Memorie van toelichting

Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D16351, datum: 2024-05-15, bijgewerkt: 2024-06-14 13:18, versie: 2

Directe link naar document, link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36560-A-4).

Gerelateerde personen:

Eerste ondertekenaar: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ooit VVD kamerlid)

Onderdeel van kamerstukdossier 36560 A-4 Jaarverslag en slotwet Mobiliteitsfonds 2023.

Onderdeel van zaak 2024Z07139:

Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Onderdeel van activiteiten:

2024-05-16 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
2024-05-22 09:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-05-23 14:00: Slotwet Mobiliteitsfonds 2023 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-06-19 10:15: Procedurevergadering IenW (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-06-26 13:00: Jaarverslagen (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
2024-07-04 23:00: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de regeringsverklaring en over moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid) (Stemmingen), TK

Preview document (🔗 origineel)

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2023–2024

36 560A

Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2023

Nr. 4

Memorie van toelichting

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A)

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen (slotverschillen)

1 Leeswijzer

Algemeen

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);
In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;
Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

Allereerst is de begroting(wet)staat van het jaar 2023 van het Mobiliteitsfonds (A) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld;
Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting (tweede suppletoire begroting) en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
Tenslotte zijn bij de Projectenoverzichten (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan de ondergrenzen in onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij de te verklaren verschillen:

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023, € 88,2 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot en is eveneens voor een bedrag van € 88,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023. De verlaging van het beschikbare verplichtingenbedrag is gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verlaging van € 88,2 miljoen bij Slotwet 2023 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2023:

Met Najaarsnota 2023 is er vanuit BZK, € 69,4 miljoen in het kader van de verkenning Openbaar Vervoer en Wonen Utrecht overgemaakt. Dit verkenningsbudget (artikelonderdeel 11.01) is niet nodig in 2023 en schuift naar 2024;
De modaliteit specifieke reservering voor Spoor van € 15 miljoen (artikelonderdeel 11.03) wordt niet ingezet in 2023 en schuift door naar 2024;
Op artikel 11.04 schuift € 3,4 miljoen door naar 2024 vanwege extra ontvangsten die binnen zijn gekomen in het kader van het verkeersbegeleidingstarief;
Diverse kleine mutaties (-€ 0,4 miljoen).

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 134,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 455,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,1 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 458,6 miljoen doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling. Op dit artikelonderdeel is € 216,7 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

Geluidweg: er zijn minder verplichtingen aangegaan in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof. Hierdoor is voor een bedrag van € 29,8 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024;
A2 Vonderen-Kerenheide: de risicoreservering prijsstijgingen was niet geheel nodig in 2023. Het overschot van € 51 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
A1 Apeldoorn-Azelo: de gesprekken met de aannemer over een aantal nog op te dragen werkzaamheden lopen langer dan beoogd en worden in 2024 afgerond waardoor verplichtingenbudget niet meer in 2023 benodigd is. Hierdoor is voor een bedrag van € 18,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan;
Regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit komt doordat de publicatie van de regeling en daarmee inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling voor toekenning van de specifieke uitkeringen later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Hierdoor is voor een bedrag van € 40 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2024.
Het restant (- € 77,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten, zoals bij de voorbereiding vrachtwagenheffing (- € 4 miljoen), A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 5,8 miljoen), A1/A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 11,1 miljoen), A12/A15 Ressen-Oudenbroeken (ViA15) (- € 4,1 miljoen) en kleine projecten (- € 5,7 miljoen).

Op het artikelonderdeel voor onderhoud en vernieuwing zijn € 56,2 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Daarnaast zijn de verplichtingen op het artikelonderdeel geïntegreerde contractvormen/PPS verlaagd met € 182,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat bij het project A27 Houten-Hooipolder verplichtingen naar 2024 zijn geschoven i.v.m. indexatie van fase 2 en het vastleggen van werkwijze waarbij nog geen sprake is van juridische verplichting.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 20,2 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het vervanging- en renovatieprogramma (€ 10 miljoen):

Van Brienenoordbrug: enkele verwachte inkopen en betalingen zijn uitgesteld naar 2024 i.v.m. de fase waarin het project zich op dit moment bevindt. Het benodigde budget van € 8 miljoen is doorgeschoven naar 2024;
Heinenoordtunnel: verschillende onderdelen in de termijnstaat van de hoofdcontracten voor oplevering zijn doorgeschoven naar 2024 en daarmee ook de betaling van € 2 miljoen die daarmee gemoeid is.

Tot slot is er meer voorbereidingstijd nodig bij een paar deelprojecten (Barneveld-Nijkerk, Waterberg-Apeldoorn, Muiderbergen Watergraafsmeer) op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 10,5 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 111,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het planning- en studieprogramma (€ 56 miljoen):

Stedelijk Bereikbaarheid Almere (€ 31,4 miljoen): de publicatie en daarmee inwerkingtreding van de regeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur voor toekenning van specifieke uitkeringen heeft later plaatsgevonden dan voorzien. Daarmee zijn ook de aanvragen later in behandeling genomen dan verwacht. De aanvraag van de regionale partners tot verlening van een specifieke uitkering wordt begin 2024 verwacht;
Het restant (- € 24,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is met € 40,5 miljoen verlaagd, dat komt doordat de publicatie en inwerkingtreding van de tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur later heeft plaatsgevonden dan voorzien. Daarnaast is het aanlegprogramma is verlaagd met € 14,8 miljoen.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is € 3,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

A24 Blankenburgverbinding: doordat de betaling van een gedeelte van de laatste termijnstaat is aangehouden wordt € 3,5 miljoen doorgeschoven naar 2024;
A16 Rotterdam: een gedeelte van de laatste termijnstaat is niet betaald, omdat de onderbouwing/toelichting van de gemaakte kosten niet correct was. Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen;
A27 Houten-Hooipolder: er wordt in 2023 € 11,7 miljoen meer uitgegeven bij het project dan aanvankelijk verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de eerste termijnstaat van de hoofdaannemers van het noordelijke contract hoger is dan aanvankelijk werd verwacht (€ 5 miljoen) en omdat de opdrachtnemer de laatste termijnstaat van 2023 nog in december heeft ingezonden. Deze termijnstaat werd aanvankelijk in januari 2024 verwacht (€ 6,7 miljoen).
Het restant (- € 6,9 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 16,1 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 25,3 miljoen;
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een hogere ontvangst van de NAM voor aardbeving bestendig bouwen van € 8,1 miljoen, zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd;
Het restant (- € 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 109 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 98,9 miljoen meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 6,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van per saldo € 98,9 miljoen doen zich voornamelĳk voor op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 141,9 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bĳ:

Subsidieaanvraag van Prorail 2024: zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd bleek onvoldoende verplichtingen in 2023 te staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen het Rijk en Prorail. IenW is contractueel verplicht om de verplichting in 2023 vast te leggen. Het gaat om € 143 miljoen verplichtingenruimte die vanuit 2024 naar 2023 schuift;
Het restant (€ 1,1 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten.

