Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2022

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D17821, datum: 2023-05-17, bijgewerkt: 2024-04-23 10:18, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36360-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36360 A-4 Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2022.

Onderdeel van zaak 2023Z07583:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2023-05-23 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2023-05-24 12:00: Slotwet Mobiliteitsfonds 2022 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-05-31 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-06-15 10:30: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-07-06 14:45: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2022–2023

36 360A

Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2022

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Mark Harbers

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastruc tuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begro tingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 95,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljard minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,7 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 1,4 miljard doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 1,2 miljard minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

A27 Houten-Hooipolder: de voorgenomen gunning van het contract zuid in 2022 is vertraagd doordat nog niet voldaan is aan alle aanbestedingsleidraden. In 2023 wordt de gunning formeel bekrachtigd waardoor het benodigde verplichtingenbudget van € 1 miljard is doorgeschoven naar 2023;
A24 Blankenburgverbinding: in 2022 heeft RWS nog geen overeenstemming met de aannemer kunnen bereiken inzake de risicoverdeling als gevolg van excessieve prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is voor een bedrag van € 92,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
Aflossing tunnels: er is op de Tunnel de Noord sprake van een overschot als gevolg van lagere indexeringsverplichtingen dan eerder is voorzien. Het overschot van € 15,4 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
A16 Rotterdam: het niet afsluiten van de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19 en secundaire inkopen leidt tot een overschot van € 11,4 miljoen. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;
A15 Maasvlakte-Vaanplein: de vastlegging van twee grote bestellingen inzake ontruimingstijdverkorting en aanvaarbescherming zijn vertraagd en niet vastgelegd in 2022. Het benodigde verplichtingenbudget van € 10,9 miljoen is doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 26,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het Vervanging- en Renovatie-programma (€ 19,9 miljoen):

A10 Rozenoordbrug: de versterking van fase 1 is afgerond. Er is sprake van een overschot van € 3,1 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023;
A12 IJsselbruggen: de opgegeven prognose op basis van de concept termijnstaten was hoger dan de realisatie op basis van de definitieve termijnstaten. Dit overschot van € 3 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
Van Brienenoordbrug: de ingenieurskosten zijn in 2022 lager uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit overschot van € 2,6 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland: er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het bedrag van € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
Het restant (€ 9,1 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere realisaties bij diverse kleine projecten/posten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

Tot slot is er sprake van een vertraging bij een deelproject op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 79,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 62,8 miljoen):

Programma Geluid-Weg: mede als gevolg van de vele zienswijzen en het verschuiven van beroepstermijnen is verdere vertraging opgetreden op het onderdeel gevelisolatie. Het benodigde budget van € 14 miljoen is doorgeschoven naar 2023;
Het restant (€ 48,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten. Deze bedragen zijn doorgeschoven naar 2023.

Het planning- en studieprogramma is met € 7,2 miljoen verlaagd en het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is verlaagd met € 2,7 miljoen. Deze bedragen schuiven door naar 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een tekort van € 6,8 miljoen. Dit tekort is afgedekt door saldo van 2023 naar 2022 te schuiven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

A16 Rotterdam: tegen de verwachting in heeft er alsnog een betaling moeten plaatsvinden voor een wijziging met betrekking tot hittewerende bekleding. Daarnaast heeft een betaling plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19, dit was eerder niet voorzien in 2022. Het gaat hierbij om € 14,4 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven;
A27 Houten-Hooipolder: doordat tendervergoedingen zijn betaald vanaf het artikelonderdeel 12.04 in plaats van 12.03 is de realisatie op dit artikelonderdeel hoger dan voorzien. Het gaat hierbij om € 12,1 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 30,8 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 23,3 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023;
Programma aansluitingen: de eindafrekening van de subsidieafspraken met de provincie Zuid-Holland voor de projecten A15-N3 en A16-N3 worden niet meer in 2022 verwacht maar in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat hierbij om € 8 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:

Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderdhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.
- € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\
Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.
Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.
- € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.

Uitgaven

3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Zeetoegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.
Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.
Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.
Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.
Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.03 Aanleg

De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).

Saldo 2022

Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.
Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.
Zeetoegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.
Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).

Ontvangsten

Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbegeleiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :

Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.

Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.
Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.

17.08 Zuidasdok

Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.

