.Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2021		13.804,4	13.804,4
Stand 1e suppletoire begroting 2021		14.388,4	14.388,4

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)		‒ 6.957,7	‒ 6.957,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2021		‒ 227,3	‒ 162,2
Hoofdwegennet	12	‒ 34,4	‒ 106,4
Spoorwegen	13	‒ 38,3	‒ 38,3
Regionaal Lokaal	14	‒ 0,4
Hoofdvaarwegennet	15	‒ 105,7	‒ 3,2
Megaprojecten	17	24,9	‒ 14,3
Overige utigaven en ontvangsten	18	‒ 2,0
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	20	‒ 71,5
2. Wateroverlast Limburg		13,4	13,4
Herstelwerkzaamheden hoogwater Limburg	12/13/15/19	13,4	13,4
3. COVID-meerkosten		16,4	16,4
COVID-meerkosten RWS 2021	12/15/19	16,4	16,4
4. Overboekingen andere begrotingen		‒ 28,9	‒ 28,9
BCF: A4-A44 Rijnlandroute	12/19	‒ 42,0	‒ 42,0
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	‒ 6,8	‒ 6,8
EZK: Maritiem IV Servicepunt	15/19	10,4	10,4
Overige overboekingen	divers	9,5	9,5
5. Overboekingen naar IenW-begroting		‒ 98,0	‒ 98,0
HXII: SPUK Randweg Eindhoven	12/19	‒ 27,3	‒ 27,3
HXII: SPUK Diverse Provincies	13/19	‒ 22,8	‒ 22,8
HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf	13/19	‒ 11,7	‒ 11,7
HXII: SPUK Hoogwaardig OV Eindhoven	13/19	‒ 13,0	‒ 13,0
HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal	13/19	‒ 6,5	‒ 6,5
HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord	15/19	6,5	6,5
HXII: Bijzondere uikering Bonaire	20/19	‒ 8,1	‒ 8,1
HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam	20/19	‒ 7,0	‒ 7,0
Overige overboekingen	divers	‒ 8,2	‒ 8,2
6. Bijdragen derden		1,6	1,6
Hoofdwegenet	12	12,2	12,2
Spoorwegen	13	2,9	‒ 13,3
Hoofdvaarwegennet	15	9,3	11,7
Megaprojecten	17	‒ 25,3	‒ 8,9
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,6
Stand 2e suppletoire begroting 2021		7.107,8	7.143,1

Toelichting

Saldo 2021: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 65 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 503,2 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 276 miljoen blijft er een saldo van € 227,2 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 162,2 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 65 miljoen. De overprogrammering wordt niet volledig ingezet (€ 276 miljoen van € 282 miljoen), € 6 miljoen overprogrammering blijft staan. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Wateroverlast Limburg: Vanwege het hoogwater in Limburg zijn verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Middelen voor de werkzaamheden aan het spoor- en hoofdwegennet (€ 13,4 miljoen) worden aan het Infrastructuurfonds toegevoegd. Middelen voor extra kosten (€ 13,3 miljoen) worden aan het Deltafonds toegevoegd en aldaar verantwoord. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3) op de beide fondsen.
COVID-meerkosten: Vanwege het naleven van coronamaatregelen zijn er extra kosten gemaakt bij Rijkswaterstaat, zoals bij de A16 Rotterdam, de nieuwe sluis Terneuzen en Zeetoegang IJmond. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft met name een overboeking van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Infrastructuurfonds in het kader van het Maritiem Informatievoorziening (IV) Servicepunt en boekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de A4-A44 Rijnlandroute en Rotterdamsebaan.
Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 Productartikelen

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		2.526.575	3.454.783	37.370	‒ 686.698	2.805.455
Uitgaven	2.879.349	3.032.003	114.158	‒ 68.767	3.077.394
Waarvan juridisch verplicht		86%			96%
12.01 Verkeersmanagement	3.871	3.871	558	160	4.589
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.871	3.871	558	160	4.589
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	823.681	836.651	51.278	‒ 9.424	878.505
12.02.01 Beheer en onderhoud	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.657	661.197	31.123	1.447	693.767
12.02.04 Vervanging	194.024	175.454	20.155	‒ 10.871	184.738
12.03 Aanleg	883.367	839.231	‒ 101.910	‒ 62.260	675.061
12.03.01 Realisatie	729.471	478.287	101.579	‒ 30.120	549.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	31.569	32.769	27.300	‒ 1.228	58.841
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	153.896	360.944	‒ 203.489	‒ 32.140	125.315
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	23.854	24.926	812	0	25.738
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	476.835	654.994	136.095	‒ 6.738	784.351
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	691.595	697.256	28.137	9.495	734.888
12.06.01 Apparaatkosten RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	539.755	539.206	21.102	275	560.583
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	151.840	158.050	7.035	9.220	174.305
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	143.240	149.450	7.035	9.220	165.705
Ontvangsten	137.433	246.839	877	‒ 94.216	153.500
12.09 Ontvangsten	137.433	246.839	877	‒ 94.216	153.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.
Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.
Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.

12.03 Aanleg

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:

A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);
A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).
Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).

Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:

Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);
Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;
Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);
Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);
Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).

Diensten energiebesparing

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).

Saldo 2021

De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:

de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).
de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		8.792.639	9.045.933	‒ 6.798.655	467.093	2.714.371
Uitgaven	9.072.039	9.342.857	‒ 7.086.242	‒ 88.710	2.167.905
Waarvan juridisch verplicht		28%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.497.541	1.544.630	51.613	3.505	1.599.748
13.03 Aanleg	262.627	459.949	8.807	‒ 90.396	378.360
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	206.487	364.658	26.692	‒ 61.027	330.323
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	12.897	13.084	951	‒ 1.525	12.510
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	38.383	64.533	‒ 7.363	‒ 24.086	33.084
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	4.860	17.674	‒ 11.473	‒ 3.758	2.443
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	164.871	191.278	338	‒ 1.819	189.797
13.07 Rente en aflossing	7.147.000	7.147.000	‒ 7.147.000		0
Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	‒ 51.563	181.383
13.09 Ontvangsten	198.538	208.210	24.736	‒ 51.563	181.383

Toelichting

Verplichtigingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 6,3 miljard miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,8 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€467,1 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De hogere verplichtingen van € 467,1 miljoen worden met name veroorzaakt door:

Saldo 2021 (€ 402,9 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 302,5 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Daarnaast zijn voor diverse aanlegprojecten (€ 89 miljoen) en beschikbaarheidsvergoeding HSL (€ 11 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan;
Een verlaging van het verplichtingenbudget door overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 7,2 miljard verlaagd. Hiervan is € 7,1 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 88,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.03 Aanleg

Dit artikel wordt verlaagd met € 90,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (€ 35,1 miljoen) en overboekingen naar Hoofdstuk XII (€ 54,5 miljoen). Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 84 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 48,9 miljoen in 2021. Daarmee resteert een nadelig saldo van € 35,1 miljoen. De lagere realisatie van € 84 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Spoorcapaciteit 2030 (- € 22,7 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2021 wordt € 22,7 miljoen naar 2022 geschoven, doordat bij het opstellen van de Ontwerpbegroting 2022 het programma nog onvoldoende was uitgewerkt. Bij het uitwerken van de subsidieaanvraag (tranche III) is er gedetailleerd zicht gekomen op de exacte investeringen, de planning en de bijbehorende kasstromen;
Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in het besluitvormingsproces met diverse gemeentes. Bij een groot aantal, vaak complexe, stallinglocaties ontbreekt hierdoor een plan dat door alle betrokken partijen gedragen wordt. Tevens verlopen bij een aantal stallinglocaties de afrondende werkzaamheden minder voorspoedig dan gedacht, met latere opleveringen en gewijzigde uitgavenprognoses tot gevolg;
Kleine projecten personenvervoer (- € 6,3 miljoen): Doordat de doorlooptijd van vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden langer is geworden, zijn er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.
Kleine stations (- € 5,8 miljoen): Bestuurlijk overleg over de aanleg van mogelijke nieuwe stations neemt meer tijd in beslag dan eerder aangenomen.
Programma Overwegen (- € 5,2 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie wordt met name verklaard door een verschuiving in de uitgavenstroom van het deelproject Dolderseweg. Door de complexiteit van de inpassing neemt de besluitvorming over de diverse voorliggende varianten meer tijd in beslag dan eerder gepland en zal ook de engineeringsperiode verschuiven. Bij het deelproject Landelijke uitrol Aftellers bleek sprake van een te optimistische planning en een beperkte interne capaciteit, waardoor geplande uitgaven deels verschuiven naar 2022. Daarnaast bleek een aantal locaties niet realiseerbaar en nieuwe locaties worden onderzocht. Bij het deelproject “Landelijke uitrol generieke maatregelen verminderen dichtligtijden overwegen” is sprake van een efficiëntere uitvoering en clustering van werkzaamheden wat heeft gezorgd voor een lagere realisatie in 2021.;
Toegankelijkheid stations (- € 5,4 miljoen): De meerjarenplanningen van de werkzaamheden van de diverse deelprogramma’s zijn geactualiseerd. De hierbij behorende uitgavenplanning is hierop aangepast;
Zwolle-Herfte (€ 6,2 miljoen): De eerder afgegeven raming is met name bijgesteld naar aanleiding van de verwerking van de bijgestelde termijnstaten van de Alliantie en het bijstellen van de begrote kosten van de buitendienststelling (buskosten) voor de “blauwe brug”;
Behandelen/opstellen (- € 5 miljoen): In het najaar worden nog aanvullende subsidieaanvragen verwacht voor de projecten Den Haag HS, 's Hertogenbosch en Rotterdam Noord Goederen. Naar verwachting zal dit niet resulteren in uitgaven in 2021;
Regionale knelpunten (€ 12,9 miljoen): Op verschillende deelprojecten heeft een vertraging plaatsgevonden. Dit leidt tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
Traject Oost (- € 6,3 miljoen): Bij het deelproject Driebergen-Zeist heeft actualisatie van de resterende werkzaamheden en risico’s geleid tot een lagere realisatie. Bij het deelproject Maarsbergen worden opdrachten tot het opstellen van het aanbestedingsdossier later verstrekt dan gedacht omdat de hiervoor benodigde informatie nog niet compleet is. Dit heeft geleid tot een lagere realisatie in 2021 dan eerder gepland.
Grensoverschreidend vervoer (€ 5,8 miljoen): Bij tranche 3 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie Limburg, ten behoeve van Heerlen-Landgraaf. Tranche 1&2 zijn uitgekeerd.
Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 8,8 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

