Preview document (🔗 origineel)

---

Tweede Kamer der Staten-Generaal	2
Vergaderjaar 2024‒2025

36 625XVI

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

FleurAgema

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2024, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt (Kamerstukken II, 36625, nr. 1).

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De mutaties op de instrumenten worden toegelicht op basis van onderstaande grenzen voor het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten. Hiermee wordt aangesloten bij de RBV 2024.

In de beantwoording van de Kamervragen over de suppletoire begroting september is toegezegd dat vanaf de 2e suppletoire begroting ook de mutaties op verplichtingen toegelicht worden.

< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2024		35.456.816
Stand 1e suppletoire begroting 2024		37.276.995
Stand suppletoire begroting september 2024		37.926.616
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Vermogensverschaffing verkoop Intravacc	1	13.864
2) Uitspraak van CBb terugbetaling boetezaken	1	11.200
3) SOV regeling	2	12.900
4) Veelbelovende Zorg	2	‒ 11.600
5) Zorgtoeslag	8	681.000
Stand 2e suppletoire begroting 2024		38.502.346

Toelichting

1. Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Hierdoor zijn de uitgaven van artikel 1 verhoogd.
2. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak wordt het budget van de NVWA verhoogd. De terugbetaling leidt tot hogere uitgaven dan geraamd.

3. Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van

   de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactua­liseerd, dit betreft € 16,9 miljoen. De kosten ten behoeve van de Oekraïnse ontheemden vallen € 4,0 miljoen lager uit.

   Tezamen vallen hierdoor de uitgaven € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.

4. De kosten in het kader van de subsidieregeling Veelbelovende Zorg zijn lager dan opgenomen in de ramingen. Hierdoor is minder budget nodig dan beschikbaar was.
5. Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen.

Vastgestelde begroting 2024		178.122
Stand 1e suppletoire begroting 2024		262.763
Stand suppletoire begroting september 2024		282.764
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Ontvangst afrekening coronaperiode 2022 en 2023	1	64.700
2) Zorgtoeslag	8	681.000
Stand 2e suppletoire begroting 2024		1.022.657

Toelichting

1. In 2022 en 2023 zijn o.a. aan de GGD'en en de LCCB middelen verstrekt voor de uitvoering van het covid-beleid. De vaststellingen over die periode zijn afgewikkeld. Dit leidt tot een teruggave van middelen waardoor de ontvangsten op artikel 1 worden verhoogd.
2. Voor de zorgtoeslag, die in de ontwerpbegroting in eerste instantie als saldo van uitgaven en ontvangsten geraamd wordt, zijn nu ook de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen euro.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties van de premiegefinancierde zorguitgaven Zvw en Wlz opgenomen. Deze mutaties worden uitgebreid toegelicht bij de Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) in paragraaf 5.4.

Uitgaven
Zorgverzekeringswet (Zvw)	11
Actualisering Zvw-uitgaven		‒ 82.794
Wet langdurige zorg (Wlz)	12
Actualisering Wlz-uitgaven		‒ 9.226
Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg		‒ 20.967
Ontvangsten
Wet langdurige zorg (Wlz)	12
Actualisering eigen bijdragen Wlz		6.500

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	1.960.091	488.691	2.448.782
	Uitgaven	2.407.243	44.692	2.451.935
1.10	Gezondheidsbeleid	1.000.112	18.330	1.018.442
	Subsidies (regelingen)	52.020	51	52.071
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	52.010	51	52.061
	Overige	10	0	10
	Opdrachten	5.862	‒ 3.390	2.472
	(Lokaal) gezondheidsbeleid	5.862	‒ 3.390	2.472
	Bijdrage aan agentschappen	184.315	13.854	198.169
	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	144.176	12.768	156.944
	RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed	39.736	1.197	40.933
	Overige	403	‒ 111	292
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	449.084	8.931	458.015
	ZonMw: Programmering	449.084	8.516	457.600
	Overige	0	415	415
	Bijdrage aan medeoverheden	308.831	‒ 1.116	307.715
	Lokale aanpak	308.826	‒ 1.116	307.710
	Overige	5	0	5
1.20	Ziektepreventie	1.203.834	19.890	1.223.724
	Subsidies (regelingen)	401.100	47.917	449.017
	Ziektepreventie	88.330	46.456	134.786
	Bevolkingsonderzoeken	233.095	9.300	242.395
	Vaccinaties	79.675	‒ 7.839	71.836
	Opdrachten	79.821	‒ 33.957	45.864
	Ziektepreventie	68.223	‒ 33.455	34.768
	Pandemische paraatheid	11.598	‒ 502	11.096
	Bijdrage aan agentschappen	507.038	33.166	540.204
	RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra	325.052	57.062	382.114
	RIVM: Bevolkingsonderzoeken	59.209	618	59.827
	RIVM: Vaccinaties	107.470	‒ 11.256	96.214
	Pandemische paraatheid	15.294	‒ 13.258	2.036
	Overige	13	0	13
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	1.308	0	1.308
	LCCB	1.308	0	1.308
	Bijdrage aan medeoverheden	207.912	‒ 41.100	166.812
	Pandemische paraatheid	92.473	‒ 41.100	51.373
	Overige	115.439	0	115.439
	Vermogensverschaffing/-onttrekking	6.655	13.864	20.519
	Afwikkeling Intravacc	6.655	13.864	20.519
1.30	Gezondheidsbevordering	163.056	3.291	166.347
	Subsidies (regelingen)	79.855	11.252	91.107
	Preventie van schadelijk middelengebruik	30.332	1.975	32.307
	Gezonde leefstijl en gezond gewicht	25.942	6.441	32.383
	Letselpreventie	6.828	2.290	9.118
	Bevordering van seksuele gezondheid	15.469	777	16.246
	Overige	1.284	‒ 231	1.053
	Opdrachten	12.845	‒ 5.911	6.934
	Gezondheidsbevordering	12.845	‒ 5.911	6.934
	Bijdrage aan agentschappen	3.352	‒ 1.267	2.085
	Overige	3.352	‒ 1.267	2.085
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	13	0	13
	Overige	13	0	13
	Bijdrage aan medeoverheden	66.991	‒ 783	66.208
	Heroïnebehandeling op medisch voorschrift	16.286	‒ 800	15.486
	Seksuele gezondheid	50.705	17	50.722
1.40	Ethiek	40.241	3.181	43.422
	Subsidies (regelingen)	36.254	1.413	37.667
	Abortusklinieken	24.820	1.770	26.590
	Medische ethiek	11.434	‒ 357	11.077
	Opdrachten	1.231	689	1.920
	Medische ethiek	1.231	689	1.920
	Bijdrage aan agentschappen	2.756	1.079	3.835
	CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	2.756	1.079	3.835
	Ontvangsten	64.737	56.000	120.737

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2024 in totaal met € 489 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025 en verder. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Voor kasuitgaven in 2025 en verder is het vaak noodzakelijk om een verplichting aan te gaan op een eerder moment. Om zo uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder.

Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:

1. Het aangaan van verplichtingen voor het in stand houden van de basiscapaciteit en de uitvoering van de najaarscampagne Covid-19 vaccinaties van de GGD'en (€ 106 miljoen);
2. Het vastleggen van meerjarige verplichtingen van ZonMw-programma's (€ 102 miljoen);
3. Verplichtingen voor de SPUK's gezondheidsbevordering voor GGD'en en gezondheidsbescherming voor gemeenten (totaal € 40 miljoen);
4. Verplichtingen voor het RIVM, opdrachten kenniscentra en bevolkingsonderzoeken (€ 110 miljoen);
5. Voor de bijdrage aan de NVWA in 2025 (€ 59 miljoen);
6. Voor subsidies Bevolkingsonderzoeken, Preventie schadelijk middelengebruik, Letselpreventie en Gezonde leefstijl (€ 72 miljoen).

Uitgaven

1. Gezondheidsbeleid

Bijdrage agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Op 20 februari heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in het kader van terugbetaling van boetezaken van verkoopbonussen Tabak. Hierdoor wordt het budget voor de NVWA verhoogd met € 11,2 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,6 miljoen.

2.Ziektepreventie

Subsidies

Er is € 41 miljoen beschikbaar voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR. Deze middelen stonden ten onrechte op het instrument bijdrage aan medeoverheden geboekt en zijn nu overgeboekt naar subsidies.

Doordat meer mensen deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken zijn de kosten hoger uitgevallen dan in de begroting was opgenomen. Dit betreft in totaal € 7,8 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,5 miljoen.

Opdrachten

Door onder andere de afwikkeling van opdrachten vanuit de Dienst Testen (directie tijdens de covid pandemie) valt circa € 15,5 miljoen vrij. Dit betreft generaal beschikbaar gestelde middelen die volgens de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken terug­ vloeien naar de staatskas.

Verder wordt er budget voor biomedisch onderzoek overgeboekt naar ZonMw. Dit bedraagt € 5,5 miljoen.

Met enkele kleinere mutaties wordt het totale budget voor opdrachten daarmee per saldo met € 34 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan Agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

De ophoging van het budget RIVM opdrachtverlening aan kenniscentra betreft overboekingen van technische aard vanuit andere begrotingsintru­ menten. Voor de aanschaf van vaccins is circa € 20 miljoen overgeboekt en voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 7,5 miljoen. Vanwege het ontwikkelen van een ASSET-faciliteit, om te voldoen aan de toenemende vraag naar analyses van complexe gegevens, is € 14,4 miljoen overgeboekt naar het RIVM en voor diverse programma's in het kader van pandemische paraatheid € 13,3 miljoen.

Tezamen met enkele kleinere mutaties betreft de totale ophoging circa € 57 miljoen.

RIVM Vaccinaties

Voor de aanschaf van covid-vaccins is ruim € 11 miljoen overgeboekt van RIVM Vaccinaties naar RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra.

Pandemische Paraatheid

Er is € 13,3 miljoen overgeboekt naar het instrument RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra voor diverse RIVM-programma's. Het gaat onder meer om middelen voor de versterking van de informatievoorziening bij het RIVM (€ 3 miljoen), voor de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (€ 3 miljoen), de uitvoering van RIVM-vaccinatieprogramma's (€ 4,2 miljoen) en enkele kleinere opdrachten voor een totaal van € 3,1 miljoen.

Bijdrage aan medeoverheden

Pandemische Paraatheid

Vanuit het instrument Bijdrage medeoverheden is € 41 miljoen overgeboekt naar het instrument Subsidies voor de versterking van IV-voorzieningen van GGD GHOR.

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Afwikkeling Intravacc

Bij de verkoop van Intravacc aan FDI is overeengekomen dat een bedrag aan Intravacc B.V. als vermogensverschaffing wordt overgemaakt. Deze uitgaven hebben gedeeltelijk in 2024 plaatsgevonden. Hierdoor is het instrument met € 13,9 miljoen verhoogd.

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond Gewicht

Er heeft een (technische) herschikking binnen het artikel onderdeel 1.3 gezondheidsbeleid plaatsgevonden van € 4,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo € 1,8 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn verhoogd door onder meer de vaststelling en afrekening van covid-werkzaamheden van GGD'en (€ 39 miljoen) en de LCCB (€ 11,2 miljoen) over de jaren 2022 en 2023. Daarnaast is vanuit de afrekening van opdrachten van Dienst Testen circa € 2 miljoen ontvangen. Totaal zijn de ontvangsten met € 56 miljoen verhoogd.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	675.193	3.524.238	4.199.431
	Uitgaven	4.116.593	‒ 9.524	4.107.069
2.10	Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg	517.792	9.314	527.106
	Subsidies (regelingen)	228.099	212.982	441.081
	Medisch specialistische zorg	75.534	8.160	83.694
	Curatieve ggz	11.613	‒ 305	11.308
	Eerstelijnszorg	5.229	‒ 393	4.836
	Lichaamsmateriaal	25.601	0	25.601
	Medische producten	110.122	205.520	315.642
	Opdrachten	14.938	‒ 940	13.998
	Medisch specialistische zorg	3.617	1.121	4.738
	Curatieve ggz	1.333	‒ 595	738
	Eerstelijnszorg	1.646	‒ 913	733
	Lichaamsmateriaal	2.301	‒ 151	2.150
	Medische producten	6.041	‒ 402	5.639
	Bijdrage aan agentschappen	37.723	3.292	41.015
	aCBG	8.227	3.373	11.600
	CIBG	27.911	326	28.237
	Overige	1.585	‒ 407	1.178
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	25.132	0	25.132
	Overige	25.132	0	25.132
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	1.000	180	1.180
	Overig	1.000	180	1.180
	Vermogensverschaffing/-onttrekking	210.900	‒ 206.200	4.700
	Kapitaalverschaffing Pallas	210.900	‒ 206.200	4.700
2.34	Ondersteuning van het zorgstelsel	3.598.801	‒ 18.838	3.579.963
	Subsidies (regelingen)	167.040	‒ 1.458	165.582
	Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen	1.825	0	1.825
	Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden	95.992	12.900	108.892
	Regeling veelbelovende zorg	45.895	‒ 11.600	34.295
	Medisch specialistische zorg	5.872	‒ 1.001	4.871
	Medisch specialistische zorg	689	‒ 321	368
	Curatieve ggz	0	31	31
	Eerstelijnszorg	2.766	‒ 132	2.634
	Overige	14.001	‒ 1.335	12.666
	Bekostiging	3.372.114	‒ 7.800	3.364.314
	Rijksbijdrage 18-	3.303.300	0	3.303.300
	Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen	68.814	‒ 7.800	61.014
	Inkomensoverdrachten	15.761	6.200	21.961
	Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel	15.661	6.200	21.861
	Overige	100	0	100
	Opdrachten	24.936	‒ 15.152	9.784
	Risicoverevening	1.957	‒ 500	1.457
	Uitvoering zorgverzekeringsstelsel	9.343	‒ 4.900	4.443
	Medisch specialistische zorg	148	114	262
	Curatieve ggz	1.687	‒ 386	1.301
	Eerstelijnszorg	114	0	114
	Passende Zorg	9.877	‒ 9.680	197
	Overige	1.810	200	2.010
	Bijdrage aan agentschappen	9.077	50	9.127
	CJIB: Onverzekerden en wanbetalers	9.077	50	9.127
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	9.873	‒ 678	9.195
	Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden	8.105	200	8.305
	Overige	1.768	‒ 878	890
	Ontvangsten	80.217	‒ 7.000	73.217

