Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D46906, datum: 2022-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36250-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36250 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2022Z21744:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2022-11-29 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2022-12-05 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-12-07 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-12-15 12:50: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2022‒2023

36 250A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J.Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, Kamerstuk 36200-A) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 de Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2022		7.201,3	7.201,3
Stand 1e suppletoire begroting 2022		7.900,4	7.900,4

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)		387,1	387,1

Belangrijkste suppletoire mutaties		‒ 281,2	‒ 172,1

Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2022		‒ 289,2	‒ 180,1
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	11	‒ 47,0
Hoofdwegennet	12	‒ 133,9	‒ 108,1
Spoorwegen	13	‒ 157,2	‒ 24,4
Regionaal Lokaal	14	‒ 0,3
Hoofdvaarwegennet	15	‒ 11,0	‒ 43,0
Megaprojecten	17	63,5	‒ 4,6
Overige uitgaven en ontvangsten	18	‒ 3,3
2. LPO CA-middelen		2,6	2,6
3. Overboekingen andere begrotingen		9,8	9,8
4. Overboekingen naar IenW-begroting		‒ 23,9	‒ 23,9
HXII: SPUK's spoorwegen (voormalig PF)	13/19	‒ 22,8	‒ 22,8
Overige overboekingen	divers	‒ 1,1	‒ 1,1
5. Bijdragen derden		19,5	19,5
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	2,3
Hoofdwegenet	12	4,8	4,8
Spoorwegen	13	25,3	10,8
Hoofdvaarwegennet	15	1,1	3,4
Megaprojecten	17	‒ 14,0	0,5
Stand 2e suppletoire begroting 2021		8.006,4	8.115,5

Toelichting

Saldo 2022: Op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 109 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat € 673,1 miljoen van de programmering niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 378 miljoen blijft er een saldo van € 295,1 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 186 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 109 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
LPO CA-middelen: Het deel LPO voor 2022 wordt overgeboekt van de Aanvullende Post naar het Mobiliteitsfonds.
Overboekingen andere begrotingen: Het betreft diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
Overboekingen naar IenW-begroting: Het betreft diverse overboekingen tussen Hoofdstuk XII en het Mobiliteitsfonds. De grootste is de overboeking van € 22,8 miljoen voor specifieke uitkeringen voor spoor die voorheen via het Provinciefonds werden overgeheveld.
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	205.684	570.075	‒ 441.632	‒ 123.443	5.000
Uitgaven	186.895	522.744	‒ 449.302	‒ 68.443	4.999
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
11.01 Verkenningen	5.000	3.519	‒ 1.500	‒ 2.019	0
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen	5.639	639	33	‒ 672	0
11.03 Reserveringen	176.256	516.086	‒ 447.377	‒ 68.709	0
11.03.01 Gebiedsprogramma's	13.259	6.800	1.500	‒ 8.300	0
11.03.02 Overige reserveringen	162.997	129.786	‒ 76.605	‒ 53.181	0
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	0	379.500	‒ 372.272	‒ 7.228	0
11.04 Generieke Investeringsruimte	0	2.500	‒ 458	2.957	4.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0
11.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in de 2e suppletoire in totaal met € 565 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

de verwerking van het saldo 2022 (- € 90,9 miljoen). Op een aantal reserveringen is minder verplichtingenbudget nodig dan voorzien. Het onbenutte deel van het budget schuift door naar 2023.
de verwerking van verplichtingenschuiven (- € 308,8 miljoen). Dit komt met name door de kas- en verplichtingenschuif op de reservering infra pijler die is overgekomen vanuit het NGF (- € 297,2 miljoen).
overboekingen reserveringen en investeringsruimte naar andere artikelen (- € 149,5 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verlaging van € 517,7 miljoen. Hiervan is de verlaging van € 449,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verlaging van € 68,4 miljoen heeft betrekking op de overige mutaties tweede suppletoire en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

11.03 Reserveringen

Het budget op dit artikelonderdeel is bij de tweede suppletoire begroting in 2022 met € 68,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de verwerking van het saldo 2022 (- € 44,3 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 12,6 miljoen) en overboekingen naar hoofdstuk XII.

Saldo 2022

Op diverse reserveringen is in 2022 minder budget benodigd dan voorzien. Het gaat met name om de reservering voor slimme en duurzame mobiliteit (- € 21,2 miljoen), programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (- € 6,8 miljoen), reservering beheer en onderhoud Caribisch Nederland (- € 4,3 miljoen) en de reservering Lelylijn (- € 4,1 miljoen). Het saldo wordt in 2023 aan de reserveringen toegevoegd, zodat het budget meerjarig voor deze reserveringen beschikbaar blijven.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.232.984	4.602.167	1.063.902	‒ 956.790	4.709.279
Uitgaven	2.982.240	3.135.139	258.753	‒ 121.242	3.272.650
Waarvan juridisch verplicht		85%			99%
12.01 Exploitatie	3.959	4.259	220	4.819	9.298
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.959	4.259	220	4.819	9.298
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.192.166	1.190.089	89.260	‒ 64.899	1.214.450
12.02.01 Onderhoud	905.185	938.103	76.622	6.785	1.021.510
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	905.185	938.103	76.622	6.785	1.021.510
12.02.04 Vernieuwing	286.981	251.986	12.638	‒ 71.684	192.940
12.03 Ontwikkeling	600.636	688.421	‒ 25.409	7.789	670.801
12.03.01 Aanleg	539.194	654.853	‒ 201.686	30.861	484.028
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	26.454	23.844	1.231	0	25.075
12.03.02 Planning en studies	61.442	33.568	176.277	‒ 25.800	184.045
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	17.756	43.456	2.243	75	45.774
12.03.03 Optimalisering gebruik					2.728	2.728
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	525.002	580.971	25.167	‒ 72.707	533.431
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	660.477	671.399	169.515	3.756	844.670
12.06.01 Apparaatkosten RWS	543.862	549.984	32.438	1.756	584.178
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	543.862	549.984	32.438	1.756	584.178
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	116.615	121.415	137.077	2.000	260.492
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	108.115	112.915	139.077		251.992
Ontvangsten	27.724	155.446	57	‒ 103.304	52.199
12.09 Ontvangsten	27.724	155.446	57	‒ 103.304	52.199

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 107,1 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 1.064 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting zorgen voor een verlaging van het verplichtingenbudget met € 956,8 miljoen. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

Correctieboeking op de overprogrammering naar aanleiding van een teruggedraaide kasschuif waarbij abusievelijk ook de verplichtingen waren meegemuteerd (+ € 191 miljoen);

Verplichtingenschuif programma Vrachtwagenheffing-Tijdelijke Tolheffing (+ € 31,8 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif naar voren om opdrachten aan te kunnen gaan met een kaseffect in latere jaren. Daarnaast zorgt deze verplichtingenschuif ervoor dat negatieve verplichtingensaldi in 2022 worden weggewerkt;
Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 956,8 miljoen) worden hieronder toegelicht:

Saldo 2022 Ontwikkeling (- € 145,2 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 101,3 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 43,9 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de programma's Geluid-Weg (- € 40 miljoen) en Duurzame Mobiliteit (- € 21,9 miljoen) en op de projecten ViA15 (- € 20,9 miljoen), A1 Apeldoorn-Azelo (- € 15,6 miljoen) en A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14 miljoen);
Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 793,8 miljoen): op het hoofdproduct geïntegreerde contractvormen/PPS wordt € 793,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door een vertraging bij het project A27 Houten-Hooipolder waar de gunning van contract Noord nu in 2023 is voorzien (- € 554,6 miljoen). Daarnaast worden voor de projecten ViA15 (- € 209,9 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 36,2 miljoen) verplichtingen doorgeschoven naar 2023 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (ViA15) en een vertraagde overeenkomst inzake meerkosten Covid en hittewerende bekleding (A16 Rotterdam).

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 137,5 miljoen verhoogd. Hiervan is € 258,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 121,2 miljoen) worden hieronder toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 64,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 71,7 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het uitstellen van de realisatiefase van de renovatie voor de Haringvlietbrug en de vervanging van de tuien van de Galecopperbrug (- € 30,5 miljoen) van 2022 naar 2023. Daarnaast schuift bij het project Haringvlietbrug nogmaals € 16,6 miljoen van 2022 naar 2023 vanwege nieuwe inzichen in de termijnstaat waardoor het benodigde budget voor dit jaar lager uitkomt. Ditzelfde geldt voor het project A12 IJsselbruggen waarbij € 14,1 miljoen naar 2023 doorschuift.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

De verhoging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 7,8 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 173,7 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 192,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 19,3 miljoen. De lagere realisatie van € 173,7 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

Programma Geluid-Weg (- € 30 miljoen): door onder andere een vertraagde aanbesteding en vertragingen van diverse saneringsplannen schuift € 30 miljoen via het saldo door naar 2023;
A12/A27 Ring Utrecht (- € 15,3 miljoen): door het verlengen van de waakvlamstand van de projectorganisatie worden met name inhuur en grote aanbestedingen niet gemaakt. Hierdoor schuift € 15,3 miljoen via het saldo door naar 2023.

