Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D20079, datum: 2022-05-25, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36120-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36120 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2022Z09836:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2022-05-31 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2022-06-02 13:30: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-06-14 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-07-05 19:20: Debat over de voorjaarsnota 2022 (36120-1) (voortzetting 1e termijn kabinet + rest) (Plenair debat (overig)), TK
2022-07-06 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2021‒2022

36 120A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2022		7.201,3	7.201,3

Belangrijkste suppletoire mutaties
1. Saldo 2021	divers	414,4	414,4
2. Overboekingen HXII	divers	‒ 87,9	‒ 87,9
3. Programma actualisaties	divers	‒ 48,3	‒ 48,3
4. Overboekingen andere begrotingen	12/15/19	12,5	12,5
5. Bijdragen derden	divers	16,9	16,9
6. CA-middelen		379,5	379,5
a. NGF-middelen	11/19	300,0	300,0
b. Instandhouding	11/19	75,0	75,0
c. Lelylijn	11/19	4,5	4,5
7. Hoogwater Limburg	15/19	12,0	12,0

Overige mutaties
Stand 1e suppletoire begroting 2021		7.900,4	7.900,4

Toelichting

Saldo 2021: De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 241 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2022 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.
Overboekingen Hoofdstuk XII: Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2022 in totaal € 87,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting van IenW. Het gaat om diverse overboekingen. In de jaren 2023 en 2024 wordt respectievelijk € 56 miljoen en € 8,1 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
Programma actualisaties: In 2022 zijn zowel de uitgavenramingen als de ontvangstenramingen geactualiseerd. In totaal schuift € 48,3 miljoen ontvangsten door naar latere jaren. De voornaamste schuif vindt plaats op de concessie opbrengsten spoor (€ 37,8 miljoen). In de jaren 2023 t/m 2026 worden aanvullend de ontvangstenramingen aangepast (€ 101 miljoen). In de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de ramingen nader toegelicht worden.
Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (€ 12,5 miljoen). De grootste overboeking betreft een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Maritiem Informatiecentrum (€ 10,2 miljoen).
Bijdragen derden: In 2022 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 16,9 miljoen). Het gaat om diverse kleine bijdragen. Zie de artikelsgewijze toelichting voor de nadere verwerking van de bijdragen derden. In de jaren 2023 t/m 2027 wordt vanuit derder € 21,3 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.
CA-middelen: In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd. Bij deze eerste suppletoire begroting wordt een deel van deze middelen overgeboekt voor de ontsluiting van nieuwe woningbouwprojecten (€ 7,5 miljard), voor nieuwe infrastructuurprojecten uit de peiler infra van het NGF (€ 3,35 miljard), voor het onderhoud van het bestaande infrastructuur (€ 3,25 miljard) en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de Lelylijn (€ 9 miljoen). Deze middelen worden centraal op artikel 11.03.03 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 300 miljoen vanuit de NGF-middelen, € 75 miljoen voor instandhouding en € 4,5 miljoen voor de Lelylijn. Onderdeel 2.2 geeft een uitgebreider beeld van de CA-middelen.
Hoogwater Limburg: Rijkswaterstaat heeft extra kosten gemaakt als gevolg van het Hoogwater Limburg in 2021. Voor dekking van deze kosten wordt € 12 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Mobiliteitsfonds. Bij eerste suppletoire begroting is er in totaal € 14,1 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Op de aanvullende post zijn na eerste suppletoire begroting resterende middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 10,5 miljard voor instandhouding voor de periode 2026 t/m 2035 en € 1,25 miljard structureel, € 3,1 miljard voor de Lelylijn, € 200 miljoen voor veiligheid rijks N-wegen en € 50 miljoen voor fietsknooppunten OV en fietsenstallingen.

Instandhouding infrastructuur	75	350	875	1.150	160	160	160	160
Lelylijn	5	5
NGF peiler infrastructuur	300	700	800	800	250	250	250
Ontsluiten nieuwe woningen		900	1.000	1.000	800	800	750	750

	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	totaal
Instandhouding infrastructuur	160							3.250
Lelylijn								9
NGF peiler infrastructuur								3.350
Ontsluiten nieuwe woningen	750	750						7.500

Instandhouding infrastructuur

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor beheer, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. De komende jaren groeit de extra bijdrage stapsgewijs toe naar jaarlijks 1,125 mld. extra vanaf 2026 en structureel €1,25 miljard extra vanaf 2038 voor de instandhouding van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Voor de korte termijn (periode tot en met 2025) worden de middelen door middel van dit wetsvoorstel nu toegevoegd en ingezet om de programmering van Rijkswaterstaat en ProRail op te hogen. De extra middelen uit het coalitieakkoord zijn daarbij niet toereikend om al onze wensen en ambities (tegelijk) te realiseren.

Daarnaast wordt er voor VenR jaarlijks vanaf 2026 tot in ieder geval 2029 € 160 miljoen uit de CA-middelen overgeheveld naar IenW. De specifieke verdeling naar de RWS-netwerken moet nog worden uitgewerkt. Over wat dit betekent voor de programmering van VenR-projecten en de dit jaar de te maken keuzes zal ik u later nog informeren.

Lelylijn

In het coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd om op termijn met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen de Lelylijn te kunnen aanleggen. De komende periode wordt uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland.

In dit wetsvoorstel worden voor de Lelylijn de middelen toegevoegd om het haalbaarheids-onderzoek uit te kunnen voeren. Eerst wordt ingezet op een gestructureerd MIRT-onderzoek van ca. 1-2 jaar dat moet toewerken naar een MIRT-startbeslissing (start MIRT-verkenning). Om daadwerkelijk tot een MIRT-verkenning te kunnen overgaan, moet er zicht zijn op volledige financiering van de meest plausibele variant, en dienen de resterende budgetten bij deze kostenraming gevonden te worden o.a. via regionale (mede)financiering en financiering vanuit Europese fondsen.

NGF peiler infrastructuur

De reservering voor de bijdrage van de rijksoverheid van incidenteel € 2,53 miljard voor de drie infrastructuurprojecten uit de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds bestaande uit de Noordzuidlijn, Oude Lijn en Brainport Eindhoven wordt toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Daarbovenop wordt incidenteel € 820 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

Ontsluiten nieuwe woningen

In het coalitieakkoord is afgesproken om € 7,5 miljard beschikbaar te stellen voor goede ontsluiting en bereikbaarheid van nieuwe woningen in de 15 grootschalige woningbouwgebieden en daarbuiten. Met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van de woningbouwcrisis. Daarbij wordt zowel naar snelheid van realisatie als naar de toekomstbestendigheid van nieuwe woongebieden gekeken, vanuit het perspectief van een deur tot deur-bereikbaarheid. De omvang van de opgave vraagt scherpe keuzes bij toekenning van middelen aan woongebieden en de ontsluiting daarvan. De middelen voor de ontsluiting van nieuwe woningen worden door middel van dit wetsvoorstel toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

De Wet Mobiliteitsfonds schrijft voor dat hieruit realisatie, beheer en onderhoud van infrastructurele maatregelen (Rijksinfrastructuur en lokale en regionale infrastructuur) kunnen worden bekostigd, evenals maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid of de veiligheid van het gebruik van infrastructuur. Investeringen in de bereikbaarheid en mobiliteit uit het Mobiliteitsfonds worden gedaan volgens de MIRT systematiek, afspraken worden gemaakt conform het MIRT proces.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	205.684		205.684	364.391	570.075	1.953.384	2.566.984	2.761.433	1.051.194
Uitgaven	186.895		186.895	335.849	522.744	1.960.790	2.581.384	2.777.233	1.101.524
waarvan juridisch verplicht					0%
11.01	Verkenningen	5.000		5.000	‒ 1.481	3.519	‒ 1.500	‒ 91.963	‒ 170.267	‒ 116.949
11.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639		5.639	‒ 5.000	639
11.03	Reserveringen	176.256		176.256	339.830	516.086	1.962.290	2.673.347	2.947.500	1.218.473
11.03.01	Gebiedsprogramma's	13.259		13.259	‒ 6.459	6.800	‒ 21.500	‒ 27.000	‒ 16.000	2.593
11.03.02	Overige reserveringen	162.997		162.997	‒ 33.211	129.786	29.290	25.347	13.500	5.880
11,03.03	Reserveringen Coalitieakkoord				379.500	379.500	1.954.500	2.675.000	2.950.000	1.210.000
11.04	Generieke investeringsruimte				2.500	2.500
11.05	Investeringsruimte toebedeeld modaliteit
11.05.01	Investeringsruimte Hoofdwegennet
11.05.02	Investeringsruimte Spoorwegen
11.05.03	Investeringsruimte Hoofdvaarwegen
Ontvangsten						‒ 17.500	‒ 30.000
11.09	Ontvangsten						‒ 17.500	‒ 30.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).

