Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2023D46262, datum: 2023-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36470-XV-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ooit CDA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36470 XV-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2023Z19158:
- Indiener: C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2023-12-06 13:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2023-12-11 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2023-12-19 16:30: Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2023-12-21 20:40: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel) (Stemmingen), TK
- 2024-01-23 16:30: Procedures en brieven SZW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2023‒2024 |
| 36 470XV | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
C.E.G. Van Gennip
De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,
C.J. Schouten
1 Begrotingsstaat (najaarsnota)
Begrotingsstaat premiegefinancierd
| Totaal | 71.505.743 | 71.505.743 | 180.000 | ‒ 223.075 | ‒ 223.075 | ‒ 4.000 | |
| Beleidsartikelen | |||||||
| 1 | Arbeidsmarkt | 424.792 | 424.792 | 0 | 32.110 | 32.110 | 0 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 13.040.199 | 13.040.199 | 0 | ‒ 214.102 | ‒ 214.102 | 0 |
| 5 | Werkloosheid | 2.919.599 | 2.919.599 | 180.000 | 60.087 | 60.087 | ‒ 4.000 |
| 6 | Ziekte en verlofregelingen | 4.598.348 | 4.598.348 | 0 | ‒ 36.279 | ‒ 36.279 | 0 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 47.999.950 | 47.999.950 | 0 | ‒ 62.450 | ‒ 62.450 | 0 |
| 9 | Nabestaanden | 332.325 | 332.325 | 0 | 3.077 | 3.077 | 0 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 2.190.530 | 2.190.530 | 0 | ‒ 5.518 | ‒ 5.518 | 0 |
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
| < 50 | 1 | 2 |
| => 50 en < 200 | 2 | 4 |
| => 200 en < 1000 | 5 | 10 |
| => 1000 | 10 | 20 |
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Vastgestelde begroting 2023 | 50.611.204 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 3.406.206 | |
| Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 | 1.518.274 | |
| Amendementen op incidentele supp voor 2e suppletoire begroting | ‒ 11.800 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Uitvoeringsmutatie Toeslagenwet (TW) | 2 | ‒ 16.025 |
| 2) Uitvoeringsmutatie Kinderopvangtoeslag (KOT) | 7 | ‒ 99.262 |
| 3) KOT verhoging maximum uurprijs | 7 | 20.595 |
| 4) Uitvoeringsmutatie Wet op het Kindgebonden budget (WKB) | 10 | ‒ 35.946 |
| 5) Uitvoeringsmutatie Algemene Kinderbijslagwet (AKW) | 10 | ‒ 13.804 |
| 6) Vrijval COA | 13 | ‒ 41.820 |
| 7) Diverse overboekingen naar andere departement | div | ‒ 26.059 |
| 8) Onderuitputting op diverse artikelen | div | ‒ 45.364 |
| 9) Overige mutaties | div | ‒ 5.942 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 48.447.845 |
| Vastgestelde begroting 2023 | 2.300.813 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | 826.964 | |
| Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 | 246.919 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Uitvoeringsmutatie KOT | 7 | ‒ 47.187 |
| 2) Teruggave Tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO-III en -IV) | 7 | 15.960 |
| 3) KOT nacalculatie hersteloperatie Toeslagen | 7 | 6.166 |
| 4) Uitvoeringsmutatie WKB | 10 | 8.784 |
| 5) Uitvoeringsmutatie Specifieke Uitkering (SPUK) inburgering | 13 | 16.000 |
| 6) Uitvoeringsmutatie SPUK onderwijsroute | 13 | 6.325 |
| 6) Overige mutaties | div | 5.088 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 3.385.832 |
| Vastgestelde begroting 2023 | 72.409.828 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 840.894 | |
| Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 | ‒ 63.191 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 1 | 32.110 |
| 2) Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen | 3 | ‒ 214.102 |
| 3) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidswet (WW) | 5 | 60.087 |
| 4) Uitvoeringsmutaties Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) | 6 | ‒ 36.279 |
| 5) Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening | 8 | ‒ 62.450 |
| 6) Uitvoeringsmutaties Algemene Nabestaandewet (ANW) | 9 | 3.077 |
| 7) Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB | 11 | ‒ 5.518 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 71.282.668 |
