Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D15961, datum: 2023-05-11, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36350-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36350 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2023Z06778:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2023-05-16 15:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2023-05-17 09:45: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-06-01 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-07-06 01:00: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2022‒2023

36 350J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2023		1.908,4														0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:																0,0
1. Saldo 2022 uitgavenartikelen	div.	213,8														0,0
2. CA Beekdalen	1	8,1	9,7	15,4												0,0
3. Generale kasschuif	1	‒ 133,3	‒ 180,1	63,4	250,0											0,0
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	7,0	9,2	3,8	‒ 10,0	‒ 8,2	‒ 1,8									‒ 1,8
5. Overboekingen ministeries	div.	‒ 5,0	‒ 0,4	‒ 0,2	‒ 0,2											0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	3,6	2,5	2,9	2,2	2,2	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
7. Prijscompensatie 2022	div.	14,1	14,2	14,2	10,6	11,2	10,5	10,5	10,5	10,7	10,7	10,6	10,8	10,5	10,6	95,3
8. Desalderingen	div.	14,1														0,0
9. CA middelen instandhouding	5				224,9	223,0	223,0	223,0	223,0	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	2.261,6
10. Generale taakstelling	div.	‒ 21,2	‒ 26,4	‒ 24,8	‒ 22,2	‒ 24,2	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 213,1

Stand 1e suppletoire begroting 2023		2.009,5	‒ 171,2	74,8	455,3	204,0	209,6	211,4	211,5	253,6	253,6	253,5	253,7	253,5	253,5	2.153,9

Vastgestelde begroting 2023		1.908,4														0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:																0,0
1. Saldo 2022	5.10	231,5														0,0
1. Saldo 2022 ontvangstenartikelen	div.	‒ 17,7
2. CA Beekdalen	6	8,1	9,7	15,4												0,0
3. Generale kasschuif	6	‒ 133,3	‒ 180,1	63,4	250,0											0,0
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	7,0	9,2	3,8	‒ 10,0	‒ 8,2	‒ 1,8									‒ 1,8
5. Overboekingen ministeries	div.	‒ 5,0	‒ 0,4	‒ 0,2	‒ 0,2											0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	3,6	2,5	2,9	2,2	2,2	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
7. Prijscompensatie 2022	div.	14,1	14,2	14,2	10,6	11,2	10,5	10,5	10,5	10,7	10,7	10,6	10,8	10,5	10,6	95,3
8. Desalderingen	div.	14,1														0,0
9. CA middelen instandhouding	5				224,9	223,0	223,0	223,0	223,0	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	2.261,6
10. Generale taakstelling	div.	‒ 21,2	‒ 26,4	‒ 24,8	‒ 22,2	‒ 24,2	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 23,7	‒ 213,1

Stand 1e suppletoire begroting 2023		2.009,5	‒ 171,2	74,8	455,3	204,0	209,6	211,4	211,5	253,6	253,6	253,5	253,7	253,5	253,5	2.153,9

Toelichting

Saldo 2022

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 231,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2023 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 213,8 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -17,7 miljoen.
CA Beekdalen

Dit betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Deze 1e tranche bedraagt € 33 miljoen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 wordt ontvangen.
Generale kasschuif

Ten laste van het generale beeld wordt € 133 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 82,7 miljoen.
Kasschuif binnen Deltafonds

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 4,7 miljoen en een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. € -2 miljoen. Een bedrag van € 8,2 miljoen wordt teruggeboekt naar de generale middelen omdat de kosten voor herstel schade Hoogwater Limburg lager zijn uitgevallen.
Overboeking hoofdstuk XII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
Prijscompensatie 2022

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor prijsontwikkelingen. Dit betreft een aanvulling, op basis van nacalculatie, op de toegekende prijsbijstelling 2022 op die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds en de indexatie van de bijdragen Waterchappen aan het HWBP.
Desalderingen

In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen aan het HWBP.
CA middelen instandhouding
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV.
Generale taakstelling
Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII.

De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Beekdalen	33,2	8,1	9,7	15,4
Instandhouding	2.694,7				224,9	223,0	2.246,8

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 33,2 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

Instandhouding infrastructuur

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Met deze mutatie worden de resterende middelen instandhouding Deltafonds vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		1.430.969	1.430.969	‒ 65.784	1.365.185	372.571	106.832	306.449	109.403
Uitgaven		653.117	653.117	‒ 96.187	556.930	‒ 63.402	139.874	189.090	124.239

