Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2022D46928, datum: 2022-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36250-V-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken (Ooit CDA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36250 V-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2022Z21757:
- Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
- 2022-11-29 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-12-01 10:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
- 2022-12-05 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
- 2022-12-15 12:50: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad) (Stemmingen), TK
Preview document (đ origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2022â2023 |
| 36 250V | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Buitenlandse Zaken,
W.B.Hoekstra
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer begroting
De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2022 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
In onderdeel 2Â wordt een beknopte toelichting gegeven op de wijzigingen die zijn opgetreden binnen het totaal van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).
In onderdeel 3Â worden de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht.
Onderdeel 4Â bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na deze tabellen wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de stand in de 1e suppletoire begroting op artikelniveau.
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
In onderdeel 5Â staan de tabellen van de niet-beleidsmatige artikelen.
2 Wijzigingen in de omvang van de HGIS
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2022. Zoals uit de hiernavolgende tabellen blijkt, nemen de uitgaven per saldo toe met EURÂ 414,0Â miljoen en nemen de ontvangsten toe met EURÂ 24,6Â miljoen. Het ODA budget neemt toe met 380,1Â miljoen, het non-ODA budget neemt toe met 33,9Â miljoen.
| Stand uitgaven VJN 2022 | 7.564,8 | 5.749,2 |
| Totaal mutaties | 414,0 | 380,1 |
| Stand uitgaven NJN 2022 | 7.978,8 | 6.129,3 |
De HGIS standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening.
De toename is het gevolg van meerdere mutaties op de verschillende begrotingshoofdstukken. In de hiernavolgende tabel zijn deze nader uitgesplitst.
| 1) Macrobijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA) | 70,3 | 57,7 |
| 2) Overboekingen van en naar de HGIS | 433,9 | 315,4 |
| 3) Desaldering op ontvangsten | 14,4 | 7,0 |
| 4) Kasschuif | â 31,1 | 0,0 |
| 5) Toevoeging middelenafspraak huisvesting | â 33,9 | 0,0 |
| 6) Eindejaarsmarge (verwacht) | â 39,5 | 0,0 |
| Totaal | 414,0 | 380,1 |
Toelichting uitgaven:
Het uitgavenkader van de HGIS neemt per saldo toe met EURÂ 414,0Â miljoen ten opzichte van de stand die in de Voorjaarsnota 2022 is gepresenteerd. Dit kent de volgende oorzaken:
- Macrobijstellingen: op basis van de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenning voor het Bruto Nationaal Inkomen (ODA) en de prijscomponent van het Bruto Binnenlands Product is de omvang van de HGIS bijgesteld. Hierdoor wordt het ODA-budget met EUR 57,7 miljoen verhoogd en wordt het non-ODA-budget met EUR 12,6 miljoen verhoogd.
- Overboekingen van en naar de HGIS: er vindt een aantal overboekingen
van en naar de HGIS plaats, waardoor het niet ODA-deel van het HGIS
budget per saldo met EUR 118,5 miljoen toeneemt. Het betreft
voornamelijk de levering van militaire goederen aan Oekraine (EUR 110,5
miljoen), welke op de Defensiebegroting worden verantwoord. Hiernaast
nemen de HGIS uitgaven toe door een toevoeging vanuit niet-HGIS middelen
van VWS ten behoeve van een bijdrage aan het Financial Intermediary
Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response
(FIF/PPR).
De ODA-uitgaven nemen met EUR 315,4 miljoen toe. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een correctie van een mutatie die bij Voorjaarsnota 2022 uit de HGIS is gegaan en nu weer wordt toegevoegd aan de HGIS. Het betreft de eenmalige bijdrage van EUR 150 miljoen aan de opvang van OekraĂŻense vluchtelingen. Daarnaast heeft het kabinet EUR 162 miljoen aan extra ODA beschikbaar gesteld ten behoeve van het voorbereiden van OekraĂŻne op de aankomende winter (winterisation). - Desaldering op ontvangsten: de ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 14,4 miljoen. Dit is met name het gevolg van extra ontvangsten op de begroting van BHOS op het gebied van Dutch Trade and Investment Fund en programma's op het gebied van internationaal ondernemen.
- Kasschuif: dit betreft een kasschuif op de begroting van Defensie. De levering van militaire goederen leidt pas in latere jaren tot uitgaven, waardoor het budget wordt doorgeschoven.