2.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:

Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;
Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;
Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

61.888

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

61.888

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 1.500

250

507

1.394

2.623

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 2.019

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 5.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

639

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 672

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

107.354

Mutaties Voorjaarsnota 2022

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 54.000

‒ 1.700

‒ 7.550

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

105.000

279.802

116.770

107.354

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 447.377

‒ 1.046.080

‒ 1.604.741

‒ 1.543.531

‒ 129.883

‒ 21.898

‒ 26.858

221.608

463.624

424.208

814.208

627.208

‒ 55.432

258

28.862

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 68.709

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

Saldo 2022 Reserveringen

‒ 121

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

1.728.019

Mutaties Voorjaarsnota 2022

2.500

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 7.680

‒ 85.680

‒ 7.680

‒ 23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.500

289.450

988.707

529.075

821.777

533.377

1.656.363

1.728.019

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 458

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

‒ 100.659

‒ 611.333

‒ 259.157

‒ 420.135

‒ 253.751

‒ 264.196

71.643

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Mutaties Najaarsnota 2022

2.957

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

4.999

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Saldo 2022 Generieke investeringsruimte

‒ 4.999

Mutaties Slotwet 2022

‒ 4.999

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

695.963

926.777

813.179

1.773.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

4.999

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

17.500

30.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

17.500

30.000

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

47.500

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

3.959

3.958

3.957

3.955

3.963

Mutaties Voorjaarsnota 2022

300

100

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.259

4.258

4.057

3.955

3.963

Mutaties Miljoenennota 2023

220

209

204

205

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.479

4.478

4.266

4.159

4.168

Mutaties Najaarsnota 2022

4.819

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

9.298

4.478

4.266

4.159

4.168

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

9.298

4.478

4.266

4.159

4.168

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

666.260

773.305

882.777

821.293

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.519

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.190.089

1.076.780

847.005

1.017.471

698.115

656.526

553.589

460.335

554.714

709.130

743.779

773.305

882.777

821.293

Mutaties Miljoenennota 2023

89.260

59.199

381.771

353.596

44.461

42.287

36.974

38.160

63.450

71.420

73.209

74.733

‒ 57.935

42.396

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 64.899

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.214.450

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 27.567

‒ 26.147

Mutaties Slotwet 2022

‒ 26.147

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.188.303

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

57.318

Mutaties Voorjaarsnota 2022

87.785

139.747

22.236

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 140.872

‒ 99.230

‒ 1.050

16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

688.421

970.612

918.538

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

578.180

594.181

765.540

53.588

57.318

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 25.409

‒ 256.194

194.648

12.005

71.955

156.222

671.071

126.379

‒ 365.065

502.519

‒ 181.508

‒ 32.675

257.362

519.766

210.171

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Mutaties Najaarsnota 2022

7.789

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

670.801

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

Bijdragen derden HWN

7.611

BZK: SBaB

100

‒ 76.482

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 67.450

Mutaties Slotwet 2022

‒ 76.482

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

594.319

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

375.305

Mutaties Voorjaarsnota 2022

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

375.305

Mutaties Miljoenennota 2023

25.167

‒ 126.641

161.791

19.349

23.804

13.526

10.803

10.569

10.723

8.380

9.522

13.017

8.197

16.326

‒ 940

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 72.707

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

533.431

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.773

Mutaties Slotwet 2022

6.773

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

540.204

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.509

566.997

Mutaties Voorjaarsnota 2022

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.165

565.653

Mutaties Miljoenennota 2023

169.515

117.626

33.898

33.624

32.182

26.155

26.348

26.203

20.502

20.519

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Mutaties Najaarsnota 2022

3.756

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

1.824.876

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

3.135.139

3.351.140

3.133.492

3.370.411

2.962.393

2.622.638

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.332.138

2.371.005

2.470.108

1.881.318

1.823.532

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

3.393.892

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

3.272.650

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet

3.176.794

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Mutaties Voorjaarsnota 2022

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 2.665

4.861

8.586

12.192

10.320

10.186

11.254

11.242

9.864

9.573

14.267

3.671

2.649

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 103.304

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Bijdragen derden hoofdwegennet

7.611

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 38.377

Mutaties Slotwet 2022

‒ 30.766

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

1.863.540

Mutaties Nota van Wijziging

40.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

6.793

3.058

5.803

1.248

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.606.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

