Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2022

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D17899, datum: 2023-05-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36360-J-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36360 J-4 Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2022.

Onderdeel van zaak 2023Z07572:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2023-05-23 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2023-05-24 12:00: Slotwet Deltafonds 2022 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-05-31 10:15: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-06-15 10:30: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-07-06 14:45: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2022–2023

36 360J

Jaarverslag en slotwet van het Deltafonds (J) 2022

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Mark Harbers

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt;
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570J, nr. 100).

Opbouw

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 J, nr. 4 3;
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Productartikelen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2022 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

2.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -229 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in waterveiligheid is € -229 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

HWBP rijkskeringen
Hollandse IJsselkering (€ -11 miljoen), omdat meer voorbereidingstijd nodig was. De opdrachtverstrekking staat nu gepland in 2023. Voorhavens noordelijke Lekdijk (€ -29 miljoen). De uitvoering van het project is in handen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en wordt gecombineerd uitgevoerd met hun opgave aan de dijktrajecten waar de voorhavens onderdeel van zijn. Het dijktraject heeft vertraging, waardoor het werk aan de voorhavens later opstart.

HWBP waterschapsprojecten
Zwolle (€ -135 miljoen), Sterke Lekdijk (€ -18 miljoen) en Lob van Gennep (€ -17 miljoen), omdat de kering beheerders de beschikkingsaanvraag verschoven hebben in verband met meer benodigde voorbereidingstijd.
Steenbestoringen
€ -3,7 miljoen minder verplicht omdat uit onderzoek blijkt dat bij het traject Molenpolder geen bestorting nodig is.
Minder studieopdrachten verstrekt dan was voorzien € -7,4 miljoen.
Diverse kleinere mutaties, per saldo een lagere realisatie van € -7,9 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € 14 miljoen meer gerealiseerd dan verwacht. De hogere realisatie betreft HWBP-2 Waterschapsprojecten het project Markermeerdijken waarvoor het Hoogheemraadschap een hogere subsidie aanvraag heeft ingediend dan eerder werd verwacht.

1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel is € -41,5 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft:

HWBP-Rijksprojecten (€ -15,5 miljoen)

Het projectbudget Hollandse IJsselkering is in de Najaarsnota overgeheveld naar dit onderdeel. De realisatie zal echter in 2023 starten (€ -12,2 miljoen). Bij het project Marken is minder gerealiseerd (€ -3,2 miljoen). De vertraging van de uitvoering wordt veroorzaakt omdat de opdrachtnemer in oktober 2022 heeft aangegeven niet eerder te kunnen starten met de proefvakken dan februari 2023. Hierdoor is het project later opgestart.
Bij het HWBP-Waterschapsprojecten ( -20,0 miljoen)
De oorzaak van de lagere realisatie betreft met name het uitblijven van de subsidieaanvraag voor het project HWBP-Zwolle.
Het project Kribverruiming Pannerdensch kanaal heeft een lagere realisatie van € -4,2 miljoen. Door de weersinvloeden waren er minder werkbare dagen dan gepland.
Het restant (€ -1,8 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -85,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -176 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -176 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

Zoetwatermaatregelen

Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -98,2 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.
Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.
Deltaplan zoetwater
De verplichtingen realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -9,8 miljoen minder verplicht in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.
In verband met afdrachten aan het BTW-compensatiefonds is de verplichtingenrealisatie € -6,8 miljoen lager.
Ten aanzien van de regelingbevaarbaarheid, jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is € -6,9 miljoen minder verplicht.
De post kleine mutaties betreft bij de verplichtingen € -3,3 miljoen.

Uitgaven

2.02 Aanleg zoetwatervoorziening

Op dit artikelonderdeel is € -82,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft

Zoetwatermaatregelen

Het later dan gepland inwerkingtreding van de regeling en het gegeven dat later dan voorzien aanvragen werden ingediend heeft ertoe geleid dat er in 2022 € -19,5 miljoen minder aan verplichtingen zijn aangegaan dan was verwacht.
Implusregel Ruimtelijke Adaptatie