Uitgaven

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).

Toevoeging CA-middelen

Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:

Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.
Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.
Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.
Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.

Saldo 2021

In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).

Actualisatie programma

In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;
Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;
Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstofdossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;
Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3^e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.

In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op aritkelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;
Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.

Overboekingen HXII

In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;
Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.

Overboekingen andere artikelen

In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:

Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;
Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.
Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.232.984		3.232.984	1.369.183	4.602.167	139.550	‒ 713.102	‒ 393.726	‒ 68.162
Uitgaven		2.982.240		2.982.240	152.899	3.135.139	‒ 143.239	17.676	188.200	109.587
waarvan juridisch verplicht					85%
12.01	Exploitatie	3.959		3.959	300	4.259	300	100
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.959		3.959	300	4.259	300	100
12.02	Onderhoud en vernieuwing	1.192.166		1.192.166	‒ 2.077	1.190.089	‒ 285.221	‒ 17.107	‒ 3.574	1.164
12.02.01	Onderhoud	905.185		905.185	32.918	938.103	‒ 264.936	‒ 1.545	‒ 3.063	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	905.185		905.185	32.918	938.103	‒ 264.936	‒ 1.545	‒ 3.063	0
12.02.04	Vernieuwing	286.981		286.981	‒ 34.995	251.986	‒ 20.285	‒ 15.562	‒ 511	1.164
12.03	Ontwikkeling	600.636		600.636	87.785	688.421	139.747	22.236	169.659	138.354
12.03.01	Aanleg	539.194		539.194	115.659	654.853	253.309	15.511	50.627	64.557
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	559.100		26.454	‒ 2.610	23.844	‒ 2.610
12.03.02	Planning en studies	61.442		61.442	‒ 27.874	33.568	‒ 113.562	6.725	119.032	73.797
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	17.756		17.756	25.700	43.456	350	350
12.03.03	Optimalisering gebruik
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002		525.002	55.969	580.971	‒ 3.982	4.458	16.644	‒ 28.587
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	660.477		660.477	10.922	671.399	5.917	7.989	5.471	‒ 1.344
12.06.01	Apparaatskosten RWS	543.862		543.862	6.122	549.984	5.917	7.989	5.471	‒ 1.344
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	543.862		543.862	6.122	549.984
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	116.615		116.615	4.800	121.415
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.615		116.615	4.800	121.415
Ontvangsten	27.724		27.724	127.722	155.446	‒ 44.379	‒ 20.090	‒ 23.992	‒ 11.604
12.09	Ontvangsten	27.724		27.724	127.722	155.446	‒ 44.379	‒ 20.090	‒ 23.992	‒ 11.604
12.09.01	Ontvangsten	27.724		27.724	127.722	155.446	‒ 44.379	‒ 20.090	‒ 23.992	‒ 11.604
12.09.02	Tolopgave

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:

Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);
Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);
Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);
Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;

Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven . Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);
Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);
Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);
Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);
Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).

Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;
A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;
A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;
A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vetraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;
Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;
A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);
A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;
Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;
A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;
A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;
Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;
N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;
Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevingstraject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;
N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.

Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof

In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.

Overboekingen HXII

In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboekingen ten behoeve van apparaatsuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);
Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;
Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);
A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);
A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	9.546.544	‒ 7.296.000	2.250.544	185.623	2.436.167	168.601	182.748	‒ 185.270	‒ 48.680
Uitgaven	9.486.296	‒ 7.296.000	2.190.296	57.396	2.247.692	38.915	17.445	4.695	‒ 9.767
waarvan juridisch verplicht					100%
13.02	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	1.559.243	40.000	1.599.243	6.793	1.606.036	3.058	5.803	1.248	200
13.03	Ontwikkeling	424.047		424.047	18.657	442.704	1.728	2.654	‒ 893	‒ 13.911
13.03.01	Aanleg personenvervoer	311.383		311.383	24.565	335.948	40.893	13.179	‒ 32.284	‒ 12.076
13.03.02	Aanleg goederenvervoer	13.557		13.557	38.798	52.355	14.381	‒ 10.423	4.951	‒ 6.071
13.03.04	Planning en studies personenvervoer	85.383		85.383	‒ 43.962	41.421	‒ 49.653	15.339	50.129	‒ 5.589
13.03.05	Planning en studies goederenvervoer	13.724		13.724	‒ 2.744	10.980	‒ 5.893	‒ 17.441	‒ 25.189	9.825
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	167.006		167.006	31.946	198.952	34.129	8.988	4.340	3.944
13.07	Rente en aflossing	7.336.000	‒ 7.336.000
Ontvangsten	208.458		208.458	‒ 483	207.975	‒ 4.826	12.622	30.007
13.09	Ontvangsten	208.458		208.458	‒ 483	207.975	‒ 4.826	12.622	30.007

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.

13.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):

Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);
Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);
Traject Oost (€ 6,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ontwikkeling

De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;
Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infraspeed;
Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessie-opbrengsten;
Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):

- Programma fietsparkeren: ‒ € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;

- Geluidsanering Spoor: ‒ € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 ‒ 2025 door naar de jaren 2026 ‒ 2032.

- Toegankelijkheid Stations: ‒ € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;

Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):

Nazorg projecten: - € 2,2 miljoen;
Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 - 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 - 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):

Grensoverschijdend spoorvervoer: - € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 - 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;
Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):

Calandbrug: - € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.
2de fase Maasvlakte: - € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

Overboekingen HXII

In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:

Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: - € 8,5 miljoen;
Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: - € 1,5 miljoen;
Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: - € 1,5 miljoen.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.

Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.

Afrekening voorschotten ProRail

Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.

13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infraspeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infraspeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overheveling uit aanlegartikel

In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.

Actualisatie programmering

Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	47.909		47.909	703	48.612
Uitgaven	90.368		90.368	‒ 7.107	83.261	‒ 31.537	1.775	28.012	17.999
waarvan juridisch verplicht					42%
14.01	Regionale infrastructuur	41.774		41.774	‒ 7.113	34.661	‒ 31.537	1.775	28.012	17.999
14.01.02	Planning en studies prg reg/lok				496	496
14.01.03	Aanleg reg/lok	41.774		41.774	‒ 7.609	34.165	‒ 31.537	1.775	28.012	17.999
14.03	Bereikbaarheidsprogramma's	48.594		48.594	6	48.600
14.03.01	Concrete bereikbaarheidsprojecten				5	5
14.03.02	Regionaal Mobiliteitsprojecten	48.594		48.594		48.594
14.03.03	Ruimtelijke economisch programma				1	1
Ontvangsten				‒ 958	‒ 958
14.09	Ontvangsten				‒ 958	‒ 958

Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	933.856		933.856	108.407	1.042.263	96.058	49.979	77.633	365.485
Uitgaven	1.295.676		1.295.676	115.237	1.410.913	‒ 2.459	31.132	35.431	429.043
waarvan juridisch verplicht	96%				91%
15.01	Exploitatie	10.433		10.433		10.433
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	10.433		10.433		10.433
15.02	Onderhoud en vernieuwing	450.556		450.556	77.180	527.736	79.027	55.770	2.460	‒ 7.724
15.02.01	Onderhoud	379.582		379.582	78.111	457.693	93.008	3.118	3.155	1.788
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	368.020		368.020	74.704	442.724	93.045	3.151	3.420	1.813
15.02.04	Vernieuwing	70.974		70.974	‒ 931	70.043	‒ 13.981	52.652	‒ 695	‒ 9.512
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1		1		1
15.03	Ontwikkeling	357.466		357.466	‒ 36.588	320.878	‒ 91.823	‒ 24.891	26.333	436.420
15.03.01	Aanleg	302.616		302.616	‒ 78.293	224.323	‒ 103.977	‒ 17.161	‒ 1.926	5.935
15.03.02	Planning en studies	54.850		54.850	32.325	87.175	2.754	‒ 17.160	21.149	430.285
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.624		1.624	6.000	7.624	6.000	0	0	0
15.03.03	Optimalisering gebruik				9.380	9.380	9.400	9.430	7.110	200
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	106.058		106.058	72.769	178.827	7.761	‒ 3.399	3.938	‒ 1.539
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	371.163		371.163	1.876	373.039	2.576	3.652	2.700	1.886
15.06.01	Apparaatskosten RWS	340.381		340.381	1.876	342.257	2.576	3.652	2.700	1.886
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	340.381		340.381	1.876	342.257	2.576	3.652	2.700	1.886
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	30.782		30.782		30.782
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.782		30.782		30.782
Ontvangsten	74.241		74.241	‒ 6.845	67.396	‒ 370	494	6.470
15.09	Ontvangsten	74.241		74.241	‒ 6.845	67.396	‒ 370	494	6.470