1.01	Grote projecten waterveiligheid	122.013	122.013	‒ 45.293	76.720	‒ 893	50.729	691	1.149
1.1.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	112.355	112.355	‒ 50.349	62.006	917	50.000	515	169
1.1.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.104	1.104	506	1.610	9	7
1.1.03	Ruimte voor de rivier	7.068	7.068	1.451	8.519	319	609	‒ 2.684	1.046
1.1.04	Maaswerken	1.486	1.486	3.099	4.585	‒ 2.138	113	2.860	‒ 66

1.02	Ontwikkeling waterveiligheid	510.860	510.860	‒ 64.362	446.498	‒ 75.693	75.107	175.830	114.704
1.02.01	Planning waterveiligheid	51.448	51.448	‒ 13.668	37.780	‒ 9.277	‒ 13.868	80.039	20.890
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.863	1.863	75	1.938	403	834	833	4
1.02.02	Aanleg waterveiligheid	459.412	459.412	‒ 50.694	408.718	‒ 66.416	88.975	95.791	93.814

1.03	Studiekosten	20.244	20.244	13.468	33.712	13.184	14.038	12.569	8.386
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	20.244	20.244	13.468	33.712	13.184	14.038	12.569	8.386
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS			9.089	9.089

Ontvangsten		164.608	164.608	4.672	169.280	10.046	4.949	‒ 8.837	‒ 6.809
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	164.608	164.608	4.672	169.280	10.046	4.949	‒ 8.837	‒ 6.809
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2			0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	164.608	164.608	2.137	166.745	10.046	4.949	‒ 8.837	‒ 6.809
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP			0	0
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten			2.535	2.535

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbeschermingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.

Overboekingen binnen Deltafonds

Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt ‒ 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivierverruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:

Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023
Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023
Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023

Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.

€ 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringsprogramma HWBP.

€ -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.

Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering.

Overboekingen binnen Deltafonds

€ 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
€ 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budgetbehoefte instandhouding.
Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen.
Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.

Overboeking van hoofdstuk XII

€ 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		121.644	121.644	167.410	289.054	12.819	5.772	1.321	‒ 24.546
Uitgaven		142.386	142.386	75.710	218.096	13.552	11.026	‒ 34.762	‒ 1.033

2.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	137.886	137.886	73.986	211.872	13.971	10.009	‒ 34.762	‒ 1.033
2.02.01	Planning zoetwatervoorziening	0	0		0
2.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	137.886	137.886	73.986	211.872	13.971	10.009	‒ 34.762	‒ 1.033

2.03	Studiekosten	4.500	4.500	1.724	6.224	‒ 419	1.017
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.500	4.500	1.724	6.224	‒ 419	1.017
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS			660	660

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027) € -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en ‒ 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		363.954	363.954	27.519	391.473	28.867	‒ 44.693	12.703	‒ 4.153
Uitgaven		371.642	371.642	15.419	387.061	16.731	‒ 38.213	22.737	3.632

3.01	Exploitatie	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66
3.01.01	Exploitatie watermanagement	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66

3.02	Onderhoud en vernieuwing	363.614	363.614	15.355	378.969	16.666	‒ 38.278	22.672	3.566
3.02.01	Onderhoud waterveiligheid	253.507	253.507	‒ 4.572	248.935	3.059	4.159	915	933
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	253.507	253.507	‒ 4.572	248.935	3.059	4.159	915	933
3.02.02	Onderhoud zoetwatervoorziening	94.939	94.939	761	95.700	3.178	4.065	31	31
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	94.939	94.939	761	95.700	3.178	4.065	31	31
3.02.03	Vernieuwing	15.168	15.168	19.166	34.334	10.429	‒ 46.502	21.726	2.602

Ontvangsten				0	0

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 27,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 7,4 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 24,9 miljoen. Overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 3,3 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing betreft deels het verschuiven van de risicoreservering van het project Stroomlijnen van 2023 naar 2024. In afwachting van de decharge wordt de risicoreservering naar 2024 geschoven. Het ander gedeelte betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de projecten van Vervanging en Renovatie. Vooral de nieuwe projecten realisatie vervanging Pompen IJmuiden en planuitwerking Sifons en Duikers vragen een ander verplichtingenritme.

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 15,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties: een verhoging ad € 7,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 12,8 miljoen, prijscompensatie 2022 € 3,2 miljoen en een overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Het betreft een kasschuif voor de programmering vervanging en renovatie op basis van de actuele inschatting van het vervangings- en renovatieprogramma, onder andere het aanpassen van het kasritme van de vervanging pompen bij IJmuiden.

