Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D14373, datum: 2024-04-15, bijgewerkt: 2024-06-10 10:01, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36550-A-2).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36550 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2024Z06207:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2024-04-16 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2024-04-24 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-05-17 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-06-11 16:30: Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024 (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-06-25 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2023‒2024

36 550A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.
Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

2 Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024		10.217.181	19.325.126	9.989.139	9.731.856	9.185.003	77.266.890
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. CA-middelen	11/13	25.000	1.500	341.874	340.366	340.371	704.624
a. Instandhouding Spoor (BKN)	13			335.374	335.366	335.371	697.624
b. Schoon Emissieloos Bouwen	12	25.000	1.500	6.500	5.000	5.000	7.000
2. AP-middelen	11/12	4.513	21.513	42.513	56.513	48.513	59.617
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)	11		10.000	20.000	20.000	20.000	30.000
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen	13	2.000	9.000	20.000	34.000	26.000	7.000
c. Wind in de Zeilen	11	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	22.617
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF	divers	‒ 819.238	‒ 769.757	117.387	104.809	200.824	1.165.975
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten	divers	‒ 24.858	14.407	19.838	‒ 7.198	24.694	‒ 26.883
5. Omvorming ProRail	13	‒ 40.000	‒ 8.845.000			‒ 20.000	‒ 160.000
6. Bijdragen derden	divers	39.047	‒ 56.806	‒ 54.486	‒ 53.481	‒ 51.000	‒ 62.789
7. Overboekingen Hoofdstuk XII	divers	‒ 57.868	‒ 66.491	‒ 5.043	‒ 6.923	‒ 4.321	‒ 45.117
8. Overboekingen ministeries	divers	11.636	‒ 12.481	9.669	22.669	104.919	484.971
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven	11			23.000	28.000	109.000	510.000
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen	11	103.300
c. Overige overboekingen ministeries	divers	‒ 91.664	‒ 12.481	‒ 13.331	‒ 5.331	‒ 4.081	‒ 25.029
9. Saldo 2023 uitgaven	divers	483.189
Stand 1e suppletoire begroting 2024		9.838.602	9.612.011	10.460.891	10.188.611	9.829.003	79.387.288

Vastgestelde begroting 2024		10.217.181	19.325.126	9.989.139	9.731.856	9.185.003	77.266.890
Belangrijkste suppletoire mutaties
1. CA-middelen	19	25.000	1.500	341.874	340.366	340.371	704.624
a. Instandhouding Spoor (BKN)	19			335.374	335.366	335.371	697.624
b. Schoon Emissieloos Bouwen	19	25.000	1.500	6.500	5.000	5.000	7.000
2. AP-middelen	19	4.513	21.513	42.513	56.513	48.513	59.617
a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)	19		10.000	20.000	20.000	20.000	30.000
b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen	19	2.000	9.000	20.000	34.000	26.000	7.000
c. Wind in de Zeilen	19	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	22.617
3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF	19	‒ 819.238	‒ 769.757	117.387	104.809	200.824	1.165.975
4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten	divers	‒ 24.858	14.407	19.838	‒ 7.198	24.694	‒ 26.883
5. Omvorming ProRail	19	‒ 40.000	‒ 8.845.000			‒ 20.000	‒ 160.000
6. Bijdragen derden	divers	39.047	‒ 56.806	‒ 54.486	‒ 53.481	‒ 51.000	‒ 62.789
7. Overboekingen Hoofdstuk XII	19	‒ 57.868	‒ 66.491	‒ 5.043	‒ 6.923	‒ 4.321	‒ 45.117
8. Overboekingen ministeries	19	11.636	‒ 12.481	9.669	22.669	104.919	484.971
a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven	19			23.000	28.000	109.000	510.000
b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen	19	103.300
c. Overige overboekingen ministeries	19	‒ 91.664	‒ 12.481	‒ 13.331	‒ 5.331	‒ 4.081	‒ 25.029
9. Saldo 2023	divers	483.189
a. Saldo ontvangsten	divers	55.969
b. Voordelig Saldo 2023	18	427.220
Stand 1e suppletoire begroting 2024		9.838.602	9.612.011	10.460.891	10.188.611	9.829.003	79.387.288

Toelichting

Coalitieakkoordmiddelen:

a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.

b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.
Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.

a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);

b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.

c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.
Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.
Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.
Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.
Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.
Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.
Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:
1. Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.
2. Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.
3. Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.
Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.

a. Instandhouding Spoor (BKN)			335.374	335.366	335.371	422.560	275.064								1.703.735
b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen	25.000	1.500	6.500	5.000	5.000	5.000	2.000								50.000

Toelichting

In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025.
Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.
Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	787.927	19.000	806.927	‒ 287.357	519.570	‒ 422.306	543.177	‒ 559.144	‒ 774.085	‒ 350.087
Uitgaven	501.419	19.000	520.419	‒ 306.093	214.326	‒ 254.752	‒ 232.811	‒ 123.374	‒ 244.806	‒ 570.307
waarvan juridisch verplicht
11.01	Verkenningen	23.594	94.000	117.594	‒ 116.344	1.250	‒ 128.787	‒ 90.711	668	‒ 150.205	‒ 243.576
11.02	Korte termijn mobiliteitsmaatregelen
11.03	Reserveringen	172.915	‒ 15.000	157.915	‒ 77.531	80.384	‒ 73.441	‒ 122.551	‒ 121.099	‒ 47.068	‒ 30.173
11.03.01	Gebiedsprogramma's	22.874	0	22.874	‒ 20.371	2.503	‒ 38.376	‒ 71.000	‒ 95.930	‒ 21.126	‒ 39.126
11.03.02	Overige reserveringen	145.892	‒ 15.000	130.892	‒ 62.830	68.062	‒ 37.690	‒ 52.798	‒ 24.794	‒ 25.567	8.953
11,03.03	Reserveringen Coalitieakkoord	4.149	0	4.149	5.670	9.819	2.625	1.247	‒ 375	‒ 375	0
11.04	Generieke investeringsruimte	304.910	‒ 60.000	244.910	‒ 112.218	132.692	‒ 52.524	‒ 19.549	‒ 2.943	‒ 47.533	‒ 296.558
Ontvangsten
11.09	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:

Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.
De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.

Uitgaven

11.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:

Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.
OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.
Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.
N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.
A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.
Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.
Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.

Overboeking ministeries

Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.

Overboekingen over artikelen

Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).

Saldo 2023

De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.

11.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).

AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:

Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.
Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.
Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.
Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.
Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.
Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.
Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.

Brainportregio Eindhoven / NGF

Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.

Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen

De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.

Overboeking ministeries

Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.

Overboekingen over artikelen

Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:

Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.
Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.
Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.
Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.
Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.
Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.
Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).
Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.

Saldo 2023

Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:

Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).
Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).
Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).
Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).
Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).
Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).
Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).
Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).
Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.

Bijdragen derden

Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.

Overboekingen over artikelen

Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.

De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.

Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.

