Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2024D14430, datum: 2024-04-18, bijgewerkt: 2024-06-10 09:52, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36550-VI-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid (VVD)
Onderdeel van kamerstukdossier 36550 VI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2024Z06227:
- Indiener: D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2024-04-24 12:30: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-04-25 10:00: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2024-05-17 12:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(36550-VI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2024-05-17 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor het jaar 2024 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2024-06-12 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
- 2024-06-25 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2024-06-26 14:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2023‒2024 |
| 36 550VI | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
| Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
- de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,
D. Yeșilgöz-Zegerius
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting 2024 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024.
In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.
In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.
In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Ontwerpbegroting 2024 | 24.115.725 | 21.251.749 | 21.361.064 | 18.871.176 | 18.761.860 | 0 | ||
| Amendementen, Nota van Wijzing en ISB | ||||||||
| Oekraïne Accountability | 36 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opvang asielzoekers | 37 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement Hammelburg | 33 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vastgestelde begroting 2024 | 24.730.325 | 21.251.749 | 21.361.064 | 18.871.176 | 18.761.860 | 0 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||||
| 1 | Recherche Samenwerkingsteam (RST) | 31 | 14.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vangnetregeling veilig en gezond werken | 31 | 10.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 31, 32. 37 | 394.145 | 1.007.749 | 1.364.611 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kasschuif Law delta Zeeland | 32 | 0 | ‒ 6.850 | ‒ 6.850 | ‒ 6.850 | 10.275 | 10.275 |
| 5 | EU-regelgeving | 32, 33,36, 91 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) | 32, 33, 34, 91 | ‒ 30.989 | ‒ 13.843 | 4.781 | 43.138 | 62.666 | 71.828 |
| 7 | Ramingsbijstelling | 32,33,34,36,37 | ‒ 56.480 | |||||
| 8 | Werkomgeving 1-zaken (OM) | 33 | 15.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering | 33 | ‒ 33.840 | ‒ 86.790 | ‒ 97.830 | ‒ 34.010 | 115.560 | 136.910 |
| 10 | Kasschuif Verkeershandhaving | 33 | ‒ 12.300 | 4.900 | 5.300 | 900 | 600 | 600 |
| 11 | Kasschuif Beslag Informatiesysteem | 33 | ‒ 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Slachtofferzorg | 34 | ‒ 5.300 | ‒ 10.300 | ‒ 10.300 | ‒ 10.300 | ‒ 10.300 | ‒ 10.300 |
| 13 | Kasschuif DJI Vlissingen | 34 | 0 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | 22.500 | 22.500 |
| 14 | Jeugdbescherming en jeugdreclassering | 34 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 | ‒ 30.000 |
| 15 | OEK Accountability | 36 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 16 | NAVO TOP | 36 | 12.000 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Waterschade Limburg | 36 | 10.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) | 37 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Afrekening COA | 37 | 153.632 | |||||
| 20 | Samenwerkingsverbanden asielketen | 37 | 20.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Versterking vreemdelingenketen | 37 | 14.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dwangsommen IND | 37 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) | 37 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Spreidingswet | 37 | 35.103 | 75.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103 | 25.103 |
| 25 | Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 37, 91 | 307.811 | 3.535.688 | 687.915 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BTW compensatiefonds Oekraïne | 37 | 114.159 | 130.536 | 32.910 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang | 37 | 39.579 | 204.060 | 85.312 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Taakstelling Boeten en Transacties | 92 | 19.089 | 20.045 | 23.745 | 24.819 | 24.993 | 24.993 |
| 29 | Ruimte artikel nog onverdeeld | 92 | ‒ 9.954 | 1.538 | 3.637 | ‒ 2.256 | ‒ 24.969 | ‒ 98.656 |
| 30 | Nog te verdelen middelen EU-regelgeving | 92 | 0 | 20.000 | 29.042 | 29.042 | 29.042 | 29.042 |
| 31 | Dekking kosten COA, IND en Nidos | 92 | ‒ 107.325 | ‒ 107.049 | ‒ 107.642 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eindejaarsmarge 2023 | alle | 167.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Loonbijstelling 2024 | alle | 854.279 | 854.671 | 858.845 | 816.343 | 810.168 | 812.148 |
| 34 | Prijsbijstelling 2024 | alle | 156.099 | 155.586 | 156.616 | 136.408 | 136.222 | 136.559 |
| 35 | Dekking uit eindejaarsmarge | alle | ‒ 167.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Extrapolatie | alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.805.604 |
| Overige mutaties | 68.643 | 12.806 | 15.973 | 29.621 | 14.118 | 13.069 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 26.703.334 | 27.104.299 | 24.400.332 | 19.891.234 | 19.960.938 | 19.962.775 |
Toelichting
Recherche Samenwerkingsteam (RST)
Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherchesamenwerkingsteam beschikbare ondermijningsmiddelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid. Voor 2024 is dit € 14,36 mln.
Vangnetregeling veilig en gezond werken
De verwachting was dat in 2023 het overgangsbeleid bij de Nationale Politie zou worden vastgesteld om daarmee openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (inclusief posttraumatische stressstoornis) af te handelen. Dit overgangsbeleid is nog niet definitief waarmee de afhandeling van dossiers en de daarmee samenhangende uitvoering voor € 10,5 mln. doorschuift.
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024, 2025 en 2026 tot een budgetverhoging die onder andere wordt veroorzaakt door:
- Hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Conform de reguliere systematiek wordt een deel van de kosten van eerstejaarsasielopvang gefinancierd uit het Official Development Assistance (ODA) budget. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2025 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
- Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) in de instroom blijft naar verwachting stijgen de komende jaren waardoor Nidos meer AMV’s moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50 mln. en 2026 met € 75 mln.
- Het budget Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) wordt aangepast met € 10 mln. in 2024 omdat zowel de instroom als de bezetting hoger zijn dan in eerste instantie geraamd;
- Bij de Raad voor de rechtspraak leidt de MPP-raming in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van asiel. Vorig jaar leidde de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
- De MPP-raming bij de IND leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln., in 2025 € 166,7 mln. en in 2026 € 139,3 mln.
- Voor de Landelijke voorziening vreemdelingen (LVV), bedoeld voor vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf, maar om uiteenlopende reden niet zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, wordt € 16,1 aan het budget toegevoegd ter dekking van de kosten in 2024.
- Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de
hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven
geroepen. Gemeenten kunnen bij de uitstroom van statushouders gebruik
maken van een hotel en accommodatieregeling. Hiervoor wordt in 2024 € 17
mln. beschikbaar gesteld.
Kasschuif Law delta Zeeland
In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over de jaren 2028 en 2029.
EU-regelgeving
Dit betreft een groot aantal maatregelen (verordeningen) vanuit de EU waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd, met name als het gaat om grensoverschrijdende informatievoorziening tussen de Europese staten.
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
- Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
- Bij de Raad voor de rechtspraak waarbij het budget vanaf 2027 wordt opgehoogd met € 27 mln. naar aanleiding van de PMJ-raming, als gevolg van een geraamde stijging van de capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij met name het aantal bestuursrechtelijke en civiele handelszaken bij de rechtbanken. De reeks bij RvdR is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding.
- Het PMJ-budget DJI wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 verlaagd
waarvan € 32,9 mln. in 2024. Vanaf 2028 is sprake van een oploop van het
budget met € 17,2 mln. in 2028 en € 24,1 mln. in 2029. Dit komt
voornamelijk voort uit een stijgende TBS behoefte vanaf 2026 en een
kleinere capaciteitsbehoefte bij de Overige Forensische Zorg vanaf 2024
.
Ramingsbijstelling
De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.
Werkomgeving1-zaken (OM)
Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
Kasschuif Modernisering Wetboek van Strafvordering
Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn bij het Coalitieakkoord Rutte IV middelen beschikbaar gesteld. Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
Kasschuif Verkeershandhaving
De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken. Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2029.
Kasschuif Beslag Informatiesysteem
Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
Slachtofferzorg
Amendement Van Wijngaarden 1betreft betere bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken.
Kasschuif DJI Vlissingen
De aanbesteding en bouw van Justitieel Complex Vlissingen duurt langer dan verwacht, waardoor JenV pas later de gebruikersvergoeding gaat betalen. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.).
Jeugdbescherming en jeugdreclassering
In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln. per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
Oekraïne Accountability
Voor veiligheidskosten tribunalen wordt vanaf 2025 structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
NAVO Top
In 2023 is door de NAVO besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO-top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS-begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
Waterschade Limburg
Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te betalen, die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021 (zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln. inclusief uitvoeringslasten.
Entry Exit System (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS)
De ministeries JenV, IenW, Defensie en Amsterdam Airport Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het Entry & Exit Systeem op Amsterdam Airport Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
Afrekening COA
De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten bij JenV.
Samenwerkingsverbanden asielketen
In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvanglocaties te openen. Een deel van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft € 20,1 mln.
Versterking vreemdelingenketen
Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
Dwangsommen IND
Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV)
In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening worden via de specifieke uitkering-regeling (SPUK ) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
Spreidingswet
Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne.
Onder andere op het gebied van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en Particuliere Opvang Oekraïners (POO); de transitiekosten, de bekostiging eerste opvang en apparaatskosten. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 307,8 mln. in 2025 met € 3.535,7 mln. en in 2026 met € 687,9 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de, op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting, gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
BTW compensatiefonds Oekraïne
Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. zijn.
Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO) Oekraïne opvang
De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 betreft dit € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
Taakstelling boeten en transacties
Uit Voorjaarsnotabesluitvorming 2023 moet nog een taakstelling op de JenV begroting worden ingevuld ter dekking van de Rijksbrede dekkingsopgave. De beoogde invulling met de verhoging van de verkeersboetes was door de hoge inflatiecorrectie onvoldoende. JenV dekt dit nu uit meerjarig nog onverdeelde middelen.
- Ruimte artikel nog onverdeeld Meerjarig nog onverdeelde middelen
zijn ingezet om de JenV-begroting sluitend te maken.
Nog te verdelen middelen EU -regelgeving
Het budget ten behoeve van een aantal maatregelen waarmee de regelgeving binnen Europa wordt geüniformeerd is in afwachting van een verdere onderverdeling voor 2025 en verder geplaatst op het artikel nog onverdeeld.
