[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D37617, datum: 2023-09-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36435-XII-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36435 XII-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2023Z15454:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023-2024

36 435 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 en < 1000 5 10
=> 1000 10 20

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 37.182 8.275 45.457
Uitgaven 55.129 2.287 57.416
1 Algemeen Waterbeleid 45.945 287 46.232
Opdrachten 15.633 1.131 16.764
FLOW 3.924 – 3.924 0
KAWI 949 896 1.845
Klimaat Bestuur/NOVI 335 – 29 306
CORA 850 – 450 400
VN Water 1.500 0 1.500
Overige Opdrachten 8.075 4.638 12.713
Subsidies 14.093 – 2.673 11.420
Partners for Water 5 (HGIS) 6.617 – 3.500 3.117
Blue Deal (HGIS) 4.310 2.650 6.960
WI 400 812 1.212
Overige subsidies 2.766 – 2.635 131
Bijdragen aan agentschappen 15.169 1.459 16.628
Waarvan bijdragen aan KNMI 685 22 707
Waarvan bijdragen aan RWS 14.484 862 15.346
Waarvan bijdragen aan KAWI RVO 0 575 575
Bijdragen aan mederoverheden 0 100 100
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 1.050 270 1.320
2 Waterveiligheid 2.058 257 2.315
Opdrachten 2.058 257 2.315
RWS Waterveiligheid 1.285 222 1.507
Overige opdrachten 773 35 808
3 Grote oppervlaktewateren 944 125 1.069
Opdrachten 944 125 1.069
RWS Zuid-Westelijke Delta 343 27 370
Overige opdrachten 601 98 699
4 Waterkwaliteit 6.182 1.618 7.800
Opdrachten 4.319 1.293 5.612
Noordzee en Oceanen 504 1.064 1.568
Waarvan RWS (BOA) 1.067 2.450 3.517
Overige opdrachten 2.748 – 2.221 527
Subsidies 262 290 552
Bijdragen aan medeoverheden 50 0 50
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 1.551 35 1.586
WKK contributies 36 0 36
Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties 1.515 35 1.550
Ontvangsten 30 0 30

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties en de volgende verplichtingenophoging:

Verplichtingencorrectie ADR (totaal € 6,8 miljoen)

Het betreft een eenmalige vehoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de correctie door de Audit Dienst Rijk op de HGIS-subsidies Partners voor Water 5 (€ 4,5 miljoen) en Blue Deal fase 2 (€ 2,3 miljoen).

Uitgaven

Artikel 11.01 Algemeen Waterbeleid

Subsidies

De verlaging van dit instrument met per saldo € 2,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Partners voor Water 5 (HGIS) (€ – 3,5 miljoen)

Het betreft een correctie van subsidies naar opdrachten binnen het artikelonderdeel op basis van de planning en geactualiseerd kasverloop van de verplichting van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 93.420 899 94.319
Uitgaven 109.569 899 110.468
4 Ruimtegebruik bodem 109.569 899 110.468
Opdrachten 12.553 544 13.097
Bodem en STRONG 9.293 – 1.086 8.207
RWS Leefomgeving 1.831 545 2.376
Overige opdrachten 1.429 1.085 2.514
Subsidie 23.224 0 23.224
Bedrijvenregeling 9.322 0 9.322
Subsidies Caribisch Nederland 12.552 0 12.552
Overige subsidies 1.350 0 1.350
Bijdragen aan agentschappen 10.510 355 10.865
Waarvan bijdragen aan RWS 5.204 285 5.489
Waarvan bijdragen aan RIVM 5.306 70 5.376
Bijdragen aan medeoverheden 63.194 0 63.194
Meerjarenprogramma Bodem 63.194 0 63.194
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 88 0 88
Ontvangsten 3.500 0 3.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. De verhoging op het uitgavenbudget is hieraan gelijk. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Uitgaven

De uitgavenverhoging met per saldo € 0,9 miljoen wordt veroorzaakt door de diverse mutaties die lager zijn dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 497.485 28.834 526.319
Uitgaven 328.773 17.771 346.544
1 Netwerk 27.770 – 2.652 25.118
Opdrachten 16.181 – 2.080 14.101
Wegverkeersbeleid 6.987 – 1.880 5.107
Unit Smart Mobility 6.144 300 6.444
Overige opdrachten 3.050 – 500 2.550
Bijdragen aan agentschappen 8.801 78 8.879
Bijdragen aan RWS 8.073 0 8.073
Overige bijdragen aan agentschappen 728 78 806
Bijdragen aan medeoverheden 1.414 – 650 764
Regionale bijdrage MIRT 1.414 – 650 764
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 1.374 0 1.374
2 Verkeersveiligheid 39.538 – 14.564 24.974
Opdrachten 5.355 1.236 6.591
Verkeersveiligheid 5.072 736 5.808
Overige opdrachten 283 500 783
Subsidies 10.770 15 10.785
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 4.463 0 4.463
Veilig Verkeer Nederland (VVN) 4.244 0 4.244
Overige subsidies 2.063 15 2.078
Bijdragen aan agentschappen 729 0 729
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 30 0 30
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 2.937 185 3.122
Bijdragen aan CBR 2.102 185 2.287
Overige bijdragen 835 0 835
(Schade)vergoedingen 19.717 – 16.000 3.717
Stint 19.717 – 16.000 3.717
3 Slimme en Duurzame Mobiliteit 261.465 34.987 296.452
Opdrachten 59.315 – 13.896 45.419
Reservering Klimaatakkoord 760 912 1.672
Duurzame logistiek 11.576 – 7.972 3.604
Innovatie en Intelligente Transportsystemen 8.952 148 9.100
Programma duurzame mobiliteit 4.686 1.050 5.736
Innovatie, strategie voor Mobiliteit (ISM) 2.527 – 1.530 997
Verkeersemissies 746 99 845
Programma fiets 1.212 750 1.962
Duurzame energiedragers in mobiliteit 458 780 1.238
NGF-project Dutch Metropolitan Innovations 9.226 – 457 8.769
Overige opdrachten 19.172 – 7.676 11.496
Subsidies 165.324 37.028 202.352
Bronmaatregelen stikstof 24.541 33.057 57.598
Elektrisch vervoer 123.915 3.771 127.686
Duurzame mobiliteit 14.590 200 14.790
Overige subsidies 2.278 0 2.278
Bijdragen aan agentschappen 24.461 – 99 24.362
Bijdragen aan NEa 5.359 0 5.359
Bijdragen aan RWS 4.168 0 4.168
Bijdragen aan agentschap RVO 14.368 0 14.368
Overige bijdragen aan agentschappen 566 – 99 467
Bijdragen aan medeoverheden 12.262 11.954 24.216
Duurzame mobiliteit 10.200 3.300 13.500
Mobiliteit en Gebieden 2.062 0 2.062
Overige bijdragen aan medeoverheden 0 8.654
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 103 0 103
Ontvangsten 5.782 0 5.782

