Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2024D44718, datum: 2024-11-29, bijgewerkt: 2024-12-11 09:52, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36625-VII-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ooit Nieuw Sociaal Contract kamerlid)
- Mede ondertekenaar: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Ooit BBB kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36625 VII-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota).
Onderdeel van zaak 2024Z18737:
- Indiener: J.J.M. Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Medeindiener: M.C.G. Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Volgcommissie: vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- Volgcommissie: vaste commissie voor Digitale Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2024-12-03 15:50: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2024-12-05 10:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) (TK 36625-VII) (Onderdeel Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
- 2024-12-05 10:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Najaarsnota) (TK 36625-VII) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2024-12-05 10:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor het jaar 2024 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2024-12-12 11:30: Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2024-12-19 14:00: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december 2024) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2024‒2025 |
| 36 625VII | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
| Nr. 2 |
|
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:
- de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);
- de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.J.M.Uitermark
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
M.C.G.Keijzer
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2024. De tweede suppletoire begroting is opgebouwd vanaf de stand ontwerpbegroting 2024 (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 1).
De stand van de vastgestelde begroting 2024 is inclusief het amendement van de leden Nijboer en Grinwis (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 14), het amendement van het lid Sneller (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 18), het amendement van de leden Grinwis en Peter de Groot (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 25) het amendement van het lid Boulakjar (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 26), het amendement van het lid Beckerman (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 29), het amendement van de leden Inge van Dijk en van der Graaf (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 30) en het amendement van de leden Sneller en Rahimi (Kamerstukken II 2023/24, 36410 VII, nr. 57).
De stand eerste suppletoire begroting laat de stand zien zoals deze bij de eerste suppletoire begroting is gepresenteerd (Kamerstukken II 2023/24, 36550 VII, nr. 1). Middels de suppletoire begroting september (Kamerstukken II 2024/25, 36613 VII, nr. 1) is de stand na de eerste suppletoire begroting aangepast.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.
| 1. Openbaar bestuur en democratie | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 2. Nationale Veiligheid | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 3. Woningmarkt | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln. |
| 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
| 11. Centraal apparaat | Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln. Ontvangsten:1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 12. Algemeen | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 13. Nog onverdeeld | Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
| 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité | Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget‐ flexibiliteit (percentage juridisch verplicht) is de stand per 21 oktober 2024.
Overzicht coronamaatregelen
| 1 | Inkomstenderving waterschappen | 3.362 | 3.362 | 0 | (Kamerstukken II 2023/24, 36550 VII, nr. 2) |
| Totaal | 3.362 | 3.362 | 0 |
2 Beleid
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Vastgestelde begroting 20241 | 11.395.030 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 11.935.553 | |
| Stand suppletoire begroting september 2024 | 11.543.263 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Bijdrage Defensie aan AIVD | 2 | 7.992 |
| 2) Flexwoningen RVB | 3 | ‒ 12.500 |
| 3) Overboekingen naar het btw-compensatiefonds | 3 en 4 | ‒ 58.379 |
| 4) Desaldering subsidie DUMAVA | 4 | 10.400 |
| 5) Retour subsidie verduurzaming MKB | 4 | 9.000 |
| 6) Terugstorting Informatiepunt leefomgeving | 5 | 4.916 |
| 7) Desaldering voor uitgaven Europese open data | 6 | 11.053 |
| 8) Diverse desalderingen artikel 9 | 9 | 9.800 |
| 9) Desaldering ontvangsten RVIHH | 11 | 13.858 |
| 10) Desaldering DVA SSO's | 11 | 7.406 |
| 11) Diverse mutaties | div | 19.347 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 11.566.156 |
- Inclusief de amandementen Kamerstukken II 2023/24 36410 VII nrs 14, 18, 25, 26, 29, 30 en 57).
Toelichting
1) Dit betreft de verrekening tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie van de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten van de diensten AIVD en MIVD. Voor 2024 ontvangt de AIVD € 8,0 mln. vanuit het ministerie van Defensie.
2) De plaatsing van door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ingekochte flexwoningen duurt langer dan verwacht, waardoor € 12,5 mln. aan uitgaven niet in 2024 zal plaatsvinden maar in 2025. Daarom worden de uitgaven in 2024 verlaagd.
3) Op artikel 3 en 4 zijn er diverse overboekingen naar het ministerie van Financiën voor het btw-compensatiefonds. De gemeenten en provincies worden uit het btw-compensatiefonds gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde omzetbelasting.
4) Dit betreft de terugvorderingen (€ 10,4 mln.) voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). De oorzaken zijn onder andere aanvragen die niet tot afronding komen, aanvragen die achteraf niet voldoen en intrekkingen van aanvragen. Deze terugvorderingen worden gedesaldeerd en zo opnieuw ingezet voor de regeling DUMAVA.
5) De grootste post betreft de resterende middelen (€ 9 mln.) voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), die van de begroting van het ministerie van Economische Zaken overgeboekt worden naar de begroting van BZK. De middelen worden toegevoegd aan het ontzorgingsprogramma MKB.
6) De Tactische Beheerorganisatie (TBO) heeft € 4,9 mln. teruggestort van de bijdrage aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat. Deze bijdrage aan IPLO verliep eerst via TBO, maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget van de instrumenten bijdrage aan ZBO's/RWT's en bijdrage aan agentschappen.
7) Er worden middelen gereserveerd in het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som vanwege de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Deze mogelijke tegenvaller wordt voor een deel gedekt door de desaldering van meerontvangsten op artikel 6.
8) De kosten zijn dit jaar hoger dan verwacht, doordat er aanslagen uit voorgaande jaren zijn ontvangen en gemeentelijke tarieven zijn verhoogd in verband met stijgende WOZ-waardes. De hogere uitgaven worden gedekt door de meerontvangsten op artikel 4, een meevaller op artikel 3 en door de herbestemming van LPO-middelen.
9) Er zijn hogere uitgaven (€ 13,9 mln.) dan eerder geraamd voor de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RVIHH, voorheen Doc-Direct). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
10) Er zijn hogere uitgaven dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uigaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
| Vastgestelde begroting 2024 | 630.989 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2024 | 927.289 | |
| Stand suppletoire begroting september 2024 | 1.034.026 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1) Desaldering meerontvangsten | 4 | 6.300 |
| 2) Desaldering subsidie DUMAVA en SAH | 4 | 13.200 |
| 3) Terugstorting Informatiepunt leefomgeving | 5 | 4.916 |
| 4) Desaldering meerontvangsten GDI | 6 | 10.848 |
| 5) Desaldering pachtgelden | 9 | 5.206 |
| 6) Ontvangsten benzineveilingen | 9 | 29.736 |
| 7) Ontvangsten verkoop bodemmateriaal | 9 | 10.486 |
| 8) Desaldering ontvangsten RVIHH | 11 | 13.858 |
| 9) Desaldering DVA SSO's | 11 | 7.406 |
| 10) Desaldering OBF | 11 | 2.500 |
| 11) Diverse mutaties | div | 13.663 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 1.152.145 |
Toelichting
1) Een deel van de meerontvangsten op artikel 4 (€ 6,3 mln.) wordt via een desaldering op artikel 9 gebruikt ter dekking van de tegenvaller op de relatief veel aanslagen voor zakelijke lasten.
2) Dit betreft de terugontvangsten op de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA, € 10,4 mln.), en de terugontvangsten op de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH, € 2,8 mln.). Via een desaldering worden beide ontvangsten toegevoegd aan het budget van DUMAVA en SAH en zo opnieuw ingezet voor de regelingen.
3) De bijdrage verlening aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat verliep eerder via de Tactische Beheerorganisatie (TBO), maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. TBO heeft het voorschot aan IPLO terugbetaald aan BZK, totaal € 4,9 mln. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget van de instrumenten bijdrage aan ZBO's/RWT's en bijdrage aan agentschappen.
4) De meerontvangsten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden gedesaldeerd en ingezet voor het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som, vanwege de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving.
5) Er zijn € 5,2 mln. meeropbrengsten uit kortlopende pachtcontracten. De ontvangsten daarvan worden ingezet om nieuwe gronden aan te kunnen kopen.
