Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D46248, datum: 2023-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36470-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36470 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2023Z19151:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2023-12-06 13:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2023-12-11 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-12-20 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-12-21 20:40: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2023‒2024

36 470A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023– 2024, Kamerstuk 36410-A, nr 2) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbij stelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2023		8.696,1	8.696,1
Stand 1e suppletoire begroting 2023		9.158,2	9.158,2

Mutaties Miljoenennota 2024 (uitkomst 2023)		‒ 443,0	‒ 443,0

Belangrijkste 2e suppletoire mutaties		54,3	109,9

Relevante kadermutaties
1. Saldo 2023		‒ 74,7	‒ 19,1
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	‒ 113,3	‒ 15,8
Hoofdwegennet	12	121,1	‒ 2,2
Spoorwegen	13	‒ 170,3
Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's	14	‒ 10,4
Hoofdvaarwegennet	15	2,8
Megaprojecten	17	98,7	‒ 1,1
Overige uitgaven en ontvangsten	18	‒ 3,3
2. Overboekingen andere ministeries		58,9	58,9
BZK: OV en Wonen Utrecht	11	69,4	69,4
Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht	15	‒ 8,3	‒ 8,3
Overige overboekingen	divers	‒ 2,2	‒ 2,2
3. Overboekingen IenW-begroting		‒ 32,1	‒ 32,1
HXII: SPUK's Spoorwegen	13/19	‒ 31,2	‒ 31,2
Overige overboekingen	divers	‒ 0,9	‒ 0,9
4. Bijdragen derden		102,2	102,2
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	11	5,3
Hoofdwegenet	12	1,5	3,5
Spoorwegen	13	155,1	95,1
Hoofdvaarwegennet	15	0,1	3,5
Megaprojecten	17	‒ 59,8	0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2023		8.769,5	8.825,1

Toelichting

Saldo 2023: op het Mobiliteitsfonds is sprake van een voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Dit saldo wordt met name veroorzaakt doordat de programmering van € 485,9 miljoen niet tot realisatie komt. Door de overprogrammering van € 411,2 miljoen blijft er een saldo van € 74,7 miljoen op de uitgaven over. Na aftrek van € 19,1 miljoen aan ontvangsten die later binnenkomen, resteert het voordelig saldo van € 55,6 miljoen. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
Overboekingen andere ministeries: Dit betreffen diverse overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en andere begrotingen binnen de Rijksbegroting. Deze overboekingen verlopen via artikel 26 op de beleidsbegroting IenW (XII). Voor een nadere toelichting van elke overboeking wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting. De belangrijkste interdepartementale overboekingen op het Mobiliteitsfonds zijn:
1. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie: Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling 2023;
2. Defensie: De investeringskosten van het project MOC Kustwacht nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.
Overboeking IenW-begroting (XII): Dit zijn verschillende overboekingen tussen de beleidsbegroting IenW (XII) en het Mobiliteitsfonds. De grootste overboeking betreft een bedrag van € 31,2 miljoen dat wordt veroorzaakt door diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald;
Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Mobiliteitsfonds. In de artikelsgewijze toelichting worden alle bijdragen derden nader geduid.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	238.397	‒ 150.178	88.219
Uitgaven	156.165	‒ 67.946	88.219
Waarvan juridisch verplicht			0%
11.01 Verkenningen	4.000	65.351	69.351
11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
11.03 Reserveringen	142.183	‒ 125.685	16.498
11.03.01 Gebiedsprogramma's	5.001	‒ 5.000	1
11.03.02 Overige reserveringen	126.515	‒ 110.018	16.497
11.03.03 Reserveringen Coalitieakkoord	10.667	‒ 10.667
11.04 Generieke Investeringsruimte	9.982	‒ 7.612	2.370
Ontvangsten
11.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in 2023 met circa € 150,2 miljoen verlaagd. De primaire oorzaken hiervan zijn:

De verwerking van het verplichtingensaldo 2023 (- € 192,4 miljoen). Op een aantal reserveringen en verkenningen is er minder verplichtingenbudget nodig in 2023. Dit budget schuift door naar 2024 Deze verplichtingenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties die hieronder worden toegelicht. Daarnaast is er in begrotingsvoorbereiding 2024 voor een tweetal risicoreserveringen het verkeerde verplichtingenjaar gemuteerd, waardoor er voor circa € 84 miljoen minder aan verplichtingenbudget nodig is in 2023;
Verhogingen van het verplichtingenbudget met € 69,4 miljoen vanwege een overboeking vanuit BZK. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht;
Verhoging van het verplichtingenbudget als gevolg van de verwerking meevallers A2 Deil Den Bosch Vught, Omlegging Badhoevedorp A4/A9 en A1 Apeldoorn Azelo;
Verlaging van het verplichtingenbudget met € 40 miljoen door een overboeking van artikel 11 naar artikel 12. Dit wordt bij de uitgavenmutaties nader toegelicht.

Uitgaven

De mutaties in de 2e suppletoire begroting leiden tot een verlaging van de uitgaven met € 67,9 miljoen op artikel 11. Hieronder worden de belangrijkste mutaties per artikelonderdeel toegelicht.

11.01 Verkenningen

De verhoging van artikelonderdeel 11.01 bij de 2e suppletoire begroting met € 65,4 miljoen komt met name door een overboeking vanuit BZK. Deze wordt hieronder toegelicht.

Overboeking vanuit BZK

Er wordt € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsbijstelling. Dit bedrag wordt overgemaakt naar aanleiding van een eerdere afspraak, waarbij BZK een toezegging had gedaan om middelen over te maken naar IenW voor de MIRT-afspraken in Utrecht.

Saldo 2023

Er zijn lagere uitgaven geweest bij de Verkenningen van Den Bosch en Oudelijn (- € 4 miljoen) waarbij de betalingen pas volgen in 2024.

11.03 Reserveringen

Het budget is op artikelonderdeel 11.03 bij de 2e suppletoire begroting verlaagd met € 125,7 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (- € 82 miljoen) en overboekingen naar artikel 12 (- € 42,3 miljoen).

Overboeking naar artikel 12

Dit betreft een overboeking voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur zoals afgesproken tijdens de BO-MIRT in 2022. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023. Hiervoor is een eerste tranche van € 40 miljoen nodig die van artikel 11 naar artikel 12 gaat.