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 108,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

De technische verwerking van het saldo 2021 (€ 143,5 miljoen);
De actualisatie van de projectplanningen (– € 49,7 miljoen);
Diverse overboekingen van en naar ministerie (€ 8,8 miljoen), waaronder een overboeking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage ten behoeve van Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 8,8 miljoen); een overboeking van het ministerie van Defensie, voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter, waarbij de financiering deels van Defensie komt (€ 6 miljoen) ; en ten slotte een overboeking naar EZK (- € 6,2 miljoen) voor de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust;
Diverse overboekingen naar het beleidsartikel 18 op HXII (€ -7,3 miljoen), waaronder een overboeking voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen); een overboeking voor de dekking voor het project Digitale Transport Strategie (- € 1,8 miljoen); er budget overgeboekt voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (- € 4 miljoen). Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Ten slotte vindt er een overboeking plaats van beleidsartikel 11 op HXII voor taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen);
Overige mutaties met een saldo van € 1 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en vernieuwing

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 77,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 30,5 miljoen), de actualisatie van het programma ( € 18,2 miljoen), een overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud (€2,5 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 13,9 miljoen) en kosten hoogwater Limburg (€ 12,1 miljoen) .

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 30,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 30,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 18,2 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

Om de tekorten op BenO tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdvaarwegennet gaat het om een schuif van € 45,3 miljoen naar 2022 en € 82,8 miljoen naar 2023;
Vernieuwing (- € 27,3 miljoen): Actualisatie op het lopende programma Vervanging en Renovatie (- € 16,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door:
1. Damwanden Eemskanaal: Het project is vertraagd vanwege een ontwerpfout in de damwandberekening en door discussie over het type grondverankering van de damwanden;
2. Brug Itteren: Het project vertraagd doordat de meest recente marktraming hoger uitvallen dan de raming ten tijde van het aanvragen van het uitvoeringsbesluit. Daarnaast is het proces om te komen tot verlegging van de gasunieleiding complexer gebleken dan oorspronkelijk gedacht;
3. Bediening Besturing Brabantse kanalen: De verwachte onderzoekskosten vallen lager uit. Een aantal onderzoeken gaan niet door en een gedeelte van de onderzoeken worden later betaald;
4. Bediening op Afstand Friesland: de start van de aanbesteding IA HLD is vertraagd;
5. Planuitwerking Maas vervanging, bediening, besturing: Door onder andere capaciteitsproblemen is er vertraging in de planning ontstaan en heeft de gunning voor de ingenieursdiensten voor de planfase later plaatsgevonden;
6. Vervangen en besturing 4 kleine sluizen. Het contract gaat pas eind 2024 van start. Hierdoor schuiven de betalingen ook door naar 2024-2025;
7. Daarnaast is op basis van de actuele programmering ook de reservering voor VenR geactualiseerd (- € 10,7 miljoen);
8. Diverse kleine mutaties die leiden tot het saldo € 0,2 miljoen.

Overboeking van het aanlegprogramma naar onderhoud

In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI-maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen).

Overboeking ministeries

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaat Rijkswaterstaat data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee. Dit zijn zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Daartoe zijn middelen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (€ 8,8 miljoen in 2022);
Voor het uitvoeren van de 'Search and Rescue'-functie op de Noordzee huurt IenW een SAR-helikopter. Dit wordt gefinancierd door budget van het ministerie van Defensie (€ 6 miljoen);
In 2022 doet IenW een bijdrage voor Onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie (€ 0,9 miljoen).

Kosten hoogwater Limburg

Als gevolg van extra kosten door het hoogwater in Limburg in juli 2021 zijn generale middelen toegevoegd aan dit artikelonderdeel (€ 12,1 miljoen).

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 36,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (€ 43,3 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 63,6 miljoen), overboekingen binnen het artikel (- € 2,9 miljoen), overboekingen tussen ministeries (€ 6,5 miljoen), overboekingen tussen HXII en het MF (€ -7,3 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt vanuit het Klimaatfonds € 568 miljoen overgeboekt voor veiligheid scheepvaart voor de jaren 2023-2030.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 43,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 43,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het programma op artikel 15 zorgt voor een verlaging van € 63,6 miljoen op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

De bovengenoemde schuiven op onderhoud (- € 45,3 miljoen) en vernieuwing (€ 27,3 miljoen);
De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 6 miljoen;
De kasschuif schikking OpenIJ (- € 47 miljoen);
De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 1,9 miljoen);
De schuiven op de ontvangsten van artikelonderdeel 15.09 (- € 6,3 miljoen);
Overige schuiven (- € 0,1 miljoen).

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die budgetneutraal zijn. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 31,2 miljoen): De vertragingen op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden veroorzaakt door de gevolgen van Covid-19. Onduidelijkheid over de werkwijze rondom PFAS in het projectgebied en onverwachte vervuilde bodem. Budget uit 2022 en 2025 (- € 37,1 miljoen) schuift naar de jaren 2023 (€ 59,5 miljoen) en 2024 (€ 8,7 miljoen);
Lemmer-Delfzijl 2 (- € 24,8 miljoen): De projecten Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug zijn vertraagd door nieuwe ontwikkelingen. De afspraak uit het BO MIRT 2020 met de regionale overheden was om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug te vervangen met vaste en hogere varianten. Via een Kamermotie is de minister verzocht om ook lage. beweegbare brugvarianten mee te nemen bij de planuitwerking. Hierdoor verschuift een deel van het budget naar 2023 e.v. Daarnaast is ook de aanleg van de glasvezelkabel vertraagd. De offerte was verlopen en doordat er opnieuw aanbesteed moet worden vindt een deel van de uitgave plaats in 2023. Het grootste deel van het budget schuift naar 2025 (€ 21,2 miljoen);
Maasroute 2e fase (- € 9,9 mln.): de start van de realisatie van het project Berg Obbicht heeft vertraging opgelopen als gevolg van een lekkage, waardoor grondwaterstanden in de omgeving hoger zijn dan de uitgangssituatie. Hierdoor zijn de dijken langs het kanaal verzadigd en kunnen door de trillingen van het slaan van de damwanden instabiel worden. Dit budget wordt verdeeld over de jaren 2023-2026;
Overige acutalisaties tellen op tot - € 3,5 miljoen.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies 15.03.02:

Reservering doorvaart 's nachts (- € 9,4 miljoen): Door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en gelijk verdeeld over de komende jaren;
Reservering Wilhelminakanaal (- € 8,1 miljoen): Er wordt vertraging van de uitvoering verwacht vanwege stikstof. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Daarnaast schuift budget van 2023 (- €23 miljoen) naar 2025 en 2026;
Topsector Logistiek (- € 3,4 miljoen): Middels deze kasschuif sluit het budget beter aan op het actuele kasritme van het project. In 2022 en 2023 wordt het budget volledig overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII;
Buisleidingen (€ 2,8 miljoen): Voor buisleidingen wordt er budget opgevraagd uit de reservering goederenvervoer corridor op artikel 11. Met de kasschuif op artikel 15 wordt het budget aangesloten op de meest actuele planning;
Overige actualisaties tellen op tot € 1,8 miljoen.