Dit betreft diverse overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII:

In 2021 zijn diverse decentralisatie uitkeringen teruggestort in het Infrastructuurfonds (€ 22,8 miljoen), omdat deze uitkeringen niet voldeden aan de voorwaarden voor een decentralisatie uitkering. Dit heeft betrekking op het deelproject Aanleg TBL1+. Op het grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe specialisten. De middelen worden nu overgeboekt naar Hoofdstuk XII en vervolgens als specifieke uitkering uitbetaald.
Daarnaast betreft het een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering aan de gemeente Nijmegen Heyendaal (€ 6,5 miljoen).
Tot slot is er overboeking naar Hoofdstuk XII gedaan ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Limburg inzake het traject Heerlen-Landgraaf (€ 11,7 miljoen).
Grensoverschreidend vervoer (- € 11,6 miljoen): In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en vanaf Hoofdstuk XII overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2020 en 2021).
Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (€ 1,9 miljoen).

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 51,6 miljoen) wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 en lagere bijdrage van derden. Het saldo 2021 is verwerkt op een twee onderdelen: de concessie HSL (- € 32,8 miljoen) en ontvangsten van het Havenbedrijf Rotterdam voor de Maasvlakte 2 (- € 5,5 miljoen). De lagere bijdrage van derden wordt met name veroorzaakt lagere concessie-opbrengsten voor het Hoofdrailnet (- € 16,4 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		8.256	7.350	6.097	‒ 7.491	5.956
Uitgaven	84.083	83.077	1.810	‒ 7.168	77.719
Waarvan juridisch verplicht		89%			95%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	84.082	83.071	1.810	‒ 7.168	77.713
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.606	496		‒ 497	‒ 1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	82.476	82.575	1.810	‒ 6.671	77.714
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	1	6	0	0	6
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	1	5	0	0	5
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen	0	0	0	0	0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	0	1	0	0	1
Ontvangsten		0	46	0	0	46
14.09 Ontvangsten	0	46	0	0	46

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		883.918	1.048.748	74.500	‒ 12.829	1.110.419
Uitgaven	1.315.532	1.380.755	54.390	‒ 52.973	1.382.172
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
15.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
15.01.01 Verkeersmanagement	10.501	10.901	257		11.158
- Waarvan bijdrage aan RWS	10.501	10.901	257		11.158
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	380.629	448.029	18.275	‒ 17.148	449.156
15.02.01 Beheer en onderhoud	283.760	374.582	15.921	7.317	397.820
- Waarvan bijdrage aan RWS	279.633	322.554	14.696	27.367	364.617
15.02.04 Vervanging	96.869	73.447	2.354	‒ 24.465	51.336
15.03 Aanleg	296.156	293.950	2.845	‒ 25.532	271.263
15.03.01 Realisatie	239.686	254.920	16.399	‒ 6.357	264.962
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	56.470	39.030	‒ 13.554	‒ 19.175	6.301
- Waarvan bijdrage aan RWS	339	1.334	31	2.890	4.255
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	267.985	264.996	15.533	‒ 12.951	267.578
15.06 Netwerkgebonden kosten	360.261	362.879	17.480	2.658	383.017
15.06.01 Apparaatkosten RWS	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
- Waarvan bijdrage aan RWS	325.724	328.758	7.201	2.623	338.582
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	34.537	34.121	10.279	35	44.435
- Waarvan bijdrage aan RWS	34.537	34.121	10.279	35	44.435
Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832
15.09 Ontvangsten	90.877	85.359		8.473	93.832

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 61,7 miljoen. Hiervan is € 74,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 12,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget van € 12,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2021 (- € 65,5 miljoen), bijdrage Vlaanderen ten behoeve van een risicoreservering voor de NST vanwege PFAS (€ 8,5 miljoen), een overboeking vanhet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 13 miljoen) en dekking voor meerkosten COVID (€ 9,4 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,4 miljoen. Hiervan is € 54,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 53 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget met € 17,1 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 Beheer en Onderhoud (- € 20 miljoen), een overboeking van EZK (€ 10,9 miljoen), kosten hoogwater Limburg (€ 12,4 miljoen) en saldo 2021 Vervanging en Renovatie (- € 24,5 miljoen).

Saldo 2021 Beheer en Onderhoud

In 2021 was het afkopen van de BenO vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel geraamd. De gemeente Texel is het niet eens met het huidige voorstel en daardoor wordt de afkoop verschoven naar volgend jaar (- € 20 miljoen).

Overboeking Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

In opdracht van EZK gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee - zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten (€ 10,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2021 Vervanging en Renovatie

Op het programma Vervanging en Renovatie wordt per saldo € 24,5 miljoen doorgeschoven naar 2022. Dit wordt veroorzaakt door:

Waalbrug Nijmegen (- € 11,3 miljoen): Het contract is ontbonden en de resterende middelen schuiven door naar 2022.
Damwanden Eemskanaal (- € 3,9 miljoen): Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden.
Bediening Besturing Brabantse kanalen (- € 2,7 miljoen): De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit in 2021, dit komt doordat een aantal onderzoeken niet doorgaan en een gedeelte van de onderzoeken pas in 2022 betaald worden. Het resterende budget is wel benodigd voor de komende jaren.
Beheer op Afstand (BopA) Friesland (- € 2,0 miljoen): De aanbesteding van het programma Industriele Automatisering Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (IA HLD) Fase 2 is vertraagd. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar toekomstige jaren.
Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing (- € 1,5 miljoen): Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en zal de gunning van het ingenieursbureau pas in november 2021 plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten in 2021.
Vervangen en besturing 4 kleine sluizen (- € 1,2 miljoen): Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025. Het opschuiven van de mijlpalen voor dit gecombineerd VenR/B&O-project komt doordat het B&O-budget niet beschikbaar is door tekorten in de B&O programmering. Als gevolg kan de besteding niet van start gaan.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 46,2 miljoen), bijdragen derden (€ 9,3 miljoen), overboekingen Hoofdstuk XII (€ 6,1 miljoen) en meerkosten COVID (€ 7,4 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117,3 miljoen. Op dit artikelonderdeel is in 2021 sprake van een overprogrammering van € 71,1 miljoen. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 46,2 miljoen. De lagere realisatie van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende realisatieprojecten:

Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) (- € 39,7 miljoen): De vertragingen op het project worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19, onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem.
Twentekanalen fase 2 (- € 14,4 miljoen): Door opgelopen vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s is de start van de uitvoering vertraagd.
Lemmer- Delfzijl 2 (- € 12,7 miljoen): De lagere uitgaven hebben betrekking op (1) vertraging bij het project Gerrit Krolbrug (€ 4,2 miljoen). De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie (Kamerstukken 35 570 A, nr. 30) is de minister verzocht om ook lage, beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Deze onderzoeken duren langer dan verwacht. (2) Daarnaast is de aanleg van de glasvezelkabel op de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (€ 8 miljoen) vertraagd vanwege problemen met de aanbesteding. Alle uitgaven schuiven hierdoor door naar 2022.
Lichteren IJmuiden (- € 11,2 miljoen): Doordat er een kleinere boot ingezet wordt zal er meer vaarbeweging plaatsvinden in 2022. In 2020 was men ervan uit gegaan dat de werkzaamheden verricht zouden worden met een grotere boot. Doordat de opdrachtnemer nu een kleinere boot gebruikt, zijn de werkzaamheden verspreid over een lagere periode en zal er budget naar 2022 worden geschoven.
Maasroute fase 2 (- € 8,5 miljoen): De start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden.
Lemmer-Delfzijl 1 (- € 5,7 miljoen): Het betreft vertraging in de afrekeningen voor werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de provincies Friesland en Groningen. De afrekening met de provincie Friesland wordt wel verwacht in 2021, maar door problemen met de financiële administratie vertraagt de btw-afrekening met de provincie Groningen.
Regeling kademuren (- € 3.2 miljoen): De 1e tranche voor de regeling kademuren wordt niet meer in 2021 voorzien, omdat de regeling niet meer op tijd gepubliceerd kan worden.

