Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D46292, datum: 2023-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36470-J-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36470 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2023Z19167:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2023-12-06 13:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2023-12-11 12:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-12-20 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2023-12-21 20:40: Einde vergadering: STEMMINGEN (over de Najaarsnota 2023 en over moties ingediend bij het debat over het landbouw- en natuurbeleid, het Tweeminutendebat Vreemdelingen- en asielbeleid, het Tweeminutendebat Terrorisme/extremisme en het Tweeminutendebat Programma samen tegen Mensenhandel) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2023‒2024

36 470J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2023 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Vastgestelde begroting 2023		1.908,4	1.908,4
Stand 1^e suppletoire begroting 2023		2.009,5	2.009,5

Mutaties Miljoenennota 2024(uitkomst 2023)		‒ 57,7	‒ 57,7

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2023	diversen	‒ 118,6	‒ 15,4
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	‒ 10,9	‒ 10,9
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	0,5	0,5

Stand 2^e suppletoire begroting 2023		1.822,814	1.926,011

Toelichting

Het saldo 2023 bestaat uit € 118,6 miljoen lagere uitgaven en € 15,4 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2023 van € 103,2 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2024 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2024 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2024.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
1. Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden € -8,5 miljoen.
2. Diverse overboekingen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,7 miljoen. Dit betreft o.a. project Marker Wadden en Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.
3. Een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het programma Gezondheidseffecten Microplastics € -0,5 miljoen.
Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
1. Een toevoeging van € 1,1 miljoen aan het deltafonds ter financiering van het onderzoeksprogramma 2023 met betrekking tot water en bodemopgaven.
2. IenW draagt bij aan Stichting Projecten MKB Nederland ter financiering van de actieprogramma's PFAS en KRW. De bijdrage ad € 3 miljoen waarvan € 0,5 miljoen in 2023, wordt verantwoord op HXII van de rijksbegroting.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		1.557.088	‒ 304.552	1.252.536
Uitgaven		586.463	15.317	601.780
waarvan juridisch verplicht				75%

1.01	Grote projecten waterveiligheid	80.429	3.015	83.444
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	65.003	6.384	71.387
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.688	‒ 56	1.632
1.01.03	Ruimte voor de rivier	8.931	‒ 176	8.755
1.01.04	Maaswerken	4.807	‒ 3.137	1.670

1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	472.194	20.116	492.310
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	30.960	2.637	33.597
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.032	50	2.082
1.02.02	Realisatieprogramma	441.234	17.479	458.713

1.03	Studiekosten	33.840	‒ 7.814	26.026
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	33.840	‒ 7.814	26.026
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.899	980	9.879
1.03.02	Overige Studiekosten	0	0	0

Ontvangsten		182.235	‒ 15.963	166.272
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	182.235	‒ 15.963	166.272
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	0	0	0
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0	0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	179.692	‒ 14.176	165.516
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP	0	200	200
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	2.543	‒ 1.987	556

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterveiligheid zal in 2023 ca. € -304 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd, waarvan € -68 miljoen is gerelateerd aan de overprogrammering, dan aanvankelijk werd gepland.

HWBP Waterschapsprojecten (€ -135 miljoen)

In 2023 zijn minder verplichtingen aangegaan op de projecten:

Zwolle € -98 miljoen.
in verband met een gewijzigde marktstrategie wordt de verplichting later aangegaan dan begroot. De gewijzigde marktstrategie houdt in dat er een andere contractvorm bij de aanbesteding wordt gehanteerd. Dit betekent dat de voorbereiding van de aanbesteding meer tijd behoeft.
Den Helder - Oever € - 45 miljoen.
De lagere verplichtingenrealisatie in 2023 is een gevolg van het doorvoeren van een gewijzigd voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan vergt meer tijd.
Sterke Lekdijk € - 29 miljoen.
Dit project bestaat uit 8 deelprojecten, de lagere verplichtingenrealisatie is ontstaan door herprioritering binnen deze 8 deelprojecten, waarbij meer tijd nodig was om te komen tot een afgewogen aanvraag.
Reservering HWBP € - 27 miljoen.
De reservering is voor een bedrag van € 27 miljoen in 2023 geen beroep gedaan, waardoor deze middelen doorschuiven naar 2024.
Diverse kleinere mutaties € - 51 miljoen.

Daarnaast is sprake van een hogere realisatie bij project Ravenstein ( € 115 miljoen). De raming op basis van scenario dijkversterking is verder opgelopen als gevolg van prijsontwikkelingen, vergunningsvoorwaarden en gebruik van langere heave-schermen.

HWBP Rijksprojecten (€ -67 miljoen

Onder andere in verband met capaciteitsproblemen is er vertraging op getreden bij het aangaan van verplichtingen voor het project IJmuiden. (€ - 33 miljoen). Daarnaast zijn er minder verplichtingen aangegaan voor het project Noordelijke Lekdijk (€ - 30 miljoen) omdat het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aanpassingen in de planning van het project heeft doorgevoerd.