De realisatie is, in verband met capaciteitsproblemen bij de uitvoering van de regeling, € -37,9 miljoen lager dan eerder verwacht.
Deltaplan zoetwater
De realisatie is € -12,7 miljoen lager uitgekomen dat verwacht, doordat er in verschillende projectgebieden PFAS is aangetroffen. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. De einddatum wordt verschoven van 31december 2024 naar 31 december 2025. Daarnaast is € -4,9 miljoen minder gerealiseerd in verband met uitstel van de gunning van het project Aanvoerdeel Noordervaart.
BTW-afdracht
Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € -3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.
Het restant (€ -1,0 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 1,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 2,9 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 4,7 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 120,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het opstellen van de Najaarsnota was de aanname nog dat het volledige Wijzigingsvoorstel Samenwerkingsovereenkomst (WVSO) in 2022 verplicht zou worden. Echter voor enkele in de WVSO opgenomen posten is het definitieve totaalbedrag nog in onderhandeling. Vaststelling hiervan wordt in 2023 verwacht. Aangezien het nog om onzekere bedragen gaat zijn deze nog niet als verplichting vastgelegd. Hierdoor is € 120,3 miljoen niet verplicht in 2022.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

Bij 2e suppletoire wet 2022 is dit artikel op het onderdeel Investeringsruimte verlaagd. Daarmee werd het beschikbare kasbedrag voor 2022 op nihil gebracht. Abusievelijk is deze verlaging ook op het beschikbare bedrag voor de verplichtingen aangebracht waarmee het beschikbare bedrag voor het aangaan van verplichtingen op € 2 miljoen negatief uitkomt. Zoals aangekondigd in de Decemberbrief (Kamerstuk 2022-2023, 36250-XII, nr. 4) betekent deze omissie een overschrijding van het beschikbare bedrag stand 2e suppletoire wet met € 2 miljoen.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 11,5 miljoen minder ontvangen dan begroot.

De lagere ontvangsten betreffen een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie aan de werkregio’s € -3,5 miljoen. Daarnaast wordt € 3,3 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds in verband met de BTW-afdracht inzake het werkprogramma zoetwatervoorziening oost-Nederland 2022-2027.

Verder wordt € 4,7 miljoen teruggestort naar de schatkist in verband met een op het Deltafonds ontvangen bijdrage van de EU voor de kosten Hoogwater Limburg. Deze kosten waren eerder uit de schatkist gefinancierd.

2.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -26 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -70 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.

Verplichtingen

Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -69,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:

MIRT-onderzoek waterkwaliteit.
Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € 43 miljoen minder verplicht dan voorzien.
Grote wateren
Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
DAW-projecten € -13,3 miljoen lagere verplichtingen realisatie.
Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
Het restant (€ -2,2 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

Uitgaven

7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

Op dit artikelonderdeel is € -5,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De reden hiervoor is dat een aantal declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen, waardoor de financiële afwikkeling niet in 2022 heeft kunnen plaatsvinden. Dit is gebeurd bij de projecten Vispassages, Zeegrasherstel, Ruimbaan voor vissen, Mondingen Geleenbeek, Campagnebeek, Tielbeek en Tochtsloot. Daarnaast is de grondaankoop Fryslan vertraagd door onduidelijkheid over voortgang project Tacozijl.

7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -10,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

Grote wateren
Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
Bijdrageregeling medicijnresten
Van de geplande 10 aanvullende zuiveringen zijn er 4 gerealiseerd waarvan er 1 in 2022 functioneel in bedrijf is gegaan. De rest volgt in 2023. Vertraging is het gevolg van de coronacrisis, een tekort aan bouwmaterialen en capaciteitstekorten bij uitvoerders. In 2022 is € 3,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.
Het restant (€ 1,9 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is € -9,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.

Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
MIRT-onderzoek waterkwaliteit.
Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € -4,9 miljoen minder uitgegeven dan voorzien.
Het restant (€ -2,3 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

Mutaties Miljoenennota 2023

5.087

5.989

4.372

3.721

1.088

13.701

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 8.702

8.702

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

14.235

‒ 14.235

Mutaties Slotwet 2021

14.235

‒ 14.235

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

109.167

116.480

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

Mutaties Voorjaarsnota 2022

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 14.908

‒ 34.964

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

473.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

Mutaties Miljoenennota 2023

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Mutaties Najaarsnota 2022

13.801

‒ 17.479

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

‒ 41.509

41.509

Mutaties Slotwet 2021

‒ 41.509

41.509

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

416.639

534.890

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Mutaties Voorjaarsnota 2022

7.365

2.437

144

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.087

6.831

Mutaties Miljoenennota 2023

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

500

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 2.652

3.404

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

‒ 6.484

6.484

Mutaties Slotwet 2021

‒ 6.484

6.484

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

10.711

30.132

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

552.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

536.517

681.502

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Voorjaarsnota 2022

4.102

‒ 53

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Mutaties Miljoenennota 2023

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Mutaties Najaarsnota 2022

13.744

‒ 13.744

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Saldo 2022 Investeren in waterveiligheid