Saldo 2023

Op diverse reserveringen is in 2023 minder budget nodig dan oorspronkelijk voorzien. Deze middelen worden niet in 2023 ingezet en schuiven via het saldo 2023 door naar 2024. Het gaat om de reserveringen voor het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (- € 14,8 miljoen), reservering Stikstof (- € 8,1 miljoen), reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (- € 2 miljoen), de reservering Caribisch Nederland BenO (- € 4,4 miljoen), reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen), reserveringen voor Spoor (- € 23 miljoen), reservering modaliteit specifieke keuzes (- € 9,2 miljoen) en de reservering SPUK Schone Lucht Akkoord (- € 6,4 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met circa € 7,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van de verwerking van meevallers op de aanlegprojecten bij RWS, de verwerking van het saldo 2023 en een onttrekking voor de vervanging walradarsystemen.

Meevallers Aanlegprojecten

Er zijn drie meevallers verwerkt in deze tweede suppletoire begroting. Het gaat om het project Omlegging Badhoevedorp A4/A9 van € 15,1 miljoen, omdat het project is afgerond en een deel van het projectbudget niet nodig is geweest. Op het project A2 Deil Den Bosch Vught wordt een aantal maatregelen niet uitgevoerd (carpoolplaats Boxtel en toeritdosering bij Waardenburg). Dit leidt tot een meevaller van € 2,3 miljoen. Op het project A1 Apeldoorn Azelo is een meevaller verwerkt van € 5,4 miljoen. Dit bedrag is in 2023 niet benodigd om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de investeringsruimte.

Saldo 2023

Als gevolg van de saldo mee- en tegenvallers bij RWS resteert er een overschot van € 27,3 miljoen bij op de investeringsruimte. Dit bedrag wordt in 2023 niet meer opgevraagd, schuift via het saldo 2023 naar 2024 en blijft op die manier behouden voor de generieke investeringsruimte.

Onttrekking walradarsystemen

Er is € 5,6 miljoen onttrokken uit de risicoreservering Walradarsystemen voor de vervanging van de radarpost Lange Jaap.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	5.950.327	‒ 1.064.025	4.886.302
Uitgaven	3.203.874	141.947	3.345.821
Waarvan juridisch verplicht			100%
12.01 Exploitatie	4.135	1.628	5.763
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.135	1.628	5.763
12.02 Onderhoud en vernieuwing	1.013.466	41.646	1.055.112
12.02.01 Onderhoud	774.855		774.855
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	774.855		774.855
12.02.04 Vernieuwing	238.611	41.646	280.257
12.03 Ontwikkeling	588.745	103.782	692.527
12.03.01 Aanleg	410.353	49.643	459.996
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	22.591		22.591
12.03.02 Planning en studies	157.275	27.355	184.630
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.130		19.130
12.03.03 Optimalisering gebruik	21.117	26.784	47.901
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	790.364	‒ 8.251	782.113
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	807.164	3.142	810.306
12.06.01 Apparaatkosten RWS	629.234	2.265	631.499
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	629.234	2.265	631.499
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	177.930	877	178.807
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	169.430	877	170.307
Ontvangsten	144.672	‒ 12.288	132.384
12.09 Ontvangsten	144.672	‒ 12.288	132.384

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.
Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen – Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.
Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.

Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;
A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.
Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.
A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Meevallers Aanlegprojecten

A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;
A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;
A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.

Planning- en studiefase

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :

Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.
Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot ‘Dynamische Informatie Verzorgingsplaatsen’ start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.

SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;
A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;
A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	3.269.108	54.081	3.323.189
Uitgaven	2.819.634	‒ 48.068	2.771.566
Waarvan juridisch verplicht			100%
13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	2.103.621	300	2.103.921
13.03 Ontwikkeling	501.922	‒ 49.516	452.406
13.03.01 Aanleg personenvervoer	317.538	‒ 5.143	312.395
13.03.02 Aanleg goederenvervoer	78.194	‒ 10.715	67.479
13.03.03 Optimalisering gebruik	5.205	‒ 1.250	3.955
13.03.04 Planning en studies personenvervoer	74.100	‒ 27.057	47.043
13.03.05 Planning en studies goederenvervoer	26.885	‒ 5.351	21.534
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	214.091	1.148	215.239
13.07 Rente en aflossing
Ontvangsten	280.463	95.063	375.526
13.09 Ontvangsten	280.463	95.063	375.526

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 54,1 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Saldo 2023 (- € 1,8 miljoen): dit betreft onder andere een verhoging van € 22,2 miljoen voor emplacementen op orde, een verlaging van € 15,4 miljoen voor de budgetbijstelling geluidsanering spoor, een verlaging van € 25,4 overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg (NABO's), een verlaging van € 10,4 miljoen voor Automatische Knipperlichtinstallatie/Programma Verbeteren Veiligheid Overwegen (AKI/PVVO) veiligheidsknelpunten, een verlaging van € 10,2 miljoen voor kleine projecten personenvervoer en een verhoging van € 109 miljoen voor Spoorcapaciteit 2030;
Maaslijn (€ 56 miljoen): in verband met hoge prijsstijgingen. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024;
Overboeking naar Hoofdstuk HXII (- € 31,2 miljoen): er wordt € 31,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting HXII en via een Specifieke Uitkering aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe beschikbaar gesteld.

Sommige verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 48,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 0,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

De schuld van € 145 miljoen (incl. btw) die ProRail aan het Rijk terugstort, komt terecht op artikelonderdeel 13.02 en 13.09. Deze ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 schuift via het saldo 2023 door naar 2024. Hierdoor is deze mutatie per saldo nul;
Daarnaast heeft er een kleine mutatie plaatsgevonden waardoor het uitgavenbudget met € 0,3 miljoen is toegenomen.

