Preview document (🔗 origineel)

---

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2023‒2024

36 550J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

1. Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
2. Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
3. Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

   1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
   2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024		1.819,5						0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:								0,0
1. Saldo 2023 uitgavenartikelen	div.	203,6						0,0
2. CA Beekdalen	1			14,3	15,3	15,3	15,3	233,2
3. Generale kasschuif	1	‒ 461,1	‒ 183,0	12,4	235,9	‒ 52,9	‒ 111,7	525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	8,2	8,0	‒ 4,8	‒ 17,3	‒ 1,8	7,8	0,0
5. Overboekingen ministeries	div.	3,8	10,0	9,1	0,1			0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	2,0	‒ 1,3	‒ 1,4	‒ 1,2	‒ 0,7	‒ 0,2	‒ 1,6
7. Desalderingen	div.	5,7						0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		1.581,8	‒ 166,4	29,5	232,8	‒ 40,1	‒ 88,8	756,9

Vastgestelde begroting 2024		1.819,5						0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:								0,0
1. Saldo 2023	5.10	207,5						0,0
1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen	div.	‒ 3,9						0,0
2. CA Beekdalen	6			14,3	15,3	15,3	15,3	233,2
3. Generale kasschuif	6	‒ 461,1	‒ 183,0	12,4	235,9	‒ 52,9	‒ 111,7	525,4
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	8,2	8,0	‒ 4,8	‒ 17,3	‒ 1,8	7,8	0,0
5. Overboekingen ministeries	div.	3,8	10,0	9,1	0,1			0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	2,0	‒ 1,3	‒ 1,4	‒ 1,2	‒ 0,7	‒ 0,2	‒ 1,6
7. Desalderingen	div.	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand 1e suppletoire begroting 2024		1.581,8	‒ 166,4	29,5	232,8	‒ 40,1	‒ 88,8	756,9

Toelichting

1. Saldo 2023
   De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.
2. CA Beekdalen
   Dit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.
3. Generale kasschuif
   Ten laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.
4. Kaschuif binnen Deltafonds
   Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
5. Overboekingen ministeries
   Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.
6. Overboekingen hoofstuk XII
   Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.
7. Desalderingen
   In 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Beekdalen

293.352

14.277

15.297

15.297

15.297

233.184

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		1.060.356		1.060.356	417.288	1.477.644	333.085	321.169	540.164	502.649	118.652
Uitgaven		709.270		709.270	‒ 226.570	482.700	‒ 187.126	‒ 67.365	97.453	2.166	‒ 113.585
01.01	Grote projecten waterveiligheid	92.452		92.452	‒ 20.554	71.898	‒ 19.747	‒ 21.824	9.881	65.576	‒ 7.002
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	89.494		89.494	‒ 35.151	54.343	‒ 20.027	‒ 21.252	9.874	64.559
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.167		1.167	329	1.496	258	277	229	0
01.01.03	Ruimte voor de rivier	334		334	6.646	6.980	‒ 59	‒ 120	‒ 1.097	1.173	324
01.01.04	Maaswerken	1.457		1.457	7.622	9.079	81	‒ 729	875	‒ 156	‒ 7.326
01.02	Ontwikkeling waterveiligheid	585.591		585.591	‒ 216.526	369.065	‒ 168.390	‒ 46.492	82.876	‒ 65.321	‒ 107.384
01.02.01	Planning waterveilgheid	40.793		40.793	‒ 14.537	26.256	‒ 2.975	‒ 2.334	23.050	18.507	13.787
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.376		1.376		1.376
01.02.02	Aanleg waterveiligheid	544.798		544.798	‒ 201.989	342.809	‒ 165.415	‒ 44.158	59.826	‒ 83.828	‒ 121.171
01.03	Studiekosten	31.227		31.227	10.510	41.737	1.011	951	4.696	1.911	801
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	31.227		31.227	10.510	41.737	1.011	951	4.696	1.911	801
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				7.797	7.797
Ontvangsten		169.003		169.003	10.382	179.385	7.956	‒ 4.818	‒ 17.325	‒ 1.752	7.760
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	169.003		169.003	10.382	179.385	7.956	‒ 4.818	‒ 17.325	‒ 1.752	7.760
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2				0	0
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2	0		0		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	169.003		169.003	10.029	179.032	7.460	‒ 4.818	‒ 17.325	‒ 3.388	7.760
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP				0	0

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.