- Toevoeging middelenafspraak huisvesting: het huisvestingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille. Om dit te bewerkstelligen is een middelenafspraak huisvesting gemaakt waarbij de opbrengst van de verkopen opnieuw kan worden ingezet in latere jaren. In dit kader wordt EUR 33,9 miljoen doorgeschoven naar volgend jaar. Uitvoering van de huisvestingsprojecten loopt vertraging op vanwege de effecten van COVID-19 en de onzekerheid omtrent de huidige oorlog in OekraĂŻne.
- Eindejaarsmarge (verwacht): binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere uitgaven dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen in de begrotingen van Buitenlandse Zaken en BHOS. Deze middelen worden via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de volgende jaren.
| Stand ontvangsten VJN 2022 | 152,6 | 23,2 |
| Totaal mutaties | 24,6 | 6,1 |
| Stand ontvangsten NJN 2022 | 177,2 | 29,3 |
Toelichting ontvangsten:
- De ontvangsten nemen per saldo toe met EUR 24,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van extra ontvangsten op de begroting van BHOS op het gebied van het Dutch Trade and Investment Fund en programma's op het gebied van internationaal ondernemen. Hier staat tegenover dat de geraamde ontvangsten op de begroting van Buitenlandse Zaken afnemen vanwege vertraging in verkoop van vastgoed. Tot slot wordt er een extra ontvangst geraamd bij Defensie van EUR 9,4 miljoen.
3 Beleid
3.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Uitgaven
In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen dat leidt tot een verhoging van de geraamde uitgaven van Buitenlandse Zaken (V) met EURÂ 585,2Â miljoen in 2022.
De belangrijkste mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting worden onder de tabel toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen onder de desbetreffende beleidsartikelen.
| Vastgestelde begroting 2022 | 11.807.800 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 12.938.812 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1)Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak | 5.490 | |
| 2) Wapenbeheersing | 2.3 | â 5.000 |
| 3) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband |
2.4 | 11.016 |
| 4) Afdrachten aan de Europese Unie | 3.1 | 646.691 |
| 5) MateriĂ«le uitgaven | 7.1.14 | â 78.563 |
| 6) Overige mutaties | 5.519 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 13.523.965 |
Toelichting
Artikelonderdeel 1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak
Het budget op dit artikelonderdeel neemt met EURÂ 5,5Â miljoen toe. Dit komt met name door de organisatie van de Ukraine Accountability Conference.
Artikelonderdeel 2.3 Wapenbeheersing
De uitgaven voor wapenbeheersing dalen in 2022 omdat de Conferentie Responsible AI in the Military Domain (REAIM, voorheen New Tech) die wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is verplaatst van 2022 naar 2023.
Artikelonderdeel 2.4 Bevorderen van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband
De uitgaven voor de bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband worden naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van nieuwe bijdragen vanuit het Stabiliteitsfonds ten behoeve van het NAVO Trust Fund voor OekraĂŻne en het Special Trust Fund for Afghanistan (VN-Ontwikkelingsprogramma).
Artikelonderdeel 3.1 Afdrachten aan de Europese Unie
De afdrachten aan de Europese Unie stijgen met EURÂ 646,7Â miljoen. Dit heeft verschillende oorzaken. Voor een gedetailleerde toelichting zie artikelonderdeel 3.1 (Mutaties Miljoenennota en Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022) op pagina 15Â en 16.
Artikelonderdeel 7.1.14 Materiële uitgaven
De mutatie bestaat voornamelijk uit een desaldering van minus
EURÂ 18,8Â miljoen vanwege vertraging van verkopen. Daarnaast wordt er
EURÂ 33,9Â miljoen doorgeschoven naar de komende jaren via de
middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het
budget in 2022 worden uitgegeven. Tot slot is op het gebied van
veiligheid hoog-risico posten vertraging opgetreden en zal
EURÂ 20Â miljoen worden doorgeschoven naar komende jaren. Voornamelijk de
huidige situatie in Kaboel zorgt voor deze vertraging. EURÂ 10Â miljoen
wordt onder voorbehoud van HGIS-besluitvorming meegenomen met de
eindejaarsmarge en EURÂ 10Â miljoen wordt in 2022 teruggegeven aan het
ODA-budget, welke in latere jaren weer wordt opgevraagd.