Overboeking hoogwater Limburg

De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € -26,9 miljoen, waarvan € -8,2 miljoen op het Deltafonds, dat zal worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		32.605	32.605	80.725	113.330	‒ 9.868	‒ 20.987	176.611	‒ 35.278
Uitgaven		243.009	243.009	88.847	331.856	‒ 87.765	13.025	91.181	‒ 648

4.02	GIV/PPS	243.009	243.009	88.847	331.856	‒ 87.765	13.025	91.181	‒ 648
4.02.01	GIV/PPS	243.009	243.009	88.847	331.856	‒ 87.765	13.025	91.181	‒ 648

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 80,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 118,5 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -37,8 miljoen.

De verplichtingenschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 88,8 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 56 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 en een kasschuif vanuit latere jaren van € 32,8 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 56 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het kasritme in overeenstemming is gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		384.511	384.511	‒ 21.019	363.492	‒ 55.046	‒ 64.709	191.424	71.039
Uitgaven		384.515	384.515	‒ 23.255	361.260	‒ 56.294	‒ 65.957	190.176	69.381

5.01	Apparaat	264.444	264.444	5.244	269.688	4.090	2.033	1.785	2.088
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.905	1.905	‒ 104	1.801	‒ 400	‒ 400	‒ 400	5
5.01.02	Apparaatskosten RWS	262.539	262.539	5.348	267.887	4.490	2.433	2.185	2.083
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	262.539	262.539	5.348	267.887	4.490	2.433	2.185	2.083

5.02	Overige uitgaven	95.355	95.355	491	95.846	710	612	593	607
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	93.449	93.449	751	94.200	591	593	574	588
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	93.449	93.449	751	94.200	591	593	574	588
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.906	1.906	‒ 260	1.646	119	19	19	19

5.03	Investeringsruimte	12.216	12.216	‒ 16.490	‒ 4.274	‒ 10.741	‒ 15.182	‒ 9.590	‒ 121.859
5.03.01	Programmaruimte	12.216	12.216	‒ 16.490	‒ 4.274	‒ 10.741	‒ 15.182	‒ 9.590	‒ 121.859
5.03.02	Beleidsruimte

5.04	Reserveringen	12.500	12.500	‒ 12.500	0	‒ 50.353	‒ 53.420	197.388	188.545
5.04.01	Reserveringen	12.500	12.500	‒ 12.500	0	‒ 50.353	‒ 53.420	197.388	188.545

Ontvangsten				231.527	231.527
5.10	Saldo afgesloten rekeningen			231.527	231.527

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € -21,0 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 0,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, overboeking van hoofdstuk XII € 1,3 miljoen, overboekingen ministeries € 3,3 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,2 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 0,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Overboeking van hoofdstuk XII

De overboekingen van hoofdstuk XII betreffen;

In 2023 en 2024 wordt elk € 1,1 miljoen vanuit hoofdstuk XII aan het Apparaat RWS toegevoegd voor extra capaciteit voor het werk in het kader van Net op Zee. (Programma Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee). Structurrel wordt met ingang van 2024 € 1,2 miljoen vanuit hoofdstuk XII beschikbaargesteld voor Net op Zee.
Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.
Diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen

Overboekingen ministeries

Dit betreft een overboeking van EZK voor de opdracht .Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding van € 3,3 miljoen voor de in- en externe kosten in 2023.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 3,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 3,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € -1,9 miljoen, en overboeking naar hoofdstuk XII € -0,3 miljoen. Een genrale ombuiging ten behove van het rijksbrede beeld van € -21,2 miljoen. Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,2 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de risicoreservering Strategische Capaciteits Management (SCM) € -15,8 miljoen en het naar voren halen van gelden ten behoeve van de risicoreservering Prijsontwikkelingen € 16,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 2,1 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de investeringsruimte;

voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € -37 miljoen, waarvan € -1,0 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;
voor de financiering van het programma-uitgavenbudget Staf DC in periode 2028-2037 wordt per jaar € -1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven;
voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € -0,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen.

de meevallers Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, IJsselmeergebied en peilbesluit en Flakkeese Spuisluis, totaal € 13,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2023 worden aan de investeringsruimte toegevoegd;
voor de financiering van de areaalgroei beheer en onderhoud in de periode 2032-2037 wordt € -33,1 miljoen overgeboekt naar de reservering areaalgroei op artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
voor de financiering van Klimaatadaptatie in periode 2023-2030 wordt € -14,4 miljoen, waarvan € -0,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;
voor de financiering van coronakosten Afsluitdijk wordt in 2024 € -10,7 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS;
voor de dekking van de hogere kosten voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam wordt in 2027 € -40 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid;
De indexering 2022 ten aanzien van het HWBP is voor het jaar 2037 niet goed geëxtrapoleerd. Om dit te corrigeren wordt € -7,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
voor de financiering van de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort in periode 2024-2026 wordt € -2,1 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;
voor de financiering van de Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied wordt € -3,4 miljoen waarvan € -0,4 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;
voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt € -2,4 miljoen waarvan € -0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;
voor financiering van de hogere kosten renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk wordt € -2,5 miljoen waarvan € -1,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.
Diverse kleinere mutaties per saldo verlaging € -0,7 miljoen.

