Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2022D46901, datum: 2022-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36250-XV-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ooit CDA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36250 XV-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2022Z21745:
- Indiener: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2022-11-29 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-11-30 16:30: Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2022-12-05 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2022-12-15 12:50: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad) (Stemmingen), TK
- 2022-12-20 16:30: Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2022‒2023 |
| 36 250XV | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaat die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
C.E.G.Van Gennip
De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
C.J.Schouten
1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)
| TOTAAL | 66.249.517 | 66.249.517 | 240.156 | ‒ 885.541 | ‒ 885.541 | ‒ 15.528 | ‒ 987.391 | ‒ 987.391 | ‒ 59.617 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Arbeidsmarkt | 457.106 | 457.106 | 0 | ‒ 40.603 | ‒ 40.603 | 0 | ‒ 34.242 | ‒ 34.242 | 0 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 11.190.558 | 11.190.558 | 0 | 62.027 | 62.027 | 0 | ‒ 52.931 | ‒ 52.931 | 0 |
| 5 | Werkloosheid | 4.334.480 | 4.334.480 | 240.156 | ‒ 1.071.025 | ‒ 1.071.025 | ‒ 15.528 | ‒ 594.570 | ‒ 594.570 | ‒ 59.617 |
| 6 | Ziekte en verlofregelingen | 3.726.793 | 3.726.793 | 0 | 187.238 | 187.238 | 0 | ‒ 99.001 | ‒ 99.001 | 0 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 44.160.815 | 44.160.815 | 0 | ‒ 6.038 | ‒ 6.038 | 0 | ‒ 115.740 | ‒ 115.740 | 0 |
| 9 | Nabestaanden | 309.839 | 309.839 | 0 | ‒ 7.968 | ‒ 7.968 | 0 | 7.406 | 7.406 | 0 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 2.069.926 | 2.069.926 | 0 | ‒ 9.172 | ‒ 9.172 | 0 | ‒ 98.313 | ‒ 98.313 | 0 |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2023 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2022 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2023. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.
Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
De bovenstaande ondergrenzen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften voor het toelichten van mutaties in deze 2e suppletoire begroting van SZW. SZW licht alle mutaties per artikel onderdeel toe om zo een volledig mogelijk beeld te geven.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2022 (Najaarsnota).
| Vastgestelde begroting 2022 | alle | 49.977.659 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | alle | ‒ 2.119.761 |
| Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022 | alle | 1.915.374 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2022 | alle | ‒ 3.426.678 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet | 2 | ‒ 20.130 |
| Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong | 4 | 4.643 |
| Uitvoeringsmutaties IOW | 5 | ‒ 13.980 |
| Uitvoeringsmutatie KOT | 7 | ‒ 57.655 |
| Uitvoeringsmutatie TTKO | 7 | ‒ 11.468 |
| Uitvoeringsmutatie AKW | 10 | 3.957 |
| Uitvoeringsmutatie WKB | 10 | 5.494 |
| Diverse mutaties | div | 6.629 |
| Diverse overboekingen met andere departementen | div | ‒ 28.158 |
| Onderuitputting op diverse artikelen | div | ‒ 77.217 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 46.158.709 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).
| Vastgestelde begroting 2022 | alle | 1.883.636 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2022 | alle | 1.905.235 |
| Mutaties incidentele suppletoire begrotingen 2022 | alle | 0 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2022 | alle | 2.501.154 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutaties boetes | 1 | 3.684 |
| Uitvoeringsmutaties KOT | 7 | ‒ 45.907 |
| Uitvoeringsmutaties WKB | 10 | ‒ 29.159 |
| Uitvoeringsmutaties leningen | 13 | 2.500 |
| Uitvoeringsmutaties apparaat | 96 | ‒ 1.979 |
| Diverse mutaties | div | 1.006 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 6.220.170 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2022 (Najaarsnota).
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022 | alle | 66.249.517 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2022 | alle | ‒ 885.541 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2022 | alle | ‒ 542.290 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 1 | ‒ 19.340 |
| Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen | 3 | ‒ 93.204 |
| Uitvoeringsmutaties Werkloosheid | 5 | ‒ 110.308 |
| Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO | 6 | ‒ 120.923 |
| Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening | 8 | ‒ 78.858 |
| Uitvoeringsmutaties ANW | 9 | 7.406 |
| Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB | 11 | ‒ 29.874 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 64.376.585 |
Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2022 (Najaarsnota).
| Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022 | alle | 240.156 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2022 | alle | ‒ 15.528 |
| Vermoedelijke uitkomsten 2022 | alle | ‒ 19.117 |
| Belangrijkste suppletoire mutaties: | ||
| Bijstelling UFO ontvangsten | 5 | ‒ 40.500 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 165.011 |
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
| 1 | Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW) | 1.737 | 1.737 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 462 |
| 1 | Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW) | 72 | 72 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 466 |
| 2 | Vereenvoudiging BBZ | 16 | 16 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 462 |
| 7 | TTKO | 50 | 50 | 0 | 2021-2022 31 322 nr 438 |
| 7 | TTKO | 28 | 28 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 466 |
| 11 | Uitvoeringskosten NOW UWV | 5 | 5 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 462 |
| 96 | Uitvoeringskosten NOW departement | 3 | 3 | 0 | 2021-2022 35 420 nr 462 |
| Totaal | 1.911 | 1.911 | 0 |
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 5.996.661 | 6.263.073 | ‒ 4.047.833 | ‒ 13.137 | 2.202.103 |
| Uitgaven | 5.657.922 | 5.901.496 | ‒ 3.832.023 | ‒ 13.137 | 2.056.336 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Lage-inkomensvoordeel | 374.109 | 361.846 | 0 | ‒ 554 | 361.292 |
| Minimumjeugdloonvoordeel | 18.767 | 18.909 | 0 | ‒ 162 | 18.747 |
| Loonkostenvoordelen | 128.457 | 137.983 | 0 | ‒ 1.285 | 136.698 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 122.931 | 90.799 | ‒ 40.227 | 0 | 50.572 |
| Stimulans Arbeidsmarktpositie ontwikkeladvies | 0 | 0 | 6.550 | ‒ 3.148 | 3.402 |
| Overige subsidies algemeen | 7.032 | 7.101 | ‒ 3.867 | ‒ 128 | 3.106 |
| Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 11.000 | 5.871 | 270 | ‒ 2.097 | 4.044 |
| Stimuleringregeling LLO in MKB | 65.200 | 28.323 | ‒ 4.788 | ‒ 5.000 | 18.535 |
| Stimulans Arbeidsmarktpositie | 180.321 | 177.346 | 822 | 5.530 | 183.698 |
| Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 4.648.514 | 4.971.897 | ‒ 3.763.637 | 0 | 1.208.260 |
| Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Nederland leert door | 61.402 | 60.596 | ‒ 26.312 | ‒ 399 | 33.885 |
| TOFA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten | 30.943 | 34.720 | ‒ 688 | ‒ 5.748 | 28.284 |
| Bekostiging | |||||
| Bekostiging | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
| Ministerie van VWS | 56 | 107 | 177 | 0 | 284 |
| Ministerie van EZK | 3.874 | 682 | ‒ 524 | ‒ 154 | 4 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap RIVM | 4.596 | 4.596 | 187 | 0 | 4.783 |
| Agentschap CJIB | 170 | 170 | 7 | 0 | 177 |
| Ontvangsten | 13.810 | 1.701.628 | 2.261.598 | 3.684 | 3.966.910 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 1.110 | 1.110 | 3.055 | 0 | 4.165 |
| Boeten | 12.700 | 9.000 | 0 | 3.684 | 12.684 |
| Terug ontvangsten NOW | 0 | 1.691.518 | 2.258.543 | 0 | 3.950.061 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3.845,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 3.832,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 13,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2.265,3 miljoen. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten
Lage-inkomensvoordeel (LIV)
De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,6 miljoen).
Minimumjeugdloonvoordeel
De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,2 miljoen).
loonkostenvoordeel (LKV)
De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 1,3 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting. Dit betreft o.a. extra budget voor STAP (€ 2,5 miljoen) dat uit vrijval bij het STAP ontwikkeladvies is overgeboekt. Ook zijn er voor verschillende subsidieregelingen budgetten overgeboekt naar artikel 96 voor de dekking van uitvoeringskosten van de NLA.
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 7,0 miljoen verwacht op subsidies en opdrachten. Dit gaat met name om de subsidie leven lang ontwikkelen in het MKB en opdrachten medische beoordeling en onafhankelijke arbeidsdeskundige.
- Er zijn 19 overboekingen naar/van begrotingshoofdstukken, grotendeels vanuit opdrachten artikel 1 (- € 2,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de aanpak dak- en thuisloze arbeidsmigranten (- € 0,8 miljoen).
Ontvangsten
- De boeteontvangsten worden met € 3,7 miljoen naar boven bijgesteld op basis van de meest recente realisatiecijfers.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 457.106 | 416.503 | ‒ 14.902 | ‒ 19.340 | 382.261 |
| Uitgaven | 457.106 | 416.503 | ‒ 14.902 | ‒ 19.340 | 382.261 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 413.429 | 387.039 | 5.357 | ‒ 16.919 | 375.477 |
| Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal | 8.000 | 10.932 | ‒ 10.932 | 0 | 0 |
| Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal | 677 | 509 | ‒ 509 | 0 | 0 |
| Compensatieregeling Transitievergoeding MKB | 35.000 | 18.023 | ‒ 8.818 | ‒ 2.421 | 6.784 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 34,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 19,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten
Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte
De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 16,9 miljoen). De bijstelling wordt met name verklaard door een lager aantal compensaties als gevolg van een gemiddeld langere behandeltermijn. Daarnaast valt de gemiddelde compensatie voor oude gevallen (einde opzegverbod vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020) lager uit dan eerder geraamd.
Compensatieregeling transitievergoeding MKB
De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 2,4 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal compensaties dan eerder geraamd en in mindere mate door een gemiddeld lagere compensatie.
3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 7.397.217 | 7.259.785 | ‒ 37.710 | ‒ 14.553 | 7.207.522 |
| Uitgaven | 7.405.228 | 7.264.572 | ‒ 35.258 | ‒ 17.754 | 7.211.560 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.462.324 | 6.066.012 | ‒ 44.413 | 0 | 6.021.599 |
| Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 15.016 | 309.436 | ‒ 3.256 | 0 | 306.180 |
| AIO | 380.514 | 360.478 | 5.455 | 883 | 366.816 |
| TW | 474.868 | 429.352 | 3.777 | ‒ 20.130 | 412.999 |
| Bijstand overig | 910 | 780 | 0 | 122 | 902 |
| Onderstand (Caribisch Nederland) | 4.444 | 5.297 | 7.239 | 71 | 12.607 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Europees fonds meestbehoeftigen | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Regionale kansen kinderen | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Waarborgfonds sanering | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.100 |
| SBCM | 2.800 | 2.800 | 0 | 560 | 3.360 |
| NIBUD | 314 | 385 | 0 | 0 | 385 |
| Overige subsidies algemeen | 10.340 | 24.452 | 6.241 | 3.716 | 34.409 |
| Armoede en schulden | 488 | 618 | 0 | ‒ 15 | 603 |
| Alle kinderen doen mee | 13.780 | 15.395 | ‒ 2.670 | 0 | 12.725 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten algemeen | 26.514 | 36.615 | ‒ 7.715 | ‒ 7.285 | 21.615 |
| Bekostiging | |||||
| ZonMw | 1.297 | 1.297 | 0 | ‒ 1.297 | 0 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| ZonMw | 175 | 175 | 7 | ‒ 182 | 0 |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | |||||
| Financien | 1.100 | 1.100 | 0 | ‒ 50 | 1.050 |
| Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
| Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 335 | 335 | 14 | ‒ 247 | 102 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Contributie CASS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Ontvangsten | 18.215 | 234.970 | 28.641 | 0 | 263.611 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 18.215 | 18.215 | 28.641 | 0 | 46.856 |
| Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 0 | 216.755 | 0 | 0 | 216.755 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 53,0 miljoen. Hiervan is ‒ € 35,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 17,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 28,6 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AIO
- Voor de AIO is de loon- en prijsbijstelling 2022 geboekt. Hierdoor zijn de uitkeringslasten naar boven bijgesteld (€ 0,9 miljoen).