Ontvangsten
De ontvangsten nemen in 2022 toe met per saldo EURÂ 151,4Â miljoen. De belangrijkste mutaties worden onder de tabel toegelicht.
| Vastgestelde begroting 2022 | 965.770 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2022 | 1.244.757 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's | 2.40 | 11.100 |
| 2) Diverse ontvangsten EU | 3.10 | 159.377 |
| 3) Apparaat diverse ontvangsten | 7.10 | â 18.800 |
| 4) Overige mutaties | â 279 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2022 | 1.396.155 |
Toelichting
Artikelonderdeel 2.40 Veiligheid en stabiliteit restitutie programma's
De ontvangsten op artikelonderdeel 2.4 nemen toe als gevolg van een terugontvangen bedrag vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
Artikelonderdeel 3.10 Diverse ontvangsten EU
Naar aanleiding van de actualisatie van de inkomstenraming van de TEM bij de Macro-economische Verkenning van 2022 en de Najaarsnota 2022 is ook de raming van de perceptiekostenvergoeding geactualiseerd. Daarnaast leiden de nabetalingen op de invoerrechten tot hogere ontvangsten op de perceptiekosten. Samen leidt dit tot hogere ontvangen perceptiekosten van EURÂ 159,4Â miljoen.
Artikelonderdeel 7.10 Apparaat diverse ontvangsten
Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden
lager uit. Dit leidt tot lagere ontvangsten op het gebied van
huisvesting, die worden gedesaldeerd met de uitgaven (overig
materieel).
4 Beleidsartikelen
Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 114 112 | 170 857 | 5 677 | 18 350 | 194 884 | |
| Uitgaven: | ||||||
| Programma-uitgaven totaal | 123 822 | 134 832 | 5 677 | 963 | 141 472 | |
| waarvan juridisch verplicht | 71% | 100% | ||||
| 1.1 | Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak | 48 495 | 49 265 | 5 677 | â 187 | 54 755 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Internationaal recht | 2 835 | 750 | 0 | 0 | 750 | |
| Opdrachten | ||||||
| Internationaal recht | 0 | 0 | 5 677 | â 1 000 | 4 677 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Verenigde Naties | 34 525 | 33 525 | 0 | 125 | 33 650 | |
| OESO | 7 535 | 7 535 | 0 | 8 | 7 543 | |
| Internationaal Strafhof | 3 600 | 3 870 | 0 | 180 | 4 050 | |
| Internationaal recht | 0 | 3 585 | 0 | 500 | 4 085 | |
| 1.2 | Bescherming en bevordering van mensenrechten | 63 902 | 69 902 | 0 | 1 000 | 70 902 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Mensenrechtenfonds | 26 195 | 23 561 | â 2 000 | 1 160 | 22 721 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Mensenrechtenfonds | 30 057 | 36 691 | 0 | â 1 160 | 35 531 | |
| Mensenrechten multilateraal | 7 650 | 9 650 | 2 000 | 1 000 | 12 650 | |
| 1.3 | Gastlandbeleid internationale organisaties | 11 425 | 15 665 | 0 | 150 | 15 815 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Carnegiestichting | 4 400 | 4 780 | 0 | 1 500 | 6 280 | |
| Bijdrage aan agentschappen | ||||||
| Vredespaleis | 4 550 | 6 750 | 0 | 0 | 6 750 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Internationaal Strafhof | 925 | 925 | 0 | 0 | 925 | |
| Speciaal Tribunaal Libanon | 1 000 | 2 000 | 0 | â 850 | 1 150 | |
| Nederland Gastland | 550 | 1 210 | 0 | â 500 | 710 |
Toelichting
Verplichtingen
De toename van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de organisatie van de Ukraine Accountability Conference in juli 2022 en door het aangaan van meerjarige verplichtingen binnen het Mensenrechtenfonds.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Artikelonderdeel 1.1
Het uitgavenbudget op Internationaal recht (opdrachten) is met EURÂ 5,7Â miljoen verhoogd als gevolg van de organisatie van de Ukraine Accountability Conference in juli 2022.
Artikelonderdeel 1.2
Het totale uitgavenbudget op Bescherming en bevordering van mensenrechten wijzigt niet. Wel is sprake van een overheveling van EURÂ 2Â miljoen binnen het artikelonderdeel. Deze overheveling van Mensenrechtenfonds (subsidies/regelingen) naar Mensenrechten multilateraal is het gevolg van een bijdrage aan de Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in OekraĂŻne.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 1.1
Het uitgavenbudget op Internationaal recht is verlaagd met EURÂ 1Â miljoen. Tijdens de Ukraine Accountability Conference is dit bedrag toegezegd voor een VN-project gericht op het verlenen van psychosociale support aan slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden, met name in OekraĂŻne. Het bedrag is overgeheveld naar artikelonderdeel 1.2, Mensenrechten multilateraal.