Overboeking naar hoofdstuk XII

In de periode 2023-2025 wordt € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT voor de opdracht vergunningverlening Afsluitdijk.

Generale taakstelling

Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

Artikel 5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties overboekingen binnen Deltafonds € -12,6 miljoen en een kasschuiven € 0,1 miljoen.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen voor reserveringen in lijn gebracht met de programmering. Er worden vanuit de periode 2023-2028 € -85,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de reserveringen;

Voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € 37 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;
Voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar € 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen;
In verband met de afronding van het project toetsing regionale keringen valt in 2023 € 0,8 miljoen vrij. Deze middelen vloeien terug naar de financieringsbron beleidsreservering Rijkskanaaldijken;
Integraal Riviermanagement € -130,8 miljoen waarvan € -1,4 miljoen in 2023;
Rivierverruiming Maas € -35 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023
WBI € -15 miljoen waarvan € -5 miljoen in 2023;
Uitvoeringsprogramma regionale keringen € -7,7 miljoen waarvan € -3,5 miljoen in 2023;
Voor de financiering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;
Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € -41,2 miljoen waarvan € -0,7 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
Voor de financiering van Actualisatie Deltascenario's in periode 2023 en 2024 wordt € -0,6 miljoen waarvan € -0,5 miljoen in 2023, naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven ;
Voor de financiering van onderzoek Zandwinning Ijsselmeergebied in 2023 € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03

Studiekosten.
In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. De resterende middelen instandhouding Deltafonds worden vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds (artikel 5.04 Reserveringen). In 2026 wordt € 224,9 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd oplopen naar structureel € 265,4 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten		1.743.840	1.743.840	‒ 135.203	1.608.637	‒ 181.567	69.845	464.088	210.822
6.09	Ten laste van begroting IenW	1.743.840	1.743.840	‒ 135.203	1.608.637	‒ 181.567	69.845	464.088	210.822
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.743.840	1.743.840	‒ 135.203	1.608.637	‒ 181.567	69.845	464.088	210.822

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		130.952	130.952	64.449	195.401	24.891	17.172	4.584	4.706
Uitgaven		113.779	113.779	40.498	154.277	5.985	15.043	‒ 3.145	8.442

7.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	58.791	58.791	13.029	71.820	18.747	‒ 1.553	‒ 21.047	‒ 8.188
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	58.791	58.791	13.029	71.820	18.747	‒ 1.553	‒ 21.047	‒ 8.188

7.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	38.144	38.144	7.883	46.027	‒ 9.232	15.036	7.726	13.930
7.02.01	Aanleg waterkwaliteit	31.857	31.857	3.013	34.870	‒ 9.884	14.996	7.548	13.508
7.02.02	Planning waterkwaliteit	6.287	6.287	4.870	11.157	652	40	178	422
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.305	2.305	1.103	3.408	613	5	3	3

7.03	Studiekosten waterkwaliteit	16.844	16.844	19.586	36.430	‒ 3.530	1.560	10.176	2.700
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	16.844	16.844	19.586	36.430	‒ 3.530	1.560	10.176	2.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS			6.980	6.980	4.140	4.500	1.500	1.000

Ontvangsten				36	36	328	4	26

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.

De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;
Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening € 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten.
Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

Overboeking ministeries

De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan € -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;
€ 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;
Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan -2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.
€ 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.
Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

Desaldering ontvangsten

220

Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken

40.000

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

‒ 39.392

‒ 1.608

50.717

2.789

‒ 39.029

13.702

12.821

Meevaller Ruimte voor de Rivier

‒ 4.660

‒ 1.954

‒ 2.706

Meevaller Zandmaas

‒ 8.000

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

3.173

979

715

608

178

681

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 5.146

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 45.293

‒ 893

50.729

691

1.149

6.383

12.821

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

76.720

88.188

52.207

76.495

23.311

91.266

12.821

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Areaalgroei BenO

8.710

1.742

CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post

33.229

8.066

9.735

15.428

Desalderingen

32.733

14.750

1.211

1.135

1.219

1.350

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Integraal Rivier Management

130.800

1.400

6.100

5.900

4.600

5.600

10.000

19.100

19.000

21.500

32.000

Kasschuif via Generale middelen

‒ 133.325

‒ 180.075

63.400

250.000

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 1)