Inkomensoverdrachten: TW
- Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven over 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,1 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een lager dan verwacht aantal uitkeringen, vooral door minder TW aanvullingen op de WIA.
Inkomensoverdrachten: bijstand overig
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 iets naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: onderstand CN
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).
Subsidies/ opdrachten/ bekostiging/ bijdrage ZBO's/RWT's/ bijdrage andere begrotingshoofdstukken/ bijdrage agentschappen
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 8,8 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van - € 10,1 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door vertragingen en minder aanvragen bij subsidies. Bij opdrachten zijn er minder projecten opgepakt vanwege te weinig capaciteit.
- Er zijn in totaal 7 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (€ 2,6 miljoen). De grootste overboeking is van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het realiseren van schoolontbijt op scholen met kwetsbare doelgroepen ( € 2,5 miljoen).
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten vorig jaar zijn verleend en de verplichtingen toen vastgelegd zijn terwijl de betalingen dit jaar plaatsvinden.
3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 17.714 | 13.874 | ‒ 6.846 | ‒ 6.245 | 783 |
| Uitgaven | 17.714 | 13.874 | ‒ 6.846 | ‒ 6.245 | 783 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 739 | 724 | 29 | 30 | 783 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Uitvoering individuele plaatsing & steun | 8.250 | 13.150 | ‒ 6.875 | ‒ 6.275 | 0 |
| Scholingsexperiment WGA | 8.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 13,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 6,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 6,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering CN
- De ongevallenverzekering CN wordt verhoogd naar het prijspeil 2022 (€ 0,1 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoering individuele plaatsing en steun
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van - € 6,3 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er in 2022 geen uitvoering is.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 11.190.558 | 11.252.585 | 40.273 | ‒ 93.204 | 11.199.654 |
| Uitgaven | 11.190.558 | 11.252.585 | 40.273 | ‒ 93.204 | 11.199.654 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| WAO | 3.122.569 | 3.101.834 | 119.250 | ‒ 24.085 | 3.196.999 |
| WAO nominaal | 75.799 | 86.878 | ‒ 86.878 | 0 | 0 |
| IVA nominaal | 90.706 | 104.329 | ‒ 104.329 | 0 | 0 |
| WGA nominaal | 86.032 | 100.828 | ‒ 100.828 | 0 | 0 |
| WAZ nominaal | 1.997 | 2.230 | ‒ 2.230 | 0 | 0 |
| WGA eigenrisicodragers nominaal | 9.108 | 10.955 | ‒ 10.955 | 0 | 0 |
| IVA | 3.730.676 | 3.717.488 | 133.287 | ‒ 16.775 | 3.834.000 |
| WGA | 3.497.460 | 3.542.623 | 86.657 | ‒ 46.280 | 3.583.000 |
| WAZ | 82.469 | 79.869 | 1.344 | ‒ 213 | 81.000 |
| WGA eigenrisicodragers | 366.880 | 380.905 | 10.955 | ‒ 5.851 | 386.009 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW | 123.257 | 118.757 | ‒ 791 | 0 | 117.966 |
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal | 2.925 | 5.209 | ‒ 5.209 | 0 | 0 |
| Scholingsexperiment WGA | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 52,9 miljoen. Hiervan is € 40,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 93,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: WAO
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringjaren licht lager uit. Dit levert een meevaller op (- € 24,1 miljoen).
Inkomensoverdrachten: IVA
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringen lager uit doordat de (coronagerelateerde) instroom in de IVA lager uitvalt. Ook de uitstroom valt hoger uit. Dit levert een meevaller op (- € 16,8 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt het aantal uitkeringen in de WGA lager uit. De (coronagerelateerde) instroom komt lager uit dan eerder verwacht. De uitstroom juist hoger. De gemiddelde uitkering in de WGA komt licht lager uit dan eerder verwacht. Dit alles levert een meevaller op (- € 46,3 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WAZ
- Voor de uitkeringslasten WAZ is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een kleine meevaller op (- € 0,2 miljoen).
Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers
- Voor de uitkeringslasten WGA eigenrisicodragers is aangesloten bij de meest recente raming van het UWV. Dit levert een meevaller op (- € 5,9 miljoen).
3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten
Budgettaire gevolgend van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 3.553.766 | 3.701.605 | 33.313 | 4.643 | 3.739.561 |
| Uitgaven | 3.553.766 | 3.701.605 | 33.313 | 4.643 | 3.739.561 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Wajong | 3.470.650 | 3.621.649 | 35.806 | 4.643 | 3.662.098 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Re-integratie Wajong | 83.116 | 79.956 | ‒ 2.493 | 0 | 77.463 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 |
| Ontvangsten | |||||
| Restituties | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 38,0 miljoen. Hiervan is € 33,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 4,9 miljoen. Dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 4,6 miljoen). Dit komt voornamelijk door een hogere gemiddelde jaaruitkering.