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 28,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Daarnaast zijn er diverse verplichtingenschuiven verwerkt:

Subsidie AanZET (totaal € 11,3 miljoen)

Het verplichtingenbudget in 2023 voor de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) is opgehoogd, waarbij een deel vanuit 2024 en 2025 naar voren is geschoven. Hiermee kan de hieronder bij subsidies toegelichte ophoging worden vastgelegd.

Verplichtingenschuif SSEB (€ 5,6 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif om de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) te kunnen versnellen.

Verplichtingenschuif terugboeking NGF-middelen naar EZK (€ – 6,3 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif naar 2024 en 2025 om het ritme van het verplichtingenbudget te actualiseren. Deze actualisatie is nodig vanwege een terugboeking naar het Ministerie van EZK van NGF-middelen ten behoeve van het project Digital Twins binnen het NGF-voorstel Dutch Metropolitan Innovations.

Verplichtingencorrectie ADR (€ 3,9 miljoen)

Het betreft een ophoging van het verplichtingenbudget naar aanleiding van correcties door de Auditdienst Rijk (ADR) op artikel 14.03, om het verplichtingenbudget weer te laten aansluiten op het meerjarige kasbudget.

Verplichtingenschuif opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 3,4 miljoen)

Het betreft een verplichtingenschuif naar voren om de meerjarige verplichting aan te kunnen gaan voor de opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Uitgaven

Artikel 14.02 Verkeersveiligheid

(Schade)vergoedingen (€ – 16,0 miljoen)

Bij de internetconsultatie van de schadevergoeding Stint is vertraging opgelopen waardoor de openstelling later dan verwacht zal plaatsvinden. De verwachte uitgaven dit jaar zijn daardoor vertraagd naar 2024. Hierdoor zal een deel van het budget (€ 16,0 miljoen) pas na de jaarwisseling tot uitkering komen.

Artikel 14.03 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met circa € – 13,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Herschikking laadinfrastructuur (€ – 8,5 miljoen)

Bij de 1e suppletoire begroting 2023 is in het kader van het Klimaatfonds € 13,0 miljoen overgeboekt voor slimme laadinfra. Hiervan wordt nu € 8,5 miljoen overgeheveld naar het instrument voor bijdragen aan medeoverheden voor de bijhorende Witte Vlekken Regeling.

Herschikking artikel 14 voor SSEB (per saldo € – 10,1 miljoen)

Dit betreft een herschikking binnen artikel 14 ten behoeve van de benodigde middelen voor de SSEB in 2023, waar fors meer animo voor is dan bij de Voorjaarsnota 2023 was voorzien. De middelen voor de SSEB worden in 2023 tijdelijk betaald uit opdrachten van wegverkeersbeleid (14.01) en duurzame mobiliteit en de subsidieregeling SEPP voor particuliere auto’s (14.03). In 2024 vloeien deze middelen weer terug naar artikel 14.01 en 14.03.

Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 4,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 37,0 miljoen wordt met name voorzaakt door:

Kasschuif subsidie AanZET (€ 24,7 miljoen)

Voor de subsidie AanZet voor zero-emissievrachtauto's wordt het budget in 2023 met € 24,7 miljoen verhoogd om aan de hogere aanvraag te kunnen voldoen. Dit budget wordt vanuit de jaren 2024–2027 naar voren geschoven. Ditzelfde bedrag wordt bij onder andere de subsidie Walstroom, VTH, Recycling en Havens Caribisch Nederland naar achteren geschoven, waardoor het binnen de kaders van de Hoofdstuk XII-begroting sluit.

Herschikking artikel 14 voor SSEB (per saldo € – 12,1 miljoen)

De hierboven toegelichte herschikking voor de SSEB.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 12,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

Herschikking laadinfrastructuur (€ 8,5 miljoen)

De hierboven toegelichte herschikking voor slimme laadinfra.