6) Dit betreft € 30 mln. aan meerontvangsten, doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer heeft opgebracht dan geraamd.
7) Er zijn circa € 10 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen.
8) Er zijn hogere uitgaven (€ 13,9 mln.) dan eerder geraamd voor de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RVIHH, voorheen Doc-Direct). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
9) Er zijn hogere uitgaven (€ 7,4 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uigaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
10) De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) heeft meer inkomsten uit opdrachten met betrekking tot de financiële dienstverlening aan de SSO's en door verdere centralisatie van financiële dienstverlening. Dit brengt ook hogere uitgaven met zich mee (€ 2,5 mln.). De extra uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
3 Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 597.143 | 110.082 | 707.225 |
| Uitgaven | 549.301 | ‒ 1.879 | 547.422 | |
| 1.1 | Bestuur en regio | 370.404 | 72 | 370.476 |
| Subsidies (regelingen) | 23.743 | 180 | 23.923 | |
| POK - Multiproblematiek | 1.510 | 0 | 1.510 | |
| POK - Antidiscriminatie | 509 | 0 | 509 | |
| Oorlogsgravenstichting | 4.088 | 0 | 4.088 | |
| Bestuur en regio | 3.987 | 190 | 4.177 | |
| POK - Basisinfrastructuur | 11.780 | 0 | 11.780 | |
| Regio Deals | 100 | ‒ 40 | 60 | |
| Werk aan Uitvoering | 1.769 | 0 | 1.769 | |
| Versterken rechtsstaat | 0 | 30 | 30 | |
| Opdrachten | 5.603 | ‒ 177 | 5.426 | |
| POK - Multiproblematiek | 528 | ‒ 27 | 501 | |
| Bestuur en regio | 3.095 | ‒ 185 | 2.910 | |
| POK - Antidiscriminatie | 383 | 0 | 383 | |
| Regio Deals | 287 | 65 | 352 | |
| Versterken rechtsstaat | 341 | ‒ 30 | 311 | |
| Antidiscriminatie | 969 | 0 | 969 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 590 | ‒ 25 | 565 | |
| Diverse bijdragen | 141 | 0 | 141 | |
| Regio Deals | 449 | ‒ 25 | 424 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 339.226 | 0 | 339.226 | |
| Groeiopgave Almere | 10.006 | 0 | 10.006 | |
| Evides | 1.250 | 0 | 1.250 | |
| Regio Deals | 324.600 | 0 | 324.600 | |
| Gemeenten | 3.362 | 0 | 3.362 | |
| Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme | 8 | 0 | 8 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 80 | 4 | 84 | |
| Bijdragen internationaal | 80 | 0 | 80 | |
| NCDR | 0 | 4 | 4 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 1.062 | 90 | 1.152 | |
| RWS | 962 | 0 | 962 | |
| Diverse bijdragen | 100 | 90 | 190 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 100 | 0 | 100 | |
| POK - Multiproblematiek | 100 | 0 | 100 | |
| 1.2 | Democratie | 178.897 | ‒ 1.951 | 176.946 |
| Subsidies (regelingen) | 49.715 | 4.068 | 53.783 | |
| Politieke partijen | 32.340 | 1.826 | 34.166 | |
| Comité 4/5 mei | 133 | ‒ 26 | 107 | |
| ProDemos | 9.779 | 0 | 9.779 | |
| Verbinding inwoner en overheid | 504 | 728 | 1.232 | |
| Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 3.143 | 70 | 3.213 | |
| Weerbaar bestuur | 3.136 | 1.770 | 4.906 | |
| St Thorbeckeleerstoel | 480 | ‒ 100 | 380 | |
| Decentrale politieke partijen | 200 | ‒ 200 | 0 | |
| Opdrachten | 18.630 | ‒ 8.133 | 10.497 | |
| Verbinding inwoner en overheid | 11.549 | ‒ 5.522 | 6.027 | |
| Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 558 | 0 | 558 | |
| Weerbaar bestuur | 6.523 | ‒ 2.611 | 3.912 | |
| Inkomensoverdrachten | 7.413 | 944 | 8.357 | |
| Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers | 7.413 | 944 | 8.357 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.085 | 630 | 1.715 | |
| Diverse bijdragen | 1.085 | 630 | 1.715 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 101.416 | 540 | 101.956 | |
| Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid | 101.416 | 540 | 101.956 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 638 | 0 | 638 | |
| Dienst Publiek en Communicatie | 638 | 0 | 638 | |
| Ontvangsten | 14.765 | 3.160 | 17.925 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 58% |
| bestuurlijk gebonden | 41% |
| beleidsmatig gereserveerd | 1% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 58% juridisch verplicht.
1.2 Democratie
Opdrachten
Verbinding inwoner en overheid
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van middelen om de middelen voor verschillende programma's zoals weerbaar bestuur, verbinding inwoner en overheid en politieke ambtsdragers op het juiste instrument te verantwoorden. Zo worden middelen ingezet voor inkomensoverdrachten politieke ambtsdragers naar aanleiding van de kabinetswissel.
Ontvangsten
De verwachte meerontvangsten op verschillende onderdelen zijn gedesaldeerd, zodat deze onder andere ingezet kunnen worden voor inkomensoverdrachten politieke ambtsdragers naar aanleiding van de kabinetswissel.
3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 496.381 | 30.018 | 526.399 |
| Uitgaven | 496.381 | 7.018 | 503.399 | |
| Apparaatsuitgaven | 477.650 | 7.018 | 484.668 | |
| Programmauitgaven | 18.731 | 0 | 18.731 | |
| 2.0 | Nationale veiligheid | 18.731 | 0 | 18.731 |
| Geheim | 18.731 | 0 | 18.731 | |
| AIVD geheim | 18.731 | 0 | 18.731 | |
| Ontvangsten | 17.214 | 0 | 17.214 |
Toelichting
Van het totale uitgavenbudget op artikel 2 is 100% juridisch verplicht.
Uitgaven
Apparaatsuitgaven
Dit betreft voornamelijk de verrekening tussen het ministerie van BZK en het ministerie van Defensie voor de jaarlijkse bedrijfsvoeringskosten van de diensten AIVD en MIVD. Voor 2024 ontvangt de AIVD € 8,0 mln. vanuit het ministerie van Defensie. Verder is er een overboeking naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) van € 1,0 mln. voor de bijdrage van de AIVD voor kennisopbouw door TNO. De bijdrage wordt via JenV overgemaakt naar het ministerie van Economische Zaken.