Dekking kosten COA, IND en Nidos.
Voor een groot deel was de aan COA, IND en Nidos bij de start van het uitvoeringsjaar beschikbaar gestelde budgetten al uitgegaan van het prijspeil 2024. Om die reden kan een deel van de nu bij Voorjaarsnota uitgedeelde loon -en prijsbijstelling voor COA, IND en Nidos worden ingezet ter dekking van de kosten bij de reguliere asielreeksen.
Eindejaarsmarge 2023
De eindejaarsmarge 2023 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
Loonbijstelling 2024
De tranche loonbijstelling 2024 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.
Prijsbijstelling 2024
De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting.
Dekking uit eindejaarsmarge
De eindejaarsmarge 2023 is ingezet ter dekking van de overlopende verplichtingen uit 2023 en problematiek binnen de begroting van JenV.
- Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
| Ontwerpbegroting 2024 | 1.484.143 | 1.521.414 | 1.693.455 | 1.759.715 | 1.787.949 | 0 | ||
| Amendementen, Nota van Wijzing en ISB | ||||||||
| Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vastgestelde begroting 2024 | 1.484.143 | 1.521.414 | 1.693.455 | 1.759.715 | 1.787.949 | 0 | ||
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||||
| 1 | Ramingsbijstelling | 31, 32, 34 | 69.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) | 32, 34 | 76.611 | 26.716 | 23.913 | 22.096 | 23.746 | 25.915 |
| 3 | Griffierechten indexering | 32 | ‒ 14.100 | |||||
| 4 | Boeten en transacties | 33 | 35.754 | 105.359 | 38.470 | 4.666 | 5.932 | 34.878 |
| 5 | Meerjaren Productie Prognose (MPP) | 37 | 28.000 | |||||
| 6 | Extrapolatie | alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787.949 |
| Overige mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 1.680.132 | 1.653.489 | 1.755.838 | 1.786.477 | 1.817.627 | 1.848.742 |
Toelichting
Ramingsbijstelling
De problematiek op de JenV-begroting wordt gedekt door verschillende incidentele meevallers. Daarnaast wordt in de uitvoering onderuitputting verwacht, onder andere door arbeidsmarktproblematiek. Totaal betreft het een ramingsbijstelling van € 126,2 mln. waarvan € 56,5 mln. op de uitgaven en € 69,7 mln. op de ontvangsten.
Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
Het Prognosemodel Justitiële Ketens raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. De grootste mutaties zijn onder ander verwerkt bij de onderstaande posten:
- Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
- Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
- Op basis van de PMJ-raming worden de opbrengsten uit
administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024, € 13,3 mln.
in 2025, € 10,1 mln. in 2026, € 7,8 mln. in 2027, € 8,6 mln. in 2028 en
€ 9,5 in 2029.
Griffierechten indexering
In 2024 is sprake van een ramingsbijstelling van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
Boeten en transacties
De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode 2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging (1 maart in plaats van 1 januari) van de boetetarieven.
Meerjaren Productie Prognose (MPP)
Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt afgeroomd met € 28 mln.
Extrapolatie
Dit zijn de standen van het jaar 2028 die nu ook voor 2029 zijn opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 7.729.302 | 0 | 7.729.302 | 46.703 | 7.776.005 | 3.602 | 11.602 | 12.357 | 12.357 | 7.778.259 |
| Uitgaven | 7.755.785 | 0 | 7.755.785 | 46.703 | 7.802.488 | 3.602 | 11.602 | 12.357 | 12.357 | 7.778.259 | |
| 31.2 | Bekostiging politie | 7.498.914 | 0 | 7.498.914 | 24.913 | 7.523.827 | ‒ 5.755 | 2.245 | 3.000 | 3.000 | 7.469.002 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.468.980 | 0 | 7.468.980 | 23.125 | 7.492.105 | ‒ 7.755 | 245 | 1.000 | 1.000 | 7.437.593 | |
| Politie | 7.465.586 | 0 | 7.465.586 | 23.125 | 7.488.711 | ‒ 7.755 | 245 | 1.000 | 1.000 | 7.434.244 | |
| Politieacademie | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 29.934 | 0 | 29.934 | 1.788 | 31.722 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.409 | |
| Brandweer- en politiekorps (BES) | 29.934 | 0 | 29.934 | 1.788 | 31.722 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 31.409 | |
| 31.3 | Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | 256.871 | 0 | 256.871 | 21.790 | 278.661 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 309.257 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 237.559 | 0 | 237.559 | 13.465 | 251.024 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 9.357 | 289.889 | |
| Internationale Samenwerkingsoperaties | 25.140 | 0 | 25.140 | 1.039 | 26.179 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 26.178 | |
| Beheer meldkamers | 211.447 | 0 | 211.447 | 12.426 | 223.873 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 8.318 | 262.740 | |
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | |
| Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg | 927 | 0 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | |
| Subsidies (regelingen) | 7.110 | 0 | 7.110 | 8.325 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | |
| Opsporing | 2.590 | 0 | 2.590 | 0 | 2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | |
| Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | |
| Overige Subsidies | 602 | 0 | 602 | 8.325 | 8.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | |
| Opdrachten | 11.275 | 0 | 11.275 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.334 | |
| Providers | 8.747 | 0 | 8.747 | 0 | 8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | |
| Overige Opdrachten | 2.528 | 0 | 2.528 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | |
| Ontvangsten | 500 | 0 | 500 | 23.045 | 23.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Budgetflex artikel 31: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 23,1 mln. Deze post bestaat uit onder meer de volgende mutaties:
- Vanuit het budget aanpak ondermijning wordt € 10,4 mln. overgeheveld naar de politie voor forensische opsporing.
- Voor versterking van de forensische geneeskunde zijn middelen vrijgemaakt voor het onderdeel dienstverlening van de GGD GHOR aan de politie op het terrein van medisch onderzoek. Vanuit het onderdeel politie wordt € 8,3 mln. overgeheveld naar het onderdeel subsidie om de uitvoering vanuit het juiste artikelonderdeel te laten plaatsvinden.
- Door vertraging in de voorziene aanpassingen van de Wet Politiegegevens (WPG) is een aangepast kasritme benodigd. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast vanuit 2024 (€ -8 mln.) en 2025 (€ -6 mln.) naar de jaren 2026-2029.
- In 2023 kon nog niet bepaald worden wat de financiële omvang ultimo 2023 zou worden van de openstaande dossiers onder de Vangnetregeling veilig en gezond werken (incl. PTSS). Daarom zijn middelen (€ 10,5 mln.) in 2023 niet aan de politie overgemaakt en schuiven deze door.
- Binnen de bestaande kaders van de politiebegroting worden middelen gealloceerd voor het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd geweld, stroomstootwapens en de Wet Zoekmiddelen Urgente Persoonsvermissingen.
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers en overig subsidies
Deze post bestaat voornamelijk uit een meerjarige budgetoverheveling van
€ 8,3 mln. vanuit de politie naar het onderdeel Beheer Meldkamers voor
de taakuitvoering 112 aanname om het onder de sturing van het
meldkamerveld te brengen. En een budgetoverheveling van € 8,3 mln. in
2024 voor versterking van de forensische geneeskunde. Zie ook de
toelichtingen bij het artikelonderdeel politie.
Mutaties ontvangsten
Een ramingsbijstelling van totaal € 23 mln. waarvan € 6 mln. voor te
ontvangen vergoedingen medegebruik opstelpunten en € 17 mln. door
afrekening van bijzondere bijdragen waarbij de verwachting is dat een
deel van deze middelen zal worden gerestitueerd.
