Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D46939, datum: 2022-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36250-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36250 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2022Z21764:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2022-11-29 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2022-12-05 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-12-07 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2022-12-15 12:50: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de najaarsnota 2022 (36 250), over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen (36 252), over de Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 en enige andere wijzigingen (35 851)) en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Verslag Milieuraad 28 juni 2022 en tweeminutendebatten betreffende de Milieuraad en de Energieraad) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2022‒2023

36 250J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J.Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Vastgestelde begroting 2022		1.328,4	1.328,4
Stand 1^e suppletoire begroting 2022		1.527,3	1.527,3

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)		64,1	64,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2022	diversen	‒ 72,7	13,2
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	6,7	6,7
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	4,8	4,8

Stand 2^e suppletoire begroting 2022		1.530,3	1.616,1

Toelichting

Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en € 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
1. Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar € -3,5 miljoen.
2. Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.
3. Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
1. Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).
2. Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
3. Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).
4. Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		1.018.861	855.748	30.374	208.603	1.094.725
Uitgaven		568.377	522.931	44.897	2.447	570.275
waarvan juridisch verplicht				70%

1.01	Grote projecten waterveiligheid	109.499	98.547	5.087	‒ 8.702	94.932
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	77.722	66.703	3.444	‒ 863	69.284
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.202	1.580	81	‒ 161	1.500
1.01.03	Ruimte voor de rivier	4.990	5.192	268	‒ 4.083	1.377
1.01.04	Maaswerken	25.585	25.072	1.294	‒ 3.595	22.771
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	448.187	406.328	38.019	13.801	458.148
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	53.721	48.691	3.890	‒ 16.629	35.952
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	437	2.484	240	407	3.131
1.02.02	Realisatieprogramma	394.466	357.637	34.129	30.430	422.196
1.03	Studiekosten	10.691	18.056	1.791	‒ 2.652	17.195
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.691	18.056	1.791	‒ 2.652	17.195
1.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	166.404	170.506	19.546	13.744	203.796
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2		9.757	747	82	10.586
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	164.909	156.586	18.799		175.385
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		0		13.442	13.442
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	1.495	4.163		220	4.383

Toelichting

Verplichtingen
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingenschuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam
HWBP (€ 181,4 miljoen)
1. In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert (€ 70,1 miljoen).
2. Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).
3. Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).
4. HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).
5. HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).
6. HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief (€ -10,8 miljoen).
7. Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).

Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.
IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2
In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 29,2 miljoen.
Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.
Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.
Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
1. HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.
2. Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
3. Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico’s schuift door naar 2023.
4. Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.
5. Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).
Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)
1. € -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.
2. Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)
1. Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.
1. Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen. Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.
€ 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.
Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		54.922	300.075	7.520	‒ 3.227	304.368
Uitgaven		62.989	154.465	7.520	‒ 5.233	156.752
waarvan juridisch verplicht				24%

2.01	Aanleg waterkwantiteit
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	‒ 4.733	152.360
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	58.321	149.573	7.520	‒ 4.733	152.360
2.03	Studiekosten	4.668	4.892		‒ 500	4.392
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.668	4.892		‒ 500	4.392
Ontvangsten			0	0		0
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0		0
2.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0	0		0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.

Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.
Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen)
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.
Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		230.593	250.992	13.595	6.592	271.179
Uitgaven		232.337	266.472	‒ 8.666	5.378	263.184
waarvan juridisch verplicht				95%

3.01	Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
3.01.01	Watermanagement	7.634	7.634	394		8.028
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.634	7.634	394		8.028
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	224.703	258.838	‒ 9.060	5.378	255.156
3.02.01	Waterveiligheid	111.076	147.687	‒ 3.805	468	144.350
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	111.076	147.687	‒ 3.805	468	144.350
3.02.02	Zoetwatervoorziening	97.102	97.102	‒ 8.501	10.650	99.251
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	97.102	97.102	‒ 8.501	10.650	99.251
3.02.03	Vervanging	16.525	14.049	3.246	‒ 5.740	11.555
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.

Saldo 2022 € -4,5 miljoen
1. Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.
2. In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico`s optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.
3. Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.
Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.
In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 13,7 miljoen.
Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1

Saldo 2022 € -5,4 miljoen
1. Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.
1. Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).

Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		23.791	277.412	3.288	1.821	282.521
Uitgaven		21.842	124.283	4.294	‒ 55.546	73.031
waarvan juridisch verplicht				100%

4.01	Experimenteerprojecten
4.01.01	Experimenteerprojecten
4.02	GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	‒ 55.546	73.031
4.02.01	GIV/PPS	21.842	124.283	4.294	‒ 55.546	73.031
Ontvangsten
4.09	Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4.01 GIV/PPS
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:

Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.
Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuimiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.
Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsverbinding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.
Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risicoreservering schuift door naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		339.212	366.963	2.872	185	370.020
Uitgaven		339.405	367.307	4.863	185	372.355
waarvan juridisch verplicht				99%

5.01	Apparaat	249.947	250.270	11.491	4.719	266.480
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.915	1.968	101	‒ 44	2.025
5.01.02	Apparaatskosten RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	248.032	248.302	11.390	4.763	264.455
5.02	Overige uitgaven	70.641	70.999	34.853	23	105.875
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	68.829	69.077	34.754	23	103.854
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	68.829	69.077	34.754	23	103.854
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.812	1.922	99	0	2.021
5.03	Investeringsruimte	3.500	10.721	‒ 6.164	‒ 4.557	0
5.03.01	Programmaruimte	3.500	10.721	‒ 6.164	‒ 4.557	0
5.03.02	Beleidsruimte		0		0	0
5.04	Reserveringen	15.317	35.317	‒ 35.317		0
5.04.01	Reserveringen	15.317	35.317	‒ 35.317		0
Ontvangsten			286.033			286.033
5.10	Saldo afgesloten rekeningen		286.033			286.033

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

6.09	Ten laste van begroting IenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.161.419	1.069.777	44.597	11.458	1.125.832

Toelichting

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Verplichtingen		74.384	155.019	14.235	‒ 19.826	149.428
Uitgaven		103.475	91.860	11.235	‒ 8.428	94.667
waarvan juridisch verplicht				100%

7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	73.258	43.233	2.232	9.997	55.462
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	21.767	27.091	7.248	‒ 14.040	20.299
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	16.042	17.153	6.735	‒ 10.539	13.349
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	5.725	9.938	513	‒ 3.501	6.950
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.385	6.386	330	234	6.950
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	‒ 4.385	18.906
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	8.450	21.536	1.755	‒ 4.385	18.906
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0		4.140	4.140
Ontvangsten		602	1.002		‒ 569	433
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	602	1.002		‒ 569	433

Toelichting

Verplichtingen
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)
1. Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
2. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)
1. Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.
2. Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
3. Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
4. Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
5. Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
6. Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
  1. door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),
  2. de coronacrisis,
  3. door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
7. en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.
In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.
Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.
Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve handelingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om € 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor IenW.
Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.
Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2022 € 9,0 miljoen

Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.
Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen

Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

Saldo 2022 € -12,2 miljoen
1. Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
2. Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
3. Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
  1. Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),
  2. de coronacrisis,
  3. door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
  4. Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.
Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen
1. Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)
1. Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.
2. Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
3. Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
4. Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.538

5.087

5.989

4.372

3.721

1.088

13.209

Mutaties Miljoenennota 2023

5.087

5.989

4.372

3.721

1.088

13.209

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

‒ 8.702

8.702

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 8.702

8.702

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 44.908

‒ 34.964

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

443.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

Desaldering

129.818

9.206

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

367.700

Financiering IJsselpoort

550

Integraal Rivier Management

59.818

9.103

12.275

23.823

14.617

Kasschuiven binnen Deltafonds

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

‒ 7.803

‒ 23.169

‒ 13.526

44.498

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

10.920

12.150

‒ 693

‒ 5.597

‒ 13.532

844

1.172

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

6.038

‒ 6.552

‒ 11.487

‒ 4.540

11.132

9.611

‒ 2.991

‒ 15.581

42.937

5.964

‒ 39.436

‒ 13.336

235

18.006

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.929

12.151

11.929

10.949

11.733

9.589

8.765

‒ 1.648

8.378

34.815

Programmaruimte DF

‒ 408

Mutaties Miljoenennota 2023

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

419.036

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

17.479

‒ 17.479

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 3.897

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 5.01

‒ 188

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

407

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 3.678

13.801

‒ 17.479

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Mutaties Voorjaarsnota 2022

7.365

2.437

144

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Correctie kosten covid crisis