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 3,5 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan. Om de Rijksbijdrage 18- vanaf januari 2025 uit te kunnen betalen zal de betalingsverplichting in 2024 moeten worden vastgelegd. Hiervoor wordt het verplichtingenbudget in 2024 opgehoogd met circa € 3,4 miljard. Daarnaast heeft een technische correctie van € 93,5 miljoen aan verplichtingenbudget plaatsgevonden ten behoeve van het budget voor medische isotopen. Verder is de verplichtingenruimte voor IPCEI Health opgehoogd met € 24,6 miljoen om de betalingsverplichtingen tot en met 2029 in 2024 aan te kunnen gaan.

Uitgaven

Subsidies medische producten

De financieringsuitgaven aan stichting Pallas ten behoeve van medische isotopen waren voor 2024 initieel geraamd op het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking. De verwachting was dat de kapitaalovereenkomst in 2024 getekend zou worden. Echter, deze overeenkomst wordt pas in 2025 getekend. Tot die tijd worden de financieringsuitgaven bekostigd via het instrument subsidie. Als gevolg hiervan heeft een technische herschikking plaatsgevonden en is het instrument subsidies verhoogd met een bedrag van € 206,2 miljoen.

Tezamen met een aantal andere kleine mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 205,5 miljoen hoger uit.

Kapitaalverschaffing Pallas

Zoals reeds toegelicht onder subsidies medische producten vallen door een technische herschikking de uitgaven op dit budget € 206,2 miljoen lager uit.

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Het CAK heeft de raming van de reguliere uitgaven in het kader van de regeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) geactualiseerd. Op basis hiervan wordt het beschikbare budget verhoogd met € 16,9 miljoen. Deze bijstelling is met name veroorzaakt door een eenmalige piek in declaraties van in 2023 geleverde ggz-zorg. Daarnaast is er een algehele stijging te zien van ggz-declaraties en kosten van de ziekenhuizen.

Ten behoeve van de Oekraïense ontheemden, verwacht het CAK in de actuele prognose € 11,0 miljoen aan SOV-kosten. Dit is € 4,0 miljoen lager dan het beschikbare budget van € 15,0 miljoen. De omvang van de declaraties voor zorg aan Oekraïense ontheemden is lager dan eerder verwacht. De uitgaven vallen lager uit omdat het aantal Oekraïners dat direct naar Nederlandse ziekenhuizen komen, zoals soldaten, lager is dan verwacht. Deze meevaller valt, conform de specifiek hiervoor geldende begrotingsafspraken, generaal vrij.

Tezamen vallen hierdoor de uitgaven op dit budget € 12,9 miljoen hoger uit dan geraamd.

Regeling veelbelovende zorg

De regeling Veelbelovende Zorg verloopt in twee fases. De eerste fase is de voorbereidingsfase waarin de aanvragen worden getoetst op haalbaarheid, innovatie en de verwachte meerwaarde voor de zorg. In de tweede fase worden deze aanvragen beoordeeld. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke kosten afwijken van de opgenomen ramingen. In 2024 zijn de werkelijke kosten lager. Hierdoor is er € 11,6 miljoen minder nodig dan het beschikbare budget.

Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) Naast begrotingsgefinancierde curatieve uitgaven zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Zvw-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zijn de uitgaven en ontvangsten die onder de Zvw vallen. Naast de bruto Zvw-uitgaven zijn er ook nog ontvangsten: het eigen risico Zvw, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Zvw-uitgaven minus het eigen risico Zvw vormt de netto Zvw-uitgaven.

11	Bruto Zvw-uitgaven	62.561.086	‒ 81.644	62.479.442
	Eigen risico Zvw	3.417.996	0	3.417.996
	Netto Zvw-uitgaven	59.143.090	‒ 81.644	59.061.446

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	5.648.648	17.440.213	23.088.861
	Uitgaven	21.693.850	‒ 56.127	21.637.723
3.10	Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen	395.732	‒ 53.308	342.424
	Subsidies (regelingen)	30.478	34.192	64.670
	Toegang tot zorg en ondersteuning	10.840	‒ 2.909	7.931
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	604	17.894	18.498
	Inclusieve samenleving	1.507	12.909	14.416
	Kennis en informatiebeleid	9.017	10.126	19.143
	Overige	8.510	‒ 3.828	4.682
	Opdrachten	124.010	‒ 43.794	80.216
	Bovenregionaal gehandicaptenvervoer	66.153	1.070	67.223
	Toegang tot zorg en ondersteuning	2.344	‒ 2.138	206
	Passende zorg en levensbrede ondersteuning	3.942	‒ 915	3.027
	Inclusiviteit	41.342	‒ 33.086	8.256
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	1.420	‒ 1.076	344
	Overige	8.809	‒ 7.649	1.160
	Bijdrage aan agentschappen	21.663	‒ 11.914	9.749
	Overige	21.663	‒ 11.914	9.749
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	14.872	3.331	18.203
	Doventolkvoorzieningen	14.872	3.331	18.203
	Bijdrage aan medeoverheden	156.559	177	156.736
	Overige	156.559	177	156.736
	Storting/onttrekking begrotingsreserve	48.150	‒ 35.300	12.850
	Stimuleringsregeling wonen en zorg	48.150	‒ 35.300	12.850
3.21	Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten	21.298.118	‒ 2.819	21.295.299
	Subsidies (regelingen)	211.185	9.209	220.394
	Zorg merkbaar beter maken	112.184	7.201	119.385
	Kennis, informatie en innovatiebeleid	25.443	1.147	26.590
	Palliatieve zorg en ondersteuning	73.558	861	74.419
	Bekostiging	20.852.200	0	20.852.200
	Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)	5.302.200	0	5.302.200
	Bijdrage Wlz	15.550.000	0	15.550.000
	Opdrachten	18.777	‒ 984	17.793
	Zorgdragen voor langdurige zorg	18.777	‒ 984	17.793
	Bijdrage aan agentschappen	471	104	575
	Algemeen	471	104	575
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	196.245	‒ 9.708	186.537
	Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank	57.294	‒ 9.565	47.729
	Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg	138.951	‒ 143	138.808
	Bijdrage aan medeoverheden	19.240	‒ 1.440	17.800
	Overige	19.240	‒ 1.440	17.800
	Ontvangsten	23.034	0	23.034

Toelichting

Verplichtingen

Daar waar de mutatie betrekking heeft op de geraamde uitgaven 2024 (€ 53,4 miljoen), is dit toegelicht bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget is daarnaast met € 17,4 miljard verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2025. Deze mutatie heeft betrekking op:

1. € 6,0 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de BIKK (Rijksbijdrage In Kosten van Kortingen) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.
2. € 11,4 miljard aan verplichtingenruimte om verplichtingen voor de bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg) 2025 in 2024 vast te kunnen leggen.