Diverse kleinere mutaties € -36 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 21,7 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -1,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € -0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ 21,7 miljoen)

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 verhoogd met € 75 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2024. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP Rijksprojecten (€ -22,1 miljoen)
Betalingen voor een aantal van de betreffende deelprojecten vallen, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, in 2023 net over de jaargrens. Daarom schuift er een bedrag van € 22,1 miljoen door naar 2024.
HWBP Waterschapsprojecten (€ -10,2 miljoen)
De lagere realisatie in 2023 betreft bij dit onderdeel meerdere oorzaken, zoals capaciteitsknelpunten, nadere onderzoeken naar scopeoptimalisaties, langere doorlooptijd van de vergunningverlening en het doorschuiven van de reservering HWBP .
HWBP Overige projectkosten (€ -3,6 miljoen)
Voornamelijk doordat innovatieversneller langer duurt dan eerder verwacht. De Kennis en Innovatieagenda bestaat uit meerdere innovatieprojecten. Een van de innovatieprojecten gaat niet starten in 2023, daardoor lagere prognose.
Dijkversterking en herstel steenbelkleding (€ -3,6 miljoen)
De lagere realisatie is een gevolg van minder voor de Provincie Zeeland uitgevoerde werkzaamheden Steenbestorting Vaste Oever Verbinding en lagere kosten op deelprojecten zoals op het project Molenpolder.
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal (€ -3,7 miljoen)
Dit treft het doorschuiven van risicoreserveringen bij Kribverlaging Pannerdensch Kanaal. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het project.
Meanderende Maas (€ -5,5 miljoen)
De nadere uitwerking voor grondverwerving en Kabels en Leidingen heeft geleid tot het bijstellen van de prognose. Een bedrag van € -5,5 miljoen schuift hierdoor door naar 2024.
Afsluitdijk (€ -3,9 miljoen)
Bij de Renovatie van het monument De Vlieter is vanwege ontwerpaanpassingen vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden opgetreden. Daardoor vinden de betalingen niet plaats in 2023 maar in 2024.
Rivierverruiming Rijn en Maas (€ 7,5 miljoen)
Betreft het naar voren halen van kasruimte van diverse projecten voor Rivierverruiming Maas. De twee projecten met de grootste budgetmutaties betreffen projecten Baarlo en Well die naar voren zijn gehaald, gecompenseerd door vertraging van kleinere projecten. Baarlo-Hout-Blerick is voor 2023 opgehoogd met € 5,5 miljoen vanwege grond\- en woningenverwerving tijdens planuitwerkingsfase en het naar voren halen van de planuitwerkingsfase. Het tweede grote project, project Well is ook naar voren gehaald voor € 3,2 miljoen vanwege verandering in betaling structuur.
Diverse kleinere mutaties (€ -8,2 miljoen)

Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -1,4 miljoen)

Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project Beekdalen € -0,1 miljoen en het project IJsseldelta 2e fase € -1,3 miljoen.

1.03 Studiekosten

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -8,9 miljoen, overboeking van Hoofdstuk XII € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutatie voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

Saldo 2023 (€ -8,9 miljoen)

Als gevolg van de stikstofproblematiek vertragen MIRT-onderzoeken. Hiermee is in 2023 een bedrag van € -3,8 miljoen gemoeid. Op het gebied van cybersecurity zijn de uitgaven € -4,3 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name het project CERT (Computer Emergency Response Teams) € -3 miljoen. Op dit moment wordt de Netwerk- en Informatiebeveiliging richtlijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Bij het project Vitaal is er sprake van personele knelpunten waardoor een bedrag van € 1,3 miljoen doorschuif naar 2024.

Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,9 miljoen)

Ter financiering van het onderzoekprogramma water- en bodemopgaven, dat door RWS wordt uitgevoerd conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). De verantwooridng van dit onderzoeksprogramma vindt op hoofdstuk XII plaats.

Ontvangsten

1.09 Ontvangsten

De ontvangsten in 2023 vallen € -16 miljoen lager uit dan verwacht. Dit betreft hoofdzakelijk minder ontvangsten van de waterschappen binnen het HWBP (€ -14,2 miljoen) en doordat er minder gefactureerd kon worden aan de waterschappen bij Steenbestorting Vaste Oever Verbinding (€ -1,6 miljoen) als gevolg van minder werkzaamheden voor de Provincie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		172.057	‒ 17.662	154.395
Uitgaven		145.568	‒ 10.923	134.645
waarvan juridisch verplicht				79%

2.01	Aanleg waterkwantiteit	0	0	0
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit	0	0	0

2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	140.312	‒ 8.872	131.440
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0	0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	140.312	‒ 8.872	131.440

2.03	Studiekosten	5.256	‒ 2.051	3.205
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	5.256	‒ 2.051	3.205
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	692	110	802

Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt door vertraging in de opdrachtverlening bij Slim Watermanagement (€ -5,0 miljoen) en Klimaatbestendig zoetwatervoorziening. HWS (€ -2,0 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -8,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € 0,4 miljoen en een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -9,3 miljoen . Deze laatste betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen eind 2022 en in de 1e helft van het jaar € -8,5 miljoen. Daarnaast wordt € -0,7 miljoen overgeboekt in verband met de de tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.

2.03 Studiekosten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -2,1 miljoen is gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -1,9 miljoen en diverse kleine overboekingen € -0,2 miljoen.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		349.285	3.975	353.260
Uitgaven		344.873	‒ 6.082	338.791
waarvan juridisch verplicht				100%

3.01	Watermanagement	7.304	0	7.304
3.01.01	Watermanagement	7.304	0	7.304
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.304	0	7.304

3.02	Beheer onderhoud en vervanging	337.569	‒ 6.082	331.487
3.02.01	Waterveiligheid	223.403	643	224.046
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	223.403	643	224.046
3.02.02	Zoetwatervoorziening	87.693	7	87.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	87.693	7	87.700
3.02.03	Vervanging	26.473	‒ 6.732	19.741

Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -6,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -6,7 miljoen, overboeking naar ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,1 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds € 0,7 miljoen.

Saldo 2023 (€ -6,7 miljoen)

Het betreft een kasschuif naar 2024 op project VenR Sluis- en gemaalcomplex IJmuiden voor het doorschuiven van de risicoreservering. Tevens is de aanleg van een opstelplaats van de reservepomp komen te vervallen vanwege oplopende kosten. Daarnaast waren er problemen met de bouwvergunning. Op project Vervanging en Renovatie Landelijk Meetnet Water is een kasschuif nodig doordat in 2023 geen uitrolprojecten worden uitgevoerd omdat de noodzakelijke hardware niet beschikbaar is en vanwege lange levertijden. Met deze posten is een bedrag van € 3 miljoen gemoeid. € 3,7 miljoen is te relateren aan de project Stuwenmaas, waarbij er meer tijd wordt genomen voor de planfase en reservering die worden doorgeschoven.