| Vastgestelde begroting 2023 | 233.665 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2023 | ‒ 36.197 | |
| Mutaties Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 | ‒ 17.468 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Uitvoeringsmutaties Werkloosheidwet (WW) | 5 | ‒ 4.000 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 176.000 |
2.2 Overzicht Coronamaatregelen
| 1 | Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) | 305,1 | 305,1 | 941,9 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |||
| 2 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 14,8 | 14,8 | 63,0 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |||
| 2. 7 | Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ‒ 0,5 | ‒ 0,5 | 16,0 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 |
| 11 | Uitvoeringskosten ontvangsten eigen bijdrage kinderopvang | 0,5 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |||||
| 1 | NL leert door | 38,3 | 38,3 | 0,0 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |||
| 5, 11, 96, 99 | Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)1 | 29,3 | 29,3 | 0,0 | ‒ 7,5 | ‒ 7,5 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |
| 2, 99 | Waarborgfonds | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ‒ 4,0 | ‒ 4,0 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |
| 2 | Versnellen brede schuldenaanpak | 1,7 | 1,7 | 0,0 | Kamerstuk 35 420, nr. 478 | |||
| Totaal | 396,1 | 396,1 | 1.005,0 | ‒ 12,0 | ‒ 12,0 | 16,5 |
- Betreft het deel van de uitgaven / reserveringen dat betrekking heeft op de SZW-begroting.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 1.362.157 | ‒ 818 | 1.361.339 |
| Uitgaven | 1.330.816 | ‒ 13.994 | 1.316.822 | |
| 1.0 | Arbeidsmarkt | 1.330.816 | ‒ 13.994 | 1.316.822 |
| Inkomensoverdrachten | 690.077 | ‒ 2.880 | 687.197 | |
| Lage-inkomensvoordeel | 530.554 | 895 | 531.449 | |
| Minimumjeugdloonvoordeel | 14.848 | ‒ 154 | 14.694 | |
| Loonkostenvoordelen | 144.675 | ‒ 3.621 | 141.054 | |
| Subsidies (regelingen) | 593.393 | ‒ 5.687 | 587.706 | |
| Overige subsidies algemeen | 3.246 | 1.277 | 4.523 | |
| Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 3.316 | ‒ 1.975 | 1.341 | |
| Stimuleringregeling LLO in MKB | 61.832 | ‒ 2.113 | 59.719 | |
| Stimulans Arbeidsmarktpositie | 112.152 | ‒ 2.669 | 109.483 | |
| Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid | 316.315 | 0 | 316.315 | |
| Nederland leert door | 36.923 | ‒ 194 | 36.729 | |
| Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 59.609 | ‒ 13 | 59.596 | |
| Opdrachten | 40.753 | ‒ 5.356 | 35.397 | |
| Opdrachten | 40.753 | ‒ 5.356 | 35.397 | |
| Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
| Bekostiging | 100 | 0 | 100 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 75 | ‒ 71 | 4 | |
| Ministerie van VWS | 56 | ‒ 56 | 0 | |
| Ministerie van EZK | 19 | ‒ 15 | 4 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 5.452 | 0 | 5.452 | |
| Agentschap RIVM | 5.265 | 0 | 5.265 | |
| Agentschap CJIB | 187 | 0 | 187 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 966 | 0 | 966 | |
| SPUK BMIP | 966 | 0 | 966 | |
| Ontvangsten | 972.020 | ‒ 1.250 | 970.770 | |
| Art. | Ontvangsten | 972.020 | ‒ 1.250 | 970.770 |
| 1.0 | Arbeidsmarkt | 972.020 | ‒ 1.250 | 970.770 |
| Ontvangsten | 972.020 | ‒ 1.250 | 970.770 | |
| Algemeen | 11.387 | 0 | 11.387 | |
| Boeten | 18.000 | ‒ 1.250 | 16.750 | |
| Terug ontvangsten NOW | 942.633 | 0 | 942.633 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 14,0 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie - € 1,3 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 424.792 | 32.110 | 456.902 |
| Uitgaven | 424.792 | 32.110 | 456.902 | |
| 1.0 | Arbeidsmarkt | 424.792 | 32.110 | 456.902 |
| Inkomensoverdrachten | 424.792 | 32.110 | 456.902 | |
| Transitievergoeding na 2 jaar ziekte | 416.666 | 32.110 | 448.776 | |
| Compensatieregeling Transitievergoeding MKB | 8.126 | 0 | 8.126 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 32,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Op basis van realisatiecijfers van het UWV zijn de uitgaven aan de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte opwaarts bijgesteld met € 32,1 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een toename van het aantal compensaties in 2023 (circa 27.000) ten opzichte van waar in de begroting (circa 25.000) vanuit werd gegaan.