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om de programma's Duurzame Mobiliteit (- € 22 miljoen), Geluidsanering (- € 12,8 miljoen) en Beter Benutten (- € 9 miljoen). De vertragingen bij het programma Duurzame Mobiliteit wordt met name veroorzaakt door een behoefte van verder uitwerking, mede veroorzaakt door stikstof en de innovatieregeling van de bouwsector (werktuigen) dat hiermee samenhangt. Bij Geluidsanering wordt de vertraging met name veroorzaakt vanwege nadere uitwerking van de onderliggende plannen. Voor Beter Benutten geldt dat de middelen zijn opgevraagd in een ander kasritme dan eerder voorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 72,7 miljoen op dit artikelonderdeel wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022. Dit zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2022

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 81,5 miljoen aan saldo naar 2023 wordt geschoven. Dit komt met name door het project A16 Rotterdam waar € 50,6 miljoen via het saldo van 2022 naar 2023 doorschuift. Dit wordt veroorzaakt door een betaling van een vaststellingsovereenkomst inzake Covid en hittewerende bekleding die doorschuift naar volgend jaar. Verder zijn er door aanpassingen in de planning een aantal posten naar achteren geschoven waardoor de betalingen ook doorschuiven. Het restant betreft diverse kleine vertragingen bij diverse projecten.

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De mutaties op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de voorgeschreven norm zoals toegelicht in de leeswijzer en worden daarom niet toegelicht.

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 103,2 miljoen verlaagd. Hiervan is een klein bedrag verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (- € 103,3 miljoen) worden hieronder toegelicht.

De lagere ontvangsten van € 103,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo over 2022 (- € 108,1 miljoen).

Saldo 2022

De ontvangsten worden in 2022 verlaagd met € 108,1 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2022 naar 2023. Dit betekent dat in 2022 € 108,1 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut bij het project A27 Zuidelijke Ringweg Groningen waardoor de regiobijdrage niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 87,6 miljoen). Daarnaast is op het project A24 Blankenburgverbinding eveneens sprake van een btw-dispuut waardoor de gemeentebijdrage ook niet meer in 2022 wordt verwacht (€ 13,6 miljoen).

Het saldo wordt in 2023 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		2.250.544	2.436.167	917.305	‒ 221.295	3.132.177
Uitgaven	2.190.296	2.247.692	469.500	‒ 139.781	2.577.411
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	1.599.243	1.606.036	359.271	‒ 13.724	1.951.583
13.03 Ontwikkeling	424.047	442.704	110.229	‒ 123.468	429.465
13.03.01 Aanleg personenvervoer	311.383	335.948	12.072	‒ 82.393	265.627
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	13.557	52.355	25.848	18.207	96.410
13.03.03 Optimalisering gebruik		0	2.000	0	0	2.000
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	85.383	41.421	54.263	‒ 50.367	45.317
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	13.724	10.980	18.046	‒ 8.915	20.111
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	167.006	198.952	0	‒ 2.589	196.363
13.07 Rente en aflossing	0	0	0	0	0
Ontvangsten	208.458	207.017	39.705	‒ 13.735	232.987
13.09 Ontvangsten	208.458	207.017	39.705	‒ 13.735	232.987

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 0,7 miljard verhoogd. Hiervan is € 0,9 miljard verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Doordat in de ontwerpbegroting 2023 de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder een toelichting op de grootste mutaties:

De ophoging van het verplichtingenbudget wordt deels veroorzaakt door een prijsbijstelling van de EOV in 2022 van € 88 miljoen.
De ophoging van het verplichtingenbudget wordt daarnaast veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 77 miljoen voor brandwerende voorzieningen Rotterdam waarvoor het bedrag volledig in 2022 wordt beschikt. De verplichtingen voor 2023 en 2024 worden naar 2022 verschoven.
Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de ontwerpbegroting 2023 toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 221,3 miljoen) wordt hieronder toegelicht. De lagere verplichtingen van € 221,3 miljoen worden met name veroorzaakt door:

Saldo 2022 (- € 246 miljoen): dit betreft een hogere verplichting van € 48 miljoen voor beheer, onderhoud en vervanging. Voor diverse aanlegprojecten (- € 337 miljoen) zijn lagere verplichtingen aangegaan. Daarnaast is voor de beschikbaarheidsvergoeding Infraspeed (IP) (€ 43 miljoen) hogere verplichtingen aangegaan. Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Het verplichtingenbudget wordt met € 23 miljoen verhoogd vanwege een afspraak met het Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte. Dit wordt onder uitgaven nader toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 329,7 miljoen verhoogd. Hiervan is € 469,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 139,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 13,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 36,7 miljoen) en de bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte (€ 23 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 36,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de middelen voor onderhoud sporen Tweede Maasvlakte (- € 29 miljoen) die niet in 2022 benodigd zijn en worden daarom doorgeschoven naar 2023. Daarnaast schuift de betaling van de BTW gebruiksvergoeding (- € 7 miljoen) voor december door naar januari 2023.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam

Met het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken dat de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte in één keer worden afgekocht in 2022, in plaats van betaling in jaarlijkse termijnen. Dit leidt tot hogere ontvangsten in 2022 en daarmee komen de eerder geboekte ontvangsten per jaar te vervallen. Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het budget voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing. Hierdoor wordt het uitgavenbudget verhoogd met € 23 miljoen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 123,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 116,2 miljoen), een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse specifieke uitkeringen aan provincies (- € 22,8 miljoen) en overboekingen vanuit andere ministeries (€ 12,8 miljoen).

Saldo 2022

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 209,1 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 92,9 miljoen in 2022. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 116,2 miljoen. De lagere realisatie van € 209,1 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Programma overwegen (- € 47,5 miljoen): Dit programma bestaat uit een veelvoud van deelprogramma’s. De lagere realisatie speelt met name binnen het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). In februari 2022 is de ‘Tijdelijke regeling specifieke uitkering LVO 2022–2028’ gepubliceerd, waarmee het mogelijk is om voor de periode 2022-2028 de bijdragen vanuit het ministerie voor projecten te beschikken. In de loop van 2022 is gebleken dat alleen het LVO-project in Apeldoorn zich nu in de fase bevindt waarop een bijdrage kan worden verstrekt. De andere LVO-projecten bevinden zich nog in een fase waarbij nog niet aan alle voorwaarden van de SPUK-regeling is voldaan. Hierdoor verschuift een groot deel van de voor 2022 geplande kasuitgaven naar 2023.
Spoorcapaciteit 2030 (- € 42,5 miljoen): Dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2022 wordt € 42,5 miljoen naar 2023 geschoven, vanwege tekorten aan personele capaciteit, problemen met leveringen van materialen en capaciteit op het landelijke en regionale elektriciteitsnet, en een vertraging in de subsidiebeschikking voor het deelproject 'MLT-realisatie overige maatregelen'.
Emplacement op orde (€ 20,8 miljoen): De hogere realisatie wordt met name verklaard doordat de uitgavenplanning in de Ontwerpbegroting 2023 gebaseerd was op het voorlopige ontwerp. De huidige kasstroom is gebaseerd op de in 2022 verleende aanvullende subsidiebeschikking. De uitvoeringscontracten zijn, op één na, ondertekend waardoor een scherper beeld over de voortgang van de werkzaamheden, de planning van de aannemers en de uitgavenplanning is verkregen.
Programma behandelen en opstellen (- € 16,2 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt door het annuleren of opschorten van een aantal projecten vanwege het taakstellend budget van het programma, wat anders overschreden dreigde te worden. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij een aantal projecten.
Programma fietsparkeren (- € 12,1 miljoen): Het plan- en besluitvormingsproces rond deze vaak complexe projecten verloopt langzamer dan verwacht. Daarnaast is bij de diverse studie- en realisatieprojecten vertraging opgetreden als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor onder andere de grondverwerving, het verkrijgen van opstalrecht of de verlening van benodigde vergunningen, meer tijd kost dan gepland.
Maaslijn (- € 11,7 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat ProRail zich genoodzaakt zag om de aanbesteding van het project in te trekken, zoals ook toegelicht aan de Kamer (Kamerstuknummer 35 925 A, nr. 69). Deze situatie is ontstaan naar aanleiding van de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de materiaalketen. Hierdoor is het noodzakelijk dat er voor het project een aangepaste aanbestedingsstrategie gemaakt moet worden. In het laatste kwartaal van 2022 levert ProRail stabiele en robuuste beslisinformatie op basis waarvan er duidelijkheid komt over de nieuwe kasstroom.
Toegankelijkheid stations (- € 10 miljoen): De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de planning van een aantal deelprogramma’s is herijkt en de uitgavenstroom daarop is aangepast. Daarnaast zijn als gevolg van het combineren van werkzaamheden de hiervoor geplande uitgaven lager uitgevallen. De hierdoor ontstane vrijval is toegevoegd aan de post onvoorzien.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 22,8 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