Overboeking naar ministerie LNV (€ -0,1 miljoen)

Dit betreft de bijdrage vanuit IenW aan het Zenderonderzoek Bruinvissen gedurende 2023 tot en met 2027. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Research, waarbij is afgesproken dat IenW en LNV ieder 50 procent van het onderzoek bekostigt.

Overboeking binnen het Deltafonds (€ 0,7 miljoen)

Bij de projecten onderhoud Maeslantkering en Hollandse IJsselkering is er sprake van prijsstijgingen die boven de IBOI-norm uitkomen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de reservering (€ 0,7 miljoen) in 2023.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. Art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		153.117	‒ 30.341	122.776
Uitgaven		355.144	‒ 68.855	286.289
waarvan juridisch verplicht				73%

4.02	GIV/PPS	355.144	‒ 68.855	286.289
4.02.01	GIV/PPS	355.144	‒ 68.855	286.289

Ontvangsten		0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbedrag is geheel gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenverlaging.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023 en betreft het project Afsluitdijk.

Het is nog niet zeker of een deel van de betalingen (€ 47,8 miljoen) aan Levvel voltooid kan worden in 2023. Het betreft het afwikkelen van het geschil hydraulische randvoorwaarden en de recente overeenstemming over het afwikkelen van resterend geschil. Derhalve worden de middelen naar 2024 geschoven.
Tevens zijn in 2023 de uitgaven € 21 miljoen lager dan verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een bijstelling plaatsvindt (€ -18,9 miljoen van de reservering voor de bestaande spuimiddelen (BSM)). Door de afwikkeling van het restgeschil en duidelijkheid over de gemaakte kosten over BSM is het risicoprofiel voor deze twee posten naar beneden bijgesteld. Die reservering hiervoor stond in 2023, het beeld was eerst dat er aanvullend budget nodig was om e.e.a. af te kopen. Dit budget wordt van 2023 naar latere jaren doorgeschoven. Op de overige posten vindt er een kasschuif plaats (€ -2,0 miljoen) van 2023 naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		372.018	‒ 527	371.491
Uitgaven		372.282	‒ 4.851	367.431
waarvan juridisch verplicht				100%

5.01	Apparaat	281.692	‒ 268	281.424
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.903	‒ 268	1.635
5.01.02	Apparaatskosten RWS	279.789	0	279.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	279.789	0	279.789

5.02	Overige uitgaven	85.915	92	86.007
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	84.082	0	84.082
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	84.082	0	84.082
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.833	92	1.925

5.03	Investeringsruimte	4.675	‒ 4.675	0
5.03.01	Programmaruimte	4.675	‒ 4.675	0
5.03.02	Beleidsruimte	0	0	0

5.04	Reserveringen	0	0	0
5.04.01	Reserveringen	0	0	0

Ontvangsten		231.527	0	231.527
5.10	Saldo afgesloten rekeningen	231.527	0	231.527
5.10.01	Saldo afgesloten rekeningen	231.527	0	231.527

Toelichting

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van beleid

Ontvangsten		1.537.980	‒ 10.332	1.527.648
6.09	Ten laste van begroting IenW	1.537.980	‒ 10.332	1.527.648
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.537.980	‒ 10.332	1.527.648

Toelichting

De mutatie 2e suppletorie begroting zijn het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten door overboekingen naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen		210.322	‒ 73.508	136.814
Uitgaven		147.448	‒ 53.570	93.878
waarvan juridisch verplicht				100%

7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	75.292	‒ 24.707	50.585
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	75.292	‒ 24.707	50.585

7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	37.448	‒ 17.493	19.955
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	27.113	‒ 11.154	15.959
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.700	0	1.700
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	10.335	‒ 6.339	3.996
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.586	44	3.630

7.03	Studiekosten waterkwaliteit	34.708	‒ 11.370	23.338
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	34.708	‒ 11.370	23.338
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.317	604	7.921

Ontvangsten		36	528	564

Toelichting

Verplichtingen

Op het artikel Investeren in waterkwaliteit zal in 2023 ca. € -74 miljoen minder aan verplichtingen worden vastgelegd dan aanvankelijk werd gepland. De oorzaak hiervan is voor een bedrag van € -43 miljoen gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt het verplichtingenbedrag met € -31 miljoen verlaagd. Dit is een correctie waarbij de meerjarige kas- en verplichtingenramingen weer met elkaar in overeenstemming worden gebracht.

Uitgaven

7.01 Real. Progr. Kaderrichtlijn water

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2023. In 2023 zal per saldo € -24,7 miljoen minder worden gerealiseerd
Het uitblijven van de omgevingswet en het opnieuw rekenen aan stikstofuitstoot (aanpassen bouwvrijstelling) heeft geleid tot aanpassingen van documenten en werkwijze. Hierdoor doorlopen we een andere procedure respectievelijk een nieuwe beoordeling waardoor voor de eerste contracten een vertraging van 5 maanden ontstaat. Gevolg daarvan is een vertraging in het planstudieproces, immers: voortoetsen, MIRT-besluit en aanbesteding realisatie schuiven nu 5 maanden naar achteren. Een financiële kasschuif vanuit 2023 naar 2024 is daarom ook noodzakelijk.
Uitgangspunt voor de omgevingswet was invoering op 1 januari 2023. Voor een deel van KRW betekende het uitstel van de omgevingswet dat alle rapporten/adviezen die reeds waren opgesteld herschreven moesten worden. Daarbovenop kwam vervolgens nog een capaciteitsknelpunt bij het ingenieursbureau.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -17,5 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -17,1 miljoen, overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit € -0,4 miljoen.