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen

Subsidies (regelingen)

Passende zorg en levensbrede ondersteuning
De uitgaven van «stimuleringsregeling technologie in ondersteuning en zorg» (STOZ) en «stimuleringsregeling e-health thuis» (SET) doen zich dit jaar niet voor (€ 6,2 miljoen). De STOZ regeling is later opgengesteld dan eerder voorzien. Ook zijn er tot aan september minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Daarnaast zijn in 2024 binnen de SET regeling een aantal projecten opgeschort. Overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 24,1 miljoen. Dit betreft onder andere het budget voor de SET en STOZ welke intieel op het instrument bijdrage aan agentschappen begroot waren.

Inclusieve samenleving
Op basis van een raming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt bij de «stimuleringsregeling wonen en zorg» naar verwachting minder uitgaven (€ 10,6 miljoen) plaats dan budgettair beschikbaar is. De overige mutaties zijn technisch van aard en bedragen € 23,5 miljoen. Dit betreft voornamelijk de middelen van de «subsidieregeling zorggeschikte woningen» die zijn overgeheveld van het instrument storting/onttrekking begrotingsreserve naar het instrument subsidies.

Kennis en informatiebeleid
Dit budget bestaat voornamelijk uit de instellingssubsidie aan Movisie en de projectsubsidies 'werkplaatsen sociaal domein'. De mutatie van € 10,1 miljoen is van technische aard. Dit betreft herschikkingen binnnen het instrument subsidies en overhevelingen van het instrument opdrachten.

Opdrachten

Inclusiviteit

De meerkosten voor Oekraïense ontheemden in het sociaal domein, zijn op dit artikelonderdeel verwerkt. De verantwoordelijkheid voor de zorg en ondersteuning aan Oekraïense ontheemden vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid ligt bij gemeenten. Hiervoor was in 2024 al € 25,2 miljoen geraamd. De uiteindelijke kosten voor gemeenten voor deze meerkosten is in 2024 vastgesteld op € 29,8 miljoen op basis van (een raming van) daadwerkelijke aantallen opgevangen Oekraïense ontheemden en een onderzoek naar de gemaakte kosten bij gemeenten. Dit bedrag wordt in 2024 beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds.

Daarnaast heeft een (technische) herschikking plaatsgevonden van € 6,8 miljoen. Tezamen met een aantal kleine technische mutaties heeft dit per saldo geleidt tot een verlaging van het budget van opdrachten inclusiviteit met € 33,1 miljoen.

Bijdrage aan agentschappen

Overige
Het budget voor de subsidieregelingen SET en STOZ is overgeheveld naar het subsidiebudget passende zorg en levensbrede ondersteuning.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg
Er vindt een overheveling plaats naar het subsidiebudget inclusieve samenleving voor de subsidieregeling zorggeschikte woningen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Premiegefinancierde zorguitgaven (PZ) Naast begrotingsgefinancierde uitgaven voor de langdurige zorg zijn er ook premiegefinancierde uitgaven. De ontwikkeling is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5, PZ. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de premiegefinancierde Wlz-uitgaven en -ontvangsten opgenomen. Dit zijn de uitgaven en ontvangsten die onder de Wlz vallen. Naast de bruto Wlz-uitgaven zijn er ook nog ontvangsten: de eigen bijdragen Wlz, die wordt gerekend tot de niet-belastingontvangsten. De bruto Wlz-uitgaven minus de eigen bijdragen Wlz vormt de netto Wlz-uitgaven.

12	Bruto Wlz-uitgaven	36.682.904	‒ 36.693	36.646.211
	Eigen bijdrage Wlz	2.317.107	0	2.317.107
	Netto Wlz-uitgaven	34.365.797	‒ 36.693	34.329.104

3.4 Artikel 4: Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	1.316.671	213.603	1.530.274
	Uitgaven	1.471.803	‒ 36.604	1.435.199
4.10	Positie cliënt en transparantie van zorg	79.300	‒ 6.449	72.851
	Subsidies (regelingen)	65.351	‒ 12.342	53.009
	Patiënten- en gehandicaptenorganisaties	46.758	‒ 11.442	35.316
	Transparantie van zorg	18.593	‒ 900	17.693
	Opdrachten	3.602	5.893	9.495
	Ondersteuning cliëntorganisaties	329	4	333
	Transparantie van zorg	1.261	0	1.261
	Overige	2.012	5.889	7.901
	Bijdrage aan agentschappen	10.347	0	10.347
	CIBG	10.347	0	10.347
4.20	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	705.895	‒ 18.680	687.215
	Subsidies (regelingen)	671.781	‒ 14.386	657.395
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	367.063	‒ 10.951	356.112
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	295.296	0	295.296
	Overige	9.422	‒ 3.435	5.987
	Opdrachten	17.499	‒ 4.294	13.205
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	16.954	‒ 4.069	12.885
	Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt	20	0	20
	Overige	525	‒ 225	300
	Bijdrage aan agentschappen	16.387	0	16.387
	CIBG	16.387	0	16.387
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	228	0	228
	OECD	228	0	228
4.30	Informatiebeleid	138.231	‒ 15.966	122.265
	Subsidies (regelingen)	67.958	36	67.994
	Informatiebeleid	61.526	36	61.562
	Overige	6.432	0	6.432
	Opdrachten	45.513	‒ 15.462	30.051
	Informatiebeleid	43.289	‒ 13.762	29.527
	Overige	2.224	‒ 1.700	524
	Bijdrage aan agentschappen	23.953	‒ 540	23.413
	Informatiebeleid	23.953	‒ 540	23.413
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	807	0	807
	Overige	807	0	807
4.40	Inrichting zorgstelsel	330.761	594	331.355
	Subsidies (regelingen)	438	0	438
	Programma's zorgstelsel	438	0	438
	Opdrachten	613	0	613
	Overige	613	0	613
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	329.710	594	330.304
	CAK	154.571	‒ 5.271	149.300
	NZa	79.163	2.722	81.885
	ZiNL	94.520	3.165	97.685
	CSZ	1.434	0	1.434
	Overige	22	‒ 22	0
4.50	Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland	217.616	3.897	221.513
	Subsidies (regelingen)	4.405	302	4.707
	Algemeen	4.405	302	4.707
	Bekostiging	201.049	3.463	204.512
	Zorg en welzijn	15.058	‒ 9.192	5.866
	Zorg en welzijn	185.991	12.655	198.646
	Opdrachten	2.990	‒ 485	2.505
	Zorg	306	‒ 56	250
	Welzijn	2.684	‒ 429	2.255
	Bijdrage aan medeoverheden	9.172	617	9.789
	Overige	9.172	617	9.789
	Ontvangsten	32.869	11.993	44.862