Zoals in de veegbrief (Kamerbrief 36410-XII, nr. 17) is aangekondigd, is op het artikelonderdeel voor Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing per saldo € 57 miljoen hogere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt omdat bij de subsidieaanvraag EOV 2024 onvoldoende verplichtingen in 2023 stonden om de subsidie te kunnen vastleggen (€ 63 miljoen). Daarnaast zĳn de verplichtingen op het artikelonderdeel Ontwikkeling verlaagd met € 100 miljoen. Dit komt onder andere door de realisatie op programma Emplacement op orde (- € 25,3 miljoen), grensoverschrijdend spoorvervoer (- € 12,4 miljoen), regionale knelpunten (- € 13,9 miljoen), Programma overwegen (- € 9,1 miljoen), geluidsanering spoorwegen (- € 9 miljoen), Amsterdam Zuid Derde perron (- € 7,8 miljoen) en diverse lagere realisaties bij verschillende projecten (- € 22,5 miljoen).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel bestaat een overschot van € 81 miljoen aan kasbudget. Het overschot wordt veroorzaakt door een lagere gebruiksvergoeding en daardoor minder uitbetaalde BTW aan Prorail. Het overschot schuift door naar 2024. Dit heeft tot gevolg dat de kasuitgaven € 81 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2023.

13.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 26,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelĳk veroorzaakt bij het project:

Knoop Groningen: omdat de desbetreffende uitgaven dit jaar niet plaats zullen vinden wordt € 9 miljoen naar 2024 doorgeschoven;
Het restant (- € 17,6 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bĳ verschillende projecten/posten, zoals bij het studie en innovatiebudget (- € 6,9 miljoen), Lelylijn-Deltaplan (- € 1,5 miljoen), kleine projecten personenvervoer (- € 1,2 miljoen) en maatregelenpakket HSL-Zuid (- € 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 6,6 miljoen minder ontvangen dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zĳn via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Het gaat hierbĳ voornamelĳk om de ontvangsten van ProRail aanleg (€ 7,7 miljoen) en voor de concessie HRN (€ 29 miljoen). Er is minder ontvangen bij de bijdragen overige aanleg (- € 6,2 miljoen) en HSL Zuid door uitloop van grote projecten (- € 38,5 miljoen). De uitloop grote projecten heeft betrekking op de nog verschuldigde coronapaden, waarvan het exacte bedrag nog geverifieerd moet worden voordat het in rekening kan worden gebracht.

2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 33,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 420,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 420,4 miljoen doen zich voornamelĳk voor op het artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De verplichtingen bĳ de specifieke uitkering korte termijn woningbouwmiddelen zijn in 2023 niet meer nodig (- € 426,2 miljoen), doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.

Uitgaven

14.03 Bereikbaarheidsprogramma’s

Op dit artikelonderdeel is € 33,4 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om alle korte termijn woningbouwmiddelen te verplichten en uit te betalen aan de regio. Dit is grotendeels gelukt, echter is € 33,4 miljoen hiervan niet tot betaling gekomen doordat niet alle beschikkingen daadwerkelijk uitgekeerd konden worden in 2023 door de later (dan oorspronkelijk voorziene) inwerkingtreding van de regeling.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2023 € 19,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 211,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 211,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

Krammersluizen (- € 140 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
Diverse projecten in de aanlegfase (- € 27,5 miljoen): Nieuwe Sluis Terneuzen ( - € 7,4 miljoen), Lemmer-Delfzijl (-6,8 miljoen), Maasroute (- € 2,2 miljoen), toekomstvisie waal (- € 2,0 miljoen) en diverse kleine projecten (- € 9,1 miljoen)
Renovatie Spooldersluis (- € 20,2 miljoen): de gunning schuift door naar 2024;
Verkeerspost nijmegen (- € 13,4 miljoen): door vertraging in het gunningstraject wordt de gunning pas voorzien begin 2024
Zandkreeksluis (- € 12,5 miljoen): de verplichting voor de tweede fase wordt pas vastgelegd zodra de aannemer aan de opschortende voorwaarden van de eerste fase heeft voldaan. dit is voorzien begin 2024.
Prinses Marijkesluis (- € 10,5 miljoen): de gunning heeft nog niet plaatsgevonden omdat de besluitvorming nog niet rond is.
Diverse kleine mutaties van circa € 12,7 miljoen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 Ontwikkeling

De verlaging van € 18,8 miljoen bij de Slotwet 2023 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (- € 21,1 miljoen).

Saldo 2023

Lemmer-Delfzijl (- € 8,2 miljoen): doordat de BTW claim nog niet volledig onderbouwd kon worden bij de belastinginspecteur heeft er in 2023 nog geen BTW afdracht plaatsgevonden)
Walradarsystemen (- € 3,0 miljoen): door stikstofberekeningen heeft dit project vertraging opgelopen.
Planning en studies (- € 3,0 miljoen): reservering veiligheid WOZ (- € 2,4 miljoen) en diverse kleine projecten.
Twentekanalen fase 2 (- € 2,2 miljoen): vertraging ontstaan door vondst betonnen rijdek.
Diverse kleine mutaties (- € 4,7 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De mutaties op artikelonderdeel 15.04 in de slotwet 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Ontvangsten

Er is € 8,1 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door het project Lichteren-IJmuiden (€ 5,0 miljoen). In de ontmantelingsovereenkomst en het Convenant tussen Tata Steel B.V. en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk de vervuilde baggerspecie uit de Averijhaven zal verwijderen en afvoeren. Inmiddels is de baggerspecie door het Rijk verwijderd en zijn de kosten hiervoor in rekening gebracht bij Tata Steel B.V.