Saldo 2023 (€ -17,1 miljoen)

PAGW Getij Grevelingen (€ -9,6 miljoen): Bij het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) is sprake van vertraging. Bij het Getij Grevelingen is de eerder dit jaar verwerkte verschuiving van € -6,3 miljoen van 2023 naar 2028 wel in de verplichtingen verwerkt, maar niet in de kas. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Daarnaast wordt op de projecten Oostvaarders-oevers en IJsel-Vechtdelta € -3,3 miljoen doorgeschoven naar latere jaren
Waterzuivering medicijnresten (€ -2,5 miljoen): Bij de waterzuivering medicijnresten hadden voor de 1^e tranche van de bijdrageregeling zich twaalf rwzi’s (rioolwater zuiveringsinstallaties) aangemeld, die volgens planning dit jaar gereed zouden zijn met de projecten. Echter, door uitgelopen realisatietijden en opstartproblemen van de installaties treedt vertraging op, waardoor installaties nog niet functioneel in bedrijf konden worden genomen en de bijdrage dus niet kan worden uitgekeerd. Om deze reden is besloten om de waterschappen een jaar extra te geven om een beroep te kunnen doen op 1^e tranche. Op basis hiervan wordt € -2,5 miljoen doorgeschoven naar 2024.
DAW Projecten (€ -5,0 miljoen): De DAW-regeling is tot stand gekomen, maar door onrust in de agrarische sector (o.a. als gevolg van discussies rond landbouwakkoord), is er sprake van een lager aantal aanvragen.

Overboeking naar het ministerie LNV (€ -0,4 miljoen)

Het betreft een overboeking vanuit PAGW budget voor een laatste bijdrage aan de financiering van het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.De bijdrage zal samen met eigen middelen PAGW op de LNV begroting worden benut om te voldoen aan de financiële afspraken zoals vastgelegd in de «Derde aanvulling op samenwerkingsovereenkomst Eerste Fase Marker Wadden d.d. 13 maart 2014»

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in hoofdzaak opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € -11,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2023 € -10,8 miljoen, overboekingen ministeries € 0,4 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een bedrag van € -1,0 miljoen.

Saldo 2023 (€ -10,8 miljoen)

De uitvoering van verschillende onderzoeken is vertraagd. De oorzaken zijn zowel gelegen in beperkte of gewijzigde personele bezetting (Beleidstafel grondwater, Nutriënten en gewasbescherming, RWS Delta aanpak waterkwaliteit en Onderzoek microplastic) als technische vertraging bij het uitvoeren van het onderzoek (Microplastics). Dit betreft de volgende onderzoeken:

Beleidstafel Grondwater € -1,1 miljoen
Duurzame Blauwe Economie € -0,3 miljoen
Onderzoek microplastic € -1,7 miljoen
Delta-aanpak waterkwaliteit € -3,7 miljoen
MIRT-onderzoek € -2,0 miljoen
Onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen € -2,1 miljoen

De bedragen worden doorgeschoven naar 2024 zodat deze voor de betreffende onderzoeken beschikbaar blijven.

Overboeking ministeries (€ 0,4 miljoen)

Van en naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt per saldo € 0,6 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd. Dit betreft:

Het betreft een overboeking naar het ministerie VWS voor het uitvoeren van het programma Gezondheidseffecten Microplastics. IenW draagt in de financiering hiervan € -0,5 miljoen bij.
Het betreft een bijdrage ad € 1,1 miljoen van VWS voor het PFAS onderzoeksprogramma. Het onderzoek beantwoordt de vraag: Hoe kan de PFAS blootstelling in Nederland verlaagd worden? Het onderzoek leidt tot handelingsperspectieven om de blootstelling van mens en milieu aan PFAS verder te verminderen.

Aan het ministerie LNV wordt € -0,2 miljoen overgeboekt. Dit betreft een additionele bijdrage aan LNV voor 'Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.883

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 45.293

‒ 893

50.729

691

1.149

6.383

12.821

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

76.720

88.188

52.207

76.495

23.311

91.266

12.821

Loon- en prijsbijstelling 2023

20.355

3.709

4.264

2.524

3.698

1.128

4.412

620

Mutaties Miljoenennota 2024

3.709

4.264

2.524

3.698

1.128

4.412

620

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

80.429

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

Saldo 2023 Investeren waterveiligheid

3.015

‒ 3.015

Mutaties Najaarsnota 2023

3.015

‒ 3.015

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

83.444

89.437

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

478.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 64.362

‒ 75.693

75.107

175.830

114.704

55.551

‒ 34.128

‒ 7.122

20.914

24.477

37.193

5.737

3.803

3.871

15.440

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

446.498

545.057

667.875

661.398

504.993

534.005

472.484

427.883

397.881

313.000

605.920

352.055

306.616

422.907

15.440

CA-middelen instandhouding kasschuif

74.372

57.288

22.803

76.500

41.956

‒ 15.322

10.711

‒ 35.917

13.244

13.240

‒ 49.679

‒ 60.162

‒ 49.679

‒ 49.676

Desaldering

122.554

12.963

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

7.443

Extrapolatie 2037

371.517

Kasschuif tlv generale middelen

‒ 154.000

37.000

‒ 24.000

‒ 8.000

‒ 59.000

45.000

20.000

105.000

38.000

Kasschuiven binnen Deltafonds

78.811

‒ 83.748

‒ 18.742

‒ 58.678

18.874

‒ 31.157

21.492

16.815

25.320

32.483

1.041

‒ 101.241

108.909

‒ 59.091

48.912

Loon- en prijsbijstelling 2023

217.254

13.598

22.127

29.884

32.774

20.507

20.697

14.911

16.055

17.936

14.438

12.384

4.103

‒ 1.787

2.092

‒ 2.465

HXII: Integraal Rivieren Management

‒ 435

‒ 48

‒ 145

‒ 97

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

149.559

75.357

37.101

Mutaties Miljoenennota 2024

25.696

40.534

16.878

124.778

67.245

61.882

75.412

110.317

64.335

106.291

‒ 27.674

‒ 148.504

66.039

‒ 98.511

375.731

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

472.194

585.591

684.753

786.176

572.238

595.887

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

BCF: BTW component Beekdalen

‒ 125

BCF: BTW component N307

‒ 1.320

Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek

300

HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

196

Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte

‒ 697

Saldo 2023 Investeren waterveiligheid

21.712

‒ 21.712

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 1.596

20.116

‒ 21.712

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

492.310

563.879

684.753

786.176

572.238

595.887

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.587

7.331

Mutaties Voorjaarsnota 2023

13.468

13.184

14.038

12.569

8.386

5.653

3.650

3.200

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

33.712

28.334

27.494

23.704

18.123

13.224

11.221

10.771

7.571

7.587

7.331

Desaldering

410

Extrapolatie 2037

7.331

HXII: Cyber en Vitaal middelen DF

48.868

891

3.367

3.345

3.344

4.481

3.344

HXII: Herschikking Cyber Security

‒ 982

‒ 433

‒ 549

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

‒ 125

HXII: Mirt onderdoek Water

‒ 800

‒ 200

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

‒ 400

200

Mirt onderzoek Waterveiligheid

‒ 90

Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel

300

Mutaties Miljoenennota 2024

128

2.893

3.420

3.219

4.481

3.344

10.675

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

33.840

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.931

10.675

BCF: BTW component Integraal Rivier Management

‒ 15

Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF

614

Budgetoverheveling RWS MIRT Onderzoek

‒ 300

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

931

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

‒ 54

Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)

‒ 70

Saldo 2023 Investeren waterveiligheid

‒ 8.920

8.920

Mutaties Najaarsnota 2023

1.106

‒ 7.814

8.920

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

26.026

40.147

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.931

10.675

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

570.908

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

556.930

661.579

747.576

761.597

546.427

638.495

496.526

438.654

405.452

320.571

613.507

359.386

313.947

430.238

15.440

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

586.463

709.270

770.398

893.292

619.281

708.133

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid

601.780

693.463

770.398

893.292

619.281

708.133

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Mutaties Voorjaarsnota 2023

4.672

10.046

4.949

‒ 8.837

‒ 6.809

‒ 488

1.348

1.374

1.544

1.556

1.419

1.624

1.406

1.447

1.398

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

1.398

Desaldering

122.546

12.955

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

7.443

Extrapolatie 2037

174.288

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

Mutaties Miljoenennota 2024

12.955

8.012

7.078

6.922

7.807

5.563

8.298

8.364

7.835

8.130

8.580

8.796

8.596

8.167

181.731

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Saldo 2023 Investeren waterveiligheid

‒ 15.963

15.963

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 15.963

15.963

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.272

184.966

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid

169.280

160.991

146.427

143.199

161.498

167.788

169.464

172.708

194.014

195.520

178.369

204.123

176.679

181.812

1.398

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

182.235

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterveiligheid

166.272

184.966

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		137.886	43.020	37.811	49.311	76.488	982	1.604
Mutaties Voorjaarsnota 2023		73.986	13.971	10.009	‒ 34.762	‒ 1.033	60	339
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		211.872	56.991	47.820	14.549	75.455	1.042	1.943	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: Deltaprogramma Zoetwater	‒ 5	‒ 5
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 81.796	41.740	‒ 5.053	28.108	‒ 18.983	35.953	31
Loon- en prijsbijstelling 2023	19.805	10.241	2.756	2.312	704	3.646	51	95
Mutaties Miljoenennota 2024		‒ 71.560	44.496	‒ 2.741	28.812	‒ 15.337	36.004	126	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		140.312	101.487	45.079	43.361	60.118	37.046	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0
BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie	‒ 8.548	‒ 8.548
BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater	‒ 690	‒ 690
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	0	366	‒ 366
Mutaties Najaarsnota 2023	‒ 9.238	‒ 8.872	‒ 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		131.440	101.121	45.079	43.361	60.118	37.046	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		4.500	4.139	7.387	2.200	2.200
Mutaties Voorjaarsnota 2023		1.724	‒ 419	1.017
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		6.224	3.720	8.404	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasschuif Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 1.000					1.000
Loon- en prijsbijstelling 2023	32	32
Mutaties Miljoenennota 2024		‒ 968	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		5.256	3.720	8.404	2.200	2.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	‒ 54	‒ 54
Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research	‒ 60	‒ 60
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	0	‒ 1.937	1.937
Mutaties Najaarsnota 2023	‒ 114	‒ 2.051	1.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten		3.205	5.657	8.404	2.200	2.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		142.386	47.159	45.198	51.511	78.688	982	1.604	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		218.096	60.711	56.224	16.749	77.655	1.042	1.943	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		145.568	105.207	53.483	45.561	62.318	38.046	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening		134.645	106.778	53.483	45.561	62.318	38.046	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

8.028

8.055

8.283

7.829

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

8.092

8.120

8.349

7.892

CA-middelen Instandhouding

34.669

‒ 145

‒ 170

2.921

7.844

8.077

7.882

8.206

CA-middelen Instandhouding kasschuif

‒ 1.233

‒ 774

‒ 324

2.331

Extrapolatie 2037

7.829

Loon- en prijsbijstelling 2023

5.784

391

393

404

381

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 788

‒ 526

‒ 101

5.645

8.248

8.458

8.263

8.587

381

8.210

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.01 Exploitatie

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

7.304

7.594

8.019

13.765

16.597

16.350

16.155

16.479

8.273

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Mutaties Voorjaarsnota 2023

15.355

16.666

‒ 38.278

22.672

3.566

‒ 29.338

30.354

923

752

666

701

938

1.063

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

378.969

336.908

360.885

200.241

131.893

170.492

224.682

174.199

257.704

246.959

191.282

211.160

221.160

236.832

1.063

CA-middelen Instandhouding

555.877

2.311

‒ 5.472

‒ 7.204

44.565

122.473

128.778

128.225

129.349

‒ 306

‒ 305

2.596

3.079

2.596

CA-middelen Instandhouding kasschuif

‒ 52.509

‒ 29.280

‒ 13.717

95.506

CA-middelen instandhouding kasschuif VenR

‒ 9.273

‒ 13.511

2.991

‒ 46.949

‒ 18.623

29.825

6.610

48.930

CA-middelen Instandhouding VenR

465.868

2.500

49.850

52.400

45.500

49.750

‒ 6.320

‒ 6.317

53.701

63.701

53.701

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

‒ 25

Extrapolatie 2037

235.769

Loon- en prijsbijstelling 2023

173.050

18.307

16.285

17.444

9.680

6.376

8.242

10.861

8.421

12.457

11.938

9.246

10.207

10.690

11.448

Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 236

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 41.400

‒ 31.978

‒ 511

105.302

160.076

219.245

191.196

236.450

5.831

5.316

65.543

76.987

66.987

67.745

303.514

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

337.569

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

304.577

Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering

707

Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen

‒ 57

Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 6.732

6.732

Mutaties Najaarsnota 2023

650

‒ 6.082

6.732

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

331.487

311.662

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

304.577

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

387.061

345.028

369.005

208.361

140.242

178.384

232.574

182.091

265.596

254.851

199.174

219.052

229.052

244.724

1.126

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

344.873

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

312.850

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Beheer, onderhoud en vervanging

338.791

319.256

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

312.850

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Mutaties Voorjaarsnota 2023

88.847

‒ 87.765

13.025

91.181

‒ 648

‒ 718

‒ 36.204

603

605

602

604

‒ 1.468

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

‒ 1.468

Extrapolatie 2037

53.596

Loon- en prijsbijstelling 2023

54.641

23.288

6.343

3.684

6.551

2.807

2.793

1.064

1.050

1.037

1.034

1.028

1.032

1.021

1.010

899

Overboeking Afsluitdijk bestaande spuisluis

‒ 149.559

‒ 75.357

‒ 37.101

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO

‒ 21.600

Mutaties Miljoenennota 2024

23.288

6.343

‒ 17.916

‒ 68.806

‒ 34.294

‒ 34.308

1.064

1.050

1.037

1.034

1.028

1.032

1.021

1.010

54.495

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet

‒ 68.855

68.855

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 68.855

68.855

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

286.289

180.666

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

331.856

105.468

116.732

182.527

95.154

94.409

58.096

57.282

56.482

56.323

55.930

56.213

55.531

54.861

‒ 1.468

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

355.144

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

286.289

180.666

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

Mutaties Voorjaarsnota 2023

5.244

4.090

2.033

1.785

2.088

485

484

483

482

476

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

269.688

265.000

268.926

261.510

260.894

258.349

257.877

257.772

257.152

254.546

476

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

413

138

275

Extrapolatie 2037

254.070

EZK: Noordzee en Oceanen correctie

314

‒ 67

649

Loon- en prijsbijstelling 2023

221.325

15.363

15.099

15.323

14.902

14.867

14.720

14.693

14.688

14.652

14.503

SCM capaciteit

205.757

‒ 3.497

6.860

20.797

21.754

19.446

20.173

13.313

Mutaties Miljoenennota 2024

12.004

22.234

22.183

35.699

36.621

34.166

34.866

34.861

27.965

27.749

282.535

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

281.692

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

283.011

Herschikking personele uitgaven

‒ 92

HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris

‒ 176

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 268

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

281.424

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

283.011

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.083

Mutaties Voorjaarsnota 2023

491

710

612

593

607

2.327

2.324

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

95.846

73.657

73.900

74.010

75.714

71.794

71.450

71.407

2.324

CA-middelen Instandhouding

306.685

631

‒ 1.276

‒ 1.508

25.933

69.325

71.620

69.550

72.410

CA-middelen instandhouding kasschuif

‒ 14.353

‒ 6.830

‒ 2.871

24.054

Extrapolatie 2037

69.083

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

‒ 27

‒ 9

Mirt onderzoek Waterveiligheid

Loon- en prijsbijstelling 2023

53.844

4.651

3.582

3.592

3.599

3.678

3.491

3.474

3.471

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 9.931

‒ 4.533

‒ 796

53.577

73.003

75.111

73.024

75.884

3.474

3.471

72.554

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

85.915

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.878

Herschikking personele uitgaven

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

86.007

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.878

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

66.849

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 16.490

‒ 10.741

‒ 15.182

‒ 9.590

‒ 121.859

‒ 25.250

‒ 29.733

‒ 28.492

‒ 24.609

‒ 25.389

‒ 25.774

‒ 26.352

‒ 21.636

‒ 20.788

‒ 30.334

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

‒ 4.274

12.536

15.699

9.522

20.276

41.599

38.931

44.547

47.857

48.713

48.125

46.092

351.735

277.477

‒ 30.334

Adv. grensoverschrijdende vergunningen PFA

‒ 413

‒ 138

‒ 275

Correctie budgetoverheveling BenO Hollandse Ijsselkering

Extrapolatie 2037

339.750

Kasschuiven binnen Deltafonds

16.135

20.308

11.745

32.570

109

13.804

‒ 21.523

‒ 16.815

‒ 25.320

‒ 32.483

‒ 1.041

101.241

‒ 108.909

59.091

‒ 48.912

Loon- en prijsbijstelling 2023

235.002

‒ 8.845

7.616

‒ 13.615

‒ 11.335

8.069

10.343

19.012

21.042

15.198

20.468

25.223

32.539

37.957

33.331

37.999

Natuurcompensatie Perkpolder

‒ 3.100

‒ 1.700

‒ 100

Afsluitdijk: Afwikkeling restgeschil/schikking WVSO

21.600

Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS

‒ 2.000

SCM capaciteit

‒ 205.757

3.497

‒ 6.860

‒ 20.797

‒ 21.754

‒ 19.446

‒ 20.173

‒ 13.313

Mutaties Miljoenennota 2024

8.949

20.689

12.795

‒ 1.662

‒ 13.676

4.601

‒ 22.784

‒ 16.046

‒ 23.535

‒ 25.428

10.769

120.367

‒ 84.365

79.009

315.424

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

4.675

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

Exogene prijsstijging Maeslantkering en Hollandsche Ijsselkering

‒ 707

Meevaller Regionale Rijkskeringen overboeking naar investeringsruimte

697

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

‒ 4.665

4.665

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 4.675

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

186.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

209.800

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 12.500

‒ 50.353

‒ 53.420

197.388

188.545

193.300

260.491

238.505

250.428

247.928

235.428

267.428

264.428

263.428

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

5.110

10.080

272.896

323.045

379.800

384.491

434.305

486.928

484.828

446.228

478.228

475.228

473.228

263.428

CA-middelen Instandhouding

‒ 897.231

‒ 2.996

6.893

8.882

‒ 73.419

‒ 199.642

‒ 208.475

‒ 205.657

‒ 209.965

306

305

‒ 2.596

‒ 3.079

‒ 2.596

CA-middelen instandhouding kasschuif

2.996

‒ 6.893

‒ 8.882

‒ 151.442

‒ 23.333

‒ 14.503

‒ 17.321

‒ 13.013

‒ 13.244

‒ 13.240

49.679

60.162

49.679

49.676

CA-middelen instandhouding VenR

‒ 465.868

‒ 2.500

‒ 49.850

‒ 52.400

‒ 45.500

‒ 49.750

6.320

6.317

‒ 53.701

‒ 63.701

‒ 53.701

Beleidsreservering duurzaamheid tbv gebouwen RWS

2.000

Extrapolatie 2037

209.800

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 225.361

‒ 272.825

‒ 275.378

‒ 268.478

‒ 272.728

‒ 6.618

203.179

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

580.680

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

361.260

356.303

368.605

617.938

679.929

751.542

752.749

808.074

863.387

859.537

820.306

850.273

1.152.916

1.076.658

235.894

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

372.282

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

367.431

394.693

402.787

480.191

503.052

590.042

569.377

630.045

864.673

858.714

855.677

995.242

1.093.153

1.180.269

1.109.586

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

231.527

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

231.527

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

231.527

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

231.527

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

231.527

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

231.527

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

231.527

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 135.203

‒ 181.567

69.845

464.088

210.822

210.094

249.594

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

249.594

BCF: Deltaprogramma Zoetwater

‒ 5

Extrapolatie 2037

1.374.722

Herschikking Cyber Security

‒ 982

‒ 433

‒ 549

HXII: Cyber en Vitaalmiddelen

48.868

891

3.367

3.345

3.344

4.481

3.344

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

HXII: Integraal Rivieren Management

‒ 435

‒ 48

‒ 145

‒ 97

HXII: Mirt onderdoek Water

‒ 800

‒ 200

Kasschuif tlv generale middelen

‒ 154.000

37.000

‒ 24.000

‒ 8.000

‒ 59.000

45.000

20.000

105.000

38.000

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

‒ 125

Loon- en prijsbijstelling 2023

1.052.716

86.474

84.807

80.834

67.695

70.546

66.236

Ministerie EZK: Noordzee en Oceanen correctie

314

‒ 67

649

Ministerie EZK: Onderzoeksprogramma VenR

‒ 236

Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat

‒ 1.800

Ministerie LNV: PPS-call Landbouw Water Voedsel

300

Deelname Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

‒ 27

‒ 9

Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie

‒ 450

‒ 300

‒ 150

Opdracht SEB 2023

2.000

250

750

250

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 70.657

124.446

60.650

63.558

16.277

114.580

89.580

174.580

69.580

107.513

69.513

1.444.951

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

BCF: BTW component Beekdalen

‒ 125

BCF: BTW component Impulsregeling klimaatadaptatie

‒ 8.548

BCF: BTW component Integraal Rivier Management

‒ 15

BCF: BTW component N307

‒ 1.320

BCF: BTW compoment Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater

‒ 690

HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris

‒ 176

HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW

‒ 522

HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

1.149

HXII: t.b.v. MIW opdrachten

HXII: t.b.v. Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee

Ministerie EZK: t.b.v. uit te voeren project NIS2 (Network & Information Security Directive 2)

‒ 70

Ministerie LNV: t.b.v. Zenderonderzoek Bruinvissen

‒ 57

Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer

‒ 206

Ministerie LNV: t.b.v. model onverzadigde zone NHI aan Wageningen Environmental Research