Overboeking vanuit andere ministeries

De verhoging van het uitgavenbudget van € 12,8 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft BZK de bedragen van decentralisatie-uitkeringen aan provincies teruggestort naar IenW omdat deze onrechtmatig bleken. Het teruggestorte bedrag bleek niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie € 43 miljoen terug te storten, waarvan € 12 miljoen betrekking heeft op 2022. Hierdoor is het uitgavenbudget met € 12 miljoen opgehoogd.

13.09 Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten (- € 13,7 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

Saldo 2022 (- € 26 miljoen): Het saldo 2022 is verwerkt op het onderdeel HSL-consessie. De HSL-heffing over de periode t/m 2021 kan nog niet definitief worden vastgesteld. Als gevolg daarvan schuift een deel van de begrote ontvangsten door naar 2023.
De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam (€ 23 miljoen): vanwege de eerdergenoemde afspraak over onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte leidt tot een ophoging van het ontvangstenbudget.
Lagere bijdrage van de NS (- € 14,6 miljoen): De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		47.909	48.612	11.839	0	60.451
Uitgaven	90.368	83.261	3.916	‒ 323	86.854
Waarvan juridisch verplicht		42%			42%
14.01 Regionale infrastructuur	41.774	34.661	1.407	‒ 323	35.745
14.01.02 Planning en studies reg/lok	0	496	0	‒ 497	‒ 1
14.01.03 Aanleg reg/lok	41.774	34.165	1.407	174	35.746
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	48.594	48.600	2.509	0	51.109
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	5	0	0	5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	48.594	48.594	2.509	0	51.103
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	0	1	0	0	1
Ontvangsten		0	0	42	0	42
14.09 Ontvangsten	0	0	42	0	42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	933.856	1.042.263	251.188	‒ 24.598	1.268.853
Uitgaven	1.295.676	1.410.913	119.412	1.162	1.531.487
Waarvan juridisch verplicht		91%			97%
15.01 Exploitatie	10.433	10.433	539	0	10.972
- Waarvan bijdrage aan RWS	10.433	10.433	539	0	10.972
15.02 Onderhoud en vernieuwing	450.556	527.736	14.128	‒ 20.350	521.514
15.02.01 Onderhoud	379.582	457.693	10.475	5.418	473.586
- Waarvan bijdrage aan RWS	368.020	442.724	9.702	9.406	461.832
15.02.04 Vernieuwing	70.974	70.043	3.653	‒ 25.768	47.928
15.03 Ontwikkeling	357.466	320.878	58.150	45.032	424.060
15.03.01 Aanleg	302.616	224.323	99.811	87.430	411.564
15.03.02 Planning en studies	54.850	87.175	‒ 41.661	‒ 34.628	10.886
- Waarvan bijdrage aan RWS	1.624	7.624	394	0	8.018
15.03.03 Optimalisering gebruik	0	9.380	0	‒ 7.770	1.610
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	106.058	178.827	7.007	‒ 26.423	159.411
15.06 Netwerkgebonden kosten	371.163	373.039	39.588	2.903	415.530
15.06.01 Apparaatkosten RWS	340.381	342.257	11.406	2.903	356.566
- Waarvan bijdrage aan RWS	340.381	342.257	11.406	2.903	356.566
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	30.782	30.782	28.182	0	58.964
- Waarvan bijdrage aan RWS	30.782	30.782	28.182	0	58.964
Ontvangsten	74.241	67.396	0	‒ 39.604	27.792
15.09 Ontvangsten	74.241	67.396	0	‒ 39.604	27.792

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.
Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.

Saldo 2022

De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:

het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.
het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.
de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:

Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.
Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- en grondstoffen.

Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		365.977	752.853	272.602	213.293	1.238.748
Uitgaven	455.830	497.350	‒ 17.648	50.755	530.457
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	679	4.017	‒ 2.682	‒ 578	757
17.07 ERTMS	146.041	143.217	‒ 35.505	30.017	137.729
17.07.01 Aanleg ERTMS	143.633	142.401	‒ 35.922	29.972	136.451
17.07.02 Planning en studies ERTMS	2.408	816	417	45	1.278
17.08 ZuidasDok	91.541	130.988	6.762	‒ 14.903	122.847
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	217.569	219.128	13.777	36.219	269.124
17.10.01 Aanleg PHS	159.096	170.093	55.430	35.583	261.106
17.10.02 Planning en studies PHS	58.473	49.035	‒ 41.653	636	8.018
Ontvangsten	49.020	71.569	20.514	‒ 4.022	88.061
17.09 Ontvangsten	49.020	71.569	20.514	‒ 4.022	88.061

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de tweede suppletoire begroting met in totaal € 485,9 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 272,6 miljoen verhoogd. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) zorgen voor een verdere verhoging van het verplichtingenbudget. Doordat in de Miljoenennota de verplichtingenmutaties niet worden toegelicht volgt hieronder alsnog een toelichting op de grootste mutaties:

Verplichtingenschuif (€ 98,4 miljoen): dit betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de vastlegging van de opdracht voor het eerste deelproject OV-Terminal-1;

Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 213,3 miljoen) worden hieronder toegelicht:

Saldo 2022 EMRTS (€ 85,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.
Saldo 2022 Zuidasdok (€ 122,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door het vastleggen van het contract OV-Terminal (€ 81,5 miljoen) en het contract knooppunt Nieuwe Meer (€ 41 miljoen);
Saldo 2022 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (€ 18,5 miljoen): het vastleggen van extra verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er voor PHS Nijmegen West entree en tractie energievoorzieningsnet (TEV) wordt dit jaar aanvullende realisatiebeschikkingen worden verwacht.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij tweede suppletoire begroting met in totaal € 33,1 miljoen verhoogd. Hiervan is € 17,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties tweede suppletoire begroting (€ 50,8 miljoen) worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 30 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (€ 43,3 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 14,6 miljoen).

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt met € 43,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland.

Bijdrage NS

De uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie. De lagere bijdrage van derden wordt hierdoor veroorzaakt. De verlaging van het bijbehorende ontvangstenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 13.09 ontvangsten.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van de overige mutaties bij de tweede suppletoire begroting met € 14,9 miljoen op dit artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 14,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene generieke kosten (€ 7,6 miljoen) en lagere projectorganisatiekosten (€ 7,3 miljoen) in 2022. Van de werkzaamheden aan de OV-terminal is het contract OV-Terminal-1 gegund en volop in uitvoering. Daarnaast zijn werkzaamheden ten behoeve van het verlengen en verhogen van de metrosporen en -perrons van metrolijn 52 uitgevoerd en loopt op dit moment de aanbesteding van het deelproject Zuidasdok knooppunt Nieuwe Meer. De beoordeling van de aanbiedingen vindt dit najaar plaats waarna dit deelproject zo snel mogelijk gegund zal worden.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 36,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2022.

Saldo 2022

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 35,7 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget voor diverse PHS projecten naar 2022. De grootste budget verschuivingen naar 2022 zijn Ede (€ 14,7 miljoen), Geldermalsen (€ 7.6 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 5.5 miljoen.

Het saldo wordt in 2023 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		0	3.487	2.506	‒ 3.453	2.540
Uitgaven	0	3.345	2.506	‒ 3.311	2.540
Waarvan juridisch verplicht		1%			1%
18.06 Externe veiligheid	0	3.345	0	‒ 3.311	34
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	2.506	0	2.506
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	240.964	4.306	0	245.270
18.09 Ontvangsten	0	4	4.306		4.310
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	0	240.960	0		240.960

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten		6.841.862	7.158.052	322.513	‒ 11.450	7.469.115
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.841.862	7.158.052	322.513	‒ 11.450	7.469.115

Toelichting

De mutatie miljoenennota zijn reeds toegelicht in de ontwerpbegroting 2023.