Het resterende deel wordt veroorzaakt door projecten in de verkenning en planuitwerking:

Reservering scheepvaartveiligheid Wind Op Zee (- € 7,8 miljoen): Door vertraging schuift deze post door naar 2022.
Reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen): Voor de nieuwe reservering doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord worden op korte termijn geen uitgaven verwacht.
Reservering Kustwacht ETV (- € 3,1 miljoen): Door vertraging schuift dit bedrag door naar 2022.
Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Vanuit de reservering Topsector Logistiek wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2022 vanwege vertraging.
De resterende vertraging (- € 7,8 miljoen) vindt plaats op diverse projecten.

Bijdragen derden

Vanuit Vlaanderen is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de risicoreservering voor Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,5 miljoen).

Overboekingen Hoofdstuk XII

De overboeking naar Hoofdstuk XII betreft de reservering voor doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord (- € 6,5 miljoen).

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Deze kosten worden generaal gedekt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project NST (€ 7,4 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het kasbudget met € 13 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 15 miljoen) en meerkosten COVID (€ 2 miljoen).

Saldo 2021

Zeetoegang IJmuiden (- € 10 miljoen): Deze schuif wordt veroorzaakt doordat er enkele contractuele wijzigingen zijn die niet meer in 2021 tot een betaling leiden. Daarnaast vallen ook de kosten voor Covid-19 lager uit in 2021.
Sluis Eefde (- € 5,2 miljoen): De verwachte uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht omdat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor vaarwegen gaat het bij dit artikelonderdeel om het project Zeetoegang IJmond (ZTY) (€ 2 miljoen).

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een overboeking (€ 8,5 miljoen) als aanvullende bijdrage van Vlaanderen ten behoeve van de risicoreservering voor NST.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		1.879.158	1.062.749	619.303	‒ 404.188	1.277.864
Uitgaven	218.763	374.543	9.002	‒ 20	383.525
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	3.116	114	339	‒ 274	179
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	460	5.008	30	‒ 3.300	1.738
17.07 ERTMS	49.033	101.239	1.714	‒ 12.103	90.850
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	42.830	98.765	1.714	‒ 11.151	89.328
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	6.203	2.474	0	‒ 952	1.522
17.08 ZuidasDok	25.576	66.263	2.510	17.121	85.894
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	140.578	201.919	4.409	‒ 1.464	204.864
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	86.619	176.634	5.409	10.546	192.589
17.10.02 Planuitwerking PHS	53.959	25.285	‒ 1.000	‒ 12.010	12.275
Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	‒ 23.264	52.478
17.09 Ontvangsten	64.739	62.325	13.417	‒ 23.264	52.478

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 215,1 miljoen. Hiervan is € 619,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 404,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De per saldo lagere verplichtingen van € 404,2 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2021:

EMRTS (- € 203,3 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat gunning OVT 1 plaatvindt in februari 2022 in plaats van eerder gepland eind 2021. Dit heeft te maken met een gewijzigde gunning met een voorafgaandedoorgrondingsfase eind 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (- € 161,3 miljoen): Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende beschikking voor het project Nijmegen Wisselverbinding (- € 161,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9 miljoen. Hiervan is € 9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag met saldo € 0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 12,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2021 (- € 12,8 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 16 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 29,8 miljoen, waardoor er een voordelig saldo ontstaat van € 12,8 miljoen. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2022 (- € 28,9 miljoen)

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 17,1 miljoen als gevolg van noodzakelijke uitgaven voor inzet van het ingenieursbureau Zuidasdok voor de omzetting van project naar programma die hoger uitvallen voor 2021 dan verwacht. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17).

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 9,9 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 13,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 23,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De lagere ontvangsten op artikel 17 zijn het gevolg van lagere bijdrage vanuit de EU voor het project ERTMS. De subsidie vanuit de EU is bijgesteld met € 8,9 miljoen. Daarnaast is er € 14,3 miljoen minder ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam voor het project ZuidasDok. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 17)

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen		0	5.070		‒ 2.000	3.070
Uitgaven	0	4.964		‒ 2.000	2.964
Waarvan juridisch verplicht		34%			56%
18.06 Externe veiligheid		4.964		‒ 2.000	2.964
18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	0	0	0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0	0	0	0
Ontvangsten		‒ 279.862			‒ 279.862
18.09 Ontvangsten		4			4
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen		‒ 279.866			‒ 279.866

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2021 wordt veroorzaakt doordat het budget op externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 2 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2022 (€ 2 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Ontvangsten		13.312.853	14.065.433	‒ 6.996.743	‒ 97.175	6.971.515
19.09 Ten laste van begroting IenW	13.312.853	14.065.433	‒ 6.996.743	‒ 97.175	6.971.515

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verplichtingen		231.300	166.573	‒ 53.923	‒ 101.718	10.932
Uitgaven	234.674	170.151	‒ 50.831	‒ 103.188	16.132
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
20.01 Verkenningen	1.695	3.907	0	‒ 3.907	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	0	0	0	0	0
20.03 Reserveringen	232.979	155.789	‒ 40.376	‒ 101.713	13.700
20.03.01 Gebiedsprogramma's	25.574	17.874	‒ 10.782	‒ 7.092	0
20.03.02 Overige reserveringen	207.405	137.915	‒ 29.594	‒ 94.621	13.700
20.04 Generieke Investeringsruimte		0	200	‒ 200	2.432	2.432
20.05 Investeringsruimte	0	10.255	‒ 10.255	0	0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet	0	0	0	0	0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen	0	1.498	‒ 1.498	0	0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet	0	8.757	‒ 8.757	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
20.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 155,6 miljoen verlaagd. Hiervan is de verlaging van € 53,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (-€ 101,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij de tweede suppletoire begroting in 2021 van € 101,7 miljoen worden veroorzaakt door de volgende kasmutaties die hierna per artikelonderdeel toegelicht worden.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 154 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 50,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 103,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

20.01 Verkenningen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 3,9 miljoen verlaagd. Het betreft een overboeking bij de kortetermijnmaatregelen A2 Deil-Vught, deze middelen worden overgeboekt naar hoofdstuk XII om tot betaling te komen.

20.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2021 met € 101,7 miljoen verlaagd. Dit valt uiteen in het saldo 2021 (- € 83,3 miljoen) en overboekingen hoofdstuk XII (- € 18,6 miljoen).

Saldo 2021

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de gereserveerde budgetten voor Slimme en Duurzame Mobiliteit (- € 24,6 miljoen), Pakket Zeeland (- € 46 miljoen) en Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 6,9 miljoen). Deze reserveringen worden niet in 2021 aangewend en schuiven door naar 2022.

Overboeking Hoofdstuk XII

De voornaamste mutaties hebben betrekking op de overboekingen naar HXII voor Beheer en Onderhoud Caribisch Nederland (- € 8.1 miljoen), Slimme en Duurzame mobiliteit (- €7, 2 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (- € 5,2 miljoen), daartegenover stond een terugboeking van 2,9 miljoen van het overschot op het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer (€ 2,9 miljoen).