Overboeking Ministerie van EZK (€ 3,3 miljoen)

Vanuit het Ministerie van EZK wordt € 3,3 miljoen overgeboekt ten behoeve van een specifieke uitkering aan de Nationale Agenda Infrastructuur (NAL) regio's voor het stimuleren van emissieloze mobiliteit.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 202.369 71.300 273.669
Uitgaven 208.744 51.753 260.497
1 OV en Spoor 33.558 8.743 42.301
Opdrachten 10.018 553 10.571
ACM 1.783 0 1.783
OV & Stations 1.482 894 2.376
Aanst. NS en ProRail 4.350 – 121 4.229
Opdrachten SU 1.131 – 807 324
Overige opdrachten 1.272 587 1.859
Subsidies 16.056 0 16.056
Maatregelen Spoorgoederenvervoer 10.176 0 10.176
Consumentenorganisatie OV 1.093 0 1.093
Subsidie NS SV 2.000 0 2.000
Overige subsidies 2.787 0 2.787
Bijdragen aan agentschappen 1.124 0 1.124
Bijdragen aan RWS 1.057 0 1.057
Bijdragen aan KNMI 14 0 14
Bijdragen aan overige agentschappen 53 0 53
Bijdragen aan medeoverheden 6.258 8.190 14.448
Bijdrage medeoverheden OVS 3.781 8.190 11.971
CLU Betuwe en HSL 2.477 0 2.477
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 102 0 102
2 Maatregelenpakket OVS 100.186 118.010 218.196
Subsidies 100.186 118.010 218.196
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector 100.186 4.662 104.848
Transitievangnet OV 0 113.348 113.348
3 Transitievangnet OV 75.000 – 75.000 0
Subsidies 75.000 – 75.000 0
Transitievangnet OV 75.000 – 75.000 0
Ontvangsten 25.522 0 25.522

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 71,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verplichtingenophoging voor TVOV (€ 65,0 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 65,0 miljoen voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV). Deze mutatie hangt samen met de hieronder toegelichte overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds, waarbij het volledige verplichtingenbudget in 2023 is opgenomen, zodat de meerjarige verplichtingen kunnen worden aangegaan.

Opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 1,4 miljoen)

Het betreft de verplichtingenschuif ten behoeve van het kunnen aangaan van de meerjarige verplichting opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).

Uitgaven

Artikel 16.01 OV en Spoor

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van het budget voor bijdragen aan medeoverhden met € 8,2 miljoen wordt veroorzaakt door de toedeling van de eindejaarsmarge. De € 8,2 miljoen is toegevoegd aan het budget voor de specifieke uitkering voor Heerlen Landgraaf die in 2022 niet meer tot betaling is gekomen en in 2023 alsnog betaald zal worden.

Artikel 16.02 Maatregelenpakket OVS

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 118,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Overboeking Transitievangnet OV (€ 75,0 miljoen)

Het betreft de overboeking van middelen voor het Transitievangnet OV vanuit artikelonderdeel 16.03. Artikelonderdeel 16.03 wordt hiermee opgeheven en artikelonderdelen 16.02 en 16.03 worden samengevoegd tot 16.02 maatregelenpakket OVS.

Overboeking Mobiliteitsfonds TVOV (€ 38,4 miljoen)

Het betreft een overboeking van € 38,4 miljoen in 2023 naar Hoofdstuk XII waarop de subsidie Transitievangnet OV (TVOV) wordt verantwoord. Dit komt bovenop de eerdere overboeking van € 75,0 miljoen die bij de 1e suppletoire begroting 2023 heeft plaatsgevonden vanuit de gereserveerde middelen op het MF.

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (€ 4,9 miljoen)

Dit betreft de bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-regeling 2022 op basis van de actuele monitorinformatie en de jaarrekening 2022.

Artikel 16.03 Transitievangnet OV

Subsidies

Het saldo van artikelonderdeel 16.03 is overgeboekt naar onderdeel 16.02. Hiermee wordt onderdeel 16.03 opgeheven.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 259.876 – 5.642 254.234
Uitgaven 53.366 66.085 119.451
1 Luchtvaart 53.366 66.085 119.451
Opdrachten 15.599 – 1.768 13.831
Opdrachten GIS 277 634 911
Caribisch Nederland 2.295 – 1.910 385
Klimaatbeleid 1.245 – 292 953
Luchtruim Regio Luchthaven 1.532 – 424 1.108
Luchtruimherziening 1.295 0 1.295
Onbemande luchtvaart 387 – 14 373
Onderzoek luchtvaart 2.868 0 2.868
NGF-project Luchtvaart in transitie 824 63 887
Overige opdrachten 4.876 175 5.051
Subsidies 32.118 64.808 96.926
Subsidies klimaatbeleid 2.602 248 2.850
Subsidies tarieven Bonaire 420 0 420
Subsidies omploegen graan 1.600 100 1.700
NGF-project Luchtvaart in transitie 25.703 64.237 89.940
Overige subsidies 1.793 223 2.016
Bijdragen aan agentschappen 1.305 138 1.443
Waarvan bijdragen aan KNMI 14 0 14
Waarvan bijdragen aan RWS 805 53 858
Overige bijdragen aan agentschappen 486 85 571
Bijdragen aan medeoverheden 0 1.550 1.550
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 1.625 0 1.625
Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization (HGIS) 1.455 0 1.455
Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 170 0 170
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s 1.008 1.357 2.365
Leningen 1.711 0 1.711
Ontvangsten 4.522 0 4.522
Verplichtingen 259.876 – 5.642 254.234
waarvan garantieverplichtingen 48.000 4.600 52.600
waarvan overige verplichtingen 211.876 – 10.242 201.634

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 5,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verplichtingenschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ – 15,7 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif om het ritme van het verplichtingenbudget voor het NGF-project Luchtvaart in Transitie te actualiseren en aan te laten sluiten op de uitgavenraming.

