Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D17530, datum: 2022-05-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36100-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36100 A-4 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021.

Onderdeel van zaak 2022Z08639:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2022-05-25 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-06-02 13:30: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-06-23 10:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021–2022

36 100A

Jaarverslag en slotwet van het Infrastructuurfonds (A) 2021

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J.Harbers

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 125,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 338,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 338,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

Programma Hoofdwegennet Vervanging & Renovatie (- € 81,2 miljoen): Onder andere veroorzaakt door A12 IJsselbruggen (- € 43,1 miljoen): Een vertraging van fase 1 (ontwerpfase) heeft plaatsgevonden in het twee-fasen proces. Van Brienenoordbrug (- € 5 miljoen): Een achterstand die is ontstaan door de contractering van bepaalde opdrachten. N99 Kooybrug (- € 8,6 miljoen): De definitieve gunning zal in 2022 plaatsvinden. Intell Wegkantsys (- € 10 miljoen): Een vertraging heeft plaatsgevonden tijdens het vervangen van de wegkantkasten, waardoor er minder verplichtingen zijn vastgelegd. Het restant van - € 14,5 miljoen is het saldo bij projecten met een afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen.
Geluid-Weg (- € 20,6 miljoen): Een deel van de toegekende budgetten kon niet vastgelegd worden in 2022.
Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 12,4 miljoen): De vaststellingsovereenkomst is vertraagd.
A4 Haaglanden – N14 (- € 7,3 miljoen): De overeenkomst is ongetekend door provincie Zuid-Holland als gevolg van het demissionair kabinet.
A1 Apeldoorn-Azelo (- € 8,3 miljoen): De aankopen van vastgoed en gevelisolatie schuiven door naar 2022.
A2 Vonderen-Kerensheide (- € 7,2 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden schuiven door naar 2022 (PM RWS – voor dit project spoedwegverbreding 3,2 binnen 7,2 mln mist de toelichting).
Projecten Spoedwet Wegverbreding (- € 7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door vertragingen.
Innovatie A58 (- € 5,6 miljoen): De uitgaven van de werkzaamheden met betrekking tot de Innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0 worden vastgelegd in 2022.
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (- € 4,9 miljoen): Door het afwachten van het oordeel van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak van de ViA15 worden de verplichtingen doorgeschoven naar latere jaren.
Aflossing Tunnels (- € 6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van eerder vastgelegde bestellingen.
A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 2,6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door minder werkzaamheden binnen de periode 2026-2031.
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 2,4 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van areaalgegevens.
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A6 Almere (- € 2,2 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een indexering die lager uitvalt door effectherfinanciering.
A24 Blankenburgverbinding (- € 61,5 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het aanbrengen hitte werende bekleding in 2022.
N18 Varsseveld (- € 3,5 miljoen euro): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de vertraging van de contractaanpassing met betrekking tot beplanting en grondaankopen.
A16 Rotterdam (- € 42,7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afhandelen van kosten voor hitte werende bekleding en Covid-19. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) (- € 1,8 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in 2022.
A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 61,3 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de Financial Close naar 2023.

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

Tijdelijke tolheffing (€ 14,4 miljoen): Dit betreft een verplichtingenschuif teneinde de opdracht aan de RDW in het kader van Tijdelijke Tolheffing te kunnen vastleggen. Na afronding van de uitvoeringstoetsen is het van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tolheffing op de Blankenburgverbinding om vaart te houden.
A27 Houten-Hooipolder (€ 10 miljoen): De gunning van meerjarige contracten met betrekking tot communicatie en projectbeheersing schuift door naar 2022.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 36,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 33,9 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

Vervanging en Renovatie-programma (- € 17,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het te laat of niet ontvangen van afrekeningsfacturen. Dit speelt bij projecten Van Brienenoordbrug (- € 3 miljoen), 3B systemen (- € 2,6 miljoen), A12 IJsselbruggen (- € 1,8 miljoen), onderzoeken Vervanging en Renovatie (- € 1,4 miljoen), N3 (Randweg Dordrecht) (- € 1,2 miljoen) en Suurhoffbrug (-€1 miljoen).
Intelligentie Wegkantsystemen (- € 15 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitrol dan verwacht.
Rijnlandse Boezemwater (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het verschuiven van uitvoering van restpunten naar 2022.
Rozenoordbrug (- € 2,8 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitvoering dan gepland.
Het saldo van Vervanging en Renovatie-programma: (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het gereserveerde budget naar 2022 die niet meer benodigd was in 2021.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

12.03 Realisatie

De verlaging van € 40,6 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door vertraging bij de realisatie van vastgoedaankopen. Dit speelt bij de projecten A15 Ressen (- € 6 miljoen) en A58 Innova (- € 2 miljoen).
A27 Ring Utrecht (- € 2 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (-€ 2 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen.
A9 Badhoevedorp (- € 6 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door een meevaller die nog verdeeld wordt onder de deelnemende partijen.
Programma Geluid (- € 14 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de nieuwe uitvoeringsopdrachten die niet meer in 2021 opgestart kunnen worden.
A16 Rotterdam en A44 Haaglanden (- € 2,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door klimaat gerelateerde circulaire maatregelen waardoor er meer voorbereidingstijd benodigd is.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 5,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde Contractvormen

De verlaging van € 50,7 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

Tunnel de Noord (- € 3,4 miljoen): Er komen minder voertuigpassages waardoor er minder afgedragen hoeft te worden aan de opdrachtnemer.
A14 Blankenburgverbinding (- € 2,2 miljoen): Een aantal posten zijn niet meer in 2021 afgerond en schuiven door naar begin 2022.
N18 Varsseveld (- € 3.9 miljoen): De kosten voor beplanting en grondzaken zijn niet meer afgewikkeld in 2021 en zullen in 2022 afgerond worden. Tevens is er sprake van vertraging van een nadeelcompensatie omdat er bezwaar is aangetekend tegen het voorstel.
A16 Rotterdam (- € 17,5 miljoen): De gemaakte kosten voor Covid-19 door de opdrachtnemer is niet meer afgewikkeld in 2021. Dit geldt tevens voor de afrekening inzake verlegging Kabels en Leidingen. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.
A12/A15 Ressen (- € 16,7 miljoen): Dit is het onderhandelingsresultaat met de opdrachtnemer-DBFM t.b.v. WVSO II.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 7 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 22,6 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd.