Kasschuiven

Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.

Saldo 2023

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.

Overboekingen van Hoofdstuk XII

€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		116.987		116.987	4.458	121.445	2.188	2.197	2.860	407	‒ 52
Uitgaven		105.207		105.207	‒ 11.436	93.771	4.105	835	2.633	2.248	‒ 250
02.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	101.487		101.487	‒ 12.460	89.027	1.768	835	2.633	2.248	‒ 250
02.02.01	Planning zoeterwatervoorziening	0		0		0
02.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	101.487		101.487	‒ 12.460	89.027	1.768	835	2.633	2.248	‒ 250
02.03	Studiekosten	3.720		3.720	1.024	4.744	2.337
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	3.720		3.720	1.024	4.744	2.337
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				277	277
Ontvangsten					0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		322.573		322.573	47.517	370.090	4.083	‒ 5.946	10.865	‒ 19.389	193
Uitgaven		312.524		312.524	‒ 2.699	309.825	18.298	17.838	13.441	‒ 21.636	193
03.01	Exploitatie	7.594		7.594		7.594
03.01.01	Exploitatie watermanagement	7.594		7.594		7.594
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.594		7.594		7.594
03.02	Onderhoud en vernieuwing	304.930		304.930	‒ 2.699	302.231	18.298	17.838	13.441	‒ 21.636	193
03.02.01	Onderhoud waterveiligheid	265.565		265.565		265.565
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	265.565		265.565		265.565
03.02.02	Onderhoud zoetwatervoorziening	21.701		21.701	‒ 1.552	20.149	9.107	9.536	610	187	193
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.701		21.701	‒ 1.552	20.149	9.107	9.536	610	187	193
03.02.03	Vernieuwing	17.664		17.664	‒ 1.147	16.517	9.191	8.302	12.831	‒ 21.823
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen vanuit andere ministeries

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.

Overboeking binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Uitgaven

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		25.314		25.314	‒ 12.441	12.873	1.554	‒ 47.762	16.129	‒ 385	‒ 22.332
Uitgaven		111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	‒ 58.665	969	1.509	2.628
04.02	GIV/PPS	111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	‒ 58.665	969	1.509	2.628
04.02.01	GIV/PPS	111.811		111.811	53.674	165.485	2.797	‒ 58.665	969	1.509	2.628
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		394.734		394.734	‒ 34.854	359.880	25.120	54.438	78.866	‒ 46.467	8.392
Uitgaven		394.693		394.693	‒ 35.581	359.112	24.410	53.728	78.156	‒ 47.177	7.682
05.01	Apparaat	287.234		287.234	‒ 548	286.686	‒ 621	‒ 621	‒ 621	‒ 545	‒ 591
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.591		1.591	‒ 190	1.401	‒ 30	‒ 30	‒ 30	46
05.01.02	Apparaatskosten RWS	285.643		285.643	‒ 358	285.285	‒ 591	‒ 591	‒ 591	‒ 591	‒ 591
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	285.643		285.643	‒ 358	285.285	‒ 591	‒ 591	‒ 591	‒ 591	‒ 591
05.02	Overige uitgaven	69.124		69.124	50	69.174	1.300
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	67.014		67.014		67.014
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	67.014		67.014		67.014
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.110		2.110	50	2.160	1.300
05.03	Investeringsruimte	33.225		33.225	‒ 30.713	2.512	28.936	90.200	117.697	‒ 16.100	25.453
05.03.01	Programmaruimte	33.225		33.225	‒ 30.713	2.512	28.936	90.200	117.697	‒ 16.100	25.453
05.03.02	Beleidsruimte
05.04	Reserveringen	5.110		5.110	‒ 4.370	740	‒ 5.205	‒ 35.851	‒ 38.920	‒ 30.532	‒ 17.180
05.04.01	Reserveringen	5.110		5.110	‒ 4.370	740	‒ 5.205	‒ 35.851	‒ 38.920	‒ 30.532	‒ 17.180
Ontvangsten					207.513	207.513
05.10	Saldo afgesloten rekeningen				207.513	207.513

Toelichting

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.

Overboeking naar HXII

Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.