Overboekingen binnen het artikel

In de begroting 2022 zijn middelen voor klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) naar Aanleg overgeheveld. In de uitvoering blijkt echter dat de meeste KCI maatregelen worden opgepakt binnen de onderhoudsprojecten (en niet binnen de aanlegprojecten). Derhalve wordt er KCI budget overgeboekt van Aanleg naar Onderhoud (€ 2,5 miljoen). Daarnaast heeft RWS diverse maatregelen getroffen (€ 0,4 miljoen), om te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent de aanbestedingswet;
Binnen 15.03 is budget overgeboekt (€ 11,5 miljoen in 2022 en 2023, aflopend naar € 3 miljoen in 2025) waarmee het beschikbare budget voor modal shift verplaatst wordt van het artikelonderdeel verkenning en planstudies (15.03.02) naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering (15.03.03).

Overboekingen tussen ministeries

Er vinden drie overboekingen plaats van het MF naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (- € 6,5 miljoen), waarvan € 6,2 miljoen wordt overgeboekt in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II. EZK zal deze middelen vervolgens samen met de eigen bijdrage overboeken aan RWS-CIV als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II.

Overboekingen HXII

Er vinden diverse overboekingen plaats van en naar HXII, met name beleidsartikel 18 (- € 7,3 miljoen):

Een overboeking met betrekking tot middelen van de eerder tussen IenW en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeengekomen overdracht van taken inzake medegebruik en doorvaart windparken Noordzee (Noordzeeakkoord) (€ 4,5 miljoen);
Voor het bekostigen van de subsidieregeling walstroom zeehavens wordt budget overgeboekt van MF subsidie walstroom naar HXII subsidie walstroom zeehavens (- € 4,9 miljoen);
Voor bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (TSL) wordt het benodigde budget overgeboekt van MF reservering TSL naar HXII subsidie TSL. Deze overboeking betreft de uitvoering van het onderzoekdeel van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 (- € 4 miljoen);
Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor uitvoering en realisatie overgeboekt naar HXII (- € 1,9 miljoen);
Overige overboekingen (- € 1 miljoen).

Overboeking Klimaatfonds

Vanuit het Klimaatfonds wordt € 568 miljoen overgeboekt naar artikel 15 van het Mobiliteitsfonds n.a.v. het kabinetsbesluit om nieuwe windparken te realiseren. De middelen zijn bestemd voor maatregelen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals de aanschaf van noodsleepvaartuigen.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 72,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2021 (+ € 31,9 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 40,9 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 31,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 31,9 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 40,9 miljoen naar 2022 toe geschoven. Dit is het gevolg van onderstaande verschuivingen:

Schikking OpenIJ (€ 47 miljoen): Voor de schikking met OpenIJ wordt middels deze schuif de reeks in het juiste ritme geplaatst;
Sluis Eefde (-€ 5,3 miljoen): De kosten voor PFAS vallen lager uit dan geraamd. Ook de risico's met betrekking tot de afronding van het project zijn minder opgetreden dan verwacht. Hierdoor schuift een groot deel van het budget weer terug naar de risicoreservering van het project.

Ontvangsten

15.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 6,8 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van actualisatie van de ontvangsten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra ontvangsten in het kader van verkeersbegeleiding(- € 2,3 miljoen). Daarnaast zullen de ontvangsten voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen later binnenkomen dan eerder werd geprognostiseerd. Dit heeft te maken met het later gereed zijn van het dienstengebouw (- € 4,2 miljoen). Overige mutaties tellen op tot een verlaging van € 0,3 miljoen.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	365.977		365.977	386.876	752.853	47.588	‒ 22.515	‒ 221.570	‒ 153.101
Uitgaven	455.830		455.830	41.520	497.350	47.114	16.797	‒ 41.872	‒ 20.628
waarvan juridisch verplicht					100%
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	679		679	3.338	4.017
17.07	ERTMS	146.041		146.041	‒ 2.824	143.217	7.678	6.694
17.07.01	Aanleg ERTMS	143.633		143.633	‒ 1.232	142.401	6.468	6.694
17.07.02	Planning en studies ERTMS	2.408		2.408	‒ 1.592	816	1.210	0
17.08	Zuidasdok	91.541		91.541	39.447	130.988	42.394	10.603	‒ 39.872	‒ 20.503
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	217.569		217.569	1.559	219.128	‒ 2.958	‒ 500	‒ 2.000	‒ 125
17.10.01	Aanleg PHS	159.096		159.096	10.997	170.093	57.000	27.984	80.000	96.286
17.10.02	Planning en studies PHS	58.473		58.473	‒ 9.438	49.035	‒ 59.958	‒ 28.484	‒ 82.000	‒ 96.411
Ontvangsten	49.020		49.020	22.549	71.569	9.979	7.039	1.597	1.663
17.09	Ontvangsten	49.020		49.020	22.549	71.569	9.979	7.039	1.597	1.663

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 386,9 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 388,4 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (- € 47,2 miljoen) en een aantal verplichtingenschuiven voor project Zuidasdok (€ 42,1 miljoen); de kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Uitgaven

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2022 van € 2,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (- € 5,6 miljoen), een overboeking naar artikel 13.02 van het Mobiliteitsfonds (- € 1,4 miljoen) en een bijdrage van derden aan het ERTMS (€ 4,2 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 5,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 5,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikel verlaagd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Conform de afspraak dat EOV kosten van beschikbare projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de EOV-kosten ERTMS met betrekking tot de Toets-Visualisatietool naar het Mobiliteitsfonds artikel 13.02 overgeheveld (- € 1,4 miljoen).

Bijdrage van derden

Het betreft hier de bijdrage van een EU-subsidie ten behoeve van het programma ERTMS (€4,2 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 39,4 miljoen verhoogd als voornamelijk gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ € 8,5 miljoen) en de actualisatie van het programma (+ € 27,6 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel is in 2022 met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 8,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2022 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

Als gevolg van het actualiseren van de kasramingen van het project Zuidasdok wordt het kasbudget in 2022 met € 27,6 miljoen verhoogd. Daarnaast is er naar de jaren 2023 en 2024 in totaal € 48,3 miljoen geschoven. Deze middelen komen uit de jaren 2025 tot en met 2030. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij dit project (Kamerstukken 32668 nr.17).

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 22,5 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van de technische verwerkign van het saldo 2021 (€ 15,1 miljoen) en bijdragen van derden (€ 7,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het saldo over 2021 (+ € 15,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 per saldo € 15,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo is in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor het project ERTMS is € 4,2 miljoen aan EU-subsidie ontvangen. Daarnaast is er € 3,4 miljoen meer bijgedragen door de stadsregio Amsterdam voor het project ZuidasDok.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.487	3.487
Uitgaven		3.345	3.345
waarvan juridisch verplicht			1%
18.06	Externe veiligheid		3.345	3.345
18.08	Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01	Apparaatskosten RWS
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01	Beheer en onderhoud
18.12.02	Vervanging
Ontvangsten		240.964	240.964
18.09	Ontvangsten		4	4
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen		240.960	240.960

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is verhoogd met € 3,5 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 zijn er voor externe veiligheid € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

18.08 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was er voor externe veiligheid € 3,3 miljoen minder gerealiseerd. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2021 bedraagt € 241 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2021. Dit wordt aan de begroting in 2022 toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten	14.137.862	‒ 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.926.680	2.696.144	2.976.617	1.637.699
19.09	Ten laste van begroting IenW	14.137.862	‒ 7.296.000	6.841.862	316.190	7.158.052	1.925.680	2.695.144	2.977.617	1.636.699

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 3.724

Kasschuiven 2022 Verkenningen

2.724

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.467

212.310

213.941

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

‒ 1.634

Verkenning Den Bosch

‒ 1.000

Saldo 2021 Verkenningen

519

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

Saldo 2021 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

‒ 5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 5.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

639

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

BO MIRT: goederenvervoer

‒ 5.500

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

CA middelen - Peiler infra NGF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

