Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D44186, datum: 2021-12-01, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35975-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 35975 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2021Z20486:

Indiener: B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2021-12-02 13:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2021-12-06 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-12-15 10:15: Procedurevergadering IenW (hybride) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2021-12-16 22:15: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021‒2022

35 975J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B.Visser

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 2021–2022, 35 925-J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2021		1.218,7	1.218,7
Stand 1^e suppletoire begroting 2021		1.373,3	1.373,3

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)		32,3	32,3

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2021	diversen	‒ 126,3	6,0
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	11,3	11,3
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	‒ 0,1	‒ 0,1
4) Desalderingen	1 en 2	2,3	2,3

Stand 2^e suppletoire begroting 2021		1.292,8	1.425,1

Toelichting

Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;
1. € 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
2. € 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
3. € 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
4. € -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
5. € -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
6. € -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.
Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;
1. Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
2. Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.
De desaldering betreft bijdragen van derden;
1. Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen.
2. Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen)voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		847.847	1.448.760	‒ 233.978	10.643	1.225.425
Uitgaven		519.176	632.259	‒ 1.758	‒ 121.385	509.116
waarvan juridisch verplicht	94%				70%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	123.174	101.261	35.238	‒ 9.862	126.637
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	89.459	74.329	34.401	‒ 6.675	102.055
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.017	2.467	298	‒ 1.134	1.631
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.189	4.308	65	‒ 409	3.964
1.01.04	Maaswerken	20.509	20.157	474	‒ 1.644	18.987
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	384.217	511.688	‒ 36.326	‒ 103.868	371.494
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	31.573	25.945	‒ 2.764	33.367	56.548
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	546	546	13		559
1.02.02	Realisatieprogramma	352.644	485.743	‒ 33.562	‒ 137.235	314.946
1.03	Studiekosten	11.785	19.310	‒ 670	‒ 7.655	10.985
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	11.785	19.310	‒ 670	‒ 7.655	10.985
1.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	200	332		‒ 26	306
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0			0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	160.536	160.485	1.156	5.517	167.158
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		‒ 318	318	394	394
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	4.143	4.310	‒ 172	2.271	6.409

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -223,4 miljoen. Hiervan is € -234,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Het verplichtingenbudget van het artikel inversteringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd.

HWBP-2 (€ -1 miljoen) omdat het waterschap de afrekening van het project Waddenzeedijk Texel niet meer in 2021 zal indienen,
HWBP (€ -58,8 miljoen diverse oorzaken. zoals meevallers in de uitvoering, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van omgevingsinspraak),
Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ -1,5 miljoen),
Rivierverruiming NURG in verband met niet benodigde risicoreservering (€ -1,5 miljoen),
De voorbereiding van de gunning van het hoofdcontract renovatie de Vlieter op de afsluitdijk vraagt meer tijd (€ -3,8 miljoen),
Kribverlaging Pannerdensch kanaal is vertraagd als gevolg van de PAS-problematiek (€ -9,7 miljoen),
Overboeking voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds bij het Ministerie van Financien voor de verstrekking van de Speciale Uitkering zgn SPUK omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland (€ -6,7 miljoen)
Primaire rijkskeringen onder andere door dat het project Noordelijke Lekdijken in 2021 aanbesteed wordt (€ 15,9 miljoen),
Maaswerken in verband met versnelde werkzaamheden (€ 4,4 miljoen),
Dijkversterking Marken actualisatie op basis van voorlopige gunning (€ 5,5 miljoen),
Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 74,4 miljoen wordt gerealiseerd.
en diverse kleine aanpassingen (€ -6,8 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -123,1 miljoen. Hiervan is € -1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -121,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2021.

HWBP-2

Omdat de afrekening Waddenzeedijk Texel en versterking Eemdijk pas in 2022 wordt verwacht schuift € -7,8 miljoen door naar 2022.

Maaswerken

Op het project Zandmaas is onder andere sprake van vertraging bij de eindafrekening waardoor € - 2,6 miljoen doorschuift naar 2022.

De uitvoering van het project Grensmaas verloopt sneller dan begroot. Een bedrag van € - 1 miljoen wordt vanuit 2022 naar voren gehaald.
Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ - 0,4 miljoen),

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € - 103,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € - 99,4 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € - 6,7 miljoen en een desaldering € 2,2 miljoen.