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

Overboeking art. 20 naar art. 11

2.465.775

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

519

Mutaties Najaarsnota 2021

519

519

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Overboeking art. 20 naar art. 11

5.639

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 5.000

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

‒ 5.000

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

639

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Overboeking art. 20 naar art. 11

1.713.618

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

83.253

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

83.253

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

Overboeking art. 20 naar art. 11

3.388.175

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 7.321

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

‒ 7.321

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

‒ 7.321

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Overboeking art. 20 naar art. 11

47.500

17.500

30.000

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

17.500

30.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Extrapolatie 2035

3.872

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

Prijsbijstelling 2021

1.376

102

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

HXII: Opdrachten NDW

160

Mutaties Najaarsnota 2021

160

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

492.597

499.480

COVID-meerkosten RWS

1.275

Extrapolatie 2035

606.435

Kasschuiven Hoofdwegennet

300.000

‒ 100.000

Kosten Brexit maatregelen

10.000

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

1.252.990

7.123

229.833

262.067

Prijsbijstelling 2021

239.584

19.603

25.537

21.445

21.615

25.060

17.529

14.327

11.446

11.438

10.875

11.540

11.596

11.758

PUB herstel brandwerendheid tunnels

200

RWS Service Level Agreement (SLA)

5.200

Saldo mee-en tegenvallers Hoofdwegennet

15.000

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

‒ 84.300

‒ 20.400

‒ 21.600

‒ 22.200

‒ 19.600

‒ 500

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

997

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

450

Saldo 2021 Hoofdwegennet

‒ 10.871

10.871

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Aanvulling A1/A30 Barneveld

38.082

9.521

9.520

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

34.000

8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

248.000

62.000

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

30.000

7.500

Aanvulling budget talking traffic

‒ 970

Aanvulling Ring Utrecht

262.000

50.000

53.000

3.000

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

16.800

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

27.060

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

3.000

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

18.387

3.271

4.961

5.089

3.615

577

874

COVID-meerkosten RWS

1.175

DFA 2021 ICT

‒ 36

Extrapolatie 2035

55.999

EZK: Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

HXII: BOA DGMo

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

975

973

HXII inhuur Beter Benutten

‒ 508

HXII: inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

‒ 20.000

20.000

250.000

100.000

‒ 50.000

‒ 70.000

‒ 100.000

‒ 130.000

Kasschuiven Hoofdwegennet

‒ 159.998

‒ 90.562

‒ 329.909

7.218

61.693

58.428

21.846

‒ 142.576

‒ 70.474

92.946

150.203

145.806

179.947

95.919

Kleine infrastructurele knelpunten

8.275

4.175

4.100

Kortetermijn file-aanpak

5.000

Kortetermijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

10.000

Kortetermijnmaatregelen Voorne-Putten

691

450

241

COVID-meerkosten RWS

5.700

Prijsbijstelling 2022

232.539

23.328

17.399

19.135

16.942

18.475

12.042

19.066

32.091

28.770

35.823

2.053

3.712

1.065

1.319

Programma Vrachtwagenheffing

‒ 916

PUB herstel brandwerendheid tunnels

‒ 200

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 15.893

38.829

3.333

2.470

6.667

‒ 49.113

‒ 15.393

‒ 2.686

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

‒ 233

Uitvoeringsbesluit A27 Houten-Hooipolder

84.300

20.400

21.600

22.200

19.600

500

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 997

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.419

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

Saldo 2021 Hoofdwegennet

‒ 6.062

6.062

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

COVID-meerkosten RWS

11.896

Dekking Infraspeed A16 Rotterdam

‒ 520

‒ 338

‒ 182

Extrapolatie 2025

385.430

Kasschuiven Hoofdwegennet

‒ 450

450

‒ 24.613

421

25.101

‒ 1.449

Prijsbijstelling 2021

150.910

15.196

9.903

11.475

12.665

10.211

11.926

11.708

9.456

9.415

9.364

9.333

8.568

8.554

6.352

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

132.997

109.791

26.100

15.000

16.093

‒ 2.799

‒ 21.805

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 383

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.736

COVID-meerkosten RWS

7.000

Saldo 2021 Hoofdwegennet

‒ 17.474

17.474

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Aanvulling budget talking traffic

970

Extrapolatie 2035

554.687

FIN: bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 589

HXII: NDW demonstrator

HXII: NDW netwerkregistratie

125

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

HXII: Samen in Transitie

400

200

HXII: Startsubsidie POK 2021

315

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

Loonbijstelling 2021

125.241

9.396

9.150

9.196

9.020

9.107

7.978

7.873

8.004

7.929

7.936

Prijsbijstelling 2021

69.109

6.245

4.932

4.804

4.683

4.677

4.388

4.382

4.392

4.372

4.371

4.374

Programma Vrachtwagenheffing

916

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.305

2.805

1.500

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

BZK: Betonakkoord

BZK: Eenvoudig Beter

Cyber security RWS

5.279

EZK: Energiebesparing

4.900

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening

‒ 615

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

HXII: PSA NAPCORE NDW

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

44.381

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Bijdragen derden Hoofdwegennet

3.597

597

3.000

Extrapolatie 2035

50.277

Kasschuiven Hoofdwegennet

‒ 19.475

19.475

Prijsbijstelling 2021

15.488

280

1.111

1.155

1.177

1.039

969

934

2.641

1.379

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden Hoofdwegennet

12.155

Saldo 2021 Hoofdwegennet

‒ 106.371

106.371

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 22.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

11.104

164

363

666

2.468

847

1.066

847

854

2.135

Extrapolatie 2035

1.824.681

Omvorming ProRail: energiebelasting

‒ 1.500

Omvorming ProRail: structurele btw

18.700

Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)

‒ 500

Overboeking dekking indexatieverschil 2020

30.000

10.000

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

‒ 339

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

975

Prijsbijstelling 2021

538.458

35.252

35.485

40.369

31.961

30.033

34.381

35.799

31.259

31.826

34.465

35.174

36.072

39.935

43.494

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

Beheer, onderhoud en vervanging

292

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

519

Realisatie HSL-Zuid

274

Mutaties Najaarsnota 2021

3.505

3.505

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.599.748

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

10.010

4.000

2.010

Afrekeningen voorschotten ProRail 2020

30.555

Bijdragen derden (Spoor)

181

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 9.816

‒ 164

‒ 363

‒ 666

‒ 2.468

‒ 847

‒ 1.066

‒ 847

‒ 854

‒ 847

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 1.125

‒ 492

‒ 419

‒ 214

Geluidschermen

‒ 380

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

‒ 25.000

‒ 50.000

50.000

25.000

‒ 70.000

100.000

50.000

‒ 80.000

16.000

‒ 16.000

Kasschuiven 2021 Ontwikkeling (voorheen aanleg)

‒ 10.021

‒ 3.730

‒ 3.432

‒ 11.000

‒ 14.601

‒ 29.917

‒ 29.807

‒ 20.807

27.668

39.669

16.036

‒ 5.937

40.686

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

72.000

30.000

7.000

5.000

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

15.000

Overboeking Emplacement Venlo

24.565

2.000

4.000

7.000

4.565

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

4.634

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

‒ 6.172

‒ 1.000

‒ 2.000

‒ 3.172

Overboeking Scope MLT 2e tranche

‒ 3.400

Overboeking Scope overwegen in Rijen

4.270

Prijsbijstelling 2021

79.656

1.684

2.179

4.844

8.199

8.796

8.451

1.905

15.788

3.915

17.649

5.750

Saldo mee- en tegenvallers Spoor

‒ 3.751

‒ 605

‒ 3.146

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 292

Bijdragen derden Spoor

488

BZK: Bijdrage U-NED

300

BZK: Deltaplan noord-Nederland

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

HXII: SPUK Diverse provincies

‒ 22.836

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

Maatregelpakket HSL-Zuid

‒ 1.391

Saldo 2021 Spoorwegen

‒ 35.107

35.107

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 55.289

‒ 90.396

35.107

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

378.360

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Voorjaarsnota 2021

26.407

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Doorbelasting A16 aan RWS

520

338

182

Geluidschermen

380

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Maatregelpakket HSL-Zuid

1.391

Saldo 2021 Spoorwegen

‒ 3.210

3.210

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 1.819

3.210

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Omvorming ProRail: incidentele dividend

59.000

‒ 1.975.000

2.034.000

Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en hierziening

‒ 1.000

‒ 714.000

713.000

Omvorming ProRail: incidentele vennootschapsbelasting (vpb)

131.000

‒ 4.458.000

4.589.000

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.672

750

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2020

30.555

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 5.819

Extrapolatie 2035

203.784

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Afrekening voorschotten ProRail

2.420

Bijdragen derden Spoorwegen

‒ 15.709

Saldo 2021 Spoorwegen

‒ 38.274

38.274

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

Prijsbijstelling 2021

7.277

1.810

627

3.660

1.180

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

3.660

1.180

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

Saldo 2021 Regionale/lokale projecten

‒ 363

363

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

47.476

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

47.476

Prijsbijstelling 2021

1.118

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.594

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.594

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

400

200

100

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

Extrapolatie 2035

8.976

Prijsbijstelling 2021

3.255

257

240

222

215

211

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

‒ 8.309

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

COVID-meerkosten RWS

625

Extrapolatie 2035

229.702

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

674.687

3.835

123.757

123.756

141.113

Prijsbijstelling 2021

107.384

10.547

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

4.333

5.090

5.406

5.407

6.004

RWS Service Level Agreement (SLA)