‒ 1.468

6.814

71.419

‒ 23.133

‒ 92.651

95.279

34.756

‒ 53.325

‒ 34.280

‒ 2.603

‒ 2.605

‒ 602

671

‒ 604

Markeermeerdijk

19.000

Meevaller Flakkeese Spuisluis

‒ 222

Monitor Zandmotor

501

151

200

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

30.825

3.386

4.116

5.035

3.846

2.527

2.597

2.734

1.936

1.725

1.036

1.386

452

Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen

7.670

3.475

4.195

Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP

18.720

2.496

1.248

Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering

‒ 658

‒ 188

‒ 94

Renovatie monumant de Vlieter

2.500

1.625

875

Rivierklimaatpark Ijsselpoort

2.054

396

829

Rivierverruiming Maas

35.000

1.100

600

6.633

8.700

10.000

3.867

3.500

RWS MIRT onderzoeken

‒ 700

‒ 300

‒ 400

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

5.030

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

15.000

5.000

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

‒ 2.902

XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee

Mutaties Voorjaarsnota 2023

335.882

‒ 64.362

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

55.551

‒ 34.128

‒ 7.122

20.914

24.477

37.193

5.737

3.803

3.871

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

446.498

545.057

667.875

661.398

504.993

534.005

472.484

427.883

397.881

313.000

605.920

352.055

306.616

422.907

1) In 2037 wordt € 1,468 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend

825

Budgetoverheveling Programmaruimte

250

200

Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen

‒ 806

Budgetoverheveling VenR

1.200

BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A

100

CA Instandhouding Overboeking van art. 5.04

41.225

675

5.100

8.800

10.900

10.700

5.050

Desalderingen

‒ 1

EZK: Cyber Range

‒ 80

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

‒ 3.193

7.144

4.565

306

‒ 5.725

‒ 3.097

Klimaatadaptatie

14.444

212

179

529

1.013

2.911

3.200

LNV: PPS call Landbouw

‒ 900

‒ 182

‒ 366

‒ 202

‒ 150

Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied

275

RWS MIRT onderzoeken

700

300

400

RWS Uitvoering gebiedsagenda's

125

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

9.888

Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied

3.398

448

500

450

Water en Bodem Sturend

500

200

300

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

2.603

XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK

‒ 240

‒ 80

XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA

‒ 252

‒ 84

XII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

1.251

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 259

‒ 235

‒ 24

XII: Uitvoering gebiedsagenda's

‒ 98

Mutaties Voorjaarsnota 2023

13.468

13.184

14.038

12.569

8.386

5.653

3.650

3.200

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

33.712

28.334

27.494

23.704

18.123

13.224

11.221

10.771

7.571

7.587

7.331

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

556.930

661.579

747.576

761.597

546.427

638.495

496.526

438.654

405.452

320.571

613.507

359.386

313.947

430.238

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Desalderingen

33.339

15.356

1.211

1.135

1.219

1.350

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

7.404

8.835

3.814

‒ 10.056

‒ 8.159

‒ 1.838

Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid

‒ 18.088

Mutaties Voorjaarsnota 2023

4.672

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

‒ 488

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		137.886	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604
BTW- Compensatiefonds	‒ 126	‒ 126
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 1.038	18.880	15.376	‒ 33.550	‒ 46	52	326
Noordervaart aanvulling	‒ 6.922		‒ 3.017	‒ 3.905
Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL	‒ 40	0	‒ 20	‒ 20
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)	‒ 5.385	‒ 1.077	‒ 1.077	‒ 1.077	‒ 1.077	‒ 1.077
Opdracht Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening	0
Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever	‒ 1.068	‒ 719	‒ 349
Overheveling budget voor opdracht KZH	‒ 3.313	‒ 800	‒ 791	‒ 668	‒ 530	‒ 524
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie	2.782	1.104	345	303	395	614	8	13
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening	76.642	76.642
Mutaties Voorjaarsnota 2023		73.986	13.971	10.009	‒ 34.762	‒ 1.033	60	339	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		211.872	56.991	47.820	14.549	75.455	1.042	1.943	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.500	4.139	7.387	2.200	2.200
IJsselmeergebied en peilbesluit	‒ 672	‒ 328	‒ 344
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 1.017		1.017
RWS Uitvoering gebiedsagenda's	‒ 125	‒ 50	‒ 75
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening	3.017	3.017
XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	102	102
Mutaties Voorjaarsnota 2023		1.724	‒ 419	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		6.224	3.720	8.404	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		142.386	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		218.096	60.711	56.224	16.749	77.655	1.042	1.943	0	0	0


Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Mutaties Voorjaarsnota 2023		0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.028