De overige mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

61.888

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

61.888

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 1.500

250

‒ 250

1.500

Loon- en prijsbijstelling 2022

126.985

507

1.644

1.123

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 1.500

250

507

1.394

2.623

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

Saldo 2022 Verkenningen

‒ 2.019

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 2.019

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 5.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

639

Loon- en prijsbijstelling 2022

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

Saldo 2022 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

‒ 672

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 672

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

107.354

Mutaties Voorjaarsnota 2022

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 54.000

‒ 1.700

‒ 7.550

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

105.000

279.802

116.770

107.354

Aanvulling beveiligde truckparking

‒ 8.000

Aanvulling cybersecurity

55.800

13.950

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

‒ 173.100

Aanvulling SPV Regeling 2022

‒ 98.000

‒ 49.000

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

‒ 60.000

HXII: Bijdrage Aerius

‒ 2.800

‒ 1.400

HXII: Opdrachten MaaS

‒ 1.667

‒ 400

‒ 667

‒ 600

HXII: Overboeking inhuur MaaS

‒ 833

‒ 600

‒ 233

HXII: Opdrachten Caribisch Nederland (CN)

‒ 200

HXII: Personele uitgaven Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

‒ 2.000

‒ 1.000

HXII: Roemer

‒ 3.680

‒ 1.200

‒ 2.480

Kaderaanpassingen reserveringen Coalitieakkoord

‒ 736.125

‒ 745.570

‒ 661.305

‒ 130.000

‒ 20.000

260.000

450.000

470.000

500.000

613.000

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 151.639

‒ 119.767

45.183

117.771

1.750

‒ 32.496

‒ 49.000

‒ 11.250

288.750

‒ 11.250

‒ 78.052

Loon- en prijsbijstelling 2022

88.806

762

1.297

14.006

5.228

1.297

1.032

5.638

10.608

13.624

258

5.420

258

28.862

Modaliteitsspecifieke reservering

45.000

11.250

Overboeking fte's voor ontsluiting woningbouw

‒ 14.650

‒ 2.930

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

‒ 5.000

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

‒ 840.400

‒ 66.000

‒ 313.941

‒ 460.459

Verdeling CA-middelen naar RWS-netwerken

‒ 1.275.100

‒ 133.775

‒ 599.489

‒ 541.836

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 447.377

‒ 1.046.080

‒ 1.604.741

‒ 1.543.531

‒ 129.883

‒ 21.898

‒ 26.858

221.608

463.624

424.208

814.208

627.208

‒ 55.432

258

28.862

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

BCF: Mobiliteit en Gebied (MF)

‒ 3.526

HXII: Serviceproviders

‒ 1.500

HXII: Bijdrage Bonaire

‒ 5.694

Lelylijn

‒ 363

Meekoppelkans 740 meter treinen

‒ 1.180

Opdracht RWS SEB

‒ 7.250

Programma Wind in de Zeilen

‒ 620

Saldo 2022 Reserveringen

‒ 44.348

Subsidie DITM

‒ 2.728

Quick-Win A27 Eemnes

‒ 1.500

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 68.709

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

1.728.019

Mutaties Voorjaarsnota 2022

2.500

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 7.680

‒ 85.680

‒ 7.680

‒ 23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.500

289.450

988.707

529.075

821.777

533.377

1.656.363

1.728.019

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

‒ 42.200

‒ 497

‒ 35.880

‒ 647

Aanvulling actieve verkeersbegeleiding Waddenzee

‒ 10.000

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

‒ 32.188

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

‒ 100.000

‒ 25.000

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

‒ 34.855

‒ 6.531

‒ 281

‒ 15

‒ 6.162

‒ 8.100

‒ 6.000

‒ 7.766

Aanvulling budget knooppunt Hoevelaken

‒ 275.000

‒ 76.250

‒ 66.250

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

‒ 42.000

‒ 26.000

‒ 16.000

Aanvulling cybersecurity

‒ 55.800

‒ 13.950

Aanvulling Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)

‒ 250

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

‒ 37.531

Aanvulling minregel Vrachtwagenheffing

‒ 320.291

‒ 80.291

‒ 80.000

Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid

‒ 3.100

Aanvulling suicidepreventie

‒ 10.000

BTW Zanddijk provincie Zeeland

‒ 1.070

Claim stikstofreservering naar PHS Meteren Boxtel

‒ 6.293

Correctie indexering 2021 nazorg

109

Cybersecurity

‒ 9.656

‒ 4.828

Extrapolatie 2036

‒ 9.179

HXII: BOA Agentschapsbijdrage

‒ 6.350

‒ 3.215

‒ 1.920

‒ 1.215

HXII: Bijdrage Aerius

‒ 5.000

‒ 1.000

HXII: Implementatierichtlijn RISM

‒ 9.800

‒ 1.400

HXII: Onderweg in Nederland (ODiN)

‒ 2.752

‒ 688

HXII: Unit innovatie

‒ 18.500

‒ 3.500

‒ 5.000

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

147.435

278.733

188.791

‒ 273.709

73.579

‒ 164.668

‒ 202.282

‒ 47.879

Kasschuiven verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

‒ 35.991

‒ 42.117

‒ 10.286

‒ 16.594

20.245

86.127

163.933

85.547

38.342

‒ 95.740

‒ 115.622

‒ 7.569

‒ 12.455

‒ 7.112

‒ 127.345

4.655

Kustwacht Maritieme Veiligheid

‒ 1.890

‒ 135

Loon- en prijsbijstelling 2022

629.217

62.688

31.679

39.006

62.173

67.754

57.863

‒ 1.260

53.165

‒ 52.609

55.158

‒ 77.576

65.222

99.395

88.210

78.349

Modaliteitsspecifieke reservering

‒ 45.000

‒ 11.250

Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen

‒ 1.500

1.500

Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen

‒ 1.000

1.000

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

‒ 9.163

‒ 1

‒ 9.162

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

2.440

936

‒ 1.000

519

1.985

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

‒ 39.185

Stikstofreservering voor PHS Meteren Boxtel

‒ 1.177

Toevoeging nieuw programma: (reservering) Brandwerendheid tunnels

‒ 125.600

‒ 25.120

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

‒ 165.000

Vaargeul de Boontjes 2022-2026

‒ 2.500

‒ 500

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 458

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

‒ 100.659

‒ 611.333

‒ 259.157

‒ 420.135

‒ 253.751

‒ 264.196

71.643

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

HXII Buisleidingen

‒ 2.042

LPO CA-middelen IenW 2022

2.662

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.337

Mutaties Najaarsnota 2022

2.957

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

4.999

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

695.963

926.777

813.179

1.773.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

4.999

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Voorjaarsnota 2022

300

100

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.259

4.258

4.057

3.955

3.963

Loon- en prijsbijstelling 2022

3.106

220

209

204

205

Mutaties Miljoenennota 2023

220

209

204

205

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.479

4.478

4.266

4.159

4.168

HXII: Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsdata

250

HXII: Opdracht pilot Maas

145

HXII: Opdracht NDW Maas

595

HXII: Opdracht NDW NTM

2.456

HXII Opdracht Road Monitor NDW

399

HXII: Tekstkarren A4 Zandvliet

NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+

964

Mutaties Najaarsnota 2022

4.819

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

9.298

4.478

4.266

4.159

4.168

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

882.777

821.293

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.519

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.190.089

1.076.780

847.005

1.017.471

698.115

656.526

553.589

460.335

554.714

709.130

743.779

773.305

882.777

821.293

Aanvullend budget gemaakte Covid-19-kosten

6.126

126

6.000

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

140.700

Kasschuiven hoofdwegennet

2.604

7.985

‒ 98.424

Loon- en prijsbijstelling 2022

612.495

61.751

57.574

44.537

53.099

36.476

34.302

28.989

24.175

30.345

38.315

40.104

41.628

40.489

42.396

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

‒ 193.798

‒ 115.242

‒ 78.556

Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht

‒ 23.353

‒ 553

‒ 19.900

‒ 2.900

Toevoeging nieuw programma: (reservering) brandwerendheid tunnels

125.600

25.120

Verdeling Coalitieakkoord-middelen naar RWS-netwerken

716.631

91.970

332.149

292.512

Mutaties Miljoenennota 2023

89.260

59.199

381.771

353.596

44.461

42.287

36.974

38.160

63.450

71.420

73.209

74.733

‒ 57.935

42.396

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Bijdragen derden Hoofdwegennet