250.000

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

900.000

1.000.000

800.000

750.000

Faseovergang Amsterdam Lelystad

‒ 16.195

‒ 1.195

‒ 1.400

‒ 3.400

‒ 5.100

HXII: BDU beschikking 2022

‒ 11.364

HXII: BOA capacitieit RWS

‒ 1.294

‒ 647

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

‒ 1.000

‒ 250

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

Kasschuiven 2022 reserveringen

‒ 85.660

22.882

4.337

4.100

13.573

12.805

27.806

20.000

2.907

Maaslijn

‒ 35.000

Modal shift

‒ 7.500

‒ 3.000

‒ 2.000

‒ 1.000

‒ 1.500

P+R Soesterberg

‒ 840

Saldo 2021 Reserveringen

96.953

Stikstofgelden uitvoering

‒ 2.818

Studie- en innovatiebudget

‒ 121

Mutaties Voorjaarsnota 2022

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 35.000

‒ 5.500

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

124.000

106.700

281.852

116.770

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

Beschikbaarheidsvergoeding HSL-Zuid

‒ 50.000

Bijdragen derden

2.500

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

‒ 38.400

‒ 7.680

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

Kasschuiven 2022 Generieke investeringsruimte

41.988

4.446

54.500

‒ 59.389

‒ 4.578

‒ 36.912

‒ 4.501

Maaslijn

‒ 68.000

Programme emplacementen op orde

‒ 23.000

Saldo 2021 Generieke investeringsruimte

‒ 4.889

Stikstofgelden uitvoering

‒ 35.991

‒ 31.099

‒ 2.446

Zeetoegang IJmond

‒ 54.500

Mutaties Voorjaarsnota 2022

2.500

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 12.258

‒ 112.592

‒ 12.181

‒ 23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

2.500

289.450

988.707

524.497

794.865

528.876

1.656.363

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

648.497

901.565

810.728

1.773.133

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Artikel 12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

3.958

3.957

3.955

3.959

3.955

3.963

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

100

Mutaties Voorjaarsnota 2022

300

100

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.258

4.257

4.055

3.959

3.955

3.963

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.362.001

864.112

603.388

1.192.166

1.021.045

696.951

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

882.777

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.069

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.873

‒ 267

‒ 1.649

‒ 2.724

‒ 4.233

Herstel brandwerendheid tweede Coentunnel

38.400

7.680

Kasschuiven 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

‒ 45.960

‒ 283.627

‒ 14.413

629

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

67.846

69.841

69.839

‒ 7.680

KCI

603

488

Saldo 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

44.731

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.519

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.359.924

578.891

586.281

1.188.592

1.022.209

750.089

553.589

460.335

554.714

709.130

743.779

773.305

882.777

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

Bijdragen derden 2022

‒ 3.646

2.858

‒ 2.059

119

‒ 5.298

734

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

Financieel management in eigen beheer

‒ 8.009

‒ 468

‒ 2.376

‒ 3.276

‒ 1.889

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

HXII: ambulancedata

‒ 752

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

HXII: BDU beschikking

‒ 426

HXII: BOA RWS

‒ 136

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 39

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

HXII: Topsector logistiek

‒ 5.500

‒ 3.500

‒ 2.000

HXII: Verkenning A50

‒ 417

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

25.151

155.529

29.733

171.578

143.652

105.210

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

KCI

‒ 603

‒ 488

‒ 55

‒ 30

Saldo 2021 Ontwikkeling

46.916

Stikstofgelden uitvoering

32.025

31.325

350

Vrachtwagenheffing

‒ 1.016

Mutaties Voorjaarsnota 2022

87.785

139.747

21.396

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 136.294

‒ 72.318

3.451

16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

688.421

970.612

917.698

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

582.758

621.093

770.041

53.588

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.469

1.036

433

Financieel management in eigen beheer

‒ 3.578

‒ 508

‒ 1.140

‒ 1.237

‒ 693

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 12.720

‒ 3.275

5.695

17.337

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

68.161

Mutaties Voorjaarsnota 2022

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

EZK: energiebesparing

4.900

Financieel management in eigen beheer

20.460

1.243

5.165

7.237

6.815

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

Stikstofgelden uitvoering

6.289

2.097

2.096

Vrachtwagenheffing

1.016

Mutaties Voorjaarsnota 2022

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.165

565.653

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

3.304.973

2.853.250

2.871.926

3.541.536

3.286.487

2.716.201

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.336.716

2.397.917

2.474.609

1.881.318

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Bijdragen derden 2022

‒ 2.177

3.894

‒ 1.626

119

‒ 5.298

734

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

‒ 3.957

‒ 42.753

‒ 20.209

‒ 23.992

‒ 6.306

12.172

14.510

32.563

32.338

5.634

Saldo 2021 Ontvangsten

127.785

Mutaties Voorjaarsnota 2022

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Artikel 13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

21.178

2.815

3.058

5.803

1.248

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

Saldo 2021 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

3.978

Mutaties Voorjaarsnota 2022

6.793

3.058

5.803

1.248

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.566.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

Behandelen en opstellen

2.725

100

500

2.000

125

Bijdragen derden 2022

2.819

Faseovergang Amsterdam Lelystad

1.195

1.400

3.400

5.100

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 18

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

‒ 17.232

‒ 1.572

3.557

‒ 8.245

‒ 18.936

11.641

495

‒ 24.964

‒ 18.476

41.982

19.000

11.700

1.050

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 16.988

‒ 1.483

‒ 200

‒ 5.803

‒ 1.248

‒ 200

‒ 1.017

‒ 3.213

‒ 772

‒ 500

‒ 250

‒ 1.902

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

‒ 1.341

Maaslijn

103.000

35.000

68.000

OV en wonen Utrecht naar studie en innovatie

1.634

Modal shift

7.500

3.000

2.000

1.000

1.500

Programme emplacementen op orde

23.000

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.172

Studie- en innovatiebudget

121

Verkenning Den Bosch

1.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

27.996

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

‒ 45.312

Overboeking HSL-Zuid naar beschikbaarheidsvergoeding

1.341

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

2.609

Spoorstaafschade HSL-Zuid

50.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Nota van Wijziging

‒ 733.600

7.597.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.597.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

2.207.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Bijdragen derden 2022

5.319

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

‒ 37.803

‒ 4.826

12.622

30.007

Ontvangsten artikel 14

‒ 958

Saldo 2021 Ontvangsten

32.001

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Kasschuiven 2022 Regional infrastructuur

‒ 7.656

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

Saldo 2021 Regionale infrastructuur

543

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

Saldo 2021 Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

48.600

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Ontvangsten artikel 14

958

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 958

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

25.217

8.766

8.144

2.038

2.500

500

499

1.635

1.135

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 855

Financieel management eigen beheer

‒ 2.316

‒ 6

‒ 305

‒ 836

‒ 1.169

Kasschuiven 2022 Onderhoud en vernieuwing

18.152

69.095

53.255

‒ 184

‒ 9.537

‒ 2.938

‒ 18

‒ 15

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

KCI

8.581

2.549

2.093

1.313

Kosten hoogwater Limburg

12.050

Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing

30.494

Stikstofgelden uitvoering

Mutaties Voorjaarsnota 2022

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

Bijdragen derden

328

EZK: Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt II

‒ 22.343

‒ 6.175

‒ 5.684

‒ 2.443

‒ 2.269

‒ 1.443

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

Financieel management eigen beheer

‒ 1.571

‒ 362

‒ 667

‒ 418

‒ 124

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

5.100

HXII: BOA RWS

‒ 579

‒ 193

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

HXII: Topsector logistiek

‒ 3.161

‒ 465

‒ 2.696

HXII: Truckparkings

‒ 120

Kasschuiven 2022 Ontwikkeling

‒ 63.600

‒ 78.555

‒ 49.760

2.559

11.076

4.033

9.075

1.109

53.088

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

KCI

‒ 8.581

‒ 2.549

‒ 2.093

‒ 1.313

Saldo 2021 Ontwikkeling

43.326

Stikstofgelden uitvoering

465

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 8.351

‒ 9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

251.247

47.764

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

Financieel management eigen beheer

‒ 977

‒ 68

‒ 354

‒ 398

‒ 157

Kasschuiven 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS

40.967

8.115

‒ 3.001

4.095

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS

31.870

Mutaties Voorjaarsnota 2022

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 63.263

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

‒ 967

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

11.712

1.440

1.250

2.000

1.250

1.886

750

1.250

Financieel management eigen beheer

4.864

436

1.326

1.652

1.450

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

750

1.250

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

653.942

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.041.843

812.473

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Bijdragen derden 2022

328

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

‒ 6.266

‒ 698

494

6.470

Saldo 2021 Ontvangsten

‒ 579

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

669

54.712

Saldo 2021

3.338

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.338

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

4.017

679

669

54.712

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Bijdragen derden 2022

18.532

4.151

7.678

6.694

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 1.332

Saldo 2021 ERTMS

‒ 5.643

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.824

7.678

6.694

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

Bijdragen derden 2022

16.102

3.411

2.348

2.875

2.621

2.499

Kasschuiven 2022 ZuidasDok

27.575

40.046

8.255

‒ 42.747

‒ 23.124

‒ 4.915

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

Saldo 2021 ZuidasDok

8.461

Mutaties Voorjaarsnota 2022

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Behandelen en opstellen

‒ 2.725

‒ 100

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

Bijdragen derden 2022

Overboeking onderhoudscomponent aanlegprojecten

‒ 2.858

Saldo 2021 PHS

1.470

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Bijdragen derden 2022

34.714

7.651

10.026

9.042

2.875

2.621

2.499

Kasschuiven 2022 Ontvangsten

‒ 249

‒ 47

‒ 2.003

‒ 1.278

‒ 958

4.533

Saldo 2021 Ontvangsten

15.147

Mutaties Voorjaarsnota 2022

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Saldo 2021 Externe veiligheid