Artikelonderdeel 1.3
Het uitgavenbudget op subsidies/regelingen Carnegie Stichting is verhoogd met EURÂ 1,5Â miljoen als gevolg van een toegenomen liquiditeitsbehoefte bij de Carnegie Stichting wegens structurele hogere kosten voor beheer van het Vredespaleis.
Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 276 987 | 253 164 | â 195 | 2 014 | 254 983 | |
| Uitgaven | ||||||
| Programma-uitgaven totaal | 282 496 | 268 424 | â 195 | 11 125 | 279 354 | |
| waarvan juridisch verplicht | 86% | 95% | ||||
| 2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 14 085 | 15 855 | â 45 | 4 074 | 19 884 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Atlantische Commissie | 595 | 565 | 0 | 0 | 565 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| NAVO | 8 350 | 9 650 | 0 | 4 000 | 13 650 | |
| WEU | 590 | 690 | 0 | 60 | 750 | |
| Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 200 | 2 600 | 0 | 78 | 2 678 | |
| Veiligheidsfonds | 2 350 | 2 350 | â 45 | â 64 | 2 241 | |
| 2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 15 170 | 15 400 | â 150 | 922 | 16 172 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Anti-terrorisme instituut | 720 | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| Contra-terrorisme | 7 420 | 5 800 | â 150 | â 900 | 4 750 | |
| Cyber security | 3 580 | 3 530 | 0 | â 1 400 | 2 130 | |
| Opdrachten | ||||||
| Global Forum on Cyber Expertise | 1 250 | 1 250 | 0 | 0 | 1 250 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Contra-terrorisme | 880 | 2 800 | 0 | 1 550 | 4 350 | |
| Cyber security | 1 320 | 1 320 | 0 | 1 672 | 2 992 | |
| 2.3 | Wapenbeheersing | 10 794 | 18 471 | 0 | â 5 000 | 13 471 |
| Opdrachten | ||||||
| OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 0 | 368 | 0 | 0 | 368 | |
| Conferentie New Tech 2022 | 0 | 5 900 | 0 | â 5 000 | 900 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| IAEA | 7 317 | 7 317 | 0 | 0 | 7 317 | |
| OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 557 | 1 377 | 0 | 0 | 1 377 | |
| CTBTO | 1 920 | 3 509 | 0 | 0 | 3 509 | |
| 2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 212 625 | 188 644 | 0 | 11 016 | 199 660 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Nederland Helsinki Comité | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| Stabiliteitsfonds | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |
| Training buitenlandse diplomaten | 2 500 | 3 850 | 0 | â 850 | 3 000 | |
| Opdrachten | ||||||
| Makandra | 1 698 | 1 565 | 0 | â 674 | 891 | |
| Bijdrage aan agentschappen | ||||||
| Makandra | 232 | 164 | 0 | 0 | 164 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| OVSE | 6 000 | 9 880 | 0 | â 1 880 | 8 000 | |
| Stabiliteitsfonds | 56 650 | 52 840 | 0 | 22 100 | 74 940 | |
| VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 95 317 | 95 317 | 0 | â 7 680 | 87 637 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||
| Inzet hoog-risico posten | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 29 822 | 30 054 | 0 | 113 | 30 167 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 11 822 | 12 622 | 0 | 240 | 12 862 | |
| Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 244 | 2 547 | 0 | 406 | 2 953 | |
| Opdrachten | ||||||
| Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 5 452 | 5 452 | 0 | 649 | 6 101 | |
| Bijdrage aan agentschappen | ||||||
| Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 600 | 600 | 0 | â 48 | 552 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 7 704 | 8 833 | 0 | â 1 134 | 7 699 | |
| Ontvangsten | 1 000 | 1 000 | 0 | 11 100 | 12 100 | |
| 2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 1 000 | 0 | 11 100 | 12 100 |
Toelichting
Verplichtingen
Geen toelichting.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 2.3
Het budget voor wapenbeheersing daalt in 2022 omdat de Conferentie Conferentie Responsible AI in the Military Domain (REAIM, voorheen New Tech) die wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is verplaatst van 2022 naar 2023.