3.3 Artikel 3. Woningmarkt
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 7.350.481 | ‒ 48.603 | 7.301.878 |
| Uitgaven | 7.067.971 | ‒ 55.103 | 7.012.868 | |
| 3.1 | Woningmarkt | 5.931.439 | ‒ 5.354 | 5.926.085 |
| Subsidies (regelingen) | 107.992 | ‒ 10 | 107.982 | |
| Betaalbare Koopwoningen Starters | 70.000 | 0 | 70.000 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 9.700 | 0 | 9.700 | |
| Stimuleringsmiddelen wooncoöperaties | 44 | 0 | 44 | |
| Ouderenhuisvesting | 20.076 | 0 | 20.076 | |
| Woningmarkt | 8.172 | ‒ 10 | 8.162 | |
| Opdrachten | 86.657 | ‒ 334 | 86.323 | |
| WSW risicovoorziening | 11.078 | 0 | 11.078 | |
| NHG risicovoorziening | 70.072 | 0 | 70.072 | |
| Woningmarkt | 5.507 | ‒ 334 | 5.173 | |
| Inkomensoverdrachten | 5.688.825 | 0 | 5.688.825 | |
| Huurtoeslag | 5.688.825 | 0 | 5.688.825 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.621 | 0 | 3.621 | |
| Woningmarkt | 3.621 | 0 | 3.621 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 14.355 | ‒ 1.025 | 13.330 | |
| Grote gezinnen | 3.000 | 0 | 3.000 | |
| Uitvoeringskosten Wetsvoorstellen Regie en Betaalbare Huur | 1.192 | ‒ 1.142 | 50 | |
| Caribisch Nederland | 9.100 | 0 | 9.100 | |
| Opvang Evacuees | 1.063 | 117 | 1.180 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 28.514 | ‒ 3.985 | 24.529 | |
| Dienst van de Huurcommissie | 28.514 | ‒ 3.985 | 24.529 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.475 | 0 | 1.475 | |
| Financiën (IXB) | 356 | 0 | 356 | |
| Infrastructuur en Waterstaat (XII) | 1.119 | 0 | 1.119 | |
| 3.3 | Woningbouw | 1.136.532 | ‒ 49.749 | 1.086.783 |
| Subsidies (regelingen) | 2.701 | 70.200 | 72.901 | |
| Woningbouw | 2.701 | 200 | 2.901 | |
| Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit | 0 | 70.000 | 70.000 | |
| Opdrachten | 17.696 | ‒ 4.458 | 13.238 | |
| Woningbouwimpuls | 125 | 100 | 225 | |
| Volkshuisvestingsfonds | 1.365 | 200 | 1.565 | |
| Woningbouw | 1.708 | 307 | 2.015 | |
| Tijdelijke uitvoeringsorganisatie | 8.180 | ‒ 170 | 8.010 | |
| Grootschalige woningbouwgebieden | 318 | 1.105 | 1.423 | |
| Uitvoeringskracht woningbouw | 6.000 | ‒ 6.000 | 0 | |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 122.288 | 585 | 122.873 | |
| Herplaatsingsgarantie | 122.288 | 585 | 122.873 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 200 | 200 | |
| CBS | 0 | 200 | 200 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 911.518 | ‒ 98.588 | 812.930 | |
| Flexpools | 41.852 | ‒ 5.510 | 36.342 | |
| Woningbouwimpuls | 305.984 | ‒ 21.364 | 284.620 | |
| Volkshuisvestingsfonds | 293.996 | 29.706 | 323.702 | |
| Opvang Evacuees | 165 | ‒ 165 | 0 | |
| Woondeals | 10.000 | ‒ 1.228 | 8.772 | |
| Grootschalige woningbouwgebieden | 61.371 | ‒ 10.476 | 50.895 | |
| Versnelling huisvesting | 131.552 | ‒ 95.751 | 35.801 | |
| Overlooplocaties | 46.520 | ‒ 5.300 | 41.220 | |
| Start-bouwimpuls | 78 | 0 | 78 | |
| Studentenwoningenstartbouwimpuls | 20.000 | 11.500 | 31.500 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 82.329 | ‒ 17.688 | 64.641 | |
| RVO | 5.316 | ‒ 5.188 | 128 | |
| RVB | 65.909 | ‒ 12.500 | 53.409 | |
| Grootschalige Rijksprojecten | 11.104 | 0 | 11.104 | |
| Ontvangsten | 620.872 | 2.825 | 623.697 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 94% |
| bestuurlijk gebonden | 5% |
| beleidsmatig gereserveerd | 1% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 94% juridisch verplicht.
Uitgaven
3.1 Woningmarkt
Bijdrage aan agentschappen
Dienst van de Huurcommissie
Er valt € 3,9 mln. vrij vanwege de invoering van de Wet betaalbare huur. De wet is ingegaan per 1 juli 2024 en daarom is de compensatie voor latere ingang van de wet niet nodig.
Subsidies
Binnenstedelijke Transformatiefaciliteit
Er wordt € 70 mln. toegevoegd aan de Transformatiefaciliteit. Deze faciliteit ondersteunt de transformatie van woningen via een lening voor de plan- en ontwikkelingsfase van transformatieprojecten. De beschikbare middelen voor de faciliteit zijn op dit moment uitgeput. Met de extra € 70 mln. kan het fonds, naar verwachting, tot aan het eind van de looptijd tot 2032 voldoende revolveren. Dit wordt gedekt uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.
Bijdrage aan medeoverheden
Flexpools
Dit betreft een overboeking van € 5,8 mln. naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw behorend bij de Flexpoolregeling.
Woningbouwimpuls
Dit betreft een overboeking van € 15,4 mln. naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw voor de zesde tranche van de regeling Woningbouwimpuls.
Daarnaast wordt circa € 6,0 mln. ingezet als dekking voor het Volkshuisvestingsfonds.
Volkshuisvestingsfonds
Er wordt circa € 35,9 mln. toegevoegd aan de vierde tranche van het Volkshuisvestingsfonds. Deze middelen worden ingezet voor de herstructurering van de particuliere woningvoorraad in kwetsbare gebieden om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Dit wordt gedekt uit niet-uitgeputte woningbouwmiddelen op diverse budgetten.
Daarnaast betreft dit een overboeking van circa € 6,3 mln. naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw voor de derde tranche van het Volkshuisvestingsfonds.
Grootschalige woningbouwgebieden
Dit bereft een overboeking van € 10,5 mln. naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw behorende bij grootschalige woningbouw.
Uitvoeringskracht woningbouw
Er vinden diverse reallocaties plaats om de middelen voor uitvoeringskracht en versnelling in het woningbouwdomein op het juiste instrument te verantwoorden (€ 2,2 mln.).
Daarnaast wordt € 3,8 mln. ingezet als dekking voor het Volkshuisvestingsfonds.
Versnelling huisvesting
De stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen wordt niet uitgeput. Er zijn minder aanvragen gedaan door gemeenten bij de regeling, circa € 36 mln. aan middelen zijn toegekend aan flex- en transformatieprojecten. Het budget was in totaal € 132 mln. in 2025. Hiervan wordt € 95 mln. ingezet als dekking voor de Transformatiefaciliteit, de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen voor Studentenhuisvesting en het Volkshuisvestingsfonds.
Studentenwoningstartbouwimpuls
Er wordt circa € 11,5 mln. ingezet voor de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen voor studentenhuisvesting. Voor de recentste tranche van de RHA voor studentenwoningen was € 20 mln. beschikbaar. Met deze aanvullende middelen wordt voldaan aan alle aanvragen (in totaal circa € 31,5 mln.). Dit wordt gedekt uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.
Bijdrage aan agentschappen
RVB
De plaatsing van door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ingekochte flexwoningen duurt langer dan verwacht, waardoor minimaal € 12,5 mln. aan uitgaven niet in 2024 zullen plaatsvinden maar in 2025. Daarom worden de uitgaven in 2024 verlaagd.
Ontvangsten
Dit betreft een terugvordering van € 2,8 mln., omdat een aantal woningbouwprojecten na aanpassingen (deels) niet meer voldoen aan de eisen van de verschillende woningbouwregelingen. Via deze ontvangst worden de middelen via een desaldering weer aan het budget voor het Volkshuisvestingsfonds toegevoegd.