2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2023 € 17,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 23,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota 2023.

Verplichtingen

De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 23,1 miljoen doen zich voornamelĳk voor op het artikelonderdeel 17.07 ERTMS. Op dit artikelonderdeel is € 16,6 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat:

De SPUKs aan Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid-Holland (€ 15 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn.
Daarnaast is de verplichting van de SPUKGroningen Friesland € 1,3 miljoen meer.

Op het artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok zĳn € 6 miljoen lagere verplichtingen gerealiseerd. Dit komt doordat de toegepaste indexering lager uitvalt dan verwacht. Daarnaast is de een overenkomst voor 2024 met het ingenieursbureau niet meer in december 2023 ondertekend. De ondertekening vindt nu in januari 2024 plaats.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer is € 17,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de Najaarsnota werd geraamd. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

Op dit artikelonderdeel is € 16 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bĳ de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2023 naar 2024 geschoven. De lagere uitgaven worden verklaard doordat de spuks Limburg Greenbox (€ 2,9 miljoen) en aan Zuid Holland (€ 3 miljoen) niet meer (volledig) in 2023 verplicht zijn. Daarnaast is de verplichting van de spuk Groningen Friesland € 1,3 miljoen meer.

17.08 Zuidasdok

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 13,4 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat geplande EU-subsidieontvangsten in het kader van ERTMS (€ 12,5 miljoen) nog niet zijn gerealiseerd.

2.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 8.000 euro verhoogd doordat de realisatie op het aankooptraject basisnet 2015 in 2023 bij Slotwet hoger uitvalt dan initieel bij Najaarsnota 2023 was geraamd.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2023, € 2,6 miljoen minder gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit komt door overboekingen van en naar de beleidsbegroting van IenW (XII) en overboekingen naar het BTW-compensatiefonds.

De wijzigingen bij Slotwet 2023 binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm in de leeswijzer en worden daarom niet gepresenteerd.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