Artikelonderdeel 2.4
Dit budget voor artikelonderdeel 2.4 wordt verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door nieuwe bijdragen vanuit het Stabiliteitsfonds aan met name het NAVO Trust Fund voor OekraĂŻne en het Special Trust Fund for Afghanistan (VN-Ontwikkelingsprogramma). Daarentegen is er minder uitgegeven aan VN-crisisbeheersingsoperaties dan voorzien.
Ontvangsten
Artikelonderdeel 2.40
De ontvangsten stijgen in 2022 door een restitutie vanuit het NAVO Afghanistan National Army Trust Fund.
Artikel 3: Effectieve Europese samenwerking
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 10 265 666 | 11 288 217 | 160 095 | 487 672 | 11 935 984 | |
| Uitgaven | ||||||
| Programma-uitgaven totaal | 10 402 889 | 11 423 642 | 160 095 | 487 531 | 12 071 268 | |
| waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
| 3.1 | Afdrachten aan de Europese Unie | 10 229 845 | 11 245 714 | 160 095 | 486 596 | 11 892 405 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| BNI-afdrachten | 5 426 868 | 5 326 264 | â 119 626 | 0 | 5 206 638 | |
| BTW-afdrachten | 1 115 024 | 1 115 024 | 130 208 | 0 | 1 245 232 | |
| Invoerrechten | 3 474 666 | 4 592 164 | 184 428 | 486 596 | 5 263 188 | |
| Plastic-grondslag | 213 287 | 212 262 | â 34 915 | 0 | 177 347 | |
| 3.2 | Europees Ontwikkelingsfonds | 133 750 | 131 506 | 0 | 0 | 131 506 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Europees Ontwikkelingsfonds | 133 750 | 131 506 | 0 | 0 | 131 506 | |
| 3.3 | Een hechtere Europese waardengemeenschap | 10 500 | 11 000 | 0 | 1 080 | 12 080 |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Raad van Europa | 10 500 | 11 000 | 0 | 1 080 | 12 080 | |
| 3.4 | Versterkte Nederlandse positie in de Unie | 4 517 | 4 993 | 0 | â 205 | 4 788 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| EIPA | 348 | 348 | 0 | 0 | 348 | |
| Opdrachten | ||||||
| Europa College beurzenprogamma | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | |
| Programmatische ondersteuning: Taskforce Verenigd Koninkrijk | 0 | 205 | 0 | â 205 | 0 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Benelux bijdrage | 3 979 | 4 250 | 0 | 0 | 4 250 | |
| 3.5 | Europese Vredesfaciliteit | 24 277 | 30 429 | 0 | 60 | 30 489 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | ||||||
| Europese Vredesfaciliteit | 24 277 | 30 429 | 0 | 60 | 30 489 | |
| Ontvangsten | 868 916 | 1 147 383 | 40 754 | 118 573 | 1 306 710 | |
| 3.10 | Diverse ontvangsten EU | 868 666 | 1 147 133 | 40 754 | 118 623 | 1 306 510 |
| Invoerrechten | 868 666 | 1 147 133 | 40 754 | 118 623 | 1 306 510 | |
| Overige ontvangsten EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.30 | Restitutie Raad van Europa | 250 | 250 | 0 | â 50 | 200 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor artikel 3Â Effectieve Europese samenwerking neemt toe. De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven toegelicht.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Artikelonderdeel 3.1
De opwaartse bijstelling van de raming van de EU-afdrachten bij de Miljoenennota van EURÂ 160,1Â miljoen betreft een optelsom van verschillende mutaties. Deze worden hieronder toegelicht.
Vierde aanvullende Europese begroting
De raming van de bni-afdracht daalt in 2022 met EURÂ 184Â miljoen euro.
Dit komt doordat op Europees niveau meer btw-opbrengsten en
invoerrechten zijn opgehaald ten opzichte van de raming van vorig jaar.
Dit leidt tot minder bni-afdrachten (sluitstuk van de Europese
begroting). De raming van de btw-afdracht stijgt met EURÂ 130Â miljoen. De
raming van de plastic-afdracht daalt met EURÂ 36Â miljoen in 2022.
Daarnaast bevat de vierde aanvullende Europese begroting ook een update van de overige ontvangsten, waaronder de boete-ontvangsten en de VK-bijdrage uit het Terugtrekkingsakkoord. Het netto-effect van deze bijstelling is een meevaller van EURÂ 29,1Â miljoen in 2022 op de bni-afdracht.