De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2022 doordat een aantal bijdragen voor deze projecten niet zijn ontvangen. Het betreft de projecten Praktijkproef Amsterdam (- € 2 miljoen), Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 26,9 miljoen), en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 2,2 miljoen) waarbij de EU-subsidie niet is ontvangen in 2021.
Programma Aansluitingen (- € 6,6 miljoen): De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een tegenvaller.

Daartegenover staan er hogere ontvangsten bij:

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 16,3 miljoen): De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een snellere betaling van de regio-partners, met betrekking tot de voortgang van het project.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1,2 miljoen).

2.2 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 €11,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 272,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 272,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door verkenning planuitwerking goederenvervoer (€ 170 miljoen). De grootste mutaties doen zich voor bij:

De Maaslijn, hier schuift € 145,4 miljoen aan verplichtingen door naar 2022. Voor 2021 was rekening gehouden met het afgeven van de realisatiebeschikking na het nemen van de Projectbeslissing. Het proces om te komen tot de Projectbeslissing heeft langer geduurd dan beoogd. In een brief aan de Kamer (35925-A-18) is een nadere toelichting gegeven op dit proces en het vervolg van het project Maaslijn.;
Spoorcapaciteit 2030, hier schuift € 104,1 miljoen door naar 2022. Gepland was om eind 2021 een aantal deelbeschikkingen binnen het programma spoorcapaciteit 2030 te verstrekken. De Staatssecretaris heeft vanwege zijn demissionaire status besloten de besluitvorming over de subsidiebeschikkingen over te laten aan zijn opvolger;
Quick Scan Gelderland, hier schuift € 13,9 miljoen euro door naar 2022. bestuurlijk overleg met de regio over de inzet van de middelen neemt meer tijd in beslag waardoor de voor 2021 geplande verplichtingen- en kasruimte verschuift naar latere jaren;
Diverse lagere verplichtingen op projecten van per saldo € 10 miljoen.

Uitgaven

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 8,1 miljoen.

Dit betreft een saldo 2021 voor Studie en innovatie van € 3,4 miljoen, dit schuift door naar 2022. Voor Prestaties HSL-Zuid schuift er € 3 miljoen naar achter. Voor Multimodale Knoop Schiphol schuift € 1,3 miljoen door naar 2022, in verband met het niet tijdig realiseren van de mijlpaal. Voor Quick Scan Gelderland schuift € 1,1 miljoen door. Voor Spoorcapaciteit 2030 schuift er € 1 miljoen door. Voor het Maatregelenpakket HSL-zuid wordt er € 4,2 miljoen vanuit 2022 naar voren gehaald. Er zijn meer mijlpalen bereikt dan waarmee rekening was gehouden in de begroting.

Ontvangsten

Op artikel 13 is sprake van hogere ontvangsten van per saldo € 6,3 miljoen. De concessieprijs HRN is hoger uitgevallen doordat de te verrekenen compensaties voor het exploitatieverlies IC-Brussel en de ombouwkosten voor toegankelijkheid en ERTMS lager uitgevallen zijn, dit resulteert in een hogere ontvangsten van € 4,2 miljoen. Uit de afrekening van het project spooraansluiting Railterminal Greenport Venlo blijkt dat er budget over is. Een deel van dit budget, van € 3,2 miljoen, wordt teruggeboekt naar IenW conform afspraak.

Een deel van het aanlegproject Decentrale lijnen is nog niet gerealiseerd; het te verrekenen deel van € 1,1 miljoen met de provincie schuift daarom door naar volgend jaar.

2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op artikel 15 is het verplichtingenbudget met € 74,8 miljoen verlaagd bij de Slotwet 2021. Daarnaast is het uitgavenbudget met € 3,1 miljoen verhoofd. Ten slotte zijn er € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

Verplichtingen

De verlaging van € 74,8 miljoen bij de Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021. De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