Garantstelling Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) (€ 4,6 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 4,6 miljoen om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van LVNL. Het Ministerie van IenW staat garant voor de leningen die LVNL afsluit bij het Ministerie van Financiën.

Planschade Lansingerland (€ 2,8 miljoen)

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 2,8 miljoen verhoogd, zodat de uitbetaling van de planschade aan de gemeente Lansingerland vastgelegd kan worden.

Uitgaven

Artikel 17.01 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutatie:

GIS-regeling (€ 0,6 miljoen)

Dit betreft de overboeking van GIS-middelen vanuit het Ministerie van Financiën die betrekking hebben op de terugbetaling van een overschot aan ontvangen middelen voor de GIS-3-regeling vanuit de luchtvaartsector. Deze middelen worden toegevoegd aan het GIS-opdrachtenbudget. In 2023 wordt vanuit het GIS-opdrachtenbudget de GIS-4 regeling gefinancierd die in september 2023 begint.

Subsidies

De verhoging van dit instrument met € 64,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutatie:

Kasschuif NGF-project Luchtvaart in Transitie (€ 64,2 miljoen)

Binnen Luchtvaart in Transitie is een subsidie beschikbaar voor de verschillende deelprojecten. Doordat een aantal subsidieaanvragen is goedgekeurd kan over een deel van de subsidies reeds in 2023 worden beschikt in plaats van in latere jaren. Met deze kasschuif worden middelen vanuit latere jaren naar voren gehaald (waarvan € 64,2 miljoen naar 2023), waardoor het kasritme beter aansluit op de prognose van de uitbetaling die het project heeft.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 205.769 – 139.392 66.377
Uitgaven 95.316 –  6.900 88.416
1 Scheepvaart en Havens 95.316 – 6.900 88.416
Opdrachten 31.226 – 1.166 30.060
Caribisch Nederland 100 0 100
Topsector logistiek 11.312 0 11.312
NGF Project – Digitale Infrastructuur Logistiek 12.949 0 12.949
Overige opdrachten 6.865 – 1.166 5.699
Subsidies 55.636 – 3.272 52.364
NGF Project – Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch 15.600 0 15.600
Innovatieve Duurzame Binnenvaart 20.976 1.348 22.324
Walstroom 15.980 – 4.695 11.285
Topsector Logistiek 3.000 0 3.000
Overige subsidies 80 75 155
Bijdragen aan agentschappen 3.706 406 4.112
Waarvan bijdragen aan RWS 2.795 0 2.795
Overige bijdragen aan agentschappen 911 406 1.317
Bijdragen aan medeoverheden 3.000 – 3.000 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 1.641 3 1.644
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 107 129 236
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 139,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de verplichtingenschuif op het budget voor de subsidie Walstroom (€ – 140,0 miljoen) vanwege vertraging van de regeling door de aanpassing van de voorwaarden van de regeling.

Het resterende bedrag hangt samen met de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 18.01 Scheepvaart en Havens

Subsidies

De verlaging van de subsidies met € 3,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif Walstroom (€ – 7,6 miljoen)

Er wordt € 7,6 miljoen vanuit 2023 naar 2024 geschoven voor de subsidie Walstroom. Het kasritme wordt hiermee in lijn gebracht met de beslistermijn van de uitvoerende organisatie voor de uitbetaling van de 4e tender.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 3,0 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 aan de subsidie Verduurzaming Binnenvaart (VBS) om aan overlopende verplichtingen te kunnen voldoen.

Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden worden met € 3,0 miljoen verlaagd door een kasschuif op het budget voor de aanleg van de nieuwe haven op Saba. Door vertraging bij opstarten van het projectplan kan het budget nog niet ingezet worden, waardoor het budget naar 2025 wordt verschoven.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 11.102 1.566 12.668
Uitgaven 11.326 646 11.972
2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking 11.326 646 11.972
Opdrachten 3.652 332 3.984
Uitvoering Intereg 543 – 261 282
Uitvoering HGIS 993 – 200 793
Uitvoering niet-HGIS 1.168 588 1.756
Overige opdrachten 948 205 1.153
Subsidies 1.692 0 1.692
Interreg 1.622 0 1.622
Overige subsidies 70 0 70
Bijdragen aan agentschappen 2.771 114 2.885
Waarvan bijdrage aan RIVM 135 7 142
Waarvan bijdrage aan RWS 644 0 644
Waarvan bijdrage aan RVO 1.992 107 2.099
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 2.811 200 3.011
Waarvan bijdragen HGIS 2.611 200 2.811
Waarvan bijdragen niet-HGIS 200 0 200
Bekostiging 400 0 400
Bekostiging GCA 400 0 400
Overige bekostiging 0 0 0
Ontvangsten 312 0 312

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

Verplichtingenschuif programma Interreg (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft een verplichtingenschuif van € 0,9 miljoen vanuit de jaren 2024–2026 naar 2023 voor het vastleggen van de verplichting voor de technische bijstand die de EU-secretariaten leveren bij de uitvoering van het programma Interreg.