Zoals toegelicht in de 1e suppletoire begroting 2022 treedt er bij de invoerrechten gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. Na de publicatie van de Macro-economische Verkenning van 2022 heeft een correctie plaatsgevonden. Deze betreft de jaren 2022 tot en met 2027.
Technische aanpassing
De jaarlijkse technische aanpassing door de Europese Commissie heeft
enkele gevolgen voor de raming van de Nederlandse EU-afdrachten. ĂĂ©n van
de elementen van de technische aanpassing is de inzet van het Single
Margin Instrument, waarmee de betalingenplafonds van het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) worden gewijzigd. Betalingen onder het plafond
van 2021 die niet zijn ingezet en in dat jaar dus ook niet tot
afdrachten van de lidstaten hebben geleid, worden toegevoegd aan de
plafonds voor 2022 en 2023. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van
de bni-raming van respectievelijk EURÂ 79 en EURÂ 81Â miljoen. Een tweede
element is de actualisatie van de inzet van de speciale instrumenten
(een opwaartse bijstelling van EURÂ 15Â miljoen in 2023) als gevolg van
het overhevelen van onbenutte middelen in 2021 naar 2022. Een derde
element is een actualisatie van de boeteopbrengsten van de EU, hetgeen
leidt tot een neerwaartse bijstelling van de bni-raming van
EURÂ 26Â miljoen in 2023. Per saldo leidt de technische aanpassing tot een
hogere raming voor de bni-afdracht van EURÂ 94Â miljoen in 2022.
Nabetalingen invoerrechten
De toename in de uitgaven op de invoerrechten wordt veroorzaakt door
bruto nabetalingen van de douanerechten (traditionele eigen middelen,
oftewel TEM) aan de Europese Unie. Ten tijde van de Ontwerpbegroting
2023 is al een mutatie aangekondigd van EURÂ 122Â miljoen bruto
(EURÂ 96,9Â miljoen netto). Deze nabetaling volgt uit een zelfanalyse van
dossiers waarbij de Commissie Nederland vermoedelijk een gebrek aan
voortvarendheid zal verwijten in het geval dat de douaneschuld oninbaar
zal blijken.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 3.1
De toename in de uitgaven op de invoerrechten wordt veroorzaakt door bruto nabetalingen van de douanerechten (traditionele eigen middelen, oftewel TEM) aan de Europese Unie. Bij de tweede suppletoire begroting wordt een nabetaling van EURÂ 134,6Â miljoen bruto (EURÂ 103,9Â miljoen netto) verwerkt. Deze nabetaling volgt uit een herbeoordeling van de B-boekhouding (betwiste en vermoedelijk oninbare bedragen). Nederland draagt nu verschillende dossiers uit deze boekhouding alvast (onder voorbehoud) af om de opbouw van vertragingsrente te stoppen. Daarnaast worden naar aanleiding van de actualisatie van de inkomstenraming bij de Najaarsnota 2022 de uitgaven op de invoerrechten verhoogd met EURÂ 352Â miljoen.
Artikelonderdeel 3.3
Het uitgavenbudget op artikelonderdeel 3.3, een hechtere Europese waardengemeenschap, is gestegen met EURÂ 1,1Â miljoen. Deze stijging is het gevolg van een verhoogde contributie aan de Raad van Europa om het wegvallen van de jaarlijkse bijdrage van Rusland te compenseren.
Ontvangsten
Artikelonderdeel 3.10
Naar aanleiding van de actualisatie van de inkomstenraming van de TEM
bij de Macro-economische Verkenning van 2022 en de Najaarsnota 2022 is
ook de raming van de perceptiekostenvergoeding geactualiseerd. Dit leidt
tot een verhoging van ongeveer EURÂ 103,5Â miljoen. Daarnaast leiden de
nabetalingen op de invoerrechten tot hogere ontvangsten op de
perceptiekosten. Het bedrag aan perceptiekostenvergoeding is als een
gewogen gemiddelde berekend aan de hand van een samengesteld percentage.
Op dossiers die hun oorsprong vinden in de periode vóór 1 januari 2021
bedraagt het perceptiekostenpercentage 20%. Op dossiers die vanaf
1Â januari 2021 zijn ontstaan rust een percentage van 25%. De nabetaling
van de douanerechten aan de Europese Unie leidt tot EURÂ 55,9Â miljoen
hogere ontvangsten op de perceptiekosten.
Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
Budgettaire gevolgen van beleid
| Verplichtingen | 54 974 | 63 103 | â 427 | â 6 577 | 56 099 | |
| Uitgaven | ||||||
| Programma-uitgaven totaal | 53 484 | 71 471 | â 427 | â 6 149 | 64 895 | |
| waarvan juridisch verplicht | 66% | 99% | ||||
| 4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 031 | 14 740 | 52 | â 1 732 | 13 060 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Gedetineerdenbegeleiding | 1 560 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | |
| Inkomensoverdrachten | ||||||
| Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 540 | 0 | 0 | 540 | |
| Opdrachten | ||||||
| Consulaire bijstand | 409 | 409 | 0 | 0 | 409 | |
| Reisdocumenten en verkiezingen | 2 550 | 2 550 | 0 | â 175 | 2 375 | |
| Consulaire opleidingen | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
| Consulaire informatiesystemen | 3 298 | 4 598 | 52 | â 1 557 | 3 093 | |
| Loket buitenland | 274 | 4 683 | 0 | 0 | 4 683 | |
| 4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 18 467 | 26 392 | 0 | â 3 800 | 22 592 |
| Opdrachten | ||||||
| Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| Visumverlening | 3 058 | 3 058 | 0 | â 1 900 | 1 158 | |
| Legalisatie en verificatie | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| Consulaire informatiesystemen | 14 151 | 22 076 | 0 | â 1 572 | 20 504 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Asiel en migratie | 1 028 | 1 028 | 0 | â 328 | 700 | |
| 4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 7 475 | 7 475 | â 500 | â 100 | 6 875 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Internationaal Cultuurbeleid | 4 980 | 4 612 | â 500 | â 100 | 4 012 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Internationaal cultuurbeleid | 2 495 | 2 863 | 0 | 0 | 2 863 | |
| 4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 18 511 | 22 864 | 21 | â 517 | 22 368 |
| Subsidies (regelingen) | ||||||
| Instituut Clingendael | 800 | 813 | 0 | 0 | 813 | |
| Programma ondersteuning buitenlands beleid | 3 058 | 4 245 | 0 | 600 | 4 845 | |
| Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 99 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
| Publieksdiplomatie | 2 229 | 2 229 | 11 | â 211 | 2 029 | |
| Onderzoeksprogramma | 50 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
| Academische Leerstoel Anton de Kom | 0 | 143 | 0 | â 139 | 4 | |
| Opdrachten | ||||||
| Adviesraad Internationale vraagstukken | 525 | 525 | 0 | 110 | 635 | |
| Instituut Clingendael | 2 724 | 2 959 | 90 | â 42 | 3 007 | |
| Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| Algemene voorlichting | 2 790 | 1 590 | â 50 | 0 | 1 540 | |
| Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten | 2 000 | 2 000 | 0 | 400 | 2 400 | |
| China-strategie | 26 | 126 | 0 | â 46 | 80 | |
| Onderzoeksprogramma | 220 | 1 920 | â 30 | 0 | 1 890 | |
| Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 0 | 1 000 | 0 | â 600 | 400 | |
| Bijdrage aan agentschappen | ||||||
| Algemene voorlichting | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |
| Verkeersnotificaties | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||
| Europese bewustwording | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
| Publieksdiplomatie | 2 340 | 2 340 | 0 | â 589 | 1 751 | |
| Ontvangsten | 32 674 | 46 974 | 0 | â 300 | 46 674 | |
| 4.10 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 200 | 9 200 | 0 | 0 | 9 200 |
| 4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 23 200 | 37 500 | 0 | â 300 | 37 200 |
| 4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 74 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 4.41 | Ontvangsten verkeersnotificaties | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget daalt voor artikelonderdeel 4.4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden. Dit komt met name doordat de desaldering van de niet ontvangen Border Management and Visa Instrument (BMVI) niet heeft kunnen plaatsvinden. Hierdoor zal de verplichting van EURÂ 5,3Â miljoen doorschuiven naar 2023.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 4.2
De geraamde ontvangst van EURÂ 5,3Â miljoen voor BMVI wordt in 2023 verwacht in plaats van 2022. De tegenvallende ontvangsten in 2022 worden gedesaldeerd op artikelonderdeel 4.1 voor een bedrag van EURÂ 1,5Â miljoen en op artikelonderdeel 4.2 voor een bedrag van EURÂ 3,8Â miljoen. Hierdoor dalen de uitgaven in 2022.