3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 1.791.406 | 45.569 | 1.836.975 |
| Uitgaven | 1.474.841 | ‒ 120 | 1.474.721 | |
| 4.1 | Energietransitie en duurzaamheid | 1.452.526 | 97 | 1.452.623 |
| Subsidies (regelingen) | 529.377 | 10.598 | 539.975 | |
| Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen | 7.670 | 0 | 7.670 | |
| Nationaal Isolatie Programma | 227 | ‒ 227 | 0 | |
| Energiebesparing Koopsector | 22.050 | 800 | 22.850 | |
| Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof) | 3.700 | ‒ 393 | 3.307 | |
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 310.636 | 8.507 | 319.143 | |
| Energietransitie en duurzaamheid | 26.077 | ‒ 889 | 25.188 | |
| Renovatieversneller | 24.198 | 0 | 24.198 | |
| SAH | 12.800 | 2.800 | 15.600 | |
| Warmtefonds | 93.000 | 0 | 93.000 | |
| Nationaal Groeifonds | 27.646 | 0 | 27.646 | |
| Ontzorgen Vereniging van Eigenaren | 1.373 | 0 | 1.373 | |
| Opdrachten | 7.617 | ‒ 1.055 | 6.562 | |
| Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 3.118 | ‒ 550 | 2.568 | |
| Energietransitie en duurzaamheid | 4.499 | ‒ 505 | 3.994 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 338 | 524 | 862 | |
| Energietransitie en duurzaamheid | 338 | 524 | 862 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 859.541 | ‒ 8.955 | 850.586 | |
| Aardgasvrije wijken | 0 | 154 | 154 | |
| Ventilatie in scholen | 1.282 | 0 | 1.282 | |
| Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie) | 722.922 | ‒ 9.773 | 713.149 | |
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 60.062 | 8.730 | 68.792 | |
| Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 11.800 | ‒ 765 | 11.035 | |
| Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement) | 58.000 | ‒ 7.269 | 50.731 | |
| Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe | 4.500 | ‒ 32 | 4.468 | |
| Nationaal Groeifonds | 975 | 0 | 975 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 54.058 | 580 | 54.638 | |
| RVO (Uitvoering Energieakkoord) | 2.084 | ‒ 1.875 | 209 | |
| Dienst Publiek en Communicatie | 2.100 | 0 | 2.100 | |
| RVO (Energietransitie en duurzaamheid) | 37.681 | 2.455 | 40.136 | |
| RVB | 9.240 | 0 | 9.240 | |
| Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed | 2.952 | 0 | 2.952 | |
| Nationaal Groeifonds | 1 | 0 | 1 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 1.595 | ‒ 1.595 | 0 | |
| EGO (innovatie) | 1.595 | ‒ 1.595 | 0 | |
| 4.2 | Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 22.315 | ‒ 217 | 22.098 |
| Subsidies (regelingen) | 17.607 | ‒ 1.366 | 16.241 | |
| Biobased bouwen | 8.958 | ‒ 217 | 8.741 | |
| Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 8.649 | ‒ 1.149 | 7.500 | |
| Opdrachten | 4.708 | 1.129 | 5.837 | |
| Bouwregelgeving en bouwkwaliteit | 4.708 | 1.129 | 5.837 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 20 | 20 | |
| Overige bijdragen | 0 | 20 | 20 | |
| Ontvangsten | 2.938 | 20.300 | 23.238 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 99% |
| bestuurlijk gebonden | 1% |
| beleidsmatig gereserveerd | 0% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99% juridisch verplicht.
Uitgaven
4.1 Energietransitie en duurzaamheid
Subsidies (regelingen)
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
Dit betreft met name de terugvorderingen (€ 10,4 mln.) voor de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). De oorzaken zijn onder andere aanvragen die niet tot afronding komen, aanvragen die achteraf niet voldoen en intrekkingen van aanvragen. Deze terugvorderingen worden gedesaldeerd en zo opnieuw ingezet voor de regeling DUMAVA.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Aardgasvrije wijken
Dit betreft de Specifieke uitkering aan de gemeente Schiedam. De gemeente Schiedam ontvangt op grond van art. 17, tweede lid, Fvw jo. art. 4:23, derde lid, onder c, Awb een incidentele specifieke uitkering van ten hoogste € 153.020. Deze uitkering wordt verstrekt in het kader van de verduurzaming van VvE's in de wijk Groenoord. Dit betreft een aanvulling op de eerder verleende specifieke uitkering Schiedam/Bevoegdheden VvE's bij verduurzaming in 2022 van € 256.057. De gemeente draagt bij aan het verspreiden van de geleerde lessen via het Kennis- en Leerprogramma van het programma Aardgasvrije Wijken. Er is tevens € 22.000 afgedragen aan het btw-compensatiefonds.
Bijdrage aan medeoverheden
Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie)
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw betreffende het Nationaal Isolatie Programma (NIP) Lokale Aanpak Isolatie (€ 10,0 mln.).
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
De grootste post betreft de resterende middelen (€ 9 mln.) voor de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM), die van de begroting van het ministerie van Economische Zaken overgeboekt worden naar de begroting van BZK. De middelen worden toegevoegd aan het ontzorgingsprogramma MKB.
Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement)
Dit betreft voornamelijk een overboeking naar het btw-compensatiefonds voor de afdracht van btw betreffende NIP-Soortenmanagement voor de SPUKs Natuurvriendelijk Isoleren (€ 7,3 mln.).
Verduurzaming Groningen en Noord-Drenthe
Dit betreft de Specifieke uitkering aan de Provincie Groningen. De provincie Groningen ontvangt op grond van art. 17, tweede lid, Fvw jo. art. 4:23, derde lid, onder c, Awb, een incidentele specifieke uitkering van ten hoogste € 1.218.500, - exclusief btw. De BTW ter hoogte van € 31.500, wordt afgedragen en betaald via het btw-compensatiefonds. Deze middelen zijn voor de regionale uitvoeringsstructuur maatregel 29 uit 'Nij Begun’.
Om het uitwerken van maatregel 29 en het ontwikkelen van de aanpak verder te organiseren in de regio, wordt aanvullend op de bijdrage van 2023 een bijdrage aan de provincie Groningen gedaan voor extra regionale inzet. De betreffende middelen kunnen o.a. worden ingezet t.b.v. het aanstellen van een programma-manager, een programmateam en flexpool met energiecoaches, -adviseurs of -medewerkers, voor de uitvoering van maatregel 29 uit de kabinetsreactie ‘Nij Begun’.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties worden met name veroorzaakt door terugontvangsten op de regeling Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) (€ 10,4 mln.), terugontvangsten op de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) (€ 2,8 mln.) en (€ 0,8 mln.) op de Subsidieregeling voor verduurzaming van Vereniging van Eigenaars (SVVE). Via een desaldering worden de ontvangsten toegevoegd aan de budgetten van DUMAVA, SAH en SVVE, zodat de middelen weer kunnen worden ingezet voor deze regelingen. Verder worden de verdere meerontvangsten op dit artikel (€ 6,3 mln.) via een desaldering op artikel 9 gebruikt ter dekking van de tegenvaller op de zakelijke lasten.
3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 153.441 | 27.064 | 180.505 |
| Uitgaven | 153.441 | 4.064 | 157.505 | |
| 5.1 | Ruimtelijke ordening | 62.552 | ‒ 3.215 | 59.337 |
| Subsidies (regelingen) | 2.073 | ‒ 198 | 1.875 | |
| Programma Ruimtelijk Ontwerp | 743 | 0 | 743 | |
| Basisregistraties | 581 | ‒ 41 | 540 | |
| Nationaal Groeifonds | 100 | ‒ 100 | 0 | |
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 210 | ‒ 57 | 153 | |
| VNG | 425 | 0 | 425 | |
| Basisregistraties Ondergrond | 14 | 0 | 14 | |
| Opdrachten | 9.826 | ‒ 3.432 | 6.394 | |
| Programma Ruimtelijk Ontwerp | 2.925 | ‒ 1.829 | 1.096 | |
| Basisregistratie ondergrond | 1.371 | ‒ 296 | 1.075 | |
| Gebiedsontwikkeling | 798 | 0 | 798 | |
| Geo-informatie | 140 | 0 | 140 | |
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.292 | ‒ 1.195 | 3.097 | |
| Nationaal Groeifonds | 300 | ‒ 112 | 188 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 37.460 | 3.600 | 41.060 | |
| Kadaster (Basisregistraties) | 30.027 | 4.382 | 34.409 | |
| Geo-informatie | 0 | 35 | 35 | |
| Basisregistratie ondergrond | 508 | ‒ 500 | 8 | |
| Diverse bijdragen | 566 | 0 | 566 | |
| Geonovum | 2.413 | 150 | 2.563 | |
| ICTU | 2.840 | ‒ 546 | 2.294 | |
| Nationaal Groeifonds | 1.106 | 79 | 1.185 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 4.133 | ‒ 948 | 3.185 | |
| Gebiedsontwikkeling | 2.300 | ‒ 630 | 1.670 | |
| Nationaal Groeifonds | 260 | ‒ 45 | 215 | |
| Basisregistratie ondergrond | 73 | ‒ 13 | 60 | |
| Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 1.500 | ‒ 260 | 1.240 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 9.060 | ‒ 2.237 | 6.823 | |
| RVB | 3.687 | 0 | 3.687 | |
| RWS (Leefomgeving) | 3.947 | ‒ 837 | 3.110 | |
| Uitvoering gebiedsontwikkeling | 1.400 | ‒ 1.400 | 0 | |
| RIVM | 26 | 0 | 26 | |
| 5.2 | Omgevingswet | 90.889 | 7.279 | 98.168 |
| Subsidies (regelingen) | 5.761 | 225 | 5.986 | |
| Eenvoudig Beter | 5.761 | 225 | 5.986 | |
| Opdrachten | 2.060 | ‒ 503 | 1.557 | |
| Aan de Slag | 1.853 | ‒ 528 | 1.325 | |
| Serviceteam Rijk | 207 | 25 | 232 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 54.005 | 4.803 | 58.808 | |
| Kadaster | 53.808 | 4.648 | 58.456 | |
| Geonovum | 0 | 155 | 155 | |
| ICTU | 195 | 0 | 195 | |
| Serviceteam Rijk | 2 | 0 | 2 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 29.063 | 2.754 | 31.817 | |
| RWS (STR) | 2.465 | 160 | 2.625 | |
| Serviceteam Rijk | 1.436 | 255 | 1.691 | |
| Aan de Slag | 25.162 | 2.339 | 27.501 | |
| Ontvangsten | 10.931 | 7.694 | 18.625 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 85% |
| bestuurlijk gebonden | 14% |
| beleidsmatig gereserveerd | 1% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 85% juridisch verplicht.