3.345

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.345

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

3.345

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

3.345

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Saldo 2021 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Voordelig saldo 2021

240.960

Mutaties Voorjaarsnota 2022

240.960

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

240.960

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

240.964

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

CA middelen - Lelylijn

9.000

4.500

CA middelen - Infra onderhoud MF

3.250.000

75.000

350.000

875.000

1.150.000

160.000

CA middelen - NGF naar MF

3.350.000

300.000

700.000

800.000

250.000

CA middelen - Ontsluiten nieuwe woningen

7.500.000

900.000

1.000.000

800.000

750.000

Defensie: Verlenging SAR-contract

6.000

EZK: energiebesparing

4.900

EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 1.924

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt II

14.586

4.031

3.710

1.595

1.481

943

942

EZK: TKI Logistiek

‒ 380

‒ 190

EZK: topsector logistiek

‒ 690

‒ 360

‒ 330

Gevolgkosten Wind op Zee

567.800

26.500

28.900

27.800

428.100

6.800

22.300

5.100

HXII: agentschapsbijdrage RVO

‒ 765

HXII: ambulancedata

‒ 752

HXII: apparaat tijdelijke tolheffing

‒ 1.760

HXII: apparaat vrachtwagenheffing

‒ 7.304

‒ 3.652

HXII: Arbeidspeberkten

3.160

HXII: BCF-afdracht DUMO

‒ 1.388

‒ 388

‒ 500

HXII: BDU beschikking

‒ 15.514

HXII: BDU CID Binckhorst

‒ 457

HXII: bijdrage FM Haaglanden

‒ 8.610

‒ 615

HXII: BOA RWS

‒ 1.729

‒ 976

‒ 840

‒ 193

HXII: Caribisch Nederland Bonaire

‒ 1.000

HXII: Caribisch Nederland Saba

‒ 4.000

HXII: derde spoor Duitsland

4.214

2.697

1.517

HXII: Dienstverleningsovereenkomst DGMo

‒ 57

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 1.760

HXII: digitaliseringsproject

‒ 1.000

HXII: Doorvaart 's-nachts NZA

5.538

4.456

426

656

HXII: emmissieloos bouwen

‒ 210

HXII: exploitatiebijdrage IC Dordrecht

‒ 1.490

HXII: fijnstofknelpunten

‒ 1.000

HXII: Heerlen-Landgraaf

‒ 8.531

HXII: ICT ketenpartners

‒ 150

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 270

‒ 231

‒ 39

HXII: Inzet apparaat modal shift

‒ 480

‒ 120

HXII: korte termijn maatregelen SDM

‒ 1.250

‒ 1.000

‒ 250

HXII: leren en ontwikkelen

‒ 10.206

‒ 729

HXII: logistieke makelaars

‒ 400

HXII: Nijmegen-Heyendaal

‒ 598

HXII: Onderzoeks subsidie topsector logistiek

‒ 7.000

‒ 4.000

‒ 3.000

HXII: opdracht Connekt

‒ 12.500

‒ 1.500

‒ 5.500

HXII: opdrachten fiets

‒ 856

‒ 556

‒ 300

HXII: OV ambassadeurs

‒ 1.500

HXII: Schone Luchtakkoord

‒ 27.000

‒ 17.000

‒ 10.000

HXII: specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam

‒ 7.782

‒ 6.720

‒ 1.062

HXII: Strategisch plan verkeersveiligheid

‒ 1.800

HXII: subsidie NS sociale veiligheid

‒ 10.000

‒ 6.000

‒ 2.000

HXII: Subsidie walstroom

‒ 31.000

‒ 4.900

‒ 25.700

‒ 200

HXII: Topsector logistiek

‒ 8.661

‒ 3.965

‒ 4.696

HXII: Truckparkings

‒ 120

HXII: uitbreiding dienstregeling Zeeland

‒ 3.797

HXII: Verkeersveiligheidsdata

700

300

100

HXII: Verkenning A50

‒ 417

Kosten hoogwater Limburg

12.050

Mutaties Voorjaarsnota 2022

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de aanlegprojecten alsmede de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2021. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	32	32	2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	172	172	nnb
OV Wonen Utrecht	154	156	nnb
A27 Almere Haven	22	22	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	734	734	2021
Oeververbinding Rotterdam	201	205	Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	850	850	2021
Verkenning Den Bosch	56	56	2021
A58 Breda-Tilburg	67	67	nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoeven-Paalgraven	71	71	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	102	102	nnb
Totaal verkenningsprogramma	2.461	2.466
Begroting (MF 11.01)	2.461	2.466

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	1	1	nvt
Totaal korte termijn maatregelen	1	1
Begroting (MF 11.02)	1	1

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	152	152	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	0	1	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	0	1	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	99	104	nnb
Overige reserveringen
BenO Caribisch Nederland	69	74	nvt
Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	8	13	nvt
ERTMS	512	512	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	180	195	nvt	1
Schone Lucht Akkoord	8	35	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	291	291	nvt
Pakket Zeeland	64	68	nvt
Knooppuntontw. OV	45	64	nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	153	153	nvt
Goederenvervoercorridors	75	81	nvt
Internationaal spoorvervoer	0	35	nvt	2
Reservering Stikstof	147	150	nvt
Overige reserveringen
Reserveringen Coalitie-akkoord
Lelylijn	9		nvt	3
Projecten Nationaal Groeifonds	3.350		nvt	4
Ontsluiting woningbouw	7.500		nvt	5
Reservering instandhouding	3.250		nvt	6
Afrondingen
Totaal reserveringen	15.912	1.929
Begroting (MF 11.03)	15.912	1.929

Slimme en duurzame mobiliteit: in totaal is € 14,5 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor de specifieke uitkering veilig, doelmatig en duurzaam ( € 7,8 miljoen), de BDU-beschikking 2022 (€ 4 miljoen), de BVCF-afdracht (€1,4 miljoen) en de Korte Termijn Aanpak. Slimme en Duurzame Mobiliteit (1,3 mljoen).
De reservering internationaal spoorvervoer is toegevoegd aan het project Maaslijn op artikel 13.
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de Lelylijn. Deze middelen worden centraal gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de projecten infrastructuur uit het NGF. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor de ontsluiting van nieuwe woningbouw. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.
Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereservereerd voor instandhouding. De middelen worden overgeboekt naar één van de modaliteiten zodra de plannen voor besteding concreet zijn.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	14	3	56	64
Programma snelheidsaanpassing	2	2	55	55
Programma aansluitingen	8	13	129	129
Quick Wins Wegen			12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)		1	1.477	1.477	2016	2016
Slimme en Duurzame Mobiliteit	1		2	1
A2 Deil - Den Bosch - Vught	1	2	7	7
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	‒ 5	2	41	44	2018	2018	1
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	16		320	320	2032-2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	24	20	1.183	1.176	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	1		20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	8	10	814	811	n.t.b.	n.t.b.
A2 Holendrecht - Oudenrijn			1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	1	10	304	307	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord			19	19
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	6	11	22	16	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	92	55	547	589	Regio	Regio	2
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	4	2	17	17	2023	2022
N61 Hoek-Schoondijke	1		111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom		1	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	15		60	60	Regio	Regio
A27 Houten Hooipolder	34	20	1.841	1.843	2029-2031	2029- 2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	22	21	598	602	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	28	36	467	469	2023-2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29
A50 Ewijk - Valburg			269	269
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	2	22	22	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen		3	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	129	187	836	836	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1		220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	7	19	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150
Meer veilig	17	40	113	119
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	430	461	13.525	13.572
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	142	56
Programma Aanleg	572	517
Budget Aanleg (IF 12.03.01)	655	517
Overprogrammering	83	0

Toelichting

Het negatief budget in 2022 is het gevolg van het verwerken van een kasschuif en een overboeking naar het project Papendrecht. Dit negatief budget wordt met Miljoenennota hersteld.
Er hebben zich meer risico's voorgedaan dan vooraf werd verwacht. Zo zijn er kostenstijgingen als gevolg van PFAS en zijn meer weesleidingen zijn aangetroffen dan normaal.