Ontvangsten

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Ontvangsten		1.650.164		1.650.164	‒ 455.300	1.194.864	‒ 174.382	34.381	250.157	‒ 38.216	‒ 96.442
06.09	Ten laste van begroting IenW	1.650.164		1.650.164	‒ 455.300	1.194.864	‒ 174.382	34.381	250.157	‒ 38.216	‒ 96.442
06.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.650.164		1.650.164	‒ 455.300	1.194.864	‒ 174.382	34.381	250.157	‒ 38.216	‒ 96.442

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen		208.705		208.705	154.604	363.309	‒ 1.333	‒ 20.839	‒ 10.645	7.650	14.650
Uitgaven		185.990		185.990	‒ 15.091	170.899	‒ 28.914	83.166	40.180	22.922	14.650
07.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	102.665		102.665	‒ 22.032	80.633	‒ 34.409	73.710	16.562	3.405
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	102.665		102.665	‒ 22.032	80.633	‒ 34.409	73.710	16.562	3.405
07.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	67.152		67.152	‒ 13.127	54.025	3.285	8.675	23.925	19.517	14.650
07.02.01	Aanleg waterkwaliteit	59.596		59.596	‒ 7.173	52.423	3.285	8.675	23.925	7.650	14.650
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	100		100		100
07.02.02	Planning waterkwaliteit	7.556		7.556	‒ 5.954	1.602				11.867
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.637		1.637	‒ 740	897
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	16.173		16.173	20.068	36.241	2.210	781	‒ 307
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	16.173		16.173	20.068	36.241	2.210	781	‒ 307
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	4.340		4.340	4.153	8.493
Ontvangsten		328		328	‒ 298	30	‒ 4	‒ 26
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	328		328	‒ 298	30	‒ 4	‒ 26

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.

Overboekingen van HXII

€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.

Overboekingen van HXII

De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		92.452	54.731	80.193	24.439	95.678	13.441			0
Desaldering ontvangsten Maaswerken	3.692	3.692
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2	0	‒ 33.901	‒ 19.747	‒ 21.824	9.881	65.576	‒ 7.002	7.017
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid	9.655	9.655
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 20.554	‒ 19.747	‒ 21.824	9.881	65.576	‒ 7.002	7.017	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid		71.898	34.984	58.369	34.320	161.254	6.439	7.017	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid		585.591	717.859	784.176	572.238	576.287	547.896	538.200	462.216	419.291	578.246	203.551	372.655	324.396	391.171
AP-middelen: Beekdalen	293.352			14.277	15.297	15.297	15.297	42.832	42.832	42.832	42.832	32.634	12.238	11.218	5.766
BCF: BTW component Beekdalen	‒ 697	‒ 404	‒ 293
Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03	‒ 1.607	‒ 471	‒ 1.136
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04	14.349	7.349	4.000	3.000
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03	‒ 3	‒ 1	‒ 2
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03	‒ 1.004						‒ 1.004
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03	‒ 3.853					‒ 3.853
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02	44.498	4.400	4.500	1.500	31.998	800	700	600
Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02	2.000	2.000
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03	‒ 300	‒ 300
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03	400	400
Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS	9.940	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
Desaldering ontvangsten HWBP	1.534	1.534
Generale kasschuif	0	‒ 461.128	‒ 183.048	12.444	235.946	‒ 52.923	‒ 111.653	35.000	35.000	135.000	0	215.362	35.000	35.000	70.000	1)
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	231.148	6.879	‒ 78.423	‒ 201.075	‒ 25.352	‒ 11.434	‒ 105.462	‒ 131.353	‒ 61.903	‒ 22.123	53.295	119.944	148.406	77.453	2)
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid	‒ 1.763	‒ 1.763
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 216.526	‒ 168.390	‒ 46.492	82.876	‒ 65.321	‒ 107.384	‒ 26.320	‒ 52.811	116.639	21.419	302.001	167.892	195.334	153.929
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid		369.065	549.469	737.684	655.114	510.966	440.512	511.880	409.405	535.930	599.665	505.552	540.547	519.730	545.100
1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		31.227	30.914	26.923	22.604	16.568	14.565	14.115	10.915	10.915	10.931	10.675	10.675	10.675	10.675
Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02	88	88
Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte	5.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02	300	300
Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02	‒ 400	‒ 400
BZK overboeking ministerie PSK	200	100	100
HXII: RWS- DP Overstijgend	540	540
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie	‒ 2.520	‒ 504	‒ 504	‒ 504	‒ 504	‒ 504
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh	400	400
HXII: Inhuur Cybersecurity	‒ 850	‒ 850
HXII: Inhuur IGOS	‒ 100	‒ 100
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	2.572	2.572
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water	‒ 310	‒ 310
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	0	‒ 9.196	970	1.010	4.800	2.015	401
LNV overboeking ministerie Groenblauwe	135	45	45	45
Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid	17.425	17.425
Mutaties Voorjaarsnota 2024		10.510	1.011	951	4.696	1.911	801	400	400	400	400	400	400	400	400
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten		41.737	31.925	27.874	27.300	18.479	15.366	14.515	11.315	11.315	11.331	11.075	11.075	11.075	11.075
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid		709.270	803.504	891.292	619.281	688.533	575.902	552.315	473.131	430.206	589.177	214.226	383.330	335.071	401.846
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid		482.700	616.378	823.927	716.734	690.699	462.317	533.412	420.720	547.245	610.996	516.627	551.622	530.805	556.175
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		169.003	153.505	150.121	169.305	173.351	177.762	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Desaldering ontvangsten HWBP	1.534	1.534
Desaldering ontvangsten Maaswerken	3.692	3.692
Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid	0	8.179	7.956	‒ 4.818	‒ 17.325	‒ 1.752	7.760
Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten	‒ 3.023	‒ 3.023
Mutaties Voorjaarsnota 2024		10.382	7.956	‒ 4.818	‒ 17.325	‒ 1.752	7.760	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid		179.385	161.461	145.303	151.980	171.599	185.522	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid		169.003	153.505	150.121	169.305	173.351	177.762	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid		179.385	161.461	145.303	151.980	171.599	185.522	181.072	201.849	203.650	186.949	212.919	185.275	189.979	183.129