250

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

12.600

3.044

3.224

2.381

2.175

1.487

289

Desaldering

Extrapolatie 2036

6.831

Financiering programmerfunctie

7.000

500

Integraal Rivier Management

3.159

1.146

784

635

594

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

‒ 593

853

120

‒ 500

Loon- en prijsbijstelling 2022

601

210

351

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

Overboeking ministerie van OCW

Wateroverlast en hoogwater

‒ 704

‒ 163

‒ 136

‒ 135

Mutaties Miljoenennota 2023

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

500

7.331

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

‒ 3.404

3.404

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

Mutaties Najaarsnota 2022

752

‒ 2.652

3.404

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

368.113

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

522.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Voorjaarsnota 2022

4.102

‒ 53

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Desaldering

129.831

9.219

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

163.844

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

10.327

13.003

‒ 573

‒ 5.477

‒ 13.532

844

672

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Mutaties Miljoenennota 2023

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

180.365

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

13.744

‒ 13.744

Mutaties Najaarsnota 2022

13.744

‒ 13.744

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		58.321	63.657	41.898	41.898	21.993	16.309	956	1.561
Mutaties Voorjaarsnota 2022		91.252	67.513	‒ 961	‒ 5.943	24.898	56.425	‒ 22	‒ 36
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		149.573	131.170	40.937	35.955	46.891	72.734	934	1.525
Loon- en prijsbijstelling 2022	24.746	7.710	6.768	2.111	1.856	2.420	3.754	48	79
Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding	‒ 270	‒ 190	‒ 52	‒ 28
Mutaties Miljoenennota 2023		7.520	6.716	2.083	1.856	2.420	3.754	48	79	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		157.093	137.886	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 691	691
FIN: naar BTW Compensatiefonds	‒ 3.503	‒ 3.503
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5	‒ 539	‒ 539
Mutaties Najaarsnota 2022	‒ 4.042	‒ 4.733	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		152.360	138.577	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		4.668	5.150	4.789	3.637	2.200	2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2022		224	‒ 650	‒ 650	3.750
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		4.892	4.500	4.139	7.387	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 500	500
Mutaties Najaarsnota 2022	0	‒ 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.392	5.000	4.139	7.387	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		62.989	68.807	46.687	45.535	24.193	18.509	956	1.561
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		135.465	120.670	13.076	6.342	1.091	934	934	1.525
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		161.985	142.386	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		156.752	143.577	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0


Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2022		0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Miljoenennota 2023		0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0
Mutaties Najaarsnota 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