Saldo 2021
Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 51,2 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2022 Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP-waterschappen

Een bedrag van € 162,2 miljoen wordt dit jaar minder gerealiseerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, aanzienlijke aanpassingen in de ramingen, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van het koppelen aan andere projecten waardoor meer tijd nodig is. De belangrijkste wijzigingen zijn:

HWBP Wolveren kent een gewijzigde uitbetalingsreeks voor de realisatiefase. Deze uitbetalingsreeks is nu conform de kadernota van het HWBP en is in overeenstemming met de realisatieplanning (€ - 52,7 miljoen).
HWBP Den Helder – Den Oever heeft te maken met een aangepaste veiligheidsopgave, waardoor (na toetsing) de projectkosten verlaagd zijn (€ - 7,0 miljoen).
HWBP Tiel – Waardenburg is vertraagd, omdat meer tijd nodig is voor de doorvoering van de versobering van het ontwerp (€ - 40 miljoen).
HWBP Maasovereenkomst is vertraagd omdat voor een aantal deelprojecten het bestuurlijk overleg meer tijd nodig heeft (ca € - 24,4 miljoen). Deze vertraging is het gevolg van omgevingsinspraak en daardoor is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming (€ -14,0 miljoen) en de subsidieaanvraag van waterschap voor het deelproject Thorn wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 10,4 miljoen),
HWBP Markermeerdijk is vertraagd. Dit project is gekoppeld aan het HWBP-2 project Markermeer. Dit HWBP-2 project is vertraagd als gevolg van een Raad van State uitspraak, waardoor ook het gekoppelde HWBP project vertraagd. (€ -11,5 miljoen).
HWBP Innovatieve projecten (project IJsseldijken Reevediep)kent een vertraging bij de subsidieaanvraag van het waterschap. De aanvraag wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ -1 miljoen),
HWBP Koehool-Lauwersmeer is in 2021 vertraagd , de subsidieaanvraag van waterschap wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 21,5 miljoen),
HWBP Zwolle-Olst, de subsidieaanvraag van het waterschap bij het project Zwolle Olst is vertraagd, omdat de goedkeuring van de provincie op het plan van aanpak is vertraagd (€ - 33,3 miljoen)
HWBP Sterke Lekdijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsproblemen bij het waterschap (€ - 15,7 miljoen),
HWBP Zwolle heeft een lagere kasrealisatie in 2021 als gevolg van het door voeren van optimalisaties in de projectraming (€ - 5 miljoen),
HWBP Wieringermeer, heeft een lagere kasrealisatie omdat minder maatregelen nodig zijn. (€ - 4,8 miljoen),
HWBP Kunstwerken Markermeer heeft een lagere kasrealisatie in 2021 door een technische optimalisatie is de projectraming aangepast (€ - 4,6 miljoen),
HWBP Lauwersmeer, heeft een lagere kasrealisatie in 2021 in verband met een meevaller in de realisatie (€ - 4,1 miljoen).

Tot slot zijn er ook versnellingen in de uitvoering te melden.

Zoals bij de innovatieprojecten Kerkhovenpolder-Duitsland (€ 2 miljoen) en de proef piping Hedgidpolder (€ 4 miljoen),
Versnelling in de uitvoering van het project HWBP Gorinchem – Waardenburg (€ 55 miljoen),
HWBP Apeldoorns Kanaal (projecten <25 miljoen), de subsidieaanvraag van het waterschap is bij het € 3,5 miljoen hoger dan verwacht.

HWBP-Rijkskeringen
Het opstellen van het uitvoeringsplan primaire rijkskeringen € -9,5 miljoen, voorbereiding uitvoering Markermeerdijk € -1,2 miljoen en Noordelijke Lekdijk € -1,7 miljoen hebben meer voorbereidingstijd nodig.

IJsseldelta 2e fase
Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 41,3 miljoen wordt gerealiseerd.

Pannerdensch kanaal
Een lagere realisatie ad € -3,3 miljoen als gevolg van stikstofproblematiek.

Diverse kleinere posten optellend tot € -15,1 miljoen lagere realisatie.