3.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 2.183.852 | 0 | 2.183.852 | 34.671 | 2.218.523 | ‒ 16.568 | ‒ 12.107 | 35.596 | 52.561 | 2.198.246 |
| Uitgaven | 2.183.852 | 0 | 2.183.852 | 34.671 | 2.218.523 | ‒ 16.568 | ‒ 12.107 | 35.596 | 52.561 | 2.198.246 | |
| Apparaatsuitgaven | 37.005 | 0 | 37.005 | 640 | 37.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.966 | |
| 32.1 | Apparaat Hoge Raad | 37.005 | 0 | 37.005 | 640 | 37.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.966 |
| Personele uitgaven | 32.155 | 0 | 32.155 | 640 | 32.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.203 | |
| Eigen personeel | 31.474 | 0 | 31.474 | 640 | 32.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.523 | |
| Externe inhuur | 681 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | |
| Materiële uitgaven | 4.850 | 0 | 4.850 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | |
| ICT | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | |
| SSO's | 586 | 0 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | |
| Overig materieel | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | |
| Programmauitgaven | 2.146.847 | 0 | 2.146.847 | 34.031 | 2.180.878 | ‒ 16.568 | ‒ 12.107 | 35.596 | 52.561 | 2.162.280 | |
| 32.2 | Adequate toegang tot het rechtsbestel | 708.562 | 0 | 708.562 | 6.300 | 714.862 | 4.101 | 5.712 | 6.281 | 6.281 | 675.177 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 40.795 | 0 | 40.795 | 300 | 41.095 | 200 | 200 | 200 | 200 | 41.022 | |
| Raad voor Rechtsbijstand | 30.859 | 0 | 30.859 | 300 | 31.159 | 200 | 200 | 200 | 200 | 31.088 | |
| Bureau Financieel Toezicht | 9.936 | 0 | 9.936 | 0 | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.934 | |
| Subsidies (regelingen) | 34.212 | 0 | 34.212 | 7.400 | 41.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.003 | |
| Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 616 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | |
| Juridisch Loket | 32.170 | 0 | 32.170 | 5.000 | 37.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.963 | |
| Overige Subsidies | 1.426 | 0 | 1.426 | 2.400 | 3.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | |
| Opdrachten | 633.555 | 0 | 633.555 | ‒ 1.400 | 632.155 | 3.901 | 5.512 | 6.081 | 6.081 | 597.152 | |
| Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 10.797 | 0 | 10.797 | ‒ 5.000 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | |
| Toevoegingen rechtsbijstand | 619.493 | 0 | 619.493 | 2.810 | 622.303 | 3.901 | 5.512 | 6.081 | 6.081 | 584.682 | |
| Mediation in Strafrecht | 1.183 | 0 | 1.183 | 300 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | |
| Overige Opdrachten | 2.082 | 0 | 2.082 | 490 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
| 32.3 | Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | 1.438.285 | 0 | 1.438.285 | 27.731 | 1.466.016 | ‒ 20.669 | ‒ 17.819 | 29.315 | 46.280 | 1.487.103 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 59.174 | 0 | 59.174 | 3.133 | 62.307 | 1.871 | 1.871 | 1.721 | 1.691 | 64.146 | |
| Autoriteit Persoonsgegevens | 40.121 | 0 | 40.121 | 1.098 | 41.219 | 1.259 | 1.259 | 1.109 | 1.109 | 44.888 | |
| College voor de Rechten van de Mens | 10.284 | 0 | 10.284 | 1.444 | 11.728 | 326 | 326 | 326 | 296 | 10.227 | |
| Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen | 2.174 | 0 | 2.174 | 100 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | |
| Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.127 | 0 | 5.127 | 286 | 5.413 | 286 | 286 | 286 | 286 | 5.412 | |
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.468 | 0 | 1.468 | 205 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.364.429 | 0 | 1.364.429 | 24.503 | 1.388.932 | ‒ 23.085 | ‒ 20.208 | 27.112 | 44.136 | 1.407.036 | |
| Bijdragen Rechtspleging | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Caribisch Nederland (BES) | 20 | 0 | 20 | 11.257 | 11.277 | 6.433 | 6.733 | 6.732 | 6.731 | 6.751 | |
| Raad voor de rechtspraak | 1.364.075 | 0 | 1.364.075 | 10.146 | 1.374.221 | ‒ 29.518 | ‒ 26.941 | 20.380 | 37.405 | 1.399.951 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 287 | 0 | 287 | 3.100 | 3.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
| Subsidies (regelingen) | 10.166 | 0 | 10.166 | ‒ 286 | 9.880 | 164 | 137 | 101 | 72 | 10.410 | |
| Rechtspleging | 608 | 0 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | |
| Wetgeving | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | |
| Perspectief herstelbemiddeling | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 2.057 | 2.174 | 2.190 | 2.206 | 2.230 | 2.230 | |
| Overige Subsidies | 8.157 | 0 | 8.157 | ‒ 2.343 | 5.814 | ‒ 2.010 | ‒ 2.053 | ‒ 2.105 | ‒ 2.158 | 6.172 | |
| Opdrachten | 4.516 | 0 | 4.516 | 381 | 4.897 | 381 | 381 | 381 | 381 | 5.511 | |
| Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | |
| Caribisch Nederland (BES) | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
| Overige Opdrachten | 4.006 | 0 | 4.006 | 0 | 4.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.620 | |
| Ontvangsten | 165.000 | 0 | 165.000 | 9.222 | 174.222 | 13.456 | 13.837 | 14.266 | 15.106 | 177.870 |
Budgetflex artikel 32: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Juridisch Loket
De Minister van SZW heeft besloten om voorzieningen te treffen om
één van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming
Arbeidsmigranten te realiseren (Kamerbrief van 20 oktober 2023). Het
gaat om de verbetering van de toegang tot het recht voor
arbeidsmigranten c.q. kwetsbare werknemers. De voorzieningen die ze
treffen betreft het bieden van 1) informatievoorziening, 2) juridisch
advies en ondersteuning en 3) een laagdrempelige geschilbeslechting. De
ministeries van SZW en J&V werken samen om de voorzieningen onder 2)
en 3) te realiseren. Het onderdeel advies en ondersteuning zal geleverd
worden door het Juridisch Loket. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 mln.
overgeboekt van SZW naar JenV.
Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Een ramingsbijstelling van € -5 mln. in 2024 op het terrein van de
WSNP.
Toevoegingen rechtsbijstand
- Het budget wordt verhoogd met € 6,7 mln. ten behoeve van financiering van rechtsbijstand voor derdelanders uit Oekraïne die per september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) vallen en die in beroep gaan tegen het aflopen van hun bescherming onder de RTB.
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) laat op basis van de ramingen vanaf 2025 een stijgende ontwikkeling zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal geprognosticeerde toevoegingen op het gebied van asielrecht. In 2024 wordt het budget verlaagd met € -4 mln. , in 2025 verhoogd met € 3,9 mln., in 2026 verhoogd met € 5,5 mln. En vanaf 2027 verhoogd met € 6,1 mln. De reeks voor de rechtsbijstand is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen. De oploop in de reeks is op het niveau van 2027 gestabiliseerd.
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Caribisch Nederland
Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit
artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
Raad voor de rechtspraak. Deze post bestaat uit onder ander de volgende mutaties.
- De middelen voor Law delta Zeeland waren structureel vanaf 2025 toegevoegd aan het artikel-onderdeel met de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. In verband met de doorlooptijd van de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen is een kasschuif noodzakelijk. Hiervoor wordt een totaalbedrag van € 20,6 mln. (€ 6,9 mln. per jaar over 2025 tot en met 2027) doorgeschoven en gelijkmatig verdeeld over jaren 2028 en 2029.
- Bij de Raad voor de rechtspraak wordt het budget opgehoogd naar aanleiding van de PMJ- raming van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Vanaf 2027 met € 27 mln.
- De raming van de Meerjaren Productie prognose (MPP) leidt in 2025 (€ -19 mln.) en 2026 (€ -20,5 mln.) tot een overschot op het terrein van het asiel. Vorig jaar gaf de prognose in de MPP een vrij grote toename van zwaardere asielzaken, waarvoor de Rechtspraak was gecompenseerd. Er is nog steeds sprake van een aanzienlijke toename van asielzaken bij de Rechtspraak, maar niet in de mate die vorig jaar werd geprognosticeerd.
Mutaties ontvangsten
- Als gevolg van de ontwikkelingen in de geraamde instroom van zaken op basis van de PMJ-raming zijn de verwachte ontvangsten voor de griffierechten aangepast. De ontvangstenraming in 2025 wordt opgehoogd naar € 13,4 mln. met een oploop naar € 16,4 mln. in 2029.
- In 2024 is een ramingsaanpassing van € 14,1 mln. die samenhangt met de verrekening van de gederfde ontvangsten in 2023 als gevolg van de uitgestelde indexering van de griffierechtentarieven.
- Een ramingsbijstelling van € 23 mln. door terugstorting van een overschot aan liquiditeiten door de Raad voor Rechtsbijstand in verband met het overschrijden ultimo 2023 van de liquiditeitsnorm.
3.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 1.443.810 | ‒ 500 | 1.443.310 | ‒ 106.306 | 1.337.004 | ‒ 63.725 | ‒ 95.900 | ‒ 24.115 | 116.726 | 1.507.563 |
| Uitgaven | 1.497.810 | ‒ 500 | 1.497.310 | ‒ 106.306 | 1.391.004 | ‒ 63.725 | ‒ 95.900 | ‒ 24.115 | 116.726 | 1.507.563 | |
| Apparaatsuitgaven | 763.220 | 0 | 763.220 | 27.847 | 791.067 | 14.173 | 14.673 | 13.017 | 13.217 | 773.251 | |
| 33.1 | Apparaat Openbaar Ministerie | 763.220 | 0 | 763.220 | 27.847 | 791.067 | 14.173 | 14.673 | 13.017 | 13.217 | 773.251 |
| Personele uitgaven | 616.879 | 0 | 616.879 | 24.517 | 641.396 | 14.173 | 14.673 | 13.017 | 13.217 | 627.460 | |
| Eigen personeel | 559.086 | 0 | 559.086 | 24.517 | 583.603 | 14.173 | 14.673 | 13.017 | 13.217 | 569.679 | |
| Externe inhuur | 56.186 | 0 | 56.186 | 0 | 56.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.174 | |
| Overig personeel | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | |
| Materiële uitgaven | 146.341 | 0 | 146.341 | 3.330 | 149.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.791 | |
| ICT | 25.239 | 0 | 25.239 | 3.330 | 28.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.650 | |
| SSO's | 50.196 | 0 | 50.196 | 0 | 50.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.250 | |