BZK: Friese Bebording in openbare ruimten

Enterprise Asset Management

2.771

Opdracht RWS SEB

4.000

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 71.707

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 64.899

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.214.450

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

57.318

Mutaties Voorjaarsnota 2022

87.785

139.747

22.236

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 140.872

‒ 99.230

‒ 1.050

16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

688.421

970.612

918.538

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

578.180

594.181

765.540

53.588

57.318

Aanvulling A2 Vonderen-Kerensheide

42.200

497

35.880

647

Aanvulling aanlegbudget knooppunt Hoevelaken

275.000

76.250

66.250

Aanvulling activiteiten voor Smart mobility

32.188

Aanvulling beveiligde truckparking

8.000

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

1.590

200

140

1.250

Aanvulling budget vertragingskosten ViA15

42.000

26.000

16.000

Aanvulling minregel vrachtwagenheffing

320.291

80.291

80.000

Aanvulling N50 Kampen-Kampen Zuid

3.100

Aanvulling SPV-regeling 2022

98.000

49.000

Aanvulling tijdelijke tolheffing

71.892

7.191

7.189

Bijdragen derden Hoofdwegennet

‒ 3.903

‒ 20

‒ 2.700

‒ 3.765

2.582

BTW Zanddijk provincie Zeeland

1.070

Extrapolatie 2036

9.178

Externe inhuur OVS

‒ 74

HXII: Aanvulling inhuur Beter Benutten (uit 2021)

‒ 893

‒ 293

‒ 200

HXII: Bijdrage uitvoeringstoetsen RDW

‒ 5.100

‒ 3.538

‒ 1.054

‒ 508

HXII: Implementatierichtlijn RISM

9.800

1.400

HXII: Inhuur N35 Wijthmen - Nijverdal

‒ 687

‒ 335

‒ 352

HXII: Ondersteuning capaciteit RWS

‒ 140

‒ 70

HXII: Personele budgetten Mobiliteit en Gebieden

‒ 9.000

‒ 1.800

HXII: Proceskosten Bouw

‒ 1.200

‒ 600

HXII: Subsidie Onderzoek TSL

500

‒ 500

ILT: Vrachtwagenheffing

‒ 578

‒ 289

Jan Blankenbrug (Hoofdwegennet/Fiets)

250

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

‒ 359.900

340.000

19.900

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

‒ 129.000

‒ 176.000

205.000

598.903

49.076

‒ 785.957

129.720

‒ 406.844

‒ 238.206

141.155

420.143

192.010

Kasschuiven Hoofdwegennet

35.991

‒ 86.263

75.360

‒ 44.494

‒ 138.595

‒ 50.385

‒ 131.265

‒ 61.036

2.673

125.816

141.635

36.334

41.220

35.877

85.451

3.663

Loon- en prijsbijstelling 2022

550.619

17.556

68.792

45.042

46.828

27.530

29.418

95.368

36.794

142.041

6.578

6.416

8.825

4.033

12.125

3.273

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 455

‒ 936

1.000

‒ 519

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

200.000

25.000

75.000

Opdrachten Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.000

Overboeking budget vervanging tuien A12/A27 Ring Utrecht

23.353

553

19.900

2.900

Overboeking MJPG spoor naar wegen

151.100

10.000

30.000

11.100

Overboeking ontsnippering Notterveld

6.655

1.079

1.801

1.936

1.839

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 25.409

‒ 256.194

194.648

12.005

71.955

156.222

671.071

126.379

‒ 365.065

502.519

‒ 181.508

‒ 32.675

257.362

519.766

210.171

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

BCF: Impulsregeling SPV

‒ 8.676

BCF: Bermmaatregelen N-Wegen 2021-2022

‒ 390

BZK - CA Middelen - Kennisbasis Sensitieve Technologie

1.000

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.425

Doorstromingsonderzoek A27

100

HXII Apparaat VWH

‒ 400

NDW Sectorregistratie wegendata. Programmaplan NWB+

‒ 964

Opdracht RWS SEB

1.800

Opdracht NDW NTM

‒ 2.456

Overboeking A27 Ho-Ho

‒ 23

Overboeking VSO ViA15

‒ 6.380

Saldo 2022 Ontwikkeling

19.283

Subsidie DITM

2.728

Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023

‒ 913

Quick-Win A27 Eemnes

1.500

Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing

‒ 845

Mutaties Najaarsnota 2022

7.789

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

670.801

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

375.305

Mutaties Voorjaarsnota 2022

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

375.305

Aanvullende Covid-19 claim HWN en HVWN

19.055

6.043

4.912

8.100

Kaderaanpassingen A16 Rotterdam, Ring Utrecht en ViA15

‒ 143.700

143.700

Kasschuiven Hoofdwegennet

8.318

‒ 8.318

Loon- en prijsbijstelling 2022

186.523

19.124

17.059

18.091

14.437

15.704

13.526

10.803

10.569

10.723

10.365

9.522

13.017

8.197

8.008

7.378

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 1.985

Mutaties Miljoenennota 2023

25.167

‒ 126.641

161.791

19.349

23.804

13.526

10.803

10.569

10.723

8.380

9.522

13.017

8.197

16.326

‒ 940

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Bijdragen derden Hoofdwegennet

2.350

Overboeking A27 Ho-Ho

Overboeking VSO ViA15

6.380

Saldo 2022 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

‒ 81.460

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 72.707

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

533.431

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Voorjaarsnota 2022

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.165

565.653

Aanvulling cybersecurity

8.568

4.284

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

16.700

Bijdrage aan RWS vanuit Programma Open Overheid

1.344

448

HXII: Detachering DG Clima

234

117

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 695

HXII: SAP Verbetering Generieke Processen

‒ 1.800

Loon- en prijsbijstelling 2022

313.868

23.623

23.001

22.553

22.577

20.271

20.122

20.315

20.170

20.169

20.186

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

193.798

115.242

78.556

POK aanvulling

1.257

SAP Verbetering Generieke Processen

1.800

SZW: Teruggave structurele bijdrage financiering RSO

3.405

227

Verbetering informatievoorziening RWS: wettelijke verplichtingen

27.049

5.655

4.587

5.415

5.614

5.778

Verdeling teruggekeerde fte's EB RWS

1.590

106

Werk aan Uitvoering

53.400

2.600

6.300

5.100

5.800

5.700

Mutaties Miljoenennota 2023

169.515

117.626

33.898

33.624

32.182

26.155

26.348

26.203

20.502

20.519

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Enterprise Asset Management

‒ 2.771

HXII: Arbeidsbeperkten RWS

1.969

HXII: MONO zakelijk

300

HXII: Uithuiswerkplekken

HXII: Vervolg Klimaatenveloppe. tranche 2022-2024

2.000

Opdracht RWS SEB

450

Tijdelijke tolheffing 2022 en 2023

913

Wegbeheerderstaken Vrachtwagenheffing

845

Mutaties Najaarsnota 2022

3.756

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

1.824.876

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

3.135.139

3.351.140

3.133.492

3.370.411

2.962.393

2.622.638

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.332.138

2.371.005

2.470.108

1.881.318

1.823.532

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

3.393.892

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

3.272.650

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Mutaties Voorjaarsnota 2022

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Aanvulling Tijdelijke Tolheffing

71.892

7.191

7.189

Bijdragen derden Hoofdwegennet

‒ 3.903

‒ 20

‒ 2.700

‒ 3.765

2.582

Loon- en prijsbijstelling 2022

40.717

1.435

1.397

2.421

3.131

2.997

4.065

4.053

2.675

2.384

7.078

3.671

2.649

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 2.665

4.861

8.586

12.192

10.320

10.186

11.254

11.242

9.864

9.573

14.267

3.671

2.649

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Bijdragen derden Hoofdwegennet

4.798

Saldo 2022 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 108.102

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 103.304

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

1.863.540

Mutaties Nota van Wijziging

40.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

6.793

3.058

5.803

1.248

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.606.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

1.863.540

Kasschuiven spoorwegen

212.458

153.810

91.556

92.176

‒ 85.000

‒ 150.000

‒ 315.000

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.226.282

80.488

88.056

75.769

68.466

76.024

79.208

69.596

70.858

77.915

78.993

81.073

89.634

97.622

96.407

96.173

Omvorming ProRail tot zbo

300.000

40.000

20.000

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

325

Overboeking scope PHS naar EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