Overboeking BTW Compensatiefonds

€ -6,7 miljoen wordt overgeboekt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.

Desaldering

Het beschikbare uitgavenbedrag wordt verhoogd met € 2,2 miljoen in verband met hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2021.

Het betreft een kasschuif ad € -2 miljoen naar 2022 voor aanpassing op de uitvoeringsplanning met betrekking tot de uitvoering van de toetsing van de regionale rijkskeringen, € -2 miljoen omdat de uitgaven 2021 voor cybersecurity te hoog waren ingeschat en € -1 miljoen in verband met de vertraagde opstart van het programma Integraal Rivier Management (IRM) en de communicatie en participatie van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Daarnaast zijn er kleinere mutaties die optellen tot € -2 miljoen.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9,4 miljoen. Hiervan is € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De ontvangsten van het artikel Investeren in waterveiligheid worden € 8,2 miljoen hoger dan gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst van Waterschappen bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 5,5 miljoen) en de snellere betaling van derden bij de renovaties van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk (€ 0,3 miljoen). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwacht met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		16.160	40.972	1.659	5.919	48.550
Uitgaven		19.302	50.240	1.073	‒ 4.745	46.568
waarvan juridisch verplicht	100%				61%
2.01	Aanleg waterkwantiteit
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	‒ 4.745	41.895
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	‒ 4.745	41.895
2.03	Studiekosten	4.100	4.673		0	4.673
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.100	4.673		0	4.673
Ontvangsten			0		91	91
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0		91	91
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0		91	91

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,6 miljoen. Hiervan is € 1,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van €- 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € -2,2 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -2,6 miljoen en een desaldering € 0,1 miljoen.

Saldo 2021
Vanwege de coronamaatregelen zijn de projecten inzake zoetwatermaatregelen vertraagd. Het gaat dan met name om het deelproject ‘Traject Lopikerwaard’, waar de onderhandelingen over grondverwerving stil liggen omdat niet de benodigde ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd kunnen worden. Vanwege de vertragingen schuift € -9,8 miljoen door naar 2022.
Doordat de realisatiebesluiten met betrekking tot de maatregelen IJsselmeerkust pas in november 2021 zullen plaatsvinden, wordt € -4,8 miljoen van 2021 naar 2022 verschoven.
In verband met ontvangen aanvragen van de regionale overheden voor een bijdrage uit de tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € 12,5 miljoen vanuit 2022 naar 2021 gehaald.

Overboeking naar het BTW-Compensatiefonds
€ -2,6 miljoen wordt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds overgeboekt voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

Desaldering
Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA), als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen. Met deze mutatie wordt de ontvangst gesaldeerd met het uitgaven budget.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		146.299	182.733	11.297	28.448	222.478
Uitgaven		154.524	186.217	15.335	32.012	233.564
waarvan juridisch verplicht	100%				79%
3.01	Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
3.01.01	Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.458	7.458	176	175	7.809
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	147.066	178.759	15.159	31.837	225.755
3.02.01	Waterveiligheid	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
3.02.02	Zoetwatervoorziening	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
3.02.03	Vervanging	17.580	23.152	5.006	‒ 14.844	13.314
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangin en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ - 1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		29.166	36.565	1.608	48.285	86.458
Uitgaven		42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
waarvan juridisch verplicht	100%				62%
4.01	Experimenteerprojecten
4.01.01	Experimenteerprojecten
4.02	GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
4.02.01	GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
Ontvangsten
4.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbeheersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		351.329	336.644	14.660	‒ 3.618	347.686
Uitgaven		352.173	337.217	14.810	‒ 3.728	348.299
waarvan juridisch verplicht	95%				100%
5.01	Apparaat	258.451	259.142	7.433	194	266.769
5.01.01	Staf Deltacommissaris	2.035	2.038	‒ 51	‒ 210	1.777
5.01.02	Apparaatskosten RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
5.02	Overige uitgaven	74.581	74.586	7.377	‒ 433	81.530
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	72.745	72.435	7.335	‒ 24	79.746
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	72.745	72.435	7.335	‒ 24	79.746
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.836	2.151	42	‒ 409	1.784
5.03	Investeringsruimte	4.900	3.489	0	‒ 3.489	0
5.03.01	Programmaruimte	4.900	3.489	0	‒ 3.489	0
5.03.02	Beleidsruimte
5.04	Reserveringen	14.241	0			0
5.04.01	Reserveringen	14.241	0			0
Ontvangsten			‒ 5.235			‒ 5.235
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		‒ 5.235			‒ 5.235