| Overig materieel | 70.906 | 0 | 70.906 | 0 | 70.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.891 | |
| Programmauitgaven | 734.590 | ‒ 500 | 734.090 | ‒ 134.153 | 599.937 | ‒ 77.898 | ‒ 110.573 | ‒ 37.132 | 103.509 | 734.312 | |
| 33.2 | Bestuur, informatie en technologie | 68.542 | ‒ 500 | 68.042 | ‒ 7.919 | 60.123 | 1.703 | 1.278 | 278 | 278 | 57.710 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 30.701 | 0 | 30.701 | 2.455 | 33.156 | 70 | 250 | 250 | 250 | 29.148 | |
| Regionale Informatie en Expertise Centra | 27.093 | 0 | 27.093 | 2.835 | 29.928 | 250 | 250 | 250 | 250 | 26.788 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 3.608 | 0 | 3.608 | ‒ 380 | 3.228 | ‒ 180 | 0 | 0 | 0 | 2.360 | |
| Subsidies (regelingen) | 16.245 | 0 | 16.245 | 2.313 | 18.558 | 1.055 | 450 | 450 | 450 | 16.652 | |
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 3.719 | 0 | 3.719 | 556 | 4.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | |
| Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) | 588 | 0 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | |
| Overige Subsidies | 11.938 | 0 | 11.938 | 1.757 | 13.695 | 1.055 | 450 | 450 | 450 | 12.335 | |
| Opdrachten | 21.596 | ‒ 500 | 21.096 | ‒ 12.687 | 8.409 | 578 | 578 | ‒ 422 | ‒ 422 | 11.910 | |
| Overige Opdrachten | 21.596 | ‒ 500 | 21.096 | ‒ 12.687 | 8.409 | 578 | 578 | ‒ 422 | ‒ 422 | 11.910 | |
| 33.3 | Opsporing en vervolging | 661.948 | 0 | 661.948 | ‒ 126.234 | 535.714 | ‒ 79.601 | ‒ 111.195 | ‒ 38.066 | 103.231 | 676.602 |
| Bijdrage aan agentschappen | 153.466 | 0 | 153.466 | 9.681 | 163.147 | 638 | 458 | 458 | 458 | 144.784 | |
| NFI | 99.539 | 0 | 99.539 | 8.283 | 107.822 | 258 | 258 | 258 | 258 | 95.555 | |
| Justid | 26.587 | 0 | 26.587 | 1.018 | 27.605 | 200 | 200 | 200 | 200 | 21.790 | |
| Justis | 27.340 | 0 | 27.340 | 380 | 27.720 | 180 | 0 | 0 | 0 | 27.439 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.602 | 0 | 5.602 | 1.400 | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | |
| Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) | 5.602 | 0 | 5.602 | 1.400 | 7.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 296.246 | 0 | 296.246 | ‒ 97.017 | 199.229 | 2.032 | ‒ 18.742 | ‒ 5.033 | ‒ 13.006 | 248.965 | |
| Caribisch Nederland (BES) | 6.433 | 0 | 6.433 | ‒ 6.433 | 0 | ‒ 6.433 | ‒ 6.733 | ‒ 6.732 | ‒ 6.731 | 0 | |
| FIU.Nederland | 7.647 | 0 | 7.647 | 0 | 7.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.629 | |
| Aanpak ondermijning | 276.350 | 0 | 276.350 | ‒ 92.245 | 184.105 | 5.418 | ‒ 12.009 | 1.699 | ‒ 6.275 | 232.025 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 5.816 | 0 | 5.816 | 1.661 | 7.477 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 9.311 | |
| Subsidies (regelingen) | 7.037 | 0 | 7.037 | ‒ 356 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | |
| Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid | 556 | 0 | 556 | ‒ 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | |
| Overige Subsidies | 6.481 | 0 | 6.481 | 200 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.876 | |
| Opdrachten | 197.454 | 0 | 197.454 | ‒ 39.942 | 157.512 | ‒ 82.271 | ‒ 92.911 | ‒ 33.491 | 115.779 | 268.255 | |
| Schadeloosstellingen | 22.577 | 0 | 22.577 | 0 | 22.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.572 | |
| Onrechtmatige Detentie | 6.971 | 0 | 6.971 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.970 | |
| Caribisch Nederland (BES) | 381 | 0 | 381 | ‒ 381 | 0 | ‒ 381 | ‒ 381 | ‒ 381 | ‒ 381 | 0 | |
| Gerechtskosten | 39.581 | 0 | 39.581 | 0 | 39.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | |
| Verkeershandhaving OM | 42.859 | 0 | 42.859 | ‒ 6.966 | 35.893 | 4.900 | 5.300 | 900 | 600 | 36.047 | |
| Afpakken | 651 | 0 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | |
| Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen | 14.781 | 0 | 14.781 | ‒ 1.041 | 13.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.778 | |
| Overige Opdrachten | 69.653 | 0 | 69.653 | ‒ 31.554 | 38.099 | ‒ 86.790 | ‒ 97.830 | ‒ 34.010 | 115.560 | 147.664 | |
| Garanties | 2.143 | 0 | 2.143 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | |
| Faillissementscuratoren | 2.143 | 0 | 2.143 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 | |
| 33.4 | Vervolging en berechting MH17-verdachten | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | ‒ 656 | 656 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | ‒ 656 | 656 | 0 | 0 | |
| Vervolging en berechting MH17-verdachten | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 0 | ‒ 656 | 656 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 1.166.233 | 0 | 1.166.233 | 35.754 | 1.201.987 | 105.359 | 38.470 | 4.666 | 5.932 | 1.501.174 |
Budgetflex artikel 33: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 94%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
De verhoging van het apparaatsbudget wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
- Een interne budgetoverboeking ad € 5,5 vanuit het tegengaan van ondermijning naar forensische opsporing.
- Bij het OM is een stijgende ontwikkeling te zien van het aantal overtredingen, waardoor een aanpassing van het budget noodzakelijk is. Het budget is voornamelijk bestemd voor meer hoorzittingen en afhandeling van zaken die door professioneel gemachtigden zijn ingediend. Daarnaast is er sprake van inhaalacties ten behoeve van het landelijke zaakvolgsyteem BOSZ (Betere Opsporing door Sturing op Zaken)-voorraad, voornamelijk door de stijging van het aantal zaken betreffende het rijden onder invloed van alcohol/drugs. Tezamen wordt hiervoor € 15 mln. vrijgemaakt.
- Het PMJ- budget OM prognosticeert een stijgende ontwikkeling van het aantal overtredingen ten opzichte van de vorige PMJ-raming. Vanaf 2025 betreft het een meerjarig budgettair effect van € 13 mln. De OM-reeks is anders verwerkt in de JenV-begroting dan de PMJ-capaciteitsramingen omdat rekening wordt gehouden met een teruglopend aantal Mulderzaken door nieuwe regelgeving voor proceskostenvergoeding
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Deze post bestaat voornamelijk uit een technische mutatie van € 6,7 mln. voor het project Landelijk informatie en Expertisecentrum ondermijnende Criminaliteit. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.
33.3 Opsporing en vervolging
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Het NFI -budget wordt verhoogd met € 7 mln. vanuit aanpak ondermijning
voor forensische opsporing.
Caribisch Nederland
Dit betreft een meerjarige technische mutatie van € 6,4 mln. op dit
artikelonderdeel om het budget te centraliseren.
Aanpak ondermijning
Deze post wordt voornamelijk verklaard door de volgende mutaties:
- Het budget ad € 5,3 mln. voor het Strategisch Kennis Centrum (SKC) te Vlissingen wordt door middel van deze mutatie meerjarig overgeheveld van het programmabudget naar het apparaatsbudget. Dit betreft een technische mutatie.
- Een bijdrage aan het Openbaar Ministerie (€ 5,5 mln.), Nationale Politie (€ 10,4 mln.) en het Nederlands Forensisch Instituut (€ 7 mln.) voor forensische opsporing.
- Een kasschuif op het programma preventie met gezag flexibele aanpak. De kasschuif houdt verband met een vertraging in de planvorming. Omdat in 2025 en 2026 reeds middelen beschikbaar zijn wordt het kasritme aangepast door de middelen in 2024 voor € 8 mln. door te schuiven naar 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
- Het kasritme van het Beslag Informatie Systeem (BIS), dat voorziet in het beheer van in beslag genomen goederen, wordt in verband met een advies van het adviescollege ICT -toetsing (AC-ICT) aangepast. De middelen uit 2024 ad € 18 mln. wordt door middel van een kasschuif doorgeschoven naar 2025 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
Verkeershandhaving Openbaar Ministerie
De levering voor de vervanging van de vaste flitsers is vertraagd. Als
gevolg hiervan is een kasschuif van de middelen noodzakelijk om de
verschuiving van kosten van 2024 naar de daaropvolgende jaren te dekken.
Hiervoor wordt uit 2024 € 12,3 mln. doorgeschoven en verdeeld over de
jaren 2025 tot en met 2029. Daarnaast kent het landelijk budget Verkeer
in 2023 een onderbesteding van € 5,3 mln. als gevolg van een opschuiving
in de planning van projecten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2024.
Overige opdrachten
- Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden vanuit het instrument overige opdrachten jaarlijks middelen beschikbaar gesteld aan diverse strafrechtketenorganisaties. Bij 1e suppletoire behelst dit voor 2024 een bedrag van € 12,3 mln., waarvan onder andere € 4,7 mln. aan politie en € 3,3 mln. aan het OM. De voornaamste activiteit in 2024 in het kader van de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering behelst het verder concretiseren/ het in beeld brengen van noodzakelijke aanpassingen in opleidingen, werkprocessen en ICT-systemen. Daarnaast is in 2023 € 3,8 mln. minder uitgegeven dan oorspronkelijk gepland aan de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Dit bedrag is uit de eindejaarsmarge toegevoegd aan dit budget voor uitvoering in 2024.
- Samen met de partners in de strafrechtketen is 1 april 2029 vastgesteld als datum voor de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In verband hiermee wordt het kasritme aangepast via een kasschuif om de aanwezige dekking te laten aansluiten op de jaren waarin de kosten naar verwachting worden gemaakt. Hiervoor wordt in totaal € 252,5 mln. (2024 -/- € 33,8 mln.; 2025 -/- € 86,8 mln.; 2026 -/- € 97,8 mln.; 2027 -/- € 34,0 mln.) doorgeschoven naar 2028 (€ 115,6 mln.) en 2029 (€ 136,9 mln.).
Mutaties ontvangsten
De Boeten en Transactie-ontvangsten zijn geraamd voor de periode
2024-2029. De raming laat een stijging zien ten opzichte van de
begroting 2024. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde
vervangingen van flitspalen en het gegeven dat enkele trajectcontroles
aan het eind van hun levensduur komen in de komende jaren. Het OM zet de
komende jaren in op verkeershandhaving gericht op de verkeersveiligheid.
Daarnaast wordt een bijstelling gedaan op de Boete en transactieraming
in verband met de latere inwerkingtreding van de verhoging van de
boetetarieven (1 maart in plaats van 1 januari).