3.5 Artikel 5 Werkloosheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 265.559 | 255.965 | ‒ 3.750 | ‒ 28.198 | 224.017 |
| Uitgaven | 271.413 | 261.819 | ‒ 4.095 | ‒ 27.455 | 230.269 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) | 130.864 | 120.787 | ‒ 4.806 | ‒ 13.980 | 102.001 |
| Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 107 | 107 | 4 | 0 | 111 |
| Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Westhaven | 266 | 266 | 0 | 0 | 266 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Overige subsidies algemeen | 1.130 | 1.130 | ‒ 345 | ‒ 225 | 560 |
| Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening | 6.024 | 6.486 | 0 | ‒ 1.420 | 5.066 |
| Werkgeverssubsidie praktijkleren | 12.000 | 12.000 | 0 | ‒ 11.480 | 520 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Scholing WW | 0 | 13.100 | 0 | 0 | 13.100 |
| Arbeidsmarktdienstverlening | 119.972 | 106.893 | 1.052 | 0 | 107.945 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 1.050 | 1.050 | 0 | ‒ 350 | 700 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 10.425 |
| Ontvangsten | |||||
| Restituties | 0 | 0 | 10.425 | 0 | 10.425 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 31,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 4,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 27,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 10,4 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2022 met € 14,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door een lager volume bij de IOW dan waar eerder rekening mee werd gehouden.
Subsidies/ bijdragen agentschappen
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van - € 13,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting vindt voornamelijk plaats op subsidies praktijkleren en wordt veroorzaakt door veel minder aanvragen dan verwacht.
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2023 plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 4.334.480 | 3.263.455 | ‒ 484.262 | ‒ 110.308 | 2.668.885 |
| Uitgaven | 4.334.480 | 3.263.455 | ‒ 484.262 | ‒ 110.308 | 2.668.885 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| WW | 4.229.344 | 3.169.806 | ‒ 390.613 | ‒ 110.308 | 2.668.885 |
| WW nominaal | 105.136 | 93.649 | ‒ 93.649 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 240.156 | 224.628 | ‒ 19.117 | ‒ 40.500 | 165.011 |
| Ontvangsten | |||||
| Ufo | 234.300 | 218.300 | ‒ 12.789 | ‒ 40.500 | 165.011 |
| Ufo nominaal | 5.856 | 6.328 | ‒ 6.328 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 594,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 484,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 110,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 59,6 miljoen. Een bedrag van ‒ € 40,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de WW-lasten voor 2022 naar beneden bijgesteld (- € 110,3 miljoen). De WW-uitstroom is hoger uitgevallen dan eerder verwacht. Daarnaast zijn de faillissementsuitkeringen lager uitgevallen dan eerder verwacht.
Ontvangsten: UFO
- De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Op basis van uitvoeringsinformatie is de verwachting dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn (- € 40,5 miljoen).
3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 36.626 | 37.632 | ‒ 26.997 | 844 | 11.479 |
| Uitgaven | 36.626 | 37.632 | ‒ 26.997 | 844 | 11.479 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| TAS | 5.090 | 5.200 | 65 | 1.283 | 6.548 |
| Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 2.927 | 4.113 | 218 | 0 | 4.331 |
| CSE | 1.300 | 1.010 | 29 | ‒ 439 | 600 |
| TSB | 27.309 | 27.309 | ‒ 27.309 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 |
| Ontvangsten | |||||
| Restituties | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 26,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 27,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,1 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)
- Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 1,3 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal toekenningen in de realisatie hoger ligt dan waar tijdens de laatste raming rekening mee is gehouden. Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van de dossiervoorraad waar nu een inhaalslag op wordt gemaakt. Daarnaast ligt het terugvorderingspercentage in de realisatie lager (30% t.o.v. 34%) dan verondersteld bij de vorige raming. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in minder gevallen dan werd verwacht de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld, waardoor de tegemoetkoming minder vaak is teruggevorderd.
Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)
- Op basis van de uitvoeringsinformatie zijn de uitgaven aan de tegemoetkomingsregeling CSE naar beneden bijgesteld (- € 0,4 miljoen). Er zijn minder aanvragen voor een tegemoetkoming ingediend dan eerder verwacht.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 3.726.793 | 3.914.031 | 21.922 | ‒ 120.923 | 3.815.030 |
| Uitgaven | 3.726.793 | 3.914.031 | 21.922 | ‒ 120.923 | 3.815.030 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| ZW | 1.957.771 | 1.959.115 | 31.743 | ‒ 52.568 | 1.938.290 |
| ZW nominaal | 48.944 | 56.811 | ‒ 56.811 | 0 | 0 |
| WAZO nominaal | 33.585 | 41.575 | ‒ 41.575 | 0 | 0 |
| WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal | 5.102 | 6.024 | ‒ 6.024 | 0 | 0 |
| Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal | 2.505 | 5.830 | ‒ 5.830 | 0 | 0 |
| WAZO | 1.345.320 | 1.435.911 | 61.827 | ‒ 66.679 | 1.431.059 |
| WAZO aanvullend geboorteverlof partners | 204.111 | 207.739 | 13.685 | ‒ 1.676 | 219.748 |
| Uitkeringslasten ouderschapsverlof | 129.455 | 201.026 | 24.907 | 0 | 225.933 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 99,0 miljoen. Hiervan is € 21,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 120,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten
- De verwachte uitgaven in 2022 worden op basis van uitvoeringsinformatie van UWV met € 52,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De voornaamste oorzaak hiervoor is een neerwaarts bijgesteld volume. Met name bij de eindedienstverbanders en de zieke werklozen is het volume gedaald. Ook valt de gemiddelde uitkeringshoogte iets lager uit dan verwacht.
Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten
- De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 66,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal geboortes dan eerder verwacht op basis van de geboorteprognose van het CBS.
Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners
- De verwachte uitgaven in 2022 worden met € 1,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt vooral verklaard door een neerwaartse bijstelling van de gemiddelde jaaruitkering op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie.