13.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 49,5 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2023 (- € 18,3 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII voor diverse decentrale uitkeringen aan provincies (- € 31,2 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 114,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 88,2 miljoen in 2023. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 26,4 miljoen. De lagere realisatie van € 114,6 miljoen wordt mede veroorzaakt door de volgende projecten:

Spoorcapaciteit 2030 (- € 11,6 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s en -projecten. Van het totale budget in 2023 wordt € 11,6 miljoen naar 2024 geschoven, omdat voor deelproject VATSUN de geplande maatregelen vervallen of worden later uitgevoerd. Voor deelproject MLT TEV is de keus gemaakt om de aanbestedingsstrategie van het programma te wijzigen van aanbesteding middels één grote raamovereenkomst naar een nieuwe tranche aanpak. En voor deelproject MLT is sprake van een mislukte aanbesteding en is daarnaast sprake van geactualiseerde planningen en scopewijzigingen die van invloed zijn op de eerder geplande kasuitgaven.
Geluidsanering spoor (- € 11,3 miljoen): van het totale budget in 2023 wordt € 11,3 miljoen naar 2024 geschoven, door het positieve aanbestedingsresultaat van de geluidsschermen Meteren-Boxtel en vertraging in de planstudiefase van diverse deelprojecten.
Kleine projecten personenvervoer (- € 11,5 miljoen): dit betreft een herberekening van de prognose voor de SPUK aan de provincies.
Kleine projecten goederenvervoer (- € 10,5 miljoen): voor het project Minder Hinder is € 10 miljoen beschikbaar gekomen in 2023 vanuit de niet benodigde middelen op HXII artikel 16 voor de subsidieregeling Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer naar aanleiding van het eerder stopzetten van de regeling.
Grensoverschrijdend spoor (- € 8,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door positieve aanbestedingsresultaten en minder benodigd onvoorzien dan waarmee voor 2023 rekening was gehouden bij de deelprojecten IC Berlijn 1e fase en Versnelling IC Berlijn monitoringssysteem.
Kleine Functiewijzigingen (- € 5,8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard doordat de geplande uitgaven voor Utrecht transferknelpunt perron 3 verschuiven wegens een uitgestelde treinvrije periode. Daarnaast is bij een aantal deelprojecten sprake van meevallende kosten.
Nazorg gereedgekomen lijnen en halten (- € 6 miljoen): de lagere realisatie is voornamelijk het gevolg van een in 2023 via de gemeente Amsterdam ontvangen grondopbrengst (€ 4,4 miljoen) inzake het deelproject Amsterdam-Abcoude. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden voor het jaar 2023. Daarnaast heeft er een actualisatie plaatsgevonden van de prognoses en de kasstromen met betrekking tot de diverse deelprojecten waarop de totale uitgavenplanning is aangepast.
Beter Benutten Decentraal Spoor (- € 10,8 miljoen): naar verwachting zijn in 2024 alle verantwoordingen van het programma Beter Benutten Decentraal Spoor binnen en beoordeeld waarna het programma inhoudelijk en financieel worden afgesloten.
Sporendriehoek Noord Nederland (- € 7 miljoen): de voor bodemsanering toegevoegde middelen zijn niet in 2023 beschikt en zijn verschoven naar 2024.
Daarnaast hebben er nog diverse kleine mutaties plaatsgevonden, zoals Studie- en innovatieve ontwikkelingen (- € 5 miljoen), Schoon en Emissieloos bouwen (- € 2,3 miljoen), Traject Oost (- € 2 miljoen), opstellen reizigerstreinen (- € 2 miljoen), HRMK Spoorbrug (- € 2 miljoen) en Programma suïcidepreventie (- € 1 miljoen) waardoor het saldo is afgenomen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Hoofdstuk HXII

De verlaging van het uitgavenbudget met € 31,2 miljoen wordt veroorzaakt door een overboeking naar Hoofdstuk XII voor de uitbetaling van diverse decentrale uitkeringen op het gebied van verkeer en vervoer aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe die in 2021 zijn teruggestort omdat ze niet zouden voldoen aan de voorwaarden van de decentrale uitkering. Deze worden nu als specifieke uitkering bij Najaarsnota 2023 uitbetaald.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 1,1 miljoen).

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 95,1 miljoen verhoogd. Dit betekent dat in 2023 € 95,1 miljoen meer wordt ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Afrekening EOV 2022 ProRail (€ 145 miljoen): dit betreft een terugstorting van ProRail aan IenW door minder gereden treinritten is minder aan gebruiksvergoeding ontvangen en anderzijds is een aantal onderhouds- en vervangingsprojecten verschoven in de tijd. Dit leidt tot een schuld aan het Rijk van € 145 miljoen (incl. btw) die nu wordt teruggestort;
Lagere bijdrage NS (- € 60 miljoen): dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. De verlaging van het bijbehorende uitgavenbudget wordt verwerkt op artikelonderdeel 17.07 ERTMS;
Bijdrage VVRA (€ 6,6 miljoen): dit betreft een voorschot bijdrage VVRA (Vervoersregio Amsterdam) voor het project Multimodale Knoop Schiphol ten behoeve van de realisatie van drie trappen tussen het nieuwe busstation en de treinperrons van station Schiphol Airport.

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	1.512.179	‒ 41.476	1.470.703
Uitgaven	607.158	‒ 10.421	596.737
Waarvan juridisch verplicht			0%
14.01 Regionale infrastructuur	10.428	‒ 10.420	8
14.01.02 Planning en studies reg/lok	9.774	‒ 9.774	0
14.01.03 Aanleg reg/lok	654	‒ 646	8
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's	596.730	‒ 1	596.729
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	5		5
14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten	2	‒ 1	1
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	1		1
14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	596.722		596.722
14.03.05 Mobiliteitspakketten
Ontvangsten	42		42
14.09 Ontvangsten	42		42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 41,5 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Een verplichtingenverlaging van € 31,7 miljoen voor de budgetbijstelling van de OV verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn).
Een verplichtingenverlaging van € 7,1 miljoen voor de budgetbijstelling op het aanlegprogramma projecten HOV-netwerk Zuid-Holland Noord;
Een verplichtingenverlaging van € 2,7 miljoen voor de budgetbijstelling van EOV-kosten HOV-net.

De verplichtingenmutaties hangen samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 10,4 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

14.01 Regionale infrastructuur

Een verlaging van het uitgavenbudget van € 9,8 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Een verlaging van het budget voor de verbinding Schiphol-Haarlemmermeer (ook bekend als doortrekking Noordzuidlijn) van € 6,6 miljoen. De kosten voor de verkenning worden gedeeld door Rijk en regionale partijen. De tot op heden gemaakte kosten voor de verkenning zijn voorgeschoten door de Vervoerregio Amsterdam. Momenteel zijn partijen in gesprek om te komen tot een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd over verdeling van de kosten, risicoverdeling en aansturing van de verkenning;
Een budgetbijstelling van € 2,7 miljoen voor EOV-kosten HOV-net want er is nog geen aanvraag ontvangen om de toekomstige EOV-kosten over te boeken;
Een kleinere mutatie van € 0,5 miljoen die lager is dan de gehanteerde norm.