3.4 Artikel 34 Straffen en beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 4.062.177 | 2.000 | 4.064.177 | ‒ 78.180 | 3.985.997 | ‒ 73.212 | ‒ 60.369 | ‒ 47.436 | 4.808 | 4.226.531 |
| Uitgaven | 4.045.848 | 2.000 | 4.047.848 | ‒ 78.180 | 3.969.668 | ‒ 73.212 | ‒ 60.369 | ‒ 47.436 | 4.808 | 4.226.531 | |
| Apparaatsuitgaven | 225.666 | 0 | 225.666 | 15.995 | 241.661 | 14.233 | 13.415 | 5.500 | 4.252 | 228.775 | |
| 34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 225.666 | 0 | 225.666 | 15.995 | 241.661 | 14.233 | 13.415 | 5.500 | 4.252 | 228.775 |
| Personele uitgaven | 177.238 | 0 | 177.238 | 15.965 | 193.203 | 14.233 | 13.415 | 5.500 | 4.252 | 182.952 | |
| Eigen personeel | 171.083 | 0 | 171.083 | 15.965 | 187.048 | 14.233 | 13.415 | 5.500 | 4.252 | 176.799 | |
| Externe inhuur | 4.708 | 0 | 4.708 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | |
| Overig personeel | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | |
| Materiële uitgaven | 48.428 | 0 | 48.428 | 30 | 48.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.823 | |
| ICT | 21.839 | 0 | 21.839 | 30 | 21.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.239 | |
| SSO's | 17.072 | 0 | 17.072 | 0 | 17.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.069 | |
| Overig materieel | 9.517 | 0 | 9.517 | 0 | 9.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | |
| Programmauitgaven | 3.820.182 | 2.000 | 3.822.182 | ‒ 94.175 | 3.728.007 | ‒ 87.445 | ‒ 73.784 | ‒ 52.936 | 556 | 3.997.756 | |
| 34.2 | Preventieve maatregelen | 82.259 | 0 | 82.259 | ‒ 11.000 | 71.259 | ‒ 8.659 | ‒ 11.207 | 200 | 200 | 95.315 |
| Bijdrage aan agentschappen | 32.763 | 0 | 32.763 | 173 | 32.936 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28.930 | |
| Dienst Justis | 32.763 | 0 | 32.763 | 173 | 32.936 | 100 | 100 | 100 | 100 | 28.930 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 36.168 | 0 | 36.168 | ‒ 6.976 | 29.192 | ‒ 4.907 | ‒ 7.700 | 0 | 0 | 52.554 | |
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 36.055 | 0 | 36.055 | ‒ 6.976 | 29.079 | ‒ 4.907 | ‒ 7.700 | 0 | 0 | 52.441 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| Subsidies (regelingen) | 5.964 | 0 | 5.964 | 5 | 5.969 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.655 | |
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.767 | 0 | 4.767 | ‒ 95 | 4.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | |
| Overige Subsidies | 1.197 | 0 | 1.197 | 100 | 1.297 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.272 | |
| Opdrachten | 7.364 | 0 | 7.364 | ‒ 4.202 | 3.162 | ‒ 3.952 | ‒ 3.707 | 0 | 0 | 8.176 | |
| Aanpak criminaliteitsfenomenen | 5.108 | 0 | 5.108 | ‒ 3.952 | 1.156 | ‒ 3.952 | ‒ 3.707 | 0 | 0 | 5.921 | |
| Overige Opdrachten | 2.256 | 0 | 2.256 | ‒ 250 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | |
| 34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.287.579 | 2.000 | 3.289.579 | ‒ 35.763 | 3.253.816 | ‒ 31.058 | ‒ 14.200 | 2.798 | 56.390 | 3.523.027 |
| Bijdrage aan agentschappen | 2.931.795 | 2.000 | 2.933.795 | ‒ 15.304 | 2.918.491 | ‒ 30.215 | ‒ 14.467 | 4.188 | 57.621 | 3.155.800 | |
| DJI - gevangeniswezen | 1.458.741 | 2.000 | 1.460.741 | 11.919 | 1.472.660 | 2.216 | 5.476 | 11.892 | 44.845 | 1.657.252 | |
| DJI - Forensische zorg | 1.293.666 | 0 | 1.293.666 | ‒ 41.040 | 1.252.626 | ‒ 42.855 | ‒ 29.000 | ‒ 16.277 | 4.147 | 1.320.131 | |
| CJIB | 179.388 | 0 | 179.388 | 13.817 | 193.205 | 10.424 | 9.057 | 8.573 | 8.629 | 178.417 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 289.396 | 0 | 289.396 | 4.309 | 293.705 | 2.018 | 3.625 | 1.968 | 2.127 | 290.264 | |
| Reclassering Nederland | 172.846 | 0 | 172.846 | 4.146 | 176.992 | 2.018 | 3.625 | 1.968 | 2.050 | 173.631 | |
| Leger des Heils | 27.069 | 0 | 27.069 | 68 | 27.137 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27.096 | |
| Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 88.858 | 0 | 88.858 | 95 | 88.953 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88.915 | |
| Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 623 | 0 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 2.784 | 0 | 2.784 | ‒ 215 | 2.569 | ‒ 215 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | |
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 2.784 | 0 | 2.784 | ‒ 215 | 2.569 | ‒ 215 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | |
| Subsidies (regelingen) | 9.987 | 0 | 9.987 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | |
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 7.987 | 0 | 7.987 | 0 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.985 | |
| Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | |
| Opdrachten | 53.617 | 0 | 53.617 | ‒ 24.553 | 29.064 | ‒ 2.646 | ‒ 3.358 | ‒ 3.358 | ‒ 3.358 | 64.196 | |
| Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 53.617 | 0 | 53.617 | ‒ 24.553 | 29.064 | ‒ 2.646 | ‒ 3.358 | ‒ 3.358 | ‒ 3.358 | 64.196 | |
| 34.4 | Slachtofferzorg | 128.293 | 0 | 128.293 | ‒ 9.490 | 118.803 | ‒ 17.659 | ‒ 17.559 | ‒ 17.759 | ‒ 17.859 | 115.383 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 62.023 | 0 | 62.023 | 5.196 | 67.219 | 6.279 | 6.232 | 6.332 | 6.432 | 71.916 | |
| Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 9.959 | 0 | 9.959 | 2.300 | 12.259 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 11.696 | |
| Slachtofferhulp Nederland | 52.064 | 0 | 52.064 | 2.896 | 54.960 | 4.579 | 4.432 | 4.532 | 4.632 | 60.220 | |
| Opdrachten | 66.270 | 0 | 66.270 | ‒ 14.686 | 51.584 | ‒ 23.938 | ‒ 23.791 | ‒ 24.091 | ‒ 24.291 | 43.467 | |
| Slachtofferzorg | 33.371 | 0 | 33.371 | ‒ 15.281 | 18.090 | ‒ 20.038 | ‒ 19.791 | ‒ 19.791 | ‒ 19.791 | 13.770 | |
| Schadefonds Geweldsmisdrijven | 30.679 | 0 | 30.679 | 1.595 | 32.274 | ‒ 3.900 | ‒ 4.000 | ‒ 4.300 | ‒ 4.500 | 27.353 | |
| Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 2.220 | 0 | 2.220 | ‒ 1.000 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | |
| 34.5 | Veiligheid jeugd | 322.051 | 0 | 322.051 | ‒ 37.922 | 284.129 | ‒ 30.069 | ‒ 30.818 | ‒ 38.175 | ‒ 38.175 | 264.031 |
| Bijdrage aan agentschappen | 211.277 | 0 | 211.277 | 0 | 211.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.123 | |
| DJI - jeugd | 211.277 | 0 | 211.277 | 0 | 211.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.123 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.878 | 0 | 16.878 | 0 | 16.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.423 | |
| LBIO | 3.642 | 0 | 3.642 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | |
| Halt | 13.236 | 0 | 13.236 | 0 | 13.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.782 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 11.173 | 0 | 11.173 | ‒ 2.351 | 8.822 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | ‒ 850 | 1.770 | |
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 3.779 | 0 | 3.779 | ‒ 2.470 | 1.309 | ‒ 1.150 | ‒ 1.150 | ‒ 1.150 | ‒ 1.150 | 253 | |
| Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.217 | 0 | 1.217 | 119 | 1.336 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.517 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 6.177 | 0 | 6.177 | 0 | 6.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies (regelingen) | 59.299 | 0 | 59.299 | ‒ 34.302 | 24.997 | ‒ 32.935 | ‒ 32.993 | ‒ 40.300 | ‒ 40.300 | 14.461 | |
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 59.299 | 0 | 59.299 | ‒ 34.302 | 24.997 | ‒ 32.935 | ‒ 32.993 | ‒ 40.300 | ‒ 40.300 | 14.461 | |
| Opdrachten | 23.424 | 0 | 23.424 | ‒ 1.269 | 22.155 | 3.716 | 3.025 | 2.975 | 2.975 | 13.254 | |
| Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | |
| Jeugdbescherming en jeugdsancties | 19.052 | 0 | 19.052 | ‒ 1.269 | 17.783 | 3.716 | 3.025 | 2.975 | 2.975 | 8.883 | |
| Ontvangsten | 133.178 | 0 | 133.178 | 99.968 | 233.146 | 13.260 | 10.076 | 7.830 | 8.640 | 148.966 |
Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 97%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De verhoging van het apparaatsbudget van de RvdK wordt grotendeels verklaard door een structurele budgetoverheveling van € 10 mln. vanuit het onderdeel Jeugdbescherming en jeugdsancties. De middelen zijn onderdeel van de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota structureel beschikbaar heeft gesteld voor jeugdbescherming en zijn bestemd voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering. Op basis van de PMJ-raming wordt vanaf 2027 het budget verlaagd met € 5 mln. Het restant saldo betreft een gering aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 4,5 mln. in 2024 aan de RvdK in het kader van preventie met gezag voor het versterken van de Jeugdstrafrechtketen en voor de gebiedsgerichte aanpak.
34.2 Preventieve maatregelen
Dit artikelonderdeel omvat een aantal kleinere mutaties zoals een bijdrage van € 3,7 mln. aan de Raad in het kader van preventie met gezag voor de gebiedsgerichte aanpak.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -gevangeniswezen
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget opgehoogd met € 10,2 mln. in 2024 met een oploop naar € 13 mln. vanaf 2026.
- In 2024 is € 2,6 mln. en vanaf 2025 wordt structureel € 5,2 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
- De aanbesteding en bouw van JC Vlissingen duurt langer dan verwacht. Er wordt totaal 45 mln. (2025 t/m 2027, € 15 mln. per jaar) doorgeschoven naar 2028 (€ 22,5 mln.) en 2029 (€ 22,5 mln.)
- Op basis van aangepaste kostenramingen is er een kasschuif nodig bij DJI Veenhuizen om de beschikbaarheid van middelen over de jaren in lijn te brengen met het te verwachten kosten verloop. Totaal wordt € 7 mln. over de jaren 2024 tot en met 2026 doorgeschoven naar verdere jaren.