3.7 Artikel 7 Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 3.935.977 | 4.108.808 | 164.974 | ‒ 68.878 | 4.204.904 |
| Uitgaven | 3.935.977 | 4.108.808 | 157.192 | ‒ 68.878 | 4.197.122 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Kinderopvangtoeslag | 3.827.732 | 4.001.832 | 158.194 | ‒ 57.655 | 4.102.371 |
| Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage | 78.000 | 77.365 | ‒ 4.363 | ‒ 9.668 | 63.334 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Kinderopvang | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
| Subsidies Caribisch Nederland | 8.043 | 8.623 | 329 | 0 | 8.952 |
| Opdrachten | |||||
| Overige Opdrachten | 3.003 | 5.289 | ‒ 20 | ‒ 2.500 | 2.769 |
| Opdrachten Caribisch Nederland | 1.048 | 1.548 | 0 | ‒ 375 | 1.173 |
| Bekostiging | |||||
| Projectbureau PGV | 1.500 | 1.500 | 61 | 0 | 1.561 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap DUO | 8.551 | 8.551 | 313 | 0 | 8.864 |
| Bijdrage aan medeoverheden | |||||
| Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN | 6.800 | 2.800 | 2.678 | 1.320 | 6.798 |
| Ontvangsten | 1.583.186 | 1.564.815 | 116.096 | ‒ 45.907 | 1.635.004 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 |
| Terugontvangsten kinderopvangtoeslag | 255.169 | 236.798 | 1.611 | ‒ 45.907 | 192.502 |
| Werkgeversbijdrage Kinderopvang | 1.327.537 | 1.327.537 | 114.485 | 0 | 1.442.022 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 88,3 miljoen. Hiervan is € 157,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 68,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 70,2 miljoen. Een bedrag van ‒ € 45,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag
- De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 26,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De uitgaven komen vooral lager uit door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2020 en 2021. Daarnaast sluiten de uitgaven over het lopende toeslagjaar (2022) beter aan bij het bedrag waar ouders in totaal recht op hebben en komt het gemiddelde toeslagpercentage iets lager uit. Het gebruik van kinderopvang komt juist licht hoger uit. Per saldo is sprake van een meevaller van € 26,8 miljoen.
- De uitvoeringskosten in 2022 voor de stelselherziening komen naar verwachting € 3,8 miljoen lager uit.
- De uitgaven aan kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden zijn op basis van uitvoeringsinformatie naar beneden bijgesteld met € 27,1 miljoen. Het gebruik van kinderopvang onder Oekraïners komt sterk lager uit dan eerder was ingeschat.
Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage
- Ouders zijn tegemoetgekomen in de betaalde eigen bijdrage tijdens de landelijke sluitingen van de kinderopvang door Covid-19. Inmiddels zijn de programmakosten tot en met de tweede sluitingsperiode afgerekend met de SVB. Per saldo kwamen de uitgaven iets lager uit dan eerder bevoorschot aan de SVB. Dit deel is in mindering gebracht op de uitgaven.
Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,1 miljoen).
- Op basis van realisatiegegevens over 2022 wordt er onder de post opdrachten een onderuitputting verwacht van in totaal € 2,5 miljoen. Dit komt grotendeels doordat de kosten van sneltesten zijn verlaagd met € 2,0 miljoen en reserveringen voor projecten zijn verlaagd.
- Er is een overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het toezicht op de kinderopvang in Caribisch Nederland (- € 0,3 miljoen).
- De raming van de kosten voor verbetering huisvesting kinderopvang binnen het programma BES(t) 4 Kids is verhoogd in verband met de inflatie en de gestegen dollarkoers (€ 1,3 miljoen).
Ontvangsten
- Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 36,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Met name de ontvangsten over de toeslagjaren 2020 en 2021 komen lager uit dan verwacht. Dit komt mede doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is dan eerder verwacht. Ouders hoeven dus (tot op heden) minder terug te betalen. Daarnaast heeft de pauzering van invorderingen (naar aanleiding van corona) die pas eerder dit jaar is opgeheven mogelijk tot lagere ontvangsten geleid.
- Bij de definitieve vaststelling van de kinderopvangtoeslag werden verschillen tussen opgaven van ouders en de jaaropgaven van kinderopvangorganisaties, kleiner dan een door Toeslagen vastgestelde behandelgrens (€ 300), niet behandeld. De behandelgrens is in 2021 voor de nabetalingen reeds losgelaten. Vanaf 2022 was beoogd om deze grens ook voor de terugvorderingen los te laten. Doordat de behandelgrens in 2022 door Toeslagen nog steeds op de terugvorderingen wordt toegepast, zijn er minder terugvorderingen. Als gevolg daarvan komen ook de ontvangsten lager uit (‑ € 9,4 miljoen).
3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 25.534 | 27.116 | 848 | 635 | 28.599 |
| Uitgaven | 25.534 | 27.116 | 848 | 635 | 28.599 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 24.082 | 25.876 | 1.086 | 0 | 26.962 |
| Overbruggingsregeling AOW | 991 | 807 | 12 | 100 | 919 |
| Opdrachten | |||||
| Opdrachten | 461 | 433 | ‒ 250 | 535 | 718 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| Ontvangsten | |||||
| Restituties | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,5 miljoen. Hiervan is € 0,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen, dit bedrag heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder wordt de mutatie van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: Overbruggingsregeling AOW
- Op basis van uitvoeringsinformatie van SVB over de eerste 8 maanden van 2022 zijn de verwachte uitgaven voor 2022 met € 0,1 miljoen naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt doordat tot en met augustus meer personen de OBR zijn ingestroomd dan verwacht. Ook voor de resterende maanden wordt een opwaarts effect verwacht van de instroom.