Overdracht Brokx-Nat (- € 13,0 miljoen): Een aantal geraamde verplichtingen die aangemaakt waren voor de overdracht Brokx-Nat voor de Provincie Groningen en Drenthe zijn in 2021 afgewikkeld;
Programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet (- € 19.4 miljoen): Dit is met name het gevolg van het gunnen in 2022 van de opdracht voor de Brug Itteren (- € 10 miljoen), en de vertraagde aanbesteding van Lemmer Delfzijlgeleidewerken (- € 3.6 miljoen) en enkele overige kleinere mutaties (- € 5,8 miljoen);
Lemmer- Delfzijl 1 (- € 7,1 miljoen): In 2021 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening;
Maasroute fase 2 (- € 2.2 miljoen): De verplichting wordt door vertraging bij Berg Obbicht in verband met de lekkage dit jaar niet meer aangegaan;
Lichteren IJmuiden (-€ 7,3 miljoen): Er zijn in 2021 bepaalde risico's niet opgetreden en deze hebben daardoor ook niet geleid tot het vastleggen van verplichtingen;
Toekomst Visie Waal (-€ 2,7 miljoen): De verwachting was dat door de vertragingen in verband met aanbesteding en stikstofproblematiek dit jaar nog wat contractwijzigingen vastgelegd zouden worden. Dit is nog niet gebeurd;
Twentekanalen fase 2 (- € 2,7 miljoen): De verwachting was dat er in 2021 meer contractwijzigingen werden vastgelegd;
Sluis II Wilhelminakanaal (- € 1,3 miljoen): In 2021 zouden er verplichtingen vastgelegd worden voor onder andere stikstofcompensatie, grondwatermonitoring, veiligheid en inhuurcontracten. Deze staan nu on-hold in verband met de temporisering van het project;
Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (-€ 3,1 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven;
Zeetoegang IJmond (- € 7,9 miljoen): Enkele contractuele wijzigingen leiden niet meer tot een verplichting in 2021. Deze verplichtingen schuiven door naar 2022.;
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 8,2 miljoen).

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 14 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

De Haven Oudeschild en wegen en paden Texel zijn in 2021 afgekocht in plaats van in 2022 (- € 16,8 miljoen). Dit is vermeld in de Decemberbrief;
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 2,8 miljoen).

15.03 Aanleg

De verhoging van € 6 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 2,9 miljoen) en een overboeking van artikel 18 van hoofdstuk XII naar artikel 15 op het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2021

Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 12,5 miljoen). De aannemer heeft enkele werkzaamheden in 2021 uitgevoerd en de factuur hiervoor zou eigenlijk in 2022 komen, maar is eerder ingediend en betaald;
Toekomstvisie Waal( € 3,2 miljoen): Het tempo van de werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk is hoger dan verwacht;
Lichteren IJmuiden (- € 2,5 miljoen): In verband met het aantreffen van een grote hoeveelheid zwaar materiaal midden in het depot, zijn de werkzaamheden vertraagd;
Ook is een overschot te melden bij het project Capaciteitsuibreiding Beneden Lek, waar de financiële afwikkeling van de Veerstoep in Gemeente Bergambacht en de baggerwerkzaamheden pas begin 2022 wordt verwacht (- € 1,2 miljoen);
Tot slot is er op het project Walradarsystemen minder gerealiseerd (-€ 1,1 miljoen). De realisatie van de Radio Derection Finders (RDF's) was voorzien in 2021, maar door levertijden is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Ook was de voorziene locatie (GVC Den Helder) geen geschikte positie voor de RDF's en heeft de afstemming met Defensie over de locatie Joost Dourlein kazerne meer tijd gevraagd;
Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Door vertraging in de uitvoering van Topsector Logistiek is er dit jaar minder uitgegeven;
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 4,9 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 16,9 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

Zeetoegang IJmond (- € 13,4 miljoen): Dit wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van budget voor gemaakte Covid-19 kosten. Deze kosten waren tijdelijk opgevangen binnen de post risicoreservering. Ook is er vertraging in de gunning voor het deelproject Selectieve Ontrekking. Hierdoor schuiven de betalingen door naar latere jaren;
3e kolk Beatrixsluis (- € 1,4 miljoen): de risicoreservering is niet geheel benodigd geweest;
Sluis Eefde (- € 1,8 miljoen): De uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht doordat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook zijn de risico's behorende bij het afronden van het project niet opgetreden;
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-€ 0,3 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

Verkeersbegeleidingstarief tarief (€ 3,1 miljoen);
Connecting Europe Facility (€ 1,3 miljoen): Extra ontvansten voor het project Nieuwe sluis Terneuzen.

2.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op artikel 17 is sprak van een lagere verplichtingen realisatie van € 9 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota. Op de uitgaven is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd en op de ontvangsten € 0,8 miljoen. De verplichtingen en uitgaven worden hieronder toegelicht.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

een verlaging van het verplichtingenbudget ZuidasDok (- € 7,8 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door het contractering en realisatiekosten met betrekking tot de voorloopcontracten (van de openbaarvervoersterminal, Signalling & Control en ICT). Deze vinden plaats via gemeente Amsterdam. De gerealiseerde kosten worden per kwartaal achteraf aan de Zuidasdok doorbelast. Aanvullend vind er op hetzelfde project een doorschuif plaats naar 2022 vanwege het vastleggen van het contract aan het begin van 2022, waardoor de verplichtingen lager uitvallen (-€3,4 miljoen).;
Op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is het verplichtingenbudget met € 3,5 miljoen verlaagd. Aan het eind van 2021 was het resterende verplichtingenbudget onvoldoende om de openstaande beschikkingen af te ronden. Het resterende verplichtingenbudget schuift daarom door naar 2022;
Ten slotte is het verplichtingenbudget binnen het Realisatieprogramma Project Mainportontwikkeling Rotterdam met € 2,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 32,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Dit betreft de saldomutatie van het programma ERTMS. Zoals aangegeven in de vijftiende voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II 2020/21 33652, nr. 82) raakt de overname van Bombardier Transportation door Alstom een deel van de contracten die in voorjaar 2021 zijn gesloten en waarvoor RVO namens IenW beschikkingen heeft afgegeven. De gesprekken tussen Alstom en de materieeleigenaren (subsidieontvangers) lopen nog. Hierdoor heeft de opwaardering van de betreffende goederenlocomotieven vertraging opgelopen en verschuift een deel, van € 6,8 miljoen, van de voor RVO en IenW in 2021 geplande uitgaven naar latere jaren.