7.634

7.660

7.876

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

7.634

7.660

7.876

7.445

Extrapolatie 2036

7.445

Loon- en prijsbijstelling 2022

5.836

394

395

407

384

Mutaties Miljoenennota 2023

394

395

407

384

7.829

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

8.028

8.055

8.283

7.829

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.028

8.055

8.283

7.829

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Mutaties Voorjaarsnota 2022

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

‒ 34.815

‒ 34.814

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

CA Instandhouding

318.775

33.444

149.872

135.459

Extrapolatie 2036

229.414

Loon- en prijsbijstelling 2022

106.474

13.263

16.822

7.780

9.924

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

6.355

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

270

190

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

17.420

9.870

7.550

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 55.404

‒ 32.383

‒ 23.021

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

235.769

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 5.740

5.740

EZK: Wind op Zee

11.118

Mutaties Najaarsnota 2022

11.118

5.378

5.740

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Voorjaarsnota 2022

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Extrapolatie 2036

53.330

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.179

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

927

Mutaties Miljoenennota 2023

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

54.257

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 55.546

55.546

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 55.546

55.546

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

Mutaties Voorjaarsnota 2022

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

Extrapolatie 2036

246.074

Loon- en prijsbijstelling 2022

120.776

8.141

7.970

8.138

8.327

8.091

8.064

8.035

8.019

8.015

7.996

Ringonderzoek Laboratoria

SCM KRW

6.375

SCM: Cybersecurity

3.944

1.972

Wateroverlast en hoogwater

704

163

136

135

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.700

2.600

Mutaties Miljoenennota 2023

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

254.070

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2

539

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1

188

EZK: Wind op Zee

2.789

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

XII: Opdracht programma MONS

860

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

Mutaties Najaarsnota 2022

4.719

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.340

Mutaties Voorjaarsnota 2022

358

352

353

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.692

Extrapolatie 2036

65.692

Extrapolatie staf DC

1.770

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

Loon- en prijsbijstelling 2022

52.216

3.652

3.551

3.581

3.597

3.603

3.687

3.409

3.393

3.391

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 530

‒ 265

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

55.404

32.383

23.021

Ringonderzoek Laboratoria

Mutaties Miljoenennota 2023

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.391

69.083

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

360.325

343.049

Mutaties Voorjaarsnota 2022

7.221

‒ 750

145

1.724

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

29.775

348.462

Emissieregistratie

‒ 3.445

‒ 265

Extrapolatie 2036

297.095

Extrapolatie staf DC

‒ 1.770

Financiering IJsselpoort

‒ 550

Financiering programmerfunctie

‒ 7.000

‒ 500

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

140

‒ 5.872

‒ 164

‒ 6.901

‒ 13.383

‒ 13.022

‒ 5.009

2.581

14.863

14.336

765

‒ 17.006

Loon- en prijsbijstelling 2022

412.059

5.130

14.219

16.781

11.122

14.530

14.910

35.790

39.523

41.616

42.695

44.331

44.128

42.669

42.680

1.935

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 17.420

‒ 9.870

‒ 7.550

Programmaruimte DF

408

SCM KRW

‒ 6.375

SCM: Cybersecurity

‒ 3.944

‒ 1.972

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

30.016

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

298.265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 3.832

3.832

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 725

‒ 4.557

3.832

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2022

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

85.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

220.400

111.000

253.600

256.800

211.800

Correctie kosten covid crisis

‒ 250

CA Instandhouding

‒ 318.775

‒ 33.444

‒ 149.872

‒ 135.459

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 13.500

‒ 3.164

‒ 3.419

‒ 2.576

‒ 2.370

‒ 1.682

‒ 289

Extrapolatie 2036

209.800

Integraal Rivier Management

‒ 62.977

‒ 10.249

‒ 13.059

‒ 24.458

‒ 15.211

Kasschuif tlv generale beeld

‒ 30.000

‒ 39.000

‒ 14.056

64.872

‒ 34.541

‒ 20.775

6.000

7.500

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

12.822

27.424

8.651

‒ 6.559

‒ 4.749

12.411

‒ 7.000

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

Meettechniek Monitoring KRW

‒ 15.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 4.000

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

‒ 23.400

‒ 2.100

‒ 3.500

‒ 2.900

‒ 4.400

Plastic Zwerfafval

‒ 8.000

‒ 875

‒ 2.626

‒ 2.491

‒ 2.008

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

‒ 2.700

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 500

Reservering PFAS

‒ 2.400

‒ 800

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

‒ 3.900

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

209.800

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

209.800

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

209.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

811.171

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

811.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2022

286.033

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.033

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.033

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.033

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 120

‒ 195

Extrapolatie 2036

1.305.981

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

Kasschuif tlv generale beeld

‒ 20.000

944

61.872

‒ 52.541

‒ 27.775

15.000

22.500

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.006.214

63.453

77.367

63.998

55.797

58.484

62.884

69.359

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 244

‒ 135

‒ 27

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

Overboeking ministerie van OCW

PFAS

1.500

Ringonderzoek Laboratoria

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.700

2.600

Mutaties Miljoenennota 2023

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

69.359

1.375.340

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

EZK: Wind op Zee

13.907

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 7.400

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

XII: Opdracht programma MONS

5.000

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

250

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

XII: Opdracht inzet voor Digitale Noordzee

157

XII: Opdracht RWS SEB HWS

1.000

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‒ 1.849

Mutaties Najaarsnota 2022

11.458

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

1.305.629