Daarnaast heeft er een kleinere mutatie plaatsgevonden waardoor het aanlegprogramma met € 0,6 miljoen is afgenomen.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Uitgaven	1.374.568	3.007	1.377.575
Waarvan juridisch verplicht			99%
15.01 Exploitatie	9.856		9.856
- Waarvan bijdrage aan RWS	9.856		9.856
15.02 Onderhoud en vernieuwing	467.425	‒ 4.380	463.045
15.02.01 Onderhoud	424.351	‒ 2.538	421.813
- Waarvan bijdrage aan RWS	419.131	1.680	420.811
15.02.04 Vernieuwing	43.074	‒ 1.842	41.232
15.03 Ontwikkeling	323.227	19.498	342.725
15.03.01 Aanleg	284.084	39.823	323.907
15.03.02 Planning en studies	30.029	‒ 16.575	13.454
- Waarvan bijdrage aan RWS	7.958		7.958
15.03.03 Optimalisering gebruik	9.114	‒ 3.750	5.364
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	141.413	‒ 14.776	126.637
15.06 Netwerkgebonden kosten	432.647	2.665	435.312
15.06.01 Apparaatkosten RWS	376.646	2.665	379.311
- Waarvan bijdrage aan RWS	376.646	2.665	379.311
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	56.001		56.001
- Waarvan bijdrage aan RWS	56.001		56.001
Ontvangsten	88.590	1.262	89.852
15.09 Ontvangsten	88.590	1.262	89.852

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koninginnensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (- € 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.
Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (- € 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (- € 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.

Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindelijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;
Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (- € 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;
Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;
Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking andere ministeries

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit IenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.

Saldo 2023

Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post 'zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)', echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	1.528.668	‒ 896.421	632.247
Uitgaven	550.428	39.095	589.523
Waarvan juridisch verplicht			100%
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	1.211	‒ 290	921
17.07 ERTMS	160.347	45.447	205.794
17.07.01 Aanleg ERTMS	158.210	47.066	205.276
17.07.02 Planning en studies ERTMS	2.137	‒ 1.619	518
17.08 ZuidasDok	177.726	‒ 35.895	141.831
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	211.144	29.833	240.977
17.10.01 Aanleg PHS	204.564	26.195	230.759
17.10.02 Planning en studies PHS	6.580	3.638	10.218
Ontvangsten	82.765	‒ 920	81.845
17.09 Ontvangsten	82.765	‒ 920	81.845

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 896,4 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

Saldo 2023 ERTMS (- € 70,4 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage aan de NS ten behoeve van ombouw treinen (€ 60 miljoen) en de budgetbijstelling van het realisatiebudget van ERTMS (€ 10,6 miljoen).
Saldo 2023 Zuidasdok (- € 586,2 miljoen ): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt doordat het tunnelcontract van de Tunnel A10 later op de markt wordt gezet dan eerder voorzien (€ 586,9 miljoen);
Saldo 2023 PHS (- € 325,8 miljoen): het vastleggen van minder verplichtingenruimte wordt hoofdzakelijk verooraakt door een bijstelling van PHS Planuitwerking (€ 326,8 miljoen). Dit betreft voornamelijk de verplichting voor PHS Alkmaar – Amsterdam van € 240,6 miljoen die doorschuift naar 2024, omdat uitvoeringsbesluit pas volgend jaar wordt verwacht.
Saldo 2023 PHS (€ 86 miljoen): dit betreft een verplichtingenverhoging voor de prijsstijgingen bij vier PHS-projecten (Ede, Tilburg, Vught en Amsterdam). Door actualisatie van kostenramingen in het afgelopen halfjaar heeft dit er acuut tot geleid dat de bestaande beschikking aan ProRail moet worden aangepast. De dekking is voorzien uit de binnen het MF getroffen risicoreservering voor prijsstijgingen. De meerjarige budgettaire verwerking vindt plaats bij Voorjaarsnota 2024.

De verplichtingenmutaties hangen deels samen met uitgavenmutaties die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast wordt het saldo in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 39,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

17.07 ERTMS

De verhoging van het uitgavenbudget voor ERTMS met € 45,5 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 105,5 miljoen) en een bijdrage aan NS ten behoeve van ombouw treinen ERTMS (- € 60 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt met € 105,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name doordat er een hogere realisatie heeft plaatsgevonden bij het programma ERTMS en een bijstelling op de planstudiekosten van € 1,6 miljoen. De hogere realisatie bij het programma ERTMS wordt veroorzaakt door de SPUKs Limburg/Greenbox € 2,9 miljoen, Groningen/Friesland € 29,6 miljoen en Zuid-Holland € 3 miljoen en ten behoeve van de ombouw treinen van € 60 miljoen.

Bijdrage NS

Dit betreft de uitgaven voor het ombouwen van treinen in het kader van ERTMS die worden verrekend met de te ontvangen concessieprijs, conform de bepalingen in de vervoerconcessie met de NS. Deze voorlopige verrekening die de NS ontvangt is in totaal 60 miljoen voor de inbouw van ERTMS in haar materieel. Deze vergoeding wordt vanuit het programma ERTMS verwerkt door een lagere concessievergoeding van NS aan IenW (MF artikel 13.09) en verlaging van het programmabudget op MF artikel 17.

17.08 Zuidasdok

De verlaging van het uitgavenbudget voor Zuidasdok met € 35,9 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 35,9 miljoen en is voornamelijk het gevolg van lagere voorziene kosten op budgetplaats van OV-terminal omdat een deel van de werkzaamheden aan de OV-Terminal-1 wordt doorgeschoven naar 2024 en verder (€ 13,5 miljoen). Daarnaast is bij de projectorganisatiede de prognose capaciteitsinzet bijgesteld met € 13,3 miljoen door minder inzet van ingenieursdiensten, niet gemaakte kosten door niet ingevulde vacatures en deels inzet van het GVB.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 29,8 miljoen en is voornamelijk het gevolg van het naar voren schuiven van budget naar 2023 voor diverse PHS projecten en de overprogrammering van € 31,4 miljoen. De grootste budgetverschuivingen naar 2023 zijn Rijswijk -Rotterdam (€ 11,4 miljoen), PHS Planuitwerking (€ 2,5 miljoen) en PHS Amsterdam (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is er ook budget naar achter geschoven voor een aantal projecten, zoals Meteren-Boxtel (€ 7,5 miljoen) en PHS overig (€ 10,4 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen	3.453	‒ 3.427	26
Uitgaven	3.335	‒ 3.301	34
Waarvan juridisch verplicht			100%
18.06 Externe veiligheid	3.335	‒ 3.301	34
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging
Ontvangsten	310.546		310.546
18.09 Ontvangsten	19.308		19.308
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen	291.238		291.238

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 3,3 miljoen omdat er dit jaar geen beroep wordt gedaan op het gereserveerde budget voor Externe Veiligheid. Deze middelen schuiven via het saldo 2023 door naar 2024.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten	7.808.084	26.803	7.834.887
19.09 Ten laste van begroting IenW	7.808.084	26.803	7.834.887

Toelichting

De mutaties in de vastgestelde begroting zijn toegelicht in de Prinsjesdag ISB.