Toedeling loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,2 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor opdrachten Ruimtevaart om te kunnen voldoen aan de reeds aangegane verplichtingen en vertraagde opdrachtverstrekking.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt met € 0,6 miljoen verhoogd. De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.8 Artikel 20 Lucht en Geluid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 62.960 3.758 66.718
Uitgaven 56.217 5.367 61.584
1 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder 56.217 5.367 61.584
Opdrachten 10.017 2.195 12.212
Waarvan RIVM 5.380 0 5.380
Waarvan uitvoering geluid- en luchtsanering 4.164 2.405 6.569
Overige opdrachten 473 – 210 263
Bijdragen aan agentschappen 15.660 948 16.608
Waarvan aan RWS 2.410 406 2.816
Waarvan aan RIVM 13.021 541 13.562
Bijdragen aan overige agentschappen (RVO en KNMI) 229 1 230
Bijdragen aan medeoverheden 30.077 2.224 32.301
Programma NSL en SLA 7.281 388 7.669
Uitvoering geluidsanering 22.796 1.836 24.632
Bekostiging 463 0 463
Ontvangsten 400 600 1.000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 3,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil wordt verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge (€ 1,6 miljoen) slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 20.01 Gezonde Lucht en Tegengaan Geluidshinder

Opdrachten

De verhoging van de opdrachten met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Asbestcommunicatie – Campagne Houtsstook (€ 1 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 in het kader van de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken. Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 slechts de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde en zal naar verwachting uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten. Deze middelen worden nu in 2023 versneld aangewend voor de campagne omtrent particuliere houtstook.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,9 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 2,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen van de specifieke uitkering Schonen Lucht Akkoord, hiervoor waren nog niet alle toekenningen in rekening gebracht door de RVO.

Toedeling prijsbijstelling 2023 (€ 0,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen prijsbijstelling 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.9 Artikel 21 Circulaire Economie

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 69.309 – 5.533 63.776
Uitgaven 62.888 – 4.227 58.661
5 Duurzame productieketens 60.141 – 4.353 55.788
Opdrachten 20.338 – 318 20.020
Uitvoering duurzame productieketens 12.580 – 844 11.736
Waarvan RWS 6.149 0 6.149
Overige opdrachten 1.609 526 2.135
Subsidies 14.976 – 5.021 9.955
Subsidies duurzame productieketens 14.976 – 5.021 9.955
Bijdragen aan agentschappen 24.320 167 24.487
Waarvan bijdrage aan RWS 11.662 0 11.662
Waarvan bijdrage aan RVO 11.365 35 11.400
Overige bijdragen aan agentschappen 1.293 132 1.425
Bijdragen aan medeoverheden 0 800 800
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland 0 800 800
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 50 0 50
Bijdragen aan ZBO's en RWT's 457 19 476
6. Natuurlijk kapitaal 2.747 126 2.873
Opdrachten 2.133 100 2.233
Uitvoering Natuurlijk kapitaal 1.709 50 1.759
Overige opdrachten 424 50 474
Bijdragen aan agentschappen 614 26 640
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 5,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en daarnaast onder andere door de volgende mutatie:

Monitoring & Sturing Circulaire Economie (€ – 2,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 21 naar artikel 97 voor de door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te verrichten onderzoekwerkzaamheden (in 2023) in het kader van het Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie.

Uitgaven

Artikel 21.05 Duurzame productieketens

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € – 5,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kasschuif subsidie Ontwikkeling en Opschaling Recycling (€ – 6,1 miljoen)

Dit betreft een kasschuif van € 6,1 miljoen naar 2024–2027. De subsidieregeling Ontwikkeling en Opschaling Recycling zou in 2023 open worden gesteld. De juridische uitwerking duurt echter langer, waardoor de subsidie pas in 2024 verstrekt zal worden.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,7 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen voor de subsidieregeling circulaire ketenprojecten.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 76.532 – 8.600 67.932
Uitgaven 86.676 – 6.724 79.952
1 Veiligheid chemische stoffen 25.491 1.938 27.429
Opdrachten 8.536 723 9.259
Waarvan RWS 1.841 0 1.841
Waarvan RIVM 1.079 2 1.081
Uitvoering veiligheid 1.538 – 13 1.525
Uitvoering stoffen en M&G 2.344 284 2.628
Overige opdrachten 1.734 450 2.184
Bijdragen aan agentschappen 15.455 1.157 16.612
Waarvan bijdrage aan RWS 2.725 671 3.396
Waarvan bijdrage aan RIVM 12.410 467 12.877
Overige bijdragen aan agentschappen 320 19 339
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties 250 0 250
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 1.250 58 1.308
Waarvan bijdrage aan CTGB 1.250 58 1.308
2 Veiligheid biotechnologie 6.193 157 6.350
Opdrachten 1.366 – 2 1.364
Uitvoering veiligheid GGO 1.306 – 2 1.304
Overige opdrachten 60 0 60
Bijdragen aan agentschappen 4.827 159 4.986
Waarvan bijdrage aan COGEM 1.700 0 1.700
Waarvan bijdrage aan RIVM 3.127 159 3.286
3 Veiligheid bedrijven en transport 54.992 – 8.819 46.173
Opdrachten 25.252 – 9.670 15.582
EPK bijdrage RWS 1.256 575 1.831
Opdrachten asbest 2.946 – 1.262 1.684
Programma omgevingsveilig 6.255 – 729 5.526
VTH-stelsel 11.814 – 8.475 3.339
Uitvoering Buisleidingen 1.250 136 1.386
Uitvoering veiligheid VGS 1.280 76 1.356
Overige opdrachten 451 9 460
Subsidies 9.847 531 10.378
Subsidies inrichtingen & transport 7.072 531 7.603
Subsidies asbest 0 0 0
Subsidies vuurwerk 2.260 0 2.260
Overige subsidies 515 0 515
Bijdragen aan agentschappen 6.432 241 6.673
Waarvan bijdrage aan RWS 4.184 0 4.184
Waarvan bijdrage aan RIVM 1.906 177 2.083
Waarvan bijdrage aan RVO 342 64 406
Bijdragen aan medeoverheden 9.669 –  50 9.619
Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland 175 – 50 125
Overige bijdragen aan medeoverheden 9.494 0 9.494
Inkomensoverdrachten 3.792 129 3.921
Inkomensoverdrachten mesothelioom 3.792 129 3.921
Ontvangsten 250 0 250