3.1.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

2.750

17.100

49.207

303.903

568.275

894.736

814.517

709.001

560.716

399.793

678.704

8.000

258.215

152.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

3.041

‒ 6.126

54.730

‒ 171.069

‒ 448.862

‒ 619.211

‒ 44.926

266.830

480.246

586.203

42.413

409.000

106.837

‒ 48.212

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

5.791

10.974

103.937

132.834

119.413

275.525

769.591

975.831

1.040.962

985.996

721.117

417.000

365.052

103.788

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 1.791

12.620

63.330

48.595

95.549

136.621

172.475

‒ 54.005

‒ 428.425

‒ 454.436

‒ 332.197

‒ 156.229

‒ 336.819

‒ 103.788

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

4.000

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Mutaties Najaarsnota 2023

65.351

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

69.351

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 69.351

Mutaties Slotwet 2023

‒ 69.351

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

23.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2023

672

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

672

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 672

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

1.081.434

1.170.112

1.412.970

1.112.247

1.088.102

1.072.560

959.658

1.094.550

917.943

619.208

177.304

224.370

117.028

136.216

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 898.238

‒ 986.582

‒ 863.338

236.268

175.142

217.137

326.314

313.840

538.371

1.205.908

1.255.214

1.278.721

1.190.067

1.204.679

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

183.196

183.530

549.632

1.348.515

1.263.244

1.289.697

1.285.972

1.408.390

1.456.314

1.825.116

1.432.518

1.503.091

1.307.095

1.340.895

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 41.013

‒ 25.615

‒ 253.152

‒ 957.677

‒ 939.836

‒ 908.111

‒ 883.804

‒ 1.074.291

‒ 187.453

‒ 549.553

‒ 7.198

82.240

70.355

108.059

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

142.183

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 125.685

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

16.498

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

Bijdragen derden HWN

589

Saldo 2023 Reserveringen

‒ 14.998

‒ 15.587

589

Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug

‒ 1.500

Mutaties Slotwet 2023

‒ 16.498

589

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

158.504

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

‒ 23.959

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

81.331

269.914

162.458

112.182

171.466

788.167

1.647.662

Mutaties Voorjaarsnota 2023

23.959

172.668

51.047

‒ 143.458

‒ 163.967

‒ 199.106

‒ 80.028

‒ 81.331

‒ 140.721

‒ 161.045

‒ 112.182

‒ 171.466

‒ 262.395

‒ 1.160.255

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

187.046

119.482

21.814

31.834

283.430

129.193

1.413

525.772

487.407

Mutaties Miljoenennota 2024

9.982

57.864

187.132

378.920

467.649

305.043

737.003

533.406

288.208

237.426

‒ 8.990

123.441

58.895

‒ 149.850

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

9.982

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 7.612

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

2.370

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

Saldo 2023 Generieke investeringsruimte

‒ 2.370

Mutaties Slotwet 2023

‒ 2.370

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

1.060.225

1.201.590

1.530.612

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.137.633

1.884.882

1.748.573

1.181.459

968.190

403.836

1.163.410

1.935.878

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

189.659

381.550

773.051

1.481.349

1.404.471

1.597.056

2.338.993

2.384.221

2.626.469

2.812.525

2.153.635

1.920.091

2.197.919

1.932.090

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

156.165

426.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

88.219

426.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

427.008

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 47.500

47.500

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

47.500

3.1.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.478

4.266

4.159

4.168

Mutaties Voorjaarsnota 2023

143

141

139

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.621

4.407

4.298

4.192

4.201

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 486

‒ 6

302

5.143

5.753

4.981

4.164

4.002

203

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

4.135

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Najaarsnota 2023

1.628

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

5.763

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

816.988

848.038

884.842

863.689

Mutaties Voorjaarsnota 2023

54.000

40.687

14.719

69.257

72.323

185.094

124.588

96.863

37.563

21.964

12.437

‒ 174.797

‒ 333.589

‒ 56.864

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.189.979

1.269.463

1.385.786

811.833

771.136

775.657

623.083

715.027

818.113

802.514

829.425

673.241

551.253

806.825

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 176.513

‒ 55.622

‒ 116.278

350.704

685.008

747.454

830.560

616.549

‒ 14.136

1.806

12.764

237.697

347.243

91.081

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.013.466

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

Mutaties Najaarsnota 2023

41.646

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.055.112

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

Saldo 2023 Hoofdwegennet Vernieuwing

‒ 20.186

Mutaties Slotwet 2023

‒ 20.186

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.034.926

1.213.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

623.918

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

830.354

267.489

Mutaties Voorjaarsnota 2023

1.062.106

561.432

‒ 166.978

‒ 129.093

66.629

127.942

‒ 103.596

‒ 103.979

‒ 43.593

‒ 318.879

‒ 236.847

170.400

281.029

785.278

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

1.686.024

1.674.618

957.181

1.030.515

958.199

1.353.447

705.777

483.060

788.474

77.793

324.659

1.193.302

1.111.383

1.052.767

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 1.097.279

‒ 906.674

150.145

‒ 193.912

‒ 202.458

‒ 752.544

‒ 510.194

‒ 359.109

24.910

561.570

481.050

‒ 613.305

‒ 91.469

19.117

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

588.745

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

Mutaties Najaarsnota 2023

103.782

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

692.527

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 5.737

Bijdragen derden HWN

142

Bijdragen derden NAM

8.100

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling apparaat

2.647

Saldo 2023 Hoofdwegennet Aanleg

‒ 17.143

Saldo 2023 Planning en Studies

‒ 58.817

Saldo 2023 Optimalisering Gebruik HWN

‒ 40.453

Mutaties Slotwet 2023

‒ 111.261

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

581.266

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Mutaties Voorjaarsnota 2023

218.478

143.892

413.006

379.096

318.198

261.231

245.351

211.881

110.008

25.351

71.519

57.802

109.429

‒ 168.237

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

732.576

1.031.242

1.029.397

1.007.397

995.572

805.229

783.030

743.321

630.301

510.573

548.453

427.646

501.092

206.128

Mutaties Miljoenennota 2024

57.788

54.900

47.887

45.502

70.159

27.368

22.995

21.170

18.357

82.049

25.682

33.912

‒ 22.894

155.135

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

790.364

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 8.251

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

782.113

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

Saldo 2023 Hoofdwegennet Geintegeerde contractvormen/PPS

‒ 3.441

Mutaties Slotwet 2023

‒ 3.441

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

778.672

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

585.667

586.172

Mutaties Voorjaarsnota 2023

9.050

6.502

3.314

1.605

1.461

1.260

1.249

924

911

912

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

785.427

678.733

676.727

601.960

590.577

597.294

592.643

592.318

586.578

587.084

Mutaties Miljoenennota 2024

21.737

49.101

67.491

273.051

283.758

256.010

237.772

233.803

117.881

117.555

117.581

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

807.164

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Mutaties Najaarsnota 2023

3.142

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

810.306

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.665

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

4.398.627

4.658.463

4.053.389

3.455.897

3.319.676

3.535.828

2.708.734

2.538.252

2.833.407

1.981.659

2.293.316

2.885.474

2.755.013

2.657.005

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

3.203.874

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

3.345.821

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdwegennet

3.210.932

3.800.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Mutaties Voorjaarsnota 2023

136.033

1.445

‒ 8.153

894

‒ 310

‒ 15.082

‒ 16.970

‒ 21.527

28.082

34.007

5.925

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

Mutaties Miljoenennota 2024

332

6.643

77.603

61.231

52.489

45.247

108.534

107.582

106.510

82.197

‒ 85.063

‒ 25.048

‒ 4.224

‒ 44.222

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 12.288

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

Bijdragen derden HWN

731

Bijdragen derden NAM

8.100

Saldo 2023 Hoofdwegennet Ontvangsten

‒ 24.926

‒ 24.927

Mutaties Slotwet 2023

‒ 16.096

Realisatie 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

116.288

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

144.340

46.242

41.798

60.570

70.665

66.000

117.414

68.239

89.768

89.766

157.311

74.802

53.978

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

144.672

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdwegennet

132.384

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdwegennet

116.288

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

9.756

3.1.3 Artikel 13 Spoorwegen

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 18.735

53.043

57.404

10.532

11.051

10.518

10.716

11.884

12.040

12.377

13.090

13.886

13.672

14.838

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

1.972.031

2.027.936

2.026.094

1.580.717

1.646.095

1.450.330

1.475.271

1.622.407

1.642.075

1.684.532

1.774.376

1.874.585

1.847.713

1.994.551

Mutaties Miljoenennota 2024

131.590

115.466

95.166

75.903

79.038

69.601

70.797

77.853

78.796

80.832

85.141

89.946

88.658

95.699

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.103.621

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

Mutaties Najaarsnota 2023

300

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.103.921

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

Saldo 2023 Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing

‒ 81.034

Mutaties Slotwet 2023

‒ 81.034

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

2.022.887

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

644.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 9.018

‒ 77.499

222.320

311.579

454.399

527.668

71.500

44.156

42.396

‒ 442.297

101.329

‒ 445.213

‒ 6.630

329.763

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

635.035

366.711

571.934

633.597

733.037

778.710

241.706

178.268

125.541

‒ 338.672

212.519

‒ 380.218

114.248

396.740

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 133.113

137.308

‒ 63.313

‒ 30.768

‒ 238.955

‒ 403.799

296.225

‒ 30.365

143.403

423.567

‒ 123.356

442.341

41.533

‒ 132.284

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

501.922

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 49.516

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

452.406

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

BCF: LVO SPUK Oisterwijk

‒ 121

BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 26.275

Mutaties Slotwet 2023

‒ 26.574

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

425.832

504.019

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

Mutaties Voorjaarsnota 2023

937

23.993

15.503

8.120

9.645

31.799

11.580

10.620

‒ 109.359

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

203.865

204.448

191.482

185.009

184.301

163.294

97.395

96.673

‒ 62.370

Mutaties Miljoenennota 2024

10.226

12.700

10.427

106.280

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

214.091

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Mutaties Najaarsnota 2023

1.148

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

215.239

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 1.347

Mutaties Slotwet 2023

‒ 1.347

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

213.892

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.298.000

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 8.298.000

8.845.000

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

8.845.000

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

2.837.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

2.810.931

10.897.095

2.789.510

2.399.323

2.563.433

2.392.334

1.814.372

1.897.348

1.705.246

1.345.860

1.986.895

1.494.367

1.961.961

2.391.291

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

2.819.634

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

2.771.566

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Spoorwegen

2.662.611

2.864.569

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2023

67.174

‒ 1.000

5.000

6.000

6.300

‒ 1.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

276.437

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Miljoenennota 2024

4.026

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

280.463

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Mutaties Najaarsnota 2023

95.063

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

375.526

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 6.626

Mutaties Slotwet 2023

‒ 6.626

Realisatie 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

368.900

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

209.263

229.802

359.115

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Spoorwegen

276.437

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

280.463

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Spoorwegen

375.526

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Spoorwegen

368.900

228.802

358.115

202.784

208.784

217.784

219.084

202.784

3.1.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Mutaties Voorjaarsnota 2023