1.863.540

Mutaties Miljoenennota 2023

359.271

281.866

501.266

641.101

97.224

100.408

91.366

90.858

97.915

98.993

101.073

24.634

‒ 32.378

‒ 33.593

116.173

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 13.724

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.951.583

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 5.628

Mutaties Slotwet 2022

‒ 5.628

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.945.955

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

4.000

Mutaties Miljoenennota 2023

110.229

138.366

122.928

‒ 99.633

49.398

38.206

55.513

43.456

‒ 31.647

‒ 95.340

‒ 390.041

142.788

58.290

49.428

62.977

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 123.468

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

429.465

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 26.014

Mutaties Slotwet 2022

‒ 28.102

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

401.363

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

Mutaties Voorjaarsnota 2022

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 2.589

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

196.363

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

‒ 1

Mutaties Slotwet 2022

‒ 1

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

196.362

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.336.000

Mutaties Nota van Wijziging

‒ 7.336.000

7.597.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

7.597.000

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 7.597.000

8.298.000

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

2.247.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

2.577.411

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen

2.543.680

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Mutaties Miljoenennota 2023

39.705

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 13.735

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

Saldo 2022 ontvangsten

‒ 1.054

Mutaties Slotwet 2022

‒ 1.054

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Mutaties Miljoenennota 2023

1.407

7.923

2.650

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 323

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

35.745

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

saldo 2022 regionale infrastructuur

‒ 8

Mutaties Slotwet 2022

‒ 8

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

35.737

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.600

Mutaties Miljoenennota 2023

2.509

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

51.109

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

51.109

saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 8

Mutaties Slotwet 2022

‒ 8

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

51.101

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

87.177

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

86.854

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

86.838

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/lok.

‒ 42

Mutaties Slotwet 2022

‒ 42

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.433

9.654

9.344

9.187

Mutaties Miljoenennota 2023

539

498

482

474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.972

10.152

9.826

9.661

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

Mutaties Voorjaarsnota 2022

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

Mutaties Miljoenennota 2023

14.128

52.650

292.756

273.180

18.816

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 20.350

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

521.514

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 9.866

Mutaties Slotwet 2022

‒ 9.866

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

511.648

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

42.515

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 2.851

‒ 9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

256.747

47.764

42.515

Mutaties Miljoenennota 2023

58.150

126.565

15.669

4.386

‒ 9.882

84.338

208.703

97.804

‒ 111.699

‒ 86.505

‒ 101.048

‒ 34.748

‒ 163.682

50.750

55.498

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Mutaties Najaarsnota 2022

45.032

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

424.060

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 34.273

Mutaties Slotwet 2022

‒ 33.602

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

390.457

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 8.763

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

53.533

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

40.618

Mutaties Miljoenennota 2023

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 26.423

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

159.411

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.232

Mutaties Slotwet 2022

6.231

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

165.643

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

750

1.250

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

Mutaties Miljoenennota 2023

39.588

40.080

13.460

13.126

11.976

12.034

12.056

12.072

12.025

11.325

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Mutaties Najaarsnota 2022

2.903

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

708.442

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.047.343

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

1.531.487

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

1.494.251

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 39.604

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

Saldo 2022 Ontvangsten

16.908

Mutaties Slotwet 2022

17.030

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

679

669

54.712

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.338

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

4.017

679

669

54.712

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 2.682

120

141

1.141

2.474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 578

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

757

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 764

Mutaties Slotwet 2022

‒ 764

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 7

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 2.824

7.678

6.694

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 35.505

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 2.153

‒ 20.102

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

Mutaties Najaarsnota 2022

30.017

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

137.729

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

Saldo 2022 ERTMS

‒ 22.848

Mutaties Slotwet 2022

‒ 22.775

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

114.954

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

Mutaties Voorjaarsnota 2022

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

Mutaties Miljoenennota 2023

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 14.903

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

122.847

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

Saldo 2022 Zuidasdok

‒ 21.263

Mutaties Slotwet 2022

‒ 21.263

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

101.584

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Mutaties Voorjaarsnota 2022

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

Mutaties Miljoenennota 2023

13.777

‒ 72.431

‒ 106.626

‒ 61.517

‒ 175.717

‒ 11.775

319.182

137.825

‒ 73.176

47.150

‒ 28.593

65.623

23.511

36.756

36.753

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Najaarsnota 2022

36.219

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

269.124

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Saldo 2022 PHS

‒ 842

Mutaties Slotwet 2022

‒ 842

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

268.281

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

530.457

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

484.813

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Mutaties Voorjaarsnota 2022

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Mutaties Miljoenennota 2023

20.514

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

3.736

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 4.022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 5.023