Saldo 2023

Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		3.243.900	‒ 94.000	3.149.900	1.328.629	4.478.529	696.640	1.047.553	‒ 99.600	‒ 30.750	21.906
Uitgaven		3.800.162	‒ 94.000	3.706.162	‒ 31.148	3.675.014	‒ 158.535	102.279	16.846	30.213	228.385
waarvan juridisch verplicht
12.01	Exploitatie	4.401	0	4.401	1.435	5.836	910	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.401	0	4.401	1.435	5.836	910	0	0	0	0
12.02	Onderhoud en vernieuwing	1.213.841	‒ 94.000	1.119.841	74.871	1.194.712	37.049	142.522	‒ 118.888	‒ 68.176	‒ 48.073
12.02.01	Onderhoud	904.696	‒ 94.000	810.696	95.086	905.782	596	158	‒ 3.041	‒ 2.296	‒ 2.341
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	904.696	‒ 94.000	810.696	95.086	905.782	596	158	‒ 3.041	‒ 2.296	‒ 2.341
12.02.04	Vernieuwing	309.145	0	309.145	‒ 20.215	288.930	36.453	142.364	‒ 115.847	‒ 65.880	‒ 45.732
12.03	Ontwikkeling	767.944	0	767.944	‒ 104.880	663.064	‒ 178.032	‒ 69.523	285.479	82.691	295.863
12.03.01	Aanleg	425.481	0	425.481	‒ 50.786	374.695	33.054	‒ 442.726	219.567	151.950	222.523
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.878	0	2.878	0	2.878	0	0	0	0	0
12.03.02	Planning en studies	210.343	0	210.343	‒ 79.338	131.005	‒ 270.662	390.118	121.540	‒ 4.879	‒ 21.500
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	19.013	0	19.013	1.844	20.857	‒ 3.000	‒ 3.000	‒ 3.000	‒ 3.000	0
12.03.03	Optimalisering gebruik	132.120	0	132.120	25.244	157.364	59.576	‒ 16.915	‒ 55.628	‒ 64.380	94.840
12.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	1.086.142	0	1.086.142	‒ 5.681	1.080.461	‒ 22.046	26.833	‒ 152.992	12.451	‒ 22.652
12.06	Netwerkgebonden kosten HWN	727.834	0	727.834	3.107	730.941	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247
12.06.01	Apparaatskosten RWS	619.325	0	619.325	3.177	622.502	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	619.325	0	619.325	3.177	622.502	3.584	2.447	3.247	3.247	3.247
12.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	108.509	0	108.509	‒ 70	108.439	0	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	108.509	0	108.509	‒ 70	108.439	0	0	0	0	0
Ontvangsten	52.885	0	52.885	43.743	96.628	4.685	‒ 3.266	‒ 750	769	‒ 3.391
12.09	Ontvangsten	52.885	0	52.885	43.743	96.628	4.685	‒ 3.266	‒ 750	769	‒ 3.391
12.09.01	Ontvangsten	11.336	0	11.336	43.743	55.079	4.685	‒ 3.266	‒ 750	769	‒ 3.391
12.09.02	Tolopgave	41.549	0	41.549	0	41.549	0	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.
Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.
Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

12.01 Exploitatie

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:

Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.
Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.

Overboekingen artikel 12

In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).
Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).
Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).
Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).
Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).
Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).

Aanlegprogramma 12.03.01

Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).
Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.
Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).
A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).
A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.
A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.
A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).
Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).

Planning en studies 12.03.02

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.
Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.
Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.
Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.
A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.

Optimalisering gebruik 12.03.03

Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:

Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.
Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.
Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen artikel 12

Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

Overboeking vanuit artikel 11

Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).

Saldo 2023

In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.
A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.
A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.
Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).
A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.

Overboekingen binnen artikel 12

In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.
A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.
A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;
A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.
A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).
A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).
Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	2.513.063	46.600	2.559.663	81.313	2.640.976	‒ 8.809.207	456.558	835.388	263.741	564.414
Uitgaven	2.864.569	46.600	2.911.169	220.866	3.132.035	‒ 8.904.776	466.478	403.306	484.772	452.754
waarvan juridisch verplicht
13.02	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	2.143.402	0	2.143.402	207.787	2.351.189	‒ 20.000	315.374	315.366	315.371	402.560
13.03	Ontwikkeling	504.019	46.600	550.619	‒ 3.959	546.660	‒ 71.642	136.650	82.665	177.835	50.194
13.03.01	Aanleg personenvervoer	342.277	6.600	348.877	‒ 86.677	262.200	‒ 88.607	‒ 13.908	‒ 14.202	21.029	‒ 20.502
13.03.02	Aanleg goederenvervoer	78.198	0	78.198	‒ 41.694	36.504	‒ 8.914	‒ 24.084	23.645	3.757	19.858
13.03.03	Optimalisering gebruik	2.666	0	2.666	1.669	4.335	0	0	0	0	0
13.03.04	Planning en studies personenvervoer	68.085	40.000	108.085	118.494	226.579	26.220	174.367	73.222	153.049	50.838
13.03.05	Planning en studies goederenvervoer	12.793	0	12.793	4.249	17.042	‒ 341	275	0	0	0
13.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	217.148	0	217.148	17.038	234.186	11.866	‒ 5.546	‒ 14.725	‒ 8.434	0
13.07	Rente en aflossing	0	0	0	0	0	‒ 8.825.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	228.802	0	228.802	9.320	238.122	‒ 55.000	‒ 54.500	‒ 52.500	‒ 49.500	‒ 47.500
13.09	Ontvangsten	228.802	0	228.802	9.320	238.122	‒ 55.000	‒ 54.500	‒ 52.500	‒ 49.500	‒ 47.500

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:

De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).
De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).
Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).
Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).
Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking binnen artikel

Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.

Omvorming ProRail

Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.

13.03 Ontwikkeling

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:

Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).
Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).
Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).
Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):

Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.
Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).
Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).
Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).
Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).

Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.

Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01

Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:

Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Aanleg goederenvervoer 13.03.02

Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:

Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.
Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Planning en studies personenvervoer 13.03.04

Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:

Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen over artikelen

Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:

een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.
een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.

Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen

Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO₂-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.

13.07 Rente en aflossing

In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.

13.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.132.811	0	1.132.811	345.877	1.478.688	61.025	50.323	62.323	122.891
Uitgaven	1.142.688	0	1.142.688	‒ 86.688	1.056.000	‒ 10.270	97.988	77.401	135.262
waarvan juridisch verplicht
14.01	Regionale infrastructuur	48.227	0	48.227	‒ 42.721	5.506	‒ 10.270	105.988	85.401	135.262
14.01.02	Planning en studies prg reg/lok	11.172	0	11.172	‒ 5.674	5.498	44.419	50.323	62.323	122.890
14.01.03	Aanleg reg/lok	37.055	0	37.055	‒ 37.047	8	‒ 54.689	55.665	23.078	12.372
14.03	Bereikbaarheidsprogramma's	1.094.461	0	1.094.461	‒ 43.967	1.050.494	0	‒ 8.000	‒ 8.000	0
14.03.01	Concrete bereikbaarheidsprojecten	0	0	0	5	5	0	0	0	0
14.03.02	Regionaal Mobiliteitsprojecten	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14.03.03	Ruimtelijke economisch programma	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14.03.04	Woningbouw op korte termijn	731.657	0	731.657	‒ 43.974	687.683	0	0	0	0
14.03.05	Mobiliteitspakketten	362.804	0	362.804	0	362.804	0	‒ 8.000	‒ 8.000	0
Ontvangsten	0	0	0	42	42	0	0	0	0
14.09	Ontvangsten	0	0	0	42	42	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).

BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn

Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.628.151	0	1.628.151	46.723	1.674.874	48.190	‒ 441.269	66.112	107.018
Uitgaven	1.376.956	0	1.376.956	1.761	1.378.717	‒ 134.626	‒ 28.845	7.845	122.996
waarvan juridisch verplicht
15.01	Exploitatie	9.947	0	9.947	0	9.947	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	9.947	0	9.947	0	9.947	0	0	0	0
15.02	Onderhoud en vernieuwing	653.852	0	653.852	12.245	666.097	29.434	52.669	‒ 14.207	‒ 20.288
15.02.01	Onderhoud	516.013	0	516.013	13.328	529.341	2.616	‒ 1.348	‒ 795	‒ 3.765
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	515.281	0	515.281	13.254	528.535	‒ 1.341	‒ 1.341	‒ 801	‒ 3.783
15.02.04	Vernieuwing	137.839	0	137.839	‒ 1.083	136.756	26.818	54.017	‒ 13.412	‒ 16.523
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1	0	1	0	1	0	0	0	0
15.03	Ontwikkeling	208.348	0	208.348	‒ 2.631	205.717	‒ 166.744	‒ 77.120	10.611	144.471
15.03.01	Aanleg	101.686	0	101.686	47.826	149.512	‒ 26.602	‒ 135.117	27.210	40.975
15.03.02	Planning en studies	96.905	0	96.905	‒ 48.750	48.155	‒ 141.387	55.676	‒ 17.791	102.242
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.806	0	1.806	74	1.880	176	491	660	1.002
15.03.03	Optimalisering gebruik	9.757	0	9.757	‒ 1.707	8.050	1.245	2.321	1.192	1.254
15.04	Geïntegreerde contractvormen/PPS	96.432	0	96.432	‒ 8.273	88.159	2.684	‒ 4.394	11.441	‒ 1.187
15.06	Netwerkgebonden kosten HVWN	408.377	0	408.377	420	408.797	0	0	0	0
15.06.01	Apparaatskosten RWS	375.308	0	375.308	420	375.728	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	375.308	0	375.308	420	375.728	0	0	0	0
15.06.02	Overige netwerkgebonden kosten	33.069	0	33.069	0	33.069	0	0	0	0
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	33.069	0	33.069	0	33.069	0	0	0	0
Ontvangsten	21.757	0	21.757	15.786	37.543	2.405	1.304	461	7.598
15.09	Ontvangsten	21.757	0	21.757	15.786	37.543	2.405	1.304	461	7.598

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).
Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.
Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.
Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:

De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.
Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.

Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl

Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering Programmering

De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).
De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.
De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).
De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).
De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).

Aanlegprogramma 15.03.01

Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;
Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.
Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.
Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.

Planning en studies 15.03.02

Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):

Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.
Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;
Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Bijdrage Averijhaven

De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.

Overboekingen naar HXII

In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:

Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).
Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).
Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).
Restant betreft andere kleine overboekingen.

Overboekingen naar andere ministeries

Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.
Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.

Reservering Maritieme Maakindustrie

Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:

Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.
Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).

15.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).

Ontvangsten Averijhaven

De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisatie programmering

Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	1.061.545	0	1.061.545	‒ 238.834	822.711	‒ 36.031	888.365	878.062	143.746
Uitgaven	538.296	0	538.296	‒ 170.575	367.721	‒ 250.156	66.663	74.731	115.563
waarvan juridisch verplicht
17.06	Project Mainportontwikkeling Rotterdam	1.122	0	1.122	‒ 597	525	881	‒ 369	‒ 647	‒ 419
17.07	ERTMS	161.980	0	161.980	‒ 96.844	65.136	‒ 150.068	15.260	13.625	26.107
17.07.01	Aanleg ERTMS	161.139	0	161.139	‒ 96.686	64.453	‒ 151.846	15.260	13.625	26.107
17.07.02	Planning en studies ERTMS	841	0	841	‒ 158	683	1.778	0	0	0
17.08	Zuidasdok	191.920	0	191.920	‒ 24.948	166.972	‒ 24.228	29.251	47.658	63.768
17.10	Programma Hoogfrequent Spoorvervoer	183.274	0	183.274	‒ 48.186	135.088	‒ 76.741	22.521	14.095	26.107
17.10.01	Aanleg PHS	170.382	0	170.382	‒ 106.527	63.855	‒ 50.787	17.345	10.951	20.999
17.10.02	Planning en studies PHS	12.892	0	12.892	58.341	71.233	‒ 25.954	5.176	3.144	5.108
Ontvangsten	58.817	0	58.817	1.263	60.080	5.511	21.814	‒ 7.890	14.827
17.09	Ontvangsten	58.817	0	58.817	1.263	60.080	5.511	21.814	‒ 7.890	14.827

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.
Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).

Uitgaven

17.06 PMR

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisatie programmering

De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.

Overboeking naar het ministerie van LNV

Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.

Kaderaanpassing

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Saldo 2023

In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.

17.08 Zuidasdok

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.

Overboeking vanuit artikel 12

Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.

Overboeking over artikelen

Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

Actualisering programmering

Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:

PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)
PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).
PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).
PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).
PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en
PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).

De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:

PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).
PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).
PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).

Kaderaanpassing

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

17.09 Ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen	21.491	0	21.491	‒ 6.565	14.926	0	0	0	0
Uitgaven	21.491	0	21.491	‒ 6.702	14.789	0	0	0	0
waarvan juridisch verplicht
18.06	Externe veiligheid	0	0	0	3.298	3.298	0	0	0	0
18.08	Netwerkoverstijgende kosten	21.491	0	21.491	‒ 10.000	11.491	0	0	0	0
18.08.01	Apparaatskosten RWS
18.08.02	Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
18.12	Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01	Beheer en onderhoud
18.12.02	Vervanging
Ontvangsten	0	0	0	427.224	427.224	0	0	0	0
18.09	Ontvangsten	0	0	0	4	4	0	0	0	0
18.10	Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	427.220	427.220	0	0	0	0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:

Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.
Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.

Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten	9.883.320	‒ 28.400	9.854.920	‒ 875.957	8.978.963	‒ 9.670.716	506.400	517.434	670.306
19.09	Ten laste van begroting IenW	9.883.320	‒ 28.400	9.854.920	‒ 875.957	8.978.963	‒ 9.670.716	506.400	517.434	670.306

Toelichting

De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:

Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.
Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:
1. Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);
2. Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);
3. Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);
4. Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);
5. Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).