17.08 Zuidasdok

De realisaties van het project Zuidasdok zijn € 25,6 miljoen lager in 2021 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de contracten OV-terminal via de gemeente Amsterdam worden gecontracteerd en de doorbelasting vanuit de gemeente op een later tijdstip plaatsvindt. De doorbelasting zal in 2022 worden verwerkt. Tevens zijn een aantal verwachte grond aankopen niet in 2021 gerealiseerd.

2.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

De verplichtingen zijn verlaagd met € 1,5 miljoen en de de uitgaven zijn verlaagd met € 1,3 miljoen. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2022 worden gedeclareerd.

2.7 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 16,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 10,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 10,9 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd.
Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.
Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

Uitgaven

De verlaging van € 16,1 miljoen bij Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021.

20.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

Op de reserering voor het schone luchtakkoord is € 5,2 miljoen minder gerealiseerd dan voorzien. Er zijn minder subsidies toegekend dan voorzien.
Voor de reservering slimme en duurzame mobiliteit is € 5 miljoen minder uitgaven gerealiseerd.
Voor de reservering Beheer en onderhoud Caribisch Nederland is voor € 3,5 miljoen minder verplichtingen gerealiseerd. Dit deel van de reservering was niet benodigd in 2021.

20.04 Generieke Investeringsruimte

Op de generieke investeringsruimte schuift € 2,4 miljoen aan verplichtingenbudget door naar 2022.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

Mutaties Miljoenennota 2022

2.465.775

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Mutaties Najaarsnota 2021

519

519

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.519

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Miljoenennota 2022

5.639

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 5.000

‒ 5.000

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

639

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

639

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

Mutaties Miljoenennota 2022

1.713.618

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Mutaties Najaarsnota 2021

83.253

83.253

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

259.509

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

Saldo 2021 Reserveringen

13.700

Mutaties Slotwet 2021

13.700

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

273.209

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2022

3.388.175

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 7.321

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

2.432

Mutaties Slotwet 2021

2.432

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.432

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

258.346

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

281.799

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2022

47.500

17.500

30.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvagsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 33.860

33.860

Mutaties Slotwet 2021

‒ 33.860

33.860

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

HXII: Beter Benutten

912

HXII: Vrachtwagenheffing

901

Saldo 2021 Aanleg

‒ 40.854

40.854

Mutaties Slotwet 2021

‒ 40.593

40.854

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 50.687

50.687

Mutaties Slotwet 2021

‒ 50.687

50.687

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

44.381

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 21.414

21.414

Mutaties Slotwet 2021

‒ 22.624

21.414

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.497.541

1.507.430

1.714.909

1.357.711

1.275.840

1.460.533

1.520.790

1.327.921

1.352.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Voorjaarsnota 2021

47.089

15.189

‒ 49.799

77.486

18.000

‒ 23.000

‒ 22.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.544.630

1.522.619

1.665.110

1.435.197

1.293.840

1.437.533

1.497.790

1.305.921

1.330.007

1.464.083

1.494.242

1.532.375

1.696.467

1.847.681

Mutaties Miljoenennota 2022

2.421.579

51.613

36.624

40.732

32.627

32.501

35.228

36.646

42.325

42.673

45.312

36.028

38.207

39.935

43.494

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Mutaties Najaarsnota 2021

3.213

3.213

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.599.456

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 3.978

3.978

Mutaties Slotwet 2021

‒ 3.978

3.978

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

1.595.478

1.563.221

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

Mutaties Voorjaarsnota 2021

197.322

30.987

‒ 14.921

‒ 39.040

71.074

‒ 51.726

‒ 51.501

‒ 30.160

‒ 29.985

‒ 40.185

6.911

317.536

2.528

‒ 43.088

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

459.949

426.271

391.709

372.702

393.931

248.044

293.175

97.415

119.385

156.712

98.414

482.694

2.689

‒ 22.879

Mutaties Miljoenennota 2022

202.820

8.807

‒ 2.224

‒ 25.750

‒ 54.074

56.209

38.487

‒ 64.184

96.185

33.346

30.736

38.861

‒ 42.528

10.063

30.436

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 54.997

‒ 90.104

35.107

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

378.652

459.154

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Saldo 2021 Aanleg

‒ 8.065

8.065

Mutaties Slotwet 2021

‒ 8.065

8.065

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

370.587

467.219

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Voorjaarsnota 2021

26.407

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.278

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Miljoenennota 2022

900

338

182

380

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 1.819

3.210

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

189.797

170.216

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

601

‒ 601

Mutaties Slotwet 2021

601

‒ 601

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

190.398

169.615

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.147.000

Mutaties Miljoenennota 2022

189.000

‒ 7.147.000

7.336.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

9.072.039

2.069.538

2.289.958

1.940.920

1.770.336

1.933.248

2.041.775

1.612.486

1.590.698

1.750.464

1.628.046

1.697.533

1.696.628

1.867.890

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

9.342.857

2.115.714

2.225.238

1.979.366

1.859.410

1.858.522

1.967.274

1.560.326

1.538.713

1.710.279

1.634.957

2.015.069

1.699.156

1.824.802

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

2.167.905

9.524.613

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Totaal Uitgaven realisatie 2021