18.037

1.992

3.347

‒ 21.971

433

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

10.428

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

Mutaties Miljoenennota 2024

1.462

‒ 27.940

2.630

7.700

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

10.428

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 10.420

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

‒ 8

Mutaties Slotwet 2023

‒ 8

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Mutaties Miljoenennota 2024

596.722

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.730

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 1

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

596.729

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 33.432

Mutaties Slotwet 2023

‒ 33.432

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

563.297

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

10.436

48.227

88.820

47.099

10.408

17.825

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

607.158

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

596.737

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

563.297

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 42

Mutaties Slotwet 2023

‒ 42

Realisatie 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

3.1.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.152

9.826

9.661

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

10.233

9.905

9.738

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 377

481

14.744

16.994

13.393

11.774

11.676

471

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

9.856

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 49.598

‒ 12.538

33.959

39.975

28.603

1.956

1.664

1.597

2.544

‒ 4.332

2.806

3.165

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

542.360

731.989

738.014

392.113

298.954

243.512

225.950

203.875

320.522

328.105

353.538

426.465

398.807

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 74.935

‒ 78.137

‒ 16.228

303.223

370.132

445.441

450.563

467.027

15.599

23.343

20.616

19.279

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

467.425

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 4.380

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

463.045

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud

‒ 102

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

‒ 5.183

Mutaties Slotwet 2023

‒ 5.285

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

457.760

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Mutaties Voorjaarsnota 2023

51.651

5.385

‒ 58.301

‒ 46.581

‒ 21.210

21.570

6.682

4.611

4.468

11.023

3.392

59.289

4.760

115.027

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

271.228

215.917

231.843

646.755

240.858

318.402

263.895

92.108

86.865

93.421

85.940

152.354

103.274

213.040

Mutaties Miljoenennota 2024

51.999

‒ 7.569

25.579

‒ 35.254

‒ 132.411

‒ 248.868

‒ 119.468

‒ 39.999

68.716

88.632

55.688

‒ 10.693

135.572

66.803

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

323.227

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

Mutaties Najaarsnota 2023

19.498

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

342.725

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

HXII: Saldo Topsector Logistiek

747

Opvragen aanvullend budget tijdelijke Gerrit Krolbrug

1.500

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Planning en Studies

‒ 4.528

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Realisatie

‒ 15.747

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Optimalisering Gebruik

‒ 795

Mutaties Slotwet 2023

‒ 18.823

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

323.902

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Mutaties Voorjaarsnota 2023

18.459

1.400

8.366

2.196

144

125

565

237

1.180

‒ 1.245

20.655

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

136.420

92.516

65.334

62.999

56.832

54.661

54.621

53.616

53.739

53.495

54.260

53.269

51.220

62.191

Mutaties Miljoenennota 2024

4.993

3.916

1.590

1.475

1.177

1.071

1.062

1.046

1.044

1.047

1.027

988

1.224

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.413

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 14.776

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

126.637

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen

4.927

Mutaties Slotwet 2023

4.927

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

131.564

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.104

Mutaties Voorjaarsnota 2023

1.705

1.050

1.027

946

954

947

948

945

943

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

413.286

386.274

375.555

338.642

340.084

341.753

342.272

340.749

340.047

Mutaties Miljoenennota 2024

19.361

22.103

21.583

111.452

120.467

102.349

97.820

97.260

60.340

60.300

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

432.647

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Najaarsnota 2023

2.665

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

435.312

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

1.373.527

1.436.601

1.420.484

1.450.247

946.466

968.066

896.476

700.086

811.613

824.806

843.523

981.873

903.086

1.023.823

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

1.374.568

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

1.377.575

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet

1.358.394

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Mutaties Voorjaarsnota 2023

42.830

1.636

1.315

‒ 249

125

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

48.417

11.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Mutaties Miljoenennota 2024

40.173

10.000

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

88.590

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Mutaties Najaarsnota 2023

1.262

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

89.852

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Saldo 2023 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

8.306

Mutaties Slotwet 2023

8.306

Realisatie 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

98.158

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

48.417

11.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

88.590

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Hoofdvaarwegennet

89.852

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Hoofdvaarwegennet

98.158

21.757

10.756

1.781

240

275

155

150

3.1.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Miljoenennota 2024

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Najaarsnota 2023

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Mutaties Slotwet 2023

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

799

700

810

690

810

1.810

690

57.186

Mutaties Voorjaarsnota 2023

888

201

112

595

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.687

901

922

698

824

1.824

698

57.781

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 476

221

173

461

699

271

826

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.211

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 290

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

921

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 284

Mutaties Slotwet 2023

‒ 284

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

637

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

58.607

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.536

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 22.356

‒ 3.849

413

5.322

12.790

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

23.718

50.377

123.372

125.816

158.998

250.280

456.615

314.896

276.330

324.475

50.537

25.537

38.326

Mutaties Miljoenennota 2024

136.629

111.603

98.440

52.502

‒ 20.000

‒ 58.000

40.000

‒ 181.477

‒ 25.000

77.704

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

160.347

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

Mutaties Najaarsnota 2023

45.447

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

205.794

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

Saldo 2023 ERTMS

‒ 16.040

Mutaties Slotwet 2023

‒ 15.996

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

189.798

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

116.030

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

211.525

184.757

104.810

147.304

182.681

177.486

170.210

290.786

240.493

162.873

317.005

108.160

37.785

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 41.995

‒ 4.588

164.793

76.310

94.375

101.280

48.780

‒ 113.767

‒ 10.907

24.475

‒ 136.395

‒ 108.160

‒ 37.785

52.000

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

169.530

180.169

269.603

223.614

277.056

278.766

218.990

177.019

229.586

187.348

180.610

52.000

Mutaties Miljoenennota 2024

8.196

11.751

24.267

33.907

34.819

15.801

12.107

10.078

14.139

‒ 13.124

15.703

‒ 49.486

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

177.726

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 35.895

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

141.831

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Saldo 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok

‒ 1.092

Mutaties Slotwet 2023

‒ 1.092

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

140.739

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

2.514

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 13.911

1.131

361

842

388

192

1.654

5.011

1.511

8.740

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

154.898

140.290

208.845

270.511

303.242

408.849

338.530

153.592

118.688

108.396

87.605

36.753

36.756

36.753

Mutaties Miljoenennota 2024

56.246

42.984

‒ 6.681

‒ 19.825

‒ 20.067

‒ 161.642

21.161

‒ 6.951

75.473

‒ 60.826

8.264

46.000

6.476

79.126

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

211.144

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

Mutaties Najaarsnota 2023

29.833

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

240.977

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 29

Mutaties Slotwet 2023

‒ 29

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

240.948

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

427.207

378.842

437.458

544.292

644.889

837.624

965.853

758.310

631.190

589.601

503.593

170.450

100.078

62.289

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

349.833

371.737

602.742

620.639

740.120

939.719

1.014.833

646.205

625.302

620.917

376.533

62.290

62.293

127.079

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

550.428

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

589.523

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

Totaal Uitgaven realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

572.122

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 3.177

‒ 38.209

‒ 27.695

‒ 38.338

‒ 1.800

41.382

26.416

‒ 947

30.600

22.452

23.887

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

Mutaties Miljoenennota 2024

2.165

2.403

3.008

2.761

3.461

3.332

2.608

4.965

2.810

2.417

2.486

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Mutaties Najaarsnota 2023

‒ 920

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 13.408

Mutaties Slotwet 2023

‒ 13.408

Realisatie 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

68.437

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

83.777

94.623

89.911

95.471

73.397

27.547

27.545

103.656

27.545

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

80.600

56.414

62.216

57.133

71.597

68.929

53.961

102.709

58.145

49.997

51.432

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

82.765

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

81.845

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

68.437

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

3.1.7 Artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid
Mutaties Voorjaarsnota 2023		3.335
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.335
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		3.335
Mutaties Najaarsnota 2023		‒ 3.301
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		34
Saldo 2023. Externe Veiligheid	8	8
Mutaties Slotwet 2023		8
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		42

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Voorjaarsnota 2023		21.815
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		21.815
Mutaties Miljoenennota 2024		‒ 21.815	21.491
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	21.491
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	21.491
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		0	21.491

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging									0	0	0	0	0	0	0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif		0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet								0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2023
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet								0	0
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet								0	0
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet								0	0
Mutaties Slotwet 2023
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet								0	0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		25.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		3.335	21.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		34	21.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		34	21.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2023		19.308
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		19.308
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		19.308
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		19.308
Saldo 2023 18.09.01 Ontvangsten	1	1
Mutaties Slotwet 2023		1
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		19.309

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2023		291.238
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		291.238
Mutaties Miljoenennota 2024
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		291.238
Mutaties Najaarsnota 2023
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		291.238
Saldo 2023 18.10 van de afgesloten rekeningen	1	1
Mutaties Slotwet 2023		1
Realisatie 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		291.239

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Overige uitgaven en ontvangsten		310.546
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten		310.546

3.1.8 Artikel 19 Bijdragen andere Begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Mutaties Voorjaarsnota 2023

‒ 118.934

‒ 41.458

‒ 17.158

668.433

652.762

646.139

565.205

684.701

866.497

908.659

993.500

1.089.772

1.062.980

1.107.592

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

Mutaties Miljoenennota 2024

‒ 489.697

‒ 7.642.138

9.516.519

470.593

691.332

‒ 314.404

1.374.346

455.596

430.596

450.596

500.596

Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.808.084

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Mutaties Najaarsnota 2023

26.803

Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.834.887

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

BCF: LVO SPUK Oisterwijk

‒ 121

BCF: Afdracht A4-A44 Rijnlandroute

‒ 5.737

BCF: SPUK Beek-Elsoo Steinderweg/Stationstraat

‒ 178

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

HXII: Saldo Topsector Logistiek

747

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

2.647

Mutaties Slotwet 2023

‒ 2.598

Realisatie 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

7.832.289

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

8.297.781

17.450.458

9.255.111

9.132.286

8.639.288

9.112.875

8.351.474

7.786.225

8.245.190

7.237.070

7.236.225

7.051.359

7.607.060

7.874.376

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.808.084

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.834.887

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

7.832.289

9.808.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

3.2 Projectenoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023.

3.2.1 Artikel 11 Verkenningen, Reserveringen en Investeringsruimte

Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	5	5	2021
Amsterdam Zuid 3e perron	390	390
OV en Wonen in en rond Utrecht	878	878	nnb
OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	902	902
Verkenning Oude Lijn	1.789	1.789
A27 Zeewolde- Eemnes	3	3
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	134	134	2021
Oeververbinding Rotterdam	282	282	Regio
Projecten Zuid-Nederland
A2 Deil-Den Bosch/Vught	122	122	2021
A58 Breda-Tilburg	24	24	2021
Verkenning HUB Den Bosch	138	138
Verkenning Merwede Lingelijn	1
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	78	78	nnb
N35 Wijthmen-Nijverdal	15	15	nnb
Totaal verkenningsprogramma	4.761	4.760
Begroting (MF 11.01)	4.761	4.760

Gebiedsprogramma's
Projecten Noord-Nederland
Station Groningen Suiker	94	94
Projecten Noordwest-Nederland
Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid	8	8	nnb
Projecten Oost-Nederland
RegioExpress	85	85
EurregioRail	32	32
Projecten Zuidwest-Nederland
Oostflank Rotterdam	672	672
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	336	336
Reservering Westerscheldetunnel	147	147
Projecten Zuid-Nederland
Brainport Eindhoven	497	497
Reserveringen
N33 en Nedersaksenlijn	480	480
Exploitatie en onderhoud infrastructuur Caribisch Nederland	73	73
Spoorgoederenvervoer	7	7
ERTMS	591	591
Slimme en duurzame mobiliteit	106	106
Schone Lucht Akkoord	6	6
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	121	121
Pakket Zeeland	55	55
Schoon Emissieloos Bouwen (rijksdiensten)	174	174
Reservering Bereikbaarheid WoMo HWN	376	376
Knooppuntontwikkeling OV	44	44
Robuuste Hoofdvaarwegen	170	170
Goederenvervoercorridors	42	42
Reservering Stikstof	13	13
Modaiteitspecifieke reservering	47	47
Strategisch Capaciteitsmanagement	3	3
Reserveringen Coalitieakkoord
Lelylijn	5	5
Ontsluiting woningbouw	41	41
Reservering Instandhouding	7.767	7.767
Totaal reserveringen	11.992	11.992
Begroting (MF 11.03)	11.992	11.992