De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron

‒ 389.794

‒ 1.000

‒ 10.000

‒ 50.000

‒ 81.000

‒ 96.000

‒ 71.000

‒ 45.562

‒ 7.000

‒ 28.232

Faseovergang Groningen Suikerzijde

90.838

36.908

53.930

Faseovergang Nijmegen

43.911

1.800

2.500

5.000

12.000

14.000

6.811

Kasschuif Amendement N35

‒ 94.000

24.000

23.000

Kasschuiven Verkenningen

‒ 197.195

‒ 130.300

‒ 129.800

‒ 55.962

‒ 157.205

‒ 290.476

‒ 159.000

196.340

‒ 21.440

68.313

204.863

200.000

180.000

291.862

NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2

232.000

12.000

35.000

46.000

57.000

70.000

NGF: Rail Gent Terneuzen

103.300

Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet

‒ 267.012

‒ 75.000

‒ 100.000

‒ 92.012

Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark

‒ 134.518

Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok

‒ 87.000

Overboeking MerwedeLingelijn

50.526

213

381

1.200

12.000

22.000

10.500

4.232

Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch

‒ 1.300

‒ 800

‒ 500

Overboeking Oude Lijn

‒ 1.000

Saldo 2023 Verkenningen

73.351

Vaststellen Ontwerpstructuur A50

360.000

62.900

45.500

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

BCF: BDU MRDH

‒ 1.580

BDU: Bijdrage MRDH

‒ 10.356

BDU: Bijdrage VRA

‒ 1.450

Faseovergang Groningen Suikerzijde

‒ 93.930

‒ 40.000

‒ 53.930

Faseovergang Nijmegen

‒ 43.911

‒ 1.800

‒ 2.500

‒ 5.000

‒ 12.000

‒ 14.000

‒ 6.811

Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV

‒ 670.958

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 30.000

‒ 50.000

‒ 80.000

‒ 100.000

‒ 109.435

‒ 100.000

‒ 70.000

‒ 50.000

‒ 56.523

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel)

‒ 102.980

‒ 12.000

‒ 15.000

‒ 16.000

‒ 25.000

‒ 20.000

‒ 14.980

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel)

‒ 224.056

‒ 5.000

‒ 21.000

‒ 27.000

‒ 35.000

‒ 40.000

‒ 30.000

‒ 26.056

FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

100.000

10.000

20.000

10.000

FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen

35.182

2.513

HXII: Apparaat WoMo

‒ 1.875

‒ 375

HXII: Bijdrage BenO Bonaire

‒ 1.040

HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius

‒ 2.500

HXII: Opdracht BOA

‒ 2.150

‒ 1.165

‒ 985

HXII: Pilot Regiohub

‒ 75

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.000

Kasschuiven Reserveringen

‒ 53.116

38.581

3.106

‒ 42.104

‒ 81.741

‒ 11.321

79.203

‒ 2.456

43.848

20.000

6.000

NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4

118.000

6.000

47.000

59.000

NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven

150.000

7.000

22.000

30.000

38.000

46.000

NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024

170.000

10.000

15.000

40.000

50.000

5.000

Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer

‒ 18.925

‒ 3.050

‒ 3.750

‒ 4.125

‒ 4.000

Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023

48.000

2.000

3.000

8.000

10.000

13.000

12.000

Overboeking Maas en Brabantse Kanalen

‒ 420

Overboeking Maritieme Maakindustrie

‒ 10.000

‒ 5.000

Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor

‒ 4.351

Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget

‒ 7.180

‒ 6.000

‒ 1.180

Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor

‒ 71.909

‒ 5.625

‒ 18.379

‒ 14.253

‒ 18.703

‒ 5.465

‒ 4.019

Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur

‒ 97.726

‒ 75.480

‒ 22.246

Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 71.617

‒ 50.000

‒ 21.617

Saldo 2023 Reserveringen

97.539

Vaststellen Ontwerpstructuur A50

‒ 360.000

‒ 62.900

‒ 45.500

Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

‒ 50.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.846

Bijstelling Ontvangsten HSL heffing

‒ 720.000

‒ 80.000

HXII: Subsidie NS

‒ 117.000

‒ 13.000

HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing

‒ 53.000

‒ 13.000

‒ 40.000

Indexering Ontvangsten HSL heffing

438.000

21.000

24.000

26.000

29.000

31.000

33.000

36.000

38.000

40.000

Kasschuiven Generieke investeringsruimte

7.957

54.155

51.013

66.442

34.123

‒ 156.558

297.188

32.174

95.442

17.864

13.742

‒ 168.484

‒ 164.874

‒ 180.184

Meerkosten Maaslijn

‒ 56.000

Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase

‒ 160.000

‒ 40.000

Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023

‒ 48.000

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 8.000

‒ 10.000

‒ 13.000

‒ 12.000

Overboeking Nazorg Gereedkom

6.776

197

1.210

1.815

2.344

Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal

5.556

Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland

5.000

Overboeking A4 Haaglanden-N14

‒ 56.000

‒ 46.000

‒ 10.000

Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer

‒ 15.000

Overboeking MerwedeLingelijn

‒ 50.526

‒ 213

‒ 381

‒ 1.200

‒ 12.000

‒ 22.000

‒ 10.500

‒ 4.232

Prijsstijgingen PHS projecten

‒ 86.200

Saldo 2023 Generieke investeringsruimte

29.382

Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Start Verkenning MerwedeLingelijn

‒ 3.091

‒ 1.400

‒ 1.300

‒ 391

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 112.218

‒ 52.524

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

132.692

254.090

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

214.326

515.609

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd

600

NDW: NTM Programmaplan

1.135

530

605

Monitor Smart Mobility

610

305

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.435

910

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Kasschuif Amendement N35

94.000

‒ 24.000

‒ 23.000

Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing

1.245

43.642

142.364

‒ 115.847

‒ 65.880

‒ 45.732

21.702

4.000

9.459

2.000

3.047

KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS

6.860

2.000

2.200

460

Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 7.273

‒ 84

‒ 7.189

Overboeking BenO naar Zuidasdok

‒ 51.155

‒ 830

‒ 1.604

‒ 2.042

‒ 3.501

‒ 2.296

‒ 2.341

‒ 2.217

‒ 2.661

‒ 2.309

‒ 3.354

‒ 4.000

‒ 16.000

Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 21.460

Vervanging Rozenoordbrug

‒ 90.000

‒ 45.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Overboeking A4 Haaglanden-N14

56.000

46.000

10.000

BCF: RISM II

‒ 819

‒ 63

Bijdragen derden Ontwikkeling

3.195

1.043

1.994

1.193

400

‒ 782

Exploitatiefase Vrachtwagenheffing

160.000

40.000

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 3.649

‒ 1.908

‒ 1.741

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 11.800

‒ 2.404

‒ 6.323

‒ 1.505

‒ 63

HXII: DSM Apparaat

‒ 1.430

‒ 130

HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

‒ 2.115

HXII: Subsidie VeiligheidNL

‒ 1.148

HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT

‒ 1.709

‒ 210

‒ 974

HXII: Uitvoeringskosten RVO

‒ 1.598

Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling

‒ 344.926

‒ 227.112

42.259

37.731

72.297

241.028

292.000

‒ 349.145

132.094

161.814

101.931

1.410

‒ 74.558

‒ 86.823

Kasschuiven Ontwikkeling

125.908

‒ 32.939

‒ 194.866

235.790

‒ 1.559

‒ 2.440

‒ 169.279

71.050

‒ 13.524

73.956

‒ 5.263

‒ 59.901

16.828

‒ 43.761

CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen

50.000

25.000

1.500

6.500

5.000

2.000

Monitor Smart Mobility

‒ 1.160

‒ 580

NDW: NTM Programmaplan

‒ 5.034

‒ 2.517

Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten

76.856

1.271

672

2.256

1.209

1.250

1.292

1.334

1.376

1.417

32.400

32.379

Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG

7.273

7.189

Overboeking Houten Hooipolder

‒ 136

Overboeking KCI middelen naar BLS

‒ 3.400

‒ 1.000

‒ 1.200

Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor

‒ 1.783

Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur

97.726

75.480

22.246

Overboeking Tijdelijke Tolheffing

‒ 525

Overboeking ViA15

‒ 8.086

Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid

71.617

50.000

21.617

Overboeking Wegen naar Spoor

7.000

Saldo 2023 Ontwikkeling

28.758

Vergroenen Reisgedrag Fietspaden

42.000

6.000

Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

50.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 143

‒ 70

‒ 32

‒ 34

‒ 7

Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 25.525

‒ 22.014

26.867

‒ 152.992

12.451

‒ 22.645

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Overboeking ViA15

8.086

Overboeking Houten Hooipolder

136

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

11.692

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN

‒ 70

HXII: Apparaat RWS

5.108

HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst

155

HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied

‒ 2.842

‒ 203

HXII: Vernieuwing SAP

‒ 7.070

HXII: Werken aan Uitvoering

24.300

2.400

1.600

2.650

3.450

3.850

Monitor Smart Mobility

550

275

NDW: NTM Programmaplan

3.899

1.987

1.912

Tijdelijke Tolheffing 2024

525

Mutaties Voorjaarsnota 2024

3.107

3.584

2.447

3.247

3.647

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

704.462

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Bijdragen derden Ontvangsten