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		101.487	45.079	43.361	60.118	37.046	2.069
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03	2.500					250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03	‒ 88	‒ 88
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03	650	650
Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03	‒ 21.066	‒ 21.066
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03	‒ 50	‒ 50
Desaldering Zoetwatermaatregelen	114	114
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 6.773	1.768	835	2.633	1.998	‒ 500				18	21
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	14.753	14.753
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 12.460	1.768	835	2.633	2.248	‒ 250	250	250	250	268	271	250	250	250
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening		89.027	46.847	44.196	62.751	39.294	1.819	250	250	250	268	271	250	250	250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		3.720	8.404	2.200	2.200	1.000
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening	0	‒ 2.337	2.337
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	3.361	3.361
Mutaties Voorjaarsnota 2024		1.024	2.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten		4.744	10.741	2.200	2.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		105.207	53.483	45.561	62.318	38.046	2.069
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		93.771	57.588	46.396	64.951	40.294	1.819	250	250	250	268	271	250	250	250
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen
Desaldering Zoetwatermaatregelen	114	114
Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening	‒ 114	‒ 114
Mutaties Voorjaarsnota 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening		0

Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01	‒ 4.458	‒ 4.458
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04	1.866			1.866
EZK: Wind op zee 2024 MJ	21.000	3.000	9.000	9.000
Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	0	‒ 8.501	9.359	7.038	13.448	‒ 21.636	193	11	11	11	11	11	11	11	22	3)
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen	‒ 228	‒ 94	‒ 61	‒ 66	‒ 7
Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	7.354	7.354
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 2.699	18.298	17.838	13.441	‒ 21.636	193	11	11	11	11	11	11	11	22
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing		302.231	378.672	323.381	305.410	368.101	416.071	410.660	263.546	252.286	256.836	288.158	288.158	304.588	304.599
3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		312.524	368.393	319.308	308.566	406.087	432.033	427.128	271.808	260.548	265.098	296.420	296.420	312.850	312.850
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing		309.825	386.691	337.146	322.007	384.451	432.226	427.139	271.819	260.559	265.109	296.431	296.431	312.861	312.872