2.156.463

9.536.055

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.672

750

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Mutaties Miljoenennota 2022

228.520

24.736

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 13.289

‒ 51.563

38.274

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

Saldo 2021 Ontvangsten

6.273

‒ 6.273

Mutaties Slotwet 2021

6.273

‒ 6.273

Realisatie 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen

198.538

208.458

213.339

216.430

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Spoorwegen

208.210

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Spoorwegen

181.383

246.732

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Spoorwegen

187.656

240.459

214.089

217.180

329.108

203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 1.011

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

1.605

‒ 1.388

1.071

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

83.071

41.147

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

Mutaties Miljoenennota 2022

7.277

1.810

627

3.660

1.180

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.881

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 6.805

‒ 7.168

363

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

77.713

42.137

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Saldo 2021 Grote regionaal/lokale projecten

‒ 180

180

Mutaties Slotwet 2021

‒ 180

180

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

77.533

42.317

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

47.476

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

47.476

Mutaties Miljoenennota 2022

1.118

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.594

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.594

Saldo 2021 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

‒ 6

Mutaties Slotwet 2021

‒ 6

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

48.600

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

83.077

88.623

34.827

35.965

42.557

43.148

15.341

13.562

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

84.887

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

77.719

90.731

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

77.533

90.917

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Saldo 2021 Ontvangsten

958

‒ 958

Mutaties Slotwet 2021

958

‒ 958

Realisatie 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

1.004

‒ 958

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Regionaal, lokale infrastructuur

1.004

‒ 958

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

Mutaties Voorjaarsnota 2021

400

200

100

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

10.901

10.193

9.432

9.129

8.976

Mutaties Miljoenennota 2022

12.231

257

240

222

215

211

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

11.158

10.433

9.654

9.344

9.187

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

Mutaties Voorjaarsnota 2021

67.400

96.123

86.561

‒ 7.474

17.839

‒ 26.721

‒ 9.487

‒ 35.716

‒ 35.818

‒ 70.257

‒ 8.309

25.375

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

448.029

438.814

449.691

386.894

418.562

333.203

252.816

222.000

207.187

184.069

216.239

229.664

229.702

255.077

Mutaties Miljoenennota 2022

1.019.501

18.275

11.742

10.590

9.107

9.853

7.843

5.952

5.226

4.877

8.168

128.847

129.162

146.520

147.117

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

466.304

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Mutaties Najaarsnota 2021

27.367

‒ 17.148

44.515

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

449.156

495.071

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

14.021

‒ 14.021

Mutaties Slotwet 2021

14.021

‒ 14.021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

463.177

481.050

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

296.156

331.684

249.356

207.832

197.106

265.761

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 2.206

14.136

‒ 94.221

54.248

89.923

67.272

‒ 40.748

‒ 14.727

‒ 14.681

24.934

‒ 25.524

‒ 22.136

‒ 31.548

173.988

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

293.950

345.820

155.135

262.080

287.029

333.033

178.739

165.630

140.984

151.853

72.869

70.801

69.389

201.988

Mutaties Miljoenennota 2022

18.441

2.845

11.646

29.700

‒ 42.326

‒ 27.604

‒ 66.235

‒ 10.399

‒ 107.433

‒ 3.541

‒ 10.845

46.037

72.771

9.323

57.610

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

296.795

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Mutaties Najaarsnota 2021

19.519

‒ 26.673

46.192

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

270.122

403.658

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

HXII: Topsector logistiek

3.161

Saldo 2021 Aanleg

2.866

‒ 2.866

Mutaties Slotwet 2021

6.027

‒ 2.866

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

276.149

400.792

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

Mutaties Voorjaarsnota 2021

9.339

‒ 2.989

6.982

6.014

‒ 734

160

‒ 1.160

‒ 4.872

‒ 25.359

250

3.449

250

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

264.996

105.011

69.569

53.762

53.841

54.123

53.689

61.163

53.540

52.563

62.175

48.204

44.585

41.319

Mutaties Miljoenennota 2022

148.047

15.533

1.047

36.476

37.895

5.937

1.005

997

1.133

994

977

‒ 2.302

896

4.300

766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

280.529

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Mutaties Najaarsnota 2021

1.993

‒ 12.951

14.944

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

267.578

121.002

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 16.926

16.926

Mutaties Slotwet 2021

‒ 16.926

16.926

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

250.652

137.928

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.791

2.618

‒ 174

‒ 76

280

219

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

362.879

363.157

360.968

360.174

350.962

316.842

318.188

320.921

320.923

320.704

Mutaties Miljoenennota 2022

440.447

17.480

8.006

7.957

7.938

7.740

6.992

7.022

7.079

7.075

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

380.359

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Mutaties Najaarsnota 2021

2.658

2.658

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

383.017

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Totaal Uitgaven stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

1.315.532

1.145.728

1.046.417

1.025.286

1.011.317

1.006.141

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

1.380.755

1.262.995

1.044.795

1.072.039

1.119.370

1.046.177

812.408

778.690

731.610

718.165

680.963

678.349

673.356

828.064

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

1.435.145

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

1.381.031

1.401.327

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

1.384.153

1.401.366

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.518

49.731

2.903

‒ 154

‒ 1.377

339

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

Mutaties Miljoenennota 2022

4.600

650

150

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Mutaties Najaarsnota 2021

11.683

8.473

3.210

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Saldo 2021 Ontvangsten

3.789

‒ 3.789

Mutaties Slotwet 2021

3.789

‒ 3.789

Realisatie 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand Ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet

90.877

23.860

2.404

9.131

3.698

1.091

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

85.359

73.591

5.307

8.977

2.321

1.091

339

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

85.359

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdvaarwegennet

93.832

77.451

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdvaarwegennet

97.621

73.662

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.872

Mutaties Miljoenennota 2022

5.704

558

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.429

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Najaarsnota 2021

160

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

4.589

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

Mutaties Voorjaarsnota 2021

12.970

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

‒ 75.063

90.312

‒ 68.700

‒ 114.896

‒ 174.754

‒ 112.596

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

836.651

1.166.629

1.040.556

862.897

1.017.585

701.622

608.661

486.261

485.897

461.190

490.236

492.597

499.480

Mutaties Miljoenennota 2022

2.046.384

51.278

25.537

321.445

1.215

3.460

‒ 4.671

‒ 5.273

10.946

11.438

17.998

141.373

173.663

273.825

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

887.929

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Mutaties Najaarsnota 2021

1.447

‒ 9.424

10.871

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

878.505

1.203.037

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 33.860

33.860

Mutaties Slotwet 2021

‒ 33.860

33.860

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

844.645

1.236.897

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

883.367

783.294

1.288.246

1.391.179

1.196.371

859.556

620.680

646.162

266.817

893.529

67.577

270.958

215.371

233.146

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 44.136

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

11.592

‒ 301.788

‒ 48.410

354.030

168.247

322.546

288.055

156.508

345.686

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

839.231

654.379

1.142.452

840.985

850.290

871.148

318.892

597.752

620.847

1.061.776

390.123

559.013

371.879

578.832

Mutaties Miljoenennota 2022

1.066.136

‒ 101.910

‒ 53.743

‒ 311.587

55.317

92.205

78.151

310.512

6.815

‒ 17.330

108.769

192.777

160.039

321.532

187.758

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

737.321

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 56.198

‒ 62.260

6.062

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

675.061

606.698

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

HXII: Beter Benutten

912

HXII: Vrachtwagenheffing

901

Saldo 2021 Aanleg

‒ 40.854

40.854

Mutaties Slotwet 2021

‒ 40.593

40.854

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

634.468

647.552

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

Mutaties Voorjaarsnota 2021

178.159

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

14.266

11.486

‒ 6.352

‒ 82.258

‒ 1.557

4.341

‒ 28.556

115.166

‒ 74.010

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

654.994

488.731

618.246

716.956

572.565

642.869

646.659

517.913

515.355

514.105

510.922

472.933

405.871

348.397

Mutaties Miljoenennota 2022

680.713

136.095

36.271

26.475

4.145

7.833

‒ 9.785

11.802

9.550

9.509

7.458

8.429

7.662

28.655

4.520

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

791.089

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Mutaties Najaarsnota 2021

10.736

‒ 6.738

17.474

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

784.351

542.476

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 50.687

50.687

Mutaties Slotwet 2021

‒ 50.687

50.687

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

733.664

593.163

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5.661

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

697.256

641.580

638.439

616.650

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.209

554.687

Mutaties Miljoenennota 2022

765.225

28.137

18.897

14.395

13.694

12.275

12.366

12.255

12.396

12.301

12.300

12.310

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

725.393

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Najaarsnota 2021

9.495

9.495

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

734.888

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

2.879.349

2.761.789

3.534.685

3.501.098

3.269.874

2.825.859

2.330.116

2.287.894

2.023.329

2.603.241

1.735.096

1.820.764

1.556.754

1.713.592

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.032.003

2.955.187

3.443.560

3.041.354

3.066.347

2.776.654

2.130.126

2.164.432

2.180.205

2.595.177

1.949.387

2.080.263

1.828.428

1.985.268

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

3.141.866

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

3.077.394

3.016.647

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Hoofdwegennet

2.952.254

3.142.048

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Voorjaarsnota 2021

109.406

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

9.150

1.528

44.381

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Mutaties Miljoenennota 2022

69.362

877

1.111

‒ 18.320

‒ 15.298

1.039

969

934

22.116

20.854

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Mutaties Najaarsnota 2021

12.155

‒ 94.216

106.371

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Bijdragen derden A67 Leenderheide-Deldrop