1.138

777

1.184

‒ 34

‒ 789

Kasschuiven Ontvangsten

2.273

3.501

‒ 3.232

‒ 750

769

‒ 2.602

Saldo 2023 Ontvangsten

40.693

Mutaties Voorjaarsnota 2024

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

82.730

Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)

1.703.735

335.374

335.366

335.371

422.560

275.064

Omvorming ProRail

‒ 280.000

‒ 40.000

‒ 20.000

Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing

21.753

Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing

226.034

Mutaties Voorjaarsnota 2024

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Afrekening voorschotten ProRail 2023

1.189

BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg

‒ 1.604

Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn

1.000

Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht

236

Bijdrage Provincie Utrecht UNED

269

Correctie negatieve standen HRN-concessies

4.000

1.500

‒ 16.000

EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn

‒ 338

Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron

389.794

1.000

10.000

50.000

81.000

96.000

71.000

45.562

7.000

28.232

Faseovergang Groningen Suikerzijde

3.092

FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98.000

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

HXII: Apparaat WoMo

‒ 652

HXII: Studie-en innovatiebudget ISM

‒ 3.170

‒ 1.200

‒ 1.970

HXII: Waterstoftrein

15.000

Kaderaanpassing 2024

‒ 294.809

‒ 212.440

29.347

26.203

50.206

‒ 440.397

287.500

‒ 33.018

91.731

112.372

240.228

979

‒ 51.775

193.873

Kasschuiven Ontwikkeling

187.196

124.130

55.507

‒ 4.456

87.008

426.626

‒ 190.238

‒ 213.327

‒ 69.862

‒ 16.165

‒ 226.605

‒ 33.010

‒ 15.126

‒ 111.678

Meerkosten Maaslijn

56.000

Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid

521

Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer

15.000

Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor

1.783

Overboeking Merwedelingelijn

484

Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor

4.351

Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal

‒ 5.556

Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget

7.180

6.000

1.180

Overboeking Nazorg Gereedkom

‒ 6.776

‒ 197

‒ 1.210

‒ 1.815

‒ 2.344

Overboeking Oude Lijn

1.000

Overboeking Programma mobiliteitspakketten

16.000

8.000

Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark

134.518

Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor

71.909

5.625

18.379

14.253

18.703

5.465

4.019

Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland

‒ 5.000

Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS

‒ 11.417

‒ 359

‒ 3.328

‒ 7.260

‒ 470

Overboeking van emplacementen op orde naar EOV

‒ 21.753

Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch

1.300

800

500

Overboeking Wegen naar Spoor

‒ 7.000

Saldo 2023 Ontwikkeling

52.682

Start Verkenning MerwedeLingelijn

3.091

1.400

1.300

391

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

16.839

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

199

Mutaties Voorjaarsnota 2024

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Omvorming ProRail

‒ 8.785.000

‒ 8.825.000

20.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.825.000

20.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

20.000

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Afrekening H2 2023 ProRail

1.189

Bijdragen derden 2023

505

Bijstelling Ontvangsten HSL heffing

‒ 720.000

‒ 80.000

Correctie HRN concessie

4.000

1.500

‒ 16.000

Indexering Ontvangsten HSL heffing

438.000

21.000

24.000

26.000

29.000

31.000

33.000

36.000

38.000

40.000

Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland

1.000

Saldo 2023 Ontvangsten

6.626

Mutaties Voorjaarsnota 2024

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV

670.958

5.000

10.000

30.000

50.000

80.000

100.000

109.435

100.000

70.000

50.000

56.523

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB

327.036

17.000

36.000

43.000

60.000

54.980

30.000

26.056

Kasschuiven Regionale infrastructuur

‒ 58.150

‒ 32.270

64.988

32.401

45.262

53.275

52.000

‒ 23.000

‒ 47.988

‒ 90.012

2.000

1.494

Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet

267.012

75.000

100.000

92.012

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

10.429

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen

‒ 77.399

Overboeking programma mobiliteitspakketten

‒ 16.000

‒ 8.000

Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's

33.432

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 43.967

‒ 8.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Saldo 2023 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing

‒ 5.600

30.502

53.669

‒ 13.747

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten

‒ 3.460

‒ 1.000

‒ 1.068

‒ 1.000

‒ 460

Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl

7.500

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing

11.277

11.345

Mutaties Voorjaarsnota 2024

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Bijdrage Maritieme Maakindustrie

10.000

5.000

Bijdragen derden Ontwikkeling

33.507

DEF: Bijdrage Kustwacht

‒ 43.411

‒ 8.077

‒ 2.718

EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee

‒ 1.400

HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken

‒ 240

‒ 120

HXII: Bijdrage budget Instandhouding

‒ 400

HXII: BOA-budget en capaciteit RWS

‒ 2.979

‒ 1.359

‒ 540

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors

‒ 122

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 4.500

‒ 300

‒ 1.850

‒ 500

HXII: Opdracht NEN transportleidingen

‒ 79

HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot

‒ 3.000

HXII: Topsector Logistiek

‒ 22.282

‒ 6.382

‒ 6.900

‒ 9.000

Inzet middelen goederenvervoercorridors

18.925

3.050

3.750

4.125

4.000

Kaderaanpassing 2024

‒ 66.501

‒ 100.068

15.260

13.625

26.107

‒ 57.407

123.500

‒ 129.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Kasschuiven Ontwikkeling

53.474

‒ 63.418

‒ 82.277

‒ 3.136

117.082

11.336

‒ 86.265

17.614

28.099

18.258

311

‒ 1.947

11.472

‒ 20.603

Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 7.500

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 2.542

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 1.426

Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 16.696

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

9.849

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Overboeking Maas en Brabantse Kanalen

420

Mutaties Voorjaarsnota 2024

420

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Bijdragen derden Ontvangsten