8.055

8.283

7.829

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

892

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.092

8.120

8.349

7.892

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Budgetoverheveling VenR

‒ 1.200

EZK: Wind op zee 2023

1.306

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

‒ 8.199

Kasschuiven beheer, onderhoud en vernieuwing

12.779

10.367

‒ 46.520

21.642

2.602

‒ 30.270

29.400

Noordervaart aanvulling

6.922

3.017

3.905

Onderhoud Hollandse Ijsselkering

300

Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post

2.697

288

807

1.602

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

17.665

2.894

2.475

2.710

1.005

939

907

929

898

727

641

676

913

1.038

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

7.487

Mutaties Voorjaarsnota 2023

15.355

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

‒ 29.338

30.354

923

752

666

701

938

1.063

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

378.969

336.908

360.885

200.241

131.893

170.492

224.682

174.199

257.704

246.959

191.282

211.160

221.160

236.832

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

387.061

345.028

369.005

208.361

140.242

178.384

232.574

182.091

265.596

254.851

199.174

219.052

229.052

244.724

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet 1)

1.468

32.875

‒ 100.071

12.584

90.211

‒ 1.041

‒ 1.111

‒ 36.204

603

605

602

604

Kosten Corona

10.670

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

3.833

1.636

441

970

393

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

55.972

Mutaties Voorjaarsnota 2023

88.847

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

‒ 718

‒ 36.204

603

605

602

604

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

1) In 2037 wordt € 1,648 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

EZK: Wind op zee 2023

3.318

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)

5.385

1.077

Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP

‒ 18.720

‒ 2.496

‒ 1.248

Overheveling budget voor opdracht KZH

3.313

800

791

668

530

524

Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering

658

188

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

8.111

591

585

600

584

582

580

579

578

577

571

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

440

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

2.178

1.089

XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie

‒ 43

XII: Net op Zee structurele kosten

14.989

1.153

XII: Noordzee en Oceanen 2

‒ 175

XII: Opdracht programma MONS

1.720

860

XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst

‒ 1.620

‒ 405

Mutaties Voorjaarsnota 2023

5.244

4.090

2.033

1.785

2.088

485

484

483

482

476

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

269.688

265.000

268.926

261.510

260.894

258.349

257.877

257.772

257.152

254.546

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Actualisatie Deltascenario s