4.344

‒ 4.344

Mutaties Slotwet 2021

4.344

‒ 4.344

Realisatie 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Inves in waterveilig

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterveiligheid

208.140

146.520

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

58.321

63.657

41.898

21.993

16.309

956

1.561

Mutaties Voorjaarsnota 2022

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

Mutaties Miljoenennota 2023

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 4.733

691

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

152.360

138.577

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 75.951

75.951

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

Mutaties Slotwet 2021

‒ 82.770

75.951

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

69.590

214.528

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

Mutaties Voorjaarsnota 2022

224

‒ 650

3.750

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 500

500

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2,03 Studiekosten

4.392

5.000

4.139

7.387

2.200

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 2.517

2.517

Mutaties Slotwet 2021

‒ 2.517

2.517

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

1.875

7.517

4.139

7.387

2.200

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

154.465

135.670

45.076

43.342

49.091

74.934

934

1.525

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Invest in zoetwaterv

156.752

143.577

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

71.465

222.045

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Invest in zoetwaterv

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.634

7.660

7.876

7.445

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.634

7.660

7.876

7.445

Mutaties Miljoenennota 2022

394

395

407

384

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.028

8.055

8.283

7.829

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.028

8.055

8.283

7.829

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

8.028

8.055

8.283

7.829

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

Mutaties Voorjaarsnota 2021

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

‒ 34.815

‒ 34.814

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Mutaties Najaarsnota 2021

5.378

5.740

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Saldo 2022: Exploitatie. onderhoud en vernieuwing

‒ 1.747

1.747

Mutaties Slotwet 2021

‒ 1.747

1.747

Realisatie 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

253.409

371.101

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Beh, onderh &vervang

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

261.437

379.129

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

Mutaties Miljoenennota 2023

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

Mutaties Najaarsnota 2022

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

EU bijdrage Hoogwater Limburg

4.714

Mutaties Slotwet 2022

4.714

Realisatie 2022 artikelonderdeel 03.09 Ontvangsten onderhoud en vernieuwing

4.714

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Expl onderh vernieuw

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

4.714

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Voorjaarsnota 2021

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Mutaties Miljoenennota 2022

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 55.546

55.546

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Saldo 2022: Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 426

426

Mutaties Slotwet 2021

‒ 426

426

Realisatie 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Experimenteerproject

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

72.605

298.981

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

Mutaties Voorjaarsnota 2021

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

Mutaties Miljoenennota 2022

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Mutaties Najaarsnota 2021

4.719

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

‒ 440

440

Mutaties Slotwet 2021

‒ 440

440

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

266.040

264.884

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.340

Mutaties Voorjaarsnota 2021

358

352

353

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.692

Mutaties Miljoenennota 2022

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.391

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Saldo 2022: Netwerkgebonden en overige uitgaven

‒ 312

312

Mutaties Slotwet 2021

‒ 312

312

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

105.563

95.667

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

360.325

343.049

Mutaties Voorjaarsnota 2021

7.221

‒ 750

145

1.724

‒ 330.550

5.413

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

29.775

348.462

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

29.524

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 4.557

3.832

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

Mutaties Voorjaarsnota 2021

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

25.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

160.400

111.000

253.600

256.800

211.800

Mutaties Miljoenennota 2022

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

26.100

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

Mutaties Slotwet 2021

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

367.307

393.575

487.116

629.642

458.768

580.402

511.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

371.603

389.099

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

286.033

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

Saldo 2022 Voordelig saldo DF

‒ 4

Mutaties Slotwet 2021

‒ 4

Realisatie 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.037

‒ 4

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.033

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.033

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Netwerkgeb kosten

286.033

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

286.037

‒ 4

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

‒ 324.782

352

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Mutaties Miljoenennota 2022

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

69.359

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Mutaties Najaarsnota 2021

11.458

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

EU bijdrage Hoogwater Limburg

‒ 4.713

Overboeking naar BTW compensatiefonds

‒ 6.819

Mutaties Slotwet 2021

‒ 11.532

Realisatie 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Bijdr tlv Hfst XII