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,1 miljoen. Hiervan is € 14,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

6.09	Ten laste van begroting IenW	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.053.739	1.213.193	31.021	11.187	1.255.401

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 42,2 miljoen. Hiervan is € 31,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

€ 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.
€ 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.
€ 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.
€ -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.
€ -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland
€ -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).
Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 .

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		120.090	171.127	‒ 49.859	‒ 14.139	107.129
Uitgaven		130.801	77.642	1.374	‒ 23.857	55.159
waarvan juridisch verplicht	97%				86%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	‒ 17.425	29.162
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	‒ 17.425	29.162
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	18.282	12.853	303	‒ 1.664	11.492
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	14.781	4.827	‒ 226	‒ 493	4.108
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.501	8.026	529	‒ 1.171	7.384
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	451	5.442	468	1.474	7.384
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	‒ 4.768	14.505
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	‒ 4.768	14.505
Ontvangsten		57	488		44	532
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	57	488		44	532

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen.
Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.
Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom 'kleine SPUKs' heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.
De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.
Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.
Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

8.951

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 21.913

1.887

354

1.107

‒ 196

‒ 10.911

4.052

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

101.261

99.309

96.778

2.062

11.530

12.824

13.051

75.854

8.951

Correctie ontvangst prov Overijsel

‒ 36

Covid

298

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

80.000

60.000

20.000

Kasschuif investeren in waterveiligheid

34.401

9.486

‒ 6.657

‒ 10.757

‒ 13.051

‒ 4.471

‒ 8.951

Prijsbijstelling 2021

2.275

575

704

180

302

469

Mutaties Miljoenennota 2022

35.238

10.190

‒ 6.477

‒ 10.745

60.302

6.949

‒ 4.002

‒ 8.951

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

136.499

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

‒ 9.862

9.862

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 9.862

9.862

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

126.637

119.361

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

384.217

446.097

529.774

561.797

625.112

482.067

472.572

502.193

500.780

349.273

279.348

226.545

313.057

296.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

127.471

1.270

73.595

48.524

‒ 308.467

28.046

‒ 25.370

8.198

29.650

30.650

650

‒ 5.437

‒ 90.479

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

511.688

447.367

603.369

610.321

316.645

510.113

447.202

510.391

530.430

379.923

279.998

227.195

307.620

206.428

Correctie ontvangst prov Overijsel

Covid

359

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

‒ 80.000

‒ 60.000

‒ 20.000

Desalderingen

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

452.851

IJsseldelta fase 2

13.500

Kasschuiven beheer en vernieuwing

‒ 4.377

‒ 7.116

‒ 8.862

‒ 1.540

11.895

‒ 14.366

‒ 13.831

‒ 14.900

‒ 15.923

14.784

24.784

14.784

Kasschuiven Overige uitgaven

‒ 5.801

‒ 2.599

‒ 14.567

‒ 2.654

10.566

‒ 11.144

‒ 55.098

‒ 21.543

13.870

14.222

13.481

14.690

197.680

54.504

‒ 205.607

Kasschuif investeren in waterveiligheid

‒ 34.955

‒ 8.614

6.657

10.757

‒ 336

13.069

4.471

8.951

Klimaatneutrale en circulaire projecten

1.512

756

Prijsbijstelling 2021

147.556

9.878

10.162

10.020

10.566

10.873

9.991

9.817

10.019

10.327

10.132

9.846

9.366

9.789

8.385

Programmabudget rijkskeringen

1.000

400

300

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

3.700

1.700

2.000

Mutaties Miljoenennota 2022

549.445

‒ 36.326

820

‒ 3.299

‒ 192

37.856

‒ 75.725

‒ 65.912

‒ 21.822

9.428

8.562

38.241

47.922

222.385

115.738

271.769

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

475.362

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