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 214 miljoen verhoogd voor het aangaan van verplichtingen voor 2024. De ophoging van het verplichtingenbudget heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven in 2024. Dit is noodzakelijk om uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder en hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Het betreft de verhoging van het verplichtingenbudget voor onder andere:

1. € 12,5 miljoen voor het vastleggen van verplichtingen voor instellingssubsidies aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties.
2. € 155 miljoen voor opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt.

Uitgaven

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Patiënten – en gehandicaptenorganisaties
Het uitzetten van dit programma en het ZonMw-programma Versterking Regionale participatie 2024-2027 heeft vertraging opgelopen. Het hiervoor gereserveerde budget in 2024 van € 7,9 miljoen is niet besteed.

Opdrachten

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor de afkoop aan het UMC Utrecht van de resterende looptijd van 34 jaar voor de beheer- en bewaarplicht van de medische dossiers van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Samen met enkele kleinere mutaties leidt dit tot € 5,9 miljoen hogere uitgaven.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en Arbeidsmarkt

Subsidies

Door vertraging in de uitvoering worden niet alle gereserveerde middelen voor Zorgmedewerkers met langdurige post-Covid klachten en het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging in 2024 uitgegeven. Hierdoor valt respectievelijk € 2,3 miljoen en € 4 miljoen vrij. Daarnaast valt door vertraging in de uitvoering en/of minder aanvragen dan verwacht op het arbeidsmarktbeleid in de zorg € 8 miljoen vrij.

Opdrachten

Door vertraging in de opstart vallen de kosten voor het inrichten en onderhouden van de Nationale Zorgreserve lager uit dan begroot. Er valt circa € 2,0 miljoen vrij in 2024.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Voor gegevensuitwisseling op de BES-eilanden is € 1,5 miljoen overgeheveld naar het instrument bekostiging. Daarnaast wordt voor de interne ontwikkeling van functionaliteiten ten behoeve van gegevensuitwisseling «Generieke functies» en «Mijn Gezondheidsoverzicht» € 9,4 miljoen overgeheveld naar artikel 10. De ontwikkeling vindt plaats door iRealisatie dat via het apparaatsartikel tot uitgaven leidt aangezien iRealisatie onderdeel is van het ministerie. Daarnaast vindt nog een aantal kleinere mutaties plaats van € 2,9 miljoen.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Voor de bekostiging van jeugdzorg, welzijn en sport is het budget per saldo met € 9,2 miljoen verlaagd. Dit hangt samen met de hieronder toegelichte ophoging. Daarnaast hebben vanaf het instrument bekostiging diverse kleinere mutaties plaatsgevonden van per saldo € 0,7 miljoen.

Voor de bekostiging van zorg op de BES-eilanden is het budget per saldo met € 12,7 miljoen opgehoogd. Hiervan ziet € 8,5 miljoen toe op een technische mutatie, voor uitvoering van de Regeling aanspraken zorgverzekeringskantoor BES. Voor inzet van de air ambulance op de BES-eilanden is het budget met € 2,5 miljoen verhoogd om de continuïteit van de zorg op de BES-eilanden te waarborgen. Daarnaast heeft binnen de middelen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling een herschikking plaatsgevonden, waarbij € 1,5 miljoen is overgeheveld vanuit het instrument opdrachten. Tot slot heeft voor € 0,2 miljoen kleinere mutaties plaatsgevonden.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	232.588	‒ 33.541	199.047
	Uitgaven	262.971	‒ 42.591	220.380
5.30	Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel	262.971	‒ 42.591	220.380
	Subsidies (regelingen)	158.057	‒ 77.079	80.978
	Kennis en informatiebeleid	15.224	4.887	20.111
	Jeugdbeleid	101.131	‒ 79.724	21.407
	Jeugdstelsel	41.702	‒ 2.242	39.460
	Opdrachten	10.470	‒ 4.148	6.322
	Kennis en informatiebeleid	2.593	‒ 881	1.712
	Jeugdbeleid	7.241	‒ 3.194	4.047
	Jeugdstelsel	636	‒ 73	563
	Bijdrage aan agentschappen	1.568	467	2.035
	Overige	1.568	467	2.035
	Bijdrage aan medeoverheden	92.869	38.169	131.038
	Overige	92.869	38.169	131.038
	Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken	7	0	7
	Overige	7	0	7
	Ontvangsten	2.400	0	2.400

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt in totaal met € 33,5 miljoen verlaagd. De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast vindt voor het toekennen van diverse (meerjarige) subsidies een verplichtingenmutatie plaats van € 9,1 miljoen. Dit heeft geen consequenties voor de geraamde uitgaven 2024, maar is noodzakelijk om ook uitvoering te kunnen geven aan lopend beleid in 2025 en verder om hiervoor tijdig een verplichting aan te kunnen gaan.

Uitgaven

Jeugdbeleid

Er is € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden voor een regeling die de frictiekosten van de transformatie gesloten jeugdhulp gaat financieren. Hierbij draait het om middelen voor de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp en de opbouw van alternatieven.

Daarnaast is er circa € 5,6 miljoen van de middelen voor de Hervormingsagenda overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds. Dit bedrag bestaat uit € 1,4 miljoen uit de algemene uitvoeringsmiddelen en € 4,2 miljoen investeringsmiddelen.

Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op dit budget - € 77,7 miljoen.

Bijdrage medeoverheden

In totaal is er voor de SPUK niet beoogde kosten jeugdzorg € 60 miljoen beschikbaar vanuit het Gemeentefonds, wat bij de 1e suppletoire begroting 2024 is overgeheveld naar VWS, artikel 5. Na beoordeling van de aanvragen is een deel van de SPUK niet benut. Dit resterende budget van € 30,3 miljoen is overgeboekt naar de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Verder is ten behoeve van een regeling voor de transformatie van de gesloten jeugdhulp € 70 miljoen overgeheveld van het instrument subsidies «Zorg voor de Jeugd» naar het instrument bijdrage aan medeoverheden. Beoogd is om in het najaar van 2024 de regeling te publiceren in de Staatsscourant en de bijbehorende middelen te beschikken aan de coördinerende gemeenten.