De ontvangsten op dit artikel nemen bij de 2e suppletoire begroting met € 26,8 miljoen toe. Dit is met name het gevolg van overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2023 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (hoofdstuk 3) conform de normering toegelicht.

4.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.750

17.100

568.275

814.517

49.207

303.903

894.736

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

3.041

‒ 6.126

‒ 448.862

‒ 44.926

54.730

‒ 171.069

‒ 619.211

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

202.788

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

Saldo 2023 Verkenningen

‒ 4.000

Mutaties Najaarsnota 2023

65.351

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

69.351

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

99.000

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

672

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 672

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

112.896

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

550.121

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

1.189.164

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.468.064

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

1.302.060

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 41.013

‒ 10.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

257.604

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

142.183

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

‒ 103

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

‒ 2.168

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

‒ 40.000

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 81.952

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 125.685

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

16.498

172.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.280.611

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

‒ 23.959

14.378

185.781

363.458

68.435

143.458

230.940

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

1.825.935

Mutaties Voorjaarsnota 2023

23.959

172.668

‒ 163.967

‒ 80.028

51.047

‒ 143.458

‒ 199.106

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 262.395

‒ 1.160.255

‒ 122.299

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

187.046

119.482

21.814

31.834

283.430

129.193

1.413

545.772

487.407

1.703.636

Mutaties Miljoenennota 2024

9.982

117.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

‒ 680.579

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

9.982

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

Saldo 2023 Generieke Investeringsruimte

‒ 27.274

Saldo Mee-en Tegenvallers 2023

22.800

Start Verkenning MerwedeLingelijn

‒ 900

Vervanging radarpost Lange Jaap

‒ 5.585

VTS Noordzee integratie

‒ 65

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 7.612

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.370

304.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

604.667

337.557

1.023.057

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

1.060.225

1.201.590

2.167.026

2.290.222

1.205.744

1.519.921

2.085.334

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

1.938.831

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.638.219

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.217.919

2.031.090

3.005.696

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.165

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

88.219

501.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.310.549

2.045.962

1.805.250

1.969.543

2.010.350

1.885.511

2.582.721

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 47.500

47.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

4.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.478

4.266

4.159

4.168

4.159

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

143

141

139

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.621

4.407

4.298

4.192

4.201

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

418

Sectorregistratie Wegendata

1.210

Mutaties Najaarsnota 2023

1.628

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

11.634

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

875.323

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

42.314

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing

41.646

Mutaties Najaarsnota 2023

41.646

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.055.112

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

70.446

Mutaties Voorjaarsnota 2023

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

‒ 10.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

60.040

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

353.606

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

Overboeking Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Mobiliteitsinfrastructuur

40.000

Saldo 2023 Ontwikkeling

87.655

Saldo Mee-en Tegenvallers Hoofdwegennet

‒ 22.800

Sectorregistratie Wegendata

‒ 1.210

Mutaties Najaarsnota 2023

103.782

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

692.527

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

371.230

Mutaties Voorjaarsnota 2023

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

8.994

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

380.224

Mutaties Miljoenennota 2024

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

53.491

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 8.251

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 8.251

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

782.113

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

924

911

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.318

586.578

587.084

Mutaties Miljoenennota 2024

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

320

HXII: Vernieuwing SAP

617

OCW: Matching Horizon Europe

Mutaties Najaarsnota 2023

3.142

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.135.008

2.861.032

2.960.259

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

1.895.705

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

4.398.627

4.658.463

4.053.389

3.455.897

3.319.676

3.535.828

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

1.906.872

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

3.345.821

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

Mutaties Miljoenennota 2024

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

30.533

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

84.511

Bijdragen derden Mobiliteit en Gebieden

1.504

Bijdragen derden Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

1.974

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 15.766

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 12.288

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

84.511

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

4.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.990.766

1.974.893

1.635.044

1.464.555

1.968.690

1.570.185

1.439.812

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

1.977.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 18.735

53.043

11.051

10.716

57.404

10.532

10.518

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

14.304

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

1.991.304

Mutaties Miljoenennota 2024

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

95.496

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 145.000

Mutaties Najaarsnota 2023

300

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.103.921

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

644.053

444.210

278.638

170.206

349.614

322.018

251.042

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 9.018

‒ 77.499

454.399

71.500

222.320

311.579

527.668

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

4.000

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

Overboeking naar planuitwerkingsfase programma Wind in de Zeilen

103

Overboeking naar realisatiefase programma Wind in de Zeilen

2.168

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 26.407

Start Verkenning MerwedeLingelijn

900

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 49.516

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

452.406

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

202.928

180.455

174.656

85.815

175.979

176.889

131.495

86.053

46.989

Mutaties Voorjaarsnota 2023

937

23.993

9.645

11.580

15.503

8.120

31.799

10.620

‒ 109.359

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

Mutaties Miljoenennota 2024

10.226

12.700

10.427

106.280

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.148

Mutaties Najaarsnota 2023

1.148

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

215.239

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 8.298.000

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

2.837.747

10.897.558

2.088.338

1.720.576

2.494.283

2.069.092

1.822.349

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

1.981.000

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

1.995.304

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

2.771.566

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

209.263

229.802

359.115

203.784

204.284

Mutaties Voorjaarsnota 2023

67.174

‒ 1.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

‒ 1.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

276.437

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Mutaties Miljoenennota 2024

4.026

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

280.463

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Afrekening Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing ProRail 2022

145.000

Afrekening voorschotten ProRail 2022

2.992

Bijdragen derden Ontwikkeling

7.071

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

Mutaties Najaarsnota 2023

95.063

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

375.526

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

209.263

229.802

359.115

203.784

204.284

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

276.437

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

280.463

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

375.526

228.802

358.115

202.784

208.784

209.784

210.084

202.784

4.1.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Mutaties Voorjaarsnota 2023