7.103

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

10.449

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

469

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

12.400

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

2.549

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

‒ 44.515

44.515

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

11.613

2.710

2.254

1.313

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

500

COVID-meerkosten RWS

DEF: SAR helikopter

‒ 142.800

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 5.950

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

4.200

2.250

150

Extrapolatie 2035

40.293

HXII: Goederenvervoercorridors

417

‒ 160

177

200

HXII: Topsector Logistiek

‒ 1.000

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

10.000

70.000

‒ 20.000

‒ 60.000

‒ 10.000

‒ 50.000

60.000

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

‒ 20.943

‒ 19.627

‒ 39.634

‒ 41.720

‒ 4.930

‒ 51.774

56.882

23.616

20.164

62.491

LNV: sanering varkenshouderijen

19.000

Prijsbijstelling 2021

65.266

7.801

8.434

3.130

3.731

7.263

3.698

11.351

6.128

8.209

905

909

919

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

18.913

3.398

5.152

5.000

5.400

‒ 37

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

9.251

COVID-meerkosten RWS

7.360

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

‒ 358

EZK: Projectleider buisleidingen

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

HXII: Doorvaart 's-nachts Noordzeeakkoord

6.462

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridors

‒ 52

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

‒ 35

Opdracht klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten

‒ 2.549

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

‒ 46.192

46.192

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

‒ 734

160

‒ 1.160

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

COVID-meerkosten RWS

7.765

Extrapolatie 2035

41.621

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

‒ 454

‒ 760

1.214

‒ 3.454

3.454

Prijsbijstelling 2021

20.805

5.036

1.807

1.842

1.575

1.007

1.005

997

1.133

994

977

1.152

896

846

766

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

77.856

3.186

33.420

36.320

4.930

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

COVID-meerkosten RWS

1.993

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

‒ 14.944

14.944

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

280

219

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

Extrapolatie 2035

320.704

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 911

Loonbijstelling 2021

78.560

5.683

5.759

5.722

5.701

5.542

4.947

4.960

5.033

5.030

Overboeking reservering Cyber security

8.346

Prijsbijstelling 2021

31.707

2.321

2.247

2.235

2.237

2.198

2.045

2.062

2.046

2.045

RWS Service Level Agreement (SLA)

2.041

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

2.500

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

123

Onderzoek Rotterdam Chemelot buisleidingen

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

339

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

Bijdrage provincies en Havenbedrijf aan programma Goederenvervoercorridors

2.500

500

Dienstensteiger Nieuwe Sluis Terneuzen

2.100

150

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

650

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

11.683

Saldo 2021 Hoofdvaarwegennet

‒ 3.210

3.210

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

3.116

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 3.002

‒ 231

‒ 750

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

114

‒ 231

‒ 750

Bijdragen derden 2021 megaprojecten VenV

981

231

750

Overboeking van EOV (voorheen BOV) naar HSL Zuid

339

Mutaties Miljoenennota 2022

1.320

339

231

750

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

453

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

453

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

460

663

50.792

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.548

‒ 9

2.575

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.008

663

654

53.367

Prijsbijstelling 2021

1.543

1.345

Mutaties Miljoenennota 2022

1.543

1.345

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

5.038

679

669

54.712

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 3.300

3.300

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.300

3.300

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.738

3.979

679

669

54.712

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

10.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

52.206

‒ 1.717

‒ 61.314

‒ 187.688

‒ 1.095

12.325

21.526

21.527

21.524

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

101.239

146.041

73.282

‒ 39.629

279.142

262.553

230.164

222.208

185.059

242.983

228.483

239.366

21.527

31.524

Afrekening voorschotten ProRail 2020

1.743

HXII: RVO

‒ 29

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

50.000

‒ 50.000

50.000

‒ 16.000

16.000

Prijsbijstelling 2021

51.070

1.181

49.889

Mutaties Miljoenennota 2022

52.784

1.714

50.000

‒ 50.000

1.181

50.000

99.889

‒ 16.000

16.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

102.953

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 30.590

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

12.552

‒ 12.552

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 28.806

‒ 16.254

‒ 12.552

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

86.699

133.489

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

Mutaties Voorjaarsnota 2021

40.687

‒ 83.139

‒ 151.561

‒ 38.490

21.055

68.038

84.372

122.462

‒ 236.058

100.785

54.790

12.175

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

66.263

89.436

129.504

135.699

110.737

131.293

144.716

139.953

95.972

100.785

54.790

12.175

COVID-meerkosten RWS

950

Prijsbijstelling 2021

31.636

1.560

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

Mutaties Miljoenennota 2022

32.186

2.110

2.105

3.050

3.193

2.607

3.090

5.221

3.295

2.260

3.678

1.290

287

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

68.373

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17.121

‒ 17.121

Mutaties Najaarsnota 2021

17.121

‒ 17.121

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

85.494

74.420

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

140.578

227.628

263.745

352.359

413.137

522.467

418.250

178.430

187.270

119.334

2.173

Mutaties Voorjaarsnota 2021

61.341

‒ 10.255

3.964

35.387

‒ 109.566

‒ 105.755

13.243

13.242

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

201.919

217.373

267.709

387.746

303.571

416.712

431.493

191.673

200.513

132.576

15.415

13.242

Afrekening voorschotten ProRail 2020

10.964

Bijdrage derden PHS

‒ 130.570

EOV (voorheen BOV) kosten aanlegprojecten

‒ 1.288

Kaderruilen 2021 (Modaliteiten)

‒ 10.000

‒ 25.000

35.000

‒ 120.000

‒ 100.000

70.000

50.000

100.000

Overboeking Emplacement Venlo

‒ 24.565

‒ 2.000

‒ 4.000

‒ 7.000

‒ 4.565

Overboeking HUB Den Bosch

‒ 40.000

‒ 10.000

‒ 30.000

Overboeking van PHS naar EOV (voorheen BOV)

‒ 975

Overboeking Scope Behandelen en opstellen binnen PHS

6.172

1.000

2.000

3.172

Overboeking Scope MLT 2e tranche

3.400

Overboeking Scope overwegen in Rijen

‒ 4.270

Prijsbijstelling 2021

64.981

1.171

2.489

1.109

2.258

1.612

7.247

1.876

22.538

1.112

23.524

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 116.151

4.409

196

‒ 23.511

‒ 141.461

‒ 31.570

29.612

‒ 117.318

‒ 102.394

92.538

51.112

122.236

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

206.328

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 1.464

1.464

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 1.464

1.464

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

204.864

219.033

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

218.763

548.624

680.069

675.270

783.719

836.613

687.895

397.266

683.496

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

374.543

453.513

470.927

483.729

694.104

811.212

807.027

554.488

482.198

476.998

299.342

265.437

88.136

44.766

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

383.145

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

379.248

430.921

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 2.414

‒ 23.342

‒ 15.384

10.655

‒ 27.059

45.331

15.098

‒ 7.877

‒ 65.430

69.435

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

69.435

Afrekening voorschotten ProRail 2020

12.707

Bijdragen derden PHS

‒ 130.570

Bijdragen derden 2021 megaprojecten verkeer en vervoer

981

231

750

Bijdragen derden 2021 ZuidasDok

3.048

1.773

1.275

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 519

519

Prijsbijstelling 2021

9.958

1.229

1.127

1.009

1.312

1.328

1.447

841

1.665

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 103.876

13.417

1.127

1.759

‒ 128.508

1.328

1.447

2.614

2.940

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 8.920

Saldo 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

‒ 14.344

14.344

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 8.920

‒ 23.264

14.344

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

64.739

71.235

57.494

174.928

83.439

16.151

18.857

7.877

65.430

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

62.325

47.893

42.110

185.583

56.380

61.482

33.955

69.435

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

75.742

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

52.478

63.364

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

4.964

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

4.964

Saldo 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 2.000

2.000

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 2.000

2.000

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.964

2.000

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Extrapolatie 2035

393.907

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

‒ 1.927.677

‒ 10.958

‒ 353.590

‒ 353.589

‒ 403.180

Prijsbijstelling

44.335

252

8.132

9.273

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

2.964

2.000

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Artikel 19 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (Studie Voorne-Putten 2020)

‒ 16

BCF: BDU MaaS/ITS

‒ 33

BCF: Impuls SPV 2021

‒ 10.757

BCF: U-Ned

‒ 1.705

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

Compensatiepakket Zeeland

46.008

COVID meerkosten

‒ 395

COVID claim

7.320

DEF: overboeking budget SAR

‒ 142.800

‒ 5.950

‒ 11.900

‒ 5.950

DFA 2021 ICT

‒ 36

Extrapolatie 2035

5.992.269

EZK: Bijdrage Hyperloop

‒ 2.250

‒ 984

‒ 838

‒ 428

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

15.000

18.750

22.500

18.750

15.000

7.500

FIN: Bijdrage Categoriemanagement V&A

‒ 5.471

‒ 638

‒ 710

‒ 1.105

‒ 1.509

FIN: Innovatieontwikkeling

20.000

4.000

8.000

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

‒ 1.700

‒ 2.100

‒ 1.600

‒ 1.200

HXII: Bijdrage beheer SAP systeem

4.109

HXII: Bijdrage ILT - Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 300

HXII: Btw Correctie Subs LNG

‒ 285

HXII: BOA DGMo

HXII: BOA Protocol 2021 - WV

‒ 5.255

HXII: Communicatieadviseur VK A1-A30

‒ 26

HXII: Dekking apparaat MenG vanuit IF Verkenningen

‒ 491

HXII: Dekking apparaat WV vanuit SPV

‒ 9.000

‒ 1.000

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.333

‒ 1.660

‒ 73

200

HXII: Herschikking budget arbeidsbeperkten

2.593

HXII: Herschikking Apparaat Vrachtwagenheffing (VWH)