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		111.811	98.816	113.721	60.860	60.101	59.160	58.332	57.519	57.357	56.958	57.245	56.552	55.871	53.027
Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02	‒ 44.498	‒ 4.400	‒ 4.500	‒ 1.500	‒ 31.998	‒ 800	‒ 700	‒ 600
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet	0	‒ 11.433	7.297	‒ 57.165	32.967	2.309	3.328	3.597	681	694	3.755	3.485	1.377	1.583	7.525	4)
Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet	69.507	69.507
Mutaties Voorjaarsnota 2024		53.674	2.797	‒ 58.665	969	1.509	2.628	2.997	681	694	3.755	3.485	1.377	1.583	7.525
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS		165.485	101.613	55.056	61.829	61.610	61.788	61.329	58.200	58.051	60.713	60.730	57.929	57.454	60.552
4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet		111.811	98.816	113.721	60.860	60.101	59.160	58.332	57.519	57.357	56.958	57.245	56.552	55.871	53.027
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet		165.485	101.613	55.056	61.829	61.610	61.788	61.329	58.200	58.051	60.713	60.730	57.929	57.454	60.552

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		287.234	291.109	297.209	297.515	292.515	292.743	292.633	285.117	282.295	282.295	282.295	282.295	282.295	283.011
Budgetoverheveling naar artikel 1	368	46	92	92	92	46
HXII: Bijdrage detachering	‒ 61	‒ 61
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris	‒ 549	‒ 183	‒ 122	‒ 122	‒ 122
LNV: Adviseringskosten EEZ zones	127	127
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS	833	119	119	119	119	119	119	119
Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid	‒ 9.940	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	114	114
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 548	‒ 621	‒ 621	‒ 621	‒ 545	‒ 591	‒ 591	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710	‒ 710
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat		286.686	290.488	296.588	296.894	291.970	292.152	292.042	284.407	281.585	281.585	281.585	281.585	281.585	282.301
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		69.124	73.104	127.587	148.717	146.905	144.474	147.334	74.924	74.924	74.878	74.878	74.878	74.878	74.878
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03	1.800	500	1.300
HXII: BOA staf DC	‒ 821	‒ 821
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	371	371
Mutaties Voorjaarsnota 2024		50	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven		69.174	74.404	127.587	148.717	146.905	144.474	147.334	74.924	74.924	74.878	74.878	74.878	74.878	74.878
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		33.225	28.494	7.860	6.600	46.200	16.147	28.501	24.322	23.285	58.894	166.459	267.370	356.486	285.090
Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02	‒ 2.500					‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250	‒ 250
Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02	1.607	471	1.136
Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02	‒ 1.800	‒ 500	‒ 1.300
Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02	21.066	21.066
Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02	3	1	2
Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02	1.004						1.004
Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02	3.853					3.853
Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel	‒ 5.600	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400	‒ 400
Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02	‒ 15.914											‒ 15.914
Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan	‒ 368	‒ 46	‒ 92	‒ 92	‒ 92	‒ 46
HXII: Renovatie Afsluitdijk	‒ 771	‒ 710	‒ 61
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	‒ 55.262	29.731	90.927	118.394	‒ 19.052	25.304	64.904	90.661	49.198	18.339	‒ 56.812	‒ 121.332	‒ 150.000	‒ 85.000	5)
Kosten accountability Oekraïne	‒ 2.570		‒ 80	‒ 235	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205
Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	4.667	4.667
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 30.713	28.936	90.200	117.697	‒ 16.100	25.453	64.049	89.806	48.343	17.484	‒ 73.581	‒ 122.187	‒ 150.855	‒ 85.855
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte		2.512	57.430	98.060	124.297	30.100	41.600	92.550	114.128	71.628	76.378	92.878	145.183	205.631	199.235
5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		5.110	10.080	47.535	50.220	104.422	116.013	161.577	480.310	478.210	439.610	471.610	468.610	466.610	466.607
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02	1.250	1.250
Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02	‒ 200	‒ 200
Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02	‒ 14.349	‒ 7.349	‒ 4.000	‒ 3.000
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02	‒ 310	‒ 310
Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02	‒ 329.200			‒ 6.500	‒ 5.850	‒ 7.650	‒ 14.650	‒ 30.350	‒ 66.500	‒ 111.900	‒ 85.800
Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02	‒ 1.866			‒ 1.866
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	0	2.239	‒ 1.205	‒ 24.485	‒ 33.070	‒ 22.882	‒ 2.530	29.933	40.000	12.000
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 4.370	‒ 5.205	‒ 35.851	‒ 38.920	‒ 30.532	‒ 17.180	‒ 417	‒ 26.500	‒ 99.900	‒ 85.800	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen		740	4.875	11.684	11.300	73.890	98.833	161.160	453.810	378.310	353.810	471.610	468.610	466.610	466.607