33.927

Kasschuiven Ontvangsten

‒ 12.251

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 5.890

Mutaties Voorjaarsnota 2024

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.629

10.581

10.181

1.903

881

‒ 379

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta

‒ 26.900

‒ 2.800

‒ 9.700

‒ 10.550

‒ 2.550

‒ 1.300

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

574

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

525

1.976

790

876

1.676

590

525

365

35.303

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

10.933

HXII: ERTMS

‒ 295

HXII: Subsidieregeling RVO

‒ 321

Kaderaanpassing 2024

‒ 6.501

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid

‒ 521

Saldo 2023 ERTMS

‒ 89.206

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Bijdragen derden Zuidasdok

765

232

355

119

Kasschuiven Zuidasdok

‒ 62.824

‒ 24.793

27.526

46.294

62.681

57.505

103.062

‒ 129.882

‒ 9.303

‒ 55.546

415

‒ 12.621

‒ 2.514

Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok

87.000

Overboeking BenO naar Zuidasdok

39.078

830

333

1.370

1.245

1.087

1.091

925

1.327

933

1.937

4.000

16.000

Saldo 2023 Zuidasdok

36.987

Vervanging Rozenoordbrug

25.221

12.600

12.621

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

16.000

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Afrekening H2 2023 ProRail

1.389

Kaderaanpassing 2024

‒ 106.501

‒ 80.069

15.261

13.625

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS

11.417

359

3.328

7.260

470

Prijsstijgingen PHS projecten

86.200

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 29.633

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023

1.389

Bijdragen derden Ontvangsten

3.332

255

1.010

1.548

519

Kasschuiven Ontvangsten

‒ 14.880

4.501

20.266

‒ 8.409

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

Saldo 2023 Ontvangsten

14.499

Mutaties Voorjaarsnota 2024

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

Correctie negatieve standen

Saldo 2023 Externe Veiligheid

3.293

Mutaties Voorjaarsnota 2024

3.298

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

3.298

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

21.491

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek

‒ 5.000

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund

‒ 5.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 10.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

11.491

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

21.491

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

14.789

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Saldo 2023 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2024

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Saldo van de afgesloten rekeningen 2023

‒ 1

Voordelig saldo 2023

427.221

Mutaties Voorjaarsnota 2024

427.220

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

427.220

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

427.224

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

BCF: BDU MRDH

‒ 1.580

BCF: RISM II

‒ 819

‒ 63

BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen

‒ 77.399

BDU: Bijdrage MRDH

‒ 10.356

BDU: Bijdrage VRA

‒ 3.054

CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)

1.703.735

335.374

335.366

335.371

422.560

275.064

CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen

50.000

25.000

1.500

6.500

5.000

2.000

DEF: Bijdrage Kustwacht

‒ 43.411

‒ 8.077

‒ 2.718

EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee

‒ 1.400

EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable

‒ 70

EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn

‒ 338

FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

100.000

10.000

20.000

10.000

FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen

35.182

2.513

FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98.000

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken

‒ 240

‒ 120

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 2.465

‒ 1.560

‒ 905

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 6.358

‒ 1.540

‒ 4.818

HXII: Apparaat WoMo

‒ 2.527

‒ 1.027

‒ 375

HXII: BES-eilanden

‒ 1.040

HXII: Bijdrage banenafspraak RWS

5.108

HXII: Bijdrage budget Instandhouding

‒ 400

HXII: Bijdrage St. Eustatius

‒ 2.500

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 122

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 4.500

‒ 300

‒ 1.850

‒ 500

HXII: DSM Apparaat

‒ 1.430

‒ 130

HXII: ERTMS

‒ 295

HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.184

‒ 348

‒ 836

HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing

‒ 5.205

‒ 627

‒ 1.505

‒ 63

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek

‒ 5.000

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund

‒ 5.000

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids

600

HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst

155

HXII: Opdracht NEN transportleidingen

‒ 79

HXII: Opdrachten BOA

‒ 4.547

‒ 1.942

‒ 1.525

‒ 540

HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied

‒ 2.842

‒ 203

HXII: Pilot Regiohub

‒ 75

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.000

HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

‒ 2.115

HXII: Staalslakken IJmuiden

‒ 819

HXII: Studie-en innovatiebudget ISM

‒ 3.170

‒ 1.200

‒ 1.970

HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot

‒ 3.000

HXII: Subsidie NS

‒ 117.000

‒ 13.000

HXII: Subsidie VeiligheidNL

‒ 1.148

HXII: Subsidieregeling RVO

‒ 321

HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing

‒ 53.000

‒ 13.000

‒ 40.000

HXII: Topsector Logistiek

‒ 3.032

‒ 2.232

‒ 400

HXII: Uitvoeringskosten RVO

‒ 1.598

HXII: Vergroening Fietspaden

42.000

6.000

HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026

‒ 19.250

‒ 4.150

‒ 6.500

‒ 8.600

HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS

‒ 7.070

HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.184

‒ 210

‒ 974

HXII: Waterstoftrein

15.000

HXII: Werken aan Uitvoering

24.300

2.400

1.600

2.650

3.450

3.850

Kaderaanpassing 2024

‒ 819.238

‒ 769.757

117.387

104.809

200.824

‒ 441.590

950.000

‒ 692.070

366.926

449.486

560.917

3.916

‒ 207.102

175.492

LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta

‒ 26.900

‒ 2.800

‒ 9.700

‒ 10.550

‒ 2.550

‒ 1.300

NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2

232.000

12.000

35.000

46.000

57.000

70.000

NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4

118.000

6.000

47.000

59.000

NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven

150.000

7.000

22.000

30.000

38.000

46.000

NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024

170.000

10.000

15.000

40.000

50.000

5.000

NGF: Rail Gent Terneuzen

103.300

Omvorming ProRail

‒ 9.065.000

‒ 40.000

‒ 8.845.000

‒ 20.000

Mutaties Voorjaarsnota 2024

‒ 875.957

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.978.963

9.100.914

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.978.963

9.100.914

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

4.2 Bijlage 2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord Nederland
Groningen Suiker	91
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	5	5	ntb	2021
Amsterdam Zuid 3e perron	0	390	ntb	nnb	1
OV Wonen Utrecht	879	878	ntb	nnb
OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer	815	902	ntb	nnb	2
A27 Zeewolde-Eemnes	3	3	ntb	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	134	134	ntb	nnb
Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam	282	282	Regio	Regio
Oude Lijn	1.353	1.789	ntb	nnb	3
MerwedeLingelijn	51	1	ntb	nnb	4
Rail Gent Terneuzen	103		ntb	nnb	5
BRT Leiden Zoetermeer	36		ntb	nnb	6
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught	122	122	ntb	2021
A58 Tilburg-Breda	24	24	ntb	2021
Spoorhub Den Bosch	136	138	ntb	nnb
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven	438	78	nnb	nnb	7
Knooppunt OV Nijmegen	44		ntb	nnb	8
N35 Wijthmen-Nijverdal	15	15	ntb	nnb
Totaal verkenningsprogramma	4.531	4.761
Begroting (MF 11.01)	4.531	4.761