Ontvangsten
Artikelonderdeel 4.20
Deze mutatie van EURÂ 0,3Â miljoen is een saldo van hogere opbrengsten van EURÂ 5Â miljoen (met name hogere visa-inkomsten) en het feit dat de BMVI gelden in 2023 zullen worden ontvangen. Dit geeft een verlaging van de opbrengsten van EURÂ 5,3Â miljoen.
5 Niet-beleidsartikelen
Artikel 5: Geheim
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.10 | Geheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
Geen toelichting.
Artikel 6: Nog onverdeeld
| Verplichtingen | 2 868 | 1 324 | 12 344 | â 13 668 | 0 | |
| Uitgaven | ||||||
| Uitgaven totaal | 2 868 | 1 324 | 12 344 | â 13 668 | 0 | |
| 6.1 | Nog onverdeeld (HGIS) | 2 868 | 1 324 | 12 344 | â 13 668 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Als gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS non-ODA budget afgelopen najaar gestegen met EURÂ 12,3Â miljoen. Aan het eind van dit jaar valt het bedrag op artikel 6Â vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS opgevraagd in de volgende jaren.
Artikel 7: Apparaat
| Verplichtingen | 977 241 | 1 074 119 | â 4 337 | â 67 806 | 1 001 976 | |
| Uitgaven | 942 241 | 1 039 119 | â 4 337 | â 67 806 | 966 976 | |
| 7.1.13 | Personele uitgaven | 582 057 | 608 492 | 1 426 | â 6 | 609 912 |
| 7.1.13.1 | Eigen personeel | 570 057 | 596 492 | 1 426 | â 6 | 597 912 |
| 7.1.13.2 | Inhuur extern | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 7.1.13.3 | overige personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.14 | Materiele uitgaven | 360 184 | 430 627 | â 5 763 | â 72 800 | 352 064 |
| 7.1.14.1 | ICT | 62 443 | 66 554 | â 17 | â 100 | 66 437 |
| 7.1.14.2 | Bijdragen aan SSO's | 49 461 | 49 106 | 0 | 0 | 49 106 |
| 7.1.14.3 | Overige materieel | 248 280 | 314 967 | â 5 746 | â 72 700 | 236 521 |
| 7.2 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| Ontvangsten | 63 180 | 49 400 | 71 | â 18 800 | 30 671 | |
| 7.10 | Diverse ontvangsten | 63 180 | 49 400 | 71 | â 18 800 | 30 671 |
| 7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven. Zoals gemeld in de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstuk 36 097 nr. 2) is hier met de aankoop van de nieuwe kanselarij in Brussel van afgeweken.
Uitgaven
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikel onderdeel 7.1.14 Materiële uitgaven
De mutatie bestaat uit de volgende onderdelen:
- Desaldering van minus EUR 18,8 miljoen vanwege vertraging van verkopen.
- Er wordt EUR 33,9 miljoen doorgeschoven naar de komende jaren via de middelenafspraak huisvesting. Vanwege vertragingen zal niet al het budget in 2022 worden uitgegeven.
- Op het gebied van veiligheid hoog-risico posten zal EUR 20 miljoen worden doorgeschoven naar komende jaren. Voornamelijk de huidige situatie in Kaboel zorgt voor deze vertraging. EUR 10 miljoen wordt onder voorbehoud van HGIS-besluitvorming meegenomen met de eindejaarsmarge en EUR 10 miljoen wordt in 2022 teruggegeven aan het ODA-budget, welke in latere jaren weer wordt opgevraagd.
Artikelonderdeel 7.2 Koersverschilen
Buitenlandse Zaken werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar echter een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat er een saldo. Dit saldo wordt verantwoord op het apparaatsartikel maar geldt voor de gehele BZ-begroting. Als gevolg van koersontwikkelingen ten opzichte van de EUR, zijn de koersverschillen vooralsnog per saldo EURÂ 5Â miljoen negatief. Dit leidt niet tot een overschrijding van de begroting, omdat dit door incidentele onderuitputting op personele budgetten wordt opgevangen.
Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota
Geen toelichting.
Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022
Artikelonderdeel 7.10
Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EURÂ 18,8Â miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven (overige materieel).