Uitgaven
5.1. Ruimtelijke Ordening
Opdrachten
Programma Ruimtelijk Ontwerp
Dit betreft een reallocatie van € 1,2 mln. voor de bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en een reallocatie van € 0,6 mln. voor de bijdrage aan de Nederlandse Organisatie voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de Basisregistratie Ondergrond.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster (Basisregistraties)
Dit betreft een afrekening van 2023 van € 0,5 mln. voor de NGII en een reallocatie van circa € 4,0 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de NGII. Hieronder valt ook de reallocatie vanuit het Programma Ruimtelijk Ontwerp die hierboven is toegelicht.
5.2. Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
De Tactische Beheerorganisatie (TBO) heeft € 2,8 mln. teruggestort van de bijdrage aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat. Deze bijdrage aan IPLO verliep eerst via TBO, maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd, zodat de uitgaven verhoogd worden voor de opdrachtverlening door TBO aan de operationele beheerorganisaties (OBO's) Rijkswaterstaat, Kadaster en Geonovum.
Verder betreft deze mutatie onder andere de vaststelling van de bijdrage voor 2023 aan de Tactische Beheerorganisatie (TBO) voor afbouw en uitbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze bijdrage valt € 1,1 mln. lager uit dan eerder geraamd.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de slag
De bijdrage verlening aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat verliep eerder via de Tactische Beheerorganisatie (TBO), maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. TBO heeft het voorschot aan IPLO terugbetaald aan BZK. Deze ontvangsten worden via een desaldering (€ 2,1 mln.) toegevoegd aan het budget Aan de slag.
Ontvangsten
De bijdrage verlening aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat verliep eerder via de Tactische Beheerorganisatie (TBO), maar wordt nu direct vanuit de begroting overgemaakt. TBO heeft het voorschot aan IPLO terugbetaald aan BZK, totaal € 4,9 mln. Deze ontvangsten worden via een desaldering toegevoegd aan het budget van de instrumenten bijdrage aan ZBO's/RWT's en bijdrage aan agentschappen. Ook wordt door TBO € 1,1 mln. teruggestort, omdat de bijdrage over 2023 voor afbouw en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet definitief is vastgesteld. Daarnaast hebben nog diverse kleinere vaststellingen over 2023 plaatsgevonden.
3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 519.369 | 18.365 | 537.734 |
| Uitgaven | 523.969 | 18.365 | 542.334 | |
| 6.2 | Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving | 91.284 | 12.880 | 104.164 |
| Subsidies (regelingen) | 18.005 | ‒ 3.195 | 14.810 | |
| Overheidsdienstverlening | 18.005 | ‒ 3.195 | 14.810 | |
| Opdrachten | 8.817 | ‒ 1.985 | 6.832 | |
| Overheidsdienstverlening | 6.025 | ‒ 210 | 5.815 | |
| Informatiesamenleving | 2.792 | ‒ 1.775 | 1.017 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 23.215 | 5.015 | 28.230 | |
| CBS | 560 | ‒ 95 | 465 | |
| KvK | 200 | ‒ 200 | 0 | |
| ICTU | 19.818 | 5.267 | 25.085 | |
| Diverse bijdragen | 2.637 | 43 | 2.680 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 3.174 | ‒ 2.196 | 978 | |
| Gemeenten | 3.009 | ‒ 2.031 | 978 | |
| Provincies | 165 | ‒ 165 | 0 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 120 | 14.860 | 14.980 | |
| Diverse bijdragen | 120 | 14.860 | 14.980 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 37.915 | 381 | 38.296 | |
| RVO | 3.916 | ‒ 2.357 | 1.559 | |
| RODI | 3.818 | ‒ 612 | 3.206 | |
| Diverse bijdragen | 125 | 1.846 | 1.971 | |
| Logius | 24.614 | 2.018 | 26.632 | |
| RvIG | 1.779 | 180 | 1.959 | |
| RDI | 3.663 | ‒ 694 | 2.969 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 38 | 0 | 38 | |
| Buitenlandse Zaken (V) | 38 | 0 | 38 | |
| 6.5 | Identiteitsstelsel | 37.797 | 4.915 | 42.712 |
| Opdrachten | 703 | 0 | 703 | |
| Identiteitsstelsel | 703 | 0 | 703 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 3.451 | ‒ 3.161 | 290 | |
| Diverse bijdragen | 290 | 0 | 290 | |
| ICTU | 3.161 | ‒ 3.161 | 0 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.012 | 1.888 | 2.900 | |
| Gemeenten | 1.012 | 1.888 | 2.900 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 32.631 | 6.188 | 38.819 | |
| RvIG | 32.631 | 6.188 | 38.819 | |
| 6.7 | Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 59.722 | ‒ 75 | 59.647 |
| Subsidies (regelingen) | 5.262 | 158 | 5.420 | |
| Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 2.118 | ‒ 503 | 1.615 | |
| VNG | 3.144 | 661 | 3.805 | |
| Opdrachten | 1.223 | 123 | 1.346 | |
| Hoogwaardige dienstverlening één overheid | 1.223 | 123 | 1.346 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 10.536 | 1.978 | 12.514 | |
| ICTU | 7.586 | 1.106 | 8.692 | |
| CBS | 116 | ‒ 62 | 54 | |
| KvK | 873 | ‒ 23 | 850 | |
| Diverse bijdragen | 1.961 | 957 | 2.918 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 17.427 | 0 | 17.427 | |
| Gemeenten | 17.427 | 0 | 17.427 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 25.274 | ‒ 2.334 | 22.940 | |
| Logius | 536 | ‒ 136 | 400 | |
| RvIG | 13.463 | ‒ 1.543 | 11.920 | |
| AZ-DPC | 8.496 | ‒ 520 | 7.976 | |
| Diverse bijdragen | 2.779 | ‒ 135 | 2.644 | |
| 6.8 | Generieke Digitale Infrastructuur | 335.166 | 645 | 335.811 |
| Subsidies (regelingen) | 8.853 | 0 | 8.853 | |
| Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid | 8.853 | 0 | 8.853 | |
| Opdrachten | 6.330 | ‒ 1.310 | 5.020 | |
| Doorontwikkeling en innovatie | 6.330 | ‒ 1.310 | 5.020 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 26.092 | ‒ 2.406 | 23.686 | |
| KvK | 6.785 | 0 | 6.785 | |
| ICTU | 18.589 | ‒ 5.136 | 13.453 | |
| RDW | 718 | 1.530 | 2.248 | |
| Diverse bijdragen | 0 | 1.200 | 1.200 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 2.250 | 2.250 | |
| Gemeenten | 0 | 2.250 | 2.250 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 293.891 | 2.111 | 296.002 | |
| Logius | 267.243 | 1.476 | 268.719 | |
| RvIG | 13.302 | ‒ 875 | 12.427 | |
| RVO | 12.111 | 1.955 | 14.066 | |
| KOOP | 0 | 60 | 60 | |
| RDI | 753 | ‒ 305 | 448 | |
| Diverse bijdragen | 482 | ‒ 200 | 282 | |
| Ontvangsten | 10.927 | 10.848 | 21.775 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 90% |
| bestuurlijk gebonden | 9% |
| beleidsmatig gereserveerd | 1% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 90% juridisch verplicht.