Tezamen met een aantal andere kleine technische mutaties zijn de wijzigingen op het budget bijdrage aan medeoverheden € 38,2 miljoen.

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	387.699	1.490	389.189
	Uitgaven	479.659	1.490	481.149
6.40	Sport verenigt Nederland	479.659	1.490	481.149
	Subsidies (regelingen)	242.265	‒ 5.573	236.692
	Sportakkoord	113.857	‒ 5.485	108.372
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	113.678	0	113.678
	Kennis en innovatie	14.730	‒ 88	14.642
	Inkomensoverdrachten	20.440	0	20.440
	Financiële voorziening topsporters	20.440	0	20.440
	Opdrachten	6.663	6.233	12.896
	Sportakkoord	6.316	6.140	12.456
	Kennis en innovatie	247	23	270
	Overige	100	70	170
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	4.790	‒ 590	4.200
	Dopingautoriteit	4.790	‒ 590	4.200
	Bijdrage aan medeoverheden	204.929	1.330	206.259
	Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties	204.929	1.330	206.259
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	500	0	500
	Dopingbestrijding	500	0	500
	Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken	72	90	162
	Sportakkoord	72	90	162
	Ontvangsten	55.945	0	55.945

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in totaal met € 1,5 miljoen verhoogd. Deze stand is gelijk aan het totaal van mutaties op de uitgaven zoals hieronder vermeld en heeft betrekking op dezelfde posten.

Uitgaven

Het saldo van mutaties op de uitgaven bedraagt € 1,5 miljoen.

Er heeft een negatieve bijstelling op het instrument subsidies plaatsgevonden voor een bedrag van € 5,6 miljoen. Dit betreft bijdragen aan de programma's JOGG, VeiligheidNL en het RIVM van € 1,5 miljoen. Daarnaast betreft dit een overheveling van budget naar het instrument bijdrage medeoverheden met betrekking tot een correctie op loonbijstelling van € 1,3 miljoen. De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 2,7 miljoen.

Daarnaast is een bedrag van € 6,2 miljoen aan het instrument opdrachten toegevoegd. Het betreft € 6,1 miljoen voor het afwikkelen van betalingen op de ontzorgingstrajecten verduurzaming sport en een bedrag van € 0,1 miljoen in verband met een interne herschikking.

Op het instrument bijdrage medeoverheden heeft een positieve bijstelling van € 1,3 miljoen plaatsgevonden als gevolg van een correctie op loonbijstelling. Daarnaast is op het instrument bijdrage aan ZBO's een bedrag van € 0,5 miljoen niet tot besteding gekomen.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	214.947	818	215.765
	Uitgaven	217.521	818	218.339
7.10	De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII	28.689	271	28.960
	Subsidies (regelingen)	27.586	271	27.857
	Nationaal Comité	6.158	0	6.158
	Nationale herinneringscentra	3.241	0	3.241
	Herinnering Indisch Molukse Doelgroep	5.565	0	5.565
	Zorg- en dienstverlening	7.151	0	7.151
	Overige	5.471	271	5.742
	Bekostiging	400	0	400
	Overige	400	0	400
	Opdrachten	477	0	477
	Overige	477	0	477
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	226	0	226
	Overige	226	0	226
7.20	Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII	188.832	547	189.379
	Inkomensoverdrachten	178.108	0	178.108
	Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen	178.108	0	178.108
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's	10.724	547	11.271
	Sociale Verzekeringsbank	10.027	547	10.574
	Pensioen- en Uitkeringsraad	697	0	697
	Ontvangsten	3.339	‒ 2.100	1.239

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	6.570.149	681.000	7.251.149
	Uitgaven	6.570.149	681.000	7.251.149
8.10	Tegemoetkoming specifieke kosten	6.570.149	681.000	7.251.149
	Inkomensoverdrachten	6.570.149	681.000	7.251.149
	Zorgtoeslag	6.482.200	681.000	7.163.200
	Tegemoetkoming specifieke kosten	87.949	0	87.949
	Ontvangsten	0	681.000	681.000

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Zorgtoeslag

Om aan te sluiten bij de ramingen van het Centraal Planbureau worden in de VWS-begroting de netto uitgaven aan zorgtoeslag weergegeven. Dat wil zeggen de geraamde uitgaven aan zorgtoeslag verminderd met de geraamde ontvangsten door terugvorderingen. Bij Slotwet/Jaarverslag worden de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten daarentegen afzonderlijk gepresenteerd. Vooruitlopend daarop worden nu de verwachte ontvangsten in beeld gebracht. Daardoor stijgen zowel de ontvangsten als uitgaven met € 681 miljoen. Het bedrag is een raming op basis van de gerealiseerde ontvangsten zorgtoeslag tot en met september 2024.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.	Verplichtingen	44.571	‒ 344	44.227
	Uitgaven	47.219	‒ 469	46.750
9.10	Internationale samenwerking	14.666	‒ 262	14.404
	Bijdrage aan agentschappen	1.200	0	1.200
	Overige	1.200	0	1.200
	Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties	13.466	‒ 262	13.204
	World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie	4.648	‒ 200	4.448
	EMA	4.090	‒ 160	3.930
	Overige	4.728	98	4.826
9.20	Verzameluitkering	207	‒ 207	0
	Bijdrage aan medeoverheden	207	‒ 207	0
	Overige	207	‒ 207	0
9.30	Eigenaarsbijdrage	27.346	0	27.346
	Bijdrage aan agentschappen	27.346	0	27.346
	Eigenaarsbijdrage RIVM	22.079	0	22.079
	Eigenaarsbijdrage CIBG	5.267	0	5.267
9.40	Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties	5.000	0	5.000
	Garanties	5.000	0	5.000
	Overige	5.000	0	5.000
	Ontvangsten	8.358	0	8.358

Toelichting

Er hebben zich een beperkt aantal kleinere mutaties voorgedaan op dit artikel. In totaal betreft dit € 0,5 miljoen.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Verplichtingen	644.892	‒ 2740	642.152
Uitgaven	659.608	‒ 6.955	652.653
Personele uitgaven	536.919	‒ 5.595	531.324
Waarvan eigen personeel	431.277	‒ 31.960	399.317
Waarvan externe inhuur	101.420	22.233	123.653
Waarvan overige personele uitgaven	4.222	4.132	8.354
Materiële uitgaven	122.689	‒ 1.360	121.329
Waarvan ICT	24.009	2.788	26.797
Waarvan bijdrage aan SSO's	69.133	‒ 4.523	64.610
Waarvan overige materiële uitgaven	29.547	375	29.922
Ontvangsten	11.865	0	11.865

Art.	Verplichtingen	644.892	‒ 2.740	642.152
	Uitgaven	659.608	‒ 6.955	652.653
10.30	Kerndepartement	487.948	‒ 5.014	482.934
	Personele uitgaven	398.451	‒ 4.018	394.433
	Eigen personeel	297.161	‒ 29.883	267.278
	Externe inhuur	97.408	21.733	119.141
	Overige	3.882	4.132	8.014
	Materiële uitgaven	89.497	‒ 996	88.501
	ICT	10.408	3.021	13.429
	Bijdrage SSO's	64.718	‒ 4.464	60.254
	Overige	14.371	447	14.818
10.40	Inspecties	127.910	‒ 873	127.037
	Personele uitgaven	103.056	‒ 873	102.183
	Eigen personeel	101.266	‒ 873	100.393
	Externe inhuur	1.450	0	1.450
	Overige	340	0	340
	Materiële uitgaven	24.854	0	24.854
	ICT	10.492	0	10.492
	Bijdrage SSO's	3.950	0	3.950
	Overige	10.412	0	10.412
10.50	SCP en Raden	43.750	‒ 1.068	42.682
	Personele uitgaven	35.412	‒ 704	34.708
	Eigen personeel	32.850	‒ 1204	31.646
	Externe inhuur	2.562	500	3.062
	Materiële uitgaven	8.338	‒ 364	7.974
	ICT	3.109	‒ 233	2.876
	Bijdrage SSO's	465	‒ 59	406
	Overige	4.764	‒ 72	4.692
	Ontvangsten	11.865	0	11.865

Verplichtingen

De verplichtingenstand volgt grotendeels de bijbehorende verlaging van de uitgavenbudgetten. Daarnaast is er sprake van € 4,2 miljoen aan verplichtingenruimtemutaties. Dit met als doel om nog in 2024 verplichtingen te kunnen aangaan, die voornamelijk betrekking hebben op uitgaven aan inhuur van externen in 2025.

Toelichting apparaatsuitgaven

De uitgaven op dit artikel worden met € 7 miljoen verlaagd, dit is het gevolg van € 5 miljoen lagere uitgaven voor onderdelen die onder het kerndepartement vallen, een budgetverlaging van € 0,9 miljoen voor inspecties en lagere uitgaven voor SCP en Raden (€ 1,1 miljoen).

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven van het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 4,0 miljoen verlaagd. Tegenover een verlaging van het budget voor eigen personeel met € 29,9 miljoen, staat een hogere uitputting op externe inhuur (€ 21,7 miljoen). En ook het budget voor de overige personele uitgaven stijgt met € 4,1 miljoen.

Eigen personeel

Er heeft een (technische) herschikking binnen artikel 10 plaatsgevonden. Per saldo heeft dit geleid tot een verlaging van het budget van eigen personeel met € 3,5 miljoen. Oorzaken hierbij zijn onder meer vertraging in het opstarten of uitvoeren van activiteiten en de moeilijke arbeidsmarkt bij het vervullen van vacatures.

Het overhevelen van door DUS-I ontvangen uitvoeringsbudget, van het budget van eigen personeel naar het artikelonderdeel waar de uitgaven verantwoord worden (inhuur externen) zorgt voor een verlaging van het budget met € 13,5 miljoen. Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld naar het budget voor externe inhuur.

In verband met diverse interdepartementale verplichtingen en terugbetaling van uitvoeringskosten door DUS-I vindt een overheveling naar andere departementen plaats van € 1 miljoen. Daarnaast heeft de interne doorbelasting van de kosten met betrekking tot de Banenafspraken een budgetverlaging van € 1 miljoen tot gevolg.

De overige mutaties zijn technisch van aard. In totaal gaat het om een bedrag van € 4,1 miljoen.

Externe inhuur

Het budget voor externe inhuur wordt per saldo verhoogd met € 21,7 miljoen. Enerzijds is sprake van een verlaging met per saldo € 9,7 miljoen in verband met vertraging in de uitvoering. Daarnaast wordt van in totaal € 31,4 miljoen gezorgd dat het budget landt op de plek waar ook de uitgaven worden gedaan. Dit betreft vaak een verschuiving van het budget voor eigen personeel naar het budget voor externe inhuur, maar ook een verschuiving van opdrachten naar externe inhuur komt voor, dit betreft € 9,4 miljoen.

Ten behoeve van digitalisering wordt voor € 6,8 miljoen aan middelen overgeheveld vanuit het budget voor eigen personeel.

Overige personele uitgaven

De budgetbijstelling op dit onderdeel houdt voor € 2,9 miljoen verband met een technische correctie en voor € 1,2 miljoen met een budgetverschuiving binnen het apparaatsartikel.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement nemen per saldo met € 1 miljoen af. Tegenover hogere uitgaven voor ICT van € 3 miljoen, staan lagere bijdragen aan SSO's van € 4,5 miljoen. De overige materiële uitgaven stijgen met € 0,5 miljoen.

ICT

Het hogere budget voor ICT is het gevolg van overhevelingen vanuit andere artikelonderdelen (€ 3,7 miljoen). Op deze wijze kunnen de uitgaven op het juiste onderdeel worden verantwoord.

Bijdrage aan SSO's

Ten behoeve van dekking van interdepartementale uitgaven die door het ministerie van BZK aan de departementen worden doorbelast vindt een departementale overheveling plaats van € 6,6 miljoen. Bij een aantal bedrijfsvoeringsactiviteiten is sprake van een lagere realisatie. Dit leidt tot een bijstelling van € 2,6 miljoen. De interne doorbelasting en overheveling van onder meer het budget voor de Banenafspraak leidt tot een toename van het budget met € 2,7 miljoen.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Art.	Verplichtingen	0	0	0
	Uitgaven	0	0	0
11.4	Nog onverdeeld	0	0	0
	Nog te verdelen	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

Er vinden op dit artikel geen mutaties op het niveau van de financiële instrumenten plaats.

5 Premiegefinancierde uitgaven

5.1 Inleiding

In deze paragraaf zijn de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten binnen de Zvw en de Wlz, de uitgaven voor Wmo beschermd wonen uit het gemeentefonds en de middelen op de aanvullende post (AP) bij Financiën opgenomen en toegelicht.

Hierin worden alleen de nieuwe mutaties voor het jaar 2024 toegelicht, die na de ontwerpbegroting 2025 hebben plaatsgevonden.

Dit deel van de tweede suppletoire begroting 2024 bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Paragraaf 5.1: Inleiding
2. Paragraaf 5.2: Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven
3. Paragraaf 5.3: Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven
4. Paragraaf 5.4: Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten

In paragraaf 2 Beleid van het VWS-jaarverslag zijn de belangrijkste mutaties uit de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz, Wmo beschermd wonen en de AP-middelen opgenomen.

Op artikel 2 Curatieve zorg en artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning van het VWS-jaarverslag zijn cijfers over de ontwikkeling van de Zvw en de Wlz opgenomen.