‒ 816

HXII: Herschikking Apparaat Tijdelijke tolheffing (TTH)

‒ 962

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

‒ 750

‒ 1.500

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

HXII: Herschikking voorbereiding TTH - RDW

3.898

975

973

HXII: Inhuur Beter Benutten

‒ 508

HXII: Inhuur DWV

‒ 160

‒ 64

‒ 96

HXII: Inteligente Transport Systemen (ITS)

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 1.500

HXII: Mobility as a Service (Maas)

360

HXII: NDW demonstrator

HXII: NDW netwerkregistratie

125

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

HXII: RVO

‒ 29

HXII: RWS ICT Verkeersongevallenregistratie

370

HXII: Samen in Transitie

400

200

HXII: Subsidie elektrisch Varen

‒ 4.000

HXII: Subsidie DKTI 3

‒ 5.000

‒ 1.750

‒ 1.000

‒ 500

HXII: Storting Valburg

‒ 12.000

HXII: Subsidie nachttrein

‒ 1.407

HXII: Topsector Logistiek

‒ 7.215

‒ 2.080

‒ 5.135

HXII: Unit Innovatie

‒ 932

HXII: Verduurzamen gebouwen

5.100

1.275

3.825

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

Loonbijstelling 2021

203.380

14.964

14.930

14.925

14.717

14.644

12.920

LNV: Sanering varkenshouderijen

19.000

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

35.000

15.000

Omvorming ProRail naar ZBO

205.700

‒ 7.130.300

7.336.000

Prijsbijstelling 2021

2.089.916

120.881

94.488

149.915

148.054

123.537

135.181

146.370

Startsubsidie POK 2021

315

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

152.490

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: Afdracht Rotterdamsebaan

‒ 6.805

BCF: BTW-afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 41.974

BZK: Betonakkoord

BZK: Bijdrage U-NED

300

BZK: Deltaplan noord-Nederland

BZK: Eenvoudig Beter

BZK: Verstedelijkingsstrategie Zwolle

100

COVID-meerkosten RWS

16.353

Defensie: Radartoren Wemeldinge

1.500

EZK: Energiebesparing

4.900

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 2021

12.949

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II 2021

234

EZK: Projectleider buisleidingen

EZK: TNO Spooronderzoek

‒ 110

EZK: Topconsortium Logistiek

‒ 250

Herstelwerkzaamheden Hoogwater Limburg

13.369

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

2.137

HXII: Beheer nationaal toegangspunt data

118

HXII: Bijdrage Facilitaire Dienstverlening FMHaaglanden

‒ 615

HXII: Bijdrage Opvolging Bedrijfsvoering Systeem

‒ 2.659

HXII: Bijdrage RVO Subsidie Bouw

‒ 752

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

HXII: Business Multimodaal Infrastructuur Testcentrum

5.000

HXII: Dashboard snelle indicatoren goederenvervoer

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 200

HXII: Doorvaart 's nachts Noordzeeakkoord

6.462

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.784

HXII: Hoogwaardig OV Eindhoven

‒ 12.968

HXII: Inhuur communicatie Goederenvervoercorridor

‒ 52

HXII: NMCA onderzoek vaarwegen en sluis Grave

‒ 110

HXII: Onderhoud Aerius

‒ 180

HXII: Opdracht Mono Zakelijk

100

HXII: Opdracht RIVM Spoortrillingen

‒ 50

HXII: Pilot intelligente toegang LZV

HXII: Programmaondersteuning Super Eco Combinatie

HXII: PSA NAPCORE NDW

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

HXII: SPUK Diverse Provincies

‒ 22.836

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

HXII: SPUK Heerlen-Landgraaf

‒ 11.652

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

HXII: SPUK Nijmegen Heyendaal

‒ 6.471

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

HXII: SPUK Randweg Eindhoven

‒ 27.306

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

HXII: SPUK Wunderline indexatie 2021

‒ 102

HXII: SPUK Zwolle-Enschede

‒ 375

HXII: Subsidie POK 2021 2e tranche

169

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

HXII: Opdrachten NDW

160

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaatskosten

1.312

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

1.695

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

379.191

5.642

32.275

44.545

212.184

84.545

Gebiedsprogramma Amsterdam

21.750

Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag

200.000

50.000

100.000

50.000

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 2.465.775

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 109.063

‒ 173.871

‒ 339.458

‒ 474.467

‒ 634.519

‒ 544.365

‒ 181.032

Overboeking HUB Den Bosch

40.000

10.000

30.000

Prijsbijstelling 2021

47.578

304

1287

1624

5.125

8.206

31.032

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

3.907

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 519

HXII: SPUK Kortetermijn afspraken A2 Deil-Vught

‒ 3.388

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.000

5.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.394

5.000

Korte-termijn file-aanpak

‒ 5.000

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.639

Prijsbijstelling 2021

245

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

‒ 5.394

‒ 5.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

5.000

HXII: SPUK GoedopWeg

‒ 5.000

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.394

5.000

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

232.979

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

124.000

106.700

193.567

BCF: BDU KTA MoVe 2020 (grote kruising/algera)

‒ 868

BCF: Bijdrage U-Ned

‒ 1.705

Bijdrage opdracht klimaatneutrale en circulaire rijksinfraprojecten

‒ 30.000

‒ 5.981

‒ 7.671

‒ 7.343

‒ 4.928

‒ 1.890

‒ 2.187

BZK: Bijdrage U-Ned

‒ 8.121

Compensatiepakket Zeeland

46.008

COVID meerkosten

‒ 22.500

Extrapolatie 2035

105.000

FIN: Aanbestedingen Rijksdiensten

135.000

15.000

18.750

22.500

18.750

15.000

7.500

Gebiedsprogramma Amsterdam

‒ 21.750

HXII: BTW Correctie Subs LNG

‒ 285

HXII: Goederenvervoercorridors

‒ 1.750

‒ 1.500

‒ 250

HXII: Herschikking Externe inhuur Unit Innovatie vanuit SDM

‒ 3.750

‒ 750

‒ 1.500

HXII: Herschikking P-budget MenG vanuit SDM

‒ 500

HXII: Ophoging studieplafond goederen verv spoor

‒ 5.900

‒ 2.300

‒ 3.600

HXII: Overboeking apparaat Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 9.000

‒ 1.000

HXII: Verhoging vervolg Topsector Logistiek

‒ 6.215

‒ 2.080

‒ 4.135

HXII: Vlissingen

‒ 5.000

Kasschuiven artikel 20

‒ 34.456

27.305

31.610

5.179

1.890

2.187

‒ 27.500

‒ 6.215

Korte termijn maatregelen Voorne-Putten

‒ 691

‒ 450

‒ 241

LNV: Vrijval budget subsidie SRV

15.000

Oeververbinding Rotterdam (nieuwe verkenning)

‒ 200.000

‒ 50.000

‒ 100.000

‒ 50.000

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 1.830.388

‒ 176.256

‒ 171.825

‒ 110.001

‒ 69.001

‒ 103.657

‒ 87.195

‒ 161.612

‒ 109.750

‒ 66.269

‒ 105.000

‒ 159.000

‒ 106.700

‒ 287.352

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

29.771

4.000

11.000

14.771

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

35.000

Overboeking reservering bodemdaling

53.000

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

100.000

Prijsbijstelling 2021

19.809

362

2.407

395

1.012

3.769

Studiekosten Corridor Amsterdam Hoorn

233

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

115.413

HXII: Bijzondere uitkering Bonaire

‒ 8.130

HXII: Derde spoor Duitsland

2.931

HXII: SPUK Almere Smart

‒ 242

HXII: SPUK Gemeente Almere

‒ 1.000

HXII: SPUK Provincie Utrecht

‒ 5.250

HXII: SPUK Veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 6.950

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

181

Saldo 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 83.253

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

13.700

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

200

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

200

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Aanvulling A1/A30 Barneveld

‒ 38.082

‒ 9.521

‒ 9.520

Aanvulling A28 Amersfoort-Hoogeveen

‒ 30.000

‒ 7.500

Aanvulling Studie en innovatie (Spoor)