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 8,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het verschil tussen het totaal aan mutaties op het uitgaven- en verplichtingenbudget wordt met name verklaard doordat de toedeling van de eindejaarsmarge slechts kasbudget betreft.

Uitgaven

Artikel 22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

De verlaging van dit instrument met € 9,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door volgende mutaties:

Kasschuif VTH (€ – 6,0 miljoen)

Voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt € 6,0 miljoen vanuit 2023 naar 2026 geschoven. De afstemming met de vele bestuurlijke partners betrokken bij de omgevingsdiensten duurt langer dan verwacht. De start van het driejarige ontwikkelingsprogramma voor monitoringsafspraken is nu voorzien voor 2024. Deze kasschuif is nodig om het budget weer in het juiste kasritme te krijgen.

Kasschuif communicatiecampagne Asbest (€ – 1,5 miljoen)

Door vertraging in de uitvoering van de communicatiecampagne asbest is in 2023 enkel de voorbereiding van de communicatieactiviteiten aan de orde, naar verwachting zal uiterlijk in 2025 daadwerkelijk uitvoering worden gegeven aan de communicatieactiviteiten.

Herschikking BOA RWS (€ – 1,1 miljoen)

Dit betreft een herschikking binnen artikel 22 voor de totale opdrachtverstrekking aan RWS voor activiteiten in het kader van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

Overboeking ILT (€ – 1,0 miljoen)

Voor werkzaamheden rond het project Datakwaliteit Toezicht binnen het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (IBP VTH) wordt budget overgeboekt naar de ILT (artikel 24).

Communicatiecampagne Houtstook (€ – 1,0 miljoen)

Dit betreft een overboeking van artikel 22 naar artikel 20 voor de lancering van een communicatiecampagne om de emissies van particuliere houtstook te beperken.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 0,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor overlopende verplichtingen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 71.525 4.573 76.098
Uitgaven 70.454 4.573 75.027
1 Meteorologie en seismologie 48.567 3.283 51.850
Bijdragen aan agentschappen 44.477 3.283 47.760
Waarvan bijdrage aan KNMI 44.477 3.283 47.760
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties 4.090 0 4.090
Contributie ECMWF (HGIS) 3.150 0 3.150
Overige bijdragen aan (inter)nationale organisaties 940 0 940
2 Aardobservatie 21.887 1.290 23.177
Bijdragen aan agentschappen 21.887 1.290 23.177
Waarvan bijdrage aan KNMI 21.887 1.290 23.177
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 4,6 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 23.01 Meteorologie en Seismologie

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage aan KNMI (€ 3,3 miljoen)

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 3,3 miljoen is met name het gevolg van de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023.

Artikel 23.02 Aardobservatie

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage aan KNMI (€ 1,3 miljoen)

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,3 miljoen is met name het gevolg van de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2.12 Artikel 24 Inspectie Leefomgeving en Transport

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 188.309 894 189.203
Uitgaven 188.309 894 189.203
1 Personele uitgaven 173.333 – 10.406 162.927
Waarvan eigen personeel 151.087 – 18.719 132.368
Waarvan inhuur externen 21.721 8.838 30.559
Waarvan overige personele uitgaven 525 – 525 0
2 Materiële uitgaven 14.976 11.300 26.276
Waarvan ICT 2.644 173 2.817
Waarvan bijdragen SSO's 2.302 5.024 7.326
Waarvan overige materiële uitgaven 10.030 6.103 16.133
Ontvangsten 24.700 – 9.752 14.948

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutaties op het uitgavenbudget.

Uitgaven

Artikel 24.01 Personele uitgaven

Eigen Personeel (€ – 18,7 miljoen)

Het budget voor eigen personeel wordt voor het jaar 2023 per saldo met € 18,7 miljoen verlaagd, met name als gevolg van:

– Het buiten begrotingsverband plaatsen van de Autoriteit Woningbouw (€ – 9,8 miljoen);

– Toegevoegde loonbijstelling voor het jaar 2023 (€ 9,7 miljoen).

– Een overboeking naar materiële uitgaven voor huisverstingskosten (€ – 5,0 miljoen);

– Het overhevelen van resterende arbeidsvoorwaardenmiddelen naar 2024 (€ – 4,1 miljoen);

– Een overboeking naar inhuur externen (€ – 4,8 miljoen);

– Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ – 2,7 miljoen);

Inhuur externen (€ 8,8 miljoen)

Het budget voor het inhuren van externen wordt voor het jaar 2023 met € 8,8 miljoen met name verhoogd als gevolg van:

– Een overboeking van budget voor eigen personeel naar externe inhuur voor de uitvoering van diverse projecten (€ 4,8 miljoen);

– Een overboeking vanuit artikel 21 voor de uitvoering van het project Datakwaliteit Toezicht als onderdeel van het Interbestuurlijk Programma Versterking Toezicht en Handhaving (€ 1,1 miljoen);

Artikel 24.02 Materiële uitgaven

Bijdrage aan SSO's (€ 5,0 miljoen)

De bijdrage aan SSO's wordt met name verhoogd als gevolg van:

– Overboeking vanuit eigen personeel en overige materiele uitgaven m.b.t. de nieuwe dienstverleningovereenkomst met DICTU (€ 6,4 miljoen).