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.114.300

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

Mutaties Voorjaarsnota 2021

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

Mutaties Miljoenennota 2022

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

Mutaties Najaarsnota 2021

9.997

‒ 8.997

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

55.462

49.794

78.946

107.100

114.125

158.824

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

‒ 5.834

5.834

Mutaties Slotwet 2021

‒ 5.834

5.834

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

49.628

55.628

78.946

107.100

114.125

158.824

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

Mutaties Voorjaarsnota 2021

5.324

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

Mutaties Miljoenennota 2022

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 14.040

12.191

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

20.299

50.335

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

‒ 10.565

10.565

Mutaties Slotwet 2021

‒ 10.565

10.565

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

9.734

60.900

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

Mutaties Voorjaarsnota 2021

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

Mutaties Miljoenennota 2022

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 4.385

8.525

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

18.906

25.369

19.653

13.786

865

765

265

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

‒ 9.601

9.601

Mutaties Slotwet 2021

‒ 9.601

9.601

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

9.305

34.970

19.653

13.786

865

765

265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

265

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

94.667

125.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

265

Totaal Uitgaven realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

68.667

151.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

265

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

Mutaties Voorjaarsnota 2021

400

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

1.002

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

1.002

Mutaties Najaarsnota 2021

‒ 569

569

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

433

569

Saldo 2022: Investeren in waterkwaliteit

197

‒ 197

Mutaties Slotwet 2021

197

‒ 197

Realisatie 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

630

372

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

602

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

1.002

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

1.002

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2021 Inves waterkwaliteit

433

569

Totaal Ontvangsten realisatie 2021 Investeren in waterkwaliteit

630

372

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2022.

Toelichting

Artikel 1 Investeren in waterveilgheid

Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	0	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	86	69	2.581	2.580
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	1	48	48
afrondingen	1
Programma	87	71	2.799	2.798
Begroting (DF 1.01.01/02)	87	71

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	0	1	2.250	2.250
afrondingen
Programma	0	1	2.250	2.250
Begroting (DF 1.01.03)	0	1

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	3	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	19	20	399	399	2021	2021
afrondingen
Programma	22	23	514	514
Begroting (DF 1.01.04)	22	23

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	6	21	698	698
HWBP Waterschapsprojecten	353	373	6.841	6.841
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	6	9	149	149
			180
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	6	28	28
Zandhonger Oosterschelde	0		11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	0	0	2	2
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	3	9	9
Meanderende Maas	0	1	8	1
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	0	1	7	5
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	6	31	31	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	1	1	96	96	2023	2021	1
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	0	0	89	89
Dijkversterking en herstel steenbekleding	0	0	830	830	2023	2023
afrondingen	2	1
Programma	379	422	8.984	8.795
Begroting (DF 1.02.02)	379	422
Overprogrammering (-)	0	0

1. De vertraging zit met name bij het deelproject de N307 in combinatie met amoveren van Roggebotsluis en Roggebotkering en is het gevolg van diverse problemen in de uitvoering, waarbij ook effecten van Covid en de Oekraïne-crisis met verminderde leveringszekerheid een rol spelen.

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	14	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	23	22	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	11
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	177	174
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	101	105	2024	2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	326	326
Begroting DF 1.02.01	326	326

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	5	23	77	77	2024
Impuls ruimtelijke adaptie	42	83	201	205
Zoetwater maatregelen	21	44	241	244
Projecten Noordwest-Nederland
Marker wadden	0		2				1
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen	1	1
Programma	70	152	615	620
Begroting (DF 2.02.02)	70	152

1. In 2022 is budget beschikbaar gesteld voor het project Meanderende Maas (€ 8 miljoen), voor het verleggen van kabels en leidingen en grondverwerving.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche	0	0	30	30
KRW 2e en 3e tranche	50	55	666	666	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	50	55	696	696
Begroting DF 7.01.01	50	55

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	1	5	65	65
Verruiming vaargeul Westerschelde	0	0	26	26
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	2	0	28	32
Grote wateren	0	9	198	198	2032	2032
afrondingen		‒ 1
Totaal programma	3	13	317	321
Begroting DF 7.02.01	3	13

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	14	14
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	105	105	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	119	119
Begroting DF 7.02.02	119	119