Mutaties Slotwet 2022

‒ 5.023

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

72.375

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

72.375

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

76.111

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2022

3.345

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.345

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.345

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 3.311

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Saldo 2022 Externe veiligheid

‒ 25

Mutaties Slotwet 2022

‒ 25

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Miljoenennota 2023

2.506

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

2.506

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

2.506

Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten

‒ 2.506

Mutaties Slotwet 2022

‒ 2.506

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

3.345

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

5.851

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

2.540

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2023

4.306

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

4.310

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

4.310

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

4.310

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2022

240.960

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Mutaties Slotwet 2022

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

240.960

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

240.964

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

245.270

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

245.270

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

245.270

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Mutaties Nota van Wijziging

‒ 7.296.000

7.597.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Mutaties Miljoenennota 2023

322.513

‒ 8.296.283

8.359.821

‒ 396.627

42.468

617.671

1.740.909

1.458.108

80.161

451.978

95.316

542.876

‒ 54.526

393.335

699.281

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 11.450

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

BZK: SBaB

100

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

Mutaties Slotwet 2022

‒ 17.988

Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

6.841.862

14.786.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Bijdragen Rijk

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	33	33	2021
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	181	181	nnb
OV en Wonen Utrecht	162	162	nnb
A27 Almere Haven	23	23	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	772	772	2021
Oeververbinding Rotterdam	211	211	Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	894	894	2021
A58 Breda-Tilburg	59	59	2021
Spoorhub Den Bosch	69	69	nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	74	74	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	108	108	nnb
Totaal verkenningsprogramma	2.586	2.586
Begroting (MF 11.01)	2.586	2.586

Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	1	1	nvt	nvt


Totaal korte termijn maatregelen	1	1
Begroting (MF 11.02)	1	1

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	151	151	nnb
Programma SBaB	7	7
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	104	105	nnb
Reserveringen
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	71	76	nvt
Spoorgoederenvervoer	6	7	nvt
ERTMS	583	583	nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	181	182	nvt
Schone Lucht Akkoord	8	8	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	194	194	nvt
Pakket Zeeland	66	67	nvt
Knooppuntontwikkeling Lelylaan	48	48	nvt
Robuuste Hoofdvaarwegen	161	161	nvt
Goederenvervoercorridors	71	71	nvt
Reservering Stikstof	142	142	nvt
Modaliteitspecifieke keuzes	45	45	nvt
Strategisch Capaciteitsmanagement	56	56	nvt
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn	9	9	nvt
Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)	3.350	3.350	nvt
Ontsluiting woningbouw	7.485	7.485	nvt
Instandhouding	961	961	nvt
Afrondingen
Totaal reserveringen	13.699	13.708
Begroting (MF 11.03)	13.699	13.708

Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	5	16	65	61
Programma Snelheidsaanpassing	1	2	55	55
Programma aansluitingen	1	6	132	132
Quick Wins Wegen	0	0	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	0	1.477	1.477	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	0	0	41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	7	6	590	333	2032-2036	2032-2036	1
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	28	31	1.197	1.197	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	0	3	305	305	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord	0	0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	4	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	84	97	549	561	Regio	Regio	2
A4 Burgerveen - Leiden	0	0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	3	18	18	2024	n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke	1	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0	0	260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	13	13	61	61	Regio	Regio
A27 Houten-Hooipolder	33	36	1.932	1.932	2029-2031	2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide	10	12	337	337
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	8	8	658	658	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	14	15	479	479	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	0	0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg	0	0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	0	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	0	23	23	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	117	125	855	855	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	0	1	221	221	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	7	7	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	0	0	157	157
Meer veilig	18	18	115	115
Afrondingen		2	2	1
Totaal aanlegprogramma	353	407	13.534	13.284
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma	61	77
Totaal aanlegprogramma	414	484
Budget Realisatie (MF 12.03.01)	414	484
Overprogrammering (-)	0	0

Toelichting

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;
A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afdracht aan het Btw-compensatiefonds.