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		1.650.164	1.754.350	1.879.705	1.638.621	1.648.241	1.485.854	1.511.823	1.489.533	1.403.540	1.580.326	1.350.579	1.644.545	1.694.447	1.694.545
AP-middelen: Beekdalen	293.352			14.277	15.297	15.297	15.297	42.832	42.832	42.832	42.832	32.634	12.238	11.218	5.766
BZK overboeking ministerie PSK	200	100	100
EZK: Wind op zee 2024 MJ	21.000	3.000	9.000	9.000
FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen	‒ 697	‒ 404	‒ 293
Generale kasschuif	0	‒ 461.128	‒ 183.048	12.444	235.946	‒ 52.923	‒ 111.653	35.000	35.000	135.000	0	215.362	35.000	35.000	70.000	5)
HXII: RWS- DP Overstijgend	540	540
HXII: Bijdrage detachering	‒ 61	‒ 61
HXII: BOA aanvulling staf DC	‒ 821	‒ 821
HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie	‒ 2.520	‒ 504	‒ 504	‒ 504	‒ 504	‒ 504
HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris	‒ 549	‒ 183	‒ 122	‒ 122	‒ 122
HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh	400	400
HXII: Inhuur Cybersecurity	‒ 850	‒ 850
HXII: Inhuur IGOS	‒ 100	‒ 100
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	5.656	5.656
HXII: MIRT-Stof en waterk	‒ 888	‒ 332	‒ 222	‒ 222	‒ 112
HXII: MIW opdrachten	178	43	45	45	45
HXII: Renovatie Afsluitdijk	‒ 771	‒ 710	‒ 61
HXII: RIVM Bodem EPK	‒ 155	‒ 155
HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water	‒ 310	‒ 310
HXII: Waterk krw ecologie	‒ 1.700	‒ 600	‒ 400	‒ 400	‒ 300
Kosten accountability Oekraïne	‒ 2.570		‒ 80	‒ 235	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205	‒ 205
LNV overboeking ministerie Groenblauwe	135	45	45	45
LNV overboeking ministerie Koeien en kansen	‒ 178	‒ 178
LNV: Adviseringskosten EEZ zones	127	127
LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS	833	119	119	119	119	119	119	119
LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen	‒ 228	‒ 94	‒ 61	‒ 66	‒ 7
VWS Overboeking ministerie PFAS	2.200	1.100	1.100
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 455.300	‒ 174.382	34.381	250.157	‒ 38.216	‒ 96.442	77.746	77.627	177.627	42.627	247.791	47.033	46.013	75.561
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW		1.194.864	1.579.968	1.914.086	1.888.778	1.610.025	1.389.412	1.589.569	1.567.160	1.581.167	1.622.953	1.598.370	1.691.578	1.740.460	1.770.106
5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.650.164	1.754.350	1.879.705	1.638.621	1.648.241	1.485.854	1.511.823	1.489.533	1.403.540	1.580.326	1.350.579	1.644.545	1.694.447	1.694.545
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk		1.194.864	1.579.968	1.914.086	1.888.778	1.610.025	1.389.412	1.589.569	1.567.160	1.581.167	1.622.953	1.598.370	1.691.578	1.740.460	1.770.106