Uitgaven
6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving
Subsidies
Overheidsdienstverlening
Dit betreft met name een reallocatie van € 2,3 mln. om de middelen voor aanvullende inzet op het toezicht van de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2) op het juiste instrument (bijdragen aan agentschappen) te kunnen verantwoorden.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft met name diverse reallocaties van de instrumenten opdrachten, bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de bijdragen aan ICTU voor werkzaamheden op de terreinen van het NL Design team, algoritmen, i-bewustzijn, cybersecurity en AI op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Diverse bijdragen
Er worden middelen gereserveerd in het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som vanwege de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Deze mogelijke tegenvaller wordt voor een deel gedekt door de desaldering van meerontvangsten op dit artikel en uit artikel 11. Zie ook bij de ontvangsten op dit artikel.
Bijdrage aan agentschappen
RVO
Dit betreft een reallocatie naar het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdragen aan ICTU voor werkzaamheden op de terreinen van het NL Design team, algoritmen, i-bewustzijn, cybersecurity en AI op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Logius
Dit betreft voornamelijk een reallocatie van het instrument opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de beheerwerkzaamheden door Logius voor onder andere het Basiswettenbestand en Berichten over uw Buurt op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
6.5 Identiteitsstelsel
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Dit betreft met name een reallocatie van € 2,3 mln. naar het instrument bijdrage aan agentschappen (RvIG) om onder andere de bijdrage voor de invoering van het Burgerservicenummer in Caribisch Nederland op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Voor het inhalen van achterstanden bij de inschrijving van asielzoekers en statushouders in de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangt BZK een bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) van € 1 mln. Inclusief de bijdrage van JenV verstrekt BZK voor het inhalen van deze achterstanden een aanvullende bijdrage aan de gemeente Amsterdam van € 1,7 mln. en aan de gemeente Gilze en Rijen een aanvullende bijdrage van € 0,9 mln.
Bijdrage aan agentschappen
RvIG
Dit betreft een reallocatie van € 2,3 mln. van het instrument bijdrage aan ZBO's/RWT's om onder andere de bijdrage voor de invoering van het Burgerservicenummer in Caribisch Nederland op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Verder zijn er reallocaties van artikel 7 en artikel 11 gedaan voor de vervanging van de mailboxserver voor de Basis Registratie Personen (BRP) (€ 1,9 mln.).
6.8 Generieke Digitale Infrastructuur
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ICTU
Er is een reallocatie naar bijdrage aan agentschappen voor de opdracht van de migratie van het EASI-platform naar Picard bij Logius (€ 2,9 mln.), om zo de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Verder is er een reallocatie naar bijdrage aan medeoverheden om zo de middelen voor specifieke uitkeringen binnen het vernieuwingsbudget op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 2,3 mln.).
Bijdrage aan medeoverheden
Gemeenten
Er is een reallocatie van bijdrage aan ZBO's/RWT's (ICTU) om zo de middelen voor specifieke uitkeringen binnen het vernieuwingsbudget op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 2,3 mln.).
Bijdrage aan agentschappen
RVO
Dit betreft voornamelijk reallocaties binnen artikel 6.8 van de instrumenten opdrachten en van bijdrage aan agentschappen (Logius), waaronder een reallocatie als gevolg van de hogere beheer- en exploitatiekosten voor de RVO.
Ontvangsten
De meerontvangsten van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) worden gedesaldeerd en ingezet voor in het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som in verband met de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Zie ook bij artikel 6.2 bijdrage aan (inter)nationale organisaties.
3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 85.392 | 3.363 | 88.755 |
| Uitgaven | 79.710 | 3.363 | 83.073 | |
| 7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 74.072 | 3.363 | 77.435 |
| Subsidies (regelingen) | 8.838 | ‒ 60 | 8.778 | |
| Diverse subsidies | 1.943 | 0 | 1.943 | |
| Overlegstelsel | 1.415 | 0 | 1.415 | |
| POK - Ambtelijk Vakmanschap | 67 | 0 | 67 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 524 | 0 | 524 | |
| POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 98 | ‒ 60 | 38 | |
| Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
| Kwaliteit management rijksdienst | 20 | 0 | 20 | |
| Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.356 | 0 | 3.356 | |
| POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 552 | 0 | 552 | |
| Opdrachten | 20.291 | 10 | 20.301 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 3.693 | 3.580 | 7.273 | |
| Kwaliteit management rijksdienst | 5.281 | ‒ 567 | 4.714 | |
| Werkgeversbeleid | 1.457 | ‒ 200 | 1.257 | |
| Informatiehuishouding | 3.764 | ‒ 2.527 | 1.237 | |
| Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 86 | 86 | |
| POK - Ambtelijk Vakmanschap | 1.479 | ‒ 625 | 854 | |
| POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 37 | 37 | |
| POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 551 | ‒ 210 | 341 | |
| POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 214 | 0 | 214 | |
| POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 624 | ‒ 250 | 374 | |
| Open Overheid | 1.755 | 0 | 1.755 | |
| Adviescollege ICT | 200 | 0 | 200 | |
| Personele inzet crisisopvang | 0 | 23 | 23 | |
| Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.273 | ‒ 107 | 1.166 | |
| Digitalisering RijksInkoop | 0 | 770 | 770 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.575 | ‒ 178 | 9.397 | |
| POK - Ambtelijk Vakmanschap | 36 | ‒ 36 | 0 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.097 | 95 | 1.192 | |
| Werkgeversbeleid | 2.451 | 0 | 2.451 | |
| POK - Staat van de Uitvoering | 2.228 | ‒ 427 | 1.801 | |
| POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 10 | 10 | |
| Diverse bijdragen | 3.704 | 180 | 3.884 | |
| Digitalisering RijksInkoop | 59 | 0 | 59 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.084 | 1.600 | 2.684 | |
| Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.084 | 1.600 | 2.684 | |
| Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 82 | 260 | 342 | |
| POK - Ambtelijk Vakmanschap | 27 | 0 | 27 | |
| Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 260 | 260 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 34.003 | 1.611 | 35.614 | |
| POK - Ambtelijk Vakmanschap | 319 | 631 | 950 | |
| O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 2.655 | 0 | 2.655 | |
| I-Functie Rijk | 500 | 0 | 500 | |
| POK - Staat van de Uitvoering | 197 | 0 | 197 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 2.026 | ‒ 552 | 1.474 | |
| Werkgeversbeleid | 157 | 0 | 157 | |
| Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 3.247 | 95 | 3.342 | |
| POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie | 139 | 0 | 139 | |
| Diverse bijdragen | 16.776 | 1.000 | 17.776 | |
| KOOP | 4.735 | 0 | 4.735 | |
| Logius | 1.730 | 0 | 1.730 | |
| Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 640 | 0 | 640 | |
| Digitalisering RijksInkoop | 882 | 437 | 1.319 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 199 | 120 | 319 | |
| Bedrijfsvoeringsbeleid | 199 | 120 | 319 | |
| 7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 5.638 | 0 | 5.638 |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.638 | 0 | 5.638 | |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 5.638 | 0 | 5.638 | |
| Ontvangsten | 93 | 1.443 | 1.536 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 76% |
| bestuurlijk gebonden | 16% |
| beleidsmatig gereserveerd | 8% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 76% juridisch verplicht.
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
De ontvangsten van Logius worden gedesaldeerd en ingezet om opdrachten te kunnen uitvoeren op het gebied van digitalisering van het rijksinkoopbeleid en bedrijfsvoeringsbeleid (€ 0,7 mln.).
Verder vindt er een reallocatie plaats van het instrument bijdrage aan agentschappen, omdat de kasschuif voor de eindfactuur van SSC-ICT in de suppletoire begroting september 2024 van het instrument opdrachten is afgeboekt in plaats van het instrument bijdrage aan agentschappen (€ 2,3 mln).