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

433

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

Mutaties Miljoenennota 2024

1.462

‒ 27.940

2.630

7.700

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

‒ 10.421

Overboeking Regionale Infrastructuur

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 10.420

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Miljoenennota 2024

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Overboeking Regionale Infrastructuur

‒ 1

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 1

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.729

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

‒ 7.609

46.235

85.473

10.408

17.392

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

10.436

48.227

88.820

10.408

17.825

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

596.737

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

4.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.152

9.826

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.233

9.905

9.738

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 377

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

20.616

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.680

Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 6.060

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 4.380

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

463.045

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

44.710

Mutaties Voorjaarsnota 2023

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

3.057

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

47.767

Mutaties Miljoenennota 2024

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

63.313

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

VTS integratie Noordzee

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

Vervanging radarpost Lange Jaap

5.585

Saldo 2023 Ontwikkeling

23.612

Mutaties Najaarsnota 2023

19.498

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

342.725

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

41.032

Mutaties Voorjaarsnota 2023

18.459

1.400

8.366

2.196

144

125

565

237

1.180

‒ 1.245

‒ 4.606

328

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

36.930

41.360

Mutaties Miljoenennota 2024

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

7.274

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 14.776

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 14.776

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

126.637

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

38.154

48.634

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.047

Mutaties Miljoenennota 2024

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

2.665

Mutaties Najaarsnota 2023

2.665

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

830.149

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

998.562

837.719

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

1.377.575

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.146.639

988.356

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

42.830

1.636

1.315

‒ 249

125

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

48.417

11.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Mutaties Miljoenennota 2024

40.173

10.000

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

88.590

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Bijdragen derden Goederenvervoercorridor Zuid

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 2.194

Factuurcorrectie Goedervervoercorridor Zuid

‒ 6

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.412

Mutaties Najaarsnota 2023

1.262

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

89.852

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

48.417

11.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

88.590

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

89.852

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

4.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

799

700

810

690

810

690

1.810

690

57.186

Mutaties Voorjaarsnota 2023

888

201

112

595

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.687

901

922

698

824

1.824

698

57.781

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 476

221

173

461

699

271

826

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 290

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 290

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

921

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 22.356

‒ 3.849

413

5.322

12.790

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

38.326

Mutaties Miljoenennota 2024

136.629

111.603

98.440

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

77.704

10.933

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

10.933

HXII: Apparaat ERTMS

201

Saldo 2023 ERTMS

105.246

Voorlopige verrekening NS 2023

‒ 60.000

Mutaties Najaarsnota 2023

45.447

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

205.794

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

10.933

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

52.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

52.000

Mutaties Miljoenennota 2024

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

‒ 49.486

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Saldo 2023 Megaprojecten ZuidasDok

‒ 35.895

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 35.895

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

141.831

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 13.911

1.131

361

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

Mutaties Miljoenennota 2024

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

58.062

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

29.662

Mutaties Najaarsnota 2023

29.833

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

240.977

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

836.504

966.973

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

127.079

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

589.523

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

Mutaties Miljoenennota 2024

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Afrekening voorschotten ProRail 2022

171

Saldo 2023 Ontvangsten Megaprojecten ZuidasDok

‒ 1.286

Saldo 2023 Ontvangsten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

195

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 920

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

4.1.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2023

3.335

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.335

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.335

Saldo 2023 Externe Veiligheid

‒ 3.301

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 3.301

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Mutaties Voorjaarsnota 2023

21.815

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

21.815

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 21.815

21.491

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

21.491

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

21.491

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

25.150

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

3.335

21.491

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

21.491

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023

19.308

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

19.308

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

19.308

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

19.308

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

291.238

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

291.238

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

291.238

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

291.238

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

310.546

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

310.546

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

310.546

4.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

1.101.406

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 489.697

‒ 7.567.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

500.596

430.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

BCF: LVO Elspeterweg

‒ 2.069

BCF: Overwegproject Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

BCF: SPUK Centrumzijde Station Nijmegen

‒ 179

BCF: SPUK Venlo Vierpaardjes

‒ 2.700

BZK: Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht

69.351

Defensie: Bouw nieuw VHF-station Randmeren

‒ 1.561

Defensie: Huisvesting MOC Kustwacht

‒ 8.340

Defensie: Verhuizing VHF-station Lange Jaap

‒ 1.250

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

4.345

EZK: Programma Noordzee veiligheid zeescheepvaart

1.404

HXII: Afrekening 2022-2023 ILT

384

HXII: Apparaat ERTMS

201

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing - Tijdelijke Tolheffing

340

HXII: Bijdrage Banenafspraak

1.258

HXII: Bijdrage RWS-Kompas

‒ 61

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 61

HXII: Detachering RWS-er Europese Commissie

HXII: Detacheringen Truckparkings

‒ 139

HXII: Opdracht ProRail stimulering hergebruik en recyclaat

300

HXII: Opdracht RWS stimulering hergeberuik en recyclaat

858

HXII: Opdrachten Nationaal Dataportaal Wegverkeer

738

HXII: Specifieke uitkeringen diverse Provincies

‒ 31.217

HXII: Specifieke uitkeringen Intelligente Verkeersregelinstallaties

‒ 1.952

HXII: Subsidie NS dienstregeling Zeeland

‒ 4.249

HXII: Subsidie opstellen en rangeren

813

HXII: Vernieuwing SAP

617

OCW: Matching Horizon Europe

Mutaties Najaarsnota 2023

26.803

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

6.387.273

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

7.488.679

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.834.887

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2024.