‒ 4.000

Dienstensteiger NST

‒ 2.100

Extrapolatie 2035

1.472.239

Extrapolatie van concessieontvangsten

202.784

Herschikking Investeringsruimte

‒ 1.043.876

‒ 4.999

‒ 9.000

3.684

‒ 216.371

‒ 181.361

‒ 231.829

‒ 203.329

‒ 200.675

HXII: Aanvullende budgetten OVS

‒ 9.000

Kasschuiven artikel 20

193.051

75.312

29.679

31.313

‒ 49.960

‒ 62.843

‒ 24.027

33.899

‒ 37.218

15.814

‒ 62.081

‒ 663

‒ 68.838

‒ 43.574

Loonbijstelling 2021

‒ 421

‒ 115

‒ 4

‒ 5

‒ 117

‒ 42

‒ 39

‒ 46

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.062.259

‒ 351.240

‒ 1.046.387

‒ 536.755

‒ 907.457

‒ 541.057

Overboeking reservering bodemdaling

‒ 53.000

Overboeking reservering Robuuste vaarwegen

‒ 100.000

Prijsbijstelling 2021

308.758

‒ 8.789

‒ 29.648

26.204

33.171

2.983

25.646

23.940

15.534

34.574

‒ 19.597

64.743

‒ 26.009

63.363

55.393

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 9.144

Saldo mee- en tegenvallers

‒ 228.910

‒ 170.204

‒ 34.585

‒ 55.890

‒ 64.480

46.982

37.198

2.686

2.000

1.000

5.000

383

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

Bijdragen derden Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

2.432

2.432

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

2.432

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Aanvulling A2 Deil-Den Bosch-Vught

‒ 379.191

‒ 5.642

‒ 32.275

‒ 44.545

‒ 212.184

‒ 84.545

Aanvulling A6 Almere Oost-Lelystad

‒ 34.000

‒ 8.500

Aanvulling A27 Houten-Hooipolder

‒ 248.000

‒ 62.000

Aanvulling Ring Utrecht

‒ 262.000

‒ 50.000

‒ 53.000

‒ 3.000

Aanvulling studie en innovatie (Spoor)

‒ 6.010

‒ 4.000

‒ 2.010

Aanvulling Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 16.800

Actualisatie Vrachtwagenheffing 2022

‒ 27.060

Bijdragen derden 2021 Spoor

‒ 6.000

Dekking indexatieverschil 2020

‒ 30.000

‒ 10.000

Herschikking Investeringsruimte

1.043.876

4.999

9.000

‒ 4

‒ 3.684

216.371

181.361

231.829

203.329

200.675

HXII: BOA Protocol 2021 - Wegen en Verkeersveiligheid

‒ 5.255

HXII: Subsidie elektrisch schip weva

‒ 4.000

HXII: Verkeersemissie

‒ 24.000

‒ 2.400

Kasschuiven artikel 20

32.752

11.612

10.991

14.148

‒ 13.988

32.047

31.894

190.164

155.905

‒ 136.522

‒ 81.315

‒ 84.889

‒ 34.416

‒ 128.383

Kleine infrastructurele knelpunten

‒ 8.275

‒ 4.175

‒ 4.100

Kosten Brexit maatregelen

‒ 10.000

Korte termijnmaatregelen A12 Gouda-Utrecht

‒ 10.000

Overboeking Besluit BO MIRT 2020 (Spoor)

‒ 101.771

‒ 4.000

‒ 11.000

‒ 14.771

‒ 30.000

‒ 7.000

‒ 5.000

Overboeking Eindhoven-Düsseldorf

‒ 15.000

Overboeking Luchtdrukproblematiek Delft

‒ 4.634

Overboeking RA-middelen tbv reservering Int. vervoer

‒ 35.000

Overboeking Reservering Cybersecurity

‒ 8.346

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 5.279

Prijsbijstelling 2021

RWS Service Level Agreement (SLA)

‒ 12.505

‒ 8.005

‒ 1.500

Saldo mee- en tegenvallers

3.788

605

3.146

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Cyber security RWS

‒ 5.279

HXII: Tekort ontvangst Buisleidingen

‒ 2.042

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 7.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

119.320

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

8.811

5.394

5.000

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Kasschuiven artikel 20

‒ 17.500

‒ 30.000

17.500

30.000

Overboeking art. 20 naar art. 11

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	5	8	53	64			1
Programma Snelheidsaanpassing	2	3	55	55
Programma aansluitingen	15	14	129	129
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.477	1.477	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	46	44	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	1	2	320	320	2032- 2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	21	20	1.183	1.176	2026	2026	2
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	1	20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	10	9	811	811	n.t.b.	n.t.b.
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	11	2	307	307	2017	2017
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	12	9	16	16	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	55	92	547	589	Regio	Regio	3
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14		0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	9	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth		15	60	60	Regio	Regio
A27 Houten-Hooipolder	20	29	1.843	1.843	2029- 2031	2029- 2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	27	29	602	602	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	35	38	469	468	2023- 2025	2023- 2025
N35 Combiplan Nijverdal	1	2	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	2	1	22	22	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	3	3	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	189	178	836	836	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving		0	150	150
Meer veilig	40	41	112	119
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	474	531	12.662	12.713
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	76	92
Programma Realisatie	550	623
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	550	579
Overprogrammering (-)	0	‒ 44

Toelichting

1. Het verschil in het projectbudget kleine projecten en afrondingen betreft € 10,6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die in 2020 zijn gemaakt en niet meer meetellen in het projectbudget. Stand ‘vorig’ betreft stand Ontwerpbegroting 2022, waar vanaf 2020 wordt gerekend. Voor de 2e suppletoire 2021 wordt er gerekend vanaf 2021.

2. In de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota is per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals opgenomen in de tabel hoger was dan het feitelijke budget. Dit is nu gecorrigeerd.

3. De verlaging van het budget komt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 42 miljoen) inzake het project A4-A44 Rijnlandroute.

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt Planuitwerking en verkenningen	‒ 745	‒ 738	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	94	94	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	347	347	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	41	39	nvt	nvt	1
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	56	55	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	163	163	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.542	1.542	*	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032	2030- 2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	138	138	2028- 2029	2028- 2029
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14	236	236	2029- 2031	2029- 2031
A4 Haaglanden – N14	692	692	2026- 2028	2026- 2028
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten – Hooipolder
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	*
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	27	Regio	Regio	2
N65 Vught – Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	201	201	2030- 2032	2030- 2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2027- 2030
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	84	84	*	*
N35 Nijverdal – Wierden	120	120	Regio	Regio
N35 Raalte	13	13	2023- 2025	2023- 2025
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	*	*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	31	31	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	30	30	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	*	*
Overige projecten en reserveringen	175	172
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	5.486	5.515
Begroting (IF 12.03.02)	5.486	5.515

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget komt door een interne herschikking van het budget voor de voorbereidingskosten tijdelijke tolheffing (€ 1,6 miljoen).

2. De middelen zijn om verantwoordingsredenen overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van het verstrekken van de incidentele specifieke uitkering aan de gemeente Eindhoven.

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	56	56	2.190	2.190	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	26	26	698	698	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	28	29	1.265	1.265	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	63	1.846	1.846	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	19	21	379	379	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	79	63	1.181	1.178	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	17	365	365	2019	2019
Aflossing tunnels	48	48	959	959
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	84	100	2.288	2.288	2015	2015
A16 Rotterdam	119	130	1.712	1.788	2025	2025	1.
A24 Blankenburgverbinding	50	51	1.975	1.975	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	140	140	196	194	n.t.b.	n.t.b.
A12 Ede - Grijsoord	11	10	182	182	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	15	12	447	447	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	7	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	16	15	348	348	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			505	505
Afrondingen	1	2		2
Totaal	777	789	16.976	17.049
Begroting (IF 12.04)	777	789
Afrondingen
Totaal
Begroting (IF 12.04)

Toelichting

1. De wijziging van het projectbudget kent twee oorzaken. Ten eerste is in de tabel die is opgenomen bij de Miljoenennota per abuis een optelfout gemaakt waardoor het projectbudget zoals in de tabel was opgenomen hoger was dan het feitelijke projectbudget. Dit wordt nu gecorrigeerd. Ten tweede heeft RWS als gevolg van de COVID-pandemie op ditzelfde project meerkosten gemaakt (€ 7 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	2	1	17	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	14	18	711	711	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	3	2	20	20	divers	divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid	48	45	130	131	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	7	11	152	152	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	0	42	42	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	24	46	240	240	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations		6	11	11	divers	divers
Toegankelijkheid stations	36	41	505	505	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	72	72	divers	divers
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	32	44	424	424	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	7	36	147	169	divers	divers	1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	1	5	21	21	divers	divers
Overwegenaanpak	29	34	889	889	divers	divers
Ontsnippering	3	3	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	4	3	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	22	19	382	382	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	3	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement	3	3	71	71	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	4	8	612	612	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	0	6	238	238	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	58	52	264	264	2017/ 2021	2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	16	20	142	141	divers	divers
Afrondingen	‒ 2	1	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	313	411	5.659	5.680
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	1	25	229	232
Afrekening voorschotten	29	29	175	175
Programma Realisatie	343	465	6.063	6.087
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten	‒ 13	‒ 3	‒ 4	‒ 4
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	330	462
Overprogrammering (-)	0	‒ 26

Toelichting

1. De binnen deze post gereserveerde budgetten voor diverse SPUKs zijn teruggeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII.