Overige materiële uitgaven (€ 6,1 miljoen)

De overige materiële uitgaven worden met € 6,1 miljoen verhoogd als gevolg van:

– Een overboeking vanuit eigen personele uitgaven voor huisvestingskosten (€ 5,0 miljoen);

– Een overboeking naar bijdrage SSO’s tbv DICTU (€ 3,7 miljoen)

– De toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 1,9 miljoen);

– De toevoeging van de in 2022 via het Ministerie van Justitie en Veiligheid geclaimde en ontvangen gelden voor Cyber en Vitaal (€ 1,1 miljoen).

Ontvangsten

Autoriteit Woningcorporaties (€ – 9,8 miljoen)

Per saldo wordt er € – 9,8 miljoen uit de begroting gehaald. Dit komt omdat de financiële administratie van de Autoriteit Woningcorporaties buiten de begrotingsadministratie plaatsvindt. Het begrote bedrag van € – 14,3 miljoen met betrekking tot de AW dient derhalve uit de begroting te worden verwijderd. Daarnaast maakt de Autoriteit Woningcorporaties gebruik van de ILT-faciliteiten en ondersteundende afdelingen. Hiervoor betalen zij jaarlijks een compensatie aan de ILT van € 4,5 miljoen

2.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 991.495 121.566 1.113.061
Uitgaven 1.005.240 60.783 1.066.023
1 Brede Doeluitkering 1.005.240 60.783 1.066.023
Brede doeluitkering 1.005.240 60.783 1.066.023
Bijdrage Brede doeluitkering 0 60.783 60.783
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 121,6 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een ophoging van het budget met € 60,8 miljoen, zodat de BDU-beschikking jaar 2024 kan worden aangegaan in het najaar van 2023. Conform de Wet BDU wordt jaarlijks voorafgaand aan het uitkeringsjaar de brededoeluitkering geheel als betalingsverplichting vastgelegd. Het resterende bedrag wordt verklaard door de hieronder toegelichte uitgavenmutatie.

Uitgaven

Artikel 25.01 Brede Doeluitkering

De verhoging met € 60,8 miljoen wordt volledig verklaard door de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023.

2.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 9.906.058 – 560.144 9.345.914
Uitgaven 9.906.418 – 560.354 9.346.064
1 Bijdrage Investeringsfondsen 8.297.781 – 489.697 7.808.084
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds 8.297.781 – 489.697 7.808.084
2 Bijdrage Investeringsfondsen 1.608.637 – 70.657 1.537.980
Bijdrage aan het Deltafonds 1.608.637 – 70.657 1.537.980
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 262,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Artikel 26.01 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

De verlaging van de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in 2023 met € 139,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kaderaanpassing 2023 (– € 500,0 miljoen)

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele MF € 500,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen HXII (€ 380,0 miljoen)

Per saldo wordt € 380,0 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft met name:

– De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 418,6 miljoen);

– De terugsluis Vrachtwagenheffing die onder andere wordt ingezet voor de subsidie AanZet (€ – 38,3 miljoen).

Overboekingen ministeries (€ – 19,4 miljoen)

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 19,4 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie voor de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland (€ – 3,6 miljoen).

Artikel 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De verlaging van de bijdrage aan het Deltafonds in 2023 met € 70,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Kaderaanpassing 2023 (€ – 154,0 miljoen)

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele DF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele DF € 154,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen HXII (€ 85,3 miljoen)

Per saldo wordt € 85,3 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds. Dit betreft met name:

– De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 86,5 miljoen);

– De overboeking van de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal (€ 0,9 miljoen).

Overboekingen ministeries (€ – 2,0 miljoen)

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 2,0 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (€ – 1,8 miljoen).

Voor meer detail bij de mutaties op het MF en DF wordt verwezen naar de Suppletoire Begroting Prinsjesdag 2023 van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Verplichtingen 40.860 13.746 54.606
Uitgaven 53.842 12.204 66.046
1 Algemeen departement 49.406 12.204 61.610
Opdrachten 37.094 4.321 41.415
van A naar Beter 1.725 – 200 1.525
Ext. juridische adv. 1.856 20 1.876
Onderzoeken PBL 2.811 2.521 5.332
Onderzoeken ANVS 3.772 415 4.187
DCC 8.970 390 9.360
Regeringsvliegtuig 13.771 952 14.723
Overige opdrachten 4.189 223 4.412
Subsidies 0 30 30
Bijdragen aan agentschappen 12.312 3.153 15.465
Waarvan bijdrage aan RWS 3.164 0 3.164
Waarvan bijdrage aan KNMI 227 2.230 2.457
Waarvan bijdrage aan ILT 0 0 0
Dienstverlening RIVM 8.921 923 9.844
Bijdragen aan medeoverheden 0 4.700 4.700
3 Covid19 Testen reizen 4.436 0 4.436
Opdrachten COVID-19 4.436 0 4.436
Ontvangsten 1.501 0 1.501

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het artikel Algemeen Kerndepartement voor 2023 wordt met € 13,7 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het resterende verschil wordt met name verklaard door de volgende mutatie:

Verplichtingenschuif Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) (€ 2,1 miljoen)

Er is een verplichtingenschuif nodig naar 2023 uit latere jaren. Deze verplichten waren in de prognose onjuist opgenomen omdat ze over de jaren waarop het contract betrekking heeft waren uitgesmeerd en niet waren toebedeeld aan de jaren waarin de verplichting wordt aangegaan.