4.2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	5	5	2021
Amsterdam Zuid 3e perron	390	390
OV en Wonen in en rond Utrecht	878	809	nnb	1
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	902	902
A27 Zeewolde- Eemnes	3	3
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	134	134	2021
Oeververbinding Rotterdam	282	282	Regio
Verkenning Oude Lijn	1.789	1.789
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	122	122	2021
A58 Breda-Tilburg	24	24	2021
Verkenning HUB Den Bosch	138	138
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	78	78	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	15	15	nnb
Totaal verkenningsprogramma	4.760	4.691
Begroting (MF 11.01)	4.760	4.691

Toelichting

Er is € 69,4 miljoen overgeboekt vanuit BZK naar IenW ten behoeve van verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht. Dit bedrag is inclusief prijsindexering. Het budget is daarom veranderd;

Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	336	336
Reservering Westerscheldetunnel	147	147
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	480	480
Onderhoud en Exploitatie infrastructuur Caribisch Nederland	73	73
Spoorgoederenvervoer	7	7
ERTMS	591	591
Slimme en duurzame mobiliteit	106	146
Schone Lucht Akkoord	6	6		1
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	121	119
Klimaatneutrale netwerken
Pakket Zeeland	55	55
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	174	174
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	376	376
Knooppuntontwikkeling OV	44	44
Robuuste Hoofdvaarwegen	170	170		2
Goederenvervoercorridors	42	42		3
Reservering Stikstof	13	13
Modaiteitspecifieke reservering	47	47
Reservering Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn	5	5
RegioExpress	85	85
EurregioRail	32	32
Oostflank Rotterdam	672	672
Station Groningen Suiker	94	94
Brainport Eindhoven	497	497
Projecten Nationaal Groeifonds

Toelichting

Abusievelijk was het budget voor Schone Lucht Akkoord weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
Abusievelijk was het budget voor de reservering Robuuste Vaarwegen weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast;
Abusievelijk washet budget voor de reservering Goederenvervoercorridors weggevallen in de Ontwerpbegroting 2024. Dit is met de tweede sup aangepast.

4.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	12	29	96	96
Programma Snelheidsaanpassing			55	55
Programma aansluitingen	6	5	132	132
Quick Wins Wegen			12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	1	1	1.478	1.478	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES			41	41	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	34	19	730	730	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	41	36	1.211	1.211	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			19	19	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn			1.209	1.209	2012
A9 Badhoevedorp	‒ 10	22	292	307	2017	1
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	2	22	22	2021
A4-A44 Rijnlandroute	45	9	559	559	Regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	12	21	21	2024
N61 Hoek-Schoondijke			111	111	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	686	686	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	260	2014
A76 Aansluiting Nuth			61	61	Regio
A27 Houten-Hooipolder					2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide	13	25	348	348
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide			46	46
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	4	9	679	679	ntb
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	80	67	489	489	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	4	4	24	24	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	1	1	50	50	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	120	122	899	899	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	222	222	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	2	2	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	157	157
Meer veilig	20	20	115	115
Afrondingen		1
Totaal uitvoeringsprogramma	380	391	11.920	11.935
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking	80	161
Programma Aanleg	460	552	11.920	11.935
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma			1.341	1.219
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	460	410	13.261	13.154
Overprogrammering (-)		‒ 142

Toelichting

De projectkosten zijn met € 15 miljoen gedaald. Het project is afgesloten en kent een restbudget van € 15 miljoen. Deze meevaller wordt overgeboekt naar de generieke investeringsruimte.

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies	‒ 1.341	‒ 1.219	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	96	96	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	550	550	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	114	114	nvt	nvt
Exploitatie tol	471	471
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	2	nvt	nvt
Reservering voor LCC	425	425	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15			nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	355	355	nvt	nvt
Exploitatie vrachtwagenheffing	300	300
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	349	349	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	194	194	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	177	177	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	473	473
A12/A27 Ring Utrecht	1.725	1.725	*	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	531	531	ntb	ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	144	144	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	27	27	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	31	31	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	153	153	ntb	ntb
A4 Burgerveen – N14	347	347	ntb	ntb
A4 Haaglanden – N14	153	153	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	6	6
N65 Vught – Haaren	89	89	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	77	77	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	572	572	nvt	nvt
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	1	1
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal – Wierden	125	125	*	*
N35 Knooppunt Raalte	15	15	nvt	nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	*	*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	37	nvt	nvt	1
Verkeersmaatregelen A28	33	33	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	115	115	*	*
Overige projecten en reserveringen	183	134
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	6.578	6.656
Begroting (MF 12.03.02)	6.578	6.656

Toelichting

1. Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	31	31
Regionale regeling SEB	180	180
Ringen draaiende houden WoMo	212	212
Ringen draaiende houden WoMo MRA	106	106
Reservering VDL	5	5
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14
Totaal	548	548
Begroting (MF 12.03.03)	548	548

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	59	58	2.249	2.249		2013
A12 Lunetten - Veenendaal	27	29	724	724		2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	31	30	1.350	1.350		2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	65	66	1.912	1.912		2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	18	400	400		2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	50	55	1.205	1.205		2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	18	387	387		2019
Aflossing tunnels	29	32	976	976		nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	65	76	2.370	2.370		2015
A16 Rotterdam	175	141	2.021	2.021		2025
A24 Blankenburgverbinding	129	137	2.227	2.227		2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen			272	272		2006
A27 Houten-Hooipolder	72	76	2.492	2.492		2029-2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	7	11	212	212		nvt
A12 Ede - Grijsoord	10	10	188	188		2016
N18 Varsseveld – Enschede	12	15	461	461		2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	2	3	170	170		2007
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	364	364		2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			557	557		nvt
Afrondingen	1		3	3
Totaal	782	790	20.540	20.540
Begroting (MF 12.04)	782	790	20.540	20.540

4.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL-Zuid	18	20	173	173	divers	divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	15	26	608	608	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	9	171	171	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	1	29	29	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations			12	12	2020	2020
Spoorcapaciteit 2030	20	31	872	871	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	2	2	22	22	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations			13	13	divers	divers
Toegankelijkheid stations	24	24	522	522	divers	divers
Overige projecten/ lijndelen etc.
Programma ATB-Vv	1	1	79	79	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	18	19	493	493	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	12	55	228	260	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten		6	32	32	divers	divers
Programma Overwegen	78	77	935	938	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	2	22	22	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	11	17	396	396	divers	divers
Maaslijn	1		164	164	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	1	2	5	5	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	5	6	28	28	2022	2022
Projecten Zuidwest- Nederland
Programma Wind in de Zeilen	1	3	9	8	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag centraal	17	16	77	77	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost		2	222	222	divers	divers
Zwolle - Herfte			255	255	2017/ 2021	2017/ 2021
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	26	32	151	151	divers	divers
Afrondingen
Totaal ProRail projecten	258	351	5.518	5.552
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	‒ 3	‒ 34	‒ 173	‒ 199
Afrekening voorschotten	30	30	248	90			1
Programma Aanleg	285	347	5.593	5.443
Aanleguitgaven binnen planning en studies	26	34	89	89
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	311	381	5.682	5.532
Overprogrammering (-)