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		102.665	111.399	98.327	158.158	0	0
Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02	4.458	4.458
Desaldering ontvangsten KRW	320	320
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 59.268	‒ 34.409	73.710	16.562	3.405
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	32.458	32.458
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 22.032	‒ 34.409	73.710	16.562	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water		80.633	76.990	172.037	174.720	3.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		67.152	53.913	70.338	92.178	37.694	23.986	23.986	23.986	100	100	100	100	100	100
Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04	‒ 1.250	‒ 1.250
Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04	310	310
Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04	329.200			6.500	5.850	7.650	14.650	30.350	66.500	111.900	85.800
Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02	‒ 2.000	‒ 2.000
Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03	15.914											15.914
Desaldering Delta aanpak WatKwa	69	69
Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04	200	200
Kasschuif investeren in waterkwaliteit	0	‒ 35.402	3.285	2.175	18.075	11.867
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	24.946	24.946
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 13.127	3.285	8.675	23.925	19.517	14.650	30.350	66.500	111.900	85.800	15.914	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit		54.025	57.198	79.013	116.103	57.211	38.636	54.336	90.486	112.000	85.900	16.014	100	100	100
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		16.173	15.564	11.114	3.513	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265
Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02	‒ 650	‒ 650
Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02	50	50
HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie	‒ 1.700	‒ 600	‒ 400	‒ 400	‒ 300
HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	3.084	3.084
HXII: MIRT-Stof en waterk	‒ 888	‒ 332	‒ 222	‒ 222	‒ 112
HXII: MIW opdrachten	178	43	45	45	45
HXII: RIVM Bodem EPK	‒ 155	‒ 155
Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit	0	‒ 3.105	1.687	1.358	60
LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen	‒ 178	‒ 178
Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit	20.811	20.811
VWS:Overboeking ministerie PFAS	2.200	1.100	1.100
Mutaties Voorjaarsnota 2024		20.068	2.210	781	‒ 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit		36.241	17.774	11.895	3.206	1.089	1.089	1.089	265	265	265	265	265	265	265
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		185.990	180.876	179.779	253.849	38.783	25.075	25.075	24.251	365	365	365	365	365	365
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit		170.899	151.962	262.945	294.029	61.705	39.725	55.425	90.751	112.265	86.165	16.279	365	365	365
Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		328	4	26
Desaldering Delta aanpak WatKwa	69	69
Desaldering ontvangsten KRW	320	320
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit	0	30	‒ 4	‒ 26
Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten	‒ 717	‒ 717
Mutaties Voorjaarsnota 2024		‒ 298	‒ 4	‒ 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit		328	4	26
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Project HWBP-2					2027	2027
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	54	89	2.640	2.640
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	1	49	49
afrondingen	1
Programma	56	91	2.859	2.859
Begroting (DF 1.01.01/02)	56	91

Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	7		2.246	2.246	2019	2019
afrondingen
Programma	7	0	2.246	2.246
Begroting (DF 1.01.03)	7	0

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	7	1	120	116	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	2	1	392	392	2020	2020
afrondingen
Programma	9	2	512	508
Begroting (DF 1.01.04)	9	1

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten	40	34	736	736
HWBP Waterschapsprojecten	439	514	7.552	7.552
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	12	10	185	180
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024	2	5	41	40
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	3	4	12	10			1
Zandhonger Oosterschelde			11	11
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	10	10
Meanderende Maas	2	1	8	8
Projecten Noord-Nederland
Afsluitdijk	5	2	7	7
Afsluitdijk Bestaande Spuisluis	4		194	149			2
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	32	32	2023	2023
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)	2	4	95	96	2021	2021
Monitoring Langsdammen Waal			5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1		88	88
Dijkversterking en herstel steenbekleding			827	830	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Beekdalen	9	10	320	34			3
afrondingen	4	1
Programma	527	589	10.123	9.788
Begroting (DF 1.02.02)	343	545
Overprogrammering (-)	‒ 184	‒ 44

Toelichting

1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.
2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.
3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei	26	24
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	171	159	2025	2025	1
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	10	12
Projecten Zuid-Nederland
Rivierverruiming Rijn en Maas	226	223
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	101	102	2024	2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	534	520
Begroting DF 1.02.01	534	520

1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
Totaal programma planuitwerking en verkenning	0	0
Begroting DF 2.02.01	0	0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Afsluitdijk	165	112	2.028	2.072	2025	2025	1
Totaal programma	165	112	2.028	2.072
Begroting DF 4.02.01	165	112

Toelichting

1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	81	103	698	698	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	81	103	728	728
Begroting DF 7.01.01	81	103

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	14	15	68	68
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
Grote wateren	31	34	564	221	2032	2032	1
Natuurcompensatie Perkpolder			6	3			2
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	7	10	28	29
afrondingen		1
Totaal programma	52	60	692	347
Begroting DF 7.02.01	52	60

Toelichting

1. Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.
2. Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	3	7
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	106	106	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	109	113
Begroting DF 7.02.02	109	113