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma	‒ 1264	‒ 1.262	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	95	95	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma - weg	528	320	nvt	nvt	1
Kosten voorbereiding tol	112	112	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	2	nvt	nvt
Reservering voor LCC	458	458	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Reservering Blankenburgverbinding en ViA15	121	121	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtwagenheffing	367	366	nvt	nvt
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	266	270	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	207	207	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	197	197	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	1.137	1.137
A12/A27 Ring Utrecht	1.640	1.640	*	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	353	353	ntb	2030-2032
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	107	107	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	196	196	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	30	30	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	145	145	ntb	2028-2030
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14	248	248	ntb	2029-2032
A4 Haaglanden – N14	726	726	ntb	*
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	0	0
N65 Vught – Haaren	88	88	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	210	210	ntb	2028-2030
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	459	459	nvt	nvt
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	0	0	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	89	89	ntb	2023-2026
N35 Nijverdal – Wierden	119	119	*	*
N35 Raalte	14	14	nvt	nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid	16	8	*	*	2
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	32	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	32	32	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	5	5	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	110	110	*	*
Overige projecten en reserveringen	173	172
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen	0
Totaal planning- en studieprogramma	7.035	6.823
Begroting (MF 12.03.02)	7.035	6.823

Toelichting

De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;
Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)	3	3

Totaal optimalisering gebruik	3	3
Begroting (MF 12.03.03)	3	3

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	58	57	2.209	2.209	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	25	705	705	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	21	20	1.296	1.296	2027	2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	62	62	1.867	1.867	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	17	384	384	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	49	52	1.196	1.196	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	16	371	371	2019	2019
Aflossing tunnels	31	33	968	968
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	69	72	2.307	2.307	2015	2015
A16 Rotterdam	44	30	1.748	1.748	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	70	73	2.017	2.017	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272	2005	2005
A27 Houten-Hooipolder	14	2	2	2	2029-2031	2029-2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	24	26	204	204	n.t.b.	n.t.b.
A12 Ede - Grijsoord	10	9	184	184	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	11	15	450	450	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	7	7	169	169	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	15	350	350	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)	0	0	532	532
Afrondingen	‒ 2	2	‒ 3	‒ 2
Totaal	540	533	17.228	17.229
Begroting (MF 12.04)	540	533	17.228	17.229

Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	0	0	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	8	9	582	582	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	1	1	21	21	divers	divers
Maatregelenpakket HSL-Zuid	36	36	168	168	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	4	4	163	163	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	28	28	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12	2020	2020
Verbeteraanpak trein	0	0	40	40	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	21	21	250	250	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0	0	12	12	divers	divers
Toegankelijkheid stations	24	24	514	514	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	0	0	75	75	divers	divers
Booggeluid	0	0	2	2	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	17	17	478	478	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	7	7	137	130	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	5	5	28	29	divers	divers
Overwegenaanpak	57	60	908	910	divers	divers
Ontsnippering	1	1	69	69	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	0	21	21	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	13	13	389	389	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	0	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag emplacement	1	1	74	74	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	0	0	609	609	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	1	1	220	220	divers	divers
Maaslijn		10		156
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	19	19	266	266	2017/ 2021	2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	22	22	144	144	divers	divers
Afrondingen	2	2

Totaal uitvoeringsprogramma	239	253	5.661	5.813
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten	‒ 18	‒ 20
Afrekening voorschotten	30	30
Programma Realisatie	251	263	5.661	5.813
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	11	3
Budget Realisatie (MF 13.03.01)	262	266	5.661	5.813
Overprogrammering (-)	0	0

Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	0	0	10	10	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	0	0	170	170	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	88	88	198	198	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	18	182	182	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	0	22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	0	239	239	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland

Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	5	5	143	143	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	7	9	divers	divers
Afrondingen	2	1		1
Totaal uitvoeringsprgramma	95	112	971	974
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05		‒ 18
Afrekening voorschotten	2	2
Programma Realisatie	97	96	971	974
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (MF 13.03.02)	97	96	971	974

Modal shift OVS	8	8

Totaal optimalisering gebruik	8	8
Begroting (MF 13.03.03)	8	8

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01	0
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	10	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	115	15	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	42	39	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Regionale Knelpunten	15	15	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	107	107	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	12	12	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	276	278	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	53	105
Totaal programma planuitwerking en verkenning	633	584
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	‒ 186	‒ 36
Afrekening voorschotten	9	9
Begroting (MF 13.03.04)	456	584