5.2 Begrotingsstaat premiegefinancierde zorguitgaven

Begrotingsstaat van de premiegefinancierde zorguitgaven en de ontvangsten van de Zvw en Wlz, de uitgaven van de Wmo beschermd wonen en de AP-middelen.

		Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Totaal	100.974.982	5.735.103	‒ 111.837	7
11	Zorgverzekeringswet (Zvw)	62.561.086	3.417.996	‒ 81.644	0
12	Wet Langdurige Zorg (Wlz)	36.682.904	2.317.107	‒ 30.193	7
	Wmo beschermd wonen	1.730.992	0	0	0
	Aanvullende post (AP)	0	0	0	0

5.3 Ontwikkeling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven

In de onderstaande tabel is vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven Zvw, Wlz , Wmo beschermd wonen en de AP op hoofdlijnen te zien.

		2024
1	Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2024	97.752
2	Bijstellingen t/m ontwerpbegroting 2025	‒ 2.512
	Zorgverzekeringswet	‒ 1.643
	Wet langdurige zorg	‒ 118
	Wmo beschermd wonen	89
	Aanvullende post (AP)	‒ 298
	Correctie begrotingsgefinancierde zorguitgaven en lpo 2	‒ 542
3	Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2025 (= 1+2)	95.240
4	Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024	‒ 118
	Zorgverzekeringswet	‒ 82
	Wet langdurige zorg	‒ 37
	Wmo beschermd wonen	0
	Aanvullende post (AP)	0
5	Netto zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2024 (= 3+4)	95.122
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
2 Vanwege het afschaffen van de deelplafonds bij Startnota van het kabinet-Schoof worden de begrotingsgefinancierde zorguitgaven van de VWS-begroting en de gereserveerde loon- en prijsbijstellingen niet meer opgenomen in de paragraaf Premiegefinancierde zorguitgaven(PZ). Als gevolg daarvan vindt er een technische correctie plaats van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met circa € 0,5 miljard in 2024.
Bron: VWS

Toelichting

In de ontwerpbegroting 2025 zijn de premiegefinancierde netto zorguitgaven 2024 ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2024 met € 2,5 miljard neerwaarts bijgesteld.

Dit was het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 1,6 miljard (voornamelijk door onderschrijdingen bij de IZA-sectoren, wijkverpleging en Medisch-specialistische zorg) en de Wlz-uitgaven met € 0,1 miljard. De uitgaven van de Wmo beschermd wonen zijn opwaarts bijgesteld met € 0,1 miljard. De uitgaven op de AP-middelen zijn neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljard. Verder zijn de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld met € 0,5 miljard als gevolg van de technische correctie van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Deze bijstellingen van de netto premiegefinancierde zorguitgaven zijn opgenomen en toegelicht in de ontwerpbegroting 2025 (TK, 36600 XVI, nr.2) in tabel 3 (pagina 200-208), tabel 6 (pagina 215-219), tabel (8 pagina 224) en tabel 9 (pagina 225 en 226).

In deze tweede suppletoire begroting 2024 zijn de zorguitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 neerwaarts bijgesteld met € 118 miljoen. Dit is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 82 miljoen en de Wlz-uitgaven met € 37 miljoen.

De bijstelling van de netto premiegefinancierde zorguitgaven is opgenomen en toegelicht in paragraaf 5.4.

5.4 Verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten

De onderstaande tabel laat vanaf de ontwerpbegroting 2025 de verticale ontwikkeling van de premiegefinancierde zorguitgaven en -ontvangsten in het lopende jaar zien. De bijstellingen in de raming voor 2024 die reeds hebben plaatsgevonden in de ontwerpbe­groting 2024, de eerste suppletoire begroting 2024 en in de ontwerpbegroting 2025, zijn in die stukken toegelicht.

	2024
Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025	100.975,0
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
Autonoom	‒ 113,0
Actualisering Zvw-uitgaven	‒ 82,8
Actualisering Wlz-uitgaven	‒ 9,2
Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg	‒ 21,0
Beleidsmatig	1,2
Overboeking IZA transformatiemiddelen	1,2
Totaal bijstelling uitgaven	‒ 111,8
Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024	100.863,1
Ontvangsten ontwerpbegroting 2025	5.735,1
Bijstellingen 2e suppletoire begroting 2024
Autonoom	6,5
Actualisering eigen bijdragen Wlz	6,5
Totaal bijstelling ontvangsten	6,5
Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2024	5.741,6
Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2025	95.239,9
Totaal bijstelling netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024	‒ 118,3
Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2024	95.121,5
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.

Uitgaven

Autonoom

Actualisering van de Zvw-uitgaven

	2024
Huisartsenzorg	‒ 32,0
Multidisciplinaire zorgverlening	12,9
Medisch-specialistische zorg	145,0
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	56,6
Wijkverpleging	‒ 43,7
Apotheekzorg en hulpmiddelen	‒ 124,7
Overige Zvw-sectoren	‒ 96,7
Totaal 2e suppletoire begroting 2024	‒ 82,8
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland, NZa en CAK.

In bovenstaande tabel is het onderdeel ‘Actualisering Zvw-uitgaven’ uit de tabel verticale ontwikkeling uitge­splitst. Ieder kwartaal rapporteren de verzekeraars hun nieuwste ramingen aan het Zorginstituut. Op basis van de derde kwartaalcijfers zijn de Zvw-ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd.

Binnen de uitgaven die betrekking hebben op de Zorgverzekeringswet tekent zich per saldo een neerwaartse bijstelling voor het jaar 2024 van circa € 83 miljoen ten opzichte van de ontwerpbe­groting 2025.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van de derde kwartaalcijfers van het Zorginstituut zijn de ramingen over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Dit betreft de ramingen voor de tandheelkundige zorg en hulpmiddelen Wlz, die neerwaats zijn bijgesteld met € 9,2 miljoen.

Ruimte transitiemiddelen scheiden wonen en zorg

Er valt € 21 miljoen vrij op de transitiemiddelen voor scheiden wonen en zorg. De vrijgevallen middelen waren bedoeld voor onvoorziene kosten. Deze zullen in 2024 niet meer gemaakt worden.

Beleidsmatig

Overboeking IZA transformatiemiddelen

In aanvulling op vrijval bij eerste suppletoire begroting 2024 en ontwerp­ begroting 2025 laten de transformatiemiddelen voor IZA die op de VWS-begroting beschikbaar zijn in 2024 € 1,2 miljoen ruimte zien. Deze middelen worden overgeboekt naar de premiegefinancierde transformatiemiddelen, zodat ze gebuikt kunnen worden voor impactvolle zorgtransformaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen bijdragen Wlz

Op basis van de derde kwartaalcijfers van het Zorginstituut is de raming over 2024 in de tweede suppletoire begroting 2024 geactualiseerd. Er worden € 6,5 miljoen hogere ontvangsten bij de eigen bijdrage Wlz geraamd.