3.2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	13	12	96	96		1
Programma Snelheidsaanpassing			55	55
Programma aansluitingen	5	6	132	132
Quick Wins Wegen			12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	1	1.478	1.478	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES			41	41	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	34	34	730	730	2032-2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	36	41	1.211	1.211	2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			19	19	2015
A2 Holendrecht - Oudenrijn			1.209	1.209	2012
A9 Badhoevedorp	3	‒ 10	292	292	2017
N50 Ens - Emmeloord			19	19	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	1	1	22	22	2021
A4-A44 Rijnlandroute	39	45	553	559	Regio
A4 Burgerveen - Leiden			541	541	2015
A4 Delft - Schiedam			642	642	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	2	2	21	21	2024
N61 Hoek-Schoondijke			111	111	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	686	686	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom			260	260	2014
A76 Aansluiting Nuth			61	61	Regio
A27 Houten-Hooipolder					2029-2031
A2 Vonderen-Kerensheide	15	13	348	348
Reservering A2 het Vonderen-Kerensheide			46	46
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	3	4	679	679	ntb
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	88	80	489	489	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen			29	29	2017
A50 Ewijk - Valburg			269	269	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	1	319	319	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	4	24	24	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	0	1	50	50	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	124	120	907	899	2025
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	1	222	222	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	2	2	61	61
Meer kwaliteit leefomgeving	1	1	157	157
Meer veilig	20	20	115	115
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	388	380	11.922	11.920
Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planuitwerking	80	80
Programma Aanleg	468	460	11.922	11.920
Planuitwerkingsuitgaven op MF 12.03.02 mbt het realisatieprogramma			1.341	1.341
Budget Aanleg (MF 12.03.01)	468	460	13.263	13.261
Overprogrammering (-)

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt Planning en studies	‒ 1.341	‒ 1.341	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	96	96	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	550	550	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	115	114	nvt	nvt	1
Exploitatie tol	590	471
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	2	2	nvt	nvt
Reservering voor LCC	190	425	nvt	nvt
Snelfietsroutes	2	2	nvt	nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15			nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	358	355	nvt	nvt	2
Exploitatie vrachtwagenheffing	300	300
Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid	349	349	nvt	nvt
Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen	194	194	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	177	177	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A28 Knooppunt Hoevelaken	473	473
A12/A27 Ring Utrecht	1.725	1.725	*	*
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	531	531	ntb	ntb
A6 Almere Oostvaarders-Lelystad	144	144	*	*
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	27	27	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	31	31	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	153	153	ntb	ntb
A4 Burgerveen – N14	347	347	ntb	ntb
A4 Haaglanden – N14	153	153	ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	6	6
N65 Vught – Haaren	89	89	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	77	77	ntb	ntb
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	572	572	nvt	nvt
Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run	1	1
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	10	10	nvt	nvt
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	1	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1/A30 Barneveld	23	23	ntb	ntb
N35 Nijverdal – Wierden	125	125	*	*
N35 Knooppunt Raalte	15	15	nvt	nvt
N50 Kampen – Kampen Zuid	17	17	*	*
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo	32	32	nvt	nvt
Verkeersmaatregelen A28	33	33	nvt	nvt
A1/A35 Azelo-Buuren	1	1	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	115	115	*	*
Overige projecten en reserveringen	183	183
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planning en studies	6.466	6.578
Begroting (MF 12.03.02)	6.466	6.578

Toelichting

Kosten voorbereiding tol: de voorbereidingen voor tolheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het tolsysteem door vnl. RDW, CJIB en KASEA.
Voorbereidingen Vrachtwagenheffing: de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing zijn reeds volop in de uitvoering en de prognose eindstand voor begrotingsjaar 2023 is grotendeels toe te rekenen aan de verwachte programma-uitgaven voor de realisatie van het heffingssysteem door voornamelijk RDW, CJIB en KASEA.

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit	31	31
Regionale regeling SEB	180	180
Ringen draaiende houden WoMo	212	212
Ringen draaiende houden WoMo MRA	106	106
Reservering VDL	5	5
Quickwins A2 Deil-Vught	14	14
Totaal	548	548
Begroting (MF 12.03.03)	548	548

Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	60	59	2.249	2.249	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	25	27	724	724	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	30	31	1.350	1.350	2027	2027
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	64	65	1.912	1.912	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	17	17	400	400	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	49	50	1.205	1.205	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	16	16	387	387	2019	2019
Aflossing tunnels	27	29	976	976	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	67	65	2.370	2.370	2015	2015
A16 Rotterdam	171	175	2.021	2.021	2025	2025
A24 Blankenburgverbinding	125	129	2.227	2.227	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen			272	272	2006	2006
A27 Houten-Hooipolder	84	72	2.492	2.492	2029-2031	2029-2031
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)	7	7	212	212	nvt	nvt
A12 Ede - Grijsoord	10	10	188	188	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	11	12	461	461	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	2	2	170	170	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	15	15	364	364	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			557	557	nvt	nvt
Afrondingen	1	1	3	3
Totaal	781	782	20.540	20.540
Begroting (MF 12.04)	781	782	20.540	20.540