Opdrachten
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,6 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,1 miljoen verwacht. Er zijn minder projecten opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 44.160.815 | 44.154.777 | ‒ 36.882 | ‒ 78.858 | 44.039.037 |
| Uitgaven | 44.160.815 | 44.154.777 | ‒ 36.882 | ‒ 78.858 | 44.039.037 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AOW | 42.411.814 | 42.245.493 | 839.837 | ‒ 76.929 | 43.008.401 |
| AOW nominaal | 711.580 | 876.719 | ‒ 876.719 | 0 | 0 |
| Inkomensoudersteuning AOW nominaal | 13.313 | 13.251 | ‒ 13.251 | 0 | 0 |
| Inkomensondersteuning AOW | 1.024.108 | 1.019.314 | 13.251 | ‒ 1.929 | 1.030.636 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 115,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 36,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 78,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AOW
- Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 76,9 miljoen). De neerwaartse bijstelling van de verwachte uitgaven wordt hoofdzakelijk verklaard doordat het verwachte aantal AOW-gerechtigden in 2022 lager ligt dan eerder geraamd. Deze bijstelling in het aantal AOW-gerechtigden komt door een hogere sterfte onder AOW-gerechtigden dan eerder verwacht.
Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW
- Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 1,9 miljoen). De neerwaartse bijstelling hangt samen met een lager aantal AOW-gerechtigden door oversterfte.
3.9 Artikel 9 Nabestaanden
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 1.232 | 1.447 | 68 | 0 | 1.515 |
| Uitgaven | 1.232 | 1.447 | 68 | 0 | 1.515 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AWW (Caribisch Nederland) | 1.232 | 1.447 | 68 | 0 | 1.515 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Er zijn geen mutaties bij de 2e suppletoire begroting.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 309.839 | 301.871 | 0 | 7.406 | 309.277 |
| Uitgaven | 309.839 | 301.871 | 0 | 7.406 | 309.277 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| ANW | 299.625 | 291.099 | 5.465 | 7.278 | 303.842 |
| ANW nominaal | 4.883 | 5.465 | ‒ 5.465 | 0 | 0 |
| Tegemoetkoming ANW nominaal | 66 | 68 | ‒ 68 | 0 | 0 |
| Tegemoetkoming ANW | 5.265 | 5.239 | 68 | 128 | 5.435 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,4 miljoen, dit heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: ANW
- Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 naar boven bijgesteld (€ 7,3 miljoen). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal Anw-gerechtigden hoger uitkomt, door een lagere uitstroom dan verwacht.
Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming ANW
- Op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2022 licht naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de opwaartse bijstelling van het aantal ANW-gerechtigden.
3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 6.479.308 | 6.476.647 | 341.016 | 9.451 | 6.827.114 |
| Uitgaven | 6.479.308 | 6.476.647 | 341.016 | 9.451 | 6.827.114 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| AKW | 3.653.862 | 3.671.399 | 260.045 | 3.957 | 3.935.401 |
| WKB | 2.820.998 | 2.800.300 | 80.629 | 5.494 | 2.886.423 |
| Kinderbijslagvoorziening BES | 4.448 | 4.948 | 342 | 0 | 5.290 |
| Ontvangsten | 187.532 | 205.207 | 773 | ‒ 29.159 | 176.821 |
| Ontvangsten | |||||
| Terugontvangsten | 187.532 | 205.207 | 773 | ‒ 29.159 | 176.821 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 350,5 miljoen. Hiervan is € 341,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 9,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 28,4 miljoen. Een bedrag van ‒ € 29,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: AKW
- De uitgaven kinderbijslag zijn met € 9,1 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal nabetalingen meer is dan verwacht. Ook zijn er meer dubbele kinderbijslag uitkeringen dan eerder geraamd. Daarnaast neemt het aantal gerechtigden op extra tegemoetkoming AKW (AKW+) af.
- Op de AKW-uitkeringslasten m.b.t. Oekraïense gerechtigden is een meevaller van € 5,1 miljoen. Er wordt minder gebruik gemaakt van de AKW dan eerder werd verwacht.
Inkomensoverdrachten: WKB
- De uitgaven kindgebonden budget zijn met € 12,5 miljoen opwaarts bijgesteld. Dit is het per saldo effect van lagere nabetalingen over eerdere toeslagjaren (€ -1,7 miljoen) en hogere uitgaven in het lopend toeslagjaar 2022 (€ 14,2 miljoen). In 2022 hebben ouders dus een licht hoger (voorlopig) recht dan eerder verwacht.
- Eerder is voor 2022 € 7,8 miljoen gereserveerd voor uitgaven kindgebonden budget voor ontheemden uit Oekraïne. De uitgaven tot op heden zijn lager dan verwacht. Daarom is dit met € 7,0 miljoen neerwaartsbijgesteld.
Ontvangsten
- De ontvangsten kindgebonden budget zijn met € 29,2 miljoen neerwaarts bijgesteld. Voor het grootste deel wordt dit verklaard doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is dan eerder verwacht. Gezinnen hoeven dus (tot op heden) minder terug te betalen. Daarnaast zijn ook de ontvangsten uit eerdere toeslagjaren wat lager dan verwacht. Dit kan mogelijk te maken hebben met de pauzering van invorderingen (n.a.v. corona) die pas eerder dit jaar is opgeheven.
3.11 Artikel 11 Uitvoering
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 669.321 | 639.255 | 58.482 | 5.065 | 702.802 |
| Uitgaven | 670.821 | 640.755 | 56.982 | 7.555 | 705.292 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Subsidies | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | |||||
| Handhaving smal | 3.173 | 2.022 | 130 | ‒ 1.165 | 987 |
| Bekostiging | |||||
| Uitvoeringskosten CN | 7.067 | 8.891 | 341 | 0 | 9.232 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Uitvoeringskosten UWV | 478.786 | 446.345 | 51.821 | 11.178 | 509.344 |
| Uitvoeringskosten SVB | 166.944 | 166.656 | 5.854 | ‒ 2.921 | 169.589 |
| Uitvoeringskosten IB | 12.541 | 16.031 | ‒ 1.194 | 463 | 15.300 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | |||||
| Landelijk Clientenraad | 810 | 810 | 30 | 0 | 840 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 81.872 | 1.006 | 82.878 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 0 | 0 | 81.872 | 1.006 | 82.878 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 64,5 miljoen. Hiervan is € 57,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 7,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 82,9 miljoen. Een bedrag van € 1,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Opdrachten
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,7 miljoen).
- Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- 0,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de DU gemeente Arnhem werktoegeleiding (- € 0,1 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,4 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt doordat er minder projecten zijn opgepakt vanwege keuzes die gemaakt zijn.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,2 miljoen).
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten ( € 18,0 miljoen).
- Door onderbsteding van de rijksgefinancierde regelingen bij UWV is er een vrijval van € 3,4 miljoen.
- Er zijn 2 overboekingen met andere departementen (- € 2,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de bijdrage meeruren uitvoering STAP (- € 1,7 miljoen).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
- Door onderbesteding van de rijksgefinancierde regelingen bij de SVB is er een vrijval van € 3,0 miljoen.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten IB
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,7 miljoen).
- Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 0,3 miljoen verwacht.
Ontvangsten
- Er is een terugontvangst van de SVB van te hoog toegekend budget in 2021 uitvoeringskosten tegemoetkoming eigen bijdrage KO (€0,4 miljoen).
- Er is een terugontvangst van € 0,6 miljoen van IB te hoog toegekend budget in 2021.
Verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat bij een overboeking naar ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verplichting nu vastgelegd wordt en de betalingen in latere jaren plaatsvinden.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Verplichtingen | 2.069.926 | 2.060.754 | ‒ 68.439 | ‒ 29.874 | 1.962.441 |
| Uitgaven | 2.069.926 | 2.060.754 | ‒ 68.439 | ‒ 29.874 | 1.962.441 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| Uitvoeringskosten UWV | 1.858.966 | 1.835.494 | 3.457 | ‒ 25.674 | 1.813.277 |
| Uitvoeringskosten UWV nominaal | 48.047 | 67.036 | ‒ 67.036 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten SVB nominaal | 4.080 | 5.591 | ‒ 5.591 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten SVB | 158.833 | 152.633 | 731 | ‒ 4.200 | 149.164 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 98,3 miljoen. Hiervan is ‒ € 68,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 29,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten UWV
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie en begroting artikel 96 voor doorberekening kosten generieke digitale infrastructuur (- € 3,2 miljoen).
- Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budget (- € 18,0 miljoen).
- Er is onderbesteding van € 4,5 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van het UWV. Dit komt door een lagere eindafrekening generieke digitale infrastructuur van Logius en uitstel van wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoeringskosten SVB
- Er is onderbesteding van € 4,2 miljoen bij de premiegefinancierde regelingen van de SVB.
3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 22.837.601 | 20.270.101 | 23.377 | ‒ 866 | 20.292.612 |
| Uitgaven | 22.837.601 | 20.270.101 | 23.377 | ‒ 866 | 20.292.612 |
| Bijdrage aan sociale fondsen | |||||
| Kosten heffingskortingen AOW | 2.392.300 | 2.410.400 | 10.300 | 0 | 2.420.700 |
| Vermogenstekort Ouderdomsfonds | 20.197.600 | 17.612.000 | 0 | 0 | 17.612.000 |
| Tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 162.022 | 162.022 | 3.873 | 2.699 | 168.594 |
| Zwangere zelfstandigen | 85.679 | 85.679 | 9.204 | ‒ 3.565 | 91.318 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,5 miljoen. Hiervan is € 23,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 0,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen, deze heeft betrekking op de Miljoenennota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,7 miljoen. Er wordt meer beroep gedaan op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten dan geraamd.
Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen
- Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verlaagd met € 3,6 miljoen. Er wordt minder beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.
3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Verplichtingen | 373.769 | 419.923 | ‒ 41.469 | ‒ 27.853 | 350.601 |
| Uitgaven | 373.769 | 419.923 | ‒ 41.469 | ‒ 30.153 | 348.301 |
| Inkomensoverdrachten | |||||
| Remigratiewet | 39.566 | 39.437 | 304 | ‒ 500 | 39.241 |
| Subsidies (regelingen) | |||||
| Opbouw kennisfunctie integratie | 2.600 | 2.800 | 136 | 0 | 2.936 |
| Vluchtelingenwerk Nederland | 1.032 | 1.097 | 54 | 0 | 1.151 |
| Overige subsidies algemeen | 6.758 | 6.138 | 0 | 625 | 6.763 |
| Vroege Integratie en Participatie | 5.100 | 3.800 | 155 | 2.600 | 6.555 |
| Opdrachten | |||||
| Inburgering en Integratie | 20.513 | 23.565 | ‒ 12.008 | ‒ 5.115 | 6.442 |
| Remigratie | 1.700 | 1.700 | ‒ 100 | 0 | 1.600 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | |||||
| COA | 16.490 | 47.062 | 509 | ‒ 16.614 | 30.957 |
| Bijdrage aan agentschappen | |||||
| Agentschap DUO | 22.917 | 28.331 | 937 | ‒ 2.197 | 27.071 |
| Bijdrage aan medeoverheden | |||||
| Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 40.646 | 35.646 | ‒ 34.988 | ‒ 658 | 0 |
| Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 112.423 | 115.101 | 3.805 | ‒ 6.924 | 111.982 |
| Specifieke uitkering onderwijsroute | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| Spuk | 0 | 0 | 0 | 630 | 630 |
| Leningen | |||||
| DUO | 104.024 | 100.246 | ‒ 273 | ‒ 2.000 | 97.973 |
| Ontvangsten | 1.000 | 1.000 | 383 | 2.500 | 3.883 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
| Leningen | 1.000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 3.500 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 71,6 miljoen. Hiervan is ‒ € 41,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 30,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,9 miljoen. Een bedrag van € 2,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Inkomensoverdrachten: remigratiewet
- In lijn met de meest recente raming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt dit budget met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld.