4.170

1.200

1.770

Toevoegingen ten behoeve van EOV (Exploitatie, onderhoud en vernieuwing)

840.400

66.000

313.941

460.459

Toevoeging voor tegenvallers subsidieaanvraag ProRail 2022

165.000

Mutaties Miljoenennota 2023

359.271

281.866

501.266

641.101

97.224

100.408

91.366

90.858

97.915

98.993

101.073

24.634

‒ 32.378

‒ 33.593

116.173

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Afkoopsom HbR

23.000

Saldo 2022 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

‒ 36.724

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 13.724

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.951.583

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

4.000

Aanvulling brandblusvoorzieningen Rotterdamse Haven

100.000

25.000

Aanvulling maatregelenpakket HSL-zuid

37.531

Aanvulling suicidepreventie

10.000

Afrekening voorschotten ProRail 2021

35.532

BCF afdracht SPUK Deurne (Liesselseweg)

‒ 56

BCF afdracht SPUK Enschede-Zwolle

‒ 79

Correctie indexering 2021 nazorg

‒ 109

Kaderaanpassingen en kaderruilen (tussen modaliteiten)

38.776

206.889

181.717

‒ 24.670

43.645

38.093

67.821

61.751

‒ 20.908

‒ 107.179

‒ 131.443

‒ 20.524

‒ 120.465

‒ 276.480

62.977

Kasschuiven spoorwegen

21.442

‒ 103.398

‒ 92.244

‒ 92.864

‒ 688

6.502

‒ 296.250

88.750

153.750

315.000

Loon- en prijsbijstelling 2022

165.906

3.333

10.954

11.164

19.836

21.477

10.113

17.692

11.705

19.261

337

17.090

12.031

10.908

Overboeking MJPG spoor naar wegen

‒ 151.100

‒ 10.000

‒ 30.000

‒ 11.100

Overboeking ontsnippering Notterveld

‒ 6.655

‒ 1.079

‒ 1.801

‒ 1.936

‒ 1.839

Overboeking Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

4.675

Overboeking Scope Den Bosch

‒ 3.197

Reservering niet verschuldigde treinpaden op 50% brengen

1.500

‒ 1.500

Reservering voor prestatiebonus op 50% brengen

1.000

‒ 1.000

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

13.378

4.215

9.162

Studie ZuidasDok

‒ 908

Toevoeging Coalitieakkoord middelen: Fietsknooppunten- en fietsenstallingen OV

50.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2023

110.229

138.366

122.928

‒ 99.633

49.398

38.206

55.513

43.456

‒ 31.647

‒ 95.340

‒ 390.041

142.788

58.290

49.428

62.977

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Afrekening voorschotten ProRail 2021

485

Bijdragen derden 2022 Spoorwegen

252

BZK: terugstorting DU Provinices

12.373

BZK: U-NED 2022

220

BZK: Lelylijn

200

Doorstromingsonderzoek A27

‒ 100

HXII: SPUKs Diverse Provincies

‒ 22.828

Lelylijn

363

Meekoppelkans 740 meter treinen

1.180

Programma Wind in de Zeilen

620

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 116.233

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 123.468

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

429.465

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Voorjaarsnota 2022

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Bijdragen derden 2022 Spoorwegen

1.605

Saldo 2022 Geïntegreersde contractvormen

‒ 4.194

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 2.589

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

196.363

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Nota van Wijziging

‒ 7.336.000

7.597.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.597.000

Omvorming ProRail tot zbo

701.000

‒ 7.597.000

8.298.000

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 7.597.000

8.298.000

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

2.247.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

2.577.411

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Afrekening voorschotten ProRail 2021

35.532

Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14

958

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

3.215

Mutaties Miljoenennota 2023

39.705

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

Afkoopsom HbR

23.000

Afrekening voorschotten ProRail 2021

485

Bijdragen derden 2022 Spoorwegen

1.857

Correctie ontvangsten

‒ 83

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 24.411

Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022

‒ 14.583

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 13.735

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Loon- en prijsbijstelling 2022

11.980

1.407

7.923

2.650

Mutaties Miljoenennota 2023

1.407

7.923

2.650

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

Saldo 2022 Regionale infrastructuur

‒ 323

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 323

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

35.745

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.600

Loon- en prijsbijstelling 2022

2.509

Mutaties Miljoenennota 2023

2.509

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

51.109

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

51.109

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

87.177

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

86.854

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Correctieboeking aanpassen negatieve stand artikel 14

‒ 958

Saldo mee- en tegenvallers spoorwegen

1.000

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Loon- en prijsbijstelling 2022

7.207

539

498

482

474

Mutaties Miljoenennota 2023

539

498

482

474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

Mutaties Voorjaarsnota 2022

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

21.000

Afwerken slibdepot Lateraalkanaal

10.200

500

8.300

1.400

Bijdrage noodsleephulp en betonningsvaartuigen 2022

‒ 2.700

Loon- en prijsbijstelling 2022

277.150

27.279

28.036

23.516

23.356

18.316

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

‒ 58.442

‒ 32.451

‒ 25.991

Vaargeul de Boontjes 2022-2026

2.500

500

Verdeling Coalitieakkoord middelen naar RWS-netwerken

558.469

41.805

267.340

249.324

Mutaties Miljoenennota 2023

14.128

52.650

292.756

273.180

18.816

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

9.406

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 29.756

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 20.350

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

521.514

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

42.515

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 2.851

‒ 9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

256.747

47.764

42.515

Aanvulling budget gemaakte Covid-19-kosten

8.084

288

7.766

Afwerken slibdepot Lateraalkanaal

‒ 10.200

‒ 500

‒ 8.300

‒ 1.400

Bijdrage RWS buisleidingen

‒ 20

HXII: Inhuur beleidsondersteuning

‒ 19

Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

129.000

100.498

197.900

75.311

‒ 75.041

‒ 58.658

‒ 73.201

‒ 52.506

‒ 203.161

‒ 93.445

53.303

Kasschuiven Hoofdvaarwegennet

47.849

‒ 4.074

8.608

‒ 6.838

‒ 44.539

‒ 42.273

‒ 1.120

‒ 38.061

‒ 29.250

‒ 30.604

37.552

132.000

Kustwacht Maritieme veiligheid

‒ 9.072

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.341

19.624

9.924

8.446

11.224

34.657

26.113

11.923

22.493

1.403

1.411

1.927

2.195

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

39.185

Waddenzee actieve verkeersbegeleiding

10.000

Mutaties Miljoenennota 2023

58.150

126.565

15.669

4.386

‒ 9.882

84.338

208.703

97.804

‒ 111.699

‒ 86.505

‒ 101.048

‒ 34.748

‒ 163.682

50.750

55.498

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Bijdragen derden 2022 hoofdvaarwegennet

479

CEF subsidie doelrealisatie Maasroute

578

Defensie: Kustwacht MOC-LVC

‒ 2.862

EZK: projectleider buisleidingen

132

HXII: inhuur commadviseurs

‒ 28

HXII: Inhuur projectleider buisleidingen

‒ 44

HXII: Inhuur projectleider MGR

‒ 40

HXII: Saldo Topsector Logistiek

1.667

Saldo 2022 Ontwikkeling

45.150

Mutaties Najaarsnota 2022

45.032

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

424.060

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 8.763

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

53.533

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

40.618

Loon- en prijsbijstelling 2022

26.659

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Mutaties Miljoenennota 2023

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Saldo 2022 Hoofdvaarwegennet Geïntegreerde contractvormen

‒ 26.423

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 26.423

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

159.411

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

750

1.250

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

Afrekening Service Level Agreement (SLA)

‒ 5.300

Bijdrage RWS buisleidingen

Cybersecurity

1.088

544

EZK: Gevolgkosten Wind op Zee terugboeking

‒ 610

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 578

Kustwacht Maritieme Veiligheid

1.890

135

Loon- en prijsbijstelling 2022

173.315

12.661

12.610

12.625

12.291

11.141

11.199

11.221

11.237

11.190

Overeenkomst beheer en onderhoud 2022-2023

58.442

32.451

25.991

Werken aan Uitvoering

6.800

400

800

700

Mutaties Miljoenennota 2023

39.588

40.080

13.460

13.126

11.976

12.034

12.056

12.072

12.025

11.325

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.903

Mutaties Najaarsnota 2022

2.903

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

708.442

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.047.343

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

1.531.487

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

CEF subsidie doelrealisatie Maasroute

578

Bijdragen derden 2022 Hoofdvaarwegennet

479

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 42.998

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.337

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 39.604

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

669

54.712

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.338

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

4.017

679

669

54.712

Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)