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) – Forensische zorg
(Forzo)
Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte
van de justitiële keten. Op basis hiervan wordt het budget de komende
4 jaren verlaagd (€ -43 mln. in 2024, € -42,9 in 2025, € -29 mln. in
2026 en € -16,3 mln. in 2027). Vanaf 2028 is er een oploop van € 4 mln.
naar € 11,1 mln. in 2029. Bij de Dienst Justiele Inrichtingen (DJI) zijn
namelijk meer tbs-plekken nodig.
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Het budget wordt verhoogd met € 6,2 mln. in 2024 voor implementatie van
de wet Straffen en Beschermen; vanaf 2025 wordt meerjarig € 2,3 mln.
toegekend. Het restant saldo bevat een aantal kleinere mutaties.
Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
Een ramingsbijstelling van € -15 mln. op het terrein van intra- en
extramurale sanctie-uitvoering. Voor de implementatie van de wet SenB
wordt € 6,2 mln. overgeheveld naar CJIB. Het restant bestaat uit diverse
kleinere mutaties.
34.4 Slachtofferzorg
Slachtofferzorg
Amendement Van Wijngaarden 2betreft betere
bescherming van de privacygegevens van slachtoffers in het
strafrechtproces. De uitvoeringskosten van het amendement Van
Wijngaarden zijn lager dan aanvankelijk gedacht. In 2024 € 5,3 mln. en
vanaf 2025 jaarlijks € 10,3 mln. Dit levert een meevaller op die wordt
ingezet om problematiek binnen de JenV-begroting te dekken. Daarnaast
zijn er structurele middelen toegekend ten gunste van DJI voor de
uitvoering van de Verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen. In
2024 € 2,6 mln. en vanaf 2025 structureel € 5,2 mln. Het restant saldo
betreft een aantal kleinere posten.
34.5 Veiligheid en Jeugd
Jeugdbescherming en jeugdsancties
- In oktober 2023 is tussen het Rijk en de VNG een bestuurlijk akkoord gesloten over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Het ministerie van JenV draagt hieraan € 30 mln per jaar bij, tot het moment dat een wettelijke regeling voor het Toekomstscenario of een wettelijke regeling voor een landelijk tarief voor maatregelen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in werking treedt. Er wordt € 30 mln. structureel overgeheveld naar het Gemeentefonds vanuit de € 50 mln. die het kabinet bij Voorjaarsnota 2023 structureel beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdbescherming.
- Vanuit de € 50 mln. voor jeugdbescherming wordt ook een structurele bijdrage van € 10 mln. overgeheveld naar de RvdK voor verdere verlaging van de wachtlijsten, kortere doorlooptijden en andere vormen van kwaliteitsverbetering.
- Het restant saldo betreft een aantal kleinere posten.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt meerjarig verhoogd. Dit wordt
hoofdzakelijk verklaard door onderstaande posten:
- Op basis van de outputfinancieringssystematiek dient DJI over 2023 een bedrag van € 68,6 mln. terug te betalen aan het moederdepartement.
- Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Op basis hiervan worden de opbrengsten uit administratiekosten CJIB opgehoogd met € 5,1 mln. in 2024 met een oploop naar € 8,6 mln. in 2028 en € 9,5 in 2029.
- Een ramingsbijstelling van € 11,9 mln. op het terrein van Justis voor de legesontvangsten 2023.
- Een ramingsbijstelling van € 7 mln. op het terrein van DJI. Dit betreft een terugbetaling aan het moederdepartement.
3.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 485.021 | 13.100 | 498.121 | 3.599 | 501.720 | 38.338 | ‒ 507 | 5.493 | 5.493 | 551.553 |
| Uitgaven | 468.615 | 13.100 | 481.715 | ‒ 9.565 | 472.150 | 44.629 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 551.553 | |
| 36.2 | Nationale veiligheid en terrorismebestrijding | 452.300 | 13.100 | 465.400 | ‒ 9.565 | 455.835 | 44.629 | 5.784 | 5.784 | 5.784 | 535.240 |
| Bijdrage aan agentschappen | 367 | 0 | 367 | 400 | 767 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.267 | |
| Overige Bijdrage aan agentschappen | 367 | 0 | 367 | 400 | 767 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.267 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 40.140 | 0 | 40.140 | 272 | 40.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.713 | |
| Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) | 40.140 | 0 | 40.140 | 272 | 40.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.713 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 348.694 | 13.100 | 361.794 | 9.161 | 370.955 | 32.229 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 429.317 | |
| Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 249.166 | 0 | 249.166 | 0 | 249.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.693 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 99.528 | 13.100 | 112.628 | 9.161 | 121.789 | 32.229 | 4.284 | 4.284 | 4.284 | 152.624 | |
| Subsidies (regelingen) | 5.009 | 0 | 5.009 | 180 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.006 | |
| Nederlands Rode Kruis | 1.501 | 0 | 1.501 | 180 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | |
| Nationaal Veiligheids Instituut | 635 | 0 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | |
| Overige Subsidies | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.872 | |
| Opdrachten | 58.090 | 0 | 58.090 | ‒ 19.578 | 38.512 | 10.500 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | 58.937 | |
| Crisiscommunicatie | 5.149 | 0 | 5.149 | 0 | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.569 | |
| NCSC | 39.037 | 0 | 39.037 | ‒ 30.967 | 8.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.867 | |
| Covid-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.900 | 15.900 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige Opdrachten | 8.904 | 0 | 8.904 | 478 | 9.382 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | ‒ 400 | 8.501 | |
| 36.3 | Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.313 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | |
| Onderzoeksraad Voor Veiligheid | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 16.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.313 | |
| Ontvangsten | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | |
Budgetflex artikel 36: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 73%, het restantbedrag is bestuurlijk gebonden of beleidsmatig gereserveerd.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding
Overige bijdrage medeoverheden
- Voor veiligheidskosten tribunalen wordt structureel € 13,1 mln. toegekend. De middelen Oekraïne accountability zijn bestemd voor de structurele kosten voor object-, persoons-, en woonhuisbeveiliging en kosten inzake beschermde getuigen; het betreft veiligheidskosten voor de hoven en tribunalen die zich richten op de agressie tegen Oekraïne en die Nederland op dit moment huisvest.
- In 2023 is besloten dat Nederland gastland is voor de NAVO -top in 2025. In aanloop naar deze top worden er reeds in 2024 additionele kosten gemaakt voor de logistieke voorbereidingen. Vanuit de HGIS -begroting wordt in dit kader in 2024 € 12 mln. en in 2025 € 27,7 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting.
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor
Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het
uitvoeren van hun jaarplan dat onder andere bestaat uit het uitvoeren
van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Het
restant betreft een aantal kleinere mutaties zoals € 3,6 mln. in 2024
voor de implementatie van de Network and Information Security Directive
(NIS2- richtlijn) en de Critical Entities Resilience Directive
(CER-richtlijn) Deze richtlijnen zijn gericht op een verbetering van de
fysieke, digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten ten
aanzien van deze dreigingen.
Regeling tegemoetkoming schade 2021
Om financiële verstrekkingen te kunnen bieden aan gedupeerden die
onvoldoende middelen hebben om de dubbele woonlasten en/of resterende
kosten van herstelwerkzaamheden voor de gebruiksfunctie van woning te
betalen die het gevolg zijn van de extreme wateroverlast in juli 2021
(zogenoemde schrijnende gevallen), zijn middelen vrijgemaakt. Deze
middelen bedragen voor 2024 € 10,9 mln. en voor 2025 € 10,9 mln.
inclusief uitvoeringslasten.
3.6 Artikel 37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 7.325.985 | 600.000 | 7.925.985 | 1.098.625 | 9.024.610 | 4.990.362 | 2.211.297 | 25.103 | 25.103 | 2.115.531 |
| Uitgaven | 7.325.985 | 600.000 | 7.925.985 | 1.098.585 | 9.024.570 | 4.990.362 | 2.211.297 | 25.103 | 25.103 | 2.115.531 | |
| 37.2 | Toegang, toelating en opvang vreemdelingen | 7.299.196 | 600.000 | 7.899.196 | 1.103.585 | 9.002.781 | 4.990.362 | 2.211.297 | 25.103 | 25.103 | 2.087.657 |
| Bijdrage aan agentschappen | 844.144 | 0 | 844.144 | ‒ 3.417 | 840.727 | 196.679 | 139.274 | 0 | 0 | 640.183 | |
| IND | 765.201 | 0 | 765.201 | ‒ 3.417 | 761.784 | 196.679 | 139.274 | 0 | 0 | 559.682 | |
| DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra | 78.943 | 0 | 78.943 | 0 | 78.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.501 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.158.949 | 600.000 | 3.758.949 | 512.751 | 4.271.700 | 855.868 | 1.241.658 | 0 | 0 | 1.340.784 | |
| COA | 2.797.312 | 600.000 | 3.397.312 | 487.751 | 3.885.063 | 805.868 | 1.166.658 | 0 | 0 | 1.196.033 | |
| NIDOS - opvang | 361.637 | 0 | 361.637 | 25.000 | 386.637 | 50.000 | 75.000 | 0 | 0 | 144.751 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 3.040.512 | 0 | 3.040.512 | 435.391 | 3.475.903 | 3.612.715 | 693.881 | 0 | 0 | 0 | |
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 3.038.112 | 0 | 3.038.112 | 399.216 | 3.437.328 | 3.612.715 | 693.881 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenwerkingsverbanden asielketen | 2.400 | 0 | 2.400 | 20.075 | 22.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 16.100 | 16.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies (regelingen) | 48.304 | 0 | 48.304 | 7.856 | 56.160 | 31.385 | 15.342 | 0 | 0 | 16.907 | |
| Vluchtingenwerk Nederland | 12.366 | 0 | 12.366 | 10.000 | 22.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.363 | |
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 31.392 | 0 | 31.392 | ‒ 2.144 | 29.248 | 31.385 | 15.342 | 0 | 0 | 0 | |
| Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) | 2.634 | 0 | 2.634 | 0 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | |
| Overige Subsidies | 1.912 | 0 | 1.912 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | |
| Opdrachten | 207.287 | 0 | 207.287 | 151.004 | 358.291 | 293.715 | 121.142 | 25.103 | 25.103 | 89.783 | |
| Programma Keteninformatisering | 9.135 | 0 | 9.135 | 0 | 9.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.560 | |
| Versterking vreemdelingenketen | 56.086 | 0 | 56.086 | 77.260 | 133.346 | 80.863 | 30.863 | 25.103 | 25.103 | 80.223 | |
| Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen | 142.066 | 0 | 142.066 | 73.744 | 215.810 | 212.852 | 90.279 | 0 | 0 | 0 | |
| 37.3 | Terugkeer en bewaring vreemdelingen | 26.789 | 0 | 26.789 | ‒ 5.000 | 21.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.874 |
| Bijdrage aan agentschappen | 8.467 | 0 | 8.467 | 0 | 8.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | |
| DJI - Dienst vervoer en ondersteuning | 8.467 | 0 | 8.467 | 0 | 8.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | |
| Subsidies (regelingen) | 9.633 | 0 | 9.633 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.168 | |
| REAN-regeling | 6.252 | 0 | 6.252 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.639 | |
| Overige Subsidies | 3.381 | 0 | 3.381 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529 | |
| Opdrachten | 8.689 | 0 | 8.689 | ‒ 5.000 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.541 | |
| Vreemdelingen vertrek | 8.689 | 0 | 8.689 | ‒ 5.000 | 3.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.541 | |
| Ontvangsten | 12.826 | 0 | 12.826 | 28.000 | 40.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.826 | |
Budgetflex artikel 37: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 100%
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2024 tot een budgetverhoging van € 1,8 mln. in 2024, € 166,7 mln. in 2025 en € 139,3 mln. in 2026.