3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatie en Toeslagenwet
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 7.737.765 | ‒ 1.254 | 7.736.511 |
| Uitgaven | 7.743.789 | ‒ 44.577 | 7.699.212 | |
| 2.0 | Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet | 7.743.789 | ‒ 44.577 | 7.699.212 |
| Inkomensoverdrachten | 7.569.129 | ‒ 32.081 | 7.537.048 | |
| Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming | 6.662.744 | 0 | 6.662.744 | |
| Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) | 20.255 | 0 | 20.255 | |
| AIO | 418.988 | ‒ 11.792 | 407.196 | |
| TW | 449.878 | ‒ 13.435 | 436.443 | |
| Bijstand overig | 903 | 76 | 979 | |
| Onderstand (Caribisch Nederland) | 16.361 | ‒ 6.930 | 9.431 | |
| Subsidies (regelingen) | 104.922 | ‒ 3.793 | 101.129 | |
| SBCM | 3.360 | 0 | 3.360 | |
| NIBUD | 387 | 0 | 387 | |
| Overige subsidies algemeen | 40.764 | ‒ 710 | 40.054 | |
| Armoede en schulden | 165 | ‒ 27 | 138 | |
| Alle kinderen doen mee | 19.646 | ‒ 556 | 19.090 | |
| Waarborgfonds sanering | 100 | 2.000 | 2.100 | |
| Noodfonds | 32.500 | ‒ 2.900 | 29.600 | |
| Geldzorgen Armoede en Schulden | 8.000 | ‒ 1.600 | 6.400 | |
| Opdrachten | 54.069 | ‒ 6.420 | 47.649 | |
| Opdrachten algemeen | 54.069 | ‒ 6.420 | 47.649 | |
| Bekostiging | 1.297 | ‒ 1.197 | 100 | |
| ZonMw | 1.297 | ‒ 1.197 | 100 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 193 | 0 | 193 | |
| ZonMw | 193 | 0 | 193 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.800 | ‒ 790 | 1.010 | |
| Financiën | 1.800 | ‒ 790 | 1.010 | |
| Bijdrage aan sociale fondsen | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| Pensioenfonds Wsw | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 2.370 | ‒ 296 | 2.074 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 370 | ‒ 296 | 74 | |
| DUO | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 9 | 0 | 9 | |
| Contributie CASS | 9 | 0 | 9 | |
| Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 | |
| Art. | Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 |
| 2.0 | Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet | 106.257 | 2.309 | 108.566 |
| Ontvangsten | 106.257 | 2.309 | 108.566 | |
| Algemeen | 42.118 | 2.309 | 44.427 | |
| Tozo retour kapitaal verstrekkingen | 64.139 | 0 | 64.139 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 2,3 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Verplichtingen
- In 2023 zijn diverse subsidies op het terrein van armoede en schulden verstrekt die in toekomstige jaren doorlopen. Voor deze toegekende subsidies is in 2023 wel kasdekking aanwezig maar niet voldoende verplichtingenruimte (subsidies komen ten laste van de verplichtingenruimte in het jaar dat ze worden aangegaan in plaats van het jaar waarin ze tot kasbetalingen komen). Daarom is het verplichtingenbudget van 2023 verhoogd met € 24,3 miljoen.
- Bij de reservering voor het Tijdelijk Noodfonds Energie 2024 is geen rekening gehouden dat de verplichtingen al dit jaar vastgelegd worden. Daarom wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 17,5 miljoen.
Inkomensoverdrachten
- Op basis van realisatiecijfers van UWV zijn de uitgaven aan de Toeslagenwet (TW) neerwaarts bijgesteld met € 13,4 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een afname van het aantal toeslagen vanuit de TW in 2023 ten opzichte van waar in de begroting vanuit werd gegaan. Daarnaast is de hoogte van de gemiddelde toeslag vanuit de TW neerwaarts bijgesteld.
- De verwachte AIO-uitkeringslasten voor 2023 worden geraamd op € 407,2 miljoen. De realisatiecijfers tot en met augustus en het uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig naar 1 januari 2024 geven aanleiding om de verwachte uitkeringslasten met € 11,8 miljoen naar beneden bij te stellen ten opzichte van de eerdere raming.
Ontvangsten
Bij de verwachte ontvangsten op Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen was geen rekening gehouden met ontvangsten vanuit de SPUK kwijtschelden vorderingen voor gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. De ontvangsten zijn daarom € 2,3 miljoen hoger uitgevallen dan eerder verwacht.
3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 17.085 | ‒ 800 | 16.285 |
| Uitgaven | 7.372 | ‒ 800 | 6.572 | |
| 3.0 | Abeidsongeschiktheid | 7.372 | ‒ 800 | 6.572 |
| Inkomensoverdrachten | 1.334 | 0 | 1.334 | |
| Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) | 1.334 | 0 | 1.334 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 6.038 | ‒ 800 | 5.238 | |
| Uitvoering individuele plaatsing & steun | 6.038 | ‒ 800 | 5.238 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 13.040.199 | ‒ 214.102 | 12.826.097 |
| Uitgaven | 13.040.199 | ‒ 214.102 | 12.826.097 | |
| 3.0 | Arbeidsongeschiktheid | 13.040.199 | ‒ 214.102 | 12.826.097 |
| Inkomensoverdrachten | 12.912.298 | ‒ 206.139 | 12.706.159 | |
| WAO | 3.305.644 | ‒ 1.649 | 3.303.995 | |
| IVA | 4.742.775 | ‒ 42.314 | 4.700.461 | |
| WGA | 4.311.830 | ‒ 123.456 | 4.188.374 | |
| WAZ | 81.784 | ‒ 411 | 81.373 | |
| WGA eigenrisicodragers | 470.265 | ‒ 38.309 | 431.956 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 127.901 | ‒ 7.963 | 119.938 | |
| Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW | 127.221 | ‒ 7.963 | 119.258 | |
| Scholingsexperiment WGA | 680 | 0 | 680 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 214,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
- Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA): op basis van realisaties van het UWV wordt de gemiddelde uitkering neerwaarts bijgesteld. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Per saldo komen de uitgaven € 42 miljoen lager uit.
- Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO): de uitgaven aan de WAO blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.
- Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten eigenrisicodragers (WGA ERD): op basis van realisaties van het UWV worden de uitgaven neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk door een lager aantal uitkeringen dan eerder verwacht (- € 38 miljoen).
- Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten publiek (WGA): op basis van realisaties van het UWV blijkt de gemiddelde uitkering lager uit te komen dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt ook iets lager uit. Samen zorgt dit voor € 120 miljoen lagere uitgaven.
- Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ): de uitgaven aan de WAZ blijven vrijwel ongewijzigd ten opzichte van wat eerder werd verwacht.
3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 4.151.070 | ‒ 3.709 | 4.147.361 |
| Uitgaven | 4.151.070 | ‒ 3.709 | 4.147.361 | |
| 4.0 | Jonggehandicapten | 4.151.070 | ‒ 3.709 | 4.147.361 |
| Inkomensoverdrachten | 4.064.466 | 1.714 | 4.066.180 | |
| Wajong | 4.064.466 | 1.714 | 4.066.180 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 86.604 | ‒ 5.423 | 81.181 | |
| Re-integratie Wajong | 86.604 | ‒ 5.423 | 81.181 | |
| Ontvangsten | 41.861 | 0 | 41.861 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3,7 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.5 Artikel 5 Werkloosheid
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 207.348 | ‒ 8.442 | 198.906 |
| Uitgaven | 206.567 | ‒ 6.767 | 199.800 | |
| 5.0 | Werkloosheid | 206.567 | ‒ 6.767 | 199.800 |
| Inkomensoverdrachten | 109.072 | 1.838 | 110.910 | |
| Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) | 108.771 | 1.838 | 110.609 | |
| Cessantiawet (Caribisch Nederland) | 51 | 0 | 51 | |
| Tijdelijke regeling tegemoetkoming Westhaven | 250 | 0 | 250 | |
| Subsidies (regelingen) | 15.445 | ‒ 7.480 | 7.965 | |
| Overige subsidies algemeen | 505 | 0 | 505 | |
| Coordinatie arbeidsmarktdienstverlening | 5.940 | 0 | 5.940 | |
| Subsidieregeling praktijkleren | 9.000 | ‒ 7.480 | 1.520 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 79.950 | 0 | 79.950 | |
| Arbeidsmarktdienstverlening | 79.950 | 0 | 79.950 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 2.100 | ‒ 1.125 | 975 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2.100 | ‒ 1.125 | 975 | |
| Ontvangsten | 4.756 | 0 | 4.756 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 8,4 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 6,8 miljoen bij de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Subsidies
De uitvoerder van de subsidie Praktijkleren, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), heeft aangegeven op basis van de realisatie tot en met augustus circa € 1,5 miljoen aan uitgaven te verwachten in 2023. Daarmee valt er € 7,5 miljoen aan middelen (uitgaven en verplichtingen) vrij.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 2.919.599 | 60.087 | 2.979.686 |
| Uitgaven | 2.919.599 | 60.087 | 2.979.686 | |
| 5.0 | Werkloosheid | 2.919.599 | 60.087 | 2.979.686 |
| Inkomensoverdrachten | 2.905.727 | 60.087 | 2.965.814 | |
| WW | 2.905.727 | 60.087 | 2.965.814 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 13.872 | 0 | 13.872 | |
| Scholing WW | 13.872 | 0 | 13.872 | |
| Ontvangsten | 180.000 | ‒ 4.000 | 176.000 | |
| Art. | Ontvangsten | 180.000 | ‒ 4.000 | 176.000 |
| 5.0 | Werkloosheid | 180.000 | ‒ 4.000 | 176.000 |
| Ontvangsten | 180.000 | ‒ 4.000 | 176.000 | |
| Ufo | 180.000 | ‒ 4.000 | 176.000 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 60,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie - € 4,0 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de uitgaven aan de Werkloosheidswet (WW) voor 2023 met € 60,1 miljoen naar boven bijgesteld. De voornaamste oorzaak voor deze bijstelling zijn de hogere faillissementsuitkeringen en het lagere verhaal op faillissement.
Ontvangsten
Op basis van realisatiegegevens van het UWV worden tot en met het einde van het jaar iets minder ontvangsten van het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO-ontvangsten) verwacht. Zodoende zijn de WW-ontvangsten met € 4,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.
3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 47.991 | ‒ 6.027 | 41.964 |
| Uitgaven | 47.991 | ‒ 6.027 | 41.964 | |
| 6.0 | Ziekte en verlofregelingen | 47.991 | ‒ 6.027 | 41.964 |
| Inkomensoverdrachten | 47.991 | ‒ 6.027 | 41.964 | |
| Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) | 6.640 | 312 | 6.952 | |
| Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) | 6.638 | 0 | 6.638 | |
| OPS- fonds | 310 | ‒ 36 | 274 | |
| Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) | 34.403 | ‒ 6.303 | 28.100 | |
| Ontvangsten | 290 | 0 | 290 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 6,0 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Het aantal toekenningen van de TSB ligt in de realisatie veel lager dan waar tijdens de vorige raming rekening mee is gehouden. De jaarraming van 2023 wordt in dit geval gelijkgesteld aan wat er reeds aan de SVB bevoorschot is, dit is € 6,3 miljoen lager dan begroot.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 4.598.348 | ‒ 36.279 | 4.562.069 |
| Uitgaven | 4.598.348 | ‒ 36.279 | 4.562.069 | |
| 6.0 | Ziekte en verlofregelingen | 4.598.348 | ‒ 36.279 | 4.562.069 |
| Inkomensoverdrachten | 4.598.348 | ‒ 36.279 | 4.562.069 | |
| ZW | 2.143.307 | 20.499 | 2.163.806 | |
| WAZO | 1.620.680 | ‒ 28.728 | 1.591.952 | |
| WAZO aanvullend geboorteverlof partners | 242.204 | ‒ 1.692 | 240.512 | |
| Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) | 592.157 | ‒ 26.358 | 565.799 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 36,3 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
- Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte ZW-uitgaven opwaarts bijgesteld met € 20,5 miljoen. Dit komt doordat het aantal uitkeringen in 2023 is toegenomen ten opzichte van waar in de begroting vanuit gegaan was. De gemiddelde uitkeringshoogte is neerwaarts bijgesteld.
- Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WAZO-uitgaven (o.a. zwangerschaps- en bevallingsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 28,7 miljoen. Dit komt doordat aan de ene kant het volume lager uitvalt doordat er minder geboortes zijn dan verwacht. Aan de andere kant valt de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon hoger uit doordat gemiddeld genomen ouders een hoger inkomen hebben dan verwacht. Per saldo leidt dit tot lagere WAZO-uitgaven.
- Op basis van realisatiegegevens van UWV zijn de verwachte WBO-uitgaven (betaald ouderschapsverlof) neerwaarts bijgesteld met € 26,4 miljoen. Dit komt met name doordat de gemiddelde uitkeringshoogte per persoon lager uitkomt dan eerder verwacht. Omdat de WBO nog een relatief nieuwe regeling is, is dit lastig vooraf in te schatten.
3.7 Artikel 7 Kinderopvang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 4.536.747 | ‒ 85.068 | 4.451.679 |
| Uitgaven | 4.539.247 | ‒ 85.068 | 4.454.179 | |
| 7.0 | Kinderopvang | 4.539.247 | ‒ 85.068 | 4.454.179 |
| Inkomensoverdrachten | 4.466.163 | ‒ 78.667 | 4.387.496 | |
| Kinderopvangtoeslag | 4.466.163 | ‒ 78.667 | 4.387.496 | |
| Subsidies (regelingen) | 12.562 | 0 | 12.562 | |
| Kinderopvang | 1.500 | 0 | 1.500 | |
| Subsidies Caribisch Nederland | 11.062 | 0 | 11.062 | |
| Opdrachten | 10.301 | ‒ 5.601 | 4.700 | |
| Overige Opdrachten | 2.859 | ‒ 815 | 2.044 | |
| Opdrachten Caribisch Nederland | 3.942 | ‒ 2.572 | 1.370 | |
| Opdrachten Stelselherziening KO | 3.500 | ‒ 2.214 | 1.286 | |
| Bekostiging | 591 | 0 | 591 | |
| Projectbureau PGV | 591 | 0 | 591 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 9.424 | ‒ 1.088 | 8.336 | |
| Agentschap DUO | 9.424 | ‒ 1.088 | 8.336 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 40.206 | 288 | 40.494 | |
| Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN | 6.554 | 2.000 | 8.554 | |
| SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang | 33.652 | ‒ 1.712 | 31.940 | |
| Ontvangsten | 1.812.575 | ‒ 25.061 | 1.787.514 | |
| Art. | Ontvangsten | 1.812.575 | ‒ 25.061 | 1.787.514 |
| 7.0 | Kinderopvang | 1.812.575 | ‒ 25.061 | 1.787.514 |
| Ontvangsten | 1.812.575 | ‒ 25.061 | 1.787.514 | |
| Algemeen | 480 | 15.960 | 16.440 | |
| Terugontvangsten kinderopvangtoeslag | 250.645 | ‒ 41.021 | 209.624 | |
| Werkgeversbijdrage Kinderopvang | 1.561.450 | 0 | 1.561.450 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt - € 85,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 25,1 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht (grotendeels volgens de staffel van Tabel 2).
Inkomensoverdrachten
- De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 99,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van een (verdere) neerwaartse bijstelling van het gemiddelde vergoedingspercentage en van minder nabetalingen. Met name komen de nabetalingen over toeslagjaar 2022 lager uit.
- De maximum uurprijzen in de kinderopvangtoeslag worden per 2024 verhoogd. Omdat ouders de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2024 reeds in december 2023 krijgen uitgekeerd, zijn er ook in 2023 hogere uitgaven (€ 20,6 miljoen).
Opdrachten en bijdrage aan medeoverheden
- Van het opdrachtenbudget is € 2,0 miljoen overgeheveld naar het budget voor bijdrage aan medeoverheden. In het kader van het programma BES(t) 4 kids wordt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in aanvulling op de eerder verstrekte bijzondere uitkeringen in 2023 € 2 miljoen aan de openbare lichamen verstrekt. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (artikel 92 lid 2 sub c). De middelen zijn bestemd voor de ondersteuningsstructuur kinderopvang in Caribisch Nederland in de periode 2024-2028. De uitkering voor Bonaire bedraagt maximaal € 1,13 miljoen, voor Sint Eustatius maximaal € 0,47 miljoen en voor Saba maximaal € 0,4 miljoen.
Ontvangsten
- Er is een terugontvangst van € 16,0 miljoen voor de Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang. Tijdens de COVID-19 pandemie was de kinderopvang gedurende drie perioden gesloten. De voorschotten die zijn verstrekt aan de SVB voor de derde sluitingsperiode en de nabetaling voor de eerste en tweede sluitingsperiode zijn afgerekend. Per saldo kwamen de kosten lager uit dan was verwacht.
- Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie zijn de terugontvangsten kinderopvangtoeslag met € 47,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Er zijn vooral lagere ontvangsten over recente toeslagjaren, met name over 2021. Dit komt grotendeels doordat bij het bepalen van het definitieve recht van huishoudens over toeslagjaar 2021 (tot op heden) het bedrag aan terugvorderingen lager is uitgekomen. Ouders hoeven dus minder terug te betalen.
3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 41.945 | 523 | 42.468 |
| Uitgaven | 41.945 | 523 | 42.468 | |
| 8.0 | Oudedagsvoorziening | 41.945 | 523 | 42.468 |
| Inkomensoverdrachten | 41.604 | 0 | 41.604 | |
| AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 40.311 | 0 | 40.311 | |
| Overbruggingsregeling AOW | 1.293 | 0 | 1.293 | |
| Opdrachten | 341 | 523 | 864 | |
| Opdrachten | 341 | 523 | 864 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
| Art. | Verplichtingen | 47.999.950 | ‒ 62.450 | 47.937.500 |
| Uitgaven | 47.999.950 | ‒ 62.450 | 47.937.500 | |
| 8.0 | Oudedagsvoorziening | 47.999.950 | ‒ 62.450 | 47.937.500 |
| Inkomensoverdrachten | 47.999.950 | ‒ 62.450 | 47.937.500 | |
| AOW | 47.803.642 | ‒ 62.450 | 47.741.192 | |
| Inkomensondersteuning AOW | 196.308 | 0 | 196.308 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 62,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
Het totaal aantal AOW-gerechtigden in 2023 komt ongeveer uit conform de eerdere prognose. Het aantal AOW-gerechtigden in het buitenland valt iets hoger uit dan geraamd en het aantal AOW-gerechtigden in Nederland valt iets lager uit vanwege oversterfte. De voornaamste verklaring voor de bijstelling is dat de gemiddelde uitkeringshoogte lager is uitgevallen dan geraamd. Ook wordt er in 2023 minder uitgegeven aan de herstelactie «Data-initiatief» dan eerder geraamd. De herstelactie loopt door tot in 2024. Dit resulteert in € 60,7 miljoen lagere uitgaven. Daarnaast is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Schuldig Nalatig uitgesteld.
3.9 Artikel 9 Nabestaanden
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 2.167 | 0 | 2.167 |
| Uitgaven | 2.167 | 0 | 2.167 | |
| 9.0 | Nabestaanden | 2.167 | 0 | 2.167 |
| Inkomensoverdrachten | 2.167 | 0 | 2.167 | |
| AWW (Caribisch Nederland) | 2.167 | 0 | 2.167 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
| Art. | Verplichtingen | 332.325 | 3.077 | 335.402 |
| Uitgaven | 332.325 | 3.077 | 335.402 | |
| 9.0 | Nabestaanden | 332.325 | 3.077 | 335.402 |
| Inkomensoverdrachten | 332.325 | 3.077 | 335.402 | |
| ANW | 326.795 | 3.077 | 329.872 | |
| Tegemoetkoming ANW | 5.530 | 0 | 5.530 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 8.197.359 | ‒ 49.750 | 8.147.609 |
| Uitgaven | 8.197.359 | ‒ 49.750 | 8.147.609 | |
| 10.0 | Tegemoetkoming ouders | 8.197.359 | ‒ 49.750 | 8.147.609 |
| Inkomensoverdrachten | 8.197.359 | ‒ 49.750 | 8.147.609 | |
| AKW | 4.377.450 | ‒ 13.804 | 4.363.646 | |
| WKB | 3.811.750 | ‒ 35.946 | 3.775.804 | |
| Kinderbijslagvoorziening BES | 8.159 | 0 | 8.159 | |
| Ontvangsten | 278.296 | 9.132 | 287.428 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 49,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 9,1 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Inkomensoverdrachten
- Er is een per saldo meevaller op de AKW-uitgaven van € 13,8 miljoen in 2023. Dit komt doordat het aantal kinderen waarvoor recht bestaat lager is dan verwacht. De dubbele kinderbijslaguitkeringen vallen echter hoger uit dan eerder geraamd bij de voorjaarsnota.