600

500

100

Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend

‒ 825

Extrapolatie staf DC

15.930

1.770

Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

8.141

770

590

592

593

607

557

554

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

312

XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten

‒ 266

Mutaties Voorjaarsnota 2023

491

710

612

593

607

2.327

2.324

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

95.846

73.657

73.900

74.010

75.714

71.794

71.450

71.407

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Areaalgroei BenO

‒ 8.710

‒ 1.742

Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied

‒ 3.150

‒ 450

Budgetoverheveling Programmaruimte

‒ 250

‒ 200

‒ 40

‒ 10

Extrapolatie indexering HWBP 2037

Extrapolatie staf DC

‒ 15.930

‒ 1.770

Generale taakstelling

‒ 331.920

‒ 21.249

‒ 26.398

‒ 24.816

‒ 22.238

‒ 24.153

‒ 23.674

Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken

‒ 40.000

IJsselmeergebied en peilbesluit

672

328

344

Kasschuiven Overige uitgaven

1.138

29.212

12.285

13.907

‒ 52.027

‒ 2.842

‒ 398

‒ 1.275

Klimaatadaptatie

‒ 14.444

‒ 212

‒ 179

‒ 529

‒ 1.013

‒ 2.911

‒ 3.200

Kosten Corona

‒ 10.670

Meevaller Flakkeese Spuisluis

222

Meevaller Ruimte voor de Rivier

4.660

1.954

2.706

Meevaller Zandmaas

8.000

Monitor Zandmotor

‒ 501

‒ 151

‒ 75

‒ 200

Onderhoud Hollandse Ijsselkering

‒ 300

‒ 25

onttrekking Duurzame Blauwe Economie

‒ 2.400

‒ 300

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

55.001

1.888

616

515

‒ 98

2.057

3.061

4.084

4.927

5.310

6.272

5.887

6.584

7.025

6.873

Renovatie monumant de Vlieter

‒ 2.500

‒ 1.625

‒ 875

Rivierklimaatpark Ijsselpoort

‒ 2.054

‒ 396

‒ 829

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

3.837

Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied

‒ 3.398

‒ 448

‒ 500

‒ 450

Water en Bodem Sturend

‒ 500

‒ 200

‒ 300

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen

‒ 37.000

‒ 1.000

‒ 4.000

‒ 1.000

XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk

‒ 550

‒ 250

‒ 180

‒ 120

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 16.490

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

‒ 25.250

‒ 29.733

‒ 28.492

‒ 24.609

‒ 25.389

‒ 25.774

‒ 26.352

‒ 21.636

‒ 20.788

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

‒ 4.274

12.536

15.699

9.522

20.276

41.599

38.931

44.547

47.857

48.713

48.125

46.092

351.735

277.477

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

209.800

Actualisatie Deltascenario s

‒ 600

‒ 500

‒ 100

Beleidsreservering Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied

3.150

450

Budgetoverheveling Toetsing regionale keringen

806

CA Instandhouding Overboeking naar artikel 1.03

‒ 41.225

‒ 675

‒ 5.100

‒ 8.800

‒ 10.900

‒ 10.700

‒ 5.050

Ca-middelen instandhouding

2.694.638

224.861

222.975

222.978

262.978

Integraal Rivier Management

‒ 130.800

‒ 1.400

‒ 6.100

‒ 5.900

‒ 4.600

‒ 5.600

‒ 10.000

‒ 19.100

‒ 19.000

‒ 21.500

‒ 32.000

Kasschuiven Overige uitgaven

119

‒ 25.258

‒ 27.120

‒ 6.340

‒ 13.430

‒ 13.028

47.380

33.677

2.000

Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied

‒ 275

Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen

‒ 7.670

‒ 3.475

‒ 4.195

PAGW

‒ 14.000

‒ 2.000

‒ 5.000

‒ 7.000

Rivierverruiming Maas

‒ 35.000

‒ 1.100

‒ 600

‒ 6.633

‒ 8.700

‒ 10.000

‒ 3.867

‒ 3.500

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

‒ 15.000

‒ 5.000

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium naar reserveringen

37.000

1.000

4.000

1.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 12.500

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

193.300

260.491

238.505

250.428

247.928

235.428

267.428

264.428

263.428

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

5.110

10.080

272.896

323.045

379.800

384.491

434.305

486.928

484.828

446.228

478.228

475.228

473.228

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

361.260

356.303

368.605

617.938

679.929

751.542

752.749

808.074

863.387

859.537

820.306

850.273

1.152.916

1.076.658

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Saldo 2022

231.527

Mutaties Voorjaarsnota 2023

231.527

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

231.527

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

231.527

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

BTW- Compensatiefonds

‒ 126

BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A

100

CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post

33.229

8.066

9.735

15.428

CA-middelen Instandhouding

2.694.638

224.861

222.975

222.978

262.978

Generale taakstelling

‒ 331.920

‒ 21.249

‒ 26.398

‒ 24.816

‒ 22.238

‒ 24.153

‒ 23.674

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

‒ 8.199

EZK: Cyber Range

‒ 80

EZK: Wind op zee 2023

4.624

Kasschuif via Generale middelen

‒ 133.325

‒ 180.075

63.400

250.000

LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW

‒ 2.000

LNV: PPS call Landbouw

‒ 900

‒ 182

‒ 366

‒ 202

‒ 150

LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN

850

Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende Post

2.697

288

807

1.602

Prijscompensatie 2022 nacalculatie

137.606

12.455

12.204

11.500

9.367

9.847

9.137

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

3.541

XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK

‒ 240

‒ 80

XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving

‒ 196

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

2.178

1.089

XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten

‒ 266

XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA

‒ 252

‒ 84

XII: Detachering MenG-Staf Deltacommissie

‒ 43

XII: Ecologie Grote wateren 2

‒ 280

XII: Herschikking DAW projecten

‒ 2.400

‒ 1.200

XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater

‒ 80

XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4

‒ 7.497

‒ 2.723

‒ 2.743

‒ 2.031

XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk

‒ 550

‒ 250

‒ 180

‒ 120

XII: Net op Zee structurele kosten

14.989

1.153

XII: Noordzee en Oceanen 2

‒ 175

XII: opdracht inzet voor Digitale Noordzee

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 259

‒ 235

‒ 24

XII: Opdracht programma MONS

18.500

5.000

4.500

1.500

1.000

500

XII: Staf Delta bijdrage conform dienstverleningsovereenkomst

‒ 1.620

‒ 405

XII: Uitvoering gebiedsagenda's

‒ 98

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 135.203

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

210.094

249.594

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		58.791	78.946	107.100	114.125	158.824	0	0
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	15.720	18.114	‒ 2.412	‒ 21.962	‒ 9.460
Prijsbijstelling 2022 nacalculatie	4.151	472	633	859	915	1.272