Subsidies/opdrachten/bijdrage aan ZBO's/RWT's/bijdrage aan agentschappen/bijdrage medeoverheden
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).
Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 16,5 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt o.a. veroorzaakt door crisis in de asielketen. Hierdoor vindt er weinig in- en uitstroom plaats waardoor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet het voorgenomen aantal trajecten Voorinburgering kan aanbieden. Daaorm wordt het budget op dit programma met € 6,6 mljoen verlaagd en wordt dit budget ingeleverd.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voorziet in de bedrijfsvoering een onderuitputting van circa € 2 miljoen. Voornaamste oorzaak is krapte op de arbeidsmarkt waardoor de bezetting in fte'en lager is dan voorzien.
- Er wordt € 6,9 miljoen ingeleverd op de specifieke uitkering (SPUK) voor inburgeringsvoorzieningen. Het beschikbare budget was iets hoger dan het bedrag dat aan gemeenten is toegekend op basis van de berekeningswijze in de regelgeving over de SPUK.
- Er zijn in totaal 14 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (- € 11,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor dekking energietoeslag studenten (- € 10,0 miljoen).
Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs
- Op basis van de realisatiegegevens van DUO is de raming voor 2022 neerwaarts bijgesteld met € 2,0 miljoen. Het verwachte bedrag aan leningen is iets minder dan waar eerder vanuit werd gegaan.
Ontvangsten
- De raming van de ontvangsten leningen is met € 2,5 miljoen naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van DUO.
Verschil Verplichtingen en Uitgaven
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen bedraagt € 2,3 miljoen. De oorzaak hiervan is een onderzoeksopdracht die in 2022 is aanbesteed en daarom in 2022 volledig is meegenomen in het verplichtingenbudget. De kasbetalingen vinden echter in 2023 en latere jaren plaats.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 96 Apparaat Kerndepartement
| Verplichtingen | 475.265 | 482.206 | 22.000 | 15.018 | 519.224 |
| Uitgaven | 480.279 | 486.290 | 22.000 | ‒ 1.503 | 506.787 |
| Personele uitgaven | |||||
| eigen personeel | 381.063 | 377.231 | 8.340 | ‒ 13.320 | 372.251 |
| externe inhuur | 6.450 | 9.473 | 9.553 | 17.083 | 36.109 |
| overige personele uitgaven | 2.120 | 1.920 | 0 | ‒ 220 | 1.700 |
| Materiële uitgaven | |||||
| overige materiële uitgaven | 17.588 | 20.144 | 1.035 | ‒ 3.319 | 17.860 |
| ICT | 22.793 | 25.275 | ‒ 2.095 | ‒ 3.819 | 19.361 |
| bijdrage aan SSO's | 50.265 | 52.247 | 5.167 | 2.092 | 59.506 |
| Ontvangsten | 79.893 | 81.251 | ‒ 5.602 | ‒ 1.979 | 73.670 |
| Ontvangsten | |||||
| Algemeen | 79.893 | 81.251 | ‒ 5.602 | ‒ 1.979 | 73.670 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,5 miljoen. Hiervan is € 22,0 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 1,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de totale mutatie ‒ € 7,6 miljoen. Hiervan is € -5,6 miljoen verwerkt in de Miljoenennota. Een bedrag van ‒ € 2,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:
Uitgaven
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen tussen artikelen op de SZW-begroting (€ 10,2 miljoen).
- Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van in totaal € 9,4 miljoen verwacht. De onderuitputting wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor automatisering bij NLA. Verder is er door openstaande vacatures minder budget uitgegeven voor personeel.
- Er zijn in totaal 18 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als bijdrage in de kosten van de veiligheidsregio's voor noodopvang (- € 1,0 miljoen).
- Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen, onder andere doordat de formatie niet geheel wordt gevuld als gevolg van corona en met het oog op hybride werken. Dit is tevens verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met de uitgaven, zie ontvangstennummer 1.
- De interne uitvoeringskosten van de subsidies vallen in 2022 lager uit (- € 0,1 miljoen). Dit leidt tevens tot lagere ontvangsten, zie ontvangstennummer 2.
Ontvangsten
- Bij RSO wordt een onderuitputting verwacht van € 1,9 miljoen. Dit is verwerkt in de tarieven waardoor de ontvangsten meedalen met uitgaven, zie uitgavennummer 4.
- Omdat de uitgaven behorende bij de uitvoering van subsidies zijn gekoppeld aan de ontvangsten leidt een mutatie in de uitgaven tot een zelfde mutatie bij de ontvangsten, zie uitgavennummer 5. (- € 0,1 miljoen)
Verplichtingen
Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 16,5 miljoen heeft betrekking op inhuur externen. De verplichtingen wordt geboekt bij het aangaan van de contracten in 2022, terwijl de betalingen mede plaatsvinden in de jaren 2023 en verder.
4.2 Artikel 99 Nog onverdeeld
| Verplichtingen | 145.922 | 161.266 | ‒ 112.346 | ‒ 45.022 | 3.898 |
| Uitgaven | 145.843 | 161.187 | ‒ 114.786 | ‒ 45.022 | 1.379 |
| Onvoorzien | 145.843 | 161.187 | ‒ 114.786 | ‒ 45.022 | 1.379 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 159,8 miljoen. Hiervan is ‒ € 114,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 45,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Mutaties Miljoenennota
De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.
Overige: Onvoorzien
- Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 14,4 miljoen).
- Er wordt per saldo € 5,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen in 2022, o.a. voor amendement Wuite en voor VBVV/SKD. Verder is de taakstelling van € 35,5 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.
- Er zijn 5 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (- € 25,5 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds voor uitvoering en implementatie Breed Offensief (- € 9,1 miljoen).