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies	‒ 901	‒ 748
Projecten Nationaal
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	356	347	nvt	nvt	1
Kosten voorbereiding tol	39	41	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	3	nvt	nvt	2
Reservering voor LCC	378	378	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	115	115	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	0	0	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	48	57	nvt	nvt	3
Strategisch plan Verkeersveiligheid	174	174	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	188	163	nvt	nvt	4
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.541	1.542	*	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	335	335	2030- 2032	2030- 2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	101	101	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	187	187	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	138	138	2028- 2029	2028- 2029
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	236	236	2029- 2031	2029- 2031
A4 Haaglanden - N14	691	692	2026- 2028	2026- 2028
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	287	287	2025- 2027	2025- 2027
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	*	*
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	0	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	84	94	Regio	Regio	5
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	200	201	2030-2032	2030-2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	436	436	2027- 2030	2027- 2030
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	9	9	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	84	84
N35 Nijverdal - Wierden	121	120	*	*
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2023- 2025	2023- 2025
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	31	31	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	30	30	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	104	104	*	*
Overige projecten en reserveringen	146	172
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	5.316	5.483
Begroting (MF 12.03.02)	5.316	5.483

Toelichting

Dit betreft de correctie vanwege verantwoordingtechnische redenen van het totale programma Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG). Bij de totstandkoming van de specifieke uitkering aan het realisatieproject N65 Vught-Haaren is het MJPG-deel eveneens aan het project toegevoegd (€ 9 miljoen).
Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van de Regeling specifieke uitkeringen Oplossen fijnstofknelpunten rondom veehouderijen (€ 1 miljoen).
Dit betreft de overboeking van middelen naar de beleidsbegroting HXII om verantwoordingstechnische redenen ten behoeve van apparaatsuitgaven voor het programma Vrachtwagenheffing (€ 7,8 miljoen), alsmede een overboeking ten behoeve de inzet van de expertise van Rijkswaterstaat (€ 1 miljoen).
Dit betreft de toevoeging van middelen voor het extern salderen van stikstofgerelateerde projecten. Deze middelen worden gedekt uit de reserende NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)-middelen, waarvoor een risicoreservering binnen de generieke investeringsruimte (artikel 11.04) is getroffen.
Zie 1.

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	56	54	2.190	2.190	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	27	25	698	698	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	29	27	1.265	1.265	2027	2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	62	1.846	1.846	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	20	17	379	379	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	55	79	1.181	1.178	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	15	365	365	2019	2019
Aflossing tunnels	36	44	959	959
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	79	87	2.289	2.288	2015	2015
A16 Rotterdam	75	108	1.711	1.712	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	60	48	1.974	1.975	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen			272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	19	123	196	196
A12 Ede - Grijsoord	10	11	182	182	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	15	11	447	447	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	7	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	15	348	348	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			505	505
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen		2
Totaal	581	734	16.975	16.973
Begroting (MF 12.04)	581	734

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
maatregelenpakket HSL-Zuid	13	28	128	131			1
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst	0	1	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	18	33	710	711	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	19	24	155	152	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	1	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	3	1	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	1	40	42	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	63	30	240	240	divers	divers
Innovatieprogramma spoortrillingen	4	4	20	20
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	0	11	11	divers	divers
Toegankelijkheid stations	34	39	505	505	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	4	6	72	72	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	26	31	417	424	divers	divers	2
Kleine projecten personenvervoer	33	32	140	140	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	5	7	32	17	divers	divers	3
Ontsnippering	3	3	79	81	divers	divers
Overwegenaanpak	107	92	889	889	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	2	3	11	11	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	16	16	382	382	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	3	4	27	27	2022	2022
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	2	6	71	71	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	4	5	236	238	divers	divers
Zwolle - Herfte	19	18	264	264	2021	2021
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	26	24	142	142	divers	divers
Afrondingen	‒ 2
Totaal uitvoeringsprogramma	403	409	4.625	4.624
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	‒ 78	‒ 80	‒ 311	‒ 359
Afrekening voorschotten	0		187	187
Programma Aanleg	325	329	4.501	4.452
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	9
Budget Aanleg (IF 13.03.01)	336	290
Overprogrammering (-)	2	‒ 36

Het projectbudget is met € 3 miljoen verlaagd in verband met de overheveling van de onderhoudscomponent voor geluids- en windschermen naar het PPS-artikel (13.04).
Ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten is € 6,4 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV).
De stijging van het projectbudget wordt veroorzaakt doordat in totaal € 10 miljoen is overgeboekt vanuit diverse personenvervoer-projecten waarvan de subsidie per 1 januari 2022 is vastgesteld en de resterende nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het MIRT-project Nazorg.

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0		0	0	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	44	5	94	71	divers	divers	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	2	3	163	163	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	1	23	23	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	6	8	231	231	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	6	4	138	138	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	2	7	9	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	60	24	826	805
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. IF 13.03.05	‒ 6	‒ 8	‒ 112	‒ 112
Afrekening voorschotten	0		18	18
Programma Aanleg	54	16	732	711
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	‒ 2	‒ 3	‒ 163	‒ 163
Budget Aanleg (IF 13.03.02)	52	13

Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk. Het projectbudget is hiervoor opgehoogd met € 23 miljoen. Dit heeft ook effect op de voor 2022 geplande uitgaven.

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	311	359
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	108	119	1
Kleine projecten Personenvervoer	34	12	2
Regionale Knelpunten	15	12	3
Reizigersfonds	3	3
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	148	45	4
Toekomstvast Spoor Zuid NL	101	101
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	18	5
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	264	264
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	98	99
Afrekening voorschotten	9	9
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1113	1051
Begroting (IF 13.03.04)	1113	1051

Er is € 5,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Heerlen Landgraaf. Daarnaast is € 4,4 miljoen overgeboekt naar het programma Onderhoud en vernieuwing ter dekking van de kosten voor onderhoud van in beheer genomen aanlegprojecten.
De kleine projecten personenvervoer stijgt met € 22 miljoen met name door de fase-overgang Amsterdam Lelylaan € 16,2 miljoen en door de reservering ad € 6,4 miljoen voor het exploitatietekort 2e trein Roosendaal-Antwerpen
Vanuit het budget Regionale lijnen is 5,6 miljoen toegevoegd ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII ten behoeve van de Specifieke Uitkering (SPUK) aan de provincie Limburg voor het project Perroncapaciteit Heerlen Oost.
Medio 2020 hebben het Rijk en de provincie Limburg bestuurlijke afspraken gemaakt over een financieel arrangement en aansturing van het project Maaslijn. Dit is gemeld in een brief aan de Kamer (35 570 A, nr. 89). Deze afspraken zijn juridisch verankerd in een addendum bij de Bestuursovereenkomst Maaslijn (Staatscourant 27 december 2021, nr. 48349). Hierin is vastgelegd dat het Rijk een aanvullende bijdrage doet aan het taakstellend budget Maaslijn. De totaal gereserveerde bijdrage van het Rijk komt daarmee op € 148 miljoen.
Vanuit het resterende budget is 5,6 miljoen overgeboekt naar het programma Regionale knelpunten ter dekking van de geactualiseerde kostenraming van het project verbetermaatregelen Zwolle-Enschede en € 0,6 miljoen ten behoeve van de storting in het btw-compensatiefonds voor het project Nijmegen Heyendaal.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02	112	112
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	9	8
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	121	120
Afrekening voorschotten	1	1
Begroting (IF 13.03.05)	122	121

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	212	165	3.778	3.710	2007	2007	2031	1
Rente- en belastingaanpassingen	‒ 13	2	‒ 138	‒ 123
Totaal	199	167	3.640	3.587
Begroting (IF 13.04)	199	167

Het projectbudget is met 53 miljoen verhoogd, zijnde 50 miljoen toevoeging uit de investeringsruimte in verband met de kosten voor spoorstaafschade en 3 miljoen overheveling uit het maatregelenpakket HSL-Zuid in verband met de onderhoudscomponent voor geluid- en windschermen.