- Doordat de IND niet alle aanvragen voor een verblijf in Nederland binnen de wettelijke termijn kan afhandelen hebben aanvragers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Hiervoor is ten minste in 2025 € 30 mln. beschikbaar gesteld. Met de huidige geraamde asielinstroom, afhandeling van asielaanvragen en bij ongewijzigd beleid rondom dwangsommen is het risico aanwezig dat ook na 2025 asielaanvragen niet binnen de wettelijke beslistermijn zullen worden afgehandeld.
- Bij de IND is minder budget noodzakelijk voor de werkzaamheden in het kader van Oekraïners dan eerder gedacht. Het budget wordt in 2024 met € 8,7 mln. neerwaarts bijgesteld.
Centraal Opvang Asielzoekers (COA)
- De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot hogere kosten bij COA. Dit als gevolg van de verwachte hogere gemiddelde bezetting bij COA en omdat er in 2024 en 2025 nog te weinig reguliere opvangplekken zijn waardoor duurdere noodopvang noodzakelijk is. Het budget (noodopvang en regulier) wordt verhoogd met € 319,6 mln. in 2024, met € 805,9 mln. in 2025 en met € 1.166,7 mln. in 2026. Als gevolg van de hogere bezetting bij COA is ook de toerekening aan ODA van eerstejaarsasielopvang aangepast. In 2024 met € -20,3 mln. (inclusief afrekening 2023), in 2024 € 135,1 mln. en in 2026 € 694,9 mln.
- De afrekening met COA van € 153,6 mln. over het jaar 2023 leidt in 2024 tot hogere kosten.
- Gemeenten kunnen bij de huisvesting van statushouders gebruik maken van de hotel- en accommodatie regeling. De verwachte kosten voor 2024 worden geraamd op € 17 mln.
NIDOS -opvang
Het aantal Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) in de
instroom blijft naar verwachting hoog de komende jaren, dat betekent dat
Nidos meer AMV's moet begeleiden en opvangen. Daardoor lopen de kosten
op. Het budget wordt in 2024 opgehoogd met € 25 mln., in 2025 met € 50
mln. en 2026 met € 75 mln.
Bijdrage medeoverheden Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
- Een aantal van de taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. Met de huidige prognose zal dat in 2024 € 114,2 mln, in 2025 € 130,5 mln en in 2026 € 32,9 mln. bedragen.
- Het budget Oekraïense Vluchtelingen is aangepast naar de verwachte instroom uit Oekraïne voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Dit geldt ook voor de transitiekosten en de bekostiging eerste opvang. Op basis van de raming wordt het budget in 2024 opgehoogd met € 285,1 mln. in 2025 met € 3.482,2 mln. en in 2026 met € 661 mln. Ter dekking van de verwachte kosten van de opvang van ontheemden uit Oekraïense worden de op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting gereserveerde middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de jaren 2025 (€ 1.213,6 mln.) en 2026 (100 mln.).
Samenwerkingsverbanden asielketen
In 2023 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het sluiten van
samenwerkingsverbanden met gemeenten om asielopvang te openen. Een deel
van de afspraken wordt in 2024 afgerond en/of betaald. Het betreft
€ 20,1 mln.
Bijdrage medeoverheden overig
Aan de Landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) wordt € 16,1 toegevoegd
ter dekking van de kosten in 2024.
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)
De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een
budgetverhoging van € 10 mln. in 2024 vanwege de hogere instroom en
bezetting dan waarop het budget van VWN was gebaseerd.
Subsidies Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
De inzet van niet-gouvernementele organisaties (ngo's) bij de opvang
ontheemden blijft langer noodzakelijk en het budget wordt hiervoor
aangepast (2024 € -2,3 mln, 2025 € 31,3 mln., 2026 € 15,3 mln.)
Versterking vreemdelingenketen
- Voor het Frontex Standing Corps levert de Koninklijke Marechaussee, tezamen met andere Nederlandse ketenpartners, personele en materiële inzet voor diverse categorieën. Ook in de komende jaren, waarin het Standing Corps verder wordt uitgebreid, wordt er een beroep gedaan op de KMar. Hiervoor levert JenV een bijdrage aan Defensie voor € 5,3 mln.
- In het kader van het Programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt via de specifieke uitkering-regeling (SPUK) middelen uitgekeerd vanuit de JenV-begroting aan de betreffende gemeenten. Een deel van de uitgekeerde middelen wordt (volgens bestuurlijke afspraak tussen rijk, gemeenten en VNG) bekostigd door een uitname uit het gemeentefonds. Daarom wordt € 14,7 mln. overgeboekt naar JenV.
- Het budget wordt opgehoogd met € 14,7 mln. ten behoeve van diverse kleinere incidentele overlopende posten die nog in 2024 betaald moeten worden.
- De ministeries JenV, IenW, Defensie en Schiphol hebben afspraken gemaakt over de implementatie van het in Europees verband afgesproken Entry Exit Systeem op Schiphol. JenV draagt € 12,5 mln. bij in 2024.
- Op 1 februari 2024 is de spreidingswet ingegaan. Vanwege de inwerkingtreding van de spreidingswet wordt budget overgeheveld naar de JenV-begroting. Dit ziet op structurele middelen voor de uitvoeringskosten (25 miljoen euro) en de verwachte kosten voor de bonussystematiek voor 2024 (€ 10 mln.) en 2025 (€ 50 mln.). Het restant op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting voor de spreidingswet in 2024 en 2025 valt vrij t.b.v. de dekking van de algemene asielproblematiek in die jaren.
Opdrachten Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
- Om, onder bepaalde voorwaarden, duurzame complexe business cases van gemeenten ten behoeve van de opvang van ontheemden mogelijk te maken is het budget verhoogd met € 25 mln.
- De zorg van ontheemden uit Oekraïne is geregeld via de Regeling Medische Zorg Ontheemden (RMO). De raming van de kosten voor RMO is aangepast aan de nieuwe raming op basis van de instroom. Voor 2024 € 39,6 mln, 2025 € 204,1 mln. en in 2026 € 85,3 mln.
- Het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) verzorgt het verzamelen en inzichtelijk maken van de informatie van veiligheidsregio's en gemeenten over de plekken en bezetting in de opvang en de particuliere opvang Hiervoor is in 2024 € 5,9 mln, in 2025 € 6 mln. en in 2026 € 4,5 mln. beschikbaar gesteld.
37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen
Vreemdelingenvertrek
Een ramingsbijstelling van € -5 mln. op het terrein van Dienst Terugkeer
en Vertrek (DTenV).
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in 2024 verhoogd met € 28
mln. Het eigen vermogen van de IND komt boven de grens van 5% uit en
wordt voor dat deel afgeroomd.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement
| Art. | Verplichtingen | 570.125 | 0 | 570.125 | 94.904 | 665.029 | 40.370 | 33.253 | 25.104 | 22.798 | 580.045 |
| Uitgaven | 570.125 | 0 | 570.125 | 97.058 | 667.183 | 42.632 | 35.628 | 27.597 | 25.416 | 568.143 | |
| 91.1 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 570.125 | 0 | 570.125 | 97.058 | 667.183 | 42.632 | 35.628 | 27.597 | 25.416 | 568.143 |
| Personele uitgaven | 376.296 | 0 | 376.296 | 60.411 | 436.707 | 22.892 | 16.531 | 10.794 | 8.613 | 376.008 | |
| Eigen personeel | 338.278 | 0 | 338.278 | 28.642 | 366.920 | 21.038 | 15.677 | 11.357 | 9.174 | 342.400 | |
| Externe inhuur | 36.779 | 0 | 36.779 | 31.786 | 68.565 | 1.871 | 871 | ‒ 546 | ‒ 544 | 31.687 | |
| Overig personeel | 1.239 | 0 | 1.239 | ‒ 17 | 1.222 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | ‒ 17 | 1.921 | |
| Materiële uitgaven | 193.829 | 0 | 193.829 | 36.647 | 230.476 | 19.740 | 19.097 | 16.803 | 16.803 | 192.135 | |
| ICT | 41.716 | 0 | 41.716 | 257 | 41.973 | ‒ 1.982 | ‒ 2.069 | ‒ 2.094 | ‒ 2.094 | 33.285 | |
| SSO's | 100.862 | 0 | 100.862 | 8.376 | 109.238 | 9.304 | 9.221 | 9.204 | 9.204 | 103.714 | |
| Overig materieel | 51.251 | 0 | 51.251 | 28.014 | 79.265 | 12.418 | 11.945 | 9.693 | 9.693 | 55.136 | |
| Ontvangsten | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.406 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig opgehoogd. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door onderstaande mutaties:
- De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het coalitieakkoord structureel budget ontvangen voor Cyber. Hiervan wordt € 34,5 mln. verstrekt aan het NCSC voor het uitvoeren van hun jaarplan dat onder ander bestaat uit het uitvoeren van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).