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit	‒ 3.163	‒ 3.163
Mutaties Voorjaarsnota 2023		13.029	18.747	‒ 1.553	‒ 21.047	‒ 8.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		71.820	97.693	105.547	93.078	150.636	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		38.144	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 14.419	‒ 13.809	7.668	7.242	13.318
LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW	‒ 2.000	‒ 2.000
Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever	1.068	719	349
PAGW	14.000	2.000	5.000	7.000
Prijscompensatie 2022 nacalculatie	3.032	307	428	368	484	612	290	181	181	181
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit	22.756	22.756
XII: Ecologie Grote wateren 2	‒ 280	‒ 280
XII: Herschikking DAW projecten	‒ 2.400	‒ 1.200	‒ 1.200
Mutaties Voorjaarsnota 2023		7.883	‒ 9.232	15.036	7.726	13.930	290	181	181	181	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		46.027	44.132	61.096	68.081	90.334	36.512	22.785	22.785	22.785	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		16.844	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Desaldering	22	22
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 3.340	‒ 5.227	‒ 1.209	8.376	1.400
LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN	850	850
onttrekking Duurzame Blauwe Economie	2.400	300	300	300	300	300	300	300	300
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit	18.126	18.126
XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	197	197
XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	2.290	2.290
XII: Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving	‒ 196	‒ 196
XII: MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater	‒ 80	‒ 80
XII: Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit 4	‒ 7.497	‒ 2.723	‒ 2.743	‒ 2.031
XII: Opdracht programma MONS	16.780	4.140	4.140	4.500	1.500	1.000	500	500	500
Mutaties Voorjaarsnota 2023		19.586	‒ 3.530	1.560	10.176	2.700	800	800	800	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		36.430	16.123	15.346	11.041	3.465	1.065	1.065	1.065	265	265	265	265	265	265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		113.779	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265	265
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		154.277	157.948	181.989	172.200	244.435	37.577	23.850	23.850	23.050	265	265	265	265	265


Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Desaldering	22	22
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 358	328	4	26
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit	372	372
Mutaties Voorjaarsnota 2023		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2023 betreft de stand OW 2023. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2022.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	61	112	2.623	2.581			1
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	1	49	48
afrondingen		‒ 1
Programma	63	113	2.842	2.799
Begroting (DF 1.01.01/02)	64	113

Toelichting

1. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht.

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	8	7	2.245	2.250
afrondingen
Programma	8	7	2.245	2.250
Begroting (DF 1.01.03)	9	7

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	2	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	2		392	399	2020	2020
afrondingen		‒ 1
Programma	5	1	507	514
Begroting (DF 1.01.04)	5	1

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	32	31	698	704
HWBP Waterschapsprojecten	393	447	6.898	6.841
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	12	7	167	149			1

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming			180	180	2021	2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	2	40	28			2
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	4		10	2			3
Zandhonger Oosterschelde	1		11	11
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	9	9
Meanderende Maas	6		8	8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	5	2	7	7
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	19	11	31	31	2023	2023
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)	0	1	96	96	2021
Monitoring Langsdammen Waal	0	2	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		89	89
Dijkversterking en herstel steenbekleding	3	1	830	830	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen	8		33				4
afrondingen	2	‒ 1
Programma	492	505	9.112	8.990
Begroting (DF 1.02.02)	409	459
Overprogrammering (-)	‒ 83	‒ 46

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP.

2. De verhoging van het projectbudget met € 12 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van de regeling Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.

3. De verhoging van het projectbudget met € 8 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen.

4. De verhoging van het projectbudget met € 33 miljoen betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	23	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	153	23	2025	2025	1
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	11	11
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	212	177			2
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	102	101	2024	2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	501	326
Begroting DF 1.02.01	501	326

Toelichting

Vanuit de reservering Integraal riviermanagement is € 130,8 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.
Vanuit de reservering Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas is € 35 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	30	10	82	77
Impulsregeling ruimtelijke adaptie	136	96	202	201
Zoetwatermaatregelen	44	30	235	241
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen
Programma	212	138	613	613
Begroting (DF 2.02.02)	212	138

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Afsluitdijk	332	243	2.168	2.154	2025	2025	1
Totaal programma	332	243	2.168	2.154
Begroting DF 4.02.01	332	243

Toelichting

1. In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten. Daarnaast is aan het projectbudget € 3,8 miljoen prijscompensatie 2022 toegevoegd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	72	59	670	666	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	72	59	700	696
Begroting DF 7.01.01	72	59

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	12	10	65	65
Verruiming vaargeul Westerschelde	0		26	26
Grote wateren	14	12	211	198	2032	2032	1
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	8	11	28	28
afrondingen	1	‒ 1
Totaal programma	35	32	330	317
Begroting DF 7.02.01	35	32

Toelichting

1. De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking naar ministerie LNV om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € -2 miljoen over naar LNV. Daarnaast wordt € 14 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de reserveringen art 5.04 ten behoeve van de verdere uitvoering van PAGW.

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	7	14
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	106	105	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	113	119
Begroting DF 7.02.02	113	119