3.2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Projecten Nationaal
Maatregelenpakket HSL-Zuid	16	18	173	173	divers	divers
Benutten Betrouwbaarheid & Capaciteit
Geluidsanering Spoorwegen (MJPG)	14	15	608	608	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	6	171	171	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	1	1	29	29	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0		12	12	2020	2020
Spoorcapaciteit 2030	20	20	872	872	divers	divers
Innovatieprogramma Spoortrillingen	2	2	22	22	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	0		55	13	divers	divers
Toegankelijkheid stations	24	24	522	522	divers	divers
Overige projecten/ lijndelen etc.
Programma ATB-Vv	1	1	79	79	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	18	18	493	493	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	11	12	324	228	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	0		87	32	divers	divers
Programma Overwegen	77	78	935	935	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	0	22	22	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	11	11	396	396	divers	divers
Maaslijn	1	1	164	164	divers	divers
Schoon en Emissieloos Bouwen	0	1	5	5	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal	5	5	28	28	2022	2022
Projecten Zuidwest- Nederland
Programma Wind in de Zeilen	1	1	9	9	divers	divers
Stations en Stationsaanpassingen
Emplacement Den Haag centraal	17	17	77	77	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	0		222	222	divers	divers
Zwolle - Herfte	0		255	255	2017/ 2021	2017/ 2021
Regionale Lijnen Gelderland	2	0	17	0	divers	divers
Projecten Noord Nederland	2
Sporendriehoek Noord-Nederland		26	151	151	divers	divers
Afrondingen	17
Totaal ProRail projecten	0	258	5.727	5.518
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma
Planning- en studieuitgaven binnen aanlegprogramma	‒ 3	‒ 3	‒ 173	‒ 173
Afrekening voorschotten	30	30	248	248
Programma Aanleg	27	285	5.802	5.593
Aanleguitgaven binnen planning en studies	26	26	89	89
Budget Aanleg (MF 13.03.01)	53	311	5.891	5.682
Overprogrammering (-)

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	1	1	171	171	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	61	61	253	253	divers	divers
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	33	23	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	18	18	186	186	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn			22	22	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	1	1	249	249	divers	divers
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst- Deventer-Twente (NaNov)	2	2	144	144	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten			9	8	divers	divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprogramma	86	86	1.067	1.056
Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma	‒ 20	‒ 20	‒ 310	‒ 310
Afrekening voorschotten	1	1	21	21
Programma Aanleg	67	67	778	767
Budget aanleg (MF 13.03.02)	67	67	778	767
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma
Budget Realisatie (MF 13.03.02)	67	67	778	767

Modal shift OVS	8	8	nvt	nvt

Totaal	8	8
Begroting (MF 13.03.03)	8	8

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01	173	173
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	11	11	divers	divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	154	154	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	74	70	divers	divers
Regionale Knelpunten	16	16	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
Toekomstvast Spoor Zuid NL	195	195	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	10	10	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Oude Lijn	10	10	divers	divers
Paspoort- en beveiligingsfaciliteiten op A'dam CS	21	21	2024/2025	2024/2025
Multimodale knoop Schiphol	142	142	divers	divers
Amsterdam Zuid 3e perron	26	26	divers	divers
Projecten Noord-Nederland
Meppel: Spoor- en perroncapaciteit	37	37	divers	divers
HRMK Spoorbrug	79	79	divers	divers
Lelylijn	4	4	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	62	35
afrekening voorschotten	20	20
Totaal planning en studies personenvervoer	1.038	1.007
Aanleguitgaven binnen planning en studies	‒ 89	‒ 89
Begroting (IF 13.03.04)	949	917

Toelichting

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02	310	310
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	9	3	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Programma 740 treinen	103	103
Afrekening voorschotten	2	2
Totaal programma planning en studies goederenvervoer	424	418
Begroting (MF 13.03.05)	424	418

Beschikbaarheidsvergoeding	212	212	3.981	3.981	2006	2006	2031
Rente- en belastingaanpassingen	2	2	‒ 141	‒ 141
Totaal	214	214	3.840	3.840
Begroting (MF 13.04)	214	214	3.840	3.840

3.2.4 Artikel 14 Regionale Infrastructuur en Bereikbaarheidsprogramma's

OV Verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer	32	32
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding	19	19
Overige projecten in voorbereiding	61	61
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	112	112
Begroting (MF 14.01.02)	112	112

Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	83	83	2020/2022	2020/2022
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	180	180	divers	divers
Afrondingen
Begroting (MF 14.01.03)	263	263

14.03.02 Regionale Mobiliteit	592	592
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma
Afrekening voorschotten
Begroting (MF 14.03)	592	592

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	597	597	1.523	1.523
Begroting (MF 14.03.04)	597	597	1.523	1.523

Toelichting

Mobiliteitspakketten			1.130	1.130
Begroting (MF 14.03.05)			1.130	1.130

3.2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Projecten Nationaal
Beter Benutten			16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement			101	101	2018	2018
Regeling Kademuren
Vaarwegen Walradarsystemen	5	5	34	34	Divers	Divers
Regeling kademuren			10	10	‒	‒
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)			14	14	2020	2020
Lichteren buitenhaven IJmuiden	13	13	48	48	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	2	2	15	15	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes			10	10	2021	2021
Nieuwe Sluis Terneuzen	180	180	1.184	1.184	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute modernisering fase 2	24	24	688	688	2027	2027
Wilhelminakanaal Tilburg			98	98	2023	2023
Zuid-Willemsvaart: aanleg Maximakanaal en opwaarderen tot Veghel			431	431	2015	2015
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal					2025	2025
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	41	41	148	148	2024	2024
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	1	1	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	43	43	244	244
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1: verbetering tot klasse Va	8	8	294	294	2017	2017
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee			39	39
Sluiscomplex Kornwerderzand			125	125	2025-2028	2025-2028
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten			194	194
Afrondingen
Totaal aanlegprogramma	317	317	3.752	3.752
Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking	7	7	58	58
Programma aanleg	324	324	3.810	3.810
Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma			‒ 2	‒ 2
Budget Aanleg (MF 15.03.01)	324	324	3.808	3.808
Overprogrammering (-)

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies	‒ 58	‒ 58	nvt	nvt
Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg	2	2	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	35	35	nvt	nvt
Reservering voor LCC	391	391	nvt	nvt
Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee	869	869	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	7	7	2025 ‒ 2027	2025 ‒ 2027
Vaarweg IJsselmeer-Meppel			ntb	ntb
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen			ntb	ntb
Projecten Zuid-Nederland
Whilhelminakanaal Sluis II	87	87	ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	41	41	ntb	ntb
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	31	31	ntb	ntb
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	478	478	2024 ‒ 2028	2024 ‒ 2028
Overige projecten en reserveringen	392	392
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen			ntb	ntb
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afrondingen	3	3
Totaal programma planning en studies	2.278	2.278
Begroting (MF 15.03.02)	2.278	2.278

3.2.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer