Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Brief regering
Nummer: 2024D03088, datum: 2024-01-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-26643-1123).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)
- Mede ondertekenaar: V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
Onderdeel van kamerstukdossier 26643 -1123 Informatie- en communicatietechnologie (ICT).
Onderdeel van zaak 2024Z01351:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Medeindiener: V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
- Volgcommissie: vaste commissie voor Digitale Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-02-01 14:25: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-02-07 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-06-26 13:00: Jaarverslagen (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2024-07-04 14:00: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2023-2024 |
26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Nr. 1123 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 januari 2024
Hierbij ontvangt de Kamer het Departementaal Financieel Overzicht van de ICT-kosten 2024–2028 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedaan in haar brief over de Rijksbrede beschouwing bij de meerjarige, departementale informatieplannen, om op uniforme wijze een eerste inzicht te geven in de budgetten voor digitalisering.1 Zij deed die toezegging naar aanleiding van de motie-Van Ginneken/Leijten.2
Dit Departementaal Financieel Overzicht wordt tevens als bijlage toegevoegd aan de rijksbrede beschouwing die door de Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering wordt aangeboden aan de Kamer.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
V.L.W.A. Heijnen
| J | 3 | BEST2DO | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 | ||
| A | 12 | Brienenoordbrug | * | |||||
| XII | 98 | Horizon | 14.055 | 14.055 | ||||
| XII | 18 | LUV VTS | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | |
| J | 3 | Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering | 265 | 265 | ||||
| XII | Agentschap KNMI | Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | ||
| XII | 11 | Tilburg 3 | * | |||||
| XII | 98 | Vernieuwing SAP | 6.767 | 6.767 | 6.767 | |||
| XII | 17 | Vervanging VDF | 2.100 | |||||
| Totaal | 28.225 | 26.125 | 11.805 | 5.038 | 598 |
| XII | Agentschap RWS | CHARM | 30.550 | |||||
| XII | Agentschap RWS | Centraal Toegangspunt Data (CTD) | 3.670 | |||||
| XII | Agentschap KNMI | Early Warning Centre (EWC) | 2.450 | 2.450 | ||||
| A | 17 | European Rail Traffic Management System (ERTMS) | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | |
| A | 12 | Programma uitrol iWKS | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | 41.667 | |
| XII | 24 | Realisatie Boordcomputer Taxi (BTC) | 7.400 | |||||
| A | 12 | Tijdelijke tolheffing | 85.900 | |||||
| Totaal | 435.637 | 308.117 | 305.667 | 305.667 | 305.667 | |||
| Titel | Omschrijving | |||||||
| 1 | Onderhoud & beheer | (risicolage activiteiten, reguliere wijzigingen en aanpak legacy) & (instandhouding en routinematige activiteiten) | ||||||
| 2 | Vernieuwing | significante wijzigingen (veranderingen functionaliteit) |
Toelichting
Budgetreeksen zijn totstandgekomen door de gerealiseerde kosten af te trekken van de totaal geschatte kosten en dat te delen door de looptijd in het aantal jaren. Hieruit komt een verwachting van de gemiddelde uitgaven per jaar gedurende de nog resterende looptijd.
* Budgetten zijn niet gepubliceerd, omdat deze het lopende aanbestedingsproces kunnen beïnvloeden.
Sommige ICT-activiteiten die op het Rijks ICT-dashboard staan zijn niet genoemd in dit overzicht. Dat kan zijn omdat het ICT-activiteiten zijn van een zbo en die zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Ook kan het zijn dat de budgetten voor een bepaalde activiteit meer kosten omvatten dan alleen de ICT-kosten. De ICT-kostencomponent is dan niet goed te onderscheiden van de overige kosten.
De koppeling met de begrotingshoofdstukken is gemaakt op basis van de begrotingsstaten van IenW, die bestaan uit het begrotingshoofdstuk IenW (XII) in verbinding met het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A).
| Intern IV-personeel | 20.560 | 20.560 | 20.560 | 20.560 | 20.560 | Intern IV-personeel | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | ||
| Extern IV-personeel | 20.430 | 20.430 | 20.430 | 20.430 | 20.430 | Extern IV-personeel | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | 4.960 | ||
| Totaal | 40.990 | 40.990 | 40.990 | 40.990 | 40.990 | Totaal | 114.160 | 114.160 | 114.160 | 114.160 | 114.160 | ||
| Tabel 2: Materiële uitgaven kerndepartement | Tabel 2: Materiële uitgaven agentschappen | ||||||||||||
| Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | Omschrijving | Budget (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
| Materiële uitgaven ICT | 45.243 | 34.591 | 32.350 | 33.520 | 33.513 | Materiële uitgaven ICT | 61.162 | 61.294 | 61.275 | 61.191 | 61.104 | ||
| Bijdrage ICT-dienstverlener | 28.632 | 28.424 | 28.196 | 27.509 | 27.332 | ||||||||
| Totaal | 73.875 | 63.015 | 60.546 | 61.029 | 60.845 | Totaal | 61.162 | 61.294 | 61.275 | 61.191 | 61.104 | ||
| Tabel 3: Uitgaven per organisatie voor 2024 | |||||||||||||
| Organisatie | Intern IV-P | Extern IV-p | Materieel | ||||||||||
| Kerndepartement | 20.560 | 20.430 | 45.243 | ||||||||||
| Rijkswaterstaat | 109.200 | 4.960 | 46.983 | ||||||||||
| KNMI | 14.179 |
Toelichting
Tabel 1 – «Extern IV-personeel» voor zowel het kerndepartement, als de agentschappen zijn gebaseerd op de uitgaven aan extern IV-personeel voor de Grote ICT-activiteiten. De bedragen van 2022 zijn «doorgetrokken» tot aan 2028 en extern IV-personeel voor vernieuwing & onderhoud en beheer van ICT zijn bij elkaar opgeteld.
Tabel 2 – De Uitgaven «Materiële uitgaven, waarvan ICT» van RWS en het KNMI uit de Begrotingsstaten IenW 2024 (XII) bij elkaar opgeteld. De «Bijdrage ICT-dienstverlener» is een nadere specificering van «Bijdrage SSO» uit de administratie voor de Begrotingsstaten IenW 2024 (XII).