‒ 60

Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden

‒ 385

Ministerie VWS: tbv programma PFAS

1.100

Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics

‒ 500

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 10.332

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

1.527.648

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.608.637

1.525.718

1.693.700

1.816.147

1.622.344

1.533.661

1.396.274

1.337.243

1.419.953

1.296.027

1.510.813

1.281.066

1.575.032

1.624.934

249.594

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.527.648

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		58.791	78.946	107.100	114.125	158.824
Mutaties Voorjaarsnota 2023		13.029	18.747	‒ 1.553	‒ 21.047	‒ 8.188
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		71.820	97.693	105.547	93.078	150.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loon- en prijsbijstelling 2023	25.067	3.472	4.722	5.102	4.499	7.272
Opdracht SEB 2023	2.000		250	750	750	250
Mutaties Miljoenennota 2024		3.472	4.972	5.852	5.249	7.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		75.292	102.665	111.399	98.327	158.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 24.707	24.707
Mutaties Najaarsnota 2023	0	‒ 24.707	24.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water		50.585	127.372	111.399	98.327	158.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		38.144	53.364	46.060	60.355	76.404	36.222	22.604	22.604	22.604
Mutaties Voorjaarsnota 2023		7.883	‒ 9.232	15.036	7.726	13.930	290	181	181	181
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		46.027	44.132	61.096	68.081	90.334	36.512	22.785	22.785	22.785	0	0	0	0	0	0
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 11.750	21.500	‒ 9.750
Loon- en prijsbijstelling 2023	13.644	1.471	1.420	2.467	2.157	1.744	1.082	1.101	1.101	1.101
Natuurcompensatie Perkpolder	3.100	1.700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Mutaties Miljoenennota 2024		‒ 8.579	23.020	‒ 7.183	2.257	1.844	1.182	1.201	1.201	1.201	100	100	100	100	100	100
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		37.448	67.152	53.913	70.338	92.178	37.694	23.986	23.986	23.986	100	100	100	100	100	100
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 17.108	17.108
Ministerie LNV: t.b.v. project Verlengde Fase 1. Marker Wadden	‒ 385	‒ 385
Mutaties Najaarsnota 2023	‒ 385	‒ 17.493	17.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit		19.955	84.260	53.913	70.338	92.178	37.694	23.986	23.986	23.986	100	100	100	100	100	100

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		16.844	19.653	13.786	865	765	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Mutaties Voorjaarsnota 2023		19.586	‒ 3.530	1.560	10.176	2.700	800	800	800
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		36.430	16.123	15.346	11.041	3.465	1.065	1.065	1.065	265	265	265	265	265	265	0
Extrapolatie 2037	265															265
Loon- en prijsbijstelling 2023	989	378	200	218	73	48	24	24	24
Herschikking Onderzoek Waterkwaliteit KRW en Ecologie	‒ 450	‒ 300	‒ 150
Ministerie LNV: Bestuursovereenkomst Nitraat	‒ 1.800	‒ 1.800
Mutaties Miljoenennota 2024		‒ 1.722	50	218	73	48	24	24	24	0	0	0	0	0	0	265
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		34.708	16.173	15.564	11.114	3.513	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265
Budgetoverheveling Deltamodel WGW DF	‒ 614	‒ 614
HXII: t.b.v. actieprogramma PFAS en KRW	‒ 522	‒ 522
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	218	218
HXII: t.b.v. MIW opdrachten	43	43
HXII: t.b.v. Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	‒ 88	‒ 88
Ministerie LNV: t.b.v. Koeien & Kansen Bedrijfswaterwijzer	‒ 206	‒ 206
Ministerie VWS: tbv programma PFAS	1.100	1.100
Ministerie VWS: t.b.v. programma Gezondheidseffecten Microplastics	‒ 500	‒ 500
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	‒ 10.801	10.801
Mutaties Najaarsnota 2023		‒ 11.370	10.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit		23.338	26.974	15.564	11.114	3.513	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		113.779	151.963	166.946	175.345	235.993	36.487	22.869	22.869	22.869	265	265	265	265	265	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		154.277	157.948	181.989	172.200	244.435	37.577	23.850	23.850	23.050	265	265	265	265	265	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		147.448	185.990	180.876	179.779	253.849	38.783	25.075	25.075	24.251	365	365	365	365	365	365
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		93.878	238.606	180.876	179.779	253.849	38.783	25.075	25.075	24.251	365	365	365	365	365	365


Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota 2023		36	328	4	26
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2023 Investeren in Waterkwaliteit	0	538	‒ 538
Mutaties Najaarsnota 2023	0	528	‒ 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		564	‒ 200	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		36	328	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2023 Investeren in waterkwaliteit		564	‒ 200	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	71	65	2.640	2.640
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	1	49	49
afrondingen
Programma	73	67	2.859	2.859
Begroting (DF 1.01.01/02)	73	67

Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	9	9	2.246	2.246
afrondingen
Programma	9	9	2.246	2.246
Begroting (DF 1.01.03)	9	9

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	2	3	116	116	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	0	2	392	392	2020	2020
afrondingen
Programma	2	5	508	508
Begroting (DF 1.01.04)	2	5

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	11	33	736	736
HWBP Waterschapsprojecten	403	413	7.552	7.552
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	13	180	180

Dijkversterking en herstel steenbekleding
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	2	5	40	40
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	2	4	10	10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	10	10
Meanderende Maas	1	6	8	8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	1	5	7	7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	0		149	149
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	17	20	32	32	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	2	0	96	96	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal	0	0	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		88	88
Dijkversterking en herstel steenbekleding	0	4	830	830	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen	8	8	34	34
afrondingen		2
Programma	459	516	9.788	9.788
Begroting (DF 1.02.02)	459	441
Overprogrammering (-)	0	‒ 75

Afsluitdijk	286	355	2.072	2.072	2025	2025
Totaal programma	286	355	2.072	2.072
Begroting DF 4.02.01	286	355

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche	0		30	30
KRW 2e en 3e tranche	51	75	698	698	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	51	75	728	728
Begroting DF 7.01.01	51	75

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	11	13	68	68
Verruiming vaargeul Westerschelde	0		26	26
Natuurcompensatie Perkpolder	2	2	6	3
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	3	8	28	29
Grote wateren	1	4	221	221	2032	2032
afrondingen	‒ 1
Totaal programma	16	27	349	347
Begroting DF 7.02.01	16	27