Met betrekking tot het deelproject Aanleg TBL1+ op grensbaanvak Roosendaal-Essen is besloten om TBL1+ tussen Roosendaal en de Belgische grens niet te realiseren. Bij het deelproject GSM-R interferentie is sprake van een beperkte beschikbaarheid van interne en externe resources. Daarnaast, doordat vergunningen en vastlegging voor gebruik masten en gronden van derden een langere doorlooptijd heeft dan verwacht, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd in 2021 met als gevolg een lagere realisatie.

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	0	0	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	1	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	3	71	71	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	1		163	163	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	23	23	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	231	231	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	6	8	137	138	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	8	7	divers	divers
Afrondingen	‒ 1
Totaal uitvoeringsprgramma	12	13	803	803
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	112	112
Afrekening voorschotten	1	1	18	18
Programma Realisatie	13	14	933	933
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma		‒ 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	13	12	933	933

Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	119	130	divers	divers	1
Kleine projecten Personenvervoer	13	13	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Regionale Knelpunten	12	32	divers	divers	2
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	45	45	2024	2024
Toekomstvast Spoor Zuid NL	101	101	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	264	264	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	39	38
Totaal programma planuitwerking en verkenning	624	654
afrekening voorschotten	9	9
Begroting (IF 13.03.04)	624	654

Toelichting

1. In 2021 is conform de BO-MIRT afspraken € 11,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar de provincie Limburg ten behoeve van Heerlen-Landgraaf (tranche 2021 en 2021). Tranche 3 (€ 5,8 miljoen) is doorgeschoven naar 2022 en wordt in dat jaar uitgekeerd aan de provincie.

2. Voor bijdragen ten behoeve van Regionale Knelpunten is in 2021 € 20,6 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en vandaaruit overgemaakt naar diverse provincies, conform de hierover gemaakte afspraken in het BO-MIRT.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	11	12	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 13.03.05)	12	13

Beschikbaarheidsvergoeding¹	205	192	3.705	3.689	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen²	‒ 15	0	‒ 120	‒ 105
Totaal	190	192	3.585	3.584
Begroting (IF 13.04)	190	192	3.585	3.593

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen	52	52	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	47	50
Begroting (IF 14.01.02)	47	50

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	0	0	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	32	32	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	6	217	217	divers	divers
Rotterdamsebaan	40	47	273	280	regio	regio	1
Afrondingen		1
Totaal	78	86	684	691
Begroting (IF 14.01.03)		86

Toelichting

1. De verlaging van het projectbudget voor de Rotterdamsebaan wordt veroorzaakt door een afdracht aan het BTW-compensatiefonds (€ 6,8 miljoen).

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	589	589
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	0	0	0
Afrekening voorschotten			6	4
Begroting (IF 14.03)	0	0	669	665
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	101	101	2018	2018
Vaarwegen Walradarsystemen	1	0	27	26	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	13	24	25	36	2023	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	5	6	12	13	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes	1	1	10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	159	177	1.004	1.012	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	9	17	649	645	2024	2023	2
Wilhelminakanaal Tilburg	1	0	98	98	2019	2019
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	2	6	6	2023	2023
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	24	20	140	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	48	61	161	172	2023	2023	4
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	2	4	287	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten			49	49
Afrondingen	2
Programma Realisatie	265	312	3.127	3.144

Budget Realisatie (IF 15.03.01)	265	312	3.127	3.144

Toelichting

1. Het projectbudget van het project Lichteren buitenhaven IJmuiden is gewijzigd. De opdrachtnemer gebruikt een kleinere boot waardoor de werkzaamheden verspreid worden over een langere periode.

2. De openstelling van het project Maasroute modernisering fase 2 is gewijzigd in verband met de lekkage bij Berg Obbicht.

3. De openstelling van het project Toekomstvisie Waal is gewijzigd in verband met de uitspraak van de Raad van State inzake stikstof, de COVID-pandemie en twijfels over de aanbieding van de beoogde opdrachtnemer.

4. Het projectbudget van het project Verruiming Twentekanalen fase 2 is gewijzigd doordat het project is vertraagd. Er is vertraging opgelopen bij het ontwerpproces, de doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s.

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 36	‒ 28	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	14	14	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	23	20	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026 ‒ 2028	2026 ‒ 2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023 ‒ 2024	2023 ‒ 2024
Projecten Noord-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025 ‒ 2028	2025 ‒ 2028
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	234	237	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028	1
Overige projecten en reserveringen	883	878
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	1	1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.790	1.793
Begroting (IF 15.03.02)	1.790	1.793

Toelichting

1. Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 3 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	15	400	400	2019
Zeetoegang IJmond	231	239	1103	1104	2022
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	18	23	155	155	2020
Keersluis Limmel	3	3	91	91	2018
Totaal	268	281	1.749	1.750
Begroting (IF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	1	1	6.138	6.138	2009	2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	1	1	7.265	7.265

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2022	2022
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	4	101	101	nnb	nnb
Afrondingsverschillen			2	2
Programma	2	5	1.168	1.168
Begroting (IF 17.06)	2	5	1168	1168

ERTMS
Realisatiefase	88	112	2.401	2.426	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	2	2	96	96	divers	divers
afrondingen	‒ 1
Programma	89	144	2.497	2.479
Afrekening voorschotten	2	2	22	22
Begroting (IF 17.07)	91	146	2.519	2.499

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie in 2021 wordt veroorzaakt doordat € 14,2 miljoen aan reeds ingeboekte te ontvangen EU-subsidies moest worden afgeboekt, omdat niet aan de voorwaarden is voldaan om deze subsidies daadwerkelijk te ontvangen. Daarnaast is € 16,4 miljoen verrekend met de concessievergoeding NS in verband met inbouw ERTMS in de trein.

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	6	7	87	87
Projectorganisatie en voorbereiding	42	27	287	287
Tunnel en A10	0	2	945	945
OVT incl. keerspoor	37	31	405	404
Afrondingen	1
Programma	86	67	1.724	1.723	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	86	67	1.724	1.723

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	181	198	2.776	2.767
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	1	262	256	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	35	24	141	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	14	18	265	264	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	1	1	10	10	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	50	54	364	364	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	3	5	53	53	2021	2021
PHS Amsterdam	42	47	829	829	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	6	5	10	10	2027-2028	2027-2028
PHS maatregeken TEV	7	18	26	26	divers	divers
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	5	5	48	48	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	20	138	137
afrondingen	0	0	0	0

Planuitwerkingsfase			1.405	1.412
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	181	198	4.181	4.179
Afrekening voorschotten	11	11	57	46
Begroting (IF 17.10)	192	209	4.238	4.225
Overprogrammering (-)		‒ 28

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	32	32	2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	172	172	nnb
OV en Wonen Utrecht	156	156	nnb
A27 Almere Haven	22	22	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	734	734	2021
Oeververbinding Rotterdam	205	205	Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	850	854	2021	1
A58 Breda-Tilburg	56	56	2021
Spoorhub Den Bosch	67	67	nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	71	71	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	102	102	nnb
Totaal verkenningsprogramma	2.466	2.470
Begroting (IF 20.01)	2.466	2.470

Toelichting

1. Ten behoeve van het pakket korte termijn maatregelen A2 Deil-Den Bosch/Vught is € 3,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII om als incidentele specifieke uitkering aan de regio te worden verstrekt. Het bedrag wordt op hoofdstuk XII verantwoord.

Projecten Nationaal
Kortetermijnaanpak files	1	6	nvt	1
Totaal korte termijn maatregelen	1	6
Begroting (IF 20.02)	1	6

Toelichting

1. Een deel van de resterende middelen voor de korte termijn aanpak files wordt ingezet voor het deel Minder Hinder van het regionale programma Goed op Weg. De middelen (€ 5 miljoen) zijn overgeboekt naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII en worden daar verantwoord.

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	152	152	nvt
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	1	6	nvt	1
Programma SBaB	7	7	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	1	1	nvt
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	104	104	nvt
Reserveringen
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	74	82	nvt	2
Spoorgoederenvervoer	13	10	nvt	3
ERTMS	512	512	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	195	202	nvt	4
Schone Lucht Akkoord	35	35	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	291	291	nvt
Klimaatneutrale netwerken			nvt
Pakket Zeeland	68	68	nvt
Knooppuntontwikkeling OV	64	65	nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	153	153	nvt
Goederenvervoercorridors	81	81	nvt
Internationaal spoorvervoer	35	35	nvt
Meerkosten Covid			nvt
Reservering Stikstof	150	150	nvt
Overige reserveringen
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.936	1.954
Begroting (IF 20.03)	1.936	1.954

Toelichting

1, 3 en 4. Ten behoeve van specifieke uitkeringen voor deze programma's hebben overboekingen plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.

2. Ten behoeve van een bijzondere uitkering aan Bonaire (€ 8,1 miljoen) heeft een overboeking plaatsgevonden naar de beleidsbegroting hoofdstuk XII. De middelen worden op hoofdstuk XII verantwoord.