‒ 1.210

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 21.414

21.414

Mutaties Slotwet 2021

‒ 22.624

21.414

Realisatie 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet

137.433

39.971

31.870

98.880

56.008

48.899

45.252

55.452

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

246.839

27.709

54.240

78.346

80.655

58.049

46.780

55.452

89.633

45.252

45.254

45.252

115.003

50.277

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

247.716

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Hoofdwegennet

153.500

134.095

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Hoofdwegennet

130.876

155.509

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

4.964

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

4.964

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

4.964

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 2.000

2.000

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

2.964

2.000

Saldo 2021 Externe veiligheid

‒ 1.345

1.345

Mutaties Slotwet 2021

‒ 1.345

1.345

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

1.619

3.345

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

10.706

345.458

345.457

393.907

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.489.435

‒ 10.706

‒ 345.458

‒ 345.457

‒ 393.907

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

10.706

345.458

345.457

393.907

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

4.964

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

2.964

2.000

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

1.619

3.345

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 4

Mutaties Slotwet 2021

‒ 4

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 279.866

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.866

Saldo 2021 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 1

Mutaties Slotwet 2021

‒ 1

Realisatie 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 279.865

‒ 1

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.862

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 279.865

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Voorjaarsnota 2021

752.580

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

‒ 88.164

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Mutaties Miljoenennota 2022

8.479.190

‒ 6.996.743

7.483.016

171.832

165.030

143.645

150.351

158.990

151.490

152.490

147.390

153.340

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 97.175

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

BCF: SPUK bermmaatregelen N-wegen

‒ 342

HXII: Beter Benutten

912

HXII: ERTMS

HXII: Topsector logistiek

3.161

HXII: Vrachtwagenheffing

901

Mutaties Slotwet 2021

4.731

Realisatie 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

14.065.433

6.654.846

7.017.486

6.270.921

6.547.634

6.633.335

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.068.690

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.971.515

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.976.246

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

1.695

29.989

76.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

Mutaties Voorjaarsnota 2021

2.212

5.000

‒ 25.989

22.489

‒ 45.651

45.234

205.455

77.816

124.646

100.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

3.907

5.000

4.000

99.063

137.925

305.896

428.298

367.210

329.864

100.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.777.256

‒ 5.000

‒ 4.000

‒ 99.063

‒ 137.925

‒ 305.896

‒ 428.298

‒ 367.210

‒ 329.864

‒ 100.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

3.907

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 3.907

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

10.394

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 5.000

5.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.394

5.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 10394

‒ 5.394

‒ 5.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

232.979

88.248

79.914

5.000

55.000

156.400

252.500

105.000

124.000

106.700

106.050

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 77.190

48.350

47.067

73.750

27.730

28.500

17.800

‒ 5.300

87.517

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

155.789

136.598

126.981

78.750

32.730

83.500

72.800

151.100

252.500

105.000

124.000

106.700

193.567

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 1.609.602

‒ 40.376

‒ 136.598

‒ 126.981

‒ 78.750

‒ 32.730

‒ 83.500

‒ 72.800

‒ 151.100

‒ 252.500

‒ 105.000

‒ 124.000

‒ 106.700

‒ 193.567

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

115.413

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 101.713

‒ 101.713

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

13.700

Saldo 2021 Reserveringen

‒ 13.700

Mutaties Slotwet 2021

‒ 13.700

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

Mutaties Voorjaarsnota 2021

200

‒ 54.400

‒ 233.150

‒ 609.680

‒ 237.830

‒ 550.484

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

200

569.433

1.241.146

811.316

1.128.320

846.596

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 4.597.011

‒ 200

‒ 569.433

‒ 1.241.146

‒ 811.316

‒ 1.128.320

‒ 846.596

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2021

2.432

2.432

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

2.432

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 2.432

Mutaties Slotwet 2021

‒ 2.432

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

Mutaties Voorjaarsnota 2021

10.255

‒ 10.527

355

741

13.450

274

313

‒ 11.680

907

‒ 13.266

‒ 26.739

15.905

‒ 45.617

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

10.255

‒ 10.527

404

741

58.655

32.632

45.051

61.867

23.100

‒ 12.170

23.454

16.194

‒ 45.413

1.208

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 205.451

‒ 10.255

10.527

‒ 404

‒ 741

‒ 58.655

‒ 32.632

‒ 45.051

‒ 61.867

‒ 23.100

12.170

‒ 23.454

‒ 16.194

45.413

‒ 1.208

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 2.042

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

‒ 2.042

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

234.674

98.642

109.952

81.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

170.151

136.465

131.385

178.554

234.310

422.028

546.149

580.177

605.464

762.263

1.369.600

951.510

1.189.607

1.041.371

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

119.320

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

14.090

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 47.500

‒ 17.500

‒ 30.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

3.2 Projectoverzichten

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	3	5	64	53			1
Programma Snelheidsaanpassing	2	2	55	55
Programma aansluitingen	13	15	129	129
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.477	1.477		2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	46	46		2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	0	1	320	320		2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	20	21	1.183	1.183	2027	2026	2
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	20	20		2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	10	10	811	811		n.t.b.
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	1	1.210	1.210		2012
A9 Badhoevedorp	10	11	307	307		2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	0			3
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	11	12	16	16		2021
A4-A44 Rijnlandroute	55	55	547	547		Regio
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	0
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642		2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16		2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	2	17	17		2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111		2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685		2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	1	260	260		2014
A76 Aansluiting Nuth	0	0	60	60		Regio
A27 Houten Hooipolder	20	20	1.843	1.843	2029-2031	2029- 2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	21	27	602	602		n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	36	35	469	469		2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	0			4
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	0			5
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319		2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	2	2	22	22		2018
N35 Zwolle - Wijthmen	3	3	50	50		2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	187	189	836	836		2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	0	220	220		2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	0	0	112	150			6
Meer veilig	40	40	150	112			7
Afrondingen	1	‒ 2	0	1
Totaal uitvoeringsprogramma	461	474	13.530	12.662
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	56	76
Programma Realisatie	517	550
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	517	550
Overprogrammering (-)	0	0

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 748	‒ 745
Projecten Nationaal
Beter Benutten	95	94	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	347	347	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	41	41	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	57	56	nvt	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	163	163	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.542	1.542	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht	0	0
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	138	138	2028- 2029	2026- 2028	1
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	236	236	2029- 2031
A4 Haaglanden - N14	692	692	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0	0		nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	0	0		Zuid: 2027- 2029
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	2021- 2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	0	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	200	201	2030-2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2023- 2026 / 2025- 2029	2
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	0	0		2026- 2028
A1/A30 Barneveld	84	84
N35 Nijverdal - Wierden	120	120	*	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2023- 2025	2022- 2024	3
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	31	31	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	30	0	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	0	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	*	2026
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	174	175
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	5.482	5.450
Begroting (IF 12.03.02)	5.482	5.450

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	54	56	2.190	2.190	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	26	698	698	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	27	28	1.265	1.265	2027	2026	1
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	63	1.846	1.846	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	19	379	379	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	79	79	1.181	1.181	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	15	15	365	365	2019	2019
Aflossing tunnels	44	48	959	959
Projecten Zuidwest-Nederland				0
A15 Maasvlakte - Vaanplein	87	84	2.288	2.288	2015	2015
A16 Rotterdam	108	119	1.712	1.712	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	48	50	1.975	1.975	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland				0
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland				0
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	123	140	196	196		2023- 2025
A12 Ede - Grijsoord	11	11	182	182	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	11	15	447	447	2018	2018
Projecten Noord-Nederland				0
N31 Leeuwarden - Drachten	6	7	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	15	16	348	348	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)				0
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	0	0	505	505
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel	0	0	0	0
Afrondingen	2	1	1	0
Totaal	734	776	16.977	16.976
Begroting (IF 12.04)	734	776	16.977	16.976