‒ 99.358

99.358

FIN: BTW Compensatiefonds

‒ 6.717

Desaldering Steenbestorting Westerschelde

2.207

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 4.510

‒ 103.868

99.358

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

371.494

547.545

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.105

6.849

Mutaties Voorjaarsnota 2021

7.525

4.973

4.582

5.089

‒ 93

‒ 118

‒ 123

‒ 18

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

19.310

13.213

15.777

13.685

8.196

6.671

6.966

7.071

7.087

6.831

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

150

Extrapolatie

6.831

MIRT onderzoek Water

11.000

1.000

1.500

2.000

500

Programmabudget rijkskeringen

‒ 1.000

‒ 400

‒ 300

Samen in Transitie

‒ 100

‒ 50

Klimaatneutrale en circulaire projecten

‒ 12.500

‒ 220

‒ 3.222

‒ 4.450

‒ 4.608

Kasschuiven Overige uitgaven

‒ 18

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 670

‒ 2.522

‒ 3.200

‒ 2.558

2.000

2.018

1.982

500

6.831

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

18.640

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

‒ 7.355

7.355

BZK: City deal

‒ 25

OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050

Cybersecurity

‒ 278

Deelprogramma overstijgend

‒ 22

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 300

‒ 7.655

7.355

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.985

18.046

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.591

492.712

581.084

507.869

356.362

286.437

242.585

320.162

303.756

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

632.259

559.889

715.924

626.068

336.371

529.608

467.219

593.316

537.501

386.994

287.069

243.217

314.707

213.259

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

630.501

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid

509.116

684.952

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 70

323

‒ 3.061

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Desaldering Investeren Waterveiligheid

7.931

‒ 2.566

6.687

‒ 13.103

‒ 7.320

‒ 6.235

130

131

130

131

132

28.065

1.356

Extrapolatie

160.121

Kasschuif investeren in waterveiligheid

‒ 554

872

‒ 318

Prijsbijstelling 2021

55.837

3.722

3.723

3.722

3.723

3.722

3.723

3.722

3.723

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

1.000

700

300

Mutaties Miljoenennota 2022

1.302

11.582

‒ 9.380

‒ 3.598

‒ 2.512

3.535

3.853

3.854

31.788

165.200

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

5.949

‒ 5.949

Desaldering Steenbestorting Westerschelde

2.207

Mutaties Najaarsnota 2021

2.207

8.156

‒ 5.949

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

174.267

160.455

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

164.809

154.822

152.905

147.706

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

166.111

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid

174.267

160.455

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		15.202	24.876	9.878	934	934	3.056	934	934	1.525
Mutaties Voorjaarsnota 2021		30.365	22.103	37.315	40.000	40.000	18.431	15.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		45.567	46.979	47.193	40.934	40.934	21.487	15.934	934	1.525
Prijsbijstelling 2021	6.746	1.073	1.342	1.464	964	964	506	375	22	36
Zoetwater overboeking van artikel 5.04	25.000		10.000	15.000
Mutaties Miljoenennota 2022		1.073	11.342	16.464	964	964	506	375	22	36	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		46.640	58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561	0	0	0	0	0	0
FIN: BTW Compensatiefonds	‒ 2.598	‒ 2.598
Desaldering KWA	91	91
Saldo 2021	0	‒ 2.238	2.238
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 2.507	‒ 4.745	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		41.895	60.559	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.100	3.198	3.180	5.419	4.969	2.200	2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2021		573	1.470	1.970	‒ 630	‒ 1.332
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2022	0
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0


Mutaties Najaarsnota 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.673	4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		19.302	28.074	13.058	6.353	5.903	5.256	3.134	934	1.525
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		50.240	51.647	52.343	45.723	44.571	23.687	18.134	934	1.525
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		51.313	62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		46.568	65.227	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Voorjaarsnota 2021
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaldering KWA	91	91
Mutaties Najaarsnota 2021	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.458