Toelichting

In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;
De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten
1. Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)
2. Station Stadionpark (MF 13.03.04)
3. Randstadrail/Metronet (MF 14.01)
4. BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)
De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;
In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;
De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;
Zie toelichting bij Oude Lijn;
Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;
In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nvt	nnb
Projecten Zuidwest-Nederland
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam		336	nvt	nnb	1
Reservering Westerscheldetunnel	147	147	nvt
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	480	480	nvt	nnb
Beheer en onderhoud Caribisch Nederland	69	73	nvt	nnb
Spoorgoederenvervoer	8	7	nvt	nnb
ERTMS	591	591	nvt	nnb
Slimme en duurzame mobiliteit	4	146	nvt	nnb	2
Schone Lucht Akkoord	5	6	nvt	nnb	3
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	0	119	nvt	nnb	4
Maatregelenpakket Zeeland	86	55	nvt	nnb	5
Robuuste Hoofdvaarwegen	168	170	nvt	nnb
Goederenvervoercorridors	12	42	nvt	nnb	6
Reservering Stikstof	13	13	nvt	nnb
Modaliteitspecifieke keuzes	31	47	nvt	nnb	7
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3	nvt	nnb
Reservering Westerscheldetunnel	147	147	nvt	nnb
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn	5	5	nvt	nnb
Schoon Emmisieloos Bouwen	102	174	nvt	nnb	8
Ontsluiting woningbouw	39	41	nvt	nnb
RegioExpres	85	85	nvt	nnb
EurregioRail	32	32	nvt	nnb
Rotterdam HOV verbinding	0	672	nvt	nnb	9
Station Groningen Suiker	0	94	nvt	nnb	10
Brainport Eindhoven	497	497	nvt	nnb
Bereikbaarheid WOMO HWN	16	376	nvt	nvt	11
Instandhouding	7.767	7.767	nvt	nvt
Afrondingen
Totaal reserveringen	10.315	12.133
Begroting (MF 11.03)	10.315	12.133

Toelichting

In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;
Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.
Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);
Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;
Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;
Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;
Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);
In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01
In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;
Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	23	20	96	96
Programma snelheidsaanpassing			55	55
Programma aansluitingen	5	5	132	132
Quick Wins Wegen			12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	2	1	1.478	1.478	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES			41	41	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	39	34	809	730	2032-2036	2032-2036	1
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	30	36	1.211	1.211	2027	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken	0	0	19	19	2015	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	0	1.209	1.209	2012	2012
A9 Badhoevedorp	4	0	292	292	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	4	3	22	22	2021	2021
A4-A44 Rijnlandroute	57	92	553	553	regio	regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam	0	0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	0	0	16	16	2020	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	3	0	21	21	n.t.b.	n.t.b.
N61 Hoek-Schoondijke	0	0	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht			686	686	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	260	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth	2	2	61	61	regio	regio
A27 Houten Hooipolder			110	110	2029-2031	2029-2031
A2 Het Vonderen-Kerensheide	21	20	348	348	2025-2027	2025-2027
Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide	2	2	46	46
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	20	10	671	679	n.t.b.	n.t.b.
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	95	112	489	489	2023-2025	2023-2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	1	1	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	1	4	24	24	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	1	0	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	88	99	915	907	2025	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	0	222	222	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	1	1	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	2	2	158	157
Meer veilig			115	115
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma	401	443	12.112	12.032
Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma	116	135
Totaal aanlegprogramma	517	578
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	375	425
Overprogrammering	‒ 142	‒ 153

Toelichting

Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies	‒ 1.599	‒ 1.341	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	96	96	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	550	550	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	109	115	nvt	nvt
Exploitatie tol	471	590	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	0	2	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	424	190	nvt	nvt
Snelfietsroutes	44	2	nvt	nvt	2
Voorbereiding vrachtheffing	343	358	nvt	nvt	3
Exploitatie vrachtwagenheffing	460	300	nvt		4
Strategisch plan Verkeersveiligheid	421	349	nvt	nvt	5
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	194	194	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	165	177	nvt	nvt	6
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	471	473	ntb
A12/A27 Ring Utrecht	1.725	1.725	ntb	*
A7/A8 Amsterdam-Hoorn	531	531	ntb	ntb
A6 Almere Oostvaarders - Lelystad	144	144	*	*
Noordelijke Randweg Utrecht	27	27	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	31	31	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe	209	153	ntb	ntb	7
A4 Burgerveen - N14	347	347	ntb	ntb
A4 Haaglanden - N14	153	153	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	6	6	ntb
N65 Vught - Haaren	89	89	2024-2026	2024-2026
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	77	77	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	572	572	nvt	nvt
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	1	1
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal - Wierden	125	125	*	*
N35 Knooppunt Raalte	15	15	nvt	nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	*	*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	32	32	nvt	nvt	8
A28 Amersfoort-Hoogeveen	33	33	2026	nvt
A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren	1	1	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	115	115	ntb	*
Overige projecten en reserveringen	198	134
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	6.631	6.417

Begroting (MF 12.03.02)	6.631	6.417

Toelichting

Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.
Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.
Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.
Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.
Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.
Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.
Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.
Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.


Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	31	31	nvt
Regeling Schoon en emmisieloos bouwen	230	180	nvt	1
Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur	131			2
Noordwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	212	212	nvt
Zuidwest-Nederland
Ringen draaiende houden WoMo	53	53	nvt
Zuid-Nederland
Reservering VDL	5	5	nvt
Ringen draaiende houden WoMo	53	53	nvt
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14	nvt
Totaal programma optimalisering gebruik	729	548	nvt
Begroting (MF 12.03.03)	729	548	nvt

Toelichting

Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.
Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	59	58	2.249	2.249
A12 Lunetten - Veenendaal	29	27	724	724
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	90	28	1.350	1.350
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	65	63	1.912	1.912
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	19	17	400	400
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	53	51	1.205	1.205
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	15	387	387
Aflossing tunnels	31	31	976	976
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	72	77	2.370	2.370
A16 Rotterdam	227	268	2.021	2.021
A24 Blankenburgverbinding	260	291	2.227	2.227
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	0	0	272	272
A27 Houten-Hooipolder	106	124	2.492	2.492
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	12	0	220	212
A12 Ede - Grijsoord	11	10	170	170
N18 Varsseveld – Enschede	15	12	461	461
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	1	0	170	170
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	364	364
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			557	557
Afrondingen	‒ 1
Totaal	1.080	1.087	20.527	20.519
Begroting (MF 12.04)	1.080	1.087

Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL-Zuid	14	10	173	173
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen	13	27	610	608
Programma Behandelen en Opstellen	7	19	171	171
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	2	29	29
Verbeteraanpak stations	0	0	12	12
Spoorcapaciteit 2030	33	71	860	872	1
Innovatieprogramma spoortrillingen	7	7	22	22
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	6	6	55	55
Toegankelijkheid stations	27	26	522	522
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	2	79	79
Fietsparkeren bij stations	24	32	493	493
Kleine projecten personenvervoer	43	43	338	324	2
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	6	5	88	87
Overwegenaanpak	76	95	933	935
Programma aanpak suïcidepreventie	1	3	22	22
Programma kleine functiewijzigingen	24	15	396	396
Maaslijn	8	12	220	164	3
Schoon en emissieloos bouwen	7	1	77	5	4
Projecten Noordwest-Nederland
Zwolle - Herfte	0	0	255	255
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	4	5	28	28
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Zuidwest-Nederland
Wind in de Zeilen	2	2	9	9
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag emplacement	13	25	77	77
Overige projecten/lijndelen etc.
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	10	8	222	222
Projecten Noord Nederland
Sporendriehoek Noord-Nederland	2	1	146	151
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	328	415	5.838	5.710
Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma	‒ 31	‒ 31	‒ 208	‒ 173
Afrekening voorschotten			248	248
Programma Aanleg	297	384	5.878	5.785
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	25	28	98	89
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	261	339	5.976	5.874
Overprogrammering (-)	‒ 61	‒ 73

Toelichting

Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.
Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.
Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	6	5	38	33	1
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171
Programma Emplacementen op orde	25	68	231	253	2
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	4	2	186	186
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	1	2	22	22
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	9	8	249	249
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	2	3	144	144
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	0	1	3	9	3
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma	49	88	1044	1067
Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05	‒ 8	‒ 8	‒ 122	‒ 124
Afrekening voorschotten	0	0	21	21
Programma Aanleg	41	80	943	965
Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma	1	0	1	0
Budget Aanleg (MF 13.03.02)

Toelichting

Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.
Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.
Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.