Artikel 14 Regionale infrastructuur

Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	18	18
Overige projecten in voorbereiding	34	34
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	52	52
Begroting (IF 14.01.02)

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	27	27	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	15	217	217	divers	divers
Afrondingen
Totaal	34	42	298	298
Begroting (IF 14.01.03)	34	42

14.03.02 Regionale Mobiliteit	49	49	589	589
Afronding	0	0	0	0
Begroting (IF 14.03)	49	49	589	589

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	49	49	589	589

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101	2018	2018
Regeling Kademuren	6	2	10	0
Walradarsystemen	2	0	26	26	Divers	Divers
Walstroom	0	26	0	0	‒	‒
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Lichteren Buitenhaven IJmuiden	14	11	37	37	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	1	14	14	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	0	0	10	10	2021	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	160	166	1038	1.038	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	14	15	657	657	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	1	0	98	98	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	2	7	6	2025	2025
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	25	33	138	138	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	102	83	175	176	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	11	5	293	293	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten		3
Afrondingen				1
Totaal uitvoeringsprogramma	343	347	3.162	3.153
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	10
Programma Aanleg	353	347
Planuitwerkingsuitgaven op IF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	0
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	224	294
Overprogrammering (-)	‒ 128	‒ 53

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Aanleg uitgaven op MF15.03.01 mbt planning en studies	‒ 43	‒ 36	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	14	14	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	31	23	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	306	306	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	28	28	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	157	157	2025-2027	2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	38	38	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	29	29	2023-2024	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	222	234	2024-2028	2024-2028	1
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	97	97	2025‒2028	2025‒2028
Overige projecten en reserveringen	1397	883			2
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	1	1
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 15.03.02)	2.293	1.790
Begroting (IF 15.03.02)

Toelichting

Voor de planfase voor het vervangen van de industriële automatisering op de Vaarweg Lemmer-Delfzijl is € 12 miljoen overgeboekt van project Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 naar Bijdrage aan agentschap (Rijkswaterstaat), ten behoeve van externe kosten planuitwerkingen.
IenW boekt over de periode 2022-2029 in totaal € 22 miljoen over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ten behoeve van werkzaamheden van Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van de eerste module van de opdracht Maritiem Informatievoorzieningen Service Punt (MIVSP) II, specifiek de nautische sensoren in windpark Hollandse Kust (west) voor de jaren 2022-2029, zijnde het IenW-aandeel in deze opdracht. EZK zal deze middelen vervolgens, samen met de eigen bijdrage, overboeken naar Rijswaterstaat als onderdeel van de opdrachtverlening voor MIVSP II voor wat betreft de betreffende werkzaamheden (module Hollandse Kust (west) 2022-2029)

Als gevolg van de bouw van windparken op de Noordzee zijn aanvullende maatregelen nodig om de scheepvaartveiligheid te borgen. Daartoe is € 568 miljoen ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op artikel 15 is € 756 miljoen gereserveerd voor de implementatie van de maatregelen.

Bij het BO-MIRT in het najaar 2020 is er € 160 miljoen vrijgemaakt voor het programma Goederenvervoercorridors. Hiervan is een deel (€ 5 miljoen) overgeboekt van de Generieke Investeringsruimte naar artikel 15.03.

Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Projecten Nationaal
Modal shift	9	0	36	0	‒	‒	1
Budget optimalisering gebruik (IF 15.03.03)	9	0

Het beschikbare budget (€ 36 miljoen) voor modal shift van weg naar water is verplaatst van het artikelonderdeel planning en studies naar het nieuwe artikelonderdeel optimalisering.

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2022	Projectbudget	Openstelling	Eind contract	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	15	400	400	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	153	82	1.159	1.105	2022	2022	2045	1
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	5	155	155	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	91	91	2018	2018	2048
Afrondingen
Totaal	179	106	1.805	1.751

1. Naar aanleiding van de einduitspraak geschil OpenIJ is er extra projectbudget toegevoegd (€ 54 miljoen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0		20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	3	4	101	101	nnb	nnb
Afrondingsverschillen			1	2
Programma	4	5	1.167	1.168
Begroting (IF 17.06)	4	5

Realisatiefase	121	154	2.418	2.401	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	1	2	96	96	divers	divers
Afrondingsverschillen	‒ 2
Programma	120	156	2.514	2.497
Afrekening voorschotten			22	22
Begroting (IF 17.07)	142	146	2.536	2.519
Overprogrammering (-)	22	‒ 10

Er is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten. Daarnaast is € 18,5 miljoen aan nieuw toegezegde EU-subsidies toegevoegd aan het projectbudget. Het programma is herijkt en de geplande uitgavenstroom is hierop aangepast.

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	7	2	87	87
Projectorganisatie en voorbereiding	50	29	287	287
Tunnel en A10	5	7	945	945
OVT incl. keerspoor	69	54	420	405
Afrondingen
Programma	131	92	1.739	1.724	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	131	92	1.739	1.724

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	1	253	256	2017	2017	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	6	1	141	141	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	22	16	649	264	2028- 2029	2028- 2029	2
PHS: Rijswijk - Rotterdam	80	64	364	364	2023-2025	2023-2025
PHS: Amsterdam	67	79	832	829			3
PHS: Ede	17	19	58	53			4
PHS: Amsterdam-Alkmaar	5	5	26	10			5
PHS: Maatregelen TEV	15	4	74	26			6
PHS: Nijmegen West-entree	5	8	10	10
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	2	17	103	331	2026-2028	2026-2028	7
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	22	24	147	137
afrondingen	1

Planuitwerkingsfase			888	1.123			8
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten
Programma	242	240	4.174	4.174
Afrekening voorschotten	0	0	48	48
Begroting (IF 17.10.01)	170	181
Overprogrammering (-)	‒ 72	‒ 59

Het project is gereed en de subsidie is per 1 januari 2022 vastgesteld. Het resterende budget ad € 3,4 miljoen is toegevoegd aan het planuitwerkingsbudget PHS.
In verband met de faseovergang van het deelproject Den Bosch-Vught is € 385,4 miljoen toegevoegd vanuit het planuitwerkingsbudget PHS. Tussen Den Bosch en Vught wordt een 4e spoor en een vrije kruising aangelegd en in Vught wordt het spoor verdiept. Tezamen met de aan te leggen verbindingsboog bij Meteren ontstaat een nieuwe route voor goederentreinen en wordt de Brabantroute (de spoorlijn door Dordrecht, Breda en Tilburg) ontlast.
In verband met voorbereidende werkzaamheden voor het deelproject PHS Aziëhaven is een voorbeschikking afgegeven van € 2,4 miljoen.
Als gevolg van een opgetreden kostenstijging door marktwerking is het projectbudget verhoogd met € 5,4 miljoen.
In verband met voorbereidende werkzaamheden is een voorbeschikking afgegeven van € 15,3 miljoen.
In verband met een aanvullende subsidiebeschikking is het projectbudget verhoogd met € 48,2 miljoen.
De afgelopen periode is SAAL omgevormd tot een reguliere PHS-corridor. De komende maanden wordt de prognose voor de corridor herijkt, zodat in VGR’s 2022 en OB2023 het beeld uniform en actueel is. Om die reden zijn de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden samengevoegd met de algemene PHS reservering.
Als gevolg van het afgeven van diverse realisatiebeschikkingen (faseovergangen) is het planuitwerkingsbudget verlaagd met € 466,3 miljoen, daarnaast is er € 2,9 miljoen overgeboekt naar het programma Exploitatie, onderhoud en vervanging (EOV) in verband met in beheer genomen aanlegprojecten en is € 2,7 miljoen overgeboekt naar het programma Behandelen en Opstellen ten behoeve van de scope Wisselsaneringen Watergraafsmeer welke uitgevoerd wordt binnen dit programma. Het projectbudget is verhoogd met 232,4 miljoen vanuit de diverse budgetreserveringen die voor SAAL uit het verleden nog resteerden en nu zijn samengevoegd met de algemene PHS reservering en met € 4,2 miljoen vrijval vanuit de diverse PHS-realisatieprojecten.