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	0
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	2	3	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2	3
Afrekening voorschotten	1	1
Begroting (MF 13.03.05)	3	4

Beschikbaarheidsvergoeding	209	209	3779	3.778	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen	‒ 13	‒ 13	‒ 138	‒ 138
Totaal	196	196	3.641	3.640
Begroting (IF 13.04)	196	196	3.641	3.640

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	18	18
Overige projecten in voorbereiding	36	36
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	54	54
Begroting (MF 14.01.02)	54	54

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	29	29	83	83	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	7	7	225	225	divers	divers
Rotterdamsebaan	0	0	273	273	regio	regio
Afrondingen
Totaal	36	36	694	694
Begroting (MF 14.01.03)	36	36	694	694

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionale Mobiliteit	51	51	592	592
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)	51	51	592	592
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	51	51	592	592

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0	0	101	101
Walradarsystemen	2	3	29	29	divers	divers
Regeling Kadermuren	2	2	10	10
Subsidie Walstroom	0	0	0	0
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13
Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven	20	14	38	38	nnb	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	6	9	14	14	2023	2023
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes	0	0	10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	169	165	1064	1058	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	14	14	684	684	2027	2027
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	98	98
Wilhelminakanaal Sluis II	0	1	7	7
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	3	3	431	431
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	41	38	142	142	2024	2024
Verruiming Twentekanalen fase 2	121	147	188	194	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	11	293	293
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	3	0	43	194
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	191	191
Afrondingen	1	0
Totaal uitvoeringsprogramma			3.411	3.562
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
Programma Realisatie	382	407
Budget Realisatie (MF 15.03.01)	382	407

Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 41	‒ 41	nvt	nvt
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma	15	15	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen	37	37	nvt	nvt
Reservering voor LCC	346	346	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025-2027	2025-2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	30	30	ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	165	165	2025-2027	2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	39	39	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	30	30	2023-2024	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2024-2028	2024-2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand	231	231	2025-2028	2025-2028
Overige projecten en reserveringen	1483	1483
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	‒ 1	‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.453	2.453
begroting (MF 15.03.02)	2.453	2.453


Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)	Projectbudget	Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	36	36

Totaal optimalisering gebruik	36	36
Begroting (MF 15.03.03)	36	36

Modal shift van weg naar water	36	36

Totaal optimalisering gebruik	36	36
Begroting (MF 15.03.03)	36	36

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	15	406	405	2019	2019
Zeetoegang IJmond	142	134	1182	1182	2022	2022
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	7	7	157	157	2020	2020
Keersluis Limmel	3	3	92	92	2018	2018
Afrondingen	‒ 1		1
Totaal	151	144	1.838	1.836
Begroting (MF 15.04)	151	144	1.838	1.836

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Project mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie¹			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2022
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien			103	103	nnb	nnb
Afrondingsverschillen
Programma	0	1	1.168	1.168
Begroting (MF 17.06)	0	1

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

Realisatiefase	112	135	2577	2.577	divers	divers
Planuitwerkingsfase	1	1	96	96	divers	divers
Afrondingen
Programma	113	136	2.673	2.673
Afrekening voorschotten	2	2	24	24
Begroting (MF 17.07)	115	138	2.697	2.697
Overprogrammering (-)

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	86	86
Projectorganisatie en voorbereiding	36	47	559	293
Tunnel en A10	2	6	1.449	901
OVT incl. keerspoor	64	71	921	523
Afrondingen	0	‒ 1	‒ 1	‒ 1
Programma	102	123	3.014	1.802	2032- 2036	2032- 2036	1
Begroting (MF 17.08)	102	123	3.014

Realisatiefase	245	246	3.392	3.388
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	259	259	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	12	13	141	141	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	18	18	681	681	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	2	2	10	10	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	73	73	375	375	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	32	32	61	61	2021	2021
PHS Amsterdam	73	73	870	870	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	1	1	27	27	2027-2028	2027-2028
PHS maatregelen TEV	13	13	77	77	divers	divers
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	1	1	98	93	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	20	20	164	160
afrondingen				4

Planning en studies			923	923
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	245	246	4.315	4.311
Afrekening voorschotten	15		73	61
Begroting (MF 17.10.01)	260	246	4.388	4.372
Overprogrammering (-)