152

Kasschuiven Megaprojecten verkeer en vervoer

‒ 2.834

120

1.120

1.354

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.309

1.120

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 2.682

120

141

1.141

2.474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 578

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 578

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

757

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.824

7.678

6.694

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Aanvulling uitrol scope ERTMS op Noordelijke Lijnen

60.000

Afrekening voorschotten ProRail 2021

1.942

Kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

‒ 37.417

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 62.153

‒ 133.057

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Loon- en prijsbijstelling 2022

112.955

Overboeking naar agentschapsbijdrage subsidieregeling ERTMS

‒ 30

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 35.505

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 2.153

‒ 20.102

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

HXII: ERTMS bijstelling apparaatbudget

1.285

Saldo 2022 art 17.07 ERTMS

43.315

Voorlopige verrekening NFE ERTMS 2022

‒ 14.583

Mutaties Najaarsnota 2022

30.017

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

137.729

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

Mutaties Voorjaarsnota 2022

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

Loon- en prijsbijstelling 2022

61.931

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

Mutaties Miljoenennota 2023

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

Saldo 2022 Zuidasdok

‒ 14.903

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 14.903

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

122.847

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Afrekening voorschotten ProRail 2021

14.964

kaderaanpassing en kaderruilen (tussen modaliteiten)

‒ 1.359

‒ 74.376

‒ 111.424

‒ 62.875

‒ 178.666

‒ 16.927

316.088

126.578

‒ 82.559

18.854

‒ 62.421

32.067

23.511

36.756

36.753

Loon- en prijsbijstelling 2022

128.373

172

1.945

3.890

1.358

952

6.352

4.864

11.247

9.383

22.003

32.651

33.556

Overboeking Scope Den Bosch

3.197

Scope PHS naar Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (EOV)

‒ 4.170

‒ 1.200

‒ 1.770

Studie ZuidasDok

908

Toevoeging budget naar aanleiding van nieuwe regels na PAS-uitspraak

7.470

6.293

1.177

Mutaties Miljoenennota 2023

13.777

‒ 72.431

‒ 106.626

‒ 61.517

‒ 175.717

‒ 11.775

319.182

137.825

‒ 73.176

47.150

‒ 28.593

65.623

23.511

36.756

36.753

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Afrekening voorschotten ProRail 2021

526

Saldo 2022 art 17.10 PHS

35.693

Mutaties Najaarsnota 2022

36.219

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

269.124

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

530.457

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Mutaties Voorjaarsnota 2022

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Afrekening voorschotten ProRail 2021

16.906

Bijdrage derden Project Mainport Rotterdam (PMR)

152

Loon- en prijsbijstelling 2022

21.186

3.456

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

3.736

Mutaties Miljoenennota 2023

20.514

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

3.736

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Afrekening voorschotten ProRail 2021

526

Correctie ontvangsten

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 4.631

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 4.022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.345

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.345

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.345

Saldo 2022 Externe veiligheid

‒ 3.311

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 3.311

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Afroming eigen vermogen RWS

4.306

SAP Verbetering Generieke Processen

‒ 1.800

Mutaties Miljoenennota 2023

2.506

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

2.506

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

2.506

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

3.345

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

5.851

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

2.540

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Afroming eigen vermogen RWS

4.306

Mutaties Miljoenennota 2023

4.306

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

4.310

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

4.310

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2022

240.960

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

240.964

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

245.270

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

245.270

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	33	33
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	181	181
OV en Wonen Utrecht	162	162
A27 Almere Haven	23	23
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	772	772
Oeververbinding Rotterdam	211	211
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	892	894
A58 Breda-Tilburg	59	59
Spoorhub Den Bosch	69	69
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	74	74
N35 Wijthmen-Nijverdal	108	108
Totaal verkenningsprogramma	2.584	2.586
Begroting (MF 11.01)	2.584	2.586

Projecten Nationaal
Kortetermijnaanpak files	1	1
Totaal korte termijn maatregelen	1	1
Begroting (MF 11.02)	1	1

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	151	153
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	0	0
Programma SBaB	7	7
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	105	105
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam
Reserveringen
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	76	77
Spoorgoederenvervoer	7	8
ERTMS	583	583
Slimme en duurzame mobiliteit	182	187
Schone Lucht Akkoord	8	8
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	194	194
Klimaatneutrale netwerken	0	0
Pakket Zeeland	67	67
Knooppuntontwikkeling OV	48	48
Robuuste Hoofdvaarwegen
Goederenvervoercorridors
Meerkosten Covid
Reservering Stikstof	142	150
Modaiteitspecifieke reservering	45	45
Reservering SCM	56	56
Overige reserveringen
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn	9	9
Projecten Nationaal Groeifonds	3.347	3.350
Ontstluiting woningbouw	7.485	7.485
Reservering Instandhouding	961	961
Totaal reserveringen	13.473	13.493
Begroting (IF 11.03)	13.473	13.493

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	16	17	61	62
Programma Snelheidsaanpassing	2	2	55	55
Programma aansluitingen	6	8	132	129
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.477	1.477	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	6	17	333	333	2032-2036	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	31	25	1.197	1.196	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	3	1	305	306	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	4	7	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	97	97	561	561	Regio	Regio
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	5	18	18	2024	2024
N61 Hoek-Schoondijke	1	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	13	15	61	60	Regio	Regio
A27 Houten-Hooipolder	36	36	1.932	1.932	2029-2031	2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide	12	16	337	337
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	8	5	658	665	ntb	ntb
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	15	30	479	479	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	1	23	23	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	125	135	855	855	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	221	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	7	7	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	0	0	157	157
Meer veilig	18	18	115	115
Afrondingen	2	1	1	3
Totaal uitvoeringsprogramma	407	446	13.284	13.289
Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	77	146
Programma Aanleg	484	592
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	484	453
Overprogrammering (-)	0	‒ 139

Aanleguitgaven op IF 12.03.01 mbt Planning en studies	‒ 1.316	‒ 1.261
Projecten Nationaal
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	528	528	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	113	113	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	2	nvt	nvt
Reservering voor LCC	422	416	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	121	121	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	366	368	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	270	279	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	200	200	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	190	197	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	1.137	1.137
A12/A27 Ring Utrecht	1.640	1.640	2020	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	353	353	2025	2030-2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	107	107	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	196	196	nvt	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	30	30	nvt	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	145	145	2024	2028-2030
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14	248	248	2023	2029-2032
A4 Haaglanden – N14	726	726	*	*
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
N65 Vught – Haaren	88	88	nvt	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	210	210	2024	2030-2032
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	459	459	2023	2028-2030
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	89	89	2023-2026	*
N35 Nijverdal – Wierden	119	119	*	*
N35 Raalte	14	14	nvt	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	8	8	*	*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	32	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	32	32	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	110	110	*	*
Overige projecten en reserveringen	171	173
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	6.927	6.996
Begroting (MF 12.03.02)	6.927	6.996

Optimalisering gebruik (12.03.03)	Projectbudget	Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)	3		nvt		1

Totaal	3	0
Begroting (MF 12.03.03)

Toelichting

Als onderdeel van het Nationaal Groeifonds (NGF) is € 30 miljoen gereserveerd voor Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM). Dit najaar wordt de eerste tranche beschikbaar gesteld. Hiervoor is € 2,7 miljoen overgeboekt van artikel 11.03 naar artikel 12.03. De meerjarige tranches worden bij de Voorjaarsnota en bijbehorende 1e suppletoire begroting van 2023 overgeboekt naar artikel 12.03 en zijn derhalve nu nog niet zichtbaar in het projectoverzicht 12.03.03. Het totale projectbudget bedraagt € 30 miljoen.

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	57	57	2.209	2.209	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	27	705	705	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	20	30	1.296	1.296	2027	2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	63	1.867	1.867	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	20	384	384	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	52	56	1.196	1.196	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	18	371	371	2019	2019
Aflossing tunnels	33	38	968	968
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	72	82	2.307	2.307	2015	2015
A16 Rotterdam	30	78	1.748	1.746	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	73	69	2.017	2.017	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005
A27 Houten-Hooipolder	2	0	2	0	2029-2031		1
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	26	20	204	197	n.t.b.	n.t.b.
A12 Ede - Grijsoord	9	10	184	184	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	15	16	450	450	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	7	8	169	169	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	15	14	350	350	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			532	531
Afrondingen	2		‒ 2	‒ 6
Totaal	533	606	17.229	17.213
Begroting (MF 12.04)	533	606

Toelichting

Binnen het project wordt ook beheer en onderhoud aanbesteed en uitgevoerd. Derhalve vindt verantwoording van de realisatie plaats op het onderdeel Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04).