- De WKB-uitgaven worden in 2023 neerwaarts bijgesteld met € 35,9 miljoen. Er is sprake van een lagere bevoorschotting dan bij de vorige raming. Dit komt doordat de WKB-populatie de afgelopen maanden minder snel is ingegroeid (als gevolg van de intensivering in 2023) dan eerder werd verwacht.
3.11 Artikel 11 Uitvoering
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 753.231 | ‒ 7.255 | 745.976 |
| Uitgaven | 752.239 | ‒ 7.044 | 745.195 | |
| 11.0 | Uitvoeringskosten | 752.239 | ‒ 7.044 | 745.195 |
| Opdrachten | 1.140 | ‒ 7 | 1.133 | |
| Handhaving smal | 1.140 | ‒ 7 | 1.133 | |
| Bekostiging | 10.294 | ‒ 2.608 | 7.686 | |
| Uitvoeringskosten CN | 10.294 | ‒ 2.608 | 7.686 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 739.245 | ‒ 4.500 | 734.745 | |
| Uitvoeringskosten UWV | 530.104 | ‒ 1.500 | 528.604 | |
| Uitvoeringskosten SVB | 193.149 | ‒ 3.000 | 190.149 | |
| Uitvoeringskosten IB | 15.992 | 0 | 15.992 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.560 | 71 | 1.631 | |
| Landelijk Clientenraad | 1.560 | 71 | 1.631 | |
| Ontvangsten | 53.045 | 505 | 53.550 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 7,3 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,0 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,5 miljoen.
| Art. | Verplichtingen | 2.190.530 | ‒ 5.518 | 2.185.012 |
| Uitgaven | 2.190.530 | ‒ 5.518 | 2.185.012 | |
| 11.0 | Uitvoeringskosten | 2.190.530 | ‒ 5.518 | 2.185.012 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 2.190.530 | ‒ 5.518 | 2.185.012 | |
| Uitvoeringskosten UWV | 2.027.710 | ‒ 4.518 | 2.023.192 | |
| Uitvoeringskosten SVB | 162.820 | ‒ 1.000 | 161.820 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,5 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 20.629.733 | 6.823 | 20.636.556 |
| Uitgaven | 20.629.733 | 6.823 | 20.636.556 | |
| 12.0 | Rijksbijdragen | 20.629.733 | 6.823 | 20.636.556 |
| Bijdrage aan sociale fondsen | 20.629.733 | 6.823 | 20.636.556 | |
| Kosten heffingskortingen AOW | 2.802.100 | 0 | 2.802.100 | |
| Vermogenstekort Ouderdomsfonds | 17.543.400 | 0 | 17.543.400 | |
| Tegemoetkoming arbeidsongeschikten | 179.696 | 1.704 | 181.400 | |
| Zwangere zelfstandigen | 104.537 | 5.119 | 109.656 | |
| Ontvangsten | 20 | 0 | 20 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 6,8 miljoen bij de verplichtingen en de uitgaven.