Toelichting

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	2	171	171	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	61	60	253	253	divers	divers
Kleine projecten goederenvervoer	2	12	23	23	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	18	20	186	186	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn			22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	2	249	249	divers	divers
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst- Deventer-Twente (NaNov)	2	3	144	144	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten			8	8	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	86	99	1.056	1.056
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	‒ 20	‒ 23	‒ 310	‒ 307			1
Afrekening voorschotten	1	1	21	4			1
Programma Aanleg	67	78	767	753
Budget aanleg (MF 13.03.02)	67	78	767	753

Toelichting

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift OVS	8	8	nvt	nvt

Totaal	8	8
Begroting (MF 13.03.03)	8	8

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01	173	199
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	154	154	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	70	70	divers	divers
Regionale Knelpunten	16	16	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	195	195	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	10	10	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Oude Lijn	10	10	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	21	21	2024/2025	2024/2025
Multimodale knoop Schiphol	142	136	divers	divers
Amsterdam Zuid 3e perron	26	26	divers	divers
Projecten Noord-Nederland
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	37	37	divers	divers
HRMK Spoorbrug	79	79	divers	divers
Lelylijn	4	4	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	35	35
afrekening voorschotten	20	20
Totaal planning en studies personenvervoer	1.007	1.026
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 89	‒ 89
Begroting (IF 13.03.04)	917	937

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	310	307			1
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	3	3	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Programma 740 treinen	103	103
Afrekening voorschotten	2	2
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	418	415
Begroting (MF 13.03.05)	418	415

Toelichting

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Beschikbaarheidsvergoeding	212	214	3.981	3.981	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen	2	2	‒ 141	‒ 138
Totaal	214	216	3.840	3.843
Begroting (MF 13.04)	214	216	3.840	3.843

4.2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	32	32
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	19	19
Overige projecten in voorbereiding	61	61
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	112	112
Begroting (MF 14.01.02)	112	112

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn			83	83	2020/2022	2020/2022
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)		1	180	180	divers	divers
Afrondingen
Begroting (MF 14.01.03)		1	263	263

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.02 Regionale Mobiliteit			592	592
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)			592	592

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	597	597	1.523	1.523
Begroting (MF 14.03.04)	597	597	1.523	1.523

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Mobiliteitspakketten			1.130	1.130
Begroting (MF 14.03.05)			1.130	1.130

4.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten			16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement			101	101	2018	2018
Regeling Kademuren
Vaarwegen Walradarsystemen	5	2	34	29	Divers	Divers	1
Regeling kademuren			10	10	‒	‒
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)			14	14	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	13	13	48	48	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	4	15	15	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes			10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	180	182	1.184	1.184	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	24	24	688	688	2027	2027
Wilhelminakanaal Tilburg			98	98	2023	2023
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel			431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal					2025	2025
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	41	38	148	148	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	1	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	43	59	244	244
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	8	12	294	294	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee			39	39
Sluiscomplex Kornwerderzand			125	125	2025-2028	2025-2028
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten		1	194	194
Afrondingen				‒ 1
Totaal aanlegprogramma	317	336	3.752	3.746
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking	7	7	58	59			2
Programma aanleg	324	343	3.810	3.805
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma			‒ 2	‒ 2
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	324	284	3.808	3.803
Overprogrammering (-)		‒ 59

Toelichting

Toename van het projectbudget met € 5 miljoen ten behoeve van de vervanging van de radarpost Lange Jaap;
Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	‒ 58	‒ 56	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	2	2	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	35	35	nvt	nvt
Reservering voor LCC	391	391	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	869	868	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel			ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen			ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
Whilhelminakanaal Sluis II	87	87	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	41	41	ntb	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	31	31	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	478	478	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028
Overige projecten en reserveringen	392	404			1
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	3	2
Totaal programma planning en studies	2.278	2.290
Begroting (MF 15.03.02)	2.278	2.290

Toelichting

Naar het ministerie van Defensie zijn IenW-bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 8,3 miljoen voor het project MOC Kustwacht, € 1,6 miljoen voor de bouw van een nieuw VHF-station Randmeren en € 1,3 miljoen voor de verhuizing van het bestaand VHF-station in de vuurtoren Lange Jaap;

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Modal shift van weg naar water	5	9	37	37	nvt	nvt
Totaal	5	9	37	37
Begroting (MF 15.03.03)	5	9	37	37

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	15	16	416	416
Zeetoegang IJmond	103	115	1.237	1.237
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	6	161	161
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	4	94	94
Afrondingen			1	1
Totaal	127	141	1.909	1.909
Begroting (MF 15.04)	127	141	1.909	1.909

4.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie		1	104	104	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	1	1	106	106	nnb	nnb
Afrondingsverschillen		‒ 1
Programma	1	1	1.171	1.171
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.171	1.171

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Aanleg	202	182	2.774	2.834	divers	divers
Planning en Studies		2	93	93	divers	divers
afrondingen				‒ 1
Programma	202	184	2.866	2.926
Afrekening voorschotten	4	4	27	28
Begroting (MF 17.07)	206	160	2.894	2.953
Overprogrammering (-)		‒ 27

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting		8	74	74
Projectorganisatie en voorbereiding	33	46	553	553
Tunnel en A10	14	15	1.515	1.515
OVT incl. keerspoor	95	109	1.027	1.027
Afrondingen
Programma	142	178	3.169	3.169	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (MF 17.08)	142	178

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	211	215	3.694	3.695
Aanleg
PHS: Doorstroomstation Utrecht			253	253	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	2	2	150	150	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	22	30	716	716	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Nijmegen West-Entree	5	5	181	181	2027	2027
PHS: Rijswijk - Rotterdam	57	46	385	385	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	23	22	62	62	2021	2021
PHS Amsterdam	59	57	911	911	2030-2032	2030-2032
PHS: Amsterdam-Alkmaar	6	6	28	28	2027-2028	2027-2028
PHS maatregeken TEV	8	8	107	108	divers	divers	1
OV-SAAL korte termijn			630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn		1	99	100	2026-2028	2026-2028	1
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	28	39	172	172
afrondingen

Planning en studies			756	756
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma
Afrekening voorschotten	19	19	82	82
Begroting (MF 17.10)	230	204	4.532	4.533
Overprogrammering (-)		‒ 31

Toelichting

Abusievelijk was met de OB 2024 een foutieve stand opgegeven. Dit is met de tweede sup aangepast.