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

1.305.981

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		73.258	84.215	67.441	78.834	88.308	127.315
Mutaties Voorjaarsnota 2022		‒ 30.025	‒ 28.310	210	977	7.353	66.037	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		43.233	55.905	67.651	79.811	95.661	193.352	0	0
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0			7.803	23.169	13.526	‒ 44.498
Loon- en prijsbijstelling 2022	27.638	2.232	2.886	3.492	4.120	4.938	9.970
Mutaties Miljoenennota 2023		2.232	2.886	11.295	27.289	18.464	‒ 34.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		45.465	58.791	78.946	107.100	114.125	158.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII: Opdracht RWS SEB HWS	1.000	1.000
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	8.997	‒ 8.997
Mutaties Najaarsnota 2022	1.000	9.997	‒ 8.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		55.462	49.794	78.946	107.100	114.125	158.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		21.767	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494
Mutaties Voorjaarsnota 2022		5.324	0
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		27.091	26.288	40.760	41.374	55.967	71.228	34.444	21.494	21.494	21.494
Loon- en prijsbijstelling 2022	18.666	1.398	1.356	2.104	2.136	2.888	3.676	1.778	1.110	1.110	1.110
Waterkwaliteit projecten uitvoering	32.400	5.850	10.500	10.500	2.550	1.500	1.500
Mutaties Miljoenennota 2023		7.248	11.856	12.604	4.686	4.388	5.176	1.778	1.110	1.110	1.110	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		34.339	38.144	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604	0	0	0	0	0
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 12.191	12.191
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer	‒ 1.849	‒ 1.849
Mutaties Najaarsnota 2022	‒ 1.849	‒ 14.040	12.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		20.299	50.335	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		8.450	6.100	11.000	9.513	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2022		13.086	8.080	6.597	‒ 2.950	‒ 3.400	‒ 2.900	‒ 4.400
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		21.536	14.180	17.597	6.563	‒ 1.400	‒ 900	‒ 4.400	0	0	0	0	0
Emissieregistratie	3.445			265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Meettechniek Monitoring KRW	15.000	1.000	5.000	5.000	4.000
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit	368	130	238
Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen	23.400	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500	2.900	4.400
PFAS	1.500	1.500
Plastic Zwerfafval	8.000	875	2.626	2.491	2.008
Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves	2.700	1.200	1.000	500
Reservering PFAS	2.400	800	800	800
Waterkwaliteit projecten uitvoering	‒ 32.400	‒ 5.850	‒ 10.500	‒ 10.500	‒ 2.550	‒ 1.500	‒ 1.500
Mutaties Miljoenennota 2023		1.755	2.664	2.056	7.223	2.265	1.665	4.665	265	265	265	265	265	265	265	265
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		23.291	16.844	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 8.525	8.525
XII: Opdracht programma MONS	4.140	4.140
Mutaties Najaarsnota 2022	4.140	‒ 4.385	8.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		18.906	25.369	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		103.475	116.603	119.201	129.721	146.275	200.543	34.444	21.494	21.494	21.494	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit		91.860	96.373	126.008	127.748	150.228	263.680	30.044	21.494	21.494	21.494	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		103.095	113.779	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265	265
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		94.667	125.498	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265	265


Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		602
Mutaties Voorjaarsnota 2022		400
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		1.002
Mutaties Miljoenennota 2023
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		1.002
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 569	569
Mutaties Najaarsnota 2022	0	‒ 569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		433	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		602
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit		1.002
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		1.002
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit		433	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	69	70	2.580	2.580
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	0	48	48
afrondingen		1
Programma	71	72	2.798	2.798
Begroting (DF 1.01.01/02)	71	72

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	1	5	2.250	2.250
afrondingen
Programma	1	5	2.250	2.250
Begroting (DF 1.01.03)	1	5

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	5	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	20	22	399	399	2021	2021
afrondingen		‒ 1
Programma	23	26	514	514
Begroting (DF 1.01.04)	23	26

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	21	21	698	687			1
HWBP Waterschapsprojecten	373	382	6.841	6.856			2
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	10	149	149

Dijkversterking en herstel steenbekleding
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	6	28	28
Zandhonger Oosterschelde			11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	0	1	2	2
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	3	9	9
Meanderende Maas	1		1
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	1	2	5	5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	6	7	31	31	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	1	0	96	96	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		89	89
Dijkversterking en herstel steenbekleding	0	4	830	830	2023	2023
afrondingen	1	2
Programma	422	438	8.795	8.798
Begroting (DF 1.02.02)	422	392
Overprogrammering (-)	0	‒ 46

Toelichting

1) Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.

2) Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:

naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)
naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),
Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en
Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).

Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	22	21	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	11
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	174	182
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	105	105	2024	2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	326	333
Begroting DF 1.02.01	326	333

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	23	25	77	72
Impuls ruimtelijke adaptie	83	87	205	208
Zoetwater maatregelen	44	42	244	264
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0		10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	2	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen	1	1
Programma	152	157	620	638
Begroting (DF 2.02.02)	152	157

Afsluitdijk	73	129	2.154	2.154	2025	2025
Totaal programma	73	129	2.154	2.154
Begroting DF 4.02.01	73	129

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	55	45	666	665	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	55	45	696	695
Begroting DF 7.01.01	55	45

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	5	9	65	65
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	0	6	32	32
Grote wateren	9	9	198	198	2032	2032
afrondingen	‒ 1
Totaal programma	13	24	321	321
Begroting DF 7.02.01	13	24

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	14	12
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	105	105	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	119	117
Begroting DF 7.02.02	119	117