3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
| Art. | Verplichtingen | 481.494 | ‒ 40.954 | 440.540 |
| Uitgaven | 482.854 | ‒ 44.434 | 438.420 | |
| 13.0 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 482.854 | ‒ 44.434 | 438.420 |
| Inkomensoverdrachten | 39.359 | ‒ 1.600 | 37.759 | |
| Remigratiewet | 39.359 | ‒ 1.600 | 37.759 | |
| Subsidies (regelingen) | 18.375 | ‒ 590 | 17.785 | |
| Opbouw kennisfunctie integratie | 3.370 | ‒ 140 | 3.230 | |
| Vluchtelingenwerk Nederland | 1.241 | ‒ 50 | 1.191 | |
| Overige subsidies algemeen | 5.811 | ‒ 300 | 5.511 | |
| Vroege Integratie en Participatie | 7.953 | ‒ 100 | 7.853 | |
| Opdrachten | 13.643 | ‒ 473 | 13.170 | |
| Inburgering en Integratie | 12.043 | ‒ 473 | 11.570 | |
| Remigratie | 1.600 | 0 | 1.600 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 76.520 | ‒ 42.820 | 33.700 | |
| COA | 76.520 | ‒ 42.820 | 33.700 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 29.614 | ‒ 2.000 | 27.614 | |
| Agentschap DUO | 29.614 | ‒ 2.000 | 27.614 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 205.337 | 1.049 | 206.386 | |
| Gemeenten maatschappelijke begeleiding | 5.276 | ‒ 5.276 | 0 | |
| Gemeenten inburgeringsvoorzieningen | 184.177 | 0 | 184.177 | |
| Specifieke uitkering onderwijsroute | 15.884 | 6.325 | 22.209 | |
| Leningen | 100.006 | 2.000 | 102.006 | |
| DUO | 100.006 | 2.000 | 102.006 | |
| Ontvangsten | 14.926 | 24.325 | 39.251 | |
| Art. | Ontvangsten | 14.926 | 24.325 | 39.251 |
| 13.0 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 14.926 | 24.325 | 39.251 |
| Ontvangsten | 14.926 | 24.325 | 39.251 | |
| Algemeen | 3.656 | 6.325 | 9.981 | |
| Leningen | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |
| Ontvangsten SPUK Inburgering | 10.270 | 16.000 | 26.270 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 41,0 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 44,4 miljoen bij de uit gaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 24,3 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Bijdrage aan medeoverheden
- Een deel van de in 2022 verstrekte Specifieke Uitkering (SPUK) onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW. Dit bedrag van € 6,3 miljoen zal in 2023 opnieuw worden verstrekt aan gemeenten, vanwege de afspraak dat gemeenten recht hebben op het totaal beschikbare bedrag van € 15 miljoen.
- Er is een overboeking naar het gemeentefonds van - € 8,1 miljoen voor de Decentrale uitkering maatschappelijke begeleiding van het ministerie van SZW (verhoging).
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Als gevolg van externe factoren (waaronder krapte op de arbeidsmarkt) lukt het COA niet om de prognose voor 2023 te realiseren. Daardoor valt er in 2023 € 41,8 miljoen vrij.
Ontvangsten
- Naar aanleiding van de gerealiseerde ontvangsten, is de raming van de SPUK inburgering naar boven bijgesteld met € 16,0 miljoen.
- Een deel van de in 2022 verstrekte SPUK onderwijsroute is niet besteed en is daarom terugbetaald aan SZW (€ 6,3 miljoen). Zie toelichting bij uitgaven.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
| Art. | Verplichtingen | 553.914 | 2.646 | 556.560 |
| Uitgaven | 574.111 | ‒ 7.615 | 566.496 | |
| 96.0 | Apparaat Kerndepartement | 574.111 | ‒ 7.615 | 566.496 |
| Personele uitgaven | 466.029 | ‒ 6.899 | 459.130 | |
| eigen personeel | 439.205 | ‒ 24.826 | 414.379 | |
| externe inhuur | 24.739 | 17.927 | 42.666 | |
| overige personele uitgaven | 2.085 | 0 | 2.085 | |
| Materiële uitgaven | 108.082 | ‒ 716 | 107.366 | |
| overige materiële uitgaven | 21.547 | ‒ 1.061 | 20.486 | |
| ICT | 21.832 | ‒ 1.295 | 20.537 | |
| bijdrage aan SSO's | 64.703 | 1.640 | 66.343 | |
| Ontvangsten | 90.650 | 1.176 | 91.826 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,6 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 7,6 miljoen bij de uitgaven.
Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,2 miljoen.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Apparaat Kerndepartement
Er vindt een overheveling plaats van budget voor eigen personeel naar externe inhuur. De externe inhuur is met name benodigd voor de uitvoering van subsidieregelingen, zoals de NOW.
4.2 Artikel 99 Nog onderdeeld
| Art. | Verplichtingen | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 |
| Uitgaven | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 | |
| 99.0 | Nog onverdeeld | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 |
| Nog te verdelen | 4.212 | ‒ 1.188 | 3.024 | |
| waarvan apparaat | 10.773 | ‒ 10.773 | 0 | |
| waarvan programma | ‒ 6.561 | 9.585 | 3.024 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1,2 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.
Mutaties 2e suppletoire begroting 2023
Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.
Uitgaven
- Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,9 miljoen). De grootste is een herschikking naar artikel 2 waar € 2,0 miljoen wordt toegekend aan het Waarborgfonds saneringskredieten.
- Er wordt per saldo € 31,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen niet meer tot uitbetaling komen. Dit geldt onder andere voor een deel van de Roemer-middelen (€ 7,4 miljoen).
- De in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 35,5 miljoen wordt bij de Najaarsnota ingevuld met de gerealiseerde onderuitputting.
- Er zijn vier overboekingen met andere begrotingshoofdstukken voor in totaal € 2,6 miljoen. De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds (€ 1,1 miljoen) voor een decentralisatie-uitkering aan gemeenten voor ELIP (Einde Lening nog InburgeringsPlichtig). Vanwege de groei van de doelgroep wordt extra budget toegekend bij de decembercirculaire 2023.