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	2	2	16	17	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	13	14	711	711	divers	divers
Innovatieprogramma spoortrillingen	3	3	20	20
Maatregelenpakket HSL-Zuid	46	48	130	130	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	7	152	152	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	0	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	0	42	42	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	23	24	240	240	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	0	53	11	divers	divers
Toegankelijkheid stations	36	36	505	505	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	1	72	72	divers	divers
Booggeluid	1	1	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	32	32	424	424	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	7	7	228	147	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	1	1	70	21	divers	divers
Overwegenaanpak	29	29	889	889	divers	divers
Ontsnippering	3	3	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	4	4	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	22	22	382	382	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0		27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	0	0			divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement	3	3	71	71	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	4	4	612	612	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	0	0	238	238	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	58	58	264	264	2021	2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	15	16	142	142	divers	divers
Afrondingen	2	‒ 2		0
Totaal uitvoeringsprogramma	311	313	5.830	5.659
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten	‒ 10	‒ 13	0	4
Afrekening voorschotten	29	29	175	175
Programma Realisatie	330	329	6.005	5.838
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	1	1	‒ 228	‒ 229
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	331	330	5.777	5.609
Overprogrammering (-)

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	10	0	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	4	4	71	71	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	1	1	163	163	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	0	23	23	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	231	231	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	6	6	138	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	9	8	divers	divers
Afrondingen		‒ 1
Totaal uitvoeringsprgramma	13	12	815	803
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05		0	‒ 112	‒ 112
Afrekening voorschotten	1	1	18	18
Programma Realisatie	14	13	721	709
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	‒ 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	12	13	721	709

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.01	228	228
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	119	119	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	14	13	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Regionale Knelpunten	12	12	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	45	45	2024	2024
Toekomstvast Spoor Zuid NL	101	101
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	264	264	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	39	39
Totaal programma planuitwerking en verkenning	853	852
Afrekening voorschotten	9	9
Begroting (IF 13.03.04)	862	852

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	112	112
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	15	11	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	0
Overige projecten in voorbereiding	0
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	127	123
Afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 13.03.05)	128	124

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	190	205	3.588	3.705	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen		‒ 15	‒ 105	‒ 120				1
Totaal	190	190	3.483	3.585
Begroting (IF 13.04)	190	190	3.483	3.585

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen	52	52	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	52	52
Begroting (IF 14.01.02)	52	52

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	0	0	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	32	32	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	6	6	213	217	divers	divers
Rotterdamsebaan	40	40	286	273	regio	regio
Afrondingen
Totaal	78	78	693	684
Begroting (IF 14.01.03)	78	78

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit		0	589	589
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma		0	0	0
Afrondingen
Afrekening voorschotten	0	0	6	6
Begroting (IF 14.03)	0	0	667	667
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	0	0	667	667

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	0	1	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2024	2024
Lichteren Buitenhaven IJmuiden	11	24	37	37	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	4	5	14	12	2023	2023
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes	1	1	10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	170	159	1.038	1.004	2023	2023	1
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	9	9	657	649	2024	2024
Wilhelminakanaal Tilburg	0	1	98	98	2019	2019
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	1	6	6	2023	2023
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	27	24	138	140	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	47	48	176	161	2023	2023	2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	2	2	293	287	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten
Afrondingen	‒ 1	1	1	49
Totaal uitvoeringsprogramma			3.153	3.138
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
Programma Realisatie	271	276
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	271	276

Toelichting

NST: De hogere uitgaven zijn het saldo van diverse posten waaronder: huuropbrengsten dienstensteiger; prijsontwikkeling; correctie risicoreservering; en ten slotte ontvangen bijdragen van Vlaanderen en derden.
Verruiming Twentekanalen fase 2: De lagere realisatie is vrijwel volledig veroorzaakt door vertraging bij het ontwerpproces, doorgevoerde wijzigingen en opgetreden areaalrisico’s. Daardoor is de start van de uitvoering vertraagd Het budget schuift door naar 2023. Daarnaast minder uitgaven omdat de kosten van aankoop stalen damwanden lager waren.

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 36	‒ 36	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	14	14	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	23	23	nvt	nvt
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025-2027	2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023-2024	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	234	234	2024-2028	2024-2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025‒2028	2025‒2028
Overige projecten en reserveringen	883	883
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	1	1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.790	1.790

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	400	400	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	217	231	1.105	1.103	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	91	91	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	16	18	155	155	2020	2020	2047
Afrondingen
Totaal	251	268	1.751	1.749
Begroting (IF 15.04)	251	268

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	0	6.145	6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	0	7.272	7.272

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	1	101	101	nnb	nnb
Afrondingsverschillen			2	2
Programma	2	2	1.168	1.168
Begroting (IF 17.06)	2	2

ERTMS
Realisatiefase	81	88	2.419	2.401	divers	divers
Planuitwerkingsfase	2	2	96	96	divers	divers
Afrondingen	‒ 1	‒ 1	‒ 1
Programma	82	89	2.514	2.497
Afrekening voorschotten	2	2	22	22
Begroting (IF 17.07)	84	91	2.536	2.519
Overprogrammering (-)