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst
Geluidsanering Spoorwegen	9	18	582	582	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	1	4	21	21	divers	divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid	36	40	168	167	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	19	163	161	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	1	28	28	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	3	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein
Spoorcapaciteit 2030	21	64	250	250	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	0	12	12	divers	divers
Toegankelijkheid stations	24	34	514	514	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	0	4	75	75	divers	divers
Booggeluid
Fietsparkeren bij stations	17	29	478	478	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	7	33	130	140	divers	divers	1
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	5	4	29	27	divers	divers
Overwegenaanpak	60	107	910	910	divers	divers
Ontsnippering	1	1	69	69	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	4	21	21	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	13	16	389	389	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	3	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement	1	2	74	74	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	1	1	220	220	divers	divers
Maaslijn	10	22	156	156	2024	2024
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	19	19	266	266	2017/ 2021	2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	22	26	144	144	divers	divers
Afrondingen	2	1	‒ 1	1
Totaal aanlegprogramma	253	455	4.737	4.744
Planning en studeisuitgaven binnen het aanlegprogramma	‒ 20	‒ 83	‒ 218	‒ 218
Afrekening voorschotten	30	30	218	218
Programma Realisatie	263	402	4.737	4.744
Aanleguitgaven binnen planning en studies	3	8	30	36
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	266	348
Overprogrammering (-)	0	‒ 62

Toelichting

1. Het lagere projectbudget en de lagere realisatie komen door onverwachte ontwikkelingen in het project Tram Hasselt Maastricht, waarbij de Vlamingen hebben besloten met het project te stoppen. Hierbij verloopt ook het hieraan gelinkte dossier met betrekking tot de overdracht van gronden Maastricht Lanaken niet zoals voorzien.

De decentrale uitkeringen aan provincies die in 2021 door BZK zijn teruggestort omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden van een decentrale uitkering. De uitkeringen die betrekking hebben op 2022 ter waarde van € 22,8 miljoen zijn als specifieke uitkering uitbetaald. De uitkeringen aan provincies die teruggestort zijn naar Ienw bleken niet geïndexeerd. Met BZK is overeengekomen om ook de indexatie met een waarde van €43.3 miljoen terug te storten. Hiervan bleek € 12.4 miljoen betrekking te hebben op 2022. Dit bedrag is niet nodig in 2022 en schuift door naar 2022.

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	10	10	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	0	1	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	88	67	198	198	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	18	19	182	182	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	7	239	239	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	6	143	143	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	9	7	divers	divers
Afrondingen	1	1	1	1
Totaal aanlegprogramma	112	102	974	972
Planning en studiesuitgaven binnen het aanlegprogramma	‒ 18	‒ 26	‒ 298	‒ 298
Afrekening voorschotten	2	2	20	20
Programma Aanleg	96	78	696	694
Aanleguitgaven binnen planning en studies
Budget aanleg (MF 13.03.02)	96	78	696	694

Optimalisering gebruik (13.03.03)	Projectbudget	Openstelling
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift OVS	8	8

Totaal	8	8
Begroting (MF 13.03.03)	8	8

Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	115	115	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	39	43	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Regionale Knelpunten	15	15	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn
Toekomstvast Spoor Zuid NL	107	107	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Wind in de Zeilen	1
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers
Knooppunt Den Bosch	1	1
Projecten Noordwest-Nederland
Lelylijn-Deltaplan	0
Multimodale knoop Schiphol	278	278	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	105	105
Afrondingen	1
Totaal planning en studies	687	689
afrekening voorschotten	11	11

Planning en studies Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	3	3	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planning en studies
afrekening voorschotten	1	1

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2022	Projectbudget	Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding¹	209	212	3.778	3.778	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen²	‒ 13	‒ 13	‒ 138	‒ 137

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	54	54
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (MF 14.01.02)

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn
Utrecht, tram naar de Uithof	29	29	83	83	2020/ 2022	2020/ 2022
Projecten Zuidwest-Nederland					2019	2019
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	7	225	225	divers	divers
Rotterdamsebaan
Afrondingen
Begroting (MF 14.01.03)	36	36	308	308

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionale Mobiliteit	51	51	592	592
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)	51	51	592	592

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement	0	0	101	101	2018	2018
Regeling Kademuren	2	6	10	10
Vaarwegen Walradarsystemen	3	4	29	29	Divers	Divers
Walstroom	0	0	0	0	‒	‒
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	14	14	38	38	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	9	7	14	14	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes	0	0	10	10	2021	2020
Nieuwe Sluis Terneuzen	165	168	1.058	1.058	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	14	18	684	684	2027	2023	1
Wilhelminakanaal Tilburg	0	1	98	98	2019	2019
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel	3	0	431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	1	2	7	7	2025	2025
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	38	26	142	142	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	0	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	147	120	194	194	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	11	11	293	293	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	191	191
Afrondingen				1
Totaal aanlegprogramma	407	377	3.427	3.428
Aanleguitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	4	10
Programma realisatie	411	387

Toelichting

1. De mijlpaal is verschoven van 2023 naar 2027. Project Maasroute gaat over het mogelijk maken van scheepvaartklasse Vb op het Julianakanaal. De openstelling is uitgesteld naar eind 2027. Door de slechte staat van de waterdichte bodem is een lekkage in de bodem van het Julianakanaal ontstaan. Om verder te kunnen werken is het noodzakelijk dat de lekkage eerst wordt gedicht. Dit is reeds gemeld in de MIRT brief Voorjaar 2022.

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 41	‒ 41	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt aanleg	15	15	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	37	37	nvt	nvt
Reservering voor LCC	346	346	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025-2027	2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	30	30	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	165	165	2025-2027	2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	39	39	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	30	30	2023-2024	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	102	102	2025-2028	2025-2028
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	231	233	2024-2028	2024-2028
Overige projecten en reserveringen	1483	1491
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	‒ 1	‒ 1
Totaal programma planning en studies	2.453	2.463
Begroting (MF 15.03.02)	2.453	2.452

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	36	36	nvt	nvt

Totaal	36	36
Begroting (MF 15.03.03)	36	36

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	405	406	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	134	160	1.182	1.182	2022	2022	2047
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	7	157	157	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	92	92	2018	2018	2048
Afrondingen
Totaal	159	186	1.836	1.837
Begroting (MF 15.04)

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	1	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien			103	101	nnb	nnb
Afrondingsverschillen				2
Programma	1	1	1.168	1.168
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.168	1.168

ERTMS
Realisatiefase	135	121	2.577	2.591	divers	divers	1
Planuitwerkingsfase	1	1	96	96	divers	divers
afrondingen
Programma
Afrekening voorschotten	2	2	24	24
Begroting (MF 17.07)	138	124	2.697	2.711

Toelichting

1. De hogere realisatie in 2022 wordt veroorzaakt doordat eind mei een subsidiebeschikking is afgegeven voor de ontwikkel- en testfase van project Aanbesteding Snellere Aanpak ERTMS (ASAP). Dit project, wat mogelijk tot kostenbesparingen in de toekomst kan leiden, was niet in de raming voor het jaar 2022 opgenomen. Daarnaast heeft in april 2022 de definitieve gunning voor de systeemleverancier van het Central Safety System (CSS) plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2022 dan gepland. Het projectbudget is met € 14,6 miljoen verlaagd. De reden hiervoor is dat de door NS gemaakte kosten met betrekking tot de inbouw van ERTMS, zijn verrekend met de door NS te betalen concessievergoeding.

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	8	86	87
Projectorganisatie en voorbereiding	47	52	293	292
Tunnel en A10	6	6	901	901
OVT incl. keerspoor	71	72	523	522
Afrondingen	‒ 1		‒ 1
Programma	123	138	1.802	1.802	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (MF 17.08)	123	138	1.802	1.802

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Aanleg
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	259	253	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	13	6	141	141	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	18	22	681	681	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	2	5	10	10	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	73	80	375	375	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	32	17	61	61	2021	2021
PHS Amsterdam	73	67	870	870	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	1	5	27	27	2027-2028	2027-2028
PHS maatregeken TEV	13	15	77	77	divers	divers
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	1	3	93	99	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	22	160	162
PHS: Nazorg	0	0	4
afrondingen

Planning en studies	8	8	923	923
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma
Afrekening voorschotten	15	15	61	63
Begroting (MF 17.10)	269	265	4.372	4.372
Overprogrammering (-)