Uitgaven

Artikel 97.01 Algemeen departement

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 4,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Werkprogramma Monitoring & Sturing Circulaire Economie 2023 (€ 1,5 miljoen)

De mutatie heeft betrekking op de onderzoekwerkzaamheden die door PBL worden verricht in 2023 in het kader van het werkprogramma Circulaire Economie.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,3 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 1,1 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022.

Bijdragen aan agentschappen

De verhoging van de bijdragen aan agentschappen met € 3,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

HXII: Maatwerk KNMI – RWS (€ 2,2 miljoen)

Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 0,4 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2023.

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging van de bijdragen aan medeoverheden met € 4,7 miljoen komt door de volgende mutatie:

Oekraïnemiddelen (€ 4,7 miljoen)

Na de doorbraak van de Kachovkadam in juni van dit jaar heeft Oekraïne het Kabinet verzocht hulpgoederen te leveren om de gevolgen van de doorbraak te bestrijden. Het Kabinet heeft besloten om noodhulp aan te bieden in de vorm van in-kindgoederen. De goederen zijn via de Unie van Waterschappen beschikbaar gesteld, en het Ministerie van IenW heeft deze vervolgens overgenomen en gedoneerd aan Oekraïne (Kamerstuk 2022–2023, 36045, nr. 165).

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

3.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Verplichtingen 432.097 33.014 465.111
Uitgaven 437.890 32.259 470.149
1 Personele uitgaven 317.597 35.964 353.561
Eigen personeel 274.572 19.333 293.905
Inhuur externen 39.032 16.750 55.782
Overige personele uitgaven 3.993 – 119 3.874
2 Materiële uitgaven 120.293 – 3.705 116.588
ICT 33.406 – 276 33.130
Bijdragen aan SSO's 53.206 10.133 63.339
Overige materiële uitgaven 33.681 – 13.562 20.119
Ontvangsten 8.453 – 349 8.104

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt met € 29,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name verklaard door onderstaande uitgavenmutaties:

Uitgaven

1. Personele uitgaven

Eigen personeel

De verhoging met € 19,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 16,2 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ 2,2 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ 1,0 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.

Inhuur externen

De verhoging met € 16,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Inzet inhuur diverse onderwerpen (totaal € 9,6 miljoen)

Dit betreft een ophoging van het budget voor:

– De inzet van inhuur op vacatureruimte (€ 4,5 miljoen);

– DMS (€ 2,5 miljoen);

– Extra inzet op digitalisering en ICT (€ 1,8 miljoen);

– Open Overheid (€ 0,8 miljoen).

RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 2,9 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ 2,6 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge 2022 voor diverse overlopende verplichtingen.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen en inzet op Cyberveiligheid (€ 0,8 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal.

Overige personele uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

2. Materiële uitgaven

ICT

De verlaging met € 0,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

RWS-aandeel Vernieuwing SAP (€ 3,8 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit het Mobiliteitsfonds voor het aandeel van RWS voor het project Vernieuwing SAP.

Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ – 3,2 miljoen)

Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ – 1,6 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Bijdrage aan SSO's

De verhoging met € 10,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 6,0 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Herschikking dienstverlening SSC ICT (€ 3,2 miljoen)

Voor de dienstverling van SSC ICT is een herschikking nodig vanuit het ICT-budget.

Overige materiële uitgaven

De verlaging met € 13,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Banenafspraak RWS (€ – 4,0 miljoen)

Dit betreft de bijdrage van artikel 98 aan het Mobiliteitsfonds voor het invullen van arbeidsplaatsen door RWS om te voldoen aan de banenafspraak.

Verdeling POK- en WOO-middelen (€ – 3,3 miljoen)

Dit is een verdeling van de in 2022 ontvangen POK- en WOO-gelden naar diverse artikelen binnen de IenW-begroting.

Verdeling Cyber Vitaal-middelen (€ – 3,1 miljoen)

Doorverdeling van de in 2022 via het Ministerie van JenV ontvangen middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal aan diverse onderdelen binnen de IenW-begroting.

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 1,1 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen loon- en prijsbijstelling 2023.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.

3.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

Verplichtingen 658.955 – 633.146 25.809
Uitgaven 650.860 – 650.860 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 633,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 650,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Loon- en prijsbijstelling 2023 (€ – 623,4 miljoen)

De loon- en prijsbijstellingstranche 2023 van zowel Hoofdstuk XII als de fondsen is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Deze middelen wordt hierbij toebedeeld aan de diverse artikelen binnen HXII, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.

Toedeling eindejaarsmarge 2022 (€ – 17,7 miljoen)

De reguliere eindejaarmarge is bij de 1e suppletoire begroting 2023 toegevoegd aan artikel 99. Hierbij worden de toegevoegde middelen toebedeeld aan de diverse artikelen binnen Hoofdstuk XII.

Nacalculatie Prijsbijstelling HXII 2022 BDU (€ – 4,5 miljoen)

Dit betreft de toedeling van de ontvangen nacalculatie op de prijsbijstelling 2022.