- Vanuit het rijksbrede programma Open op Orde krijgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid structureel € 9,9 mln om de informatiehuishouding van het ministerie te verbeteren en transparanter te maken. Daarnaast wordt er € 6 mln. toegevoegd aan het budget Informatiehuishouding in 2024 voor overlopende posten.
- Voor het inrichten van de locatie continuïteit crisisbeheersing wordt € 5 mln. toegevoegd.
- Aan het apparaatsbudget Oekraïne wordt in 2024 € 0,4 mln, in 2025 € 13,3 mln en in 2026 € 6,6 mln. toegevoegd.
- Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.
4.2 Artikel 92 Nog onverdeeld
| Art. | Verplichtingen | 264.249 | 0 | 264.249 | 890.043 | 1.154.292 | 924.830 | 943.333 | 985.172 | 956.323 | 1.013.494 |
| Uitgaven | 264.249 | 0 | 264.249 | 890.043 | 1.154.292 | 924.830 | 943.333 | 985.172 | 956.323 | 1.013.494 | |
| 92.1 | Nog onverdeeld | 264.249 | 0 | 264.249 | 890.043 | 1.154.292 | 924.830 | 943.333 | 985.172 | 956.323 | 1.013.494 |
| Nog te verdelen | 264.249 | 0 | 264.249 | 890.043 | 1.154.292 | 924.830 | 943.333 | 985.172 | 956.323 | 1.013.494 | |
| Nog onverdeeld | 264.249 | 0 | 264.249 | 890.043 | 1.154.292 | 924.830 | 943.333 | 985.172 | 956.323 | 1.013.494 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.
De mutatie betreft de aan de JenV-begroting toegevoegde loonbijstelling, en prijsbijstelling en de mutatie EU-regelgeving vanaf 2025.
4.3 Artikel 93 Geheim
| Art. | Verplichtingen | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 |
| Uitgaven | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | |
| 93.1 | Geheim | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 |
| Geheim | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | |
| Geheim | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven
5 Agentschappen
5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
| Baten | |||
| Omzet | 3.169.327 | ‒ 69.775 | 3.099.552 |
| waarvan omzet moederdepartement | 3.083.327 | ‒ 69.775 | 3.013.552 |
| waarvan omzet overige departementen | 10.000 | 10.000 | |
| waarvan omzet derden | 76.000 | 76.000 | |
| Rentebaten | 15.000 | 15.000 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 3.184.327 | ‒ 69.775 | 3.114.552 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 1.752.009 | 14.609 | 1.766.618 |
| - Personele kosten | 1.545.337 | 14.294 | 1.559.631 |
| waarvan eigen personeel | 1.295.337 | 12.485 | 1.307.822 |
| waarvan inhuur externen | 125.000 | 1.809 | 126.809 |
| waarvan overige personele kosten | 125.000 | 125.000 | |
| - Materiële kosten | 206.672 | 315 | 206.987 |
| waarvan apparaat ICT | 121.672 | 315 | 121.987 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 35.000 | 35.000 | |
| waarvan overige materiële kosten | 50.000 | 50.000 | |
| Materiele programmakosten | 1.385.618 | ‒ 41.730 | 1.343.888 |
| Afschrijvingskosten | 6.700 | 6.700 | |
| - Materieel | 6.500 | 6.500 | |
| - Immaterieel | 200 | 200 | |
| Rentelasten | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 35.000 | 35.000 | |
| waarvan dotaties voorzieningen | 35.000 | 35.000 | |
| waarvan bijzondere lasten | 5.000 | 5.000 | |
| Totaal lasten | 3.184.327 | ‒ 27.121 | 3.157.206 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 42.654 | ‒ 42.654 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties. Daarnaast wordt het budget bijgesteld op basis van de PMJ-raming en voor de uitvoering van de verschijningsplicht voor inhoudelijke zittingen.
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2024 + depositorekeningen | 642.409 | 642.409 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.169.327 | ‒ 69.775 | 3.099.552 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 3.184.327 | 27.121 | ‒ 3.157.206 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 | |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 12.000 | ‒ 12.000 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 3.000 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.000 | ‒ 9.000 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 42.654 | 42.654 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 618.409 | 0 | 618.409 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een technische vermogensmutatie op de omzet moederdepartement. Op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) dienen bepaalde opbrengsten en kosten van DJI aangemerkt te worden als directe vermogensmutaties.
5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
| Baten | |||
| Omzet | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
| waarvan omzet moederdepartement | 792.701 | ‒ 6.917 | 785.784 |
| waarvan omzet overige departementen | 0 | ||
| waarvan omzet derden | 60.000 | 60.000 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| - Personele kosten | 550.655 | ‒ 6.917 | 543.738 |
| waarvan eigen personeel | 420.405 | 420.405 | |
| waarvan inhuur externen | 125.250 | ‒ 6.917 | 118.333 |
| waarvan overige personele kosten | 5.000 | 5.000 | |
| - Materiële kosten | 189.803 | 189.803 | |
| waarvan apparaat ICT | 1.000 | 1.000 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 70.000 | 70.000 | |
| waarvan overige materiële kosten | 118.803 | 118.803 | |
| Materiele programmakosten | 106.243 | 106.243 | |
| Afschrijvingskosten | 6.000 | 6.000 | |
| - Materieel | 2.000 | 2.000 | |
| waarvan apparaat ICT | 1.800 | 1.800 | |
| waarvan overige materiële kosten | 200 | 200 | |
| - Immaterieel | 4.000 | 4.000 | |
| Rentelasten | 0 | 0 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | |
| waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
| waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 852.701 | ‒ 6.917 | 845.784 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2023 + depositorekeningen | 100.661 | 100.661 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 852.701 | ‒ 3.417 | 849.284 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 846.701 | ‒ 846.701 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 6.000 | ‒ 3.417 | 2.583 |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 950 | ‒ 950 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 950 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 28.000 | ‒ 28.000 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 950 | 950 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 4.050 | ‒ 28.000 | ‒ 32.050 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 101.661 | ‒ 31.417 | 70.244 |
Toelichting
Het eigen vermogen van IND komt boven de grens van 5% uit en wordt voor dat deel afgeroomd.
5.3 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
| Baten | |||
| Omzet | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
| waarvan omzet moederdepartement | 201.594 | 13.845 | 215.439 |
| waarvan omzet overige departementen | 2.326 | 2.326 | |
| waarvan omzet derden | 9.188 | 9.188 | |
| Rentebaten | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 198.146 | 13.760 | 211.906 |
| - Personele kosten | 165.350 | 12.779 | 178.129 |
| waarvan eigen personeel | 103.958 | 103.958 | |
| waarvan inhuur externen | 57.845 | 57.845 | |
| waarvan overige personele kosten | 3.547 | 3.547 | |
| - Materiële kosten | 32.795 | 981 | 33.776 |
| waarvan apparaat ICT | 12.100 | 12.100 | |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 9.000 | 9.000 | |
| waarvan overige materiële kosten | 11.695 | 11.695 | |
| Gerechtskosten | 11.819 | 67 | 11.886 |
| Afschrijvingskosten | 3.023 | 17 | 3.040 |
| - Materieel | 3.653 | 3.653 | |
| waarvan apparaat ICT | 3.425 | 3.425 | |
| waarvan overige materiële kosten | 228 | 228 | |
| - Immaterieel | 0 | 0 | |
| Rentelasten | 120 | 1 | 121 |
| Overige lasten | 0 | 0 | |
| waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
| waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 213.108 | 13.845 | 226.953 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door aanvullende werkzaamheden wet Straffen en Beschermen, bijstelling op basis van de PMJ-raming en meerkosten verwerking boeten en transacties.
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 85.980 | 85.980 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 213.108 | 13.845 | 226.953 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 210.084 | ‒ 13.828 | ‒ 223.912 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 3.023 | 17 | 3.040 |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 1.860 | ‒ 1.860 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 1.860 | ‒ 1.860 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ||
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | ||
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.810 | ‒ 2.810 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.860 | 1.860 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 950 | ‒ 950 | |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 86.193 | 17 | 86.210 |
5.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
| Baten | |||
| Omzet | 114.488 | 114.488 | |
| waarvan omzet moederdepartement | 102.539 | 6.283 | 108.822 |
| waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 2.400 | |
| waarvan omzet derden | 9.549 | 9.549 | |
| Rentebaten | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 114.488 | 6.283 | 120.771 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 82.995 | 6.283 | 89.278 |
| - Personele kosten | 77.277 | 6.033 | 83.310 |
| waarvan eigen personeel | 65.613 | 4.483 | 70.096 |
| waarvan inhuur externen | 11.318 | 1.500 | 12.818 |
| waarvan overige personele kosten | 346 | 50 | 396 |
| - Materiële kosten | 5.718 | 250 | 5.968 |
| waarvan apparaat ICT | 1.851 | 0 | 1.851 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 665 | 0 | 665 |
| waarvan overige materiële kosten | 3.202 | 0 | 3.202 |
| Materiële Programmakosten | 26.119 | 0 | 26.119 |
| Afschrijvingskosten | 5.364 | 0 | 5.364 |
| - Materieel | 5.364 | 0 | 5.364 |
| waarvan apparaat ICT | 1.114 | 0 | 1.114 |
| waarvan overige materiële kosten | 4.250 | 0 | 4.250 |
| - Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| Rentelasten | 10 | 0 | 10 |
| Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
| waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 114.488 | 6.283 | 120.771 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 23.977 | 0 | 23.977 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 114.488 | 6.283 | 120.771 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 109.124 | 6.283 | ‒ 102.841 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 5.364 | 0 | 5.364 |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.970 | 0 | ‒ 4.970 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 30 | 0 | 30 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 24.372 | 0 | 24.372 |
__Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7↩︎
__Kamerstuknummer TK 35349, nr. 7↩︎