Modal shift van Weg naar Spoor	8	8


Totaal programma optimalisering gebruik	8	8	nvt	nvt
Begroting (MF 13.03.03)	8	8	nvt	nvt

Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	210	173
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	154	154
Kleine projecten personenvervoer	99	74	1
Regionale Knelpunten	16	16
Reizigersfonds	3	3
Projecten Zuid-Nederland
Knooppunt Den Bosch	2	1	2
Toekomstvast Spoor Zuid NL	195	195
Projecten Zuidwest-Nederland
Stadionpark Rotterdam	135	0	3
Projecten Oost-Nederland
Verduurzaming Dieselspoorlijnen	98	0	4
Quick scan decentraal spoor Gelderland	11	10
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam Zuid 3e perron	416	26	5
Oude Lijn	11	10
Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS	21	21
Multimodale knoop Schiphol	142	142
Projecten Noord Nederland
Nedersaksenlijn	1	0	6
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	77	37	7
HRMK Spoorbrug	3	4	8
Lelylijn	79	79
Overige projecten en reserveringen	1685	957
Studie en innovatiebudget	118	62	9
Afrekening voorschotten	20	20
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1823	1039
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 98	‒ 89
Begroting (MF 13.03.04)	1725	950

Toelichting

Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).
Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.
Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).
Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.
Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.
Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).
Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.
Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	122	310
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	9	9
Overige projecten en reserveringen
740 meter treinen	103	103
Totaal programma planuitwerking en verkenning	234	422
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 13.03.05)	234	422

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2024	Projectbudget	Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)	234	217	3.840	3.981			1
Rente- en belastingaanpassingen	0	2	3	‒ 141
Totaal	234	219	3.843	3.840

Toelichting

Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.

Overige projecten en reserveringen
Rotterdam HOV	671	0	1
Randstadrail/Metronet Rotterdam	267	0	2
Stedelijk OV Den Haag	327	0	3
Projecten in voorbereiding	19	19
Overige projecten in voorbereiding	61	61
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.345	80
Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01	32	32
Begroting (MF 14.01.02)	1.377	112

Toelichting

Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.
Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.
Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	0	0	83	83
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	37	180	180
Afrondingen
Totaal	0	37	263	263
Begroting (MF 14.01.03)

14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	592	592
Afronding
Begroting (MF 14.03)	0	0	592	592

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

Begroting (MF 14.03.04)

687

732

1.523

1523

Toelichting

Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.

Begroting (MF 14.03.05)

363

1.130

1130

Projecten Nationaal
Beter Benutten			16	16
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	0		101	101	2018	2018
Regeling Kademuren	2	2	10	10
Walradarsystemen	6		34	34
Projecten Noordwest-Nederland					2020	2020
De Zaan (Wilhelminasluis)		0	14	14	2023	2023
Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven	1	0	48	48
Projecten Zuidwest-Nederland					2022	2022
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	0		15	15	2021	2021
Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes	0		10	10
Nieuwe Sluis Terneuzen	111	68	1184	1.184	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	13	5	688	688	2027	2027
Wilhelminakanaal Tilburg	2	0	98	98	2017	2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	6	6	150	148	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1		59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	18		244	244	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	8		294	294	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	1		39	39	2017	2017
Sluiscomplex Kornwerderzand	0	31	125	125	2025-2028	2025-2028
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0	194	194
Afrondingen	1	1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	170	113	3.755	3.752
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking	14	13	65	58
Programma Aanleg	184	126	3.820	3.810
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma			‒ 34	‒ 2
Budget Realisatie (MF 15.03.01)	150	101	3.786	3.808
Overprogrammering (-)	‒ 34	‒ 25

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	‒ 62	‒ 58	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	34	2	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	26	35	nvt	nvt	1
Reservering voor LCC	391	391	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	868	869	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	0	0	ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	0	0	ntb	ntb

Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Sluis II	87	87	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	41	41	ntb	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	31	31	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	472	478	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Overige projecten en reserveringen	347	392			2
Projecten in voorbereiding
Projecten Noordwest-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen	1	3
Totaal programma planuitwerking en verkenning	2.243	2.278
Begroting (MF 15.03.02)	2.243	2.278

Toelichting

Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
Dit komt door verschillende redenen:
1. Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;
2. Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;
3. Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;
4. Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;
5. Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;
6. Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie

Modal shift van weg naar water	36	37	nvt	nvt
Totaal programma optimalisering gebruik	36	37	nvt	nvt
Begroting (MF 15.03.03)	36	37	nvt	nvt

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	16	16	416	416	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	63	72	1.237	1.237	2022	2022	2045
Selectieve Onttrekking
Projecten Oost Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	6	5	161	161	2020	2020	2047
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	94	94	2018	2018	2048
Afrondingen			1	1
Totaal	88	96	1.909	1.909
Begroting (MF 15.04)	88	96	1.909	1.909

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	0	0	19	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma					2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	0	1	101	104	nnb	nnb	1
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	0	0	83	106	nnb	nnb	2
Afrondingsverschillen	1	0
Programma	1	1	1.144	1.171
Begroting (MF 17.06)	1	1	1.144	1.171

Toelichting

Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;
Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.

Realisatiefase	276	219	2.773	2.774
Planuitwerkingsfase	1	1	93	93
Afrondingsverschillen
Programma	277	220	2.865	2.866
Afrekening voorschotten	0	0	27	27
Begroting (MF 17.07)	72	162	2.893	2.894
Overprogrammering (-)	‒ 205	‒ 58	0	0

ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	0	0	74	74
Projectorganisatie en voorbereiding	39	44	553	553
Tunnel en A10	25	50	1.515	1.515
OVT incl. keerspoor	104	98	1.027	1.027
Afrondingen	‒ 1
Programma	167	192	3.169	3.169
Begroting (MF 17.08)	167	192	3.169	3.169

Toel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase
PHS: Doorstroomstation Utrecht	0	0	253	253	1
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	0	2	149	150
PHS: Meteren - Boxtel	47	47	716	709
PHS: Rijswijk - Rotterdam	45	40		379
PHS: Amsterdam	53	67	911	911
PHS: Ede	10	0	77	62	2
PHS: Amsterdam-Alkmaar	7	11	28	28
PHS: Maatregelen TEV	17	19	118	107	3
PHS: Nijmegen West-entree	8	8	184	181
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630
OV-SAAL middellange termijn	0	1	98	99
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	21	18	182	172	4
Afrondingen

Planuitwerkingsfase			820	756
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrekening voorschotten			82	82
Programma	208	213	4.248	4.519
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 17.10.01)	234	169	4.248	4.519
Overprogrammering (-)	26	‒ 44

Toelichting

Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand "vorig" van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.
Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.
Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.
Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.