Informatiehuishouding
Er vinden reallocaties plaats naar de instrumenten bijdrage aan medeoverheden en bijdrage aan agentschappen om de uitgaven voor het programma Beter Samenwerken op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (totaal € 2,6 mln).
Verder is er een overboeking van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de bijdrage aan het programma Beter Samenwerken (€ 2,0 mln).
Bijdrage aan medeoverheden
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)
Er vinden reallocaties plaats van het instrument opdrachten om zo de middelen voor de bekostiging van de informatiehuishouding op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln).
Bijdrage aan Agentschappen
Diverse bijdragen
Er vinden reallocaties plaats van het instrument opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om zo de middelen voor het programma Beter Samenwerken op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,0 mln).
Ontvangsten
Het betreft de ontvangsen uit de afrekening van de bevoorschotting aan Logius. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en de middelen worden ingezet om opdrachten te kunnen uitvoeren op het gebied van digitalisering rijksinkoopbeleid en bedrijfsvoeringsbeleid.
3.8 Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 184.708 | 15.300 | 200.008 |
| Uitgaven | 184.708 | 15.300 | 200.008 | |
| 9.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 103.563 | 0 | 103.563 |
| Bijdrage aan agentschappen | 103.563 | 0 | 103.563 | |
| RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 17.559 | 0 | 17.559 | |
| RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat) | 66.387 | 3.000 | 69.387 | |
| RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 7.242 | ‒ 3.000 | 4.242 | |
| RVB (Bijdrage voor monumenten) | 4.932 | 0 | 4.932 | |
| RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.443 | 0 | 7.443 | |
| 9.2 | Beheer materiële activa | 81.145 | 15.300 | 96.445 |
| Bijdrage aan agentschappen | 81.145 | 15.300 | 96.445 | |
| RVB | 16.380 | 0 | 16.380 | |
| RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.096 | 0 | 5.096 | |
| RVB (Zakelijke lasten) | 54.669 | 11.800 | 66.469 | |
| RVB (Bijdrage compensatiegronden en erfpachtrechten) | 5.000 | 3.500 | 8.500 | |
| Ontvangsten | 129.432 | 45.428 | 174.860 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 98% |
| bestuurlijk gebonden | 0% |
| beleidsmatig gereserveerd | 2% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 9 is 98% juridisch verplicht.
Uitgaven
9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat)
Er heeft een reallocatie plaatsgevonden van € 3 mln. vanuit budget voor huisvesting Algemene Zaken naar het budget voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat. Deze middelen zijn bedoeld voor de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken (AZ). De kosten van de tijdelijke huisvesting zijn gerelateerd aan de renovatie van het Binnenhof en worden verantwoord op dit budget. Op het budget van de huisvesting van AZ blijven middelen over als gevolg van vertraagde projecten en een lagere kostenrealisatie dan geraamd. Derhalve worden deze ingezet ter dekking van de kosten voor de tijdelijke huisvesting van AZ.
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)
Dit betreft een reallocatie van € 3 mln. naar het instrument RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge College van Staat) om meerkosten voor tijdelijke huisvesting te dekken.
9.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Onderhoud en beheerkosten)
Via deze regeling worden de middelen vanuit de meerontvangsten (circa € 1,7 mln.) van de pacht van het Windmolenpark Zeewolde gedesaldeerd en direct overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit dient ter financiering van de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland ten behoeve van het Saneringsfonds Windpark Flevoland.
RVB (Zakelijke lasten)
De kosten zijn dit jaar hoger dan verwacht, doordat er aanslagen uit voorgaande jaren zijn ontvangen en gemeentelijke tarieven zijn verhoogd in verband met stijgende WOZ-waardes. De hogere kosten worden gedekt door de meerontvangsten op artikel 4, een meevaller op artikel 3 en door de herbestemming van LPO-middelen.
RVB (Bijdrage compensatiegronden en erfpachtrechten)
Dit jaar zijn er meer ontvangsten uit de verkoop van gronden. De ontvangsten daarvan worden ingezet om nieuwe gronden aan te kunnen kopen.
Ontvangsten
Dit betreft met name € 30 mln. aan meerontvangsten, doordat de veiling van benzinestations langs Rijkswegen meer heeft opgebracht dan geraamd. Daarnaast omvat dit circa € 10 mln. aan meerontvangsten voor bodemmaterialen. Ook zijn er € 3,5 mln. aan meeropbrengsten uit verkoop van gronden. Deze ontvangsten worden ingezet om nieuwe gronden aan te kunnen kopen. Tot slot betreft dit de meerontvangsten (circa € 1,7 mln.) aan pacht voor rijksgronden als gevolg van de ingebruikgeving van het Windmolenpark Zeewolde.
3.9 Artikel 14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité
Budgettaire gevolgen van beleid
| Art. | Verplichtingen | 8.000 | ‒ 131 | 7.869 |
| Uitgaven | 8.000 | ‒ 131 | 7.869 | |
| 14.0 | Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité | 8.000 | ‒ 131 | 7.869 |
| Subsidies (regelingen) | 8.000 | ‒ 131 | 7.869 | |
| Herdenkingscomité | 8.000 | ‒ 131 | 7.869 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
| juridisch verplicht | 0% |
| bestuurlijk gebonden | 100% |
| beleidsmatig gereserveerd | 0% |
| nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 14 is 0% juridisch verplicht.
Toelichting
Bij artikel 14 worden er geen mutaties toegelicht, omdat de mutaties in de 2e suppletoire begroting niet groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) is opgenomen in de staffel.
4 Niet-beleidsartikelen
4.1 Artikel 11. Centraal apparaat
| Art. | Verplichtingen | 907.835 | 31.445 | 939.280 |
| Uitgaven | 908.531 | 31.445 | 939.976 | |
| 11.1 | Apparaat (excl. AIVD) | 908.531 | 31.445 | 939.976 |
| Personele uitgaven | 511.242 | ‒ 6.281 | 504.961 | |
| Eigen personeel | 397.026 | ‒ 1.524 | 395.502 | |
| Inhuur externen | 104.913 | ‒ 5.158 | 99.755 | |
| Overige personele uitgaven | 9.303 | 401 | 9.704 | |
| Materiële uitgaven | 396.677 | 37.125 | 433.802 | |
| Bijdrage SSO's | 357.426 | 22.749 | 380.175 | |
| ICT | 18.368 | 13.657 | 32.025 | |
| Overige materiële uitgaven | 20.883 | 719 | 21.602 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 612 | 601 | 1.213 | |
| Diverse bijdragen | 612 | 601 | 1.213 | |
| Ontvangsten | 195.254 | 26.421 | 221.675 | |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft een reallocatie van € 4,2 mln. voor bedrijfsvoeringskosten voor BZK/VRO-personeel. De middelen worden gerealloceerd naar het instrument bijdrage SSO’s, waar de bedrijfsvoeringskosten onder verantwoord worden. Deze uitgaven hebben betrekking op werkzaamheden in het kader van huisvesting, facilitair, ict-middelen, werkplek en overige.
De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) heeft hogere uitgaven (€ 2,5 mln.) dan eerder geraamd voor de finaniële dienstverlening aan de SSO's en door verdere centralisatie van financiële dienstverlening. De extra uitgaven worden doorbelast naar de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
Inhuur externen
Er worden middelen gereserveerd in het geval het Europese Hof van Justitie overgaat tot vaststelling van een forfaitaire som, vanwege de te late omzetting van de Europese Open Data Richtlijn in Nederlandse wetgeving. Deze mogelijke tegenvaller wordt voor een deel gedekt uit artikel 11 (€ 2,8 mln.).
Er is een reallocatie van € 1,6 mln. naar bijdrage SSO's om de verwachte uitgaven van Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH) te kunnen dekken.
Er is een reallocatie van € 1,6 mln. naar artikel 9 om de extra uitgaven van de zakelijke lasten te kunnen dekken.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO's
Er zijn overboekingen van de begrotingen van andere departementen van in totaal € 5,7 mln. ter dekking van de gemaakte uitgaven voor werkplekken door FMHaaglanden.