7.484

7.695

7.274

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.458

7.484

7.695

7.274

Prijsbijstelling 2021

2.605

176

181

171

Extrapolatie

7.274

Mutaties Miljoenennota 2022

176

181

171

7.445

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.634

7.660

7.876

7.445

LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden

175

Mutaties Najaarsnota 2021

175

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.809

7.634

7.660

7.876

7.445

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Mutaties Voorjaarsnota 2021

31.693

71.846

71.967

‒ 15.875

‒ 29.000

‒ 30.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

178.759

210.116

232.506

171.742

245.749

132.661

135.330

177.245

171.552

149.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Extrapolatie

226.583

Covid

EZK: Wind op zee 2021

6.270

Kasschuiven beheer en vervanging

4.377

7.116

8.862

1.540

‒ 11.895

14.366

13.831

14.900

15.923

‒ 14.784

‒ 24.784

‒ 14.784

Klimaatneutrale en circulaire projecten

10.388

220

2.622

3.694

3.852

Prijsbijstelling 2021

47.640

4.222

4.849

5.382

3.267

4.432

2.182

2.244

2.131

2.190

2.082

3.123

2.890

2.984

2.831

Mutaties Miljoenennota 2022

15.159

14.587

17.938

8.659

‒ 7.463

16.548

16.075

17.031

17.090

18.005

‒ 11.661

‒ 11.894

‒ 11.800

‒ 21.953

214.630

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

193.918

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Saldo 2021

18.587

‒ 18.587

Kosten hoogwater Limburg

13.250

Mutaties Najaarsnota 2021

13.250

31.837

‒ 18.587

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

225.755

206.116

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

186.217

217.574

239.964

179.226

253.233

140.145

143.025

184.519

178.826

157.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

201.552

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

233.564

213.750

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Mutaties Voorjaarsnota 2021

46.981

‒ 21.079

‒ 15.839

26.982

29.325

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Extrapolatie

53.107

Prijsbijstelling 2021

17.418

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

882

Mutaties Miljoenennota 2022

1.489

357

3.520

1.459

1.462

961

947

936

923

910

897

894

888

893

53.989

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Saldo 2021

1.699

‒ 1.699

Kosten Corona

7.230

Mutaties Najaarsnota 2021

7.230

8.929

‒ 1.699

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

100.098

20.143

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

89.680

21.485

212.074

87.868

88.055

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

91.169

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

100.098

20.143

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

Mutaties Voorjaarsnota 2021

691

‒ 650

‒ 302

‒ 650

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

259.142

244.754

236.013

241.411

246.956

241.964

241.713

241.309

240.961

Extrapolatie

240.961

EZK: Wind op zee 2021

1.856

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

Loon- en prijsbijstelling 2021

79.719

5.673

5.358

5.169

5.287

5.407

5.300

5.294

5.285

5.278

Mutaties Miljoenennota 2022

7.433

5.193

5.004

5.122

5.242

5.135

5.129

5.120

5.113

246.074

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

266.575

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

Saldo 2021

‒ 210

210

LNV: adviseringskosten EEZ zones

126

Cybersecurity

278

Mutaties Najaarsnota 2021

404

194

210

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

266.769

250.157

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.819

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 324

‒ 315

‒ 148

‒ 15

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

74.586

69.277

67.231

67.484

67.752

66.135

67.704

64.195

63.877

63.837

Bijdrage Kennisprogramma Zeespiegelstijging

‒ 150

‒ 50

Extrapolatie

63.837

EZK: KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

Generieke IV-kosten

458

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

Landelijk Meetnet Water

6.174

Prijsbijstelling 2021

23.491

1.905

1.624

1.575

1.579

1.587

1.591

1.594

1.511

1.504

1.503

Samen in Transitie

100

Staf DC Programmaruimte

1.736

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

Mutaties Miljoenennota 2022

7.377

1.364

1.465

1.529

1.587

3.327

1.594

1.511

1.504

1.503

65.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

81.963

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.340

Saldo 2021

‒ 360

360

Deelprogramma Overstijgend

‒ 37

HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius

‒ 199

Monitoring Kaderrichtlijn Marien

175

Regie en Innovatie

‒ 12

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 73

‒ 433

360

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

81.530

71.001

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.340

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

243.613

327.967

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.411

‒ 14.200

4.400

5.000

‒ 43.913

71.129

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

3.489

7.191

17.325

7.425

27.425

23.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

199.700

399.096

correctie extrapolatie HWBP

Extrapolatie

63.837

122.182

Generieke IV-kosten

‒ 458

IJsseldelta fase 2

‒ 13.500

Kasschuiven Overige uitgaven

5.801

2.166

14.623

2.679

‒ 10.461

11.269

55.220

21.543

‒ 13.870

‒ 14.222

‒ 13.481

‒ 14.690

‒ 197.680

‒ 54.504

205.607

Landelijk Meetnet Water

‒ 6.174

Meettechniek

‒ 15.000

‒ 5.000

Prijsbijstelling

189.618

831

243

8.768

11.021

33.661

10.467

9.780

13.457

13.870

14.222

13.481

14.690

14.180

15.733

15.214

Kennisbasis NGR

4.500

600

800

1.300

1.800

Renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk

‒ 3.700

‒ 1.700

‒ 2.000

Staf DC Programmaruimte

‒ 1.736

zoetwater extra impuls

‒ 100.000

‒ 10.000

‒ 25.000

‒ 15.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 3.691

3.691

‒ 5.000

40.000

20.000

‒ 183.500

‒ 38.771

343.049

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

3.489

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

360.325

343.049

Saldo 2021

‒ 3.489

3.489

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.489

3.489

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

6.989

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

360.325

343.049

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 14.241

‒ 14.459

‒ 21.189

‒ 43.000

‒ 39.720

‒ 39.400

‒ 46.500

4.400

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

20.484

30.026

81.313

108.300

111.550

119.400

120.400

71.000

232.600

277.800

211.800

Kasschuiven Overige uitgaven

433

‒ 56

‒ 25

‒ 105

‒ 125

‒ 122

Extrapolatie

211.800

Grote wateren

‒ 40.000

‒ 19.000

‒ 21.000

Meettechniek

15.000

5.000

Kennisbasis NGR

‒ 4.500

‒ 600

‒ 800

‒ 1.300

‒ 1.800

Zoetwater overboeking naar artikel 2.02

‒ 25.000

‒ 10.000

‒ 15.000

Zoetwater extra impuls

100.000

10.000

25.000

15.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 5.167

‒ 10.856

13.675

23.095

24.875

24.878

15.000

‒ 19.000

‒ 21.000

211.800

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

337.217

341.706

350.595

397.633

450.433

443.234

530.425

443.229

403.163

554.763

598.838

532.838

716.298

915.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

352.027

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

348.299

343.464

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.235

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

‒ 5.235

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

‒ 5.235

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

‒ 5.235

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 5.235

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 5.235

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 5.235

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Mutaties Voorjaarsnota 2021

159.454

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

‒ 50.000

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

Extrapolatie

1.225.351

EZK: KIRE 2021 2023

‒ 180

‒ 60

EZK: Wind op zee 2021

8.126

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

Covid

727

MIRT onderzoek Water

11.000

1.000

1.500

2.000

500

Personele uitgaven DGWB

‒ 2.406

‒ 96

‒ 165

Prijsbijstelling 2021

482.724

23.474

23.264

35.072

33.119

57.615

31.071

30.541

Verrekening teruggave cybersecurity

‒ 400

‒ 200

Mutaties Miljoenennota 2022

31.021

23.839

36.347

34.954

59.450

32.906

31.406

30.906

1.255.727

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

BZK: City deal

‒ 25

OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050

FIN: BTW Compensatiefonds

‒ 9.315

LNV: BedrijfsWaterWijzer

‒ 157

LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden

175

LNV: adviseringskosten EEZ zones

126

Monitoring Kaderrichtlijn Marien

175

HXII: Bijdrage RWS DF aan PAS onderhoud Aerius

‒ 199

Kosten hoogwater Limburg

13.250

Kosten Corona

7.230

Opdracht NEN plastics in het milieu

‒ 27

Herschikking Deelprogramma Overstijgend

‒ 59

Regie en Innovatie

‒ 12

Mutaties Najaarsnota 2021

11.187

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.255.401

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.213.193

1.137.580

1.532.057

1.305.524

1.157.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.160.602

1.255.989

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.244.214

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.255.401

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		93.295	88.647	46.342	55.191	85.144	93.340	88.357
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 47.779	‒ 17.660	35.936	10.699	‒ 8.123	‒ 7.063	36.035
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		45.516	70.987	82.278	65.890	77.021	86.277	124.392
Loon- en prijsbijstelling 2021	12.997	1.071	1.671	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923
Klimaatneutrale en circulaire projecten	600		600
Mutaties Miljoenennota 2022		1.071	2.271	1.937	1.551	1.813	2.031	2.923	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water		46.587	73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 17.425	17.425
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 17.425	17.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		29.162	90.683	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		18.282	24.199	31.310	74.314	29.532	21.000	21.000	21.000	21.000	2.000