Er zijn hogere uitgaven (€ 7,4 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
Er is een reallocatie van € 4,2 mln. van het instrument eigen personeel om de uitgaven op bedrijfsvoeringsterrein op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. De uitgaven hebben betrekking op werkzaamheden in het kader van huisvesting, facilitair, ict-middelen en overige.
Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH, voorheen Doc-Direct) heeft hogere uitgaven (€ 3,1 mln.) dan eerder geraamd vanwege hogere ICT uitgaven en extra gebouwkosten. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
ICT
Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH, voorheen Doc-Direct) heeft hogere uitgaven (€ 10,7 mln.) dan eerder geraamd vanwege nieuwe projecten en programma's van de unit Innovatie & Vernieuwing. Extra uitgaven worden doorbelast aan gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
Ook zijn er overboekingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de begroting van het ministerie van Financiën (beiden € 1,0 mln.) voor de doorontwikkeling van de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RvIHH).
Ontvangsten
Er zijn hogere uitgaven (€ 7,4 mln.) dan eerder geraamd voor de dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen die via het kerndepartement lopen voor de dienstverleningsovereenkomsten (DVA's). De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
Er zijn hogere ontvangsten (€ 13,9 mln.) dan eerder geraamd voor de Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding (RVIHH, voorheen Doc-Direct), vanwege vorderingen uit 2023 en beschikbare programmagelden. De uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
De Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) heeft meer inkomsten (€ 2,5 mln.) uit opdrachten met betrekking tot de financiële dienstverlening aan de SSO's en door verdere centralisatie van financiële dienstverlening. Dit brengt ook hogere uitgaven met zich mee (€ 2,5 mln.), De extra uitgaven worden doorbelast aan de gebruikers. Dit leidt tot hogere ontvangsten. Deze worden gedesaldeerd waardoor het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhoogd wordt.
4.2 Artikel 12. Algemeen
| Art. | Verplichtingen | 96.160 | 571 | 96.731 |
| Uitgaven | 96.410 | 571 | 96.981 | |
| 12.0 | Algemeen | 96.410 | 571 | 96.981 |
| Subsidies (regelingen) | 1.437 | 0 | 1.437 | |
| Diverse subsidies | 1.378 | 0 | 1.378 | |
| Koninklijk Paleis Amsterdam | 59 | 0 | 59 | |
| Opdrachten | 729 | 0 | 729 | |
| (Inter)nationale samenwerking | 199 | 0 | 199 | |
| Diverse opdrachten | 530 | 0 | 530 | |
| Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 136 | 71 | 207 | |
| Diverse bijdragen | 35 | 71 | 106 | |
| POK - BZK transparant | 101 | 0 | 101 | |
| Bijdrage aan medeoverheden | 35.800 | 0 | 35.800 | |
| Kwijtschelden publieke schulden | 20.000 | 0 | 20.000 | |
| Schuldregeling ex-partners | 15.800 | 0 | 15.800 | |
| Bijdrage aan agentschappen | 19.223 | 500 | 19.723 | |
| Eigenaarsbijdrage | 17.553 | 0 | 17.553 | |
| POK - BZK transparant | 1.661 | 500 | 2.161 | |
| Diverse bijdragen | 9 | 0 | 9 | |
| Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 39.085 | 0 | 39.085 | |
| Financiën (IXB) | 39.085 | 0 | 39.085 | |
| Ontvangsten | 31.600 | 0 | 31.600 | |
Toelichting
Bij artikel 12 worden er geen mutaties toegelicht, omdat de mutaties in de 2e suppletoire begroting niet groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen in de staffel.
4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld
| Art. | Verplichtingen | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | |
| 13.0 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
| Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Voor artikel 13 zijn er ten opzichte van de september suppletoire begroting 2024 geen wijzigingen te melden.
5 Agentschappen
5.1 Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Exploitatieoverzicht
| Baten | |||
| - Omzet | 1.430.266 | 42.282 | 1.472.548 |
| waarvan omzet moederdepartement | 207.555 | 22.324 | 229.879 |
| waarvan omzet overige departementen | 1.146.567 | 11.674 | 1.158.241 |
| waarvan omzet derden | 76.144 | 8.284 | 84.428 |
| Rentebaten | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 161.613 | ‒ 43.568 | 118.045 |
| Totaal baten | 1.591.879 | 6.714 | 1.598.593 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 425.510 | 36.355 | 461.865 |
| - Personele kosten | 338.736 | 38.261 | 376.997 |
| waarvan eigen personeel | 283.436 | 25.423 | 308.859 |
| waarvan inhuur externen | 55.300 | 12.838 | 68.138 |
| waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
| - Materiële kosten | 86.774 | ‒ 1.906 | 84.868 |
| waarvan apparaat ICT | 14.390 | 919 | 15.309 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 47.761 | ‒ 275 | 47.487 |
| waarvan overige materiële kosten | 24.623 | ‒ 2.550 | 22.073 |
| Rentelasten | 88.191 | ‒ 3.042 | 85.149 |
| Afschrijvingskosten | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
| - Materieel | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
| waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
| - Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
| Overige lasten | 620.465 | 30.737 | 651.202 |
| waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijzondere lasten | 620.465 | 30.737 | 651.202 |
| Totaal lasten | 1.591.879 | 21.614 | 1.613.493 |
| Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | ‒ 14.900 | ‒ 14.900 |
| Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | ‒ 100 | ‒ 100 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 |
Toelichting
Ontwikkeling Baten
Omzet moederdepartement en omzet overige departementen
De hogere omzet binnen het moederdepartement en overige departementen wordt veroorzaakt door een verschuiving van een project, dat voorheen onder bijzondere baten werd verantwoord en het Binnenhofprogramma waarvoor bij de Voorjaarsnota 2024 extra middelen zijn toegekend.
Rentebaten
De rentebaten worden gerealiseerd door het ontvangen van rente over de financiële middelen, die op de rekening-courant van het RVB staan. Het rentepercentage is in de loop van dit jaar behoorlijk gestegen.
Bijzondere baten
De daling van de overige baten komt voornamelijk door een aantal mutaties bij grote projecten en door mutatie OHP als gevolg van projecten die later opgeleverd worden dan gepland.
Ontwikkeling Lasten
Apparaatslasten
De hogere lasten komen vrijwel volledig voor rekening van de toegenomen apparaatslasten vanwege de nieuw afgesloten CAO Rijk 2024-2025, waarbij de hogere salariskosten een negatief effect hebben op het resultaat.
Afschrijvingskosten
De lagere afschrijvingslasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat diverse projecten later worden opgeleverd dan gepland. Dit zorgt voor lagere afschrijvingen en doorbelastingen.
Overige lasten
De hogere overige lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende onderhoudskosten Rijk vanwege de stijging van de storingen en hogere DBFMO-lasten vanwege hogere facturatie.
Kasstroomoverzicht
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 363.162 | 123.729 | 486.891 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.470.509 | 217.458 | 2.687.967 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.062.444 | ‒ 257.296 | ‒ 2.319.740 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 408.066 | ‒ 39.838 | 368.228 |
| Totaal investeringen (-/-) | ‒ 802.562 | ‒ 109.150 | ‒ 911.712 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 10.277 | 10.277 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 802.562 | ‒ 98.873 | ‒ 901.435 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 11.800 | ‒ 11.800 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 410.885 | 59.638 | ‒ 351.247 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 802.562 | 109.150 | 911.712 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 391.677 | 156.988 | 548.665 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 360.343 | 142.006 | 502.349 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant RHB per 1 januari 2024 is gebaseerd op het Jaarverslag 2023. Zowel de ontvangsten als de uitgaven bij de operationele kasstroom worden in gelijke mate beïnvloed door de voorspelde omzet op benzineveilingen, doorbelasting programmagelden BZK en programmagelden Defensie.
Operationele kasstroom
De mutatie ‘totaal operationele kasstroom’ wordt voornamelijk verklaard door hogere apparaatslasten vanwege de nieuwe CAO Rijk 2024-2025, lagere apparaatsdekking en stijgende onderhouds- en DBFMO-lasten.
Investeringskasstroom
Het beroep op de leenfaciliteit is voornamelijk verhoogd, vanwege drie gerealiseerde aankopen van een object. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is voldaan.