Mutaties Voorjaarsnota 2021		‒ 5.429	‒ 2.933	‒ 5.626	‒ 34.492	10.891	33.680	48.590	12.652
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		12.853	21.266	25.684	39.822	40.423	54.680	69.590	33.652	21.000	2.000
Grote wateren	40.000										19.000	21.000
Prijsbijstelling 2021	8.496	303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	494	494
Mutaties Miljoenennota 2022		303	501	604	938	951	1.287	1.638	792	494	19.494	21.494	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		13.156	21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 1.664	1.664
Mutaties Najaarsnota 2021	0	‒ 1.664	1.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		11.492	23.431	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.224	19.450	19.100	25.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2021		49	‒ 11.000	‒ 13.000	‒ 14.000	7.513	2.000	2.000
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	0
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		19.273	8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	‒ 4.584	4.584
LNV: BedrijfsWaterWijzer	‒ 157	‒ 157
Opdracht NEN plastics in het milieu	‒ 27	‒ 27
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	‒ 184	‒ 4.768	4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		14.505	13.034	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		130.801	132.296	96.752	154.505	116.676	114.340	109.357	21.000	21.000	2.000	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		77.642	100.703	114.062	116.712	126.957	142.957	195.982	33.652	21.000	2.000	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		79.016	103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		55.159	127.148	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		57
Mutaties Voorjaarsnota 2021		431	602
Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602
Mutaties Miljoenennota 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2021	0	44	‒ 44
	0
Mutaties Najaarsnota 2021	0	44	‒ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		57
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit		488	602
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		488	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit		532	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Project HWBP-2					2022	2022
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	2	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	102	109	2.551	2.551
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	0	47	47
afrondingen	1
Programma	104	111	2.768	2.768
Begroting (DF 1.01.01/02)	104	111

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	4	4	2.248	2.248
afrondingen
Programma	4	4	2.248	2.248
Begroting (DF 1.01.03)	4	4

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	1	0	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	18	20	398	398	2020	2020
afrondingen		1		1
Programma	19	21	513	514
Begroting (DF 1.01.04)	19	21

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	8	22	655	655
HWBP Waterschapsprojecten	256	418	6.277	6.277
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	10	122	122

Dijkversterking en herstel steenbekleding
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1		182	182	2021	2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	27	27
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	1	1	1	1
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	3	9	9
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019	2018/2019
Afsluitdijk	0	1	5	5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	5	20	20	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	6	10	95	95	2021
Monitoring Langsdammen Waal	1	2	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	23	23	828	828	2023	2021
afrondingen	1	1	3	3
Programma	315	503	9.410	9.410
Begroting (DF 1.02.02)	315	452
Overprogrammering (-)	0	‒ 51

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	5	5	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	7	7
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	133	133
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	109	116	2022	2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	268	275
Begroting DF 1.02.01	268	275

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	9	24	70	70	2024	2024
Impuls ruimtelijke adaptie	30	20	205	205
Zoetwater maatregelen			25	25
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	2	2	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen	1	1	1	1
Programma	42	47	395	395
Begroting (DF 2.02.02)	42	47

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Afsluitdijk	100	91	1.787	1.780	2025	2025
Totaal programma	100	91	1.787	1.780
Begroting DF 4.02.01	100	91

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	29	47	639	639	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	29	47	669	669
Begroting DF 7.01.01	29	47

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	3	2	61	61
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
Grote wateren	1	3	194	194	2032	2032
afrondingen
Totaal programma	4	5	281	281
Begroting DF 7.02.01	4	5

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	15	13			1
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	102	102	2028	2028
Totaal programma planuitwerking en verkenning	117	115
Begroting DF 7.